Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 96 | 2017 -- 00729/001 | ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTÀ. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.600,18 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG. N. Z171D89D2E. |
| 108 | 2017 -- 00789/001 | SPESE DI CARATTERE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAPO GABINETTO E PORTAVOCE DELLA SINDACA-COORDINAMENTO ATTIVITA` DI SUPPORTO AL CAPO GABINETTO, LOOK SPONSORIZZAZIONI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 900,00 PER L'ANNO 2017 CON L'OBBLIGO DI RENDICONTO. |
| 102 | 2017 -- 00794/001 | STAMPA MANIFESTI MUPI JUNIOR PER PROMOZIONE NARRAZIONI JAZZ 2017 IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. 2016-05004/001. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 1.708,00 IVA COMPRESA. CIG Z281D9496C. |
| 111 | 2017 -- 00809/001 | FORNITURA A NOLEGGIO DI SCHERMI DI VARIE DIMENSIONI E TIPOLOGIE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRANDI SCHERMI SRL PER IL PERIODO DAL 1° APRILE 2017 AL 31 MARZO 2019 CONSEGNA ANTICIPATA - CIG Z811D5B03D |
| 125 | 2017 -- 00905/001 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE «ASPETTANDO CIOCCOLATO` 2017». IMPEGNO PER EURO 5.246,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2017-00212/001 E N. MECC. 2017-00714/001. CIG Z611DBCF3A |
| 127 | 2017 -- 00929/001 | FORNITURA, PRESTAZIONI DI NOLEGGIO E DI SERVIZIO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO DELLE STRUTTURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE «ASPETTANDO CIOCCOLATO`» - AFFID. ALLA DITTA EXPOTEAM S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 34.160,00 IVA COMPRESA. CIG N. ZDE1D8506A |
| 138 | 2017 -- 00977/001 | GABINETTO DELLA SINDACA. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE ACCORDO QUADRO PER IL QUADRIENNIO 2017/2020. SPESA PRESUNTA EURO 30.000,00. PRIMA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00 |
| 139 | 2017 -- 00978/001 | TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 10.451,28 ALL'ASSOCIAZIONE URBAN CENTER METROPOLITANO PER IL SUPPORTO TECNICO, ORGANIZZATIVO E GESTIONALE PER I PROGETTI EUROPEI APPROVATI DALLA CITTA`. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2016-03851. IMPEGNO EURO 10.451,28 |
| 152 | 2017 -- 01057/001 | MOBILITA' GIOVANILE INTERNAZIONALE - SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2017 PER EURO 1.500,00 |
| 157 | 2017 -- 01105/001 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI SU RIVISTE SPECIALISTICHE PER PROMOZIONE NARRAZIONI JAZZ 2017 IN ESECUZIONE DELIBERAG.M. 2016-05004/001. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.806,00 IVA COMPRESA. CIG ZDA1DEC468; Z991DEE0F8. |
| 188 | 2017 -- 00740/003 | ABBONAMENTO TRANVIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTRATTI PER L`ANNO 2017. EURO 337,00. IMPEGNO DI SPESA. |
| 368 | 2017 -- 00838/004 | DISTACCO TEMPORANEO ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DEPORTAZIONE, GUERRA E DIRITTI DELLA LIBERTA' DIPENDENTE GUIDO VAGLIO LAURIN. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 25.000,00 PER COMPENSO AGGIUNTIVO ANNO 2017. |
| 391 | 2017 -- 00888/004 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO DEL PROGETTO LIVING STREET. CIG: Z9C1D08BE2. CUP: C19J16000140006. AGGIUDICAZIONE. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.086,55 IVA E ALTRI ONERI INCLUSI |
| 416 | 2017 -- 00952/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI TORINO DEL DIPENDENTE DEL COMUNE DI CAMPOGALLANO ING. FALBO SALVATORE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.295,00 |
| 418 | 2017 -- 00956/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «TRASPARENZA E ACCESSO DOPO LE NUOVE LINEE GUIDA DELL`ANAC». IMPEGNO DI SPESA EURO 1.450,00 |
