Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 11 | 2016 -- 05214/001 | GABINETTO DELLA SINDACA - SPESE MINUTE E URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 |
| 14 | 2016 -- 06503/001 | ASSOCIAZIONE "TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA", ISTITUTO "ALCIDE CERVI", ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DELL'EVERSIONE CONTRO L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO (AIVITER). QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 201604722/001 EURO 20.838,00. |
| 149 | 2016 -- 04083/002 | RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A RIVISTA TELEMATICA LEXITALIA PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. ANNO 2017. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER EURO 1.852,24 IVA INCLUSA. CIG. Z2A1B19476. |
| 160 | 2016 -- 04312/002 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 2014 04733/002. EURO 7.500 IVA INCLUSA. (CIG Z7F0E892E1). |
| 161 | 2016 -- 04313/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, RAPPRESENTANZA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 13.610,00. |
| 170 | 2016 -- 04718/002 | CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2016 A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE CONSIGLIERI EMERITI DEL COMUNE DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 SETTEMBRE 2016 (N. MECC. 2016 03970/002). IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.000,00. |
| 185 | 2016 -- 05240/002 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI IDROPITTURA PER PARETI PER IL PADIGLIONE C DELLA CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E CUTUGNO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 483,12 IVA INCLUSA. CIG Z0D1BF9610 |
| 201 | 2016 -- 05626/002 | FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. ANNO 2016. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 643,00. CIG. Z1C1BDDB03. |
| 205 | 2016 -- 05714/002 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL SEGRETARIO GENERALE E PER L'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2017 PER EURO 3.000,00. IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO AD EURO 1.500,00. CIG. ZBA1C19A56. |
| 207 | 2016 -- 06002/002 | PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DR. HERRI FENOGLIO. PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE A SEGUITO COSTITUZIONE SOCIETA' SEMPLICE TRA PROFESSIONISTI |
| 211 | 2016 -- 06059/002 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 3.000,00 CIG 61254587D8 |
| 213 | 2016 -- 06062/002 | GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. INDENNITA'. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 11.221,92 |
| 215 | 2016 -- 06139/002 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'ANNO 2017. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 46.017,12 |
| 214 | 2016 -- 06163/002 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ACQUISTO DI VOLUMI DAL CENTRO SCIENTIFICO ARTE SRL. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 499,20. CIG Z661C60A9C. |
| 219 | 2016 -- 06460/002 | DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E CUTUGNO" E DELL'ISTITUTO MINORILE "FERRANTE APORTI". IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESECUZ. DELIBER. G.C. 6.12.2016 N. MECC. 2016 05265/002. |
| 166 | 2016 -- 04723/003 | SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 344,00=. |
| 169 | 2016 -- 05598/003 | PROCURA GENERALE ALLE LITI DALLA SINDACA AGLI AVVOCATI DEL SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI. ARTICOLO 83 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. IMPEGNO SPESA DI EURO 659,80 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2016 04849/003 A FAVORE DEL NOTAIO ALESSANDRO SCILABRA. |
| 1311 | 2016 -- 04374/004 | SELEZIONE PUBBLICA PER N. 2 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI ( RIF. B 06/16). PRENOTAZIONE SPESA COMPLESSIVA EURO 10.800,00. |
| 1551 | 2016 -- 05121/004 | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO. INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA ( RIF. B 07/16) - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 7.200,00. |
| 1577 | 2016 -- 05290/004 | AFFIDAMENTO SU MEPA DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITA_ SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 9001 PER GLI ANNI 2017/2019. INDIZIONE E PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 51.000,00 IVA COMPRESA. CIG685084367C |
| 1624 | 2016 -- 05408/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER L`ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA 300.000,00 DI CUI EURO 3.000,00 QUALE RICARICO AGENZIA. |
| 1634 | 2016 -- 05454/004 | PICCATTI ANTONELLA - COMANDO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORRESPONSIONE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DAL 1 GENNAIO 2017 AL 31 MAGGIO 2017 E RELATIVO ACCERTAMENTO PER EURO 1.438,30 |
| 1639 | 2016 -- 05478/004 | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO QUALITA' DEL COMUNE DI TORINO ( RIF. B 05/16). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 3.975,00. |
| 1646 | 2016 -- 05492/004 | BERTOLINI ALESSANDRO - COMANDATO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 3.451,94. |
| 1647 | 2016 -- 05493/004 | BONGIOVANNI LUCIA - COMANDATA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 2.330,31. |
| 1648 | 2016 -- 05494/004 | COMANDO DELLA DIPENDENTE PAGLIARA ENZA MARIA PRESSO IL COMUNE DI PONZA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 1.523,69 COMPENSO AGGIUNTIVO. |
| 1649 | 2016 -- 05495/004 | MONTINARO GIUSEPPE - COMANDO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 915,36. |
| 1650 | 2016 -- 05496/004 | PECORARO ADRIANA - COMANDATA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 3.020,20. |
| 1651 | 2016 -- 05497/004 | RINNOVO PERSONALE DIPENDENTE IN DISTACCO PRESSO AGENZIE FORMATIVE ANNO 2017 - COMPENSO COMPENSO AGGIUNTIVO IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 17.345,04. |
| 1660 | 2016 -- 05550/004 | SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICINA LEGALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00 PER L'ANNO 2017 CON LE AZIENDE SANITARIE TO1-TO2. |
| 1663 | 2016 -- 05572/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PROROGHE E NUOVE ASSUNZIONI ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA EURO 115.000,00 DI CUI EURO 1.150,00 QUALE RICARICO DELL'AGENZIA. ( SERVIZIO STRANIERI E NOMADI). |
| 1674 | 2016 -- 05660/004 | PERSONALE DELLA CITTA' ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A. 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO - EURO 18.747,43. |
| 1692 | 2016 -- 05710/004 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 PER RINNOVO ABBONAMENTO A PERIODICO SPECIALISTICO "RU-RISORSE UMANE NELLA P.A." PER L'ANNO 2017. IMPEGNO SPESA EURO 253,00 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE. CIG ZF71BE9E53. |
| 1693 | 2016 -- 05716/004 | INCARICHI DIRIGENZIALI EX ARTT. 108 E 110 D.LVO N.267/2000 - IMPUTAZIONE SPESA FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER L`ANNO 2017 EURO 118.365,00. |
| 1701 | 2016 -- 05853/004 | INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. PRENOTAZIONE DEL PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 15.000,00. |
| 1702 | 2016 -- 05873/004 | INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 AMMONTANTE A EURO 1.836.000,00. |
| 1704 | 2016 -- 05894/004 | PATROCINIO LEGALE. PRENOTAZIONE DEL PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 15.000,00. |
| 1705 | 2016 -- 05972/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA, ONERI DIVERSI - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660.000.= ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 15.000.= |
| 1706 | 2016 -- 05975/004 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 52.500.= |
| 1707 | 2016 -- 05976/004 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 10.000.= |
| 1725 | 2016 -- 06064/004 | FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2017 - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO FORMAZIONE ENTE. - IMPEGNO EURO 420,00 |
| 1726 | 2016 -- 06066/004 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 115.000,00. |
| 1733 | 2016 -- 06118/004 | CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZIONALI DEL 19/9/2000, DI EURO 191.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2016 05458/04 G.C. DEL 30 NOVEMBRE 2016 - ANNO 2016 |
| 1738 | 2016 -- 06211/004 | PROGETTO EUROPEO WEGOVNOW-_. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER L`ANNO 2017 COPERTO DA F.P.V. 2016. |
| 1739 | 2016 -- 06217/004 | SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 - IVA COMPRESA - ANNO 2017. - CIG N. 61254587D8. |
| 1753 | 2016 -- 06292/004 | RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 7.000.000,00. |
| 1754 | 2016 -- 06295/004 | F.P.V. 2016 A COPERTURA DI ISTITUTI IMPUTATI AL BILANCIO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER 4.769.082 EURO |
| 1755 | 2016 -- 06297/004 | RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.684,00. |
| 1763 | 2016 -- 06317/004 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 253.573,80. |
| 1765 | 2016 -- 06341/004 | SERVIZI DEL PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE - SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 10.000,00 |
| 1780 | 2016 -- 06437/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 13.12.16 (MECC. 2016 06070/004) - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2021 EURO 184.412,93. |
| 0 | 2016 -- 04973/005 | 05/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 16/2015 SERVIZIO DI NOLEGGIO E ACCORDATURA PIANOFORTI, OCCORRENTI AI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DELLA DIREZIONE CULTURA ED EDUCAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA ANNO 2017 EURO 3.000,00 IVA AL 22% COMPRESA CIG Z4C1568919. |
| 0 | 2016 -- 05017/005 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 250,00=. |
| 0 | 2016 -- 05035/005 | 05/302 - P.N. 75/2016. RIPETIZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI PRESSO LE MENSE BENEFICHE, EX ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 - CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA EURO 561.302,00= IVA COMPRESA IMP. LIM. EURO 280.651,00= IVA COMPRESA. PERIODO 01.01.2017 / 31.12.2018. CIG 6837974AA5. |
| 0 | 2016 -- 05041/005 | 05/400 PROCEDURA APERTA N. 18/2016 SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, RIMOZIONI, SGOMBERI) LOTTO 1 CIG 6610911855, LOTTO 2 CIG 6613549947. RETTIFICA IMPORTI CONTRATTUALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.839,10 IVA COMPRESA. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2016. |
| 0 | 2016 -- 05063/005 | R.D.O. M.E.P.A. 1347542-2016 FORNITURA DI CARTA E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA L. 1 C.I.G. 6814090CF1 L. 2 C.I.G. 6814095115 L. 3 C.I.G. 68141037AD. AGGIUDICAZIONE EURO 243.808,02 E IMPEGNO SPESA LIMITATO ANNO 2016 EURO 44.302,49 IVA 22% INC. |
| 0 | 2016 -- 05071/005 | 05/600- ACQUISTO DI BIGLIETTI GTT PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI. INDIZIONE E AFFIDAMENTO ALLA GTT. SPESA EURO 195,00= IVA 10% COMPRESA. |
| 0 | 2016 -- 05141/005 | 05/201 PROC. AP. 08/2014 SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O SCUOLE MATERNE E CESM. PERIODO 01/09/2014 -31/08/2017. ULTERIORE IMPEGNO E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI EURO 57.992,81=IVA 22% COMPRESA. CIG. N. 5592258D47 LOT. 1- 5592395E55 LOT.2. |
| 0 | 2016 -- 05163/005 | 05/200 AFFIDAMENTO MEPA R.D.O. N. . 907416/2015 PER LA FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E D.P.I. PER I SERVIZI DELLA CITTA_ DI TORINO C.I.G. 6344022491- ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 11.586,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO. |
| 0 | 2016 -- 05171/005 | 05/102 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N.28-2015 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINARI DI PULIZIA AMBIENTI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI. CIG Z4516E4CFB. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 5.000,00 IVA 22% INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. |
| 0 | 2016 -- 05173/005 | 05/102 PROCEDURA NEGOZIATA N. 25/2015 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ROBOT PULISCI FONDO VASCA MARINER PRESSO PISCINE COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 5.000,00 IVA 22% INCLUSA CIG Z9816D7614. |
| 0 | 2016 -- 05195/005 | 05/102 PROCEDURA NEGOZIATA N. 26/2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI CIG ZCB16D7A05. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 3.500,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2016 -- 05204/005 | 05/102 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE PRESSO VARIE SEDI COMUNALI C.I.G.5283087D4C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2017. EURO 2.500,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2016 -- 05260/005 | 05/302. PROCEDURA NEGOZIATA N. 8/2016. RIPETIZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI DOMICILIARI EX ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2017 EURO 185.842,00= IVA COMPRESA. PERIODO 01.04.2016 / 31.03.2018. CIG 66066403CC. |
| 0 | 2016 -- 05282/005 | 005/301/A PROCEDURA APERTA 128/2013 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.07.2014 - 30.06.2017. LOTTO III - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.107,72= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.01.2017 / 30.06.2017. CIG 550107812D |
| 0 | 2016 -- 05283/005 | 005/301/A - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I LOCALI DELL`AREA SERVIZI EDUCATIVI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,32= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.01.2017 / 30.06.2017 - CIG 5975646B11 |
| 0 | 2016 -- 05297/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - P.A. N. 33/2016 PER INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BILANCIO 2015 - N. 11 LOTTI |
| 0 | 2016 -- 05300/005 | 005/301. RDO 334569 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.135,00= IVA AL 22% COMPRESA. CIG 540883255D. |
| 0 | 2016 -- 05307/005 | 03/303- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI NR. 3 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI.. IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI EURO 2.874,70 IVA COMPRESA. CIG 6125879345. |
| 0 | 2016 -- 05345/005 | 005/301/A - PROCEDURA NEGOZIATA N. 90/2016 AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E DEL SERVIZIO DI BONIFICA, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI - SPESA EURO 48.556.00= IVA COMPRESA |
| 0 | 2016 -- 05346/005 | 005/301/A R.D.O. 1381417 SERVIZIO DI ALLESTIMENENTO E DISALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI E DELLE OPERAZ. AD ESSO CONNESSE IN OCCASIONE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE - SPESA EURO 91.140,72= IVA COMPRESA |
| 0 | 2016 -- 05350/005 | LAVORI DI MANUTENZONE ORDINARIA CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO. ANNO 2016 - CIG 6408227C33. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA |
| 0 | 2016 -- 05353/005 | 05/303- ADESIONE CONV. CONSIP «APPARECCH. MULTIF. 26». NOLEGGIO DI NR. 17 MULTIF. B/N . SPESA EURO 69.247,20 IVA INCLUSA. IMP. LIMIT. EURO 5.770,60 PERIODO 01/02/2017-30/06/2017. LOTTO 3 CIG CONSIP 6510969D94 -CIG DERIVATO 6873945ED9. |
| 0 | 2016 -- 05381/005 | 05/102-AFFIDAMENTO DIRETTO N.84/2016 - MANUTENZIONE SULLE CASSEFORTI C/O GLI UFFICI ANAGRAFICI DOTATE DEL DISPOSITIVO SECURDOC- TRIENNIO 2017/2019 - IMPORTO EURO 15.000,00 AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 6.000,00 IVA 22% COMPRESA - CIG Z9A1BCCFF8. |
| 0 | 2016 -- 05413/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 13 FOTOCOPIATORI. SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 12.149,78 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/01/2017-31/03/2017, AD EURO 3.037,45 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 4294431491 CIG DERIVATO: 5425670C83. |
| 0 | 2016 -- 05414/005 | 05/303- CONVENZ. CONSIP «FOTOCOPIATRICI 22». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 13 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE. SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 12.585,52. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/01/2017-31/03/2017, AD EURO 3.146,38 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 516146607D-CIG DERIVATO: 605683632F. |
