Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 10 | 2016 -- 05216/001 | GABINETTO DELLA SINDACA - FONDO A RENDICONTO PER SPESE VARIE - ANNO 2017 - EURO 1.750,00 |
| 13 | 2016 -- 06452/001 | TORINO INTERNAZIONALE. QUOTA ASSOCIATIVA PER EURO 1.000,00 E PARTECIPAZIONE DELLA CITTA_ AI COSTI DI GESTIONE PER EURO 60.000,00 PER L_ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201605460/001. |
| 17 | 2016 -- 06783/001 | 'FONDAZIONE D.O.T. DONAZIONE ORGANI E TRAPIANTI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA` SOCIALE. CONFERIMENTO COMPARTECIPATE AL PATRIMONIO INDISPONIBILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201600993/001 EURO 5.000,00. |
| 15 | 2016 -- 06791/001 | FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO. PRIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2017 DI EURO 1.500,00. |
| 191 | 2016 -- 05446/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, RAPPRESENTANZA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 73.250,00. |
| 192 | 2016 -- 05447/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 9.500,00. |
| 200 | 2016 -- 05579/002 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2017. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 100.000,00 |
| 203 | 2016 -- 05683/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2017. PRENOTAZIONE DELLA SPESA EUR0 3.000,00 |
| 204 | 2016 -- 05804/002 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER IL SERVIZIO DI RECUPERO E SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA` ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E CUTUGNO". IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.500,00. CIG Z741BF9564 |
| 224 | 2016 -- 06752/002 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI. APPROVAZIONE MODALITÀ PROCEDURALI PER L`INDIZIONE DELLA GARA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 984,51 IVA COMPRESA. CIG 6896784E30 |
| 171 | 2016 -- 06290/003 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 344,00= |
| 172 | 2016 -- 06336/003 | SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 20.000,00=. |
| 1695 | 2016 -- 05740/004 | SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 1.400,00. |
| 1696 | 2016 -- 05742/004 | D.LGS.81/2008 - FONDO PER SPESE URGENTI DI FUNZIONAMENTO INERENTI IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI PALAZZO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 180,00. |
| 1700 | 2016 -- 05848/004 | FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO ASSUNZIONI E STRUTTURE ORGANIZZATIVE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 420,00. |
| 1756 | 2016 -- 06300/004 | AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART 36 COMMA 2 LETTERA B DEL DLGS N. 50/2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ANIMAZIONE SOCIALE E ACCOMPAGNAMENTO DEL PROGETTO LIVING STREET. FPV. |
| 1757 | 2016 -- 06304/004 | RIMBORSO SPESE PROCESSUALI. PRENOTAZIONE DEL PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 500,00. |
| 1764 | 2016 -- 06338/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 42.757,00 DI CUI EURO 427,00 QUALE RICARICO DELL'AGENZIA. (RELAZIONI INTERNAZIONALI). FPV E. 40.004,42. FPV E AVANZO VINCOLATO E. 2.752,58. |
| 1766 | 2016 -- 06344/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.406,82 DI CUI EURO 234,00 QUALE RICARICO DELL`AGENZIA - REDATTORI WEB FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E AVANZO VINCOLATO. |
| 1801 | 2016 -- 06479/004 | PROROGAVALIDITA` PROTOCOLLO D`INTESA TRA LA CITTA` E 5T SRL PER ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL DIPENDENTE ESTIVO GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 5.000,94 PER COMPENSO AGGIUNTIVO ANNO 2017 |
| 1852 | 2016 -- 06639/004 | INDIZIONE DI GARA DI APPALTO SPECIFICO-ACCORDO QUADRO CONSIP_ED.2 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA TRASFERTE DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI. SPESA PRESUNTA A BASE D_ASTA EURO 54.825,00 OLTRE IVA 22% 12.061,50. PRENOTAZIONE IMP. DI SPESA LIMITATO AD EURO37.820,00. CIG. N. 6896784E30. |
| 1876 | 2016 -- 06702/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 201.019,45 DI CUI EURO 2.010,00 QUALE RICARICO DELL'AGENZIA. FPV E. 98.651,86 FPV E AVANZO VINCOLATO E. 102.367,59. |
| 1894 | 2016 -- 06803/004 | PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, CONTRIBUTO PER L'ANNO 2016 DI EURO 1.478.150,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.G. DEL 28/12/2016 N. MECC. 2016 6458/04 |
| 0 | 2016 -- 04352/005 | 05/200- AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI UN DEFIBRILLATORE CARDIACO OCCORRENTE ALLA SEDE COMUNALE DI VIA MEUCCI 4. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.134,60 IVA INCLUSA. C.IG. NR. Z271B3B5C6 |
| 0 | 2016 -- 04964/005 | SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI - PROCEDURA APERTA N. 30/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CITTA` DI TORINO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2016 -- 05277/005 | 05/301/A ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA APERTA N. 128/2013 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.01.2017 - 30.06.2017. SPESA EURO 367.556,57= IVA COMPRESA. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2016 -- 05340/005 | 05/302 SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SIST. INFORM. DI SUPPORTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1 - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2017 EURO 4.253.000,00 IVA COMPR. CIG CONSIP 60283797B8 - CIG DERIVATO 6650526BA9. |
| 0 | 2016 -- 05403/005 | 05/303 AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI NR. 15 ABBONAMENTI ON LINE A IL SOLE 24 ORE. C.I.G. ZAD1BB4705. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 3.494,40 IVA 4% INC. |
| 0 | 2016 -- 05409/005 | 005/301/A - PROCEDURA NEGOZIATA N. 027/2014 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59.350,95= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.01.2017 - 30.06.2017 |
| 0 | 2016 -- 05421/005 | 05/200 AFFIDAMENTO MEPA R.D.O. N. 1162326/2016 PER LA FORNITURA DI «BIANCHERIA VARIA E MONOUSO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2017 PER EURO 22.478,00 IVA 22% INCLUSA - LOTTO 1 C.I.G 66396024E6- LOTTO 2 C.I.G 66396089D8 . |
| 0 | 2016 -- 05576/005 | 05/102 - AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELIMINACODE PER LA DELEGAZIONE ANAGRAFICA DI CORSO CORSICA 55 CIRCOSCRIZIONE 8. AGGIUDICAZIONE . IMPEGNO DI SPESA EURO 5.612,00= IVA AL 22% COMPRESA. CIG Z0E1B7AAB9. |
| 0 | 2016 -- 06248/005 | SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI - PROCEDURA APERTA N. 50/2016 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE NEI CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2016 -- 06267/005 | 05/ 110 - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA PER LA FORNITURA DI ROBOT PULITORI FONDO VASCA PER PISCINE A GESTIONE DIRETTA DELLA CITTA' DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 58.830,90= IVA AL 22% COMPRESA. CIG 6727097010 AVANZO VINCOLATO |
| 0 | 2016 -- 06398/005 | DETERMINAZIONE :05/202- PROCEDURA APERTA 58-2016. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE PER LA CURA DELLE AREE VERDI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 0 | 2016 -- 06569/005 | 05/201 AFFIDAMENTO PROC. NEG. SERVIZI LAVANOLO BIANCHERIA C/O IST. CIMAROSA, LAVATURA TELI BAGNO, COPERTE CUSCINI C/O SERVIZI VARI CITTA` DI TORINO. PERIODO 2017/2019. AGGIUDICAZIONE E. 40.391,74IVA 22% COMPRESA -IMP. LIMITATO E. 7.573,46 IVA 22% COMPRESA CIG LOT. 1 6778300E19- LOT. 2 6778320E9A |
| 0 | 2016 -- 06834/005 | 05/202 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELLA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE E AUSILI OCCORRENTI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. - ANNI 2017/2019 - AGGIUDICAZIONE E IMP.- LIMITATO. EURO 3.200,00 IVA 22% INCLUSA - CONSEGNA ANTICIPATA - CIG Z541BC7F55 |
| 634 | 2016 -- 06293/006 | MISURE PER MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA E INCENTIVAZIONE ALL'UTILIZZO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A BASSE EMISSIONI.. CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DI GTT SPA. IMPORTO EURO 1.500.000,00 DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22/11/2016 N. MECC. 201605294/06. |
| 656 | 2016 -- 06624/006 | RINNOVO TECNOLOGICO DELL`IMPIANTO ESISTENTE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA` DI CORSO REGINA MARGHERITA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO FPV E CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. INI ESECUZIONDELIBERA G.C. MECC. 201605856/006. |
| 109 | 2016 -- 04311/007 | LEGGE 285/97. INCONTRI CON I GENITORI. AFFIDAMENTI INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE E PROFESSIONALI. IMPORTO DI EURO 1.087,00. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA INTROITATI. |
| 126 | 2016 -- 04937/007 | LEGGE 285/97. ATTIVITA` FORMATIVA PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL`INFANZIA ED EDUCATORI ASILO NIDO « LA SCUOLA INCLUSIVA». CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 6.097,98 = AVANZO VINCOLATO. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. |
| 130 | 2016 -- 05039/007 | FESTIVAL DELL'EDUCAZIONE. SERVIZI TECNICI PER L`UTILIZZO DI SALE DELLA FONDAZIONE CAMERA. IMPORTO DI EURO 793,00. CIG 6838999881. SPESA FINANZIATA DA FONDI GIA` INTROITATI. AVANZO VINCOLATO. |
| 136 | 2016 -- 05326/007 | LEGGE.104/ 92 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE IN ATTUAZIONE ALLA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE ALL`HANDICAP NELLE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2015/02090/007 |
| 142 | 2016 -- 05485/007 | LEGGE.104/ 92 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE IN ATTUAZIONE ALLA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE ALL`HANDICAP NELLE SCUOLE. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 FPV |
| 155 | 2016 -- 05843/007 | ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE ALL'HANDICAP NELLE SCUOLE, AI SENSI DELLA CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI DI DISABILI E DI CATEGORIA. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.473,00. AVANZO VINCOLATO E FPV. |
| 160 | 2016 -- 05948/007 | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E D'INFANZIA STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA E IGIENICO SANITARIO PER L'ANNO 2017. IMPORTO DI EURO 12.450,00. |
| 161 | 2016 -- 05949/007 | FONDO FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. IMPORTO DI EURO 38.800,00. |
| 165 | 2016 -- 05993/007 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORA ALLE POLITICHE EDUCATIVE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. IMPORTO DI EURO 500,00. |
| 166 | 2016 -- 06050/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 205.453,50 COMPRESA IVA 5% DI CUI EURO 100.051,50 FINANZIATI DA F.P.V. CIG 6724552BD9. |
| 167 | 2016 -- 06051/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 303.222,00 COMPRESA IVA 5% DI CUI EURO 195.150,00 FINANZIATI DA F.P.V. CIG 6731028C03. |
| 168 | 2016 -- 06138/007 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI ALLA DITTA «S.I.A.D.D. S.R.L». ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2017 DI EURO 15.000,00. CIG 67331914FC. |
| 169 | 2016 -- 06145/007 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 15.000,00= IVA COMPRESA. CIG 6733161C38. |
| 171 | 2016 -- 06148/007 | SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI PER LE SCUOLE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER UN IMPORTO DI 3.920,00= EURO IVA INCLUSA. C.I.G. ZB311B44A7. |
| 172 | 2016 -- 06153/007 | LEGGE 285. SERVIZIO DI TRADUZIONI PER L`AREA SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.320,00. CIG Z9D1B4C9B7. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA' INTROITATI, FPV. |
| 174 | 2016 -- 06184/007 | ATTIVITA` EDUCATIVA RIVOLTA ALLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA. FAVOLE FILOSOFICHE . AFFIDAMENTO INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE E AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/2016 . CIG Z141C56170. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.600,00 = AVANZO VINCOLATO F.P.V. |
| 175 | 2016 -- 06186/007 | PROCEDURA APERTA N. 98/2014. SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE, COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO I NIDI E SCUOLE D`INFANZIA COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 2.250.000,00= IVA INCLUSA |
| 177 | 2016 -- 06325/007 | RISERVA POSTI PRESSO ASILO NIDO MOBY DICK PER L'ANNO EDUCATIVO 2016/17. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO AL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2017 EURO 45.288,88 (CIG 677030693F) CON FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 179 | 2016 -- 06347/007 | LEGGE 285/97. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' IN GIOCO: VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 2002 02190/007 DEL 17/6/2002. SPESA EURO 2.600,45=.FINANZIATO DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO DEL BILANCIO 2016 E APPLICATI AL BILANCIO. CORRENTE CON DELIBERA .N. MECC. 2016 01502/024 . |
| 180 | 2016 -- 06352/007 | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` FORMATIVA. IMPEGNO DI EURO 1.500,00. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. |
| 181 | 2016 -- 06354/007 | SERVIZIO DI CONVERSIONE E REALIZZAZIONE IN BRAILLE, LARGE PRINT, FORMATO ELETTRONICO DI TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI DISABILI VISIVI PER GLI ANNI 2017 - 2018. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 47.158,80. AVANZO VINCOLATO E F.P.V. |