| 427 | 2017 -- 00981/004 | TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA LAVORO PRESSO SERVIZI MANUTENTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. INDIZIONE BANDO ( RIF. B 01/17) E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00. |
| 450 | 2017 -- 01027/004 | COMANDO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO DEL DIPENDENTE SILENGO FEDERICO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 1.560,00 PER TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2017 |
| 453 | 2017 -- 01061/004 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL.ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L'ISCRIZIONE DI UNA DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE «LE METAFORE DELLA DIDASCALIA». IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00 (CIG ZC01DC5A91). CONSEGNA ANTICIPATA |
| 0 | 2017 -- 00819/005 | SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI - PROCEDURA APERTA N. 58/2016 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA CURA DELLE AREE VERDI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2017 -- 00831/005 | 05/303- AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE DA TAVOLO. SPESA EURO 2.474,16 IVA 22% INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 371,13 IVA 22% INCLUSA PERIODO 01/04/2017-31/12/2017. CIG 697146179B. |
| 0 | 2017 -- 00839/005 | 05/202- PROCEDURA NEGOZIATA 4/2017 PER LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE CON IL MARCHIO "ARJO" PER GLI ANNI 2017/2018- SPESA EURO 10.000,00 COMPRESA IVA AL 22%. IMPEGNO LIMITATO EURO 3.250,00 IVA COMPRESA AL 22% - CIG 6979921D03. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2017 -- 00896/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP «APP. MULTIFUNZIONE 25». NOLEGGIO DI N. 6 MULTIF. COLORE. SPESA EURO 38.138,66 IVA COMPR. IMP. LIMITATO EURO 1.906,93 TRIM. 01/04/2017-30/06/2017. CIG CONSIP 625332248F-CIG DERIVATO ZE718B5E48 |
| 0 | 2017 -- 00897/005 | 05/303- ADESIONE CONVENZ. CONSIP «FOTOCOPIATRICI 24». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 42 MULTIFUNZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 7.910,94. PERIODO 01/04/2017-30/06/2017. CIG CONSIP LOTTO 2: 6002442BD3-CIG DERIV.: 6354018D84. CIG CONSIP LOTTO 4: 6002452416- CIG DERIV.: 6354052994. |
| 0 | 2017 -- 00899/005 | 05/303 - CONV. CONSIP NOLEGGIO FOTOCOPIATORI VARI . ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA LIMITATI PER EURO 2.832,87 IVA INCLUSA . «FOTOC.19»: CIG CONSIP 0568590F4B-DERIV. 420093513B. «FOTOCOP. 20» CIG CONSIP 4146733851-DERIV. 4891920C14. |
| 0 | 2017 -- 00900/005 | 05/303- CONVENZ. CONSIP «FOTOCOPIATRICI 22». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 13 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE. SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 12.585,52. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/04/2017-30/06/2017, AD EURO 3.146,38 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 516146607D-CIG DERIVATO: 605683632F. |
| 0 | 2017 -- 00901/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 13 FOTOCOPIATORI. SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 12.149,78 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/04/2017-30/06/2017, AD EURO 3.037,45 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 4294431491 CIG DERIVATO: 5425670C83. |
| 0 | 2017 -- 00979/005 | 005/301. PROCEDURA APERTA N. 114/2015 - LOTTO 4. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190.003,73= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO APRILE 2017 / 31.07.2017. |
| 0 | 2017 -- 01015/005 | 05/303-ADESIONE CONVENZIONE CONSIP «APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26». NOLEGGIO N. 4 MULTIFUNZIONE A COLORI. SPESA EURO 16.373,13 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 818,66 PERIODO 01/07/2017-30/09/2017. LOTTO 4 CIG CONSIP 651097528B-CIG DERIVATO Z781DDB6D6. |