| 0 | 2016 -- 05417/005 | 03/303- CONVENZIONE CONSIP «APP. MULTIFUNZIONE 25». NOLEGGIO DI N. 6 MULTIF. COLORE. SPESA EURO 38.138,66 IVA COMPR. IMP. LIMITATO EURO 1.906,94 TRIM. 01/01/2017-31/03/2017. CIG CONSIP 625332248F-CIG DERIVATO ZE718B5E48. |
| 0 | 2016 -- 05419/005 | 05/303-ADESIONE CONVENZ. CONSIP «FOTOCOPIATRICI 24». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 42 MULTIFUNZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 7.910,94. PERIODO 01/01/2017-31/03/2017. CIG CONSIP LOTTO 2: 6002442BD3-CIG DERIV.: 6354018D84. CIG CONSIP LOTTO 4: 6002452416- CIG DERIV.: 6354052994. |
| 0 | 2016 -- 05420/005 | 05/303- CONV. CONSIP NOLEGGIO FOTOCOP. VARI . ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA LIMITATI PER EURO 4.483,69 IVA INCLUSA . «FOTOC.19»: L.1 CIG CONSIP 0568572075-DERIV. 34708002C4/L. 3 CIG CONSIP 0568590F4B-DERIV. 420093513B. «FOTOCOP. 20» CIG CONSIP 4146733851-DERIV. 4891920C14. |
| 0 | 2016 -- 05435/005 | R.D.O. M.E.P.A. N. 1306713-2016 FORNITURA DI _TIMBRI_ C.I.G. 67784791D4. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2017 EURO 2.246,57 IVA 22% INCLUSA |
| 0 | 2016 -- 05472/005 | 05/200 - AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI, PRODOTTI E ATTREZZI PER LA PULIZIA. AGGIUDIC. E IMP LIMITATO DI SPESA EURO 8.495,65= IVA AL 22% COMPRESA. CIG: 6800517C26 |
| 0 | 2016 -- 05503/005 | 05/303- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA QUADRIENNALE APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. ACCORDO QUADRO PERIODO 2015 - 2018. ULTERIORE IMPEGNO PER L`ANNO 2017 LIMITATO AD EURO 1.200,00 IVA COMPRESA. C.I.G. 6059540A96. |
| 0 | 2016 -- 05504/005 | 05/303- ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA QUADRIENNALE DI APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO . ULTERIORE IMPEGNO PER L`ANNO 2017 LIMITATO AD EURO 2.500,00 IVA COMPRESA. C.I.G. ZF2184FCD8. |
| 0 | 2016 -- 05505/005 | 05/303- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA QUADRIENNALE APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. ACCORDO QUADRO PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2018. ULTERIORE IMPEGNO PER L`ANNO 2017 LIMITATO AD EURO 1.850,00 IVA COMPRESA. C.I.G. 59802019F9. |
| 0 | 2016 -- 05506/005 | 05/303- AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A METRI LINEARI. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/01/2017-30/06/2017, AD EURO 1.427,40 IVA COMPRESA. CIG Z6616FC492. |
| 0 | 2016 -- 05525/005 | 05/101 - AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER FORNITURA DI ARREDI PER SALA RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE DELLA CITTA` DI TORINO. AGGIUDICAZIONE RDO N.1377689. IMPEGNO SPESA EURO 13.753,06= IVA COMPRESA. CIG ZBA1BAF539. |
| 0 | 2016 -- 05618/005 | 05/302 PROCEDURA APERTA 50/2016 AFFIDAM. SERVIZIO FORNITURA PASTI PER I CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI. PERIODO GENNAIO 2017 - DICEMBRE 2019. SPESA EURO 524.419,83. IVA INCL. IMP. LIM. EURO 104.523,54 IVA INCL. - CIG 6772104502. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2016 -- 05624/005 | 05/702 - ACCORDO QUADRO N. 1/2016 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CARTOTECNICA, ARTICOLI DI CANCELLERIA E STAMPATI VARI. CIG 6572686013. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2017 EURO 35.445,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2016 -- 05644/005 | 005/301. RDO 334569 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.221,84= IVA AL 22% COMPRESA. CIG 540883255D. |
| 0 | 2016 -- 05645/005 | 05/302 SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SIST. INFORM. DI SUPPORTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 7 LOTTO 1 - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2016 EURO 650.000,00 IVA COMPR. CIG CONSIP 60283797B8 - CIG DERIVATO 6650526BA9. |
| 0 | 2016 -- 05647/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 29/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECHE CIVICHE E MUSEI CITTADINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 152.227,64= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.12.2016 - 31.12.2016. |
| 0 | 2016 -- 05653/005 | 05/301/A ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA APERTA N. 128/2013- SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.12.2016 - 31.12.2016. LOTTI 1 E 8 - SPESA EURO 27.250,50= IVA COMPRESA. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2016 -- 05709/005 | 05/111 PROCEDURA APERTA N.30/2016 _ INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CITTA_ DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 COMPRESA IVA. CIG N. 6627884EE3. |
| 0 | 2016 -- 05721/005 | 005/301/A AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL CENRO CIVICO DI VIA SAN BENIGNO 22. SPESA EURO 15.250,00= IVA AL 22% COMPRESA - PERIODO 01.01.2017 30.06.2017. C.I.G. 55011024FA |
| 0 | 2016 -- 05833/005 | 05/400 PROCEDURA APERTA N. 18/2016 SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, RIMOZIONI, SGOMBERI) LOTTO1 CIG 6610911855, LOTTO2 CIG 6613549947. VARIAZIONE CONTRATTUALE EX ART. 114, C. 2 D.LGS 163/2006 E ART. 311, C. 2 LET B) DEL DPR 207/2010. EURO 80.379,44 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA. |
| 0 | 2016 -- 05907/005 | R.D.O. M.E.P.A. 1347542-2016 FORNITURA DI CARTA E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA L. 1 C.I.G. 6814090CF1 L. 2 C.I.G. 6814095115 L. 3 C.I.G. 68141037AD. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2016 EURO 27.088,71 IVA 22% INCL. IMPEGNO SPESA LIMITATO ANNO 2017 EURO 45.433,43 IVA 22% INCL. |
| 0 | 2016 -- 05950/005 | 05/202 - ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOLLEVATORE IDRODINAMICO IN DOTAZIONE ALLA PISCINA COMUNALE FRANZOJ - CIG Z9518F6D0C - ANNO 2016. IMPEGNO EURO 2.534,00 IVA AL 22% INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO |
| 0 | 2016 -- 05955/005 | 05/108 - AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI METALLICI PER SERVIZI COMUNALI _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 IVA COMPRESA. CIG. 64540144D6. AVANZO VINCOLATO. |
| 0 | 2016 -- 05956/005 | 05/200 AFFIDAMENTO MEPA R.D.O. N. . 907416/2015 PER LA FORNITURA BIENNALE DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E D.P.I. PER I SERVIZI DELLA CITTA_ DI TORINO C.I.G. 6344022491- ULTERIORE IMPEGNO EURO 4.764,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. |
| 0 | 2016 -- 05957/005 | 05/202-AFFIDAMENTO MEPA PER LA FORNITURA DI ASTE, SUPPORTI E COMPLEMENTI PER BANDIERE OCCORRENTI AI SERVIZI VARI DELLA CITTA_ DI TORINO .ULTERIORE .IMPEGNO EURO 10.000,00, DA AVANZO VINCOLATO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. CIG. N. Z0516FA19A. FINANZIAMENTO |
| 0 | 2016 -- 06003/005 | 05/303- NOLEGGIO CONSIP N. 3 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE B/N E A COLORI. IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI EURO 5.500,00 IVA COMPRESA. CIG CONSIP LOTTO 1: 041362347E CIG DERIVATO:3421424865-CIG CONSIP LOTTO 5: 041364891E CIG DERIVATO: 3421521871. |
| 0 | 2016 -- 06020/005 | 05/303- AFFIDAM. EX ART. 63 COMMA 2, LETT. C) D.LGS 50/2016 PUBBLICAZ. AVVISI E BANDI CONTRATTI PUBBLICI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SU QUOTIDIANI. IMPORTO MASSIMO PRESUNTO EURO 260.000,00 IVA COMPR. IMPEGNO LIMITATO EURO 154.000,00 IVA COMPR. - CIG: 6858299F5C-6858895B33-Z6F1BE565F-ZEC1BE57B5. |
| 0 | 2016 -- 06246/005 | 05/101 - AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER FORNITURA DI TAVOLI E SEDIE PER MURAZZI STUDENT ZONE. AGGIUDICAZIONE RDO N. 1407406. IMPEGNO SPESA EURO 33.489,27= IVA COMPRESA. CIG ZF61C05744 - AVANZO VINCOLATO. |
| 0 | 2016 -- 06249/005 | 05/111 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L`ACQUISTO DI UN SISTEMA DI SCORING PER LA PISCINA STADIO MONUMENTALE. IMPEGNO SPESA EURO 11.169,10= COMPRESA IVA 22%. CIG: Z011C5F545. AVANZO VINCOLATO. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2016 -- 06567/005 | 05/303-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER L`ANNO 2017, DI NR. 6 ABBONAMENTI ON-LINE A QUOTIDIANI ITALIANI PER IL CAPO UFFICIO STAMPA. ART. 63 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016. SPESA EURO 978,52 IVA 4% COMPRESA. CIG:Z701C88E88. |
| 125 | 2016 -- 04936/007 | SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM. PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2014. IMPORTO DI EURO 93.376,42. CIG 5719371E3E. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA' INTROITATE E AVANZO VINCOLATO |
| 132 | 2016 -- 05162/007 | ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC EURO 369.653,66 IMPEGNO SPESA LIMITATO DI EURO 45.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2008 6799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620 |
| 134 | 2016 -- 05234/007 | LEGGE 285/ 97. ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEI CIRCOLI DIDATTICI A.S. 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00. |
| 135 | 2016 -- 05311/007 | FESTIVAL DELL'EDUCAZIONE. ACQUISTO SPAZI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO PER EURO 4.096,15 IVA COMPRESA. CIG Z2A1BF74B3. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. AVANZO VINCOLATO. |
| 137 | 2016 -- 05347/007 | LEGGE 285/97. ASSEGNAZIONE FONDI 2016 ALL'ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN AMBITO LEGGE 285/97. EURO 130.000,00=.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05011/007. |
| 139 | 2016 -- 05418/007 | FESTIVAL DELL'EDUCAZIONE. ACQUISTO COPIE DEL SETTIMANALE «ORIGAMI». IMPEGNO PER EURO 2.250,00 IVA COMPRESA. CIG Z611BFE68D . SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. AVANZO VINCOLATO. |
| 140 | 2016 -- 05483/007 | LEGGE.104/ 92 FINANZIAMENTO REGIONE PIEMONTE-ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER I SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: ASSISTENZA ALUNNI HC EURO 369.653,66 ,IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 15.000,00 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2008 6799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620. |
| 141 | 2016 -- 05484/007 | SERVIZIO DI CONVERSIONE LARGE PRINT DI TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI DISABILI VISIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.696,40. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. AVANZO VINCOLATO. COD. CIG Z561BDC94F. |
| 143 | 2016 -- 05578/007 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETACOM PER LA FORNITURA DI DVD E CALENDAR CASE PER CONTEMPORARY ART SPECIALE AUTUNNO 2016. FINANZIATO DA ENTRATE ED AVANZO VINCOLATO. IMPEGNO DI EURO 996,40. CIG Z9B1C1118A. |
| 144 | 2016 -- 05592/007 | PROCEDURA APERTA 102/2015 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 371.604,00= ( IVA COMPRESA) LOTTO 2. COD. CIG 64032977D7. |
| 145 | 2016 -- 05725/007 | NIDO D'INFANZIA PRIVATO CONVENZIONATO «IL NIDO DEL DIALOGO». SOSTEGNO A FAVORE DI MINORE CON DISABILITÀ. ANNO SCOLASTICO 2016/17. SPESA TOTALE DI EURO 11.260,80 (CIG Z871C3D6E9). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 1.032,62. AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 146 | 2016 -- 05733/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L`A.S. 2016/2017 EX ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 387.000,00= IVA INCLUSA. |
| 150 | 2016 -- 05769/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 66.542,00 COMPRESA IVA 5%. CIG 6731028C03. |
| 151 | 2016 -- 05776/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 43.161,90 COMPRESA IVA 5%. CIG 6724552BD9. |
| 147 | 2016 -- 05777/007 | SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. SERVIZI DI OSPITALITA PER OSPITI. AFFIDAMENTO ALL'HOLTEL VICTORIA. IMPORTO DI EURO 2.648,80 . COD CIG ZF11C2AC01 |
| 148 | 2016 -- 05779/007 | SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL. AFFITTO SALE CINEMA ROMANO. IMPORTO DI EURO 7.320,00. COD. CIG Z811C2E128 |
| 149 | 2016 -- 05780/007 | INSERIMENTO DI BAMBINI INFRATREENNI FIGLI DI DETENUTE PRESSO I NIDI E SCUOLE DI INFANZIA COMUNALI».ESTENSIONE DELL` EFFICACIA DELL` AFFIDAMENTO . ULTERIORE IMPEGNO EURO 33.017,25 = IVA 5% COMPRESA. CIG 67168453D7. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO. |
| 152 | 2016 -- 05800/007 | PROCEDURA APERTA N. 98/2014. SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE, COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO I NIDI E SCUOLE D`INFANZIA COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 370.123,10= IVA INCLUSA |
| 153 | 2016 -- 05803/007 | BORSE DI STUDIO DERIVANTI DA LASCITI TESTAMENTARI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DELLE RENDITE PER EURO 33.430,00. |
| 154 | 2016 -- 05806/007 | PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA ENTRATE DI EURO 830.506,13 PER L`ANNO 2016. |
| 156 | 2016 -- 05885/007 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E DI PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA BAZZI. IMPEGNO LIMITATO PER L'ANNO 2017 DI EURO 12.026,00= IVA COMPRESA. CIG 59614307A8. |
| 157 | 2016 -- 05887/007 | SISE - CORREZIONI CRITICITA 2016 - AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44.757,00 IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I |
| 158 | 2016 -- 05899/007 | ULTERIORE IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI A ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. ANNO 2016. EURO 120.000,00 |
| 159 | 2016 -- 05946/007 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELL'AREA SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. IMPORTO DI EURO 1.400,00. |
| 162 | 2016 -- 05951/007 | SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL. SERVIZI DI TRADUZIONE E SOTTOLINEATURA FILM IN CONCORSO. IMPORTO DI EURO 5.684,83. COD. CIG. Z791C3E3CE. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. |
| 164 | 2016 -- 05983/007 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEI NIDI D'INFANZIA MUNICIPALI DELL'AREA SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. IMPORTO DI EURO 1.250,00. |
| 163 | 2016 -- 06026/007 | SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL. AFFITTO SALA TEATRO COLOSSEO. IMPORTO DI EURO 7.149,20. COD. CIG Z101C44FCA. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA`INTROITATI |
| 170 | 2016 -- 06147/007 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 3.700,00=. CIG 6733161C38. |
| 173 | 2016 -- 06181/007 | CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA FENOGLIO. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2016/2017. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 1.671,40. CIG Z241C20ADC. |
| 176 | 2016 -- 06203/007 | NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PROROGA CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31 DICEMBRE 2016 - PROVVEDIMENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.265.811,29. |
| 178 | 2016 -- 06339/007 | RISERVA POSTI PRESSO ASILO NIDO IL NIDO DEL DIALOGO PER L'ANNO EDUCATIVO 2016/17. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO AL PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2017 EURO 23.480,09 (CIG ZE91AD44F3) CON FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 675 | 2016 -- 05124/008 | SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA CITTA' ANNO 2016. RETTIFICA DETERMINA N. MECC. 201600103/2008. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 1.216,13 A FAVORE DEL GSE. |
| 696 | 2016 -- 05437/008 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DAL 31.03.2016 AL 31.12.2016. GARA 106/2014 LOTTO 2 CIG N. 6576468114. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 13.968,00 IVA COMPRESA DAL 31.03.2016 AL 31.12.2016. |
| 711 | 2016 -- 05667/008 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA P. PAOLI N. 66-68 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'ANNO 2017. (IMPORTO EURO 21.592,00.=) |
| 712 | 2016 -- 05669/008 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI LUNGO DORA VOGHERA N. 134 (UNITA' 54) DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2017. (IMPORTO EURO 6.580,00.=) |
| 713 | 2016 -- 05670/008 | LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI CORSO RACCONIGI N. 25 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'ANNO 2017. (IMPORTO EURO 12.900,00.=) |
| 716 | 2016 -- 05673/008 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA COMUNE DI LOANO - CANONE 2016 - IMPEGNO SPESA (EURO 683,09) |
| 718 | 2016 -- 05679/008 | SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.000,00 A FAVORE DEL GSE PER L'ANNO 2017. |
| 719 | 2016 -- 05681/008 | DETERMINAZIONE: SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 3.400,00 A FAVORE DI IREN MERCATO. |
