Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 32 | 2017 -- 00317/001 | GABINETTO DELLA SINDACA. AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE INDISPENSABILI PER ATTIVITA' DI PERTINENZA DELLA SINDACA E DELLA GIUNTA E PER RELAZIONI DI PATROCINIO PER L'ANNO 2017 ACCORDO QUADRO ANNI 4. SPESA PRESUNTA EURO 60.000,00. PRIMA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00. |
| 33 | 2017 -- 00333/001 | GABINETTO DELLA SINDACA. SERVIZI INDISPENSABILI PER ATTIVITA` RELATIVA A FESTE NAZIONALI E RELAZIONI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI DI PERTINENZA DELLA SINDACA E DELLA GIUNTA. ACCORDO QUADRO PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00. |
| 14 | 2017 -- 00193/002 | DIRITTI D'AUTORE ALLA S.I.A.E. PER LE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L`ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 28 | 2017 -- 00383/002 | SEGRETARIO GENERALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2017. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 250,00 |
| 54 | 2017 -- 00100/004 | COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELLA DR.SSA FRANCESCA CAMPANA - CORRESPONSIONE INDENNITA` DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 7.823,91. |
| 55 | 2017 -- 00101/004 | COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELLA DR.SSA FRANCESCA CAMPANA - CORRESPONSIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 1.463,69. |
| 87 | 2017 -- 00194/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.000,00 DI CUI EURO 2.500,00 QUALE RICARICO DELL'AGENZIA. |
| 100 | 2017 -- 00240/004 | RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. ULTERIORE PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2017 DI EURO 30.000,00. |
| 103 | 2017 -- 00249/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 24.01.2017 (MECC. 2017 00190/04) - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI DAL 2017 AL 2021 EURO 225.285,12. |
| 105 | 2017 -- 00255/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «LA CERTIFICAZIONE UNICA 2017 E LE NOVITÀ FISCALI PER I SOSTITUTI D`IMPOSTA». IMPEGNO DI SPESA EURO 760,00 |
| 131 | 2017 -- 00297/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.813,55 DI CUI EURO 338,00 QUALE RICARICO DELL'AGENZIA - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - SERVIZIO MINORI. |
| 153 | 2017 -- 00347/004 | ISCRIZIONE AI SEMINARI A CATALOGO «FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2017» . IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00 |
| 161 | 2017 -- 00369/004 | PROROGA DEL PERIODO DI SERVIZIO DI NR. 1 AVVOCATO ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.336,94. |
| 0 | 2017 -- 00014/005 | P. A. N. 77/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO _ BILANCIO 2017 _ N.RO 11 LOTTI. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE SOTTOPOSTA A CONDIZIONE. |
| 0 | 2017 -- 00026/005 | P.A. 59/2016 - RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 3, 4 E 1 CENTRO - AREA OVEST - BILANCIO 2015. C.O. 4230. CUP C19D15000420004 - CIG 6566791F59. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA |
| 0 | 2017 -- 00116/005 | P.A. 71/2016 PER _RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. C.O. 4251. CUP: C19D15000540004 - CIG: 6566705863 - C.P.V.45262522-6_. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA. |
| 0 | 2017 -- 00167/005 | SERVIZIO URBANIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - P.A. N. 55/2016 - PRIU SPINA 1. PARCO PIETRO MENNEA LOTTO 1 - C.O. 4409 - CUP C17B16000050001 - CIG 6643976E6D. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2017 -- 00177/005 | IMPEGNO FONDI PER UN IMPORTO DI EURO 500,00= SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2017. |
| 0 | 2017 -- 00232/005 | SERVIZIO POLITICHE PER L`AMBIENTE E TUTELA ANIMALI -PROCEDURA APERTA N. 48/2016 - SERVIZIO DI GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI, SERVIZIO DI CATTURA DEGLI ANIMALI VAGANTI E DI RACCOLTA DELLE SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO CITTADINO- DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2017 -- 00309/005 | 05/302 - AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEI CREDITI DELLA DITTA LADISA SPA A FAVORE DI BANCA FARMAFACTORING S.P.A. |