| 86 | 2017 -- 00933/006 | SERVIZIO MOBILITA' - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 - IMPORTO DI EURO 315,00. |
| 14 | 2017 -- 00528/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L`ANNO SCOLASTICO 2016/2017 EX ART. 57,COMMA 5,LETT.B)D.LGS. 163/2006 . AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING SPA |
| 18 | 2017 -- 00709/007 | PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100.000,00. |
| 21 | 2017 -- 00875/007 | CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. SPESE DI GESTIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67.106,39. CIG 7006587281. |
| 23 | 2017 -- 00970/007 | SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL 2017 . STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI «MUPI» AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGPDECAUX . IMPEGNO DI SPESA EURO 4.672,60. CIGZ091DC198E. SPESA FINANZIATA DA CONTRIBUTO FONDAZIONE CRT. |
| 25 | 2017 -- 01042/007 | CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA FENOGLIO. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2016/2017. IMPEGNO DI EURO 4.011,84. CIG Z011DC457B. |
| 98 | 2017 -- 00810/008 | PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 COMMA 1 E 60 DEL D. LGS. 50/2016 - INDIZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO.PERIODO DAL 20.09.2017 AL 20.09.2022. |
| 126 | 2017 -- 00985/008 | PROCEDURA APERTA N. 4/2017. SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA E DI VIGILANZA NON ARMATA, DEI SERVIZI DI TELEALLARME E DI TRASPORTO VALORI DEL COMUNE DI TORINO DAL 31.03.2017 AL 31.03.2019. CIG N. 69368895E4. CONSEGNA ANTICIPATA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PER L'ESERCIZIO 2017 AD EURO 22.588,00 IVA COMPRESA. |
| 133 | 2017 -- 01050/008 | CORRISPETTIVI PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE E CONGRUITA' ATTIVATA DALL'AGENZIA DEL DEMANIO SU IMMOBILI OGGETTO DI LOCAZIONE PASSIVA. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 800,00.=. |
| 58 | 2017 -- 00967/009 | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO _ REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO DEL MODELLO 770/17 SEMPLIFICATO PER L_ANNO 2016 E DICHIARAZIONE IRAP ENC 2016 REDDITI 2016 ALLA SOCIETÀ CNA SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 195,20 IVA COMPRESA (CIG 700662410A). |
| 75 | 2017 -- 00937/010 | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO CORSO MONCALIERI N. 88. GESTIONE IMPIANTO DA PARTE DELL`ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE DILETTANTISTICA CIRCOLO ERIDANO. RICOGNIZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E ONERE DELLE UTENZE. |
| 76 | 2017 -- 00957/010 | CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'AREA SITA ALL`INTERNO DELL`IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CORSO TAZZOLI 78. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L`IMPIANTO. |
| 80 | 2017 -- 00999/010 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE BIENNIO 2017/2018 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. N. 2016 05781/010 PER EURO 152,50 IVA INCLUSA. CIG N. Z321BE6162. |
| 15 | 2017 -- 00670/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - FONDO A RENDICONTAZIONE PREZZI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 62 | 2017 -- 00950/016 | RIMBORSO A FAVORE DI A.R.P.A. PER CONTRIBUTO SPESE PARERI AMBIENTALI. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER L`ANNO 2017 EURO 100.000,00=. |
| 53 | 2017 -- 00890/017 | RIMBORSI A FAVORE DI ENTI VARI. PRENOTAZIONE D`IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 10.000,00= |
| 63 | 2017 -- 00951/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 314,65= |