| 182 | 2016 -- 06613/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL`INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 06038 /007 DEL 13 DICEMBRE 2016. |
| 183 | 2016 -- 06709/007 | NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PROROGA CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31 DICEMBRE 2016 E ULTERIORI ASSUNZIONI - PROVVEDIMENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 774.393,71. |
| 184 | 2016 -- 06770/007 | PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. ACCERTAMENTO DI EURO 3.000.000,00 ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.002.780,31 DI CUI EURO 3.000.000,00 FINANZIATO DA ENTRATE. |
| 689 | 2016 -- 05285/008 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DAL 31.03.2016 AL 31.03.2017. GARA 106/2014 LOTTO 2 CIG N. 6576468114. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 24.740,00 IVA COMPRESA DAL 01.01.2017 AL 31.03.2017. |
| 703 | 2016 -- 05630/008 | FORNITURA ENER. ELETTRICA IMM. CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. ENER. ELETTRICA 8 (GARA 98-2016)- CIG 678603091A CIG DER 6879783089 - DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 _ NOVA A.E.G. S.P.A.-SPESA PRESUNTA EURO 12.200.000,00 IVA INCLUSA IMP. DI SPESA LIMITATO AD EURO 4.122.056,50 IVA INCLUSA. |
| 705 | 2016 -- 05638/008 | SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 1.500,00 - APPROVAZIONE. |
| 709 | 2016 -- 05663/008 | POSTI AUTO PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA MADAMA CRISTINA GESTITO DALLA SOCIETA' ACIMMAGINE PER IL RICOVERO DELLE AUTOVETTURE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA SEZIONE SAN SALVARIO. (IMPEGNO FONDI PER EURO 3.060,00.=). |
| 710 | 2016 -- 05666/008 | LOCALI SITI NELL`IMMOBILE DI VIA MONTEVIDEO N. 27 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO CENTRO FAMIGLIA. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'ANNO 2017. (IMPORTO EURO 6.520,00.=). |
| 714 | 2016 -- 05671/008 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI PIAZZA B. CACCIA N. 2/24 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'ANNO 2017. (IMPORTO EURO 4.790,00.=). |
| 715 | 2016 -- 05672/008 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA ISLER N. 1 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'ANNO 2017. (IMPORTO EURO 3.590,00.=). |
| 717 | 2016 -- 05676/008 | PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI TORINO. LOTTO 1 CIG 422895433D - LOTTO 2 CIG 4228992299. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 519.910,00 IMPOSTE E TASSE COMPRESE, PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017. |
| 726 | 2016 -- 05763/008 | PROCEDURA APERTA N. 4/2012. LOTTO 2 CIG 3851058996 - LOTTO 3 CIG 3851200EC3 - LOTTO 4 CIG 3851375F2D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 902.159,75 IMPOSTE E TASSE COMPRESE, PER COPERTURE ASSICURATIVE DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017. |
| 746 | 2016 -- 06214/008 | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2017. IMPORTO EURO 1.588.218,00 I.V.A. COMPRESA. |
| 747 | 2016 -- 06223/008 | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2017. IMPORTO EURO 2.500,00 I.V.A INCLUSA. |
| 748 | 2016 -- 06229/008 | SMAT UTENZE IDRICHE CIMITERI COMUNALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 45.000,00 I.V.A. COMPRESA. |
| 749 | 2016 -- 06233/008 | COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RC PATRIMONIALE DELLA CITTA`, NONCHE` DELLA RC PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO E DEL VERIFICATORE INTERNO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 74.572,50 IMPOSTE E TASSE COMPRESE PERIODO DAL 31.12.2016 AL 31.12.2017. CIG 64079908A0. |
| 756 | 2016 -- 06303/008 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165. |
| 759 | 2016 -- 06313/008 | FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A IREN MERCATO SPA DAL 01.02.2014 AL 30.09.2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017- IMPORTO EURO 3.000.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z3F0D7409E |
| 770 | 2016 -- 06491/008 | FORN. GAS METANO IMMOBILI PROPR. CITTA' DI TORINO ADESIONE CONV. CONSIP "GAS NATURALE 9" - LOTTO 1 - DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 CIG 6644186BBA CIG DERIVATO 6901961E62_ ENERGETIC SPA- SP.COMPL. PRESUNTA PARI AD EURO 9.000.000,00 INCLUSO IVA IMP.DI SP.LIMITATO AD EURO 5.748.000,00 IVA INCLUSA |
| 217 | 2016 -- 05301/009 | CESSIONE IMMOBILI PARCO STURA LUNGO STURA LAZIO DITTA N. 2) IVECO S.P.A.: IMPEGNO DI SPESA IMPOSTE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE EURO 4.594,00 / CESSIONE AREE QUARTIERE DORA DITTA N. 2) SIBILLE GIORGIO E SERGIO: IMPEGNO DI SPESA IMPOSTE REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE EURO 1.094,00/APPROVAZIONE. |
| 237 | 2016 -- 06034/009 | UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIREZIONE _ SPESE MINUTE ED URGENTI _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 PER L_ANNO 2017. |
| 355 | 2016 -- 05434/010 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.164,78 IVA INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA STADIO MONUMENTALE DI CORSO GALILEO FERRARIS N. 294 DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2016 04027/010. CIG N. Z9C1AA25B4. |
| 372 | 2016 -- 05745/010 | ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA. A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO EURO 21.840,00 IVA ESENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 21.000,00. AUTORIZZAZIONE. CIG ZF41C3ED6D. |
| 373 | 2016 -- 05748/010 | ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI CANOA. A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO EURO 13.560,00 IVA ESENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 11.700,00. AUTORIZZAZIONE. CIG Z121C3ED4D. |
| 374 | 2016 -- 05764/010 | ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI GINNASTICA. A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO EURO 9.120,00 IVA ESENTE. IMPEGNO DI SPESALIMITATO A EURO 8.745,00. AUTORIZZAZIONE. CIG Z191C3ED3A. |
| 375 | 2016 -- 05768/010 | ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI HOCKEY SU PRATO. A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO EURO 15.480,00 IVA ESENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 13.455,00. AUTORIZZAZIONE. CIG Z8D1C3ED1E. |
| 376 | 2016 -- 05772/010 | ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI ORIENTEERING. A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO EURO 4.650,00 IVA ESENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMIITATO A EURO 4.245,00. AUTORIZZAZIONE. CIG ZA61C3ECFE. |
| 378 | 2016 -- 05796/010 | ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI PALLAVOLO. A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO EURO 12.120,00 IVA ESENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 11.865,00. AUTORIZZAZIONE. CIG Z931C3ECC6. |
| 380 | 2016 -- 05839/010 | ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI BASEBALL E SOFTBALL. A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO EURO 23.520,00 IVA ESENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 17.955,00. AUTORIZZAZIONE. CIG Z7A1C3ECE6, |
| 381 | 2016 -- 05841/010 | ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI SCHERMA. A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO EURO 17.880,00 IVA ESENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 16.785,00. AUTORIZZAZIONE. CIG ZE11C434C8. |
| 382 | 2016 -- 05842/010 | ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI TIRO CON L`ARCO. A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO EURO 4.320,00 IVA ESENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 3.705,00. AUTORIZZAZIONE. CIG Z041C42360. |
| 383 | 2016 -- 05845/010 | ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI TENNIS. A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO EURO 8.640,00 IVA ESENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 7.635,00. AUTORIZZAZIONE. CIG Z611C422F3. |
| 384 | 2016 -- 05846/010 | ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI PALLACANESTRO. A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO EURO 24.240,00 IVA ESENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 20.085,00. AUTORIZZAZIONE. CIG Z291C3ECA3. |
| 385 | 2016 -- 05847/010 | ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI PALLAMANO. A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO EURO 11.280,00 IVA ESENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 7.470,00. AUTORIZZAZIONE. CIG Z871C3ED7B. |
| 386 | 2016 -- 05857/010 | ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI RUGBY. A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO EURO 16.680,00 IVA ESENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AEURO 12.255,00. AUTORIZZAZIONE. CIG Z8A1C3EC4F. |
| 387 | 2016 -- 05860/010 | ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI PALLA A PUGNO. A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO EURO 8.460,00 IVA ESENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 7.200,00. AUTORIZZAZIONE. CIG ZE21C4350D. |
| 388 | 2016 -- 05866/010 | ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI HIT BALL. A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO EURO 24.120,00 IVA ESENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 19.155,00. AUTORIZZAZIONE. CIG ZBC1C4E614. |
| 389 | 2016 -- 05870/010 | ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA DELL`OBBLIGO. PROGETTO DIDATTICO-SPORTIVO DI PALLA TAMBURELLO. A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO EURO 15.000,00 IVA ESENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 11.385,00. AUTORIZZAZIONE. CIG ZB51C3EC22. |
| 395 | 2016 -- 06082/010 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SPORT PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 - FUORI CAMPO IVA. |
| 400 | 2016 -- 06259/010 | SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE DELL'AREA SPORT E TEMPO LIBERO RELATIVE ALL'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 292,80 IVA COMPRESA. CIG. ZE61C62C21 |
| 403 | 2016 -- 06443/010 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA RE CLAUDIO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI AFFILATURA LAME MACCHINE RASAGHIACCIO PRESSO IMPIANTO TAZZOLI GHIACCIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.405,00 IVA COMPRESA. N. CIG ZAE1C5E03F. |
| 413 | 2016 -- 06669/010 | CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O ATTIVITA' DEDICATI ALLO SPORT PER EURO 324.691,83. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 06349/010 DELLA G.C. DEL 20/12/2016, I.E. |
| 423 | 2016 -- 06828/010 | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE BASEBALL DI VIA PASSO BUOLE 96. RIMBORSO SPESE PER TAGLIO ERBA CON PAGAMENTO PARZIALE DI CANONE E UTENZE ALL`ASD TORINO 3006. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 10.474,25. |
| 89 | 2016 -- 06512/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE DEGLI AFFITTI DELLE ABITAZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER RILEVATORI PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2016. |
| 88 | 2016 -- 06513/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - INDAGINE FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO DI VITA PERIODO: 16 MAGGIO - 16 GIUGNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER RILEVATORI ESTERNI E PERSONALE DIPENDENTE. |
| 94 | 2016 -- 06721/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA PER PERSONALE DIPENDENTE - DICEMBRE 2016. |
| 357 | 2016 -- 06241/012 | AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE MINUTE ED URGENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PARI AD EURO 1.000,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 362 | 2016 -- 06328/012 | DETERMINAZIONE: COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO ANNO 2017 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 23.050,00 |
| 364 | 2016 -- 06329/012 | RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA O SGOMBERATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING DI VIA RIBORDONE 12 - TORINO. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2017 AD EURO 25.000,00. CIG 3599306146. |
| 361 | 2016 -- 06330/012 | SPESE MINUTE ED URGENTI _ PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 1.000,00= - AUTORIZZAZIONE. |
| 369 | 2016 -- 06500/012 | LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIO ASSISTENZIALE, SOCIO SANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. BENEFICIARI CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 (DI CUI EURO 15.000,00 BILANCIO 2017) IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 13 DICEMBRE 2016 N. MECC. 2016 05934/019. |
| 555 | 2016 -- 06171/013 | DIREZIONE TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2017 FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. |
| 557 | 2016 -- 06179/013 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DEI CANONI COMUNALI SU RUOLI PREGRESSI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00. |
| 559 | 2016 -- 06213/013 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, (TARSU-TARES-TARI, TASI, ICI-IMU VIOLAZIONI, DIRITTI DI AFFISSIONE, CIMP, IMPOSTA DI SOGGIORNO) E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE (COSAP) . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500.000,00. |
