Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 136 | 2017 -- 00972/001 | STAMPA MANIFESTI MUPI JUNIOR PER PROMOZIONE FESTIVAL VIVALDI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.M. 2017-00928/001. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 1.708,00 IVA COMPRESA. CIG ZBE1DCCFAF. |
| 168 | 2017 -- 01127/001 | NARRAZIONI JAZZ 2017 - CAMPAGNA PUBBLICITARIA PRESSO IL CIRCUITO CINEMA. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A RAI PUBBLICITA' SPA - CIG ZBE1DE678F E MOVIEMEDIA SRL - ZCA1DE67DA PER UN IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO PARI AD EURO 10299,24 IVA COMPRESA. |
| 177 | 2017 -- 01245/001 | NARRAZIONI JAZZ 2017. SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. - CIG Z221D8606A E ALLA PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. - CIG Z941DD2764 PER UN IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO PARI AD EURO 16.990,21 IVA COMPRESA. |
| 220 | 2017 -- 01597/001 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - STAND CITTÀ DI TORINO AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 2017: ALLESTIMENTO, STAMPA E POSA GRAFICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER S.R.L. PER EURO 18.666,00 IVA COMPRESA -CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZCC1E4A593. |
| 497 | 2017 -- 01142/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO "IL CONTO ANNUALE 2016". IMPEGNODI SPESA EURO 500,00 |
| 551 | 2017 -- 01314/004 | PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AGGIUNTIVO - FONDI INTERAMENTE INTROITATI. |
| 598 | 2017 -- 01368/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2017. EURO 15.000,00. EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA |
| 636 | 2017 -- 01460/004 | AFFIDAMENTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITA_ SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001 PER GLI ANNI 2017/2019. IMPORTO EURO 51.000,00 IVA COMPRESA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG685084367C. RDO 1416215 |
| 637 | 2017 -- 01461/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA, ONERI DIVERSI - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.545,45. |
| 641 | 2017 -- 01479/004 | INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. PRENOTAZIONE DEL SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 20.000,00. |
| 652 | 2017 -- 01506/004 | SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 - IVA COMPRESA - ANNO 2017. |
| 653 | 2017 -- 01508/004 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 2.000,00= |
| 658 | 2017 -- 01513/004 | RIMBORSO SPESE PROCESSUALI. PRENOTAZIONE DEL SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 250,00. |
| 707 | 2017 -- 01583/004 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO DEL PROGETTO LIVING STREET. CIG: Z9C1D08BE2. CUP: C19J16000140006. AGGIUDICAZIONE. DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.086,55 IVA E ALTRI ONERI INCLUSI |
| 712 | 2017 -- 01617/004 | INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 AMMONTANTE A EURO 1.913.000,000. |
| 722 | 2017 -- 01636/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA, ONERI DIVERSI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 170.000,00 |
| 724 | 2017 -- 01640/004 | ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 1.267.495,05. |
| 0 | 2017 -- 00926/005 | 05/400 INCARICO PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA DI STRUTTURE PALCHI PER MANIFESTAZIONI. PERIODO 2017 - 2021. CIG 6972814424. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.393,14 IVA ED ONERI DI LEGGE COMPRESI. |
| 0 | 2017 -- 00945/005 | SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE PROCEDURA APERTA N. 89/2016 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI. C.O. 4039. CUP: C14E14004140004 - CIG: 6458526043 PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2017 -- 01044/005 | P.A. 59/2016 - RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI NELLE CIRCOSCRIZIONI 3, 4 E 1 CENTRO - AREA OVEST - BILANCIO 2015. C.O. 4230 CUP C19D15000420004 - CIG 6566791F59. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2017 -- 01102/005 | 005/301. PROCEDURA APERTA 114/2015 - AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEI CREDITI DELLA DITTA PULITORI ED AFFINI A FAVORE DI BANCA SISTEMA S.P.A.. |
| 0 | 2017 -- 01158/005 | P.A. 3/2017. MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA_ DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. AREA NORD. VIA ABETI N. 13. C.O. 4452. CUP: C14H14000670002 - CIG: 6834275E21 - C.P.V 45262522-6. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA. |
| 0 | 2017 -- 01188/005 | P.A. 83/2016 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI - C.O. 4048 - CUP C11H15000010004 - CIG 65590299F3. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA |
| 0 | 2017 -- 01276/005 | SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI - PROCEDURA APERTA N. 66/2016 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI TABELLONI METALLICI OCCORRENTI PER L`AFFISSIONE DEI MANIFESTI DI LEGGE E DI PROPAGANDA ELETTORALE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE LOTTI 1 E 2. |
| 0 | 2017 -- 01295/005 | P.A. N. 95/2016 - M.S. MAGAZZINI E AUTORIMESSE, ANNO 2015. C.O. 4093_. CUP: C14E15000140004 - CIG: 64662305CC - C.P.V.:45213221-8. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA. |
| 0 | 2017 -- 01384/005 | P.A. 15/2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2015. C.O. 4027 CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA |
| 0 | 2017 -- 01457/005 | 05/400 MOVIMENTAZIONE DI UN PIANOFORTE DA CORSO MONTE CUCCO 21 ALLA BIBLIOTECA VILLA AMORETTI. AFFIDAMENTO, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, ALLA CASA MUSICA SCAVINO SNC. SPESA DI EURO 732,00 IVA COMPRESA.CIG. Z841E3C540. |
| 0 | 2017 -- 01466/005 | 05/115 PROCEDURA APERTA N. 32/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU ARREDI E COMPLEMENTI UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI _ LOTTO 2 - CIG 6651249050. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 20.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2017 -- 01599/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - P.A. N. 65/2016 RECUPERO FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2015. C.O. 4276. RETTIFICA DETERMINAZIONI MECC. 2017 00406/005 E MECC. 2017 00990/005. |
| 22 | 2017 -- 00894/007 | CONCORSO «BONIFETTI-PRIMO-CASALE-RUBATTO-TINTI». ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L`ANNO SCOLASTICO 2015/2016. COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45,00. |
| 31 | 2017 -- 01339/007 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DALLA SOCIETA`LINBERITUTTI S.C.S. S.P.A. ALLA BANCA IFIS S.P.A. |
| 34 | 2017 -- 01476/007 | PROCEDURA APERTA N. 98/2014. SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE, COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO I NIDI E SCUOLE D`INFANZIA COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 257.974,00= IVA INCLUSA |
| 171 | 2017 -- 01309/008 | FESTA DELLA LIBERAZIONE. COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI. EMISSIONE APPENDICE A POLIZZA GENERALE DELLA CITTA`. LOTTO 4 CIG 3851375F2D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00 IMPOSTE E TASSE COMPRESE. |
| 172 | 2017 -- 01320/008 | FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A IREN MERCATO SPA DAL 01.02.2014 AL 30.09.2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017- IMPORTO EURO 3.782.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z3F0D7409E |
| 105 | 2017 -- 01426/010 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE BIENNIO 2017/2018 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. N. 2016 05781/010 PER EURO 152,50 IVA INCLUSA. CIG N. Z321BE6162. |
| 110 | 2017 -- 01458/010 | TRIBUNE TELESCOPICHE DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO DEPOSITATE PRESSO L`IMPIANTO SPORTIVO LE CUPOLE DI VIA ARTOM, 111 - TORINO. NOLEGGIO E ACCERTAMENTO DI EURO 6.250,00 A CARICO DELLA F.I.N. C.R PIEMONTE E VALLE D`AOSTA. |
| 116 | 2017 -- 01515/010 | ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA PRIMARIA. PERCORSI DI ATTIVITA LUDICO MOTORIA PER LE CLASSI PRIME E SECONDE, TEST E GARE PER LE CLASSI QUINTE, FESTA FINALE UN GIORNO PER SPORT". AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 37.500,00 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z311E5DFB5 IN ESECUZ. A DELIB. G.C.4/04/2017 MECC. 2017/1002/10. |
| 137 | 2017 -- 01377/013 | DIREZIONE TRIBUTI - AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO WEB «CALCOLO IMU-TASI 2017». IMPEGNO SPESA DI EURO 963,80. CIG Z6D1E394E4. |
| 74 | 2017 -- 01503/014 | SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE. IMPEGNO EURO 135,00. |
| 76 | 2017 -- 01237/019 | S.F.E.P. CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2016/2017 1° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.069,14=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 77 | 2017 -- 01239/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2016/2017. 2° ANNO. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.050,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 83 | 2017 -- 01435/019 | VIA BARACCA 42. SPESE CONDOMINIALI 2017. IMPORTO EURO 1519,02 |
| 84 | 2017 -- 01442/019 | PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIAZIONE INTERCULTURALE. PERIODO 01.05 - 31.08.2017. CIG 70447149E4 (LOTTO 1) - CIG 7044730719 (LOTTO 2) - CIG 7044733992 (LOTTO 3) - SPESA EURO 72.797,20 - IMPEGNO LIMITATO PER EURO 54.694,24. FONDI MINISTERIALI. |