| 727 | 2016 -- 05821/008 | IMMOBILE SITO IN VIA CORTE D'APPELLO N. 10 DI PROPRIETA' DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI INVESTIMENTI S.G.R. UTILIZZATI DALLA CITTA' DI TORINO AD USO UFFICI COMUNALI. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 210.000,00.=. |
| 728 | 2016 -- 05824/008 | LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' PER FINI ISTITUZIONALI. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 130.000,00.=. |
| 729 | 2016 -- 05825/008 | AREA DESTINATA AD ARCHIVIO SITA NEL COMUNE DI GRUGLIASCO IN STRADA DEL PORTONE N. 179 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' REAR. RINNOVO DELLA LOCAZIONE PER IL SECONDO SESSENNIO. (IMPORTO EURO 168.825,89.=). |
| 730 | 2016 -- 05829/008 | TESSERE PER POSTI AUTO A ROTAZIONE IN PARCHEGGI GESTITI DAL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. (IMPEGNO FONDI PER EURO 13.550,00.=). |
| 731 | 2016 -- 05832/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.P.A. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI UN MESE DI CANONE PER L'ANNO 2017. (IMPORTO EURO 104.269,66.=). |
| 744 | 2016 -- 06194/008 | SERVIZIO CREDIT MANAGEMENT IMPIANTI DI COGENERAZIONE AFFIDATO AD IREN MERCATO SPA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 2.500,00 IVA INCLUSA CIG ZB4105D056. |
| 745 | 2016 -- 06209/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2016. IMPORTO DI EURO 217.100,00 I.V.A. INCLUSA. |
| 758 | 2016 -- 06307/008 | FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A IREN MERCATO SPA DAL 01.02.2014 AL 30.09.2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016- IMPORTO EURO 1.200.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z3F0D7409E |
| 760 | 2016 -- 06322/008 | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EROGATA DA IREN MERCATO S.P.A. PER L`IMMOBILE DI PROPRIETA` DELLA CITTA` SITO IN TORINO VIA VARANO, 64 - ACCETTAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 35.000,00 IVA INCLUSA. |
| 761 | 2016 -- 06324/008 | DETERMINAZIONE: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN REGIME DI SALVAGUARDIA - HERA COMM S.R.L - ACCETTAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 7.000,00 IVA INCLUSA. |
| 762 | 2016 -- 06333/008 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMM. CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. ENERGIA ELETTRICA 7 (GARA 55-2015)-CIG 651700202F - DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 - NOVA AEG S.P.A. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 838.000,00 IVA INCLUSA. |
| 225 | 2016 -- 05407/009 | ESPROPRIAZIONE AREE COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA/FALCHERA - IMPEGNO DI SPESA: INDENNITA_ AGGIUNTIVA SIG. LANA PAOLO EURO 45.257,28-IN ESECUZIONE DETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.MECC. 2014 01476/09 |
| 314 | 2016 -- 04780/010 | SPESE MINUTE E URGENTI DELL'ASSESSORATO ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLI VIAGGIANTI PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 - FUORI CAMPO IVA. |
| 344 | 2016 -- 05172/010 | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO VIA PACCHIOTTI 71 - GESTIONE IMPIANTO DA PARTE DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D`ITALIA - RICOGNIZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E ONERE DELLE UTENZE. |
| 365 | 2016 -- 05561/010 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2016/2017. SPESA COMPLESSIVA EURO 38.125,00 IVA ESENTE. IMPEGNO LIMITATO A EURO 30.500,00. CIG ZDF1C384BD. CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE. |
| 377 | 2016 -- 05781/010 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI ANALISI CHIMICA E BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE BIENNIO 2017/2018 PER EURO 3.660,00 IVA INCLUSA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO LIMITATO A EURO 152,50 IVA INCLUSA. CIGN. Z321BE6122. |
| 391 | 2016 -- 06013/010 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI COLORANTE ECOLOGICO ATOSSICO PER MACCHINA TRACCIA CAMPI DA CALCIO IMPIANTO SPORTIVO NEBIOLO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. MPEGNO DI SPESA DI EURO 3.416,00 IVA COMPRESA. CIG N. Z671C120F0. |
| 398 | 2016 -- 06154/010 | SERVIZIO GESTIONE SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI EURO 2.000,00 PER L`ANNO 2017 - FUORI CAMPO IVA. |
| 76 | 2016 -- 05332/011 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER L'ACQUISTO DI LICENZE WONDERSHARE PDFELEMENT+OCR. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 195,00 OLTRE IVA - CIG.N. Z1F1BFCEE1. |
| 80 | 2016 -- 05556/011 | FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI- COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL CONSUMO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.130,00 PER L'ANNO 2016. |
| 85 | 2016 -- 06231/011 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130,00 PER L'ANNO 2016. |
| 287 | 2016 -- 04694/012 | SPESE MINUTE ED URGENTI _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 650,00= - SCADENZA IMMEDIATA - AUTORIZZAZIONE. |
| 302 | 2016 -- 04843/012 | COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO ANNO 2016 - ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 13.050,00. |
| 332 | 2016 -- 05482/012 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2016 _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 505,00 IVA ESENTE. |
| 331 | 2016 -- 05865/012 | COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO ANNO 2016 - ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 5.000,00. |
| 346 | 2016 -- 06113/012 | RIMBORSO ONERI ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE - IMPEGNO DI EURO 450.000,00 |
| 360 | 2016 -- 06332/012 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2017 _ PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 795,00 IVA ESENTE _ SCADENZA 31 DICEMBRE 2017 |
| 516 | 2016 -- 05565/013 | TRIBUTO PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.593.474,10. |
| 518 | 2016 -- 05566/013 | INTERVENTI AGEVOLATIVI DI NATURA FISCALE ANNO 2016 PER I CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE TARI, CIMP E COSAP PERMANENTE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 519 | 2016 -- 05567/013 | IMPOSTA DI SOGGIORNO. RIMBORSO SPESE AI GESTORI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05275/013. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 73.000,00. |
| 520 | 2016 -- 05568/013 | ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DEL M.I.U.R. ANNO 2016. VERSAMENTO ALLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.850,00. |
| 521 | 2016 -- 05569/013 | AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ED ESENZIONI AI SENSI ARTT. 14 E 19 DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI TARI. VERSAMENTO TEFA ALLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.023.700,00 |
| 522 | 2016 -- 05570/013 | SPESE PER LITI IN MATERIA FISCALI PER L`ANNO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00. |
| 526 | 2016 -- 05582/013 | TRIBUTI, CANONI ED ENTRATE VARIE. RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI INDEBITI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 405.000,00 |
| 533 | 2016 -- 05699/013 | OSSERVATORIO IMMOBILIARE. ACCORDO TRA LA CITTA` E IL POLITECNICO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2016 02593/013. |
| 534 | 2016 -- 05700/013 | CONTO DI CREDITO N.30007554-022 PRESSO POSTE ITALIANE SPA - SPESE AFFRANCATURA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 CIG Z111C4A075. |
| 541 | 2016 -- 05801/013 | DIREZIONE TRIBUTI. AFFIDAMENTO MEPA DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DELLA PIATTAFORMA SIGE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.156,00 (IVA INCLUSA) CIG ZEF1C4B804. |
| 546 | 2016 -- 05935/013 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA NUOVA FISCALITA LOCALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL`ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.500,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972). |
| 553 | 2016 -- 06160/013 | PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA` IN CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E I CAF- PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 02170/013 |
| 554 | 2016 -- 06170/013 | QUOTA ASSOCIATIVA ALL`ANUTEL ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00. |
| 556 | 2016 -- 06178/013 | TRIBUTO PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000.000,00. |
| 558 | 2016 -- 06208/013 | I.C.I.A.P. - DEVOLUZIONE ALLA CITTA` METROPOLITANA DEL 10% SULLE RISCOSSIONI. IMPEGNO DI EURO 500,00. |
| 565 | 2016 -- 06400/013 | SERVIZIO DI ACCESSO BANCHE DATI INFOCAMERE PER L`ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.650,00. |
| 580 | 2016 -- 06511/013 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, (TARSU-TARES-TARI, TASI, ICI-IMU VIOLAZIONI, DIRITTI DI AFFISSIONE, CIMP, IMPOSTA DI SOGGIORNO) E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE (COSAP) . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800.000,00. |
| 244 | 2016 -- 05312/014 | CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DAI RICHIEDENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2017 DI EURO 839.500,00. |
| 251 | 2016 -- 05528/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E DELLE COSTITUZIONI DI UNIONE CIVILE IN LUOGHI AULICI. RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DAGLI ENTI INTERESSATI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI. ULTERIORE IMPEGNO EURO 20.000,00. |
| 344 | 2016 -- 04701/016 | COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE E UTENZE SU AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI EMISSIONE DI INTIMAZIONI ED INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51.000,00= |
| 345 | 2016 -- 04702/016 | PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS 112/1999. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.000,00= |
| 395 | 2016 -- 05322/016 | RIMBORSO CONSUMI ILLUMINAZIONE ESTERNA MERCATO COPERTO LE VERBENE COME DA SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. MECC.2015-01997/16. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 1.308,00= |
| 409 | 2016 -- 05713/016 | COMPENSO AL CONCESSIONARIO EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A. PER AGGIO E IVA A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA SU RUOLI PREGRESSI INERENTI IL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO C.O.S.A.P MERCATI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 1.000,00= |
| 411 | 2016 -- 05718/016 | COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE E UTENZE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI EURO 45.000,00= |
| 412 | 2016 -- 05720/016 | RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.125,00= |
| 410 | 2016 -- 05747/016 | PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS. 112/1999. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 11.000,00= |
| 414 | 2016 -- 05805/016 | PRESENTAZIONE SCHEMI PROGETTUALI FINALIZZATI AL RICONOSCIMENTO DI PQU DIRETTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2016 01132/16. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI - IMPEGNO EURO 6.000,00 FINANZIATI CON ONERI AGGIUNTIVI EX LEGGE 28/99. AVANZO VINCOLATO. |
| 415 | 2016 -- 05807/016 | ABBONAMENTO A TRAFFICO INFOCAMERE TRAMITE IL C.S.I. PIEMONTE FINO AL 31 DICEMBRE 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 980,00= CIG N. 68848505F3 |
| 424 | 2016 -- 06068/016 | ABBONAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI «TELEMACO» DI INFOCAMERE TRAMITE IL C.S.I. PIEMONTE PER L`ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 980,00= CIG N. 6896616390. |
| 425 | 2016 -- 06202/016 | SERVIZIO DI STAMPA DELLA GUIDA TURISTICA «TORINOMERCATI E DINTORNI» E PIEGHEVOLE - CIG 6849066C0D. AFFIDAMENTO, CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.686,00= IVA 22% COMPRESA. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO. |
| 406 | 2016 -- 05707/017 | COMPENSO AL CONCESSIONARIO EQUITALIA S.P.A. PER AGGIO E IVA A SEGUITO DI RISCOSSIONE COATTIVA SU RUOLI PREGRESSI INERENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE AI REGOLAMENTI MUNICIPALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 1.000,00= |
| 407 | 2016 -- 05708/017 | PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS 112/1999. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DI EURO 14.500,00= |
| 416 | 2016 -- 05809/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 3.472,99= |
| 417 | 2016 -- 05810/017 | PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS 112/1999. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 26.250,00= |
| 418 | 2016 -- 05811/017 | PROCEDURA ESECUTIVA _ SANZIONI AMM.VE AI REGOLAMENTI COMUNALI. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI EURO 3.500,00= |
| 224 | 2016 -- 04527/019 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23/02/2016 MECC. N. 2016 00718/019. SPESA ANNUALE EURO 135.000,00. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/07-31/12/2016 EURO 67.500,00. |
| 238 | 2016 -- 04837/019 | S.F.E.P. - PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL`ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). CONDUTTORI DI GRUPPI DI FAMIGLIE. AFFIDAMENTO INCARICHI EURO 6.639,36. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.264,76=. SPESA SORRETTA DA FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE DA INTROITARE. |
| 242 | 2016 -- 04918/019 | AFFIDAMENTI E INTERVENTI PER MINORI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 - EURO 800.000,00. |
| 243 | 2016 -- 04920/019 | SITUAZIONI DI FRAGILITA` ED ESCLUSIONE SOCIALE DI GENERE.CONVENZIONE TRA LA CITTA` E ORGANIZZAZIONI DEL COORD. MADRE/BAMBINO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 PER EURO 127.000,00 IN ESEC. D. G.C. MECC. N. 2016 00686/19 DEL 23/2/2016.IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2017 DI EURO 38.100,00 |
| 244 | 2016 -- 04923/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - CIG. 09236002D4. PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC N. 2016 04221/19 G.C. DEL 27/09/2016. |
| 250 | 2016 -- 04958/019 | COMUNITA` ALLOGGIO PER MINORI, GIOVANI E DONNE IN DIFFICOLTA`. FONDO CASSA ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 68.400,00. |
| 251 | 2016 -- 04959/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500.000,00 IVA COMPRESA |
| 256 | 2016 -- 05113/019 | ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2016 _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 |
| 257 | 2016 -- 05114/019 | PROGETTO CASA CHE ACCOGLIE. SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 312.075,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONI G.C. DEL 9.12.2014 MECC. N. 2014- 06266/19- G.C. MECC.N. 2016- 4897/19 DEL 3.11.2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 312.075,00 INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 258 | 2016 -- 05115/019 | PROCEDURA RISTRETTA N.34/2014 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.930,56 PER IL PERIODO GENNAIO-APRILE 2017 - LOTTO 2 (CIG 5719558891). INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI. |
| 259 | 2016 -- 05241/019 | S.F.E.P. - CONVEGNO PRESENTAZIONE LIBRO «STRANIERA DI CASA. PER UNA FORMAZIONE CONTESTUALIZZATA DELL'ASSISTENTE FAMIGLIARE». UTILIZZO SALA CONFERENZE GAM. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO EURO 762,50=. CIG Z251BEC5CF. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO INPS GIA` INTROITATO. |
| 260 | 2016 -- 05242/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2016/2017. 2° ANNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.351,38=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 261 | 2016 -- 05243/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SETTIMA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DI EURO 1.688.209,47. PARZIALMENTE SORRETTO DA FINANZIAMENTI REGIONALI E DELLE AA.SS.LL. |
| 263 | 2016 -- 05245/019 | AUTORIZZAZIONE DI CESSIONE DI CREDITI DA "CASA PER LA SALUTE DELLA MENTE (C.S.M.) S.R.L." A "CLARIS FACTOR SP.A.". |
| 264 | 2016 -- 05247/019 | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE. PROGETTO SPRAR. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 PER ANNO 2017 INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 267 | 2016 -- 05293/019 | ADESIONI ANNO 2016 ALLA «ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA` SANE OMS» - IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 1.500,00 (IN ESECUZIONE D.C.C. MECC.N. 2004 - 05596/019), E ALLA «C.I.P.E.S.» - IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 600,00 (IN ESECUZIONE ALLA D.G.C. MECC. N. 2015- 04976/019). |