| 43 | 2017 -- 00629/019 | ISTITUTO BUON RIPOSO: RIMBORSO RETTE AL CONSORZIO "TORINO SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS" DI TORINO PER IL SIG. A.B. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.476,00 |
| 46 | 2017 -- 00698/019 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DALLA SOCIETA_ LIBERI TUTTI S.C.S. S.P.A. ALLA BANCA IFIS S.P.A. |
| 47 | 2017 -- 00719/019 | PRESA D'ATTO DI COSTITUZIONE DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE FRA "UN SOGNO PER TUTTI S.C.S." ED "EDUCATORI DI TERRITORIO (E.T.). S.C.S. ONLUS". |
| 49 | 2017 -- 00784/019 | COPROGETTAZIONE E COGESTIONE SERVIZI A FAVORE DI MINORI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - PROGETTO TORINO MINORI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 39.362,90 INTERAMENTE FINANZIATO CON FONDI MINISTERIALI IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2017-00661/19. |
| 50 | 2017 -- 00785/019 | SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA` PRESSO IL SERVIZIO MINORI UFFICIO MINORI STRANIERI- LOTTO 11. AFFIDAMENTO ESTENSIONE CONTRATTO EX PROCEDURA RISTRETTA N. 84/14 ATYPICA S.C.S.. SPESA EURO 9.825,84 IVA 5% COMPRESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI CIG: ZCE1D8CB90. |
| 52 | 2017 -- 00787/019 | SERVIZIO MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO IL SERVIZIO MINORI UFFICIO MINORI STRANIERI- LOTTO 2. AFFIDAMENTO ESTENSIONE CONTRATTO EX PROCEDURA RISTRETTA N. 34/14 ATYPICA S.C.S.. SPESA EURO 1.621,20 IVA COMPRESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI CIG:Z651D8C9BC |
| 54 | 2017 -- 00814/019 | SERVIZIO ANZIANI E TUTELE - UFFICIO TUTELE. SPESE MINUTE ED URGENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA' INTROITATA |
| 55 | 2017 -- 00820/019 | AFFIDAMENTI E INTERVENTI PER MINORI. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017. EURO 1.000.000,00. |
| 56 | 2017 -- 00821/019 | INDIZIONE PROCEDURA APERTA SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E ACCESSORIO DI RIORDINO E PULIZIA NEI PRESIDI COMUNALI PER DISABILI - SPESA PRESUNTA E. 1.455.300,00 OLTRE IVA. PERIODO TRIENNALE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E. 296.212,10 FINANZIAMENTO REGIONALE CIG 69978486D9. |
| 58 | 2017 -- 00840/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «TORINO MINORI» - FONDO NAZIONALE POLITICHE E SERVIZI ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. REVOCA INCARICO E CONTESTUALE NUOVI INCARICHI E IMPEGNO SPESA EURO 4.281,65=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 59 | 2017 -- 00841/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «TORINO MINORI» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. LABORATORI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.713,05=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 60 | 2017 -- 00842/019 | S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PROGETTO HOPELAND - ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG Z491B5347F. |
| 61 | 2017 -- 00862/019 | AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER IL SRVIZIO DI CATERING PER EVENTO PRESSO LA RAA M. BRICCA . AGGIUDICAZIONE RDO N. 1502017. IMPEGNO SPESA EURO 3.300,00= IVA COMPRESA. CIG Z301D33698 _ FINANZ. CON FONDI INPS DA ACCERTARE |
| 62 | 2017 -- 00863/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DEL PRESIDIO FONTI SAN ROCCO DI AGLIANO TERME (AT) - ASL AT - ALLA S.C.S. COOPERA ONLUS, AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI |
| 63 | 2017 -- 00984/019 | RECEPIMENTO DGR 21-3331 DEL 23 MAGGIO 2016 _PIANO TARIFFARIO 2016-2017 PER LE STRUTTURE RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. PROROGA, IN SANATORIA, DELLA D.G.R. 85-6287/2013_ E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI |
| 64 | 2017 -- 00986/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE CENTRO DIURNO ALZHEIMER AUTONOMO _VALGIOIE_ DI TORINO GESTITO DA PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R.L., AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI |
| 67 | 2017 -- 01053/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE POLITICHE SERVIZI ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULI FORMATIVI PROFESSIONALI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.213,56=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 83 | 2017 -- 00887/023 | SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI. EURO 31.242,07. |
| 97 | 2017 -- 01063/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE N. MECC. 2017 00606/23. PERIODO 1° APRILE 2017 - 31 AGOSTO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.413,11. |
| 1000 | 2016 -- 06415/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CONTANTE RELATIVO ALLA LOCAZIONE DELL`ALLOGGIO FACENTE PARTE DELL`EREDITA` BACCIGALUPI PER LA SOMMA DI EURO 18.000,00=. |
| 16 | 2017 -- 00955/024 | AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER L'ANNO 2017. SPESA EURO 22.936,00 IVA AL 22% COMPRESA. CIG ZE01D5F401. |
| 35 | 2017 -- 00922/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2015 E 2016. LOTTO 5 CIG 6238018F49 - C.P.V. 45453100-8. S.E.C.A.P. SPA, CON SEDE IN VIA ASTI, 25, 10131 TORINO. PROROGA TERMINI. |
| 38 | 2017 -- 01029/030 | AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE ELETTRICA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO - APPROVAZIONE MODALITA' D'AFFIDAMENTO - AFFIDAMENTO EX-ART.36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS.50/2016. CIG Z711D066CD - IMPEGNO DI SPESA EURO 751,52 I.V.A. 22% COMPRESA. |
| 26 | 2017 -- 01041/031 | OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2017. LOTTI 1-2-3-4. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 584.162,60 IVA COMPRESA |
| 120 | 2017 -- 00903/033 | P.A.77/2016-MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO-BILANCIO 2017.LOTTO 1. APPROVAZIONE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. CIG 67522504F8. |
| 88 | 2017 -- 00657/034 | VIALE DELLA SPINA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. MODIFICA RETE GAS. AFFIDAMENTO ITALGAS RETI S.P.A. IMPEGNO SPESA EURO 21.029,14 (IVA COMPRESA). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 3624 - 4413). |
| 114 | 2017 -- 00850/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO REGINA MARGHERITA E P.ZZA BALDISSERA COD.OP.4136-. APPROV. E AFFIDAM. VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA (ART. 132 -D. LGS. 163/06) PER EURO 118.922,84 IVA COMP. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. PER SPOSTAMENTO CAVO. EURO 6.635,37 (IVA COMPR.). APPROV. NUOVO Q.E. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE. |
| 128 | 2017 -- 00959/034 | RIMOZIONE DELL'IMBARCAZIONE GENNA DALL'ALVEO DEL FIUME PO. LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 163 - COMMI 1 E 4 D.LGS. 50/2016). FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTI DITTA GARIGLIO DARIO S.R.L. EURO 549,00 (I.V.A. COMPR.) E COMANDO PROVINCIALE VV.F DI TORINO 830,00 (FUORI CAMPO I.V.A.). |
| 146 | 2017 -- 01100/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI. ANNO 2017. INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE DITTA CALABRESE AUTOGRU' S.R.L., AI SENSI ART. 186 DPR 207/2010. IMPORTO EURO 14.640,00 (IVA COMPRESA). |
| 147 | 2017 -- 01104/034 | CAVALCAVIA DI LARGO GROSSETO LAVORI DI SOMMA URGENZA (ART. 163, COMMI 1 E 4 D.LGS. 50/2016). FORMALIZZAZIONE AFFIDAMENTO DITTA FEA S.R.L. IMPORTO EURO 20.042,16 (I.V.A. COMPR.). CIG 6589896A34. |
| 5 | 2017 -- 01010/041 | REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE MECC. 2017 00420/41 PER L`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 572,52 E CONTESTUALE REVOCA DI AFFIDAMENTO FORNITURA ALLA GIURICONSULT S.R.L PER ABBONAMENTO PREMIUM MULTIPLO ANNO 2017 ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA.IT . CIG ZF41D2F8B5. |