| 564 | 2016 -- 06393/013 | SERVIZIO AFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI COMUNALI, MOVIMENTAZIONE IMPIANTI E RIMOZIONE PUBBLICITA` ABUSIVA PERIODO 2016 - 2019. CIG LOTTO UNO 6202246F4C - CIG LOTTO DUE 6202286053. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 492.000,00 PER L`ANNO 2017. |
| 595 | 2016 -- 06658/013 | ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO SULLE ENTRATE DI NATURA FISCALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 303.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 06534/013. |
| 245 | 2016 -- 05313/014 | SERVIZI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE. SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI EURO 4.000,00. |
| 246 | 2016 -- 05314/014 | SPESE MINUTE E URGENTI PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORA AI SERVIZI CIVICI, TOPONOMASTICA, SISTEMI INFORMATIVI, PROGETTO SMART CITY E INNOVAZIONE. ANNO 2017. IMPEGNO DI EURO 1.860,00. |
| 399 | 2016 -- 05487/016 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00=. |
| 400 | 2016 -- 05488/016 | SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA PER L`ASSESSORATO POLITICHE LAVORO, COMMERCIO E ATTIVITA` PRODUTTIVE, SPORTELLO IMPRESE, PROMOZIONI EVENTI CITTADINI E TURISMO, ECONOMATO E AVVOCATURA PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00= |
| 408 | 2016 -- 05712/016 | PRESENTAZIONE SCHEMI PROGETTUALI FINALIZZATI AL RICONOSCIMENTO DI PQU DIRETTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN ESECUZIONE G.C. 2016 1132/16. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER EURO 24.000,00 FINANZIATI CON ONERI AGGIUNTIVI EX LEGGE 28/99. AVANZO VINCOLATO E F.P.V. |
| 423 | 2016 -- 05979/016 | INTERVENTI PER LO SVILUPPO STRATEGICO DEL CENTRO STORICO DELLA CITTA' DI TORINO PQU PORTICI DI VIA NIZZA IN ESECUZIONE G.C. 2016 00357/016. CONTRIBUTO DI EURO 35.000,00=. UTILIZZO FONDI ONERI REGIONALI L. 37/2003.AVANZO VINCOLATO E FPV. |
| 401 | 2016 -- 05489/017 | SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017: EURO 425,00=. |
| 245 | 2016 -- 04925/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 84/2014 - SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA' LOTTI 1-11 EURO 4.348.415,38 IVA 4% INCLUSA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 EURO 274.353,22 IVA 5% INCLUSA. |
| 246 | 2016 -- 04926/019 | COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L'ABUSO DELL'INFANZIA (CISMAI) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2014 03284/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00. |
| 252 | 2016 -- 04993/019 | PROGETTO CASA CHE ACCOGLIE. SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 287.640,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONI G.C. DEL 9.12.2014 MECC. N. 2014- 06266/19- G.C. MECC.N. 2016- 4897/19 DEL 3.11.2016.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A SALDO PARI AD EURO 103.680,00 INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 265 | 2016 -- 05291/019 | TIROCINI FORMATIVI PER ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE E PER ATTIVITA` DI UTILITA` SOCIALE. PAGAMENTI ASSICURATIVI INAIL ANNO 2016/2017. IMPEGNO DI EURO 4.000,00. FINANZIAMENTO MINISTERIALE. |
| 266 | 2016 -- 05292/019 | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 270 | 2016 -- 05341/019 | PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA. INVERNO 2016/2017. ESTENSIONE DEI SERVIZI PROCEDURA RISTRETTA 24/2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2016 04382/019 DEL 30/09/2016. SPESA EURO 20.997,57. |
| 274 | 2016 -- 05433/019 | CONVENZIONE CON I GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO..PERIODO 1/01/2015-31/12/2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.MECC. N.2014-06600/019 PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA "IL GERMOGLIO". IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 PARI AD EURO 114.800,00 INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 278 | 2016 -- 05511/019 | PROGETTO HOPELAND - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA ANNUALITA_ 2017. ACCORDO QUADRO 4/2016 - LOTTO 3 - CONTRIBUTO EURO 190.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201604699/19 G.C. 25/10/2016. SPESA TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. |
| 279 | 2016 -- 05520/019 | CONVENZIONE CON I GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA "NUOVA AURORA". PERIODO 1.1.2017- 31.12.2019 .IMPEGNO DI SPESA DI EURO 147.000,00 PER L`ANNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC. N. 2016-05309/19 DEL 22/11/2016. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA |
| 280 | 2016 -- 05523/019 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI. FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 1.117,00.=. |
| 283 | 2016 -- 05684/019 | CONSULTAZIONE BANCA DATI PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 5.000,00= (CIG Z081C3CC36) |
| 287 | 2016 -- 05729/019 | ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 60.000,00. |
| 289 | 2016 -- 05734/019 | COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PARI A EURO 72.000,00. |
| 294 | 2016 -- 05759/019 | CENTRI SOCIOTERAPEUTICI PER PERSONE CON DISABILITA'. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 18.879,00. |
| 295 | 2016 -- 05761/019 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016. ACQUISTO SERVIZI CONTROLLO RISTORAZIONE PER CST , PASTI A DOMICILIO, MENSE BENEFICHE, RESID. MARIA BRICCA E PREVENZIONE RISCHIO LEGIONELLOSI, DURATA BIENNALE. SPESA EURO 34.200,50 IVA INCLUSA. CIG ZF71C0CC36. |
| 296 | 2016 -- 05782/019 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DA UTENTI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER L`ANNO 2017 - EURO 7.000,00.=. |
| 298 | 2016 -- 05864/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2017 _ PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.200.000,00=. |
| 299 | 2016 -- 05872/019 | INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. PRIMA PRENOTAZIONE DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 2.000.000,00=. |
| 300 | 2016 -- 05875/019 | ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2017- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.250,00 |
| 301 | 2016 -- 05897/019 | ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N. 407 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00= PER L'ANNO 2017. |
| 304 | 2016 -- 05985/019 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE, COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI, SFEP E SICUREZZA UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 535,00 |
| 305 | 2016 -- 06017/019 | PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI VOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO 2016/2017. AMBITO AZ.1.CONTRIBUTI. SPESA EURO 170.000,00 DI CUI EURO 157.700,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI, DELIB. G.C. 15/11/2016 MECC. N. 2016 05107/019. |
| 307 | 2016 -- 06027/019 | SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI E SPESE DI SOCIALIZZAZIONE A FAVORE DI UTENTI TERRITORIALI E BENEFICIARI PROGETTO HOPELAND. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017 EURO 14.000,00. |
| 308 | 2016 -- 06090/019 | PROGETTO "HOPELAND" 2014/2016 E 2017/2019. SERVIZIO SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO EROGAZIONE INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 135.000,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. E AVANZO VINCOLATO CIG 57195344C4. |
| 310 | 2016 -- 06094/019 | PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO 2016/17. AMBITO DI AZIONI 2, 3, 4, 5 E 7. CONTRIBUTI. SPESA EURO 435.600,00, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 30/11/2016 MECC. N. 2016 05456/19. |
| 311 | 2016 -- 06097/019 | PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA ED AI NUCLEI IN CONDIZIONI DI ESTREMO DISAGIO SOCIALE ED ABITATIVO. INVERNO 2016/2017. AMBITO DI AZIONI 1. CONTRIBUTI. SPESA EURO 51.700,00, IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 15/11/2016 MECC. N. 2016 05107/019. |
| 312 | 2016 -- 06100/019 | SERVIZIO ADULTI IN DIFFICOLTÀ. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00. |
| 314 | 2016 -- 06103/019 | NUMERI VERDI.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= (IVA INCLUSA) PER L`ANNO 2017 _ PRIMO TRIMESTRE. CIG Z361C50C7A |
| 316 | 2016 -- 06191/019 | PROCEDURA NEGOZIATA- SERVIZIO DI ACCOGLIENZA CATEGORIA DISAGIO MENTALE- PERIODO GENNAIO-APRILE 2017. CIG 6893775B16 IMPEGNO SPESA EURO 76.185,82 IVA COMPRESA. INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI. |
| 318 | 2016 -- 06215/019 | SERVIZIO ANZIANI - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 3.500,00. SPESA FINANZIATA CON FPV |
| 319 | 2016 -- 06219/019 | ASSESSORATO ALLA SALUTE, POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE. SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 516,46= PER L`ANNO 2017. |
| 322 | 2016 -- 06327/019 | ATTIVAZIONE DI UN FONDO PER IL VOLONTARIATO PRESSO IL CENTRO DI MEDIAZIONE DI TORINO CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00 PER L`ANNO 2017 CON UTILIZZO AVANZO VINCOLATO E F.P.V. |
| 323 | 2016 -- 06331/019 | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI A TRE ESPERTI IN MEDIAZIONE DEI CONFLITTI INDIVIDUATI CON PUBBLICA SELEZIONE DET. N.2015- 05143/19 DEL 28/10/2015 - SPESA DI EURO 84.985,20. IMPEGNO DI SPESA MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 PARI AD EURO 11.256,80 INTERAMENTE FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V. |
| 324 | 2016 -- 06335/019 | TRASPORTO IN AMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER L'ANNO 2017 -FINANZIATO CON FPV |
| 325 | 2016 -- 06340/019 | PROG. HCP 2014 - ASSISTENZA IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI PRESSO PRESIDI SOCIO SANITARI FINANZIATI DALL'INPS - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.074,66 PERIODO 1° GENNAIO _ 30 GIUGNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016/05980/019 G.C. 06/12/2016. |
| 326 | 2016 -- 06343/019 | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. PERSONALE CON PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE. RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.105,00 PARZIALMENTE FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO |
| 327 | 2016 -- 06379/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2017-2019. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 99.822,70=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 328 | 2016 -- 06380/019 | S.F.E.P. - PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL`ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). CONDUTTORI DI GRUPPI DI FAMIGLIE. INCARICHI AFFIDATI CON DETERMINAZIONE MECC. 2016 04837/019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.374,60=. SPESA SORRETTA DA FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE DA INTROITARE. |
| 329 | 2016 -- 06382/019 | S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO DAL TITOLO «LAVORARE CON I GRUPPI NELLA CURA DEGLI ANZIANI: UN PERCORSO DI SUPPORTO ALLA CONDUZIONE» RIVOLTO AI CONDUTTORI DI GRUPPI DI CAREGIVER DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.852,45=. FPV. |
| 330 | 2016 -- 06384/019 | S.F.E.P. - CONDUTTORI DI GRUPPI DI CAREGIVER DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. INCARICHI AFFIDATI CON DETERMINAZIONE MECC. 2016 05738/019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.746,24=. FPV. |
| 332 | 2016 -- 06394/019 | SERVIZI E PRESIDI SOCIO SANITARI COMUNALI A GESTIONE DIRETTA RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA_. INCARICO PROFESSIONALE A MEDICO PSICHIATRA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 15.866,10. |
| 335 | 2016 -- 06482/019 | PROGETTO HOPELAND - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA. CONFRONTO COMPETITIVO CIG 6867096AE1 EX ACCORDO QUADRO 4/2016 - LOTTO 1 (CIG 65640834A6) - N. GARA 6314866 - SPESA 2017/2018 EURO 5.449.791,50 IVA COMPRESA TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. |
| 333 | 2016 -- 06484/019 | PROGETTO HOPELAND - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA. CONFRONTO COMPETITIVO CIG 686726130D EX ACCORDO QUADRO 4BIS/2016 - LOTTO 1 (CIG 6759114552) - SPESA 2017/18 EURO 1.300.765,84 IVA5% COMPRESA TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. |
| 339 | 2016 -- 06493/019 | INCARICO PROFESSIONALE A UN AVVOCATO ESPERTO IN DIRITTO DI FAMIGLIA - ANNO 2017. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.838,40. FINANZIAMENTO DA AVANZO VINCOLATO E FPV. |
| 337 | 2016 -- 06494/019 | LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 143.600,00 DI CUI EURO 126.440,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO 17.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016. |
| 338 | 2016 -- 06495/019 | LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 194.200,00 DI CUI EURO 186.040,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO 8.160,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016. |
| 336 | 2016 -- 06496/019 | LINEE GUIDA 2016 AMBITO SOCIOASSISTENZIALE, SOCIOSANITARIO, PROMOZIONE SALUTE. CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2016. IMPEGNO SPESA DI EURO 14.800,00 DI CUI EURO 13.600,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO 1.200,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2016-05934/019 DEL 13 DICEMBRE 2016. |
| 340 | 2016 -- 06514/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 38/2014 - GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE, 30/2 E DI VIA ROVEDA, 24/C - CIG 5727617312. IMPEGNO PER IL PERIODOGENNAIO APRILE 2017. EURO 292.937,58 IVA 4% COMPRESA |