| 269 | 2016 -- 05339/019 | PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 17.500,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 271 | 2016 -- 05380/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «MASNA`» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. LABORATORIO FORMATIVO RIVOLTO A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.051,23=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 272 | 2016 -- 05396/019 | SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO I SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI LOTTO 3. AFFIDAMENTO ESTENSIONE CONTRATTO EX PROCEDURA RISTRETTA N. 34/14 LIBERITUTTI - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.P.A. - SPESA EURO 2.816,10 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI - CIG 68676124B4 |
| 275 | 2016 -- 05508/019 | PROGETTO HOPELAND - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA 2017. ACCORDO QUADRO 4/2016 - LOTTO 4 - SPESA EURO 30.000,00. SPESA TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. |
| 276 | 2016 -- 05509/019 | AFFIDAMENTO FAMILIARE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C. 25/10/2016 MECC. N. 2016 04699/19. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 138.768,00 INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI |
| 277 | 2016 -- 05510/019 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE ASL TO 1 PER TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI |
| 281 | 2016 -- 05656/019 | S.F.E.P. PROGETTO FORMATIVO A SOSTEGNO DEGLI AFFIDATARI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 380,00=. SPESA SORRETTA DA FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE DA INTROITARE. |
| 282 | 2016 -- 05662/019 | FUNZIONI ISTRUTTORIE ASSEGNI ANF E MAT.(ARTT.65-66 L.448/98 SMI) AI CAF OPERANTI IN TO ADERENTI A PROT. UNIFICATO ATTIVITÀ IN CONVENZIONE TRA CITTÀ DI TO E CAF. ANNO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2016 02170/013. |
| 284 | 2016 -- 05688/019 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI. FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 500,00.=. |
| 285 | 2016 -- 05719/019 | S.F.E.P. - CONVEGNO «CURE DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. FRONTIERA PER LE FAMIGLIE E NUOVE PROFESSIONALITA`». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.460,41=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO INPS GIA` INTROITATO. |
| 286 | 2016 -- 05727/019 | CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 19.000,00. |
| 288 | 2016 -- 05732/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. PRIMA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 DI EURO 3.000.000,00. |
| 290 | 2016 -- 05738/019 | S.F.E.P. - CONDUTTORI DI GRUPPI DI CAREGIVER DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. AFFIDAMENTO INCARICHI DI EURO 3.912,80=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 1.166,56=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO INPS GIA' INTROITATO. |
| 291 | 2016 -- 05744/019 | S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO «L`AGIRE SOCIALE: ASPETTI NORMATIVI E GIURIDICI». AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.795,42=. AVANZO VINCOLATO. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA' INTROITATI. |
| 292 | 2016 -- 05746/019 | S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO «MODELLI ORGANIZZATIVI PER L'INTERVENTO SOCIALE IN AMBITO FRAGILITA'». AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.977,60=. AVANZO VINCOLATO. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA' INTROITATI. |
| 293 | 2016 -- 05757/019 | CENTRI SOCIOTERAPEUTICI PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 136.200,00. |
| 297 | 2016 -- 05794/019 | ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL_ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DLGS N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.835,00 NUMERO C.I.G. Z361BD4620 |
| 302 | 2016 -- 05901/019 | INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. PRIMA PRENOTAZIONE DI SPESA DI EURO 50.000,00= PER L'ANNO 2017. |
| 303 | 2016 -- 05982/019 | INTERVENTI A FAVORE DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 EURO 1.200.000,00= |
| 306 | 2016 -- 06025/019 | SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L`ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.930,00=. CODICE CIG Z111C49F7A |
| 309 | 2016 -- 06091/019 | NUMERI VERDI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00= (IVA INCLUSA) PER L`ANNO 2016. CIG Z4C1C49EB6 |
| 313 | 2016 -- 06102/019 | LEGATO ELDA PELLERINO. SPESE CONDOMINIALI 2016/2017. IMPORTO EURO 1903,00. |
| 315 | 2016 -- 06136/019 | PROGETTO «ACCOGLIERE LE DONNE». CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DONNE & FUTURO. IMPEGNO SPESA DI EURO 21.600,00 DI CUI EURO 15.120,00 SUL BILANCIO 2016 ED EURO 6.480,00 SUL BILANCIO 2017 IN ESECUZIONE DGC MECC. N. 2016-05459/019 DEL 29 NOVEMBRE 2016. |
| 317 | 2016 -- 06198/019 | ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DIREZIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE AFFIDAMENTO A G.T.T. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.498,50 NUMERO C.I.G. ZDC1C53451 |
| 320 | 2016 -- 06228/019 | ASSIST. DOMICIL. IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. FINANZIATI DALL'INPS _- PERIODO 01/01/2017 - 30/06/2017 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE DEL. G.C. 2016 05980/019 - CIG 09236002D4 |
| 321 | 2016 -- 06323/019 | PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE.- TRASFERIMENTI ALLE AA.SS.LL. TO1 E TO2 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.429.342,60 |
| 331 | 2016 -- 06385/019 | SPESE GESTIONALI COMUNITA` ALLOGGIO PER ANZIANI DI VIA CERNAIA 30 - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 18.000,00= |
| 334 | 2016 -- 06483/019 | PROGETTO HOPELAND - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA. CONFRONTO COMPETITIVO CIG 6867150772 EX ACCORDO QUADRO 4/2016 - LOTTO 2 (CIG 6564095E8A) - SPESA 2017/18 EURO 52.868,70 IVA COMPRESA. TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. |
| 346 | 2016 -- 06550/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO - ASLTO1 E TO2 DELL_11 OTTOBRE 2016. |
| 344 | 2016 -- 06557/019 | LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO 2016/2017. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2016 05263/51 G.C. DEL 15 DICEMBRE 2016. FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V. |
| 189 | 2016 -- 04895/020 | D.L.30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326-CONDONO EDILIZIO-RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI DALLE SIGNORE VERNETTI CHIARA E VERNETTI LAURA-IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 3.200,75 (TREMILADUECENTO/75)-PROT. ED. 2005/11/2688. |
| 208 | 2016 -- 05056/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOC. CEI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A . IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 128.247,81 (CENTOVENTOTTOMILADUECENTOQUARANTASETTE/81) RELATIVAMENTE AL P.D.C. N.237/2011 PROT. ED. 2009/1/13223 E SUCCESSIVO PERMESSO DI VOLTURA N. 4/2012 PROT. ED. 2011-1-28615. |
| 210 | 2016 -- 05157/020 | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER L'ANNO 2016- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 (SETTECENTOCINQUANTA) |
| 213 | 2016 -- 05232/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A DEMICHELIS MAURIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.679,06 (MILLESEICENTOSETTANTANOVE/06) RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 310/2013 PROT. ED. 2012-1-16253 E SUCCESSIVA SCIA IN VARIANTE PROT. ED. 2016-9-3653. |
| 219 | 2016 -- 05758/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG.POZZI RENATO. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 472,75 (QUATTROCENTOSETTANTADUE/75) RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.212 DEL 30/8/2016-PROT.ED.2016/1/8467 IN VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.281 DEL 01/09/2014 PROT.ED.2014-1-3318 |
| 218 | 2016 -- 05762/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOCIETA' POLA 2011 S.A.S. DI ROBERTO DOMENICO E C.-IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 452,50 (QUATTROCENTOCINQUANTADUE/50) RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.107 PROT.ED.2011/1/17911 E SCIA IN VARIANTE DEL 25/5/2016 PROT.ED.2016/9/10022. |
| 220 | 2016 -- 05783/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG.ANELLO SALVATORE. IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 5.929,95 (CINQUEMILANOVECENTOVENTINOVE/95)-PERMESSO DI COSTRUIRE N. 389 DEL 28/12/2012 PROT. 2012/1/1378 E N.187 DEL 10/7/2015 PROT. 2014/1/11388 E SCIA IN VARIANTE PROT. 2016/9/130 DEL 08/07/2016 |
| 235 | 2016 -- 06007/020 | RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI COSTI CONNESSI ALL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO ESTIMATIVO AI SENSI DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 E S.M.I. (ARTT. 33-34-37-38). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 (CINQUEMILA/00). |
| 245 | 2016 -- 06196/020 | D.L.30/9/2003 N.269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326-CONDONO EDILIZIO-RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI ALLA SOC. IMMOBILIARE SILE S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 15.782,04 (QUINDICIMILASETTECENTOOTTANTADUE/04)-PROT. ED. 2004/11/18812. |
| 284 | 2016 -- 05230/021 | AREA AMBIENTE MOBILITA` NUOVA E INIZIATIVE AMBIENTALI SPESE MINUTE ED URGENTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 246,00. |
| 285 | 2016 -- 05236/021 | AREA AMBIENTE MOBILITA NUOVA E INIZIATIVE AMBIENTALI. SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 EURO 150,00. |
| 289 | 2016 -- 05266/021 | .ACQUISTO CARTE PREPAGATE DA 15 CORSE URBANE + SUBURBANE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 175,00= IVA COMPRESA CIG Z931BF4486. |
| 316 | 2016 -- 06397/021 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO AD ATTIVITÀ DI PROJECT MANAGEMENT E RENDICONTAZIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DEL PROGETTO LIFE 14 CCA/IT/000650 DERRIS - PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIALE PER RIORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA AFFIDATARIO GRUPPO ERNST&YOUNG - APPROVAZIONE |
| 356 | 2016 -- 04246/023 | CIG Z2C1B3502C ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 63 COMMA 2, LETTERA B, PUNTO 2 D. LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00 |
| 440 | 2016 -- 05166/023 | CIG ZDD1BE8C88 ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO E DI PARCHEGGIO AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 63 COMMA 2, LETTERA B PUNTO 2 D. LGS 50/2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 984,00 |
| 467 | 2016 -- 05436/023 | "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 10/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 N. MECC. 2016 2624/23. |
| 488 | 2016 -- 05820/023 | C. L. 2016 «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZIONE DI DELIB. G. C. N. MECC. 2016 01409/23. PERIODO 01/02/2017 - 30/04/2017 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 400.702,18 PARZIALMENTE FINANZIATO CON F.P.V. |
| 502 | 2016 -- 06200/023 | CANTIERE DI LAVORO 2016 «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI ULTRASESSANTENNI». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2016 04884/23. PERIODO 1° GENNAIO 2017 - 30 APRILE 2017 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 116.547,11 FINANZIATO CON F.P.V. |
| 506 | 2016 -- 06273/023 | "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI PER POTENZIAMENTO PIANO INVERNALE 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 IN ESEC. DELIBERE G.C. N.RI MECC. 2016 2624/23 E 2016 5826/23. |
| 78 | 2016 -- 05192/024 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO <DIREZIONE FINANZA> DURANTE L'ESERCIZIO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000.000,00 ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 20.000.000,00 |
| 92 | 2016 -- 05575/024 | FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2017 DELLA DIREZIONE FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00. |
| 95 | 2016 -- 05867/024 | ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L`ESERCIZIO 2017 PER EURO 1.000.000.000,00. |
| 93 | 2016 -- 05871/024 | FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI, PERSONALE, PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2017. |
| 91 | 2016 -- 06185/024 | ACQUISTO PER L'ANNO 2017 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE FINANZA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.718,00 I.V.A. COMPRESA. |
| 101 | 2016 -- 06235/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2016/2017/2018 |
| 102 | 2016 -- 06305/024 | ABBONAMENTO BOLLETTINO E-MAIL INTERAZIONE S.R.L. ANNO 2017. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120,00 IVA 4% INCLUSA. CIG Z5E1C68DCC |
| 103 | 2016 -- 06388/024 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO <DIREZIONE FINANZA> DURANTE L'ESERCIZIO 2017. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 79.005.000,00 ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 82.300.000,00 |
| 104 | 2016 -- 06417/024 | VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 - X VARIAZIONE |
| 106 | 2016 -- 06450/024 | FONDO SPESE MINUTE URGENTI PER L`UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017- EURO 1.500,00 |
| 107 | 2016 -- 06474/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2016/2017/2018 |
| 108 | 2016 -- 06475/024 | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 CON APPLICAZIONE DI PARTE DEL RISULTATO FINANZIARIO 2015 |
| 109 | 2016 -- 06478/024 | MUTUO DI EURO 10.087.465,60 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER SPESE DI INVESTIMENTO. |
| 110 | 2016 -- 06659/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2016/2017/2018 |
| 169 | 2016 -- 05180/025 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00. |
| 170 | 2016 -- 05186/025 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00. |
| 173 | 2016 -- 05382/025 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. FORNITURA DI TRANSPONDER (RFID TAG) PER DOCUMENTI CARTACEI E PER CD E DVD POSSEDUTI DALLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA 45.557,00 IVA ESCLUSA. CIG: LOTTO 1 - 68460703AF; LOTTO 2 - 6846091503. |
| 174 | 2016 -- 05393/025 | SERVIZIO BIBLIOTECHE _ ACCORDO QUADRO N. 44/2016 _ FORNITURA DI QUOTIDIANI E ALTRI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI E PER IL SINDACO, SEGRETERIA SINDACO, UFFICIO STAMPA, GABINETTO DEL SINDACO, SEGRETARIO GENERALE. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 175 | 2016 -- 05406/025 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DI FONDI LIBRARI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE. AFFIDAMENTO CIG. 6848354081. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00. |
| 182 | 2016 -- 05546/025 | SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.557,58. CIG: 685254857F. |
| 185 | 2016 -- 05668/025 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI DISPONIBILITÀ, ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE CLAVIS/DISCOVERY NG DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.060,00. CIG.:68654604D1. |
| 191 | 2016 -- 05918/025 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER L_ACQUISTO DI QUOTIDIANI E ALTRI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE F. COGNASSO E MIRAFIORI PER L`ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.550,00. |
| 224 | 2016 -- 06546/025 | PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L`ANNO 2016 DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 13 DICEMBRE 2016 MECC. N. 2016 05222/025. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700.000,00 |
| 163 | 2016 -- 05032/026 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI MUSEALI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ E LE SEDI AFFERENTI IL SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 145.000,00 IVA COMPRESA. CIG 55246426CC. |
| 188 | 2016 -- 05888/026 | FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE E URGENTI DELL`ARCHIVIO STORICO PER L'ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 522,00 |
| 189 | 2016 -- 05945/026 | ARCHIVIOSTORICO. PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA CON L`EDITORE PER L`ACQUISTO DI 3 VOLUMI DEL DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI E CONSEGNA ANTCICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00 IVA COMPRESA. CIG 6894599315. |