| 29 | 2017 -- 00587/045 | AFFIDAMENTO SERVIZI IN CONVENZIONE PER STATI GENERALI DEL ROCK 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00. CONSEGNA ANTICIPATA. CODICE CIG N. ZCC1D457B8. |
| 30 | 2017 -- 00601/045 | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANNO FORMATIVO 2016-17 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05369/045 APPROVATA IL 20/12/2016. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 30.000,00. FINANZIAMENTO CON ENTRATE PROVENIENTI DALLA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. |
| 36 | 2017 -- 00940/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE GRANDI PARCHI DELLA CITTA` CIG Z8C1D371B5 AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA IMPEGNO DI SPESA EURO 24.302,78 IVA 22 % INCLUSA CIG Z8C1D371B5 IN ESECUZIONE DGC 201700500/046 |
| 27 | 2017 -- 01026/047 | P.R.I.U. Z.T.U. AMBITO 5.10/1 "SPINA 4". INTERVENTO DI E.R.P. SOVVENZ. DI UN EDIFICIO A SEI PIANI F. T. DI N. 78 ALLOGGI E RELATIVI BOX. ENTE ATTUATORE A.T.C. PROVINCIA DI TORINO. PRESA D'ATTO INCARICHI PROF.LI E PERIZIA SUPPL. E DI VARIANTE N.4 E RELATIVI QQ.TT.EE. 3/3 PER E. 74.796,88 IVA COMPR. |
| 100 | 2016 -- 06268/048 | SOLIDARIETÀ CON LE POPOLAZIONI COLPITE DALL`EVENTO SISIMICO DEL 24 AGOSTO 2016. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201603827/48 DELLA G.C. DEL 26/8/2016 (EURO 124.080,82). |
| 11 | 2017 -- 00873/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 600.000,00) |
| 12 | 2017 -- 00893/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PER IL PERSONALE DI VIGILANZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.980,13). |
| 4 | 2017 -- 00974/050 | AFFIDAMENTO GESTIONE ATTIVITA` CENTRO INFORMAGIOVANI. BIENNIO 1 APRILE 2017 - 31 MARZO 2019 A LE MACCHINE CELIBI SOCIETA` COOPERATIVA. SPESA COMPLESSIVA EURO 176.590,75= IVA 22% COMPRESA. CIG. 6945051563. IMPEGNO LIMITATO EURO 12.560,90= IVA 22% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 1 | 2017 -- 00782/051 | CONVENZIONE PER L'ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DI MINORI ROM. PROGETTO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.384,94 IVA 4% COMPRESA. CIG 6289764D70. |
| 37 | 2017 -- 00954/055 | PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE SISTRI - ANNO 2017 - UNITA` LOCALE VIA PONCHIELLI, 64 TORINO - EURO 120,00. |
| 24 | 2017 -- 00829/060 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI PER LA CULTURA ANNO 2017. AGG. DEFINITIVA E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO: LOTTO 1 SP COSTRUZIONI S.R.L. EURO 61.808,27 IVA COMPR. - LOTTO 2 EDIL TORTORA S.R.L. UNIPERSONALE EURO 64.179,09 IVA COMPR.CONFERMA IMP. SPESA EURO 125.987,36. |
| 25 | 2017 -- 00832/062 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI PER OTTENIMENTO CPI PISCINE - APPR.VARIANTE ART.132 C.3 SECONDO PERIODO D.LGS163/06 E SMI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.MECC 201700555/062 IMPORTO NETTO EURO 42.183,88 IVA INCLUSA, SENZA AUMENTO DI SPESA -C.O.3987 CUP C16J14000180004 CIG 6512196225 |
| 12 | 2017 -- 00299/063 | MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2017 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPEGNO DI SPESA EURO 40.960,00 IVA COMPRESA LIMITATO AD EURO 20.480,00 IVA COMPRESA. |
| 22 | 2017 -- 00674/063 | MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO ANZIANI(COD.OPERA 4170-CUP-C14E15001140004-CIG-6912943507) AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 PER EURO 100.000,00 ( IVA 10% COMPRESA)- |
| 86 | 2017 -- 00682/064 | IREN ENERGIA S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017. IMPORTO EURO 667.077,42 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1) |