| 1 | 2017 -- 00034/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 - 31 AGOSTO 2017 EX ART. 57,COMMA 5,LETT.B)D.LGS. 163/2006 . AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DELCREDITO A FAVORE DI EMILIA ROMAGNA FACTOR SPA. |
| 2 | 2017 -- 00143/007 | CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA COPPINO. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2016/2017. ULTERIORE IMPEGNO AD EURO 8.174,25. CIG Z421B1E477. |
| 5 | 2017 -- 00204/007 | CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA FENOGLIO. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2016/2017. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 10.029,60. CIG Z241C20ADC. |
| 6 | 2017 -- 00205/007 | CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI C.SO BRAMANTE. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO EDUCATIVO 2016/2017. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 17.180,62. CIG ZD21B067A3. |
| 7 | 2017 -- 00207/007 | CONCESSIONE NIDI D`INFANZIA DI VIA BARLETTA E VIA FENOGLIO. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO EDUCATIVO 2016/2017. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 17.551,80. CIG Z7A1B1E4DA. |
| 9 | 2017 -- 00344/007 | EROGAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ACQUISIZIONE STRUMENTI DI TELEFONIA MOBILE _ 178 SIM E 62 TABLET - FINO AL 31 DICEMBRE 2017 PER ESECUZIONE SERVIZIO PRENOTAZIONE PASTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 15396,40= IVA 22% INCLUSA CIG Z191D23C42 |
| 10 | 2017 -- 00404/007 | ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC EURO 369.653,66. IMPEGNO SPESA LIMITATO DI EURO 25.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2008 6799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620 |
| 11 | 2017 -- 00438/007 | SORIS S.P.A E EQUITALIA NORD S.PA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. EURO 379.113,00 |
| 13 | 2017 -- 00119/008 | RIMBORSI A FAVORE DI SOGGETTI TERZI E VARI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 20.000,00. |
| 19 | 2017 -- 00179/008 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMM. CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. ENERGIA ELETTRICA 8 (GARA 98-2016)- CIG 678603091A CIG DER. 6879783089 - DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 NOVA A.E.G. S.P.A.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 4.078.456,50 IVA INCLUSA. |
| 20 | 2017 -- 00181/008 | BENI DI PROPRIETA` DEMANIALE - CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA` - PRENOTAZIONE SPESA ANNO 2017 - EURO 6.000,00.= |
| 22 | 2017 -- 00192/008 | CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA GAS NATURALE - ANNO 2017 - CIG DERIVATO 6901961E62 - ENERGETIC S.P.A. - ACCETTAZIONE |
| 35 | 2017 -- 00314/008 | LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' PER FINI ISTITUZIONALI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 105.548,00.=. |
| 50 | 2017 -- 00425/008 | SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA CITTA' ANNO 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 1.000,00 A FAVORE DEL GSE. |
| 19 | 2017 -- 00178/010 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE BIENNIO 2017/2018 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. N. 2016 05781/010 PER EURO 152,50 IVA INCLUSA. CIG N. Z321BE6122. |
| 31 | 2017 -- 00355/010 | SERVIZIO DI AFFILATURA LAME MACCHINE RASAGHIACCIO PRESSO IMPIANTO SPORTIVO TAZZOLI GHIACCIO. REVOCA AGGIUDICAZIONE NEI CONFRONTI DELLA DITTA RE CLAUDIO AI SENSI DELL`ART. 80 COMMA 4 D. LGS. 50/2016. N. CIG ZAE1C5E03F E DETERMINAZIONE MECC. 2016/06443/010. |
| 4 | 2017 -- 00169/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150,00 PER L'ANNO 2017 PER SPESE MINUTE E URGENTI. |
| 18 | 2017 -- 00380/014 | ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2017 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. CIG. Z491D0F6EF. IMPEGNO DI EURO 674,00. |
| 8 | 2017 -- 00146/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 PER EURO 1.500.000,00 IVA COMPRESA. |
| 9 | 2017 -- 00150/019 | TIROCINI FORMATIVI ANNI 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL. SPESA EURO 40.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI. |
