Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 67 | 2017 -- 00470/001 | SERVIZIO GABINETTO DELLA SINDACA - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E PACE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 |
| 87 | 2017 -- 00708/001 | FORNITURA E ALLESTIMENTO LOOK DELLA CITTA` PER LA MOSTRA «L`EMOZIONE DEI COLORI NELL`ARTE», «SALONE DEL LIBRO NARRAZIONI JAZZ», EVENTI MINORI - AFFID. ALLA DITTA WALBER S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.128,00 IVA COMPRESA. CIG N. Z0E1D63FC4 |
| 107 | 2017 -- 00768/001 | AFFIDAMENTO SU MEPA PER I SERVIZI DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI E PER PROGETTI EUROPEI DI RELAZIONI (ANNO 2017) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 20.000,00 IVA COMPRESA CONSEGNA ANTICIPATA- CIG: Z741D2996B |
| 110 | 2017 -- 00807/001 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 FINANZIATO CON FONDI EUROPEI ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.2016-06810/72 CIG. 6910006D54 |
| 255 | 2017 -- 00558/004 | MONTINARO GIUSEPPE - COMANDATO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO LIMITATO ALL'ANNO 2017 PER EURO 2.517,26. |
| 307 | 2017 -- 00696/004 | COSTA ELOISA, DIPENDENTE DEL CO.VA.R 14 DI CARIGNANO. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C5). PARERE FAVOREVOLE E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.843,99 PER R.I.A. E ASSEGNO AD PERSONAM. |
| 359 | 2017 -- 00801/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «LE NUOVE PENSIONI DEL 2017 TRA RIGIDITA` E FLESSIBILITA`». IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 |
| 360 | 2017 -- 00806/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 593.020,00. |
| 362 | 2017 -- 00816/004 | SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.000,00 - IVA COMPRESA - ANNO 2017. |
| 0 | 2017 -- 00288/005 | P.A. 61/2016 - M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA" C.O. 4271. CUP C19D15000460002 - CIG 65668976D5 - CPV 45262522-6. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA. AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA |
| 0 | 2017 -- 00406/005 | P.A. 65/2016 PER _RECUPERO FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2015. C.O. 4276. CUP: C19D15000540004 - CIG: 6566705863 - C.P.V. 45262522-6_. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA. |
| 0 | 2017 -- 00496/005 | P.A. 85/2016 PER _MANUTENZIONE AI FINI DELLA NORMALIZZAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA FORMAZIONE EDUCAZIONE PERMANENTE VIA CELLINI 14. C.O. 4201. CUP: C14B14000400004 -CIG: 6467668878. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA. |
| 0 | 2017 -- 00726/005 | P.A. 71/2016 PER _RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. C.O. 4251. CUP: C19D15000540004 - CIG: 6566705863 - C.P.V.45262522-6_. INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE. PRESA D`ATTO. |
| 15 | 2017 -- 00572/007 | CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA BARLETTA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2016/2017. IMPEGNO DI EURO 7.522,20. CIG Z721D53D67. |
| 16 | 2017 -- 00577/007 | SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM. PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2014. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO DI EURO 175.000,00. CIG 6962913992. |
| 17 | 2017 -- 00598/007 | CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI C.SO SICILIA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2016/2017. IMPEGNO DI EURO 5.754,67. CIG Z9A1D5AC31. |
| 52 | 2017 -- 00599/010 | PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA N. 12/2016 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE «BASEBALL E SOFTBALL» SITO IN VIA PASSO BUOLE 96. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 65972731E8. |
| 55 | 2017 -- 00642/010 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE BIENNIO 2017/2018 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. N. 2016 05781/010 PER EURO 152,50 IVA INCLUSA. CIG N. Z321BE6162. |
| 62 | 2017 -- 00753/010 | CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CORSO TRAPANI 196. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L`IMPIANTO. |
| 42 | 2017 -- 00622/013 | TRIBUTI, CANONI ED ENTRATE VARIE. RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI INDEBITI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100.000,00. |
| 43 | 2017 -- 00623/013 | AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. ABBONAMENTO QUINQUENNALE «SISTEMA LEGGI D`ITALIA» ON-LINE. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI EURO 5.723,26. CIG Z0913276A2. |
| 19 | 2017 -- 00253/019 | GESTIONE IN CONCESSIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ. N. CIG. 0401765AF4. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 81.000,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 26 | 2017 -- 00422/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO RSA SANT_ANNA DI PIANEZZA (TO) - ASL TO3 - GESTITO DA CONSORZIO FABER SOCIETA_ COOPERATIVA SOCIALE - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI |
| 29 | 2017 -- 00445/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SECONDA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI EURO 2.800.000,00 PARZIALMENTE SORRETTO DA FINANZIAMENTI REGIONALI. |
| 30 | 2017 -- 00446/019 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DALLA SOCIETA` RESIDENZA DOMUS AUREA S.R.L. ALLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A. |
| 35 | 2017 -- 00563/019 | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA D.G.C. MECC. 2016 04910/019. SPESA E. 17.338,20 FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 36 | 2017 -- 00565/019 | S.F.E.P. - FORNITURA LIBRI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (F.N.P.S.A.) ANNI 2017-2019. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=. CIG Z641D14E9C. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 38 | 2017 -- 00567/019 | ATTIVITA` A FAVORE DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA EURO 14.285,00 FINANZIATA CON FONDI REGIONALI. ACCERTAMENTO (IN ESECUZIONE D.G.C. N. 2017 00412/019 DEL 7.02.2017). |
| 39 | 2017 -- 00588/019 | S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO «IL MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE NEL LINGUAGGIO ICF: STRUMENTO DI LAVORO DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.001,20=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. |
| 40 | 2017 -- 00591/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «TORINO MINORI» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.450,04=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 41 | 2017 -- 00592/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2016/2017. AVVIO 1° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.128,45=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 42 | 2017 -- 00593/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2016/2017. 2° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 448,64=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 44 | 2017 -- 00652/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONI DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO - ASLTO1 E TO2 DEL 16 NOVEMBRE E DEL 5 DICEMBRE 2016. |
| 45 | 2017 -- 00668/019 | SITUAZIONI DI FRAGILITA` ED ESCLUSIONE SOCIALE DI GENERE. CONVENZIONE TRA LA CITTA` E ORGANIZZAZIONI DEL COORD. MADRE/BAMBINO MARZO - AGOSTO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 63.750,00 IN ESECUZIONE D. G.C. MECC. N. 2017 00539/19 DEL 21/2/2017. |
| 48 | 2017 -- 00750/019 | PRESA D`ATTO DI FUSIONE, MEDIANTE INCORPORAZIONE, TRA IL CONSORZIO SOCIALE ARCA S.C.S. E IL MARGINE SOCIETA_ COOPERATIVA SOCIALE. |
| 53 | 2017 -- 00799/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DELLA CASA DI RIPOSO _VILLA LORETO_ DI MORETTA (CN) - ASL CN1 - GESTITA DAL COMUNE DI MORETTA (CN) - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI |
| 57 | 2017 -- 00827/019 | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI AI SENSI ART 63, COMMA 2, LETTERA B, PUNTO 2, D. LEGS.VO N.50/2016. CIG 6996924C55. IMPEGNO DI SPESA EURO 58.000,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI |
| 8 | 2017 -- 00304/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. ROVERA MARCO ; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6966,50 (SEIMILANOVECENTOSESSANTASEI/50) RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2012-9-5290 DEL 27/03/2012. |
| 31 | 2017 -- 00346/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DAL SIG. GALATI AGAZIO - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 587,89 (CINQUECENTOTTANTASETTE/89). |
| 52 | 2017 -- 00556/023 | SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI. EURO 600,00. |
| 11 | 2017 -- 00701/024 | ESERCIZIO PROVVISORIO 2017 - VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 - III VARIAZIONE |
| 48 | 2017 -- 00742/027 | UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI UN APPARATO SCANNER GRAFICO A3 AD ALTA RISOLUZIONE. ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO E DELL`IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA IDS S.R.L. DI EURO 619,76=(IVA 22% INCLUSA) FINO A MAGGIO 2017 - N. CIG 60213639EE. |
| 20 | 2017 -- 00600/029 | ABBONAMENTO TRAMVIARIO GTT ANNUALE DI SERVIZIO. ACQUISTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO. IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 IVA INCLUSA. CIG. ZDD1D6C9EB |
| 30 | 2017 -- 00720/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3576_01 - CUP C16J08000200004 CIG. 6500074EBD). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO- EURO 9.760,00 IN MENO PER OPERE ED IN PIU' PER ONERI.. |
| 31 | 2017 -- 00803/030 | DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2015/2016 - LOTTO IV - EDILIZIA GIUDIZIARIA E POLIZIA MUNICIPALE _ PROROGA TERMINI. DITTA R.P. IMPIANTI DI RESSIA PIERO. - CIG 62380097DE |
| 31 | 2017 -- 00769/045 | CESSIONE DEL CREDITO DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO ALLA BANCA UNICREDIT SPA PER EURO 3.900.000. PRESA D'ATTO. |