| 85 | 2017 -- 01444/019 | PROGETTO HOPELAND - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA. CONFRONTO COMPETITIVO CIG 7037331D3E EX ACCORDO QUADRO 4/2016 - LOTTO 1 (CIG 65640834A6) - SPESA 01.05.2017 - 31.12.2018 EURO 182.051,42 IVA5% COMPRESA TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. |
| 86 | 2017 -- 01445/019 | PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DESTINATO A RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA CON DISAGIO MENTALE. PERIODO 01.05 - 31.08.2017. CIG 7044662EF9 SPESA EURO 76.185,82 - FONDI MINISTERIALI. |
| 87 | 2017 -- 01447/019 | PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO DESTINATO A RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA". PERIODO 01.05 - 31.08.2017. CIG 7044690617 SPESA EURO 33.093,18 - FONDI MINISTERIALI. |
| 89 | 2017 -- 01453/019 | PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DESTINATO A RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA PERIODO 01.05 - 31.08.2017. CIG 704464836F SPESA EURO 299.029,50 - FONDI MINISTERIALI. |
| 90 | 2017 -- 01454/019 | S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) PROGETTO TORINO MINORI - ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG ZCB1E32EC4. |
| 97 | 2017 -- 01511/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DEL PRESIDIO _RESIDENZA CITTA_ DEL SOLE_ DI DORZANO (BI) - ASL BI - ALLA C.M. SERVICE S.R.L. - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI |
| 99 | 2017 -- 01519/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO, ACCREDITAMENTO E NUOVO CONTRATTO DELLA CASA DI RIPOSO _MADRE TERESA MICHEL_ DI FRASCARO (AL), ASL AL, AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 121 | 2017 -- 01334/023 | CANTIERE DI LAVORO 2016. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2016 01409/23. PERIODO 1° MAGGIO 2017 - 31 MAGGIO 2017 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 51.370,67. |
| 122 | 2017 -- 01335/023 | C. L. 2016 «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZIONE DI DELIB. G. C. N. MECC. 2016 01409/23. PERIODO 01/05/2017 - 31/05/2017 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 144.144,59. |
| 129 | 2017 -- 01414/023 | CANTIERI DI LAVORO. ANNO 2017. ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'INPS IN COMPENSAZIONE CON ONERI A CREDITO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.620,00. |
| 142 | 2017 -- 01482/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI ULTRASESSANTENNI». DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 01379/23. PERIODO 1° MAGGIO 2017 - 31 MAGGIO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 27.602,16. |
| 10 | 2017 -- 00961/024 | AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2017. PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 246.629.005,00 E DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER EURO 1.925.604,00. |
| 23 | 2017 -- 01602/024 | INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C N. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. - IV TRIMESTRE 2016 - IMPEGNO DI EURO 3.491.837,30. |
| 44 | 2017 -- 01260/026 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI MUSEALI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PRESSO I MMUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ E LE SEDI AFFERENTI IL SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATR. CULT. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER EURO 245.000,00 IVA COMPRESA. CIG 55246426CC. |
| 44 | 2017 -- 01465/030 | RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANCELLATE STORICHE. DETERMINA A CONTRARRE. PRENOTAZIONE SPESA EURO 8.235,55. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE PER DEFINIZIONE PARTICOLARI ESECUTIVI DI DETTAGLIO DI ELEMENTI STRUTTURALI. CUP C19J16000080004 C.O. 4431 |
| 36 | 2017 -- 01396/031 | GARA MEPA - LAVORI DI M.S. AREA OVEST CIRC. 3 - 4 E 1 C. SMI NIGRA - OPERE DI COMPLETAMENTO - C.O. 3944 - APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE - RDO N. 1481098 - CIG 6958981CC7 |
| 202 | 2017 -- 01433/033 | P.A. 31/2016 - INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA - BIL. 2015 - LOTTO SUD - APPROVAZIONE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. - CUP C17H15001010005 - CIG 6490064A3B (C.O.4389/2015) |
| 208 | 2017 -- 01477/033 | I.S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA' - BILANCIO 2014 - LOTTO 6 - APPROVAZIONE PROROGA GG.40 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA COSTRUZIONI E SCAVI DI CASTELLI ALFIO-COD.OPERA 3999/2014- CUP C17H14000420004 - CIG 5947849045. |