| 10 | 2017 -- 00151/019 | PROG. HCP 2014 - ASSISTENZA IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI PRESSO PRESIDI SOCIO SANITARI FINANZIATI DALL'INPS - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.020,55 PERIODO 1° FEBBRAIO_30 GIUGNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016/05980/019 G.C. 06/12/2016. |
| 11 | 2017 -- 00187/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO RESIDENZA ASSISTENZIALE SANITARIA DI SANTHIA_ (VC) - ASL VC - GESTITO DA ANTEO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI |
| 12 | 2017 -- 00188/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO DI CAVALLERMAGGIORE (CN) - ASL CN1 - GESTITO DA FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SAN GIORGIO - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI |
| 13 | 2017 -- 00189/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO RSA MARIA BARBERO DI COLLEGNO (TO) - ASL TO3 - GESTITO DA NUOVA ASSISTENZA SOCIETA_ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI |
| 14 | 2017 -- 00191/019 | AUTORIZZAZIONE DI CESSIONE DI CREDITI DA EDU-CARE S.C.S. IMPRESA SOCIALE A BANCA IFIS SPA. |
| 15 | 2017 -- 00233/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2016/2017. IDONEITA` SANITARIA ALLIEVI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.900,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 16 | 2017 -- 00234/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULO FORMATIVO HACCP RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.329,39=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 18 | 2017 -- 00244/019 | REVOCA ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE - MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO _ DEL PRESIDO PER ANZIANI DI TORINO _MARIA BRICCA_, AI SENSI DELLE DD.G.R. 25-12129 DEL 2009, - D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009. |
| 21 | 2017 -- 00350/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - DIFF. SCADENZA 1/02/2017-30/09/2017 - CIG 09236002D4 PRENOT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 900.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DEL G.C. N. 2017 00306/019 DEL 31/01/2017 - SPESA PARZIALMENTE FIN. CON ENTRATE REGIONALI |
| 22 | 2017 -- 00352/019 | ASSIST. DOMICIL. IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. FINANZIATI DALL'INPS - PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 - PRENOTAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 79.361,00 IN ESECUZIONE DEL. G.C. 2016 05980/019 - CIG 09236002D4 |
| 12 | 2017 -- 00079/023 | CANTIERI DI LAVORO. ANNO 2017. ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'INPS IN COMPENSAZIONE CON ONERI A CREDITO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 38.380,00. |
| 2 | 2017 -- 00024/024 | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE . IMPEGNO PER L'ANNO 2017 . EURO 1.435.000,00 - (UNMILIONEQUATTROCENTOTRENTACINQUEMILA) |
| 4 | 2017 -- 00109/024 | ESERCIZIO PROVVISORIO 2017 - VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 - I VARIAZIONE |
| 6 | 2017 -- 00289/024 | UFFICIO FINAZIAMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2017 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI - OGGETTI RINVENUTI _ EREDITA_ LEGATI E DONAZIONI. ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 2.512.000,00=. |
| 5 | 2017 -- 00409/024 | AFFIDAMENTO EX-ART.36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS.50/2016 PER ACQUISTO INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.128,90 (IVA INCLUSA). CIG ZC31D2943D |
| 19 | 2017 -- 00403/025 | PROCEDURA APERTA N. 10/2014 FORNITURA DI PUBBLICAZIONI ITALIANE IN SHELF-READY PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI LOTTO 1 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. MODIFICA DEL CREDITORE E IMPEGNO DI SPESA A COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA PER ¬ 65.932,63. CIG 5647930347. |
| 12 | 2017 -- 00213/027 | DET.DIR.N.MECC. 2016 5270/27 - PROCEDURA APERTA PER IL NOLEGGIO DI SISTEMI DI STAMPA INTERFACCIATI IN RETE PER IL CIVICO CENTRO STAMPA. RETTIFICA IMPORTO DELL`IVA PER MERO ERRORE MATERIALE. |