| 190 | 2016 -- 06012/026 | ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA FONTANA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.168,03 IVA ASSOLTA DALL`EDITORE. CIG 6894637271. |
| 195 | 2016 -- 06150/026 | ADESIONE DELLA CITTÀ AD ASSOCIAZIONI, ENTI E FONDAZIONI CULTURALI. CORRESPONSIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2016 MECC. N. 2016 04773/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.900,00. |
| 200 | 2016 -- 06166/026 | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. EURO 258,00. |
| 196 | 2016 -- 06182/026 | DEVOLUZIONE RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA DEL SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTÙ ALL'I.C.O.M. PER L'ANNO 2016 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 05286/26 . G.C. 06/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 360,00) |
| 197 | 2016 -- 06258/026 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI TORINO PER L'ANNO 2016 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 05588/26 - G.C. 06/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00) |
| 198 | 2016 -- 06298/026 | ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE "AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI" DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA MUSEALE - ANNO 2016 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 05563/26 - G.C. 06/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 189.000,00) |
| 199 | 2016 -- 06358/026 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO - ANNO 2016 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 05555/26 - G.C. 06/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 35.000,00) |
| 225 | 2016 -- 06454/026 | CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO. DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201605365/026 G.C. DEL 13/12/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.300,00. |
| 215 | 2016 -- 06498/026 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PROGETTO CANTOREGI PER L'ALLESTIMENTO SCENICO REALIZZATO PRESSO LA CASERMA "LA MARMORA" IN OCCASIONE DEL 25 APRILE 2016 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 06226/26 - G.C. 13 /12/2016. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00) |
| 220 | 2016 -- 06499/026 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PARCO D'ARTE VIVENTE PER L'ANNO 2016 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201605930/026 - G.C. 13 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 68.276,00. |
| 230 | 2016 -- 06629/026 | ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA E DELLA LIBERTÀ. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 201606128/026 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 20 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00. |
| 231 | 2016 -- 06630/026 | ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA E DELLA LIBERTÀ. APPROVAZIONE DELLA MOSTRA IN COLLABORAZIONE CON L'ARCHIVIO STORICO E DESTINAZIONE DEL RICAVATO DELL'ART BONUS DI EURO 20.500,00 IN ESEC DELIBERAZIONE G.C. 20/12/2016 MECC. N. 201601628/026. |
| 518 | 2016 -- 04551/027 | CONTRIBUTO PER IL CONSORZIAMENTO AL CSI PIEMONTE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2016 3936/27 |
| 543 | 2016 -- 05043/027 | ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI ACCESSORI AD USO DEL PERSONALE NON VEDENTE IMPIEGATO NEGLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D. TRAMITE RICORSO AL MEPA PER UNA SPESA DI EURO 3.948,05= (IVA 4% INCLUSA) N. CIG 6855398564. |
| 555 | 2016 -- 05355/027 | SOSTITUZIONE DI TELEFONI VOIP. AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. NELL`AMBITO DELLA CONVENZIONE CONSIP CT5 PER EURO 42.899,17=(IVA INCLUSA) CIG N. 6865304415 |
| 559 | 2016 -- 05604/027 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFSET TECNOLOGY S.A.S. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE DEL CENTRO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.769,40= (IVA 22% INCLUSA) - CIG N. 6876194EC8. . |
| 560 | 2016 -- 05606/027 | NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN APPARATO COPY PRINTER SCANNER MULTIFUNZIONE - ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO E DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.178,08= (IVA 22% INCLUSA) ALLA DITTA RICOH ITALIA - 1° SEMESTRE 2017 - CIG N 64881785DC. |
| 561 | 2016 -- 05607/027 | MARKETPLACE CONSIP - NOLEGGIO QUINQUENNALE PLOTTER - AFFIDAMENTO A GRUPPO VENCO S.P.A - ESTENSIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.442,80= (IVA 22% INCLUSA) ANNO 2017 - N. CIG 6251626CF7. |
| 562 | 2016 -- 05608/027 | MARKETPLACE CONSIP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFSET TECHNOLOGY S.A.S. DEL SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE DEL CENTRO STAMPA. ESTENSIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.860,50=(IVA 22% INCLUSA) ANNO 2017 - N. CIG 6032710DC4. |
| 563 | 2016 -- 05609/027 | PROGETTO TELELAVORO. NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 20 NOTEBOOK COMPLETI DI LICENZA OFFICE. ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO E PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.562,00= (IVA 22% INCLUSA) PER IL PERIODO DAL 1/01/2017 AL 31/03/2017 A FAVORE DELLA DITTA IDS SRL. CIG N. 5771563C72 |
| 564 | 2016 -- 05610/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2012 4983/27 CIG 4571350D58 DI EURO 30,00= (IVA 22% INCLUSA A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA) - ANNO 2017. |
| 565 | 2016 -- 05611/027 | INTEGRAZIONE DI EURO 42,24= SULLA DET. DIR. N. MECC. 2012 6758/27 CIG 47405043A7 A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA PER L`ANNO 2017. |
| 566 | 2016 -- 05612/027 | PROCEDURA APERTA N. 64/2011 - LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE INTERFACCIATI IN RETE. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO E DELL`IMPEGNO DAL 1/01/2017 AL 31/03/2017 ALLA DITTA RICOH ITALIA DI EURO 35.075,00=(IVA 22% INCLUSA) N. CIG 2829822AFA. |
| 567 | 2016 -- 05613/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE CONSIP CT5 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 224.738,00= (IVA INCLUSA) PER CANONI 2017 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. - N. CIG 6885967FB7. |
| 568 | 2016 -- 05614/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` CONVENZIONE CONSIP TF4 PER TRAFFICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85.400,00= (IVA INCLUSA) - I° TRIMESTRE 2017 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. N. CIG 6885965E11. |
| 569 | 2016 -- 05615/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE CONSIP TF4 PER CANONI COMPONENTE LINEE FONIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 84.528,00= (IVA INCLUSA) - PRIMO TRIMESTRE 2017 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. - N. CIG 6885964D3E. |
| 570 | 2016 -- 05616/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE SCR PIEMONTE PER CONNETTIVITA` DATI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 397.558,45 = IVA INCLUSA PER CANONI I° SEMESTRE 2017 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. - N. CIG 68876848A3. |
| 576 | 2016 -- 06032/027 | CSI PIEMONTE - SERVIZI CONSEGUENTI ALL'AVVIO OPERATIVO DELL'APPLICATIVO ISPED-ISPEZIONI EDILIZIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) |
| 580 | 2016 -- 06040/027 | PROCEDURA APERTA N. 24/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2017 A FAVORE DI VODAFONE ITALIA S.P.A. DI EURO 125.415,40= (IVA E ALTRI TRIBUTI INCLUSI) - N. CIG 6156405A1D. |
| 581 | 2016 -- 06042/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE SCR PIEMONTE PER CONNETTIVITA` DATI ESTENSIONE DELL`IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. DI EURO 183.000,00= IVA INCLUSA N. CIG 6892921A58. |
| 582 | 2016 -- 06043/027 | CANONE DI CONNETTIVITA` WI-FI SU RETE ESISTENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 36.587,80=(IVA 22% INCLUSA) FINO AL 31/12/2016. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. N. CIG 687625839C |
| 584 | 2016 -- 06045/027 | PRESENTAZIONE DOMANDE BANDO DI ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DEI POSTEGGI OCCUPATI NEI MERCATI CITTADINI DIRETTIVA BOLKESTEIN. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130.460,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) |
| 586 | 2016 -- 06101/027 | PROCEDURE DI GARA PER SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA - AFFIDAMENTO A SCR PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.400,00=(IVA INCLUSA). |
| 589 | 2016 -- 06189/027 | CSI PIEMONTE PER L'OUTSOURCING DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA` ANNO 2016 - II° IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.548.525,50= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) |
| 591 | 2016 -- 06286/027 | GESTIONE BILANCIO CONSOLIDATO REALIZZAZIONE SITO WEB ACCESSO INFOCAMERE E PEC. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.656,34=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.). AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. |
| 5 | 2016 -- 06370/028 | SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE URGENTI IN EMERGENZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00) |
| 158 | 2016 -- 05737/029 | SERVIZIO ISPETTORATO TECNICO. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 330,00. |
| 159 | 2016 -- 05773/029 | ABBONAMENTO TRAMVIARIO GTT ANNUALE DI SERVIZIO. ULTERIORE ACQUISTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO. IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 IVA INCLUSA. CIG ZE11859719 E CONTESTUALE REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC. 201604141/029. |
| 179 | 2016 -- 05627/030 | MANUTENZIONE STRAORD SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO (C.OPERA 4116- CUP C14H14000030004). VARIANTE SENZA AUMENTO DI COSTO AI SENSI D.LGS. 163/06 ART. 132 C.3 1° PERIODO _ APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E NUOVI PREZZI - PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - MODIFICA IMPEGNI PER ADEGUAMENTO OPERE EURO 4.391,13 IVA COMPRESA |
| 183 | 2016 -- 05743/030 | RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SIST. MANUFATTI ESTERNI (CO 4110 _ CUP C12C14000010004 - CIG 64056437D2). APPROVAZ. OPERE VARIANTE ART. 132 C. 1_ C D.LGS 163/2006 E AFFIDAMENTO AEDES SRL. IMPORTO EURO 27.554,45 IVA 10% COMPR. - FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. POS. N°6012830/01 MECC. N° 2230. |
| 196 | 2016 -- 05889/030 | FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE TERMOTECNICA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO - APPROVAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MC4 SOFTWARE ITALIA S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA EURO 7.220,00 I.V.A. 22% COMPRESA. - CIG Z801AB0B6E - REVOCA DET. MECC. 201603697/30 E 201604390/30. |
| 195 | 2016 -- 05902/030 | M.S. PALAZZO CIVICO 2014 (CO 3988 - CUP C14B14000100004). AFFIDAM. SERVIZIO TECN. PROFESS. COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA CIG Z011B94CD2. PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZ. DEFINITIVA E AUTORIZZAZ. STIPULA CONTRATTO ING. MATTA IMPEGNO EURO 1.230,74 INARCASSA E IVA COMPR. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO. |
| 211 | 2016 -- 06078/030 | RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EX CASERMA "PODGORA", VIA GIOLITTI 27. SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO, CLIMA ACUSTICO EI RISPETTO DEI REQUISITI ACUSTICI. PRENOTAZIONE SPESA EURO 6.260,26, MODALITA' AFFIDAMENTO (CUP C19J16000070004 C.O. 4394 E 4433). |
| 213 | 2016 -- 06093/030 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2015/2016 _ LOTTO II _ CIRC. 2-3-4-5-10 (CIG 6237996D22). - OPERE COMPLEMENTARI PER EURO 25.000,00 -AFFIDAM. DITTA CO.GE.AS. IMPEGNO SPESA EURO. 25.000,00 IVA COMPRESA . |
| 216 | 2016 -- 06319/030 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2015/2016-LOTTO III-PALAZZO CIVICO (CIG 62380032EC) - AFFIDAM. OPERE COMPLEMENTARI AI SENSI ART. 57 C.5 LETT. A) D.LGS. 163/06 A IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO S.R.L. IMPEGNO SPESA EURO 24.400,00 IVA COMPR. |
| 217 | 2016 -- 06353/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO VIGILI DEL FUOCO. COD. OPERA 4118 CUP C14E15000450004 - CIG 65596011FD. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE LAVORI PER EURO 193.272,28 IVA COMPR.-APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECON. E CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO - CONFERMA. IMPEGNO EURO 193.272,28 |
| 224 | 2016 -- 06583/030 | DETERMINAZIONE: VIA ZANDONAI 24. BONIFICA E DEMOLIZIONE BASSO FABBRICATO - C.O. 4085 - CUP C16J13000010004 - CIG 5563187723- IMPRESA EC-AM S.A.S. PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - APPROVAZIONE - MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 190.247,21 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 144 | 2016 -- 05224/031 | ACQUISTO DI N. 2 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 674,00 IVA COMPRESA. - CIG. ZOA1BFB4A1 |
| 150 | 2016 -- 05474/031 | ARPA-PIEMONTE / ASL TO1 / VIGILI DEL FUOCO - ONERI PER LA CARATTERIZZAZIONE, LA RESTITUZIONE AMBIENTALE E PER L'OTTENIMENTO CPI DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - PRENOTAZIONE EURO 3.360,00 |
| 153 | 2016 -- 05741/031 | M.O.ATTREZZ LUDICHE IN AREE SCOLASTICHE,ELEMENTI MOTORIZZATI DELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E PREOBBLIGO DELLA CITTA` ANNO 2017. APPROV. PROG.ESECUTIVO ? 100.000,00 IVA 22% COMPR. AUTORIZZ AFFIDAM. LAVORI MEDIANTE SCR PIEMONTE SPA. PRENOT. IMP SPESA LIMITATO ? 69.000,00 IVA COMP. REVOCA DET.201604223/31 |
| 148 | 2016 -- 05791/031 | SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PRESSO IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 PER L'ANNO 2017 - OBBLIGO DI RENDICONTO. |
| 174 | 2016 -- 06234/031 | MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI IN EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2016 LOTTO 1 INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE CIRCOSTA INSTALLAZIONI, AI SENSI ART. 186 DPR 207/2010. IMPORTO DI EURO 2.928,00 (IVA COMPRESA)MOD.DET.DIR.201604885/34 |
| 175 | 2016 -- 06282/031 | M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 C. SMI NIGRA DELIB. CIPE N. 32/2010 (CO 3944 CUP C16E10000310001) LAV. COMPLET IN ESEC. DEL. 1604381/31 APPROV. NUOVO QUADRO ECONOM. E. 439.454,49= IVA COMP. AFFID. MED. PROCED. NEGOZ. FINANZ. E. 346.259,97 FONDI MINIST., E. 88.997,52 AVANZO VINCOLATO, E. 4.197,00 MUTUO ORIGIN. |
| 186 | 2016 -- 06587/031 | MANUT. PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIF. SCOL. SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 6 - AREA NORD BILANCIO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604231/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 787.230,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2259 (C.O. 4322 CUP C14H16000120004) |
| 187 | 2016 -- 06588/031 | MANUT. PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIF. SCOL. SITI NELLE CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA.AREA EST BILANCIO 2016 IN ESEC. DELIB. NM201604224/031. APPROV.AFFIDAM.PROC.APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.787.230,00 IVA COMPRESA.FINANZ.MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N.2259 (C.O.4324 CUPC14H16000140004) |
| 188 | 2016 -- 06589/031 | MANUT. PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIF. SCOL. SITI NELLE CIRC.NI 2, 9 E 10 - AREA SUD BIL. 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 2016-04300/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 787.240,00 IVA COMP. FINANZ. DEVOL. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2251 (C.O. 4323 CUP C14H16000130004). |
| 189 | 2016 -- 06590/031 | MANUT. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST - BILANCIO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604225/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 787.230,00 IVA COMP. FINANZ. DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N. 2250 (C.O. 4325 CUP C14H16000150004) |
| 190 | 2016 -- 06592/031 | MANUT. RECUPERO FUNZIONALE E ADEGUAM. NORMATIVO SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO E INTERV. INTEGRATIVI CPI. ANNO 2016 IN ESEC. DELIB. N.M. 1604068/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 885.720,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2259 ( C.O. 4321 CUP C14H16000110004) |
| 191 | 2016 -- 06593/031 | MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOL. DI OGNI ORDINE E GRADO. BIL.2016. CO 4318. PRENOT. IMP. SPESA IN ES. DEL. 201604340/31 EURO 393.800,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO DEVOLUZ. MUTUO CASSA DD.PP. N.2252 AFFIDAMENTO PROC.NEGOZIATA |