| 1 | 2017 -- 00032/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI VIRTUAL MACHINE E SPAZIO CLOUD PER STORAGE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.287,36 (CUP C19J16000210006 - CIG Z251C68160). |
| 6 | 2017 -- 00482/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA E RADIAZIONE ACCERTAMENTO ANNO 2017 (CUP C19J16000210006 - CIG Z971C62A72). |
| 8 | 2017 -- 00617/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANALISI PER ACCERTAMENTI SANITARI SUL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.500,00). (CIG ZF61D7530F). |
| 9 | 2017 -- 00643/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA DI BOLLETTARI PER L`UFFICIO CASSA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.512,80). (CIG ZD41D2D1B0). |
| 31 | 2017 -- 00778/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00. PER IL PERIODO 1° GENNAIO - APRILE 2017. CIG 61254587D8 |
| 23 | 2017 -- 00755/062 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI NATATORI PER OTTENIMENTO CPI - C.O. 3596 CUP C11H13000710004 CIG 5479627B3D- IMPRESA STUDIO OIKOS SRL . PROROGA TEMPO CONTRATTUALE |
| 83 | 2017 -- 00679/064 | IREN ENERGIA S. P. A.- GESTIONE DEGLI IMPIANTI. ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 18.666,67 IVA INCL. (CIG 49636250EE) |
| 84 | 2017 -- 00680/064 | IREN ENERGIA S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017. IMPORTO EURO 33.888,92 IVA INCLUSA (CIG 2538283165). |
| 91 | 2017 -- 00730/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2017 - IMPEGNO DI EURO 308.333,33 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 92 | 2017 -- 00731/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 49.166,67 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA. |
| 94 | 2017 -- 00733/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 - IMPORTO EURO 51.625,00 IVA INCLUSA. |
| 95 | 2017 -- 00734/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2017 III IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.061.600,16 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 96 | 2017 -- 00735/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2017 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 7 | 2017 -- 00618/085 | PRESA D`ATTO TRASFORMAZIONE DA «A.S.D. LA POLISMILE» A «LA POLISMILE S.S.D. A R.L.» E VARIAZIONE SEDE OPERATIVA. |
| 8 | 2017 -- 00619/085 | C. 2 - SERVIZIO SOCIALE CIRCOSCRIZIONE 2. DONAZIONE DI UNA TISANERIA ALLO SPAZIO ANZIANI DI VIA CANDIOLO 79. ACCETTAZIONE. |
| 6 | 2017 -- 00640/085 | C. 10 - PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA N. 10 /2016 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA ARTOM 30/A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA C.I.G. 65934818A4. ATTESTAZIONE DELLA NON RILEVANZA AI FINI IVA DEGLI IMPORTI PER ESECUZIONE DI OPERE PRESSO L'IMPIANTO. |
| 12 | 2017 -- 00779/085 | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2017 00664/85. |
| 14 | 2017 -- 00793/085 | REVOCA CONCESSIONE DEI LOCALI VIA DE CANAL 33 BIS FONDAZIONE DARE. |
| 4 | 2017 -- 00677/086 | C. 3 - ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARI PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE III E CONSEGUENTE VARIAZIONE DELL`ALL.TO B AL REGOLAMENTO PER L`USO DEI FABBRICATI DI PROPRIETA` CIVICA ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE III |
| 4 | 2017 -- 00631/088 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A - D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI PER ESIGENZE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 674,00= (IVA COMPRESA). C.I.G.6986842C67 |
| 5 | 2017 -- 00695/088 | C. 5 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 6.000,00. |
| 6 | 2017 -- 00749/088 | C.5 - ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSO SPESE ORARIE PER LA CONCESSIONE A TITOLO ONEROSO DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. |
| 10 | 2017 -- 00684/089 | FONDO PER LE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00=. |
| 12 | 2017 -- 00685/089 | C.6 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI UNA MACCHINA AGRICOLA SITA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO REGALDI ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 731,03 IVA COMPRESA CIG. Z4A1BFFFBA. |
| 11 | 2017 -- 00713/089 | ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARIE PER CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. |
| 6 | 2017 -- 00559/090 | C.7 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI BIENNIO 2015/2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2017 DI EURO 8.663,48 IVA 22% COMPRESA. CIG. 6019646107. |
| 4 | 2017 -- 00635/103 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 93.000,00 |
| 48 | 2017 -- 00737/112 | POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. ABBONAMENTO ANNO 2017 ALLE RIVISTE DI NORMATIVA REGIONALE AMBIENTALE E ADEMPIMENTI AMBIENTALI DELLA EDIZIONI AMBIENTE SRL. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 230,07 IVA AL 4% INCLUSA. CIG Z611D7B32F |
| 48 | 2017 -- 00693/131 | SORIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI INERENTI A CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO. IMPORTO DI EURO 44.000,00=. |