| 16 | 2017 -- 00245/027 | PROCEDURA DI GARA PER SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E DI E-COLLABORATION. APPROVAZIONE SCHEMA DI CAPITOLATO TECNICO ED IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PRESUNTA DI EURO 450.000,00=(IVA INCLUSA). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 412.500,00= |
| 20 | 2017 -- 00312/027 | PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DI RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA OFFSET TECHNOLOGY S.A.S |
| 21 | 2017 -- 00313/027 | UTILIZZO MARKETPLACE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI UN APPARATO SCANNER GRAFICO A3 AD ALTA RISOLUZIONE. ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO E DELL`IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA IDS S.R.L. DI EURO 154,94=(IVA 22% INCLUSA) - GENNAIO 2017 - N. CIG 60213639EE. |
| 1 | 2017 -- 00097/028 | SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO ANTICIPATO PER LA FORNITURA DI POSTER. IMPEGNO DI SPESA (EURO 717,36). (CIG Z8F1C6C043) |
| 2 | 2017 -- 00098/028 | SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00). |
| 16 | 2017 -- 00439/029 | SERVIZIO ISPETTORATO TECNICO. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 510,00. |
| 12 | 2017 -- 00208/030 | M.S. PALAZZO CIVICO 2015 CO 4115 CUP C14H15000190004_AFFIDAM. INCARICO SERVIZI TECNICI PROFESSIONALI COORD. SICUREZZA FASE ESEC. CIG ZBB1BCA0FA. PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUD. DEFINITIVA E AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO ING. TUNINETTI. IMP. EURO 6.126,28 INARCASSA E IVA COMPR. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO |
| 15 | 2017 -- 00262/030 | RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SIST. MANUFATTI ESTERNI (CO 4110 _ CUP C12C14000010004). VARIANTE 2. INCARICO PROG. E DIR. OPERATIVA OPERE STRUTT. A CMC ST. ING. ASS. IN PERSONA ING. MELUZZI (CIG ZEC0C04173) _ ADEG. ONORARIO IMP. EURO 859,57. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. POS. N°6012830/00_ AUTORIZZ. STIPULAZ. CONTRATTO |
| 17 | 2017 -- 00343/030 | DETERMINAZIONE: APPALTI VARI DI LAVORI PUBBLICI ESEGUITI DAL SERVIZIO - PRESA D'ATTO PRESCRIZIONE CORRISPETTIVI DOVUTI ALLE DITTE O MANCATO PAGAMENTO PER FALLIMENTO SOGGETTI AGGIUDICATARI. |
| 23 | 2017 -- 00495/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2015/2016 LOTTO III PALAZZO CIVICO (CIG 62380032EC). IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO S.R.L.- PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 8 | 2017 -- 00300/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI LOTTO 4 - CIRC.NI 2, 9 E 10 - AREA SUD - ANNO 2016. PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE IMPRESA AGGIUDICATARIA DA I.E.F. LEONARDO S.A.S. DI FARRO FRANCESCOSAVERIO & C. A I.E.F. LEONARDO S.R.L. - CIG 642638115E. |
| 13 | 2017 -- 00342/031 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. IMPORTO EURO 652,50.- |
| 58 | 2017 -- 00430/033 | MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2017 - 11 LOTTI - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AUTORIZZ.CONSEGNA ANTICIPATA - CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 626.765,67= IVA COMP.E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 529,25=LOTTO 9 - FINANZ.MEZZI DI BILANCIO. |
| 28 | 2017 -- 00228/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI. ANNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 63 - COMMA 2, LETTERA C) D.LGS 50/2016. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA FEA S.R.L.. MODIFICA SUDDIVISIONE VOCI PRENOTATE CON MECC. N.2016/03006/34-IMPEGNO SPESA EURO 79.334,21 (IVA 22% COMPRESA). (C.I.G. 6589896A34). |
| 37 | 2017 -- 00270/034 | SERVIZIO PONTI VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. IMPORTO DI EURO 350,00 |
| 48 | 2017 -- 00389/034 | RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA ALVEO CORSI D'ACQUA E INTERV. VEGETAZIONE RIPARIALE. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI QUARANTACINQUE AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI (C.O. 4179). |
| 1 | 2017 -- 00176/041 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017. EURO 500,00 |
| 3 | 2017 -- 00353/041 | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 63, DEL D.LGS. 50/2016 . MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DETERMINAZIONE 2016 6689/41 - CONFERMA AFFIDAMENTO FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI GIURIDICHE EURO 2.716,00. IMPEGNO LIMITATO A EURO 850,00 . |