| 120 | 2017 -- 00960/064 | ENEL SOLE S. R. L. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA SITI VARI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L ´ANNO 2017 - IMPORTO EURO 1.105,02 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 123 | 2017 -- 01032/064 | CITTA` DI TORINO E AMIAT S.P.A- GESTIONE DEI SERVIZI DI VIABILITA` INVERNALE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2017 IMPEGNO DI SPESA PER IL 2017 DI EURO 450.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 6/12/2016 MECC. 2016 05442/112 |
| 16 | 2017 -- 00860/085 | C. 2 - PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA N. 92/2015 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA TORRAZZA PIEMONTE 14. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA C.I.G. 639421839E. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI IN ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L`IMPIANTO. |
| 22 | 2017 -- 01031/085 | C. 2 - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO VIA ARTOM 23/A. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L`IMPIANTO. |
| 52 | 2017 -- 01125/087 | SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA PRESSO LA PISCINA FRANZOJ PER IL BIENNIO 2017-2018. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.840,33. CIG. Z1F1CAF11A |
| 7 | 2017 -- 01071/088 | C. 5 - CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA SOSPELLO 118. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L'IMPIANTO. |
| 16 | 2017 -- 00879/089 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 TRIENNIO 2015/2017. ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO LIMITATO PER EURO 17.468,00 IVA INCLUSA. CIG 5904433C3D |
| 15 | 2017 -- 00938/089 | C.6. INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 8 MARZO 2017" - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 1.750,00. CIG Z2B1D6498B |
| 12 | 2017 -- 00932/090 | C7 - ADEGUAMENTO ISTAT DELLE TARIFFE DI CONCESSIONE DEI LOCALI COMUNALI E BENI MOBILI ECONOMALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. |
| 82 | 2017 -- 00953/091 | C.8 CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIALE MICHELOTTI 21/A. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L'IMPIANTO |
| 61 | 2017 -- 00964/112 | ISCRIZIONE DIPENDENTE AL CORSO «AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE, OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU` VANTAGGIOSA, TRATTATIVA DIRETTA E MEPA» AFFIDAMENTO A CALDARINI&ASSOCIATI SRL IMPORTO 280,00 ESENTE IVA CIG ZD71DCF4D1 FINANZIAMENTO CON FONDI GIA' INTROITATI. |
| 28 | 2017 -- 00715/117 | P.A. 79/2015 M.S. AREE VERDI SICUREZZA E ADEGUAMENTI (C.O. 4189 - CUP. C14H14000600004 - CIG. 6128685ED7) - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. |
| 32 | 2017 -- 00911/117 | PROGR. RIQUALIF. URBANA (PRIU) SPINA 4- REALIZZ.AREE VERDI (C.O.3311) - APPROVAZ. SPESA DI EURO 22.965,36 IVA 10% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201700710/117 PER PARZIALE RICONOSCIMENTO RISERVE AD ATI ESECUTRICE FINANZ. CON RIB. DI GARA FONDI PRIU. D.M. 21/12/94 |
| 33 | 2017 -- 01024/117 | INTERVENTI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI CIRC. 7-8 (C.O. 4306 - CUP C14H16000220004 - CIG. 6915409808) - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE MEPA - FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2257/2016 PER EURO 492.140,00. |
| 10 | 2017 -- 00175/125 | ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI PER L_ANNO 2017 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA _ IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 674,00 (IVA COMPRESA). CIG.: 6951295619. |
| 60 | 2017 -- 00766/131 | TEATRO EX CAVALLERIZZA ACQUISTO DA C.C.T. SRL - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.945,00 PER IMPOSTA DI REGISTRO. MODIFICA PARZIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2017 56146/131 DEL 30 GENNAIO 2017. |