| 341 | 2016 -- 06516/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 36/2014 - GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE E DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - CIG 57195344C4. IMPEGNO PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2017 EURO 76.543,42 IVA 4% COMPRESA |
| 342 | 2016 -- 06518/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 34/2014 - LOTTO 1 - CIG 5719545DD5. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.199,21 PERIODO GENNAIO-APRILE 2017 |
| 343 | 2016 -- 06519/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 34/2014 - LOTTO 3 - CIG 5719564D83. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.974,14 PERIODO GENNAIO-APRILE 2017. |
| 345 | 2016 -- 06542/019 | S.F.E.P. - PERCORSO DI SUPERVISIONE PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO AIUTO ANZIANI - ANNO 2017. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO SPESA EURO 6.222,00=. FPV. |
| 349 | 2016 -- 06551/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. OTTAVA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DI EURO 619.666,20. PARZIALMENTE FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO. |
| 348 | 2016 -- 06552/019 | PROGETTO NODI SOLIDALI. CONVENZIONI TRA LA CITTA_ DI TORINO E LE ASSOCIAZIONI VERBA, VOLONWRITE, CPD, ADN, LA PERLA, ANNI 2017-2018. ATTUAZIONE D.G.C. 2016 06316/019. IMPEGNO DI SPESA ANNI 2017 .E 2018. EURO 343.080,00. SPESA FINANZIATA DA PRELIEVO FONDI VINCOLATI. |
| 347 | 2016 -- 06553/019 | SPERIMENTAZIONE DI PROGETTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL_AUTONOMIA E COABITAZIONE ASSISTITA DI PERSONE CON DISABILITA_. DEVOLUZIONE DEI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 101.200,00 PARZIALMENTE FINANZIATA. AVANZO VINCOLATO E FPV. |
| 350 | 2016 -- 06554/019 | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI ¬ 57.794,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2016 04910/019 DEL 6/12/2016. IMPEGNO DI SPESA ¬. 40.455,80. |
| 352 | 2016 -- 06645/019 | CONVENZIONI TRA LA CITTA_ DI TORINO E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO UILDM _ SEZIONE DI TORINO E P.A. CROCE GIALLO-AZZURRA. CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DOWN ONLUS. ANNO 2017. ATTUAZIONE D.G.C. 2016 06326./019 IMPEGNO DI SPESA EURO 61.800,00 PARZIALMENTE FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V. |
| 351 | 2016 -- 06652/019 | PROGETTO HOPELAND - FINANZIAMENTO FNPSA - PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA_ DI ALFABETIZZAZIONE AL C.P.I.A. 2 PER L_ANNUALITA_ 2017 _FINANZIAMENTO DI EURO 83.000,00 IN ESECUZ. DELLA DELIB.G.C. N. MECC. 2016 6465. INTERAMENTE FINANZIATO CON FONDI MINISTERIALI. IMPEGNO DI SPESA. |
| 356 | 2016 -- 06654/019 | S.F.E.P. - ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2017 ALLIEVI E CORSISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=. AVANZO VINCOLATO E FPV. |
| 354 | 2016 -- 06655/019 | S.F.E.P. - RIVISTE TECNICO-GIURIDICHE PER LA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI. SERVIZIO ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00=. CIG ZB61C44D78. AVANZO VINCOLATO E FPV. |
| 353 | 2016 -- 06657/019 | S.F.E.P. - FONDO ECONOMALE PER L`ANNO 2017 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.500,00=. AVANZO VINCOLATO E F.P.V. |
| 357 | 2016 -- 06678/019 | CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI. PROGETTI ASSISTENZA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI. SPESA EURO 376.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2016 6466/19 DEL 20/12/2016, PARZIALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI |
| 358 | 2016 -- 06701/019 | CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2015 - 31 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 99.297,00 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2016 06244/019- FINANZIATO CON FPV E CON FONDI INPS. |
| 360 | 2016 -- 06719/019 | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA' ATTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 111.265,00 IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 2016 06548/019 DEL 22/12/2016. IMPEGNO DI SPESA 77.885,50 PARZIALMENTE FINANZIATO DA TRASFERIMENTI REGIONALI. |
| 361 | 2016 -- 06732/019 | PROG. HCP 2014 - ASSISTENZA IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI PRESSO PRESIDI SOCIO SANITARI FINANZIATI DALL'INPS - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.300,02 PERIODO 1° GENNAIO_30 GIUGNO 2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016/05980/019 G.C. 06/12/2016. |
| 359 | 2016 -- 06742/019 | ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI INFORMATICA PER PERSONE CON DISABILITA' PRINCIPALMENTE FISICO MOTORIA GRAVE. ANNO 2016. INTEGRAZIONE D.D. N. MECC. 2015 05502/019. |
| 363 | 2016 -- 06743/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE - MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO - ACCREDITAMENTO IN REGIME DEFINITIVO POSTI LETTO PRESIDIO PER ANZIANI _CONVITTO PRINCIPESSA FELICITA DI SAVOIA_ _ AI SENSI DELLE DD.G.R. 25-12129 DEL 2009, - D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009. |
| 364 | 2016 -- 06827/019 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO ACCOGLIENZA DONNE RICHIEDENTI ASILO E/O BENEFICIARIE DI PROTEZIONE IN GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE, INDIGENZA E VULNERABILITA'. PERIODO 01.01 - 31.05.2017. CIG 691757537A. SPESA EURO 52.277,39 IVA 5% COMPRESA. F.P.V. |
| 362 | 2016 -- 06829/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO, ACCREDITAMENTO E NUOVO CONTRATTO DEL PRESIDIO VILLA SMERALDA DI SALMOUR (CN), ASL CN1, GESTITO DA LA VILLA SPA DI FIRENZE - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI |
| 365 | 2016 -- 06832/019 | INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE A GESTIONE DIRETTA E LUOGHI NEUTRI CIRCOSCRIZIONALI. FONDO CASSA ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.200,00. |
| 244 | 2016 -- 06188/020 | CSI - GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) DELLA CITTA' PER L'ANNO 2016 - SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 161.550,00=(CENTOSESSANTUNOMILACINQUECENTOCINQUANTA/00) - IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972. |
| 243 | 2016 -- 06192/020 | SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA - SIT - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=(CINQUECENTO/00). |
| 247 | 2016 -- 06289/020 | AREA EDILIZIA PRIVATA-PRIMO IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2017-EURO 500,00 (CINQUECENTO/00) |
| 433 | 2016 -- 05093/023 | SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO ED ORIENTAMENTO PER L'ANNO 2016 - ULTERIORE IMPEGNO EURO 635,00 |
| 474 | 2016 -- 05620/023 | SPESE MINUTE ED URGENTI AREA POLITICHE PER IL LAVORO ED ORIENTAMENTO PROF. PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO EURO 900,00 |
| 475 | 2016 -- 05621/023 | SPESE MINUTE ED URGENTI DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI DELL'AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SMART CITY ANNO 2017. IMPEGNO EURO 500,00 |
| 483 | 2016 -- 05715/023 | SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2017 EURO 445,00 |
| 484 | 2016 -- 05717/023 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'UFFICIO DELL'AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE EE SMART CITY ANNO 2017. IMPEGNO DI EURO 500,00 |
| 501 | 2016 -- 06197/023 | CANTIERE DI LAVORO 2016. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2016 01409/23. PERIODO 1° FEBBRAIO 2017 - 30 APRILE 2017 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 143.409,20 PARZIALMENTE FINANZIATO CON F.P.V. AVANZO VINCOLATO E. 1.004,31. |
| 508 | 2016 -- 06281/023 | CIG. Z741C63E6D NUMERO VERDE AREA SVILUPPO IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DEL TRAFFICO TELEFONICO, DI EURO 2.000,00 IVA INCLUSA, PER L`ANNO 2017. SPESA FINANZIATA CON F.P.V. |
| 513 | 2016 -- 06457/023 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO CON CAPOFILA COOP. SOCIALE ORSO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05831/023 DEL 13/12/2016. |
| 534 | 2016 -- 06710/023 | CIG 6853237E11 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMPAGINAZIONE "INFORMALAVORO" 2017. ESITO GARA. SPESA PRESUNTA EURO 51.500,00 IMPEGNO LIMITATO A EURO 22.965,75 SPESA PARZIALMENTE SORRETTA DA ENTRATE GIÀ INTROITATE DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V |
| 538 | 2016 -- 06711/023 | CIG Z571C568B6 DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO INFORMALAVORO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI EURO 18.130,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 4.826,04 IVA INCLUSA. |
| 65 | 2016 -- 04893/024 | IMMOBILE DI VIA ONORATO VIGLIANI 104. FIDEJUSSIONE CONCESSA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ENZO B. A GARANZIA DEL MUTUO CONTRATTO CON LA BANCA POPOLARE ETICA. IMPEGNO DI EURO 387.121,51 PER ESTINZIONE DEL DEBITO RESIDUO. |
| 77 | 2016 -- 05816/024 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO <DIREZIONE FINANZA> DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 112.230.500,00. ACCERTAMENTO DI EURO 111.997.000,00. |
| 96 | 2016 -- 05869/024 | INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2017 PER EURO 300.000.000,00. |
| 94 | 2016 -- 05882/024 | ESTINZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO DI ORIGINARI EURO 54.561246,00 STIPULATO CON IL MONTE DEI PASCHI DI SIENA. IMPEGNO DI EURO 1.604.646,36 AI SENSI DELL'ART. 56 BIS, COMMA 11, DEL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69 E SMI. |
| 111 | 2016 -- 06677/024 | ACQUISTO VOLUMI "I 4 PRINCIPI CONTABILI APPLICATI" - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 IVA INCLUSA - CIG ZA41CAA628 |
| 112 | 2016 -- 06788/024 | ARMONIZZAZIONE CONTABILE. CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO E BORSA DI STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 25.110,76 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 14/07/2015 N. MECC. 2015 03098/024. |
| 115 | 2016 -- 06807/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2016/2017/2018 |
| 116 | 2016 -- 06808/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2016/2017/2018 |
| 113 | 2016 -- 06825/024 | INFRATRASPORTI.TO S.R.L. - CONCORSO PER INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA RETE TRANVIARIA _ METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO - ANNO 2016 - FINANZ. CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO IN ESEC. DELLE DELIBERAZ. G.C. N. MECC 2016 06686/024 E 2016 06688/024. |
| 344 | 2016 -- 05261/026 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI MUSEALI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ E LE SEDI AFFERENTI IL SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PER EURO 317.200,00 IVA COMPRESA. CIG 55246426CC. |
| 193 | 2016 -- 06079/026 | FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI DELL`ARCHIVIO STORICO PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI EURO 470,00 |
| 201 | 2016 -- 06168/026 | FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI, CORRESPONSIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 2016, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2016 MECC. N. 201605933/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.700,00. |
| 210 | 2016 -- 06314/026 | ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 DICEMBRE 2016 MECC. N. 2016 05936/026. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00. |
| 211 | 2016 -- 06348/026 | ISMEL-ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO, DELL'IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 DICEMBRE 2016 MECC. N. 2016 05944/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 214 | 2016 -- 06497/026 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTÀ CAPITALE EUROPEA - ANNO 2016 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 5928/26 - G.C. 13 /12/ 2016. IMPEGNO DI SPESA (EURO 210.640,00) |
| 242 | 2016 -- 06610/026 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI CONTROLLATI E CONVENZIONATI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016 05974/26 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.900,00. |
| 241 | 2016 -- 06611/026 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA` CULTURALI 2016, A FAVORE DI BENEFICIARI INDIVIDUATI IN SEGUITO A BANDO PUBBLICO, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N 2016 06015/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77.250,00. |
| 252 | 2016 -- 06800/026 | ASSOCIAZIONE CULTURALE «CASTELLO DI RIVOLI - MUSEO D`ARTE CONTEMPORANEA». DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201605366/026 G.C. DEL 28/12/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.000,00. |
| 253 | 2016 -- 06801/026 | FONDAZIONE TORINO MUSEI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2013 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 201604838/131 G.C. 28/10/2016. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.405.355,98 A TITOLO DI ACCONTO. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 246 | 2016 -- 06804/026 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO - ANNO 2016 - INTEGRAZIONE - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 06649/26 - G.C. 22/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.571,00) |
| 254 | 2016 -- 06805/026 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016 06263/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00. |