| 13 | 2017 -- 00231/046 | PROCEDURA APERTA 52/2016 AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO ALBERATE IN VIALI E GIARDINI AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 334.860,00 FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA DD.PP 2237 |
| 7 | 2017 -- 00180/047 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2017 CIG ZA31C6B6F2 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EURO 34.700,00 _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 17.350,00 IVA COMPRESA. |
| 3 | 2017 -- 00285/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 42.857,14) (CIG. Z961C58575). CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 4 | 2017 -- 00374/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 337,00). |
| 4 | 2017 -- 00049/049 | SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE URGENTE DELLA CITTA', PER NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI, SPESE E MATERIALE POSTALE ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00. FONDO A REINTEGRO. |
| 36 | 2017 -- 00257/052 | SERVIZIO URBANIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO-SPESE MINUTE ED URGENTI-IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017-IMPORTO EURO 693,00. |
| 33 | 2017 -- 00361/056 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 212,00. |
| 3 | 2017 -- 00065/060 | ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). AFF. INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA ING. MICHELE DE ROSSI. EURO 11.880,08, AL LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR. FINANZIAMENTO FONDI ART-BONUS COMPAGNIA DI SAN PAOLO |
| 9 | 2017 -- 00286/061 | ABBONAMENTO SPECIALE RAI - CANONE RAI 2017 - APPARATI TELEVISIVI INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA SAN GIOVANNI N. 5 - IMPEGNO DI SPESA EURO 411,48=. |
| 14 | 2017 -- 00363/062 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO COD.OP. 3913 APPR.VARIANTE N.1ART.132 LETTB) D.LGS163/06 E SMI. IMPORTO EURO 22.844,11 IVA COMPRESA. SENZA AUMENTO DI SPESA . CUP C14H14000170004 - CIG 613716224C. |
| 15 | 2017 -- 00364/062 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI NATATORI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI - APPR. VARIANTE ART.132 C.3SECONDO PERIODO D.LGS 163/06 E SMI, IMPORTO EURO 127.590,28 SENZA AUMENTO DI SPESA - AFFIDAMENTO STUDIO OIKOS SRL. C.O 3596 CUP C11H13000710004 CIG 5479627B3D |
| 26 | 2017 -- 00219/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2017 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 27 | 2017 -- 00220/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 207.500,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2017 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 28 | 2017 -- 00221/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2017 - IMPEGNO DI EURO 308.333,33 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 29 | 2017 -- 00222/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2017 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017 DI EURO 416.666,67 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 30 | 2017 -- 00223/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 49.166,67 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA. |
| 34 | 2017 -- 00224/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 - IMPORTO EURO 51.625,00 IVA INCLUSA. |
| 36 | 2017 -- 00259/064 | CITTA` DI TORINO E AMIAT S.P.A- GESTIONE DEI SERVIZI DI VIABILITA` INVERNALE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2017 IMPEGNO DI SPESA PER IL 2017 DI EURO 400.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 6/12/2016 MECC. 2016 05442/112 |
| 35 | 2017 -- 00260/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2017 II IMPEGNO DI SPESA PER IL 2017 DI EURO 15.061.600,16 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 40 | 2017 -- 00318/064 | PRESA D`ATTO DELL`OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI IREN SERVIZI ED INNOVAZIONE S.P.A IN IREN ENERGIA S.P.A. |