| 223 | 2017 -- 01567/033 | I.S. SU PAVIM. LAPIDEE - BILANCIO 2016 - COD. OPERA 4435 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - RETTIFICA DET.DIRIGENZIALE MECC.2016-06623/033 DEL 19 DICEMBRE 2016 ESEC. 28 DICEMBRE 2016. COD.CUP C17H16000180005 - COD.CIG. 6828939ABA. |
| 43 | 2017 -- 01417/046 | PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA DALLA SOCIETA` TECNOVERDE S.A.S. ALLA SOCIETA` G.S. SERVICE S.N.C. CIG 610143469D - 6874983771 |
| 14 | 2017 -- 01087/048 | CORRESPONSIONE DIRITTI S.I.A.E. PER LE ESIBIZIONI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 405,04) |
| 16 | 2017 -- 01143/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 (EURO 100.000,00). |
| 17 | 2017 -- 01147/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORRESPONSIONE DEI COMPENSI E DEGLI ALTRI IMPORTI DOVUTI PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 40.000,00). |
| 20 | 2017 -- 01488/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 47.580,00) (CIG. Z891E5354B). CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 6 | 2017 -- 01099/050 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. PROCEDURA APERTA 64/2016 SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO NELL`AREA METROPOLITANA. CONSEGNA ANTICIPATA E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 31.650,00. CIG 6829266894. SPESA FINANZIATA. |
| 2 | 2017 -- 01195/051 | CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE (C.O.S.P.) ACCREDITAMENTO PER L`ORIENTAMENTO. VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.319,55 . |
| 39 | 2017 -- 01468/062 | INTERVENTI PER OTTENIMENTO CPI PISCINE - PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE IMPRESA AGGIUDICATARIA DA I.E.F.LEONARDO S.A.S DI FARRO FRANCESCO SAVERIO & C. A I.E.F.LEONARDO SRL - C.O.3987/2014-CUP C16JI4000180004- CIG 6512196225 |
| 93 | 2017 -- 00732/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 207.500,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2017 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 110 | 2017 -- 00848/064 | CITTA' DI TORINO/FARMACIE COMUNALI TORINO SPA - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 148.025,51. |
| 153 | 2017 -- 01169/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2017 - IV IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.061.600,16 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 173 | 2017 -- 01232/064 | PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE DA SOCIETA ITALIANA PER IL GAS PER AZIONI" A "ITALGAS RETI S.P.A." |
| 179 | 2017 -- 01270/064 | NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 160.000,00 IVA INCLUSA CIG 687556146D |
| 180 | 2017 -- 01271/064 | NOVA AEG S.P.A. -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 1.125.000,00 IVA INCLUSA CIG 687556146D |
| 185 | 2017 -- 01429/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO DI MOBILITA URBANA E METROPOLITANA DI TORINO - ART. 59 CANONE SOSTA A PAGAMENTO. MODIFICAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2013/04538/064. |
| 90 | 2017 -- 01404/087 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017. EURO 15.540,00 |
| 8 | 2017 -- 01582/088 | C. 5 - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA PIETRO COSSA 293/12. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L'IMPIANTO. |
| 34 | 2017 -- 01603/089 | C.6 - GITE SCOLASTICHE PER L'ANNO 2017. SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI NEI LUOGHI DELLA RESISTENZA. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.115,80 IVA AL 10% COMPRESA. CIG. ZAA1E0CECE. |
| 27 | 2017 -- 01607/090 | C.7 GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA BUSCALIONI 21 BIS/A - ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L`IMPIANTO. |
| 112 | 2017 -- 01317/091 | C. 8 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE DEI FABBRICATI IN CARICO ALLA CIRCOSCRIZIONE 8 (EX 9) PER IL 2017 - AFFIDAMENTO DI EURO 12.000,00 (IVA INCLUSA) PER L'ANNO 2017 ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 8.400,00 (IVA INCLUSA) PER L'ANNO 2017 - CIG 6906527660. |
| 41 | 2017 -- 01381/117 | INTERV. STRAORD. MIGLIORAM. ACCESSIBILITA` SPONDALE DI UN TRATTO FIUME PO A PORTATORI HANDICAP (C.O.3552) - PRESA D`ATTO CARATTERE DEFINITIVO DEL CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - PRESA ATTO FALLIMENTO IMPRESA ZUBLENA SRL-NOMINA CURATORE FALLIMENTARE. |
| 175 | 2017 -- 01324/119 | PROCEDURA APERTA AI SENSI ARTT.59, C.1 E 60 DEL D.L.GS. 50/16-INDIZIONE GARA.AFFIDAMENTO GESTIONE AMM.VA SERVIZIO TRASPORTO PER DISABILI.APPROV.CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.SPESA PRESUNTA EURO 341.600,00 IVA INCLUSA.IMPEGNO SPESA 37.955,52 COD.CIG. 70181318E8.PERIODO 1 SETTEMBRE 2017 31 AGOSTO 2020 |