| 258 | 2016 -- 06817/026 | FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201605921/026 G.C. DEL 30/12/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO. |
| 257 | 2016 -- 06818/026 | FONDAZIONE TORINO MUSEI. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC N. 201605367/026 G.C. DEL 30/12/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO. |
| 233 | 2016 -- 06826/026 | FONDAZIONE POLO DEL '900 - ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTO PER EURO 190.000,00 ED EROGAZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE CON MEZZI STR DI BILANCIO PER EURO 25.000,00 PER L'ANNO 2016 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 30/12/2016, MECC. N. 2016 06389/026. IMPEGNO DI SPESA. |
| 232 | 2016 -- 06830/026 | FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO. CONTRIBUTO DI EURO 250.000,00 PER L'ANNO 2016 ALLE SPESE D'INVESTIMENTO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 30/12/2016 MECC. N. 2016 05387/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 553 | 2016 -- 05270/027 | PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016. INDIZIONE E AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI SISTEMI DI STAMPA INTERFACCIATI IN RETE PER IL CIVICO CENTRO STAMPA. SPESA PRESUNTA DI EURO 967.000,00=(IVA INCLUSA). PERIODO: ANNI 5. CIG N. 6846298FD2.PRENOTAZIONEIMPEGNO DI SPESA DI EURO 338.450,00 |
| 571 | 2016 -- 05617/027 | AREA SISTEMA INFORMATIVO - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO PER L`ANNO 2017 DI EURO 635,00=. |
| 578 | 2016 -- 06028/027 | ACQUISTO DI LICENZA D`USO, INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE VCS E MANUTENZIONI EVOLUTIVE ANPR CON RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP - CSI E LIBERO MERCATO. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI EURO 700.000,00=(IVA 22% INCLUSA OVE APPLICABILE) CUP C19J600029004. |
| 583 | 2016 -- 06044/027 | ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E PERIFERICHE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI CON RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP E AL MEPA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 362.400,00=(IVA 22% INCLUSA) CUP C19516000280004 |
| 594 | 2016 -- 06383/027 | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI PROTEZIONE ANTIVIRUS PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE PER L`ANNO 2017. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE EURO 37.064,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 34.100,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) |
| 603 | 2016 -- 06713/027 | PON METRO: PROGETTO TO1.1.1.D FACTOTUM2. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER EURO 650.000,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) CUP N.C19J16000320006. |
| 7 | 2016 -- 06463/028 | CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 201605958/028 DEL 13/12/2016 (EURO 14.200,00) |
| 178 | 2016 -- 05622/030 | MANUT. STRAORD. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2015 (C.O. 4028 - CUP C14E15000430004). MODIFICA SITI D`INTERVENTO. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA IN ESEC. DEL. MECC. 201604787/30 _ MODALITA_ DI AFFIDAMENTO OPERE _ PRENOTAZIONE SPESA EURO 566.700,00 - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. 2241ANNO 2015. |
| 205 | 2016 -- 06018/030 | PRENOTAZIONE CONTRIBUTI COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DELL'ASL, DEI VV.F., DELL'ISPESL, DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA E PER LE AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONI, DEROGHE E PARERI PRESSO ENTI VARI ANNO 2017. PRENOTAZIONE EURO 600,00. |
| 219 | 2016 -- 06412/030 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO CIVICO ANNO 2014 (C.O. 3988 - CUP C14B14000100004- CIG. 6398962E7A) - AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE EDILGAMMA S.R.L. A BANCA IFIS S.P.A. - IMPORTO EURO 223.111,20 |
| 225 | 2016 -- 06662/030 | RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE PALAZZO CIVICO - ANNO 2016 - (COD. OPERA 4412 - CUP C19G16000120004). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 493.700,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2260. IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2016 04537/030. |
| 226 | 2016 -- 06663/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESIDI ANTINCENDIO - ANNO 2016 - (COD. OPERA 4401 - CUP C14E16000090004). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 138.000,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP.N.2260 IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2016 04536/30 |
| 227 | 2016 -- 06664/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - ANNO 2016 - (COD. OPERA 4432 - CUP C14E16000070004). PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 197.200,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. N.2260 IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2016 04532/30 |
| 228 | 2016 -- 06665/030 | RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E BONIFICA AMIANTO NEGLI EDIFICI MUNICIPALI -ANNO 2016 - (COD. OPERA 4395 CUP C19G16000140004) PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 492.000,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. 2260 IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2016 04535/30 |
| 229 | 2016 -- 06670/030 | RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4393-CUP: C19D16000120004). PRENOT. IMPEGNO SPESA EURO 359.200,00-MODALITA' AFFID.TO OPERE-FINANZ. NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DEPOSITI PRESTITI N. 2260-IN ESEC. DEL. G.C. 201604533/030 |
| 231 | 2016 -- 06671/030 | RECUPERO, RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2016 - COD. OPERA 4391 CUP C19J16000060004). PRENOTAZ. IMP. SPESA EURO 737.900,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON MUTUO CASSA DD.PP. N 2271. IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M 2016 05329/030. |
| 233 | 2016 -- 06673/030 | RECUPERO, RIQUALIFICAZ FUNZIONALE E MANUTENZ FABBR.TI MUNICIPALI CIRC. 1-10 - ANNO 2016 ( C.O. 4390 CUP C19G16000130004 ) PRENOTAZ. IMP. EURO 738.096,00 IVA COMP. APPROV. NUOVO Q.E. MODALITA' AFFID. OPERE. FINANZIAM. CON NUOVO MUTUO ANNO 2016. CASSA DD.PP. N.2271 IN ESEC. DELIB. N. MECC.1605303/30 |
| 230 | 2016 -- 06738/030 | MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI PER EURO 292.093,86 IVA COMPR. - APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO - CONFERMA IMPEGNO EURO 118.549,35. MODIFICA IMPUTAZ.SPESA PER EURO 173.544,51.FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2241. |
| 235 | 2016 -- 06739/030 | LAVORI DI M. S. DIFFUSA CIRC. 1-10. ANNO 2013 COD. OPERA 3907 (CUP C12F12000110004). APPR. E AFFID. OPERE DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA (ART. 132, C. 1 LETT. C) D. LGS. 163/2006 E S.M.I.). MOD. VOCI OPERE ED ONERI E IMPUT. SPESA PER EURO 42.979,38 IVA COMPRESA. IMPRESA QUINTINO COSTRUZIONI SPA PROROGA TERMINI. REVOCA 201606039/030. |
| 203 | 2016 -- 06731/031 | M.S. EDIFICI SCOL C.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST BIL.2014 (C.O.3979 CUPC14H14000120004 CIG6097237F21) ULTERIORI OP. ART.57 C.5 LETT.A)D.LGS 163/06 SMI IN ESEC. DELIB.NM. 201606549/031 RIDETERM.Q.E. A SEGUITO RIUTILIZZO RIB.GARA IMP.E.184.238,65 IVA 22% COMPRESA. DIFFER.TERMINI ULT.LAVORI. FINANZ.ONERI URBANIZZ. |
| 202 | 2016 -- 06737/031 | GARA MEPA PER SERVIZI PROFESSIONALI DIAGNOSTICA IN N. 6 EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO - AGGIUDICAZIONE RDO N. 1440495 E IMPEGNO DI SPESA EURO 12.142,16 AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE INARCASSA ED IVA 22% COMPRESA - CIG ZF41C5D8A4. FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 631 | 2016 -- 06152/033 | INTERVENTI SU PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'. BILANCIO 2015. LOTTI NORD E SUD. RIDETERM.QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDIC.DEFINITIVA E MODIF. IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.225.322,86=- COD.OP.4389/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2240. |
| 652 | 2016 -- 06620/033 | INT. SU. PAVIMENTAZIONI CITTA'.BILANCIO 2016 - 10 LOTTI - PRENOT.IMPEGNO SPESA DI EURO 6.242.800,00=IVA COMP.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04542/033 - COD.OPERA 4127/2016. |
| 653 | 2016 -- 06621/033 | INT.MIRATI DI RIQUALIFICAZIONE PAVIMENTAZIONI CITTA'-BILANCIO 2016-LOTTO NORD E LOTTO SUD-PRENOT. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.136.440,00=IVA COMP.-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N.2258 IN ESEC. DELIBERA G.C. MECC.2016-04543/033 - COD.OPERA 4459/2016. |
| 654 | 2016 -- 06622/033 | INT.MIRATI SICUREZZA STRADALE-MODIFICHE VIABILI-BILANCIO 2016-PRENOTAZ.IMPEGNO SPESA EURO 492.580,64=IVA COMP.-AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.2258 COD.OP.4359/2016-IN ESEC.DELIB.G.C. MECC.2016-04862/033 - REVOCA MECC.2016-06411/033. |
| 655 | 2016 -- 06623/033 | I.S.SU PAVIM.LAPIDEE-BILANCIO 2016-APPROV.-PRENOTAZ.IMPEGNO SPESA DI EURO 491.660,00=IVA COMP.-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA-FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP.N.2258 COD.OPERA 4435/2016.IN ESEC.DELIB.G.C. MECC.2016-04544/033 - REVOCA MECC.2016-06410/033. |
| 660 | 2016 -- 06661/033 | REALIZZAZIONE DI ATTRAVERSAMENTI SEMAFORIZZATI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI NON VEDENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 200.000,00 IVA COMPRESA. CUP C17H16000190005 - CIG 6865533110. - C.O. 4404 -COFINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI E ONERI DI URBANIZZAZIONE. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC.201605295/033. |
| 661 | 2016 -- 06674/033 | I.S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE PIAZZE CITTA' - BILANCIO 2014 - COD.OP.3999/2014 - ULTERIORI OPERE ART.57C LETT.A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 2016-05849/033. EURO 2.187.460,00=(IVA COMP). PROROGA TERMINI APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROG. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. 2232 CONFL. NELL'AVANZO VINCOLATO. LOTTI 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11 |
| 664 | 2016 -- 06675/033 | ULTERIORE SPESA PER LAVORI URGENTI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO - AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - CIRC. N.1-2-6-8 PER EURO 83.695,00= IVA COMP. AI SENSI ART.57 2C DEL D.LVO 163/2006 E S.M.I. - FINANZ.CON MEZZI DI BILANCIO |
| 629 | 2016 -- 06107/034 | SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO REGINA MARGHERITA E P.ZZA BALDISSERA. APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER EURO 481.106,13. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 4136). |
| 632 | 2016 -- 06187/034 | VIALE DELLA SPINA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. AFFIDAM. INCARICO VERIFICA STRUTTURALE ING. MORELLO IMPEGNO SPESA EURO 8.437,52. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 1.024.569,47 APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 3624 - 4413). |
| 636 | 2016 -- 06387/034 | INTERVENTI URGENTI SU STRADE COLLINARI. LOTTO 8. INCARICO PER STUDI GEOLOGICI GEOTECNICI E INDAGINI GEOGNOSTICHE AFFIDAMENTO DOTT. GIANQUINTO. IMPORTO EURO 7.083,12 (IVA E CONTR. COMPR.). (CIG ZB11C4EBF0). |
| 637 | 2016 -- 06402/034 | SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E C.SO REGINA MARGHERITA. APPROVAZIONE PROROGA TERMINI. AFFIDAM. SMAT EURO 5.626,50 (IVA COMPR.). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 1.133.073,93. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 3608). |
| 650 | 2016 -- 06616/034 | INTERV. URG. VIADOTTI STRADA TRAFORO DEL PINO. AFFIDAM. ULT. OPERE AI SENSI D.LGS. 163/06 IN ESEC. DELIB. 201605931/34 PER E. 206.751,48 (IVA COMPR.), QUOTA INCENTIVO PROG. ED IMPREVISTI E 4.948,32. APPROV. NUOVO Q. E. E CRONOPR. PARZ. UTILIZZO RIB. GARA E. 164.948,32. FINANZ. OO.UU. (C.O.4101) CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. |
| 649 | 2016 -- 06617/034 | INTERV. URG. SOTTOPASSO LANZA. PRESA ATTO AGGIUD.DEF. IMP. SPESE PUBBLICITA' E. 2.822,82. IN ESEC. DEL..2016-05939/34.AFFIDAM. INC. DIRETTORE OPERATIVO P.I. CONDEMI E. 17.577,87. CONFERMA IMP. SPESA E. 347.734,66. APPROV. NUOVO Q. E. E CRONOPR .PARZ. UTILIZ. RIB. GARA. FINANZ. MUTUO CDDPP 2244. |
| 667 | 2016 -- 06726/034 | RIMOZIONE DEI TRONCHI ACCUMULATI SULLE PILE DEI PONTI CITTADINI SUL PO A SEGUITO DELLA PIENA DEL 24 E 25 NOVEMBRE 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA O.M.F.A. S.A.S. IMPORTO E. 47.824,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON OO.UU. (C.I.G. 690530993F). |
| 668 | 2016 -- 06727/034 | RIMOZIONE DEI TRONCHI ACCUMULATI SULLE PILE DEI PONTI CITTADINI SULLA DORA A SEGUITO DELLA PIENA DEL 24 E 25 NOVEMBRE 2016. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA` COOP. AGRIFOREST S.C.. IMPORTO E. 6.222,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON OO.UU.(C.I.G. 6905320255). |
| 669 | 2016 -- 06728/034 | PASSERELLA SULLA DORA IN CORRISPONDENZA DI C.SO VERONA. PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI TORINO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.412,54. FINANZIAMENTO CON OO.UU.. |
| 670 | 2016 -- 06729/034 | COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. AFFIDAM. ULT. OPERE AI SENSI D.LGS. 163/06 IN ESEC. DELIB. 201605938/34 E. 1.020.000,00 (IVA COMPR.) E AFFID. SERVIZIO DELTA APS SERVICE SRL E. 20.130,00 (IVA COMPR.). APPROV. NUOVO Q. E. E CRONOPR. PARZ. UTILIZZO RIB. GARA FINANZ. MINISTERIALE. |