| 192 | 2016 -- 06594/031 | MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2016. (C.O. 4319 - CUP C14H16000090004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DELIB. 201604341/31 EURO 295.233,87 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N.2253 AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA |
| 193 | 2016 -- 06595/031 | MANUTENZIONE INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO - CIRCOSCR. 1,6 E 7 - BILANCIO 2016. IN ESEC. DELIB. N.M. 2016 04517/031. APPR. AFFIDAM. PROC. AP. PRENOTAZ. IMP. E. 653.008,49 IVA COMP. FINANZ. DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. NM.2254 (C.O. 4457 - CUP C14 H16 00017 0004) |
| 194 | 2016 -- 06596/031 | MANUT. INTRADOSSI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO - BILANCIO 2016. IN ESEC. DELIB. N.M. 2016 04515/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMPORTO EURO 630.008,75 IVA COMP. - FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DD.PP. N. 2255 (C.O. 4455 - CUP C14 H16 00016 0004) |
| 195 | 2016 -- 06597/031 | MAN. RECUPERO FUNZ. E ADEG. NORMATIVO IMP. ANTINC. E IMP. FOGNARI EDIF. SCOL. CITTA' - ANNO 2016 (C.O. 4320 - CUP C14H16000100004). PRENOT. IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. 2016-04334/031 EURO 393.623,34 IVA COMPR. FINANZ. DEVOL. MUTUI CASSA DD.PP. NN. 2247-2248-2249. AFFID. LAV. PROC. NEG |
| 624 | 2016 -- 05912/033 | ULTERIORE SPESA PER INTERVENTI URGENTI SUOLO AFFID.AI SENSI ART.57 2C DEL D.LVO 163/2006 E S.M.I. A DITTE AGGIUDICATARIE : CIRC.N.7 E 10 EURO 5.000,00 CIASCUNO IVA COMP.FINANZ. ONERI URBANIZZ.- E ULT. SPESA M.O. CIRC.1 EURO 5.794,00=IVA COMP. FINANZ. MEZZI BILANCIO. |
| 630 | 2016 -- 06151/033 | I.S.SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'.BIL2015.11 LOTTI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, RICONFERMA IMPEGNO PER EURO 553.204,00= E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.927.048,54=-COD.OP.4063/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2244. |
| 635 | 2016 -- 06355/033 | M.S. SEGNALETICA STRADALE-BILANCIO 2016-LOTTI A E B. APPROV.PROG. ESECUTIVO IN ESECUZ DELIBERA 2016/04238/33- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00= IVA COMP.- AFFID. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA-FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.COD.OPERA 4126-CUP.A-C17H16000840004-CUP.B-C17H16000850004. |
| 608 | 2016 -- 05634/034 | VIALE DELLA SPINA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. IMPRESA BETA PERSEI S.R.L. (CAPOGRUPPO A.T.I. BETA PERSEI SRL/BRESCIANI ASFALTI SRL). AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI CREDITO EX ART. 117 D.LGS.163/2006 IN FAVORE DI SACE FCT S.P.A. IMPORTO DI EURO 612.103,80. (C.O. 3624 - 4413). |
| 609 | 2016 -- 05637/034 | VIALE DELLA SPINA - NUOVO PONTE SULLA DORA APPROVAZIONE PROROGA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER EURO 996.912,95 APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 4137 - 4418). |
| 612 | 2016 -- 05705/034 | INTERVENTI URGENTI SUL VIADOTTO AL KM 2,490 DI STRADA AL TRAFORO DEL PINO. PRESA D`ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 679.672,79. IMPEGNO SPESE PUBBLICITA' E. 2.569,11. IN ESECUZIONE DELIBERA GC 2016/05179/34. APPROV. NUOVO Q. E. E CRONOPROGR. PARZIALE UTILIZZO RIBASSO GARA FINANZ. MUTUO CDDPP N. 2244. (C.O. 4246). |
| 620 | 2016 -- 05817/034 | INTERVENTI URGENTI IN STR. MONGRENO CIV. 368 - 369 E STR. DEI COLLI. APPROVAZ. PROG. ESECUTIVO PER EURO 196.515,68 IVA COMPRESA E AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA NEGOZIATA. FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2244. |
| 625 | 2016 -- 06010/034 | OPERE FOGNARIE PROGETTATE E FINANZIATE DALLA CITTÀ FINO AL 1999. LIQUIDAZIONE PARTITE DEBITORIE SOCIETA' SMAT S.P.A . / COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 605.781,58. FINANZIAMENTO CON MUTUI VARI GIA' PERFEZIONATI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. |
| 648 | 2016 -- 06618/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI. ANNO 2017. PRESA D_ATTO ESITO GARA SU MEPA. APPROVAZIONE NUOVI DOCUMENTI E NUOVE MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI. (CIG 6589896A34). |
| 19 | 2016 -- 04970/041 | RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALBO CASSAZIONISTI E GIURISDIZIONI SUPERIORI AVV. LUISA VARALDA, PRESSO L`ALBO SPECIALE TENUTO DAL CONSIGLIO DELL`ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 730,54. |
| 20 | 2016 -- 05189/041 | ACQUISTO DI 14 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 01/01/2017-31/12/2017. DETERMINA DI IMPEGNO. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 4.718,00 (DIRITTI ED IVA INCLUSI) |
| 21 | 2016 -- 05360/041 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL`ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L`ACQUISTO DI CARNET-TAGLIANDI SPEDIZIONE DETERMINA DI IMPEGNO PER EURO 994,00. CIG ZB71C92412. |
| 22 | 2016 -- 05587/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). SETTEMBRE/OTTOBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA ¬ 30.809,96 |
| 23 | 2016 -- 05835/041 | ART. 11 L. N. 247/2012 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA AVVOCATI IN SERVIZIO PRESSO L`AVVOCATURA COMUNALE. ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 700,00 ESENTE IVA ART.10 D.P.R. 633/1972. |
| 24 | 2016 -- 05908/041 | ATTIVITÀ LEGALI PER L`ANNO 2017. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 65.000,00 |
| 181 | 2016 -- 05514/045 | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. COMUNICAZIONI URGENTI AD ALLIEVI E INSEGNANTI TRAMITE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. MESSAGGISTICA. PROCEDURA APERTA 24/2015. CIG ZB9171C337. IMPEGNO DI SPESA (EURO 400,16) |
| 212 | 2016 -- 06381/045 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LA MANIFESTAZIONE "PORTICI DI CARTA" EDIZIONE 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DELIB. G.C. DEL 4 OTTOBRE 2016 N. MECC. 2016 04415/045 |
| 234 | 2016 -- 06578/045 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 06015/045 DEL 13/12/2016. IMPEGNO DI SPESA . EURO 9.000.,00. |
| 177 | 2016 -- 05580/046 | RIPETIZIONE ANNO 2016 EX PA 104/2013 LOTTO 3 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI POTATURE ED ABBATTIMENTI ALBERI DI TERZA GRANDEZZA RTI FRASSATI/CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI CIG Z321C23BBC IMPEGNO SPESA EURO 39.000,00 IVA 22% INCLUSA FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 199 | 2016 -- 05961/046 | RIPETIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI FONTANE ORNAMENTALI E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE EX P.A 02/2014 PER BIENNIO 2016-2017 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 542 ,00 IVA 22% INCLUSA |
| 201 | 2016 -- 05964/046 | GESTIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE GESTIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2017 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 9.600,00 |
| 202 | 2016 -- 05965/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO VERDE GESTIONE PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 -APPROVAZIONE. |
| 200 | 2016 -- 05966/046 | RIPETIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE EX PA 104/2013 PER L`ANNO 2017-SPESA COMPLESSIVA EURO 2.808.161,36 IVA INCLUSA IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 629.623,52 IVA INCLUSA |
| 203 | 2016 -- 05999/046 | ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE GESTIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2016 - IMPORTO EURO 1.014,00 |
| 208 | 2016 -- 06055/046 | RIPETIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE EX PA 104/2013 PER L`ANNO 2016- ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOTTI 1,2,3,4,5,6,7,8 EURO 207.793,39 IVA INCLUSA |
| 218 | 2016 -- 06468/046 | MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER ANNO 2017 DI EURO 496.855,35 IVA INCLUSA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 201506059/046. FINANZIAMENTO CON MUTUI VARI |
| 156 | 2016 -- 05702/047 | IINTERVENTO DI M.S. MESSA A NORMA E RIQUALIFIC. ENERGETICA STABILI PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZ. CO 3886-CUP C16I11004050004-CIG4699735801- MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 347.468,45. APPROVAZIONE NUOVO QE E CRONOPROGRAMMA - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE IMPRESA VIVIANI IMPIANTI E REVOCA DETERMINA N. 2016 4880/47 |
| 157 | 2016 -- 05703/047 | M. S. DIFFUSA MESSA A NORMA E RIQUAL. ENERG. STABILI PATRIMONIO COM. RESID. (C.O. 4003) PRESA D`ATTO AGGIUDICAZ. DEFINITIVA. CONFERMA IMPEGNO SPESA E AFFIDAM. C.S.E. ALL'ING. MATTEO AGUZZI (CIG: ZBF1BDAAC8) - IMPEGNO SPESA E. 6.248,40 IVA COMPR. MODIFICA IMPUTAZ. SPESA E. 8.751,60. FINANZ. CASSA DD.PP. N. 2241. |
| 162 | 2016 -- 06001/047 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 425,50. |
| 169 | 2016 -- 06157/047 | FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO - AFFIDAMENTO A G.TT. S.P.A. (CIG ZD51BBE8CB) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 381,00 |
| 170 | 2016 -- 06158/047 | ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO - AFFIDAMENTO A G.TT. S.P.A. (CIG Z961BBE87B) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 76,00 |
| 180 | 2016 -- 06318/047 | INCARICO AD A.T.C. PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PRIORITARI PER MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA STABILI DI E.A.P. E ALLOGGI DISPONIBILITA' ABITATIVA DELLA CITTA' - ANNO 2016 C.O. 4212. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO. |
| 67 | 2016 -- 04447/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PORTE SCORREVOLI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.200,00). (CIG Z411B50056). |
| 74 | 2016 -- 04863/048 | SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00). |
| 75 | 2016 -- 04864/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.900,00) |
| 76 | 2016 -- 04871/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE "R. BUSSI". IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 (EURO 1.500,00). |
| 79 | 2016 -- 05054/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI ACCESSORI RADIO. DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ( EURO 15.760,33) CIG Z171AB5A00 |
| 80 | 2016 -- 05096/048 | PROCEDURA RISTRETTA. FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI PER L_ANNO 2017 (EURO 50.861,50) CIG. 1224065264 |
| 81 | 2016 -- 05150/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 790.000,00) |
| 82 | 2016 -- 05225/048 | IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE DI GESTIONE DEL SISTEMA DI RADIO COMUNICAZIONE DIGITALE TETRA IN USO ALLA CITTA` CON OPZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA. CESSIONE RAMO D`AZIENDA. (CIG 596745105A) - (CIG 5967466CB7). |
| 83 | 2016 -- 05264/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E IMPORTI DA CORRISPONDERSI AL CUSTODE ACQUIRENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 150.000,00). (CIG 348480580D - CIG 0390493503). |
| 87 | 2016 -- 05599/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI «TELEMACO» DI INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.300,00) (CIG ZB21BEE7E4) |
| 84 | 2016 -- 05675/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE DENOMINATO MERCUREV3. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 25.376,00 (CUP C19J16000210006 - CIG Z9A1C253D8). |
| 85 | 2016 -- 05682/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE DENOMINATO «MICROSTRATEGY». IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 21.990,50 (CUP C19J16000210006 - CIG Z411C35A27). |
| 86 | 2016 -- 05685/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA DI UN SOFTWARE DENOMINATO «AMPED5». IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 20.130,00 (CUP C19J16000210006 - CIG Z411C35A27). |
| 92 | 2016 -- 05960/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONE INTERVENTI IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.300,00) (CIG Z131C2AAFF). |
| 93 | 2016 -- 05997/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2013. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 90.000,00) (CIG 4529263211 - CIG 6121320111) |
| 95 | 2016 -- 06130/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.591,60). (CIG Z0F1C417A2). FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO. |
| 96 | 2016 -- 06162/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. ULTERIORE IMPEGNO (EURO 28.731,00) CIG. 4661626F74 |
| 97 | 2016 -- 06274/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO OPERATIVO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 19.269,90 (CUP C19J16000210006 - CIG Z971C62A72) |
| 102 | 2016 -- 06435/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 316.000,00) |
| 104 | 2016 -- 06462/048 | PROGETTO «CENTRO OPERATIVO COMUNALE». PAGAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.474,80). |
| 91 | 2016 -- 04165/049 | SERVIZIO GIUNTA - SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 PER L'ANNO 2016 |
| 135 | 2016 -- 06123/049 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA BASILICA CORPUS DOMINI. SPESE DI OFFICIATURA PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2016 05723/049 IE. |
| 136 | 2016 -- 06125/049 | COMITATO DI TORINO DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMENTO ITALIANO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.188,61 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GC 2016 05724/049, IE. |
| 134 | 2016 -- 06127/049 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA SINDACA E AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. EURO 5.000,00 |
| 137 | 2016 -- 06129/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.000,00. PER IL PERIODO 1° GENNAIO - 31 MARZO 2017. CIG 61254587D8 |
| 139 | 2016 -- 06473/049 | ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "ITALIA OGGI" PER L`ANNO 2016-2017. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 36 COMMA 2 D.LGS 50/2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 304,00 IVA INCLUSA. CIG ZB91C87907. |
| 15 | 2016 -- 04336/050 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2016. APPROVAZIONE/ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00. |
| 19 | 2016 -- 05169/050 | ATC DEL PIEMONTE CENTRALE. CANONI PER I LOCALI DI VIA FAA DI BRUNO 2 - VIA PALLAVICINO 35. TRASFERIMENTO FONDI PARI AD EURO 9.897,98. AVANZO VINCOLATO. |
| 22 | 2016 -- 05917/050 | PROGETTO 100% YOUTH CITY. ACQUISTO DI VOUCHER ELETTRONICI PER IL PAGAMENTO DEI PRESTATORI DI LAVORO ACCESSORIO IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 15 SETTEMBRE 2015, N. MECC. 2015 03882/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.580,00= CIG. N. Z991C051CF. |
| 31 | 2016 -- 06653/050 | LEGGE 285/97. PROGETTO LINGUE IN SCENA. EDIZIONE 2017. AFFIDAMENTO SERVIZI VARI ALLA DITTA DADA SERVIZI MUSICALI S.R.L. SPESA DI EURO 5.740,00.F.P.V CIG. N. Z6E1C64F70. |
| 19 | 2016 -- 06169/051 | TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA E AZIONI PER IL SUCCESSO FORMATIVO_ PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI: DEVOLUZIONE FONDI AL POLITECNICO DI TORINO. INTEGRAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA EURO 3.374,40 FUORI CAMPO IVA AI SENSI DELL` ART. 2 DPR 633/72 FINANZIAMENTO FONDI EX L. 285/97 - FPV |
| 21 | 2016 -- 06505/051 | STUDYINTORINO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL_ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 A C.I.O.F.S. PIEMONTE PER SERVIZIO DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.628,50 OLTRE IVA 22% PARI A 1.678,27 PER UN TOTALE DI EURO 9.306,77. CIG Z4E1C580C2. |
| 643 | 2016 -- 06459/052 | ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO-SERVIZIO URBANIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - AFFIDAMENTO A G.T.T. S.P.A. - IMPEGNO 391,50 - COD. CIG ZA11B97DD4 .REVOCA DET.DIR.201604666/52 |
| 164 | 2016 -- 05507/055 | PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E VARIE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI MUNICIPALI PER L`ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 88.500,00. |
| 187 | 2016 -- 05767/055 | PROCEDURA APERTA 68/2015 - LOTTO 5. SERVIZIO DI RIPARAZIONI CARROZZERIA (B). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2016 - C.I.G. 6314423AB1 - EURO 8.540,00 I.V.A. COMPRESA -ALMA 2000 S.R.L. |