| 24 | 2017 -- 00281/068 | PROGETTO EUROPEO BOOSTINNO (BOOSTING SOCIAL INNOVATION) - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO. CUP C19J15000980002 CIG 6829890B84. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.964,48 IVA 22% COMPRESA. |
| 34 | 2017 -- 00385/068 | DETERMINAZIONE: PON METRO PROGETTO TO5.1.1F COMUNICAZIONE PON METRO 2014-2020. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE. CUP C19G16000790006 _ CIG 6875407557 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 5 | 2017 -- 00264/070 | INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LIBERO SCAMBIO PER LE GIORNATE DEL SABATO E DELLA DOMENICA. AGGIUDICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. N. 69456958D4. |
| 14 | 2017 -- 00242/084 | C. 1 - IMPIANTO DI VOTAZIONE ELETTRONICA SALA CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE. SERVIZIO INTERVENTI TECNICI DI AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PER L`ANNO 2017. CIG N. ZEE1C4A619. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 15 | 2017 -- 00243/084 | C. 1 - REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2015- 03772/084 DI DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SICUREZZA E LAVORO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03224/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/07/2015 PER EURO 1.250,00. |
| 26 | 2017 -- 00498/084 | C. 1 - ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARIE PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. |
| 1 | 2017 -- 00199/085 | SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE PER ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI D`ACQUA PISCINA GAIDANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALCHIM S.A.S. EURO 3.513,60= BIENNIO 2017/2018 ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2017 EURO 1.000,00=. C.I.G.: ZC51B3EA2A. |
| 2 | 2017 -- 00211/085 | ABBONAMENTI CANONE RAI ANNO 2017 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI C/O I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. EURO 1.034,97=. |
| 11 | 2017 -- 00203/087 | SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA PRESSO LA PISCINA FRANZOJ PER IL BIENNIO 2017-2018. AFFIDAMENTO PER EURO 12.404,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.033,67. CIG. Z1F1CAF11A. |
| 2 | 2017 -- 00329/088 | C5-SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA ACQUA PISCINA LOMBARDIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.247,00 IVA AL 22% COMPRESA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. CIG Z1916A4183. |
| 3 | 2017 -- 00341/090 | C 7 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. EURO 750,00. |
| 24 | 2017 -- 00229/091 | C.8. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER IL TRIENNIO 2015/2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 4.392,00 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2017. CIG 5857716429 |
| 42 | 2017 -- 00311/091 | C.8 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 15.000,00. |
| 37 | 2017 -- 00349/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO:CONGUAGLIO CONTRIBUTO REGIONALE PER LA MISURA"AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE". ANNUALITA' 2014. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 73.859,70 SUL BIL.2017(DEL.G.C.4 GIUGNO 2015 MECC.N.201502321/104). |
| 32 | 2017 -- 00360/107 | SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ANNO 2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER EURO 5.182,56 (IVA INCLUSA) ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.470,50 (IVA INCLUSA). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZC21CE6065. MEPA RDO 1473548. |
| 10 | 2017 -- 00290/111 | SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 -PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00. |
| 12 | 2017 -- 00156/112 | .PRESA D`ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE DA RIMINI FIERA SPA A ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA. CIG 6415938786. |
| 11 | 2017 -- 00209/117 | SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 721,00. |
| 2 | 2017 -- 00238/130 | INDIVIDUAZIONE DELLA CONSULENTE DI FIDUCIA DEL COMUNE DI TORINO. NOMINA A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. MECC. 201603543/130. PERFEZIONAMENTO IMPEGNO SPESA ANNO 2017. EURO 4.530,77. |