| 677 | 2016 -- 06799/034 | PROLUNGAMENTO SUD DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO TRATTA LINGOTTO-PIAZZA BENGASI. CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A FAVORE DELLA SOCIETA' INFRATRASPORTI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.087.465,60 IN ESEC. DELIBERA 2016-06471/034. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2274 ANNO 2016. |
| 235 | 2016 -- 06046/036 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. EURO 225,00 |
| 25 | 2016 -- 05909/041 | SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 15.000,00 |
| 26 | 2016 -- 06689/041 | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 63, COMMA 6 DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI GIURIDICHE . AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 572,00. CIG. ZCE1C976BF. |
| 179 | 2016 -- 05465/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE I SEMESTRE 2017. IMPEGNO DI EURO 15.713,30. AVANZO VINCOLATO E F.P.V. |
| 205 | 2016 -- 06206/045 | OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. DEVOLUZIONE QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTA' PER IL 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 DICEMBRE 2016 N. MECC. 2016 5462/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
| 204 | 2016 -- 06207/045 | FEDERCULTURE - FEDERAZIONE SERVIZI PUBBLICI CULTURA TURISMO SPORT E TEMPO LIBERO. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 DICEMBRE 2016 N. MECC. 2016 05112/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.380,15. |
| 206 | 2016 -- 06212/045 | DIREZIONE CULTURA EDUCAZIONE E GIOVENTU`. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2017. APPROVAZIONE EURO 1.000,00. |
| 207 | 2016 -- 06220/045 | DIREZIONE CULTURA EDUCAZIONE E GIOVENTU`. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2017. APPROVAZIONE EURO 425,00. |
| 208 | 2016 -- 06251/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE I SEMESTRE 2017. IMPEGNO DI EURO 1.301,48. F.P.V. |
| 223 | 2016 -- 06440/045 | CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA «GIUSEPPE VERDI» DI TORINO. CONTRIBUTO PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. EURO 54.700,00. |
| 221 | 2016 -- 06441/045 | ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 06/12/2016, N. MECC. 2016 04473/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.940,00. |
| 219 | 2016 -- 06442/045 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE CULTURALE, MUSICALE E COREUTICO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 06015/045 DEL 13/12/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 108.750,00. |
| 222 | 2016 -- 06469/045 | RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE. VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2016 DA PARTE DELLA CITTA' IN QUALITA' DI SOCIO SOSTENITORE ORDINARIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 06/12/2016, N. MECCANOGRAFICO 2016 04203/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 |
| 226 | 2016 -- 06530/045 | CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ASAI PER EURO 60.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 06/12/2016 N. MECC. 2016 05577/045. UTILIZZO FONDI INTERAMENTE INTROITATI, IMPUTATI SU BILANCIO 2016 E SU BILANCIO 2017 CON F.P.V. |
| 240 | 2016 -- 06615/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DELLA CITTA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 201606015/45 DEL 13/12/2016. IMPEGNO DI EURO 10.300,00. |
| 229 | 2016 -- 06644/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DELLA CITTÀ IN ESITO BANDO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 DICEMBRE 2016 MECC. 2016 06015/45 PER COMPLESSIVI EURO 28.850,00 |
| 244 | 2016 -- 06685/045 | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANNO FORMATIVO 2016-17 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05369/045 APPROVATA IL 20/12/2016. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 92.360,00 . |
| 227 | 2016 -- 06700/045 | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` CULTURALI 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.150,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC 2016 06015/045 G.C. DEL 13/12/2016 |
| 248 | 2016 -- 06744/045 | CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS PER EURO 4.600,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 22/12/2016 N. MECC. 2016 06526/045. UTILIZZO FONDI INTERAMENTE INTROITATI, IMPUTATI SU BILANCIO 2016 E SU BILANCIO 2017 CON F.P.V. |
| 251 | 2016 -- 06774/045 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 06263/045 DEL 22/12/2016. IMPEGNO DI SPESA . EURO 10.000,00 |
| 259 | 2016 -- 06819/045 | FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO. FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA` ISTITUZIONALI PER L`ANNO 2016 CON MEZZI DI BILANCIO, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 30/12/2016, N. MECCANOGRAFICO 2016 05970/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.900.000,00. |
| 260 | 2016 -- 06820/045 | FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. INTEGRAZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 30/12/2016, N. MECC. 2016 06256/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00 FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO. |
| 220 | 2016 -- 06636/046 | INTERV. STRAORD. RIPRIST. E RISANAM. PATR. ARBOREO GIARD. SCOLASTICI ED EDIF. MUNICIP. APPR. IMP. E.1.600.000,00 IVA22% INCL. IN ESEC. DELIB. N. MECC.16/04719/46. FINANZ. NUOVO MUTUO 2016 CASSA DD.PP. N. 2257 CUP C19D16000800004. PRENOTAZ. IMP. SPESA E. 400.000,00 ANNO 2017 E. 1.200.000,00 ANNO 2018 |
| 221 | 2016 -- 06637/046 | SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI DI CORSO RE UMBERTO ANG. CORSO SOMMELIER/EINAUDI, DA PARTE DI REALE IMMOBILI - PERIODO 2017-2021 - CIG 6831888C51. REVOCA IMPEGNO E ACCERTAMENTO 2016. APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO |
| 232 | 2016 -- 06638/046 | AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA PLATANUS PLATANOR VALLIS CLAUSA IMPEGNO DI SPESA EURO 15.837,80 IVA 10 % INCLUSA CIG Z701C84404. FINANZIAMENTO CON FONDI DERIVANTI DA DONAZIONI CONFLUITI NELL'AVANZO. |
| 234 | 2016 -- 06751/046 | RDO MEPA N 1388492 FORNITURA STRAORDINARIA DI ALBERI CIG Z4D1BD513A - AGGIUDICAZIONE -AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA FORNITURA-IMPEGNO DI SPESA EURO 27.606,75 IVA 10% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON DONAZIONI DI CUI E. 15.356,75 CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. |
| 197 | 2016 -- 06693/047 | RECUPERO FUNZIONALE PER MESSA A NORMA E RIQUALIF.NE ENERGETICA STABILI DEL PATRIMONIO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 486.751,69 IVA COMPRESA- IN ESECUZIONE DEL. 201604315/047. FINANZIAM. CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260- AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (C.O. 4449 - CUP C14B15000460004 - CIG 68002786ED). |
| 89 | 2016 -- 05852/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO PER LE SANZIONI PECUNIARIE GESTITO DALL'ANCITEL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.831,20). (CIG ZF51C53DFF) |
| 90 | 2016 -- 05913/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA. (EURO 15.000,00). |
| 91 | 2016 -- 05920/048 | RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA' E RISULTATE NON DOVUTE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 (EURO 5.000,00). |
| 94 | 2016 -- 06089/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO RIMOZIONE, SPOSTAMENTO E CUSTODIA DI VEICOLI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 (EURO 30.000,00). |
| 98 | 2016 -- 06144/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI RUPAR E GESTIONE SERVER VIRTUALE. SPESA EURO 10.520,30. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 5.903,69 (CIG Z1D1C61D2C) |
| 99 | 2016 -- 06210/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURA ELETTRONICA OCCORRENTE AL NUCLEO DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.266,70). (CIG Z6E1C46243). FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO |
| 101 | 2016 -- 06308/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI APPARATI RADIO PORTATILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 66.202,08). (CIG 64814104BB). FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO |
| 103 | 2016 -- 06461/048 | CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «AMICI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI TORINO». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 201605787/048 DELLA G.C. DEL 13/12/2016 (EURO 5.000,00). |
| 142 | 2016 -- 06508/049 | SERVIZIO GIUNTA - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL VICE SINDACO. IMPEGNO PER L'ANNO 2017. EURO 2.000,00 |
| 143 | 2016 -- 06757/049 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACO E ASSESSORI. APPROVAZIONE MODALITA` PROCEDURALI PER L`INDIZIONE DELLA GARA DI APPALTO SPECIFICO-ACCORDO QUADRO CONSIP ED.2. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 6.100,00 IVA COMPRESA. CIG. N. 6896784E30. |
| 149 | 2016 -- 06789/049 | RIMBORSO SPESE LEGALI AD ALESSANDRO ALTAMURA. PROCEDIMENTO PENALE N. 11 0125/14 - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.500,00. |
| 21 | 2016 -- 05914/050 | GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 18.444,88= IVA COMPRESA. AVANZO VINCOLATO FPV. CIG. 5549593504. |
| 23 | 2016 -- 06119/050 | PROGETTO «INFO...ALWAYS ON!» : IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2016 02588/050. IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 23.250,00. TOTALMENTE FINANZIATI CON ENTRATE. |
| 24 | 2016 -- 06265/050 | PROGETTO LINGUE IN SCENA. EDIZIONE 2017. AFFIDAMENTO ALLA GTT PER LA FORNITURA N. 55 TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE URBANA PER GIOVANI EUROPEI. SPESA DI EURO 550,00. FONDI CONPLUITI IN FPV. CIG. N. ZD61C64F09. |
| 25 | 2016 -- 06270/050 | LEGGE 285/97. PROGETTO LINGUE IN SCENA. EDIZIONE 2017. UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA' E DELL'INTERCULTURA GIOVANILE OPEN 011 PER GIOVANI EUROPEI. SPESA DI EURO 4.704,00. AVANZO VINCOLATO E F.P.V CIG. N. Z161C64F40. |
| 26 | 2016 -- 06356/050 | SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.815,20 FINANZIATO PER EURO 19.198,20 CON AVANZO VINCOLATO E FPV. CIG 573636347F. |
| 30 | 2016 -- 06605/050 | PROGETTO 100% YOUTH CITY. AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15 SETTEMBRE 2015, N. MECC. 2015 03882/050 DEL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA BROCHURE ALLA DITTA ETA BETA IMPORTO DI EURO 1.220,00=FINANZIATO CON FPV - CIG. N. Z7A1C05247. |
| 28 | 2016 -- 06608/050 | PROGETTO 100% YOUTH CITY. AFFIDAMENTO SERVIZI DI VIAGGI ALLA DITTA ENDENTOURS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 15 SETTEMBRE 2015, N. MECC. 2015 03882/050. IMPORTO DI EURO 1.000,00=FINANZIATO CON FPV - CIG. N. Z241C052A1. |
| 32 | 2016 -- 06792/050 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE «TRENO DELLA MEMORIA» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2016 06780/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 FINANZIATI CON F.P.V. 2017 AVANZO VINCOLATO. |
| 17 | 2016 -- 05728/051 | SERVIZIO ORIENTAMENTO, ADOLESCENTI, UNIVERSITA', INCLUSIONE - SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 516,46. |
| 18 | 2016 -- 06167/051 | C.O.S.P. DELLA CITTA` DI TORINO: SERVIZIO DI WEB HOSTING PER IL TEST ARIANNA. AFFIDAMENTO A C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 128,35 IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.. FPV. |
| 20 | 2016 -- 06367/051 | PROGRAMMA A FAVORE DEI MINORI CON CITTADINANZA NON ITALIANA. PROGETTO _NOI E LE NOSTRE LINGUE_. A. S. 2016-17. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA UNIVERSITA_ DI TORINO E LA CITTA_ IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2016-05499/051. FONDI EX LEGGE 285/97_F.P.V. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.802,00. |
| 22 | 2016 -- 06561/051 | PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2016-2017. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2016-05263/051 DEL 15 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI EURO 49.200,00 INTERAMENTE FINANZIATO CON L. 285/97 E F.P.V. . |
| 23 | 2016 -- 06714/051 | FORNITURA BUONI PASTO PER SERVIZIO DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO PROMOSSO DA STUDYINTORINO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS.50/2016 A" LA PIOLA DEL CINE RISTORANTE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.513,05 IVA 10% INCLUSA. CIGZ281C6C2E5. |
| 20 | 2016 -- 06735/051 | DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO PER ATTIVITÀ INTEGRATIVA NELL'AMBITO DEL PROGETTO «SCUOLA DEI COMPITI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECCANOGRAFICO N. 2016 06643/051. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.280,00 |
| 647 | 2016 -- 06570/052 | PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020). PEDONALIZZAZIONE VIA MONFERRATO. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 689.610,00 IVA COMPRESA E IMPEGNO 10.390,00 IVA COMPRESA. (COD. OP.4277/2016 -CUP C14E15000340004 -CIG 6906072EE3). IN ESECUZIONE DELIBERA 2016/6205/052. FINANZIAMENTO FONDI PON METRO 2014/2020 |
| 242 | 2016 -- 06035/057 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 225,00 |
| 205 | 2016 -- 06715/060 | ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). PRESA D'ATTO AGG. DEFINITIVA, MODIFICA FINANZIAMENTO FONDI ART BONUS E REIMPEGNO SPESA EURO 2.473.505,85 A PARZIALE RETTIFICA DET. 14/12/2015 MECC. 201507086/060. APPROVAZIONE. |