| 185 | 2016 -- 05774/055 | PROCEDURA NEGOZIATA ART.63 COMMA 2 LETTERA B - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AL SOFTWARE "SILVERDAT II" PER LA PREVENTIVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI DEGLI AUTOMEZZI PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.362,79 IVA COMPRESA - CIG Z7F1C4CDCB - DITTA DAT ITALIA SRL. |
| 186 | 2016 -- 05778/055 | PROCEDURA APERTA 68/2015 - LOTTO 7. SERVIZIO DI RIPARAZIONE MOTOCICLI E CICLOMOTORI. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2016 E 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2016 - C.I.G. 63144733F6 - EURO 6.100,00 I.V.A. COMPRESA - A.G.E.A. S.N.C. |
| 184 | 2016 -- 05795/055 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016. SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE STRUMENTO AXONE DIRECT PER L'AUTODIAGNOSI SUI VEICOLI - PERIODO NOVEMBRE 2016 OTTOBRE 2017 - DITTA ALLARA - EURO 756,40 IVA INCLUSA. CIG .Z741C4CBCF. |
| 182 | 2016 -- 05797/055 | SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI - AUTORIMESSE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 4.060,50. |
| 188 | 2016 -- 05799/055 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI BATTERIE PER I VEICOLI MUNICIPALI - ANNO 2016 - DITTA ACCUMULATORI GIDI S.R.L. - EURO 3.068,64 IVA INCLUSA - C.I.G. Z5D1C4F6A2. |
| 181 | 2016 -- 05802/055 | SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO A MEZZO AUTOBUS PER LA CITTA' DI TORINO TRIENNIO 2015/2017. IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2017 ALLA DITTA AUTOINDUSTRIALE VIGO S.R.L. PER EURO 9.750,00, IVA 10% COMPRESA. C.I.G. 5105038A9E. |
| 189 | 2016 -- 05844/055 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AL SOFTWARE MAP GESTIONE DELL'AUTOPARCO PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.880,00, I.V.A. COMPRESA. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 68931539CC |
| 193 | 2016 -- 05850/055 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER ACQUISUIZIONE I SOFTWARE LGE - SPESA EURO 158,60 IVA INCLUSA - CIG ZB21C4C9E4 |
| 192 | 2016 -- 05862/055 | M. O. MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMP. SPORT. DI BASE DELLE CIRCOSCRIZIONI ANNO 2016. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO EURO 75.000,00 IVA COMPRESA. AUTORIZZ. AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE SCR PIEMONTE S.P.A. - PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA LIMITATO ANNO 2017 A EURO 47.500,00 IVA COMP. CIG 68132106C0. REVOCA DET. N. MECC. 2016 04335/055 |
| 197 | 2016 -- 05922/055 | ACQUISTO VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ADESIONE CONV. CONSIP. IMPORTO 299.993,03, IVA 22%, IPT E TASSE DI IMMATR. COMP. FINANZIAMENTO CON MUTUO ANNO 2016 N. 2261 C.DD.PP. 295.184,89. CUP C19D16000770004. IN ESEC.DELIB. G.C. N.MECC. 2016 04607/055. REVOCA DET. MECC. 2016 05143/055. |
| 198 | 2016 -- 05924/055 | ACQUISTO VEICOLI PER I SERV. SOCIALI DELLA CITTÀ. CONVENZIONE CONSIP. IMPORTO 101.562,00, IVA 22%, IPT E TASSE DI IMMATR. COMP. FINANZ. CON MUTUO ANNO 2016 N. 2270 PER 100.000,00 C.DD.PP-CUP C19D16000780004-CIG 68659698DA. IN ESEC.DELIB. N.MECC. 2016 05362/055-REVOCA DET. MECC.N. 2016 05154/055. |
| 191 | 2016 -- 05973/055 | RICONOSCIMENTO DANNI SUBITI DA VETTURE DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI MUNICIPALI, UTILIZZATE PER MOTIVI DI SERVIZIO. PAGAMENTO FATTURE AI PERITI INCARICATI DI VALUTARE I DANNI. ANNO 2017. PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 10.000,00, IVA COMPRESA. CIG 6895405C34. |
| 507 | 2016 -- 06278/056 | ACQUISTO N. 6 ABBONAMENTI TRANVIARI ANNO 2016 - 2017 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SOSTENIBILITA` ENERGETICA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.022,00 (IVA E DIRITTI DI TESSERA COMPRESI) CIGZ381BF1A59 - REVOCA N. MECC. 201605161/56.. |
| 173 | 2016 -- 05543/059 | ABBONAMENTO TRANVIARIO GTT- ACQUISTO TESSERA PER MOTIVI DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 (IMPONIBILE EURO 306,36 ED IVA 10% PER EURO 30,64 - CIG Z4B1C2EF09 |
| 174 | 2016 -- 05544/059 | ANNO 2016 - ACQUISTO N. 3 CARNET ELETTRONICI DA 15 CORSE (IMPONIBILE EURO 47,73 ED IVA 10% EURO 4,77) E N. 5 CARNET DI 10 VOUCHER PREPAGATO PER ZONA A TARIFFA CENTRALE (IMPONIBILE EURO 92,21 ED IVA 22% 20,29) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 165,00 IVA COMPRESA. CIG Z2F1C36016 |
| 182 | 2016 -- 06433/060 | MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAM. LOTTO 1 BIS (C.O. 4105). AFF. OPERE IN VARIANTE ART.205, C.4 D.LGS. 163/2006 QUINTINO COSTRUZIONI SPA. EURO 73.687,46 IVA COMP. IN ESEC. DEL. G.C. 06/12/2016 MECC. 2016 05364/060. FIN. FONDI FESR INTROITATI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. DIFF. TERMINI. APPROVAZIONE |
| 166 | 2016 -- 06143/061 | SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2016 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00=. REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 201604521/061. |
| 152 | 2016 -- 05398/062 | INC.PROF.LE REDAZIONE E PRES. PRATICA RINNOVO CPI PALAZZ. "LE CUPOLE"VIA ARTOM 111, ALLO STUDIO INGEGNERIA CURCIO E REMONDA NELLA PERSONA DELL`ING.ALESSANDRO REMONDA IMP.SPESA EURO 4.504,24 INARCASSA E IVA COMP.FIN. CASSA DD.PP. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA CUP C14H15000080004- CIG Z881BFE160. |
| 151 | 2016 -- 05399/062 | INCARICO PROF.LE E PRESENTAZ. PRATICA PER L'OTTENIMENTO PARERE PREVENTIVO VV.F PISCINA LIDO V.VILLA GLORI 21 NELLA PERSONA DELL'ING. FRANCO MULA . IMP. SPESA EURO 1.459,12 INARCASSA E IVA COMPRESA. FINANZ CASSA DD.PP. APPROVAZ NUOVO QUADRO ECONOM. E CRONOPR.CUP C14H125000060004 CIG.Z7C1BFE 210. |
| 171 | 2016 -- 06159/062 | INCARICO PROFESSIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FULMINAZIONE DELLO STADIO OLIMPICO - VIA FILADELFIA 96/B ALLA EL S.R.L. ENGINEERING SERVICE NELLA PERSONA DELL'ING. SERGIO BERNO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.075,20 INARCASSA E IVA COMPRESI. CIG ZDE1C5C5F7. |
| 184 | 2016 -- 06527/062 | MANUTENZ. ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI 2016/2017_ LOTTI 1 E 2 - APPR. ULTERIORI OPERE AI SENSI ART. 57 COMMA 5 LETT. A) D.LGS. 163/06 E SMI. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA EURO 168.946,25 IVA COMPRESA _ (LOTTO 1 CIG: 64339496AC - LOTTO 2: CIG 6433961095). REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2016 06221/062. |
| 160 | 2016 -- 05775/063 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX IST. RIPOSO VECCHIAIA, COPERTURE E FACCIATE VIA SAN MARINO,10/C.SO UNIONE SOVIETICA,220(CUP:C16J08000140004;CIG:2105754B29;C.O.:3728)-ACCOGLIMENTO PARZIALE RISERVE IN ESECUZIONE DELIBERAZ. N.M.1604844/63 PER EURO 24.058,79 IVA COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO M.P.S. 2118 CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. |
| 556 | 2016 -- 04732/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ INTERESSI PASSIVI IMPEGNO DI SPESA EURO 3.520,38 PER L`ANNO 2015 IN APPL. G.C. N.MECC. 2009 09701. CIG 2827031BC5 |
| 593 | 2016 -- 05057/064 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2017 DI ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,00 IVA INCLUSA (CIG 2628626AC9 |
| 592 | 2016 -- 05059/064 | SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIREZIONE DI STAFF PARTECIPAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 160.00 |
| 608 | 2016 -- 05248/064 | SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIREZIONE DI STAFF PARTECIPAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2016 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 |
| 615 | 2016 -- 05529/064 | FORN. EN.ELETT. ILL. PUBB, SEMAFORI CITTA' DI TORINO - ADESIONE GARA S.C.R.- PIEMONTE. "EN.ELETT 8 (GARA 98/2016)" CIG DERIVATO 687556146 D - 01.01.17-31.12.17.NOVA AEG SPA - SPESA PRESUNTA E.16.000.000,00 IVA INCL- IMP. DI SPESA LIMITATO AD E. 1.363.230,00 IVA INCLUSA |
| 616 | 2016 -- 05530/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 - IMPORTO EURO 50.833,33 IVA INCLUSA. |
| 622 | 2016 -- 05635/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 399.374,83 - ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART.10 D.P.R. N. 633/72 E S.M.I. - IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 8.05.2007 (MECC. N. 2007 - 02734/064) CIG 25375959A1 |
| 623 | 2016 -- 05636/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 - IMPORTO EURO 2.086.680,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 625 | 2016 -- 05812/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 192.833,33 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2017 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 626 | 2016 -- 05813/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO - IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2017 - IMPEGNO DI EURO 166.666,67 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 628 | 2016 -- 05815/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2017 _ IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 629 | 2016 -- 06008/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2017 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2017 DI EURO 333.333,33 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 630 | 2016 -- 06011/064 | GESTIONE DELLE ATTIVITA' OBITORIALI CON ASL TO1 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015_07442/064. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2016. EURO 234.000,00. |
| 6312 | 2016 -- 06030/064 | GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI. ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2016. TRASFERIMENTO FONDI AD AFC TORINO SPA, IMPEGNO EURO 1.010.000,00= |
| 633 | 2016 -- 06036/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016. IMPORTO EURO 1.699.628,91 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1) |
| 632 | 2016 -- 06041/064 | RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI DA ALTRI COMUNI PER LA SEPOLTURA DI CITTADINI NON ABBIENTI RESIDENTI A TORINO DECEDUTI FUORI DAL TERRITORIO TORINESE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.514,45. |
| 636 | 2016 -- 06264/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017. IMPORTO EURO 33.888,92 IVA INCLUSA (CIG 2538283165). |
| 638 | 2016 -- 06271/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 IMPORTO EURO 509.647,83 IVA COMPRESA (CIG 2538283165). |
| 639 | 2016 -- 06277/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S. P. A.- GESTIONE DEGLI IMPIANTI. ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER L`ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 18.666,67 IVA INCL. (CIG 49636250EE) |
| 637 | 2016 -- 06288/064 | CITTA` DI TORINO E AMIAT S.P.A- GESTIONE DEI SERVIZI DI VIABILITA` INVERNALE DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2016 IMPEGNO DI SPESA PER IL 2016 DI EURO 1.662.733,94 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 6/12/2016 MECC. 2016 05442/112 |
| 646 | 2016 -- 06391/064 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - IMPEGNO EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 04658/064 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 DICEMBRE 2016. |
| 648 | 2016 -- 06404/064 | SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI «CENTRO ESTERO PER L`INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.623,72 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. (MECC. 2016 05861/064). |
| 657 | 2016 -- 06627/064 | AMIAT CONTRATTO DI SERVIZIO CONTRATTO DI C/C DI GESTIONE E RELATIVI INTERESSI PASSIVI ANNO 2015. IMPEGNO DI EURO 2.457.534,39 CIG. 47188863EA |
| 655 | 2016 -- 06628/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017. IMPORTO EURO 667.077,42 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1) |
| 183 | 2016 -- 05586/065 | LUCI D'ARTISTA 2016/2017. CONSEGNA DI UNA PARTE DELL'OPERA "ICE CREAM LIGHT" DI VANESSA SAFAVI AL COMUNE DI ASTI IN COMODATO D'USO GRATUITO |
| 202 | 2016 -- 06177/065 | CONTRIBUTO A FAVORE DI ARTISSIMA SRL PER L'EDIZIONE 2016 DI "ARTISSIMA. INTERNAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA A TORINO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 6 DICEMBRE 2016 N. MECC. 2016 5219/65. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 135.000,00 |
| 243 | 2016 -- 06642/065 | FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO DEL CINEMA. INTEGRAZIONE FONDI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 20 DICEMBRE 2016 N. MECC. 2016 6537/65. IMPEGNO DI SPESA EURO EURO 465.000,00 |
| 401 | 2016 -- 04748/068 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO FONDI EUROPE, INNOVAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA EURO 375,00 |
| 418 | 2016 -- 04967/068 | FONDO PER LO SVILUPPO DELLA RICERCA E DELLA FORMAZIONE NEL SETTORE DELLE I.C.T. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 288.743,76= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2009 02573/008) |
| 493 | 2016 -- 05963/068 | RINNOVO ACCORDO COLLABORAZ. ISTITUZ. CON POLITECNICO DI TORINO PER ATTIVITÀ RICERCA E STUDIO - PIATTAFORMA PROGETTUALE TORINO SMART CITY, IN ESECUZ. D.G.C. N. 2014 05860/068-. APPROVAZ. SCHEMA ACCORDO E IMPEGNO DI EURO 120.000,00 - CUP N. C11D13000030003 (FINANZIATO CON FONDI FSC). FONDI FPV. |
| 512 | 2016 -- 06453/068 | PON METRO TO5.1.1.F COMUNICAZIONE. FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 519,72 IVA INCLUSA FINANZ. FONDI PON METRO. CUP C19G16000790006 _ CIG 6875407557 |
| 124 | 2016 -- 04875/069 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI, EVENTI E PUNTI INFORMATIVI E DI PROMOZIONE DELLA CITTA'.IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 500,00 |
| 123 | 2016 -- 04876/069 | SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE TURISMO PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 |
| 131 | 2016 -- 05196/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI JUNIOR PER PROMOZIONE INIZIATIVE NATALIZIE 2016 IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. 2016-03840/16. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 1.708,00 IVA COMPRESA. AVANZO VINCOLATO. CIG ZCA1C08832. |
| 132 | 2016 -- 05198/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI SENIOR PER PROMOZIONE INIZIATIVE NATALIZIE 2016 IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. 2016-03840/16. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.964,60 IVA COMPRESA. AVANZO VINCOLATO. CIG ZD01C088D5. |
| 136 | 2016 -- 06257/069 | SERVIZIO DI ELABORAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI MERCHANDISING TURISTICO PROMOZIONALE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.791,46 IVA 22% COMPRESA. CIG. ZB51C66198 |
| 137 | 2016 -- 06261/069 | FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE DELLA LINEA OBJECTO - OFFICIAL TORINO SOUVENIR. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 1989,21 IVA 22% COMPRESA. CIG. Z2B1C660AD. |
| 138 | 2016 -- 06634/069 | ADESIONE DELLA CITTA' ALL'AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA "TURISMO TORINO E PROVINCIA". PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE (EURO 480.000,00) IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. DEL 6/12/2016 N. MECC. 2016/05535/069 |
| 40 | 2016 -- 05140/070 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO ARREDO URBANO RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE E DELL`ASSESSORATO CON DELEGA AL COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MULTICULTURALITÀ E L`INTEGRAZIONE DEI "NUOVI CITTADINI" PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI IMPORTO PARI AD EURO 1.000,00. |
| 41 | 2016 -- 05144/070 | SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI INSTALLATI NELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI IGP DECAUX SPA RELATIVAMENTE AGLI ULTERIORI INGRESSI DELL`ANNO 2016. |
| 47 | 2016 -- 05883/070 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A SOC. S.P.E.M. S.R.L. (C.F. 00530110014). IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.212,70, RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 11/C/2013 PROT. ED. 2013-10-1432. |
| 48 | 2016 -- 06476/070 | SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI INSTALLATI NELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI IGP DECAUX SPA RELATIVAMENTE AGLI ULTERIORI INGRESSI DELL`ANNO 2016 ED AGLI INGRESSI DELLA PRIMA PARTE DELL`ANNO 2017. |
| 49 | 2016 -- 06477/070 | PROGETTO GIOVANI PER L'INTEGRAZIONE FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI EURO 10.000,00. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER L'ACQUISTO DI VOUCHER ELETTRONICI PER IL PAGAMENTO DEI PRESTATORI DI LAVORO ACCESSORIO PER L`ANNO 2017. |