| 206 | 2016 -- 06716/060 | MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE - MESSA A NORMA, OPERE DI RESTAURO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4424 - CUP C14E16000160004). PRENOTAZIONE SPESA EURO 492.650,00, IVA COMPR. IN ESEC. DEL G.C. 03/11/2016 N. MECC. 201604474/060. FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. ANNO 2016 MECC. 2260. |
| 207 | 2016 -- 06730/060 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI (C.O. 3471 - CUP C14B12000040004 - CIG 61637810FE). IMPRESA STEMA S.R.L. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 39.518,03 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE. DIFFERIMENTO TERMINI. |
| 215 | 2016 -- 06773/060 | CHIESA DI SANTA CROCE, RESTAURO APPARATI DECORATIVI INTERNI - LOTTO 2 (C.O. 3567). PRENOT. SPESA LIMIT. EURO 844.800,00, IVA COMPR. IN ESEC. DEL G.C. 03/11/2016 MECC. 201604501/060. FINANZ. EURO 637.800,00 RISORSE ART-BONUS COMP. S. PAOLO E EURO 207.000,00 NUOVO MUTUO CASSA DDPP ANNO 2016 MECC. 2260 |
| 209 | 2016 -- 06775/061 | LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 20/12/2016 N. MECCANOGRAFICO 2016-04008/061 |
| 161 | 2016 -- 06132/062 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT- SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. IMPORTO EURO 1.200,00 |
| 210 | 2016 -- 06765/062 | MAN.STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO - COD.OP.4216- BIL 2016 PRENOT IMPEGNO EURO 394.032,26 IVA INCLUSA. AFFID.LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN ESEC DEL.2016 04562/62 FINANZ.NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. N.2260 ANNO 2016- CUP C 14H16000200004- OPERE EDILI CIG 6925965F1C- CONTROLLI STRUTTURALI CIG 6926049471 |
| 211 | 2016 -- 06766/062 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO CPI PISCINE BILANCIO 2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 394.370,96 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EIN ESEC. DEL. 2016 04595/062 FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. 4162 CUP C14H16000190004 CIG 692572 |
| 212 | 2016 -- 06768/062 | MAN.STR. IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI - BILANCIO 2016 PRENOT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 689.500,00 IVA COMPR. - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN ESEC DEL . 2016004550/062 - FINANZ CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. N.2260 ANNO 2016 COD OP..4159 CUP C14H16000180004 CIG 692584299D |
| 216 | 2016 -- 06812/062 | STADIO OLIMPICO - ANNO 2007 - LAVORI DI MANUT. STRAORD. EDILIZIA E CONTROLLI STRUTT. (COD. OP. 3487 - CUP: C12F07000000004 _ CIG 9067181F7F ) - REIMPEGNO EURO 932,40 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 178 | 2016 -- 06350/063 | P.A.73/15:OM 2015 FABBRICATI DIREZ. C.LE POLITICHE SOC.LI E RAPPORTI COLLE ASL IN CARICO AL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE(CIG:5987877869)-ESTENSIONE EFFICACIA-APP. ULT. OOPP EX ART. 57 C.5 A) D.LGS 163/06 AFFIDAMENTO DITTA MAIONE SRL-ULT. IMPEGNO SPESA EURO 51.226,22 IVA COMPRESA-REV.DET. DIR. MECC. 201604126/63 |
| 179 | 2016 -- 06357/063 | P.A.115/15: MANUTENZIONE ORDINARIA 2016 NEI FABBRICATI DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI COLLE AZIENDE SANITARIE (CIG:6416095915) - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO - APPR. ULT. OO.PP. EX ART 57C.5 A) D.LGS. 163/06 AFFIDAMENTO DITTA CO.E.CA-ULT. IMPEGNO SPESA EURO 34.480,28 IVA COMP.-REVOCA DET. DIR. MECC. 1604128/63 |
| 198 | 2016 -- 06694/063 | DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO SITO IN VIA PIO VII N. 65 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 345.050,00 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. MECC. 201604304/063- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (CODICE OPERA: 4031 - CUP: C18F14000210004-CIG 6912843282). |
| 199 | 2016 -- 06696/063 | DEMOLIZIONE E BONIFICA AMIANTO EDIFICIO SITO IN VIA OSOPPO N. 51 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 295.900,00 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. MECC. 201604306/063- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (CODICE OPERA: 4032 - CUP: C18F15000030004-CIG 69128139BE). |
| 200 | 2016 -- 06697/063 | MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 98.520,00 IVA COMPR. IN ESEC.DEL. MECC. 201604307/063- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2260 - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (CODICE OPERA: 4170 - CUP: C14E15001140004 - CIG 6912943507). |
| 201 | 2016 -- 06698/063 | MANUTENZIONE STRUTTURE PER ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER EURO 393.940,00 IVA COMPR. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA 201604333/063-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N.2260-AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (C.O.:4171-CUP:C14E15001150004-CIG:691290125F) |
| 204 | 2016 -- 06717/063 | M. S. STRUTTURE ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (C.O.:4045-4460;C.I.G.:5486981FF2). AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 114.225,21 IVA COMPR. IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. MECC. 2016 06431/063. FINANZ. FONDI EX IPAB CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. |
| 183 | 2016 -- 06718/063 | ACQUISTO N° 1 ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE (2017) PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE (CIG: ZF71C74D0C) - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 |
| 627 | 2016 -- 05814/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 49.166,67 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA. |
| 634 | 2016 -- 06193/064 | SERVIZI PUBBLICI LOCALI. RICONOSCIMENTO DI RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, ANNO 2016, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 2 C. 461 DELLA L. 244/2007. IMPEGNO DI EURO 100,00 FUORI CAMPO IVA. |
| 635 | 2016 -- 06262/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2017 DI EURO 15.361.600,16 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 645 | 2016 -- 06390/064 | FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - IMPEGNO DI EURO 24.324,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 DICEMBRE 2016 (MECC. 2016 05711/064). |
| 647 | 2016 -- 06392/064 | CITTA` DI TORINO E AMIAT S.P.A- SERVIZI DI GESTIONE POST-MORTEM EX DISCARICA DI BASSE DI STURA ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 60.000,00 |
| 656 | 2016 -- 06626/064 | ENEL SOLE S. R. L. GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE DECORATIVA SITI VARI IMPEGNO DI SPESA PER L ´ANNO 2017 - IMPORTO EURO 1.105,02 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 677 | 2016 -- 06682/064 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ARCIDIOCESI DI TORINO PER IL SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO I CIMITERI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER EURO 11.250,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.2016_06420/064 DEL 15/12/2016. |
| 678 | 2016 -- 06683/064 | FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - IMPEGNO DI EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20 DICEMBRE 2016 (MECC. 2016 06432/064). |
| 680 | 2016 -- 06759/064 | TRASFERIMENTO FONDI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 800.000,00 IVA INCL. RINNOVO E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZ. PUBBL. ANNO 2016 IN ESEC. D.G. 201604643/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2265 (CIG 2528460731 CUP G14E16003550004) |
| 681 | 2016 -- 06760/064 | TRASFERIMENTO FONDI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 1.470.000,00 IVA INCL. RINNOVO E ADEGUAMENTO IMPIANTI TERMICI E TRATT. ARIA ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604641/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2264 (CIG 2538283165 CUP G11E16003600004)FPV |
| 682 | 2016 -- 06761/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO MOBILITA` INTERESSI PASSIVI IMPEGNO DI EURO 740.000,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. . CIG 05538603BA |
| 683 | 2016 -- 06762/064 | TRASFERIMENTO FONDI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORRETTIVA IMPIANTI TERMICI IN ESEC. D.G. 2016 04646/056 IMPEGNO DI SPESA EURO 847.691,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CDP 2268 (CIG 2538283165 CUP G14E16003590004 ).F.P.V. |
| 694 | 2016 -- 06793/064 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORRETTIVA IMPIANTI SEMAFORICI IN ESEC. DEL. G.C. 2016 04611/006 EURO 346.558,58 IVA INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CDP 2262 (CIG 2528460731 CUP G14E16003540004 FPV |
| 693 | 2016 -- 06794/064 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. MANUT. STRAORD. E CORRETTIVA IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI - ANNO 2017 IN ESEC. DEL. G.C. 2016/4645/056 IMPORTO EURO 1.189.554,00 IVA INCLUSA - FINANZIATO CON MUTUO CDP 2267 (CIG 25375959A1) CUP G14E16003580004 FPV |
| 695 | 2016 -- 06795/064 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORRETTIVA IMPIANTI ILL. PUBBLICA IN ESEC. D.G. 2016 04644/056 IMPEGNO DI SPESA EURO 846.196,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO CDP N. 2266 (CIG 2528460731 CUP G14E16003560004 )- FPV. |
| 692 | 2016 -- 06796/064 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.500.000,00 IVA INCL. MAN. STRAORD. E RINNOVO IMPIANTI ELETTRICI E SOLL.ANNO 2017 IN ESEC. D.G. 201604642/056 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2269 (CIG 25375959 A1 CUP G14E16003570004)FPV |
| 691 | 2016 -- 06797/064 | CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 350.000,00 IVA INCL. MANUTENZ. STRAORDINARIA LOTTO 19 IMPIANTI SEMAFORICI E DISPOS. NON VEDENTI IN ESEC. D.G. 201604610/006 - FINANZIATO CON MUTUO CDP N.2263 (CIG 2528460731 CUP G14E16003530004) - FPV. |
| 690 | 2016 -- 06798/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI E TRATTAMENTO ARIA SCUOLA SFEP IN ESEC. D.G. 2016 06753/056. IMPEGNO DI SPESA EURO 370.960,30 - FINANZIATO AVANZO VINCOLATO (CIG 2538283165 CUP G11E16003600004) |
| 696 | 2016 -- 06813/064 | SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI «PRACATINAT S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 363.810,57 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2016 05628/064. |
| 700 | 2016 -- 06814/064 | SOCIETÁ «CENTRO ESTERO PER L`INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.371,14 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 28 DICEMBRE 2016 (MECC. 2016 06707/064). |
| 194 | 2016 -- 06098/065 | SERVIZIO ARTI VISIVE, CINEMA. TEATRO. IMPEGNO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2017. APPROVAZIONE EURO 216,50 |
| 213 | 2016 -- 06395/065 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.267,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE SITO WEB CONTEMPORARY TORINO PIEMONTE 2017 ALL`A.T.I. EGGERS 2.0 SRL. / CONVERSA SRL, PER 48.800,00 DI CUI ALLA DETERMINA MECC. 201600806/065 CIG 6549650E26. AVANZO VINCOLATO F.P.V. |
| 235 | 2016 -- 06614/065 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DELLA CITTA' IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 201606015/45 DEL 13/12/2016, PER COMPLESSIVI EURO 28.100,00. |
| 228 | 2016 -- 06699/065 | CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` CULTURALI 2016. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC 2016 06015/045 G.C. DEL 13/12/2016 DI EURO 30.600,00 |
| 247 | 2016 -- 06722/065 | LEGGE 285/97. CIG N. Z621C29817. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI DEI SERVIZI RELATIVI AD ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "PAGELLA NON SOLO ROCK" EDIZIONE 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.000,00. UTILIZZO FONDI F.P.V. |
| 250 | 2016 -- 06748/065 | CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO LUCE CINECITTA' PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE GESTIONE DEL CREATIVE EUROPE DESK/MEDIA DI TORINO ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 201606263/045 DEL 22.12.2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 |
| 237 | 2016 -- 06755/065 | FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO. CONTRIBUTO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA` DEL SISTEMA TEATRO TORINO. EURO 518.000,00.. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 13 DICEMBRE 2016, MECC. 2016 05881/065 |
| 245 | 2016 -- 06756/065 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PIEMONTESE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA "GIORGIO AGOSTI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 DICEMBRE 2016 N. MECC. 2016 5987/65. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 |
| 255 | 2016 -- 06815/065 | FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO DEL CINEMA. DOTAZIONE FONDI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 2016-05995/065 DEL 30/12/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.010.000,00 FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO. |
| 256 | 2016 -- 06816/065 | FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE. DOTAZIONE FONDI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2016-05984/65 DEL 30/12/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 340.000,00 FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |
| 239 | 2016 -- 06821/065 | CONTRIBUTO FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA. CONFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2016 05868/065 G.C. DEL 30 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 109.500,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 2238 | 2016 -- 06822/065 | FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO. QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI COSTI SOSTENUTI PER ATTIVITA` ISTITUZIONALI ANNO 2016. FINANZIAMENTO CON MEZZI I DI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.900.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 30 DICEMBRE 2016 N. MECC. 2016 05876/065 |
| 468 | 2016 -- 05486/068 | DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL_ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L`ACQUISTO DI SERVIZIO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE TORINO LIVING LAB. CUP C19J16000270005 CIG 68463044C9 AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.960,00. FINANZIAMENTO FONDI EUROPEI E FPV |
| 494 | 2016 -- 05971/068 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 PER SERVIZIO DI SUPPORTO DISSEMINAZIONE E FORMAZIONE DIDATTICA NELL`AMBITO DEL PROGETTO «TRIBUTE» CUP: C13D13000200001. CIG ZE11BD8EB0. IMPEGNO DI SPESA ¬ 4.554,00. ESENTE IVA EX ART 10 DPR 633/72. |
| 500 | 2016 -- 06156/068 | PROGETTO EUROPEO BOOSTINNO (BOOSTING SOCIAL INNOVATION) - SERVIZIO DI SUPPORTO AL PROGETTO. CUP C19J15000980002 CIG 6829890B84. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO SPESA EURO 18.905,55 IMPEGNO LIMITATO PER EURO 15.941,07 |
| 509 | 2016 -- 06346/068 | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA 637,50 |
| 514 | 2016 -- 06456/068 | CONCORSO "START CUP PIEMONTE - VALLE D'AOSTA" XII EDIZIONE. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.600,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2016 - 06056/068). |
| 139 | 2016 -- 06824/069 | AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA "TURISMO TORINO E PROVINCIA". CONFERIMENTO FONDO PATRIMONIALE DI EURO 918.779,00 PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 2016 IN ESEC.DEL.G.C.N.MECC.2016-06600/069 DEL 30/12/2016. FINANZIAMENTO.CON MEZZI DI BILANCIO |
| 54 | 2016 -- 06764/070 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS PER L'ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22/12/2016 N. MECC. 2016 06692/70. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00. |
| 326 | 2016 -- 06255/072 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.911,79 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI PROGETTI BIRMANIA ALLA DITTA AXEA DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2016-01149/72 - CIG: 655673875C - F.P.V. |
| 328 | 2016 -- 06260/072 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.300,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE ALLA DITTA EDENTOURS DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2016-01609/072. CIG: 655716688E F.P.V. |
| 329 | 2016 -- 06276/072 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00 IVA 22% INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGES SPAPER IL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO «SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLANNING PROJECT- SUMP». DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 2016-01213/072. CIG ZA01896DA8 - FPV |
| 330 | 2016 -- 06280/072 | PROGETTO EUROPEO «SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLANNING». PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA DELOITTE & TOUCHE S.P.A. DEL SERVIZIO DI AUDIT. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 3.660,00 IVA 22% INCLUSA. SPESA FINANZIATA DA FONDI EUROPEI. CIG Z54125892D - FPV |
| 343 | 2016 -- 06579/072 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.805,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 04511/072 |
| 348 | 2016 -- 06650/072 | PROGETTO «A COME ACQUA, A COME AFRICA», SOSTEGNO A 6 CITTÀ DEL BURKINA FASO, SENEGAL E MALI PER MIGLIORAMENTO SERVIZIO IDRICO LOCALE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016-06449/072 DEL 15/12/2016 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE EURO 2.000,00 |
| 357 | 2016 -- 06712/072 | TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 41.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE URBAN CENTER METROPOLITANO PER IL SUPPORTO TECNICO, ORGANIZZATIVO E GESTIONALE PER I PROGETTI EUROPEI APPROVATI DALLA CITTA'. DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2016 06320/72. FPV |
| 356 | 2016 -- 06720/072 | TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 74.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE URBAN CENTER METROPOLITANO PER IL SUPPORTO TECNICO, ORGANIZZATIVO E GESTIONALE PER I PROGETTI EUROPEI APPROVATI DALLA CITTA`. DELIBERAZIONE 2016-03851. |
| 355 | 2016 -- 06725/072 | PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. SECONDO PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.330,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 2016-06584/072. |
| 353 | 2016 -- 06809/072 | PROGETTO EUROPEO SETA. TRASFERIMENTO FONDI A 5T S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2016-00450/72 (PER EURO 25.000,00 DA FONDI F.P.V.) |
| 358 | 2016 -- 06810/072 | PROGETTI EUROPEI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDENTOURS DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO. AFFIDAMENTO PER EURO 60.000,00 IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 40.342,68 SPESA FINANZIATA DA FONDI F.P.V. CIG. N. 6910006D54 |
| 359 | 2016 -- 06811/072 | ATTIVITA` DI MOBILITA' INTERNAZIONALE. UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA' E DELL'INTERCULTURA GIOVANILE OPEN011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 FONDI PLURIENNALI VINCOLATI. CIG. Z6A174BA0 |
| 573 | 2016 -- 05722/073 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 538,00= PER L'ANNO 2017. |
| 120 | 2016 -- 05631/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.850,00= |
| 154 | 2016 -- 06758/085 | C. 2 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE MESSAGGISTICA E SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI PER 4 TABLET . PERIODO DA GENNAIO 2017 AL 31 AGOSTO 2018. AFFIDAMENTO EURO 1.500,00= IVA INCLUSA IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2017 DI EURO 1.000,00 IVA INCLUSA. CIG 646572443C |
| 14 | 2016 -- 05590/094 | PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA CITTA' DI TORINO E LA REGIONE PIEMONTE PER LA PROMOZIONE DEI RAPPORTI CULTURALI E DI AMICIZIA CON IL GIAPPONE PER L_ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00= INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE IN ESECUZIONE A DELIBERAZIONE MECC. 2016 01585/66 G.C. DEL 5/04/2016. |
| 15 | 2016 -- 05940/094 | DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI-DECENTRAMENTO. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 550,00. |
| 16 | 2016 -- 06239/094 | PROMOZIONE DEI RAPPORTI CULTURALI E DI AMICIZIA CON IL GIAPPONE. CELEBRAZIONI ED INIZIATIVE PER IL CENTOCINQUANTENARIO - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 40.000,00=.IN ESECUZIONE A DELIBERAZIONE MECC. 2016 01585/66 G.C. DEL 5/04/2016 |
| 4 | 2016 -- 06052/101 | SPESE MINUTE URGENTI PER L`ANNO 2017 DELLA DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 319,00. APPROVAZIONE. |
| 303 | 2016 -- 04802/104 | ACQUISTO N. 1 ALLOGGIO IN V. AGLIÈ 3 DALLA SOCIETÀ SANGIORGIO COSTRUZIONI S.P.A. IN ESECUZIONE D.G.C. DEL 13/09/2016 (N. MECC. 2016 03901/104). IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 147.368,00. INCLUSA IMPOSTA DI REGISTRO. |
| 313 | 2016 -- 05016/104 | CONTRATTI ASSITITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PAGAMENTO CANONI CONTRATTO CHIUSO - PROPRIETA' ALETTO FRANCESCO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.748,16 SUL BILANCIO 2016. |
| 350 | 2016 -- 06072/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO:LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 246.500,00 SUL BIL.2017 AD INTEGRAZIONE DEL F.D.G.. |
| 358 | 2016 -- 06245/104 | SERVIZIIO CONVENZIONI E CONTRATTI - SPESE MINUTE ED URGENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PARI AD EURO 1.000,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 359 | 2016 -- 06250/104 | SPESE PER PRATICHE CATASTALI E REGOLAMENTI DI CONDOMINIO ALLOGGI E.R.P. CON OBBLIGO DI RENDICONTO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 PARI AD EURO 400,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 213 | 2016 -- 06771/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI C.O.4113 BILANCIO 2016 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 491.935,48 IVA INCLUSA AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA IN ESEC. DELIBERA 2016 04591/106 FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. 2256 ANNO 2016- CUP C11H16000030004 CIG 69257215C4. |
| 214 | 2016 -- 06772/106 | MANUT STR, MERCATI COPERTI C.O.4114 BILANCIO 2016 PRENOTAZIONE IMPEGNODI SPESA EURO 196.774,19 IVA INCLUSA . AFFID.LAVORI MEDIANTER PROCEDURA NEGOZIATA IN ESEC. DELIBERA 201604518/106. FINANZ. NUOVO MUTUO CASSA DD.PP 2256 ANNO 2016-CUP C11H16000040004 CIG 6925666860 |
| 336 | 2016 -- 06790/110 | PROGETTI DI STERILIZZAZIONE DI COLONIE FELINE CITTADINE. APPROVAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANIMALISTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 , IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2016 06676/110 G.C. DEL 28/12/2016. |
| 208 | 2016 -- 06749/111 | AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36.2.A D.LGS. 50/2016 - INCARICO PER VERIFICA STATICA E ANTINCENDIO ALL`ING. GONNET IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 201605439/111 - RIDETERMINAZIONE Q.E. E IMPEGNO DI SPESA EURO 15.136,91 IVA ED ONERI COMPRESI - FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZ. (CIG. 6926501970). |
| 223 | 2016 -- 06641/117 | INTERVENTI STRAORDINARI VERDE PUBBLICO (C.O. 4125 - CUP. C14H16000210004). PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 759.900,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 28.000,00 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201604622/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2257. |
| 606 | 2016 -- 05574/119 | SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ESERCIZIO DELL`AREA COORDINAMENTO MOBILITA` E SEGRETERIA ASSESSORATO VIABILITA` E TRASPORTI PER L`ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00= |
| 657 | 2016 -- 06635/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA COOP. RADIO TAXI TORINO (COD. CIG 6642066641) E PRONTO TAXI (COD. CIG 6642092BB4) PERIODO 1^ APRILE 2016 - 31 DICEMBRE 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016. |
| 266 | 2016 -- 06769/125 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE PIEMONTE (AGENCY FOR INVESTIMENTS, EXPORT AND TOURISM). IMPEGNO DI SPESA EURO 90.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2016-06528/125 DELLA G.C. DEL 20/12/2016. |
| 272 | 2016 -- 06806/125 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 A FAVORE ASSOCIAZIONE URBAN CENTER METROPOLITANO. SVILUPPO DELLA PROMOZIONE DELLA QUALITA_ URBANA E ARCHITETTONICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 215.000,00 IN ESECUZIONE DELIB.MECC. 2016-06446/125, G.C. DEL 28/12/2016. |
| 303 | 2016 -- 05755/126 | CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E L` AZIENDA CULLATI S.R.L., VIA SANSOVINO N. 205/12. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 IVA COMPRESA FINANZIATO CON UTILIZZO FONDI DERIVANTI DA RISORSE AGGIUNTIVE PRIVATE GIA` INTROITATE. |
| 314 | 2016 -- 06253/126 | ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E ARPA PIEMONTE IN TEMA DI CONTENIMENTO DELL`INQUINAMENTO ACUSTICO. TRASFERIMENTO EURO 12.000,00 TRAMITE PARZIALE FINANZIAMENTO CON UTILIZZO DI FONDI GIA' INTROITATI. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2016 04660/126. |
| 10 | 2016 -- 06334/129 | URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO. SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2017 DI EURO 500,00. |
| 14 | 2016 -- 06776/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.100,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG. N. Z071C9995A. |
| 15 | 2016 -- 06777/129 | ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTÀ. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.039,42 IVA COMPRESA. CIG. N. 632958284C. |
| 16 | 2016 -- 06778/129 | ABBONAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI ANSA ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.705,88 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG. N. ZBE1CBC980. |
| 17 | 2016 -- 06779/129 | ABBONAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI LAPRESSE ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.240,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG. N. Z231CBC8E7. |
| 47 | 2016 -- 05840/130 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 750,00 |
| 51 | 2016 -- 06831/130 | TRANSGENDER DAY OF REMEMBRANCE (T-DOR). GIORNATA MONDIALE IN RICORDO DELLE PERSONE TRANSESSUALI E TRANSGENDER VITTIME DI VIOLENZA. CONTRIBUTO STRAORDINARIOANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 201606785/130. |
| 336 | 2016 -- 03134/131 | AREA EX SAINT GOBAIN VIA GORIZIA - CONVENZIONE DEL 24.03.2003 TRA CITTÀ E ASL 2 (ORA ASL TO1) PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLIAMBULATORIO, UNA RESIDENZA PSICHIATRICA ED UNA PALAZZINA CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 463.747,31. |
| 600 | 2016 -- 05739/131 | SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI S PESA PER L'ANN0 2017 DI EURO 1.500,00 - APPROVAZIONE |