| 50 | 2016 -- 06541/070 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LIBERO SCAMBIO PER LE GIORNATE DI SABATO E DOMENICA. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE. DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE GARA. CIG. N. 6911149C90 IN ESEC. DEL. G.C. 2016/5361/070. |
| 296 | 2016 -- 04992/072 | PROGETTO EUROPEO "SWM IN MYANMAR". TRASFERIMENTO ALLA MUNICIPALITÁ DI YANGON DI EURO 16.054,27, ALLA ONG CESVI DI EURO 27.390,33, ALL`ASSOCIAZIONE ITHACA DI EURO 17.220,35 PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI INTERAMENTE ACCERTATI E INTROITATI. IMPEGNO PER COMPLESSIVI EURO 60.664,95 DI CUI EURO 11.826,18 AVANZO VINCOLATO. |
| 317 | 2016 -- 05476/072 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.500,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA. AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2016-01149/72 - CIG: 655673875C SPESA FINANZIATA DA CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA. AVANZO VINCOLATO. |
| 318 | 2016 -- 05479/072 | SPESE MINUTE E URGENTI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 500,00. |
| 327 | 2016 -- 06252/072 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI CONNESSI A PROGETTI EUROPEI ALLA DITTA AXEA DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2016-01149/72 - CIG: 655673875C |
| 345 | 2016 -- 06580/072 | QUOTA ASSOCIATIVA PER EURO 19.187,02 DOVUTA DALLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2016 AL COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06451/072. |
| 346 | 2016 -- 06581/072 | PROGETTO EUROPEO «SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLANNING (SUMP)». TRASFERIMENTO ALLA MUNICIPALITÁ DI YANGON DI EURO 21.005,28, ALLA ONG CESVI DI EURO 139.733,15, ALL`ASSOCIAZIONE ITHACA DI EURO 34.830,25 PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI INTERAMENTE ACCERTATI ED INTROITATI. IMPEGNO PER EURO 195.568,68. |
| 347 | 2016 -- 06582/072 | ASSOCIAZIONE «SCUOLA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA HYDROAID». QUOTE ASSOCIATIVE DOVUTE DALLA CITTÀ DI TORINO NEL 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2016 06448/072. |
| 369 | 2016 -- 06651/072 | CONVENZIONE PLURIENNALE CON IL CENTRO PIEMONTESE STUDI AFRICANI. TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 16.000,00 PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2016, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2016-06455/072. |
| 219 | 2016 -- 05278/084 | C. 1 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 3.750,00. |
| 220 | 2016 -- 05279/084 | C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO ESERCIZIO 2017. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 221 | 2016 -- 05280/084 | C. 1. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER IL TRIENNIO 2015/2017. CIG N. 58371486E8. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 4.966,13 IVA 22% INCLUSA. |
| 222 | 2016 -- 05281/084 | C 1 - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER IL CENTRO D'INCONTRO DI VIA VANCHIGLIA 3/BIS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 300,00. |
| 223 | 2016 -- 05288/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. LUNA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-04634/84 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 27/10/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 720,00. |
| 225 | 2016 -- 05368/084 | C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE CENTRO-CROCETTA DI PIAZZETTA VISITAZIONE 13. ESERCIZIO 2017. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 228 | 2016 -- 05411/084 | C. 1 - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E/O ARMATA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE STABILI CIRCOSCRIZIONALI. LOTTO 2 - PERIODO APRILE 2016 - MARZO 2017. CIG ZE718ED987. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 2.500,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 237 | 2016 -- 06073/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TELEHELP ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05502/84 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00. |
| 239 | 2016 -- 06086/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "DOPOSCUOLA AMICIZIA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05548/84 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.270,00. |
| 241 | 2016 -- 06087/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ALCHIMEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05215/84 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 30/11/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00. |
| 240 | 2016 -- 06088/084 | C1 - L. 285/97 - SERVIZIO DI EDUCATIVA PER MINORI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE "LA BARACA" DI VIA ARQUATA PER IL PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2017. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.353,41. CIG ZA21C57224 FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO E DA FPV |
| 242 | 2016 -- 06092/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL MONDO DI JOELE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05549/84 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 243 | 2016 -- 06116/084 | C. 1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI A SEGUITO DI BANDO PUBBLICO PER ATTIVITÀ RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05461/084 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/16. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 19.650,00. |
| 244 | 2016 -- 06489/084 | C. 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO A. C.I.G. N. 6765481B87. IMPORTO EURO 175.680,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 43.920,00 IVA COMPRESA PER L`ANNO 2017. |
| 112 | 2016 -- 05522/085 | C.2 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA BALTIMORA 91). IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017 - EURO 650,00=. |
| 114 | 2016 -- 05583/085 | C. 2 PROGETTO «LABORATORIO DI ATTIVITA` LUDICO - MOTORIA» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 4424/085 DEL 2016.I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.108,00= |
| 115 | 2016 -- 05585/085 | C. 2 - FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA CANDIOLO 79 PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.040,00 |
| 116 | 2016 -- 05597/085 | C.2 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER L'IMPORTO DI EURO 1.720,00 (COMPRESA IVA AL 22%). CIG ZF11B58222. |
| 117 | 2016 -- 05600/085 | C.2 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE SITA IN STRADA COMUNALE DI MIRAFIORI E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 |
| 118 | 2016 -- 05625/085 | C.2 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI VIA GUIDO RENI 102 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017 - EURO 1.500,00.= |
| 119 | 2016 -- 05629/085 | C2 - SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA RUBINO 67). IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2017. EURO 650,00=. |
| 121 | 2016 -- 05633/085 | C. 2 PROGETTO «LEONARDO DUE» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 4426/085 DEL 12 OTTOBRE 2016.I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00= |
| 123 | 2016 -- 05694/085 | C. 2 CORSA PODISTICA COMPETITIVA E NON "8 KM ALLA DUE" 2016 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 04262/085 DEL 6 OTTOBRE 2016, I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.300,00=. |
| 125 | 2016 -- 05756/085 | C. 2 - ACQUISTO DI BIGLIETTI TRANVIARI DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SOCIALE CIRCOSCRIZIONALE PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 735,00 (IVA COMPRESA) C.I.G Z921BFDE30. |
| 126 | 2016 -- 05879/085 | FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2016. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2000,00=. |
| 127 | 2016 -- 06110/085 | C.2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. EURO 25.669,00=. |
| 128 | 2016 -- 06111/085 | ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO - ANNO 2016. INTEGRAZIONE DELLA SPESA.EURO 850,00=. |
| 129 | 2016 -- 06112/085 | ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO - ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.750,00=. |
| 130 | 2016 -- 06114/085 | C.2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. EURO 71.000,00=. |
| 131 | 2016 -- 06140/085 | C. 2 - SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO DELLE ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 201500061/093 PER EURO 1.060,00. CIG 60125354D7 |
| 132 | 2016 -- 06174/085 | C. 2 - FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2016. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.221,50=. |
| 133 | 2016 -- 06180/085 | SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI EDIFICI CIRCOSCRIZIONALI PROVVISTI DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017. EURO 212,22= IVA COMPRESA. CIG N. 6576468114. |
| 136 | 2016 -- 06306/085 | C2 - SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA LOCALI E PALESTRE CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2016/17. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 57.169,20= ALLA SOC. COOP. SOCIALE MARCA ONLUS. CIG 6742212958. |
| 137 | 2016 -- 06321/085 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 5.198,00=. C.I.G. ZB71C6919. |
| 138 | 2016 -- 06360/085 | C2. RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. EURO 1.000,00. |
| 139 | 2016 -- 06362/085 | C. 2 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. EURO 3.000,00=. |
| 140 | 2016 -- 06371/085 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE - BIENNIO 2016/17. ULTERIORE AFFIDAMENTO ART. 311 D.P.R.. 207/2010 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. EURO 9.800,00=. C.I.G. 64656875B3. |
| 141 | 2016 -- 06375/085 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. ANNI 2016- 2017. AFFIDAMENTO ANNO 2017 EURO 49.000,00= E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 24.500,00=. C.I.G. 64656875B3. |
| 143 | 2016 -- 06396/085 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO B C.I.G. N. 67654967E9 IMPORTO EURO 328.876,01= PRENOTAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 108.958,50= IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2017. |
| 144 | 2016 -- 06401/085 | C.2 - INIZIATIVE PER IL LAVORO 2016. PROGETTO DONNE&ANZIANI RETE SOLIDALE NELLA CIRCOSCRIZIONE 2 2016/2017 BIS. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 05925/085. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.600,00 |
| 144 | 2016 -- 06403/085 | C.2 PROGETTO ANZIANI "ARGENTO VIVO 2016-2017" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 05923/085 DEL 7 DICEMBRE 2016, I.E., DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.960,00= |
| 146 | 2016 -- 06405/085 | C. 2 - SPORTELLI DI CONSULENZA E DI ASCOLTO PRESSO LE SCUOLE - SERVIZIO DI CONSULENZA E MEDIAZIONE FAMILIARE - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 05181/085 DEL 7 DICEMBRE 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA. EURO 7.963,75 |
| 147 | 2016 -- 06407/085 | C. 2 PROGETTO «SERVIZIO DELLE COLAZIONI E CENE DI FINE ANNO - INVERNO 2016» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05074/085 DEL 7 DICEMBRE 2016.I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.500,00= |
| 148 | 2016 -- 06409/085 | C. 2 PROGETTO «PROGETTI RIVOLTI A MINORI, DISABILI E PERSONE IN DIFFICOLTA`» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 04996/085 DEL 7 DICEMBRE 2016.I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.690,80= |
| 149 | 2016 -- 06413/085 | C. 2 - FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2016. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.819,50=. |
| 150 | 2016 -- 06414/085 | IMPIANTO SPORTIVO MODIGLIANI - PISCINA "GAIDANO". SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI ANNI 2016/18. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2017 ALLA « U.S. ACLI TORINO» ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PERIODO 09 GENNAIO 2017 / 30 GIUGNO 2017. EURO 43.956,00=.C.I.G.66221112DF. |
| 57 | 2016 -- 04325/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ECHI DI MUSIKA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «NOTE D`INVERNO 2016» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.100,00= IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2016-01705/086 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/04/2016. |
| 58 | 2016 -- 04354/086 | C.3 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI RIVOLTI A MINORI E FAMIGLIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01853/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.500,00 |
| 65 | 2016 -- 05007/086 | C.3 - ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI E DI CARNET ELETTRONICI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.993,50=IVA COMPRESA. |
| 67 | 2016 -- 05062/086 | C.3 - CONTRIBUTO DI EURO 3.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE RETEDONNA PER IL PROGETTO "SPORTELLO PSICOLOGICO/SPAZIO DONNA 3 ANNO 2016" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-04229/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= |
| 68 | 2016 -- 05125/086 | C. 3 - ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI E BIGLIETTI ORDINARI URBANI. ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 722,00= IVA 10 % COMPRESA. |
| 69 | 2016 -- 05126/086 | C.3 - ACQUISTO VOUCHER SOSTA ZTL CENTRALE. ANNO 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 225,00= IVA 22% COMPRESA. |
| 72 | 2016 -- 05287/086 | C.3: FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= ESERCIZIO 2017, |
| 74 | 2016 -- 05893/086 | C.3. CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE PRO.GIO. ONLUS PERLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ATTIVITA' SOCIALI 2016" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016/05130/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=. |
| 75 | 2016 -- 05896/086 | C.3. CONTRIBUTO DI EURO 4.200,00= ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LAVORI IN CORSO 2016" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2016/05128/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00=. |
| 76 | 2016 -- 05900/086 | C.3. CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00= ALL'ASSOCIAZIONE IL MOSAICO ONLUS PER IL "PROGETTO CULTURALE EDUCATIVO 2016" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016/05133/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= |
| 77 | 2016 -- 05903/086 | C.3. CONTRIBUTO DI EURO 1.600,00= ALL'ASSOCIAZIONE ALADINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LIBERAZIONI 2016" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016/05132/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00. |
| 78 | 2016 -- 05904/086 | C.3. CONTRIBUTO DI EURO 2.730,00= ALL'ASSOCIAZIONE TAMPEP ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "I COLORI DELLA NOTTE 2016" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2016/05129/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.730,00=. |
| 79 | 2016 -- 05905/086 | C. 3 - SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI PER N. 2 TABLET. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 156,00= IVA 22% INCLUSA. N. CIG. Z831C4B466. |
| 80 | 2016 -- 05910/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI CULTURA E SOCIETA` - PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA` CULTURALI ANNO 2016 - IN ESECUZIONE DELIBERA DI GIUNTA CIRC.LE DEL 03/11/2016 N. MECC. 2016-04747/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 81 | 2016 -- 05911/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI VIA FREJUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LUCI DI NATALE" - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05044/086 DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 NOVEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.106.00 |
| 82 | 2016 -- 05926/086 | C. 3- PISCINA "TRECATE" - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE - ANNO 2017. AFFIDAMENTO PER EURO 5.123,16= IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 2.415,27= IVA 22% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA N. CIG Z361BA2129. |
| 83 | 2016 -- 06063/086 | C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.969,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18 OTTOBRE 2004 E S.M.I. |
| 84 | 2016 -- 06195/086 | C.3 CONTRIBUTO ALLE ASS.NI "PESCHIERA 364" - "CIT TURIN SAN PAOLO" - "VIPACCO AERONAUTICA" - PER LA REALIZZ. DI ATTIVITA' DEI CENTRI DI INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DEL. N. MECC. 2016-05088/86 GIUNTA CIRC.LE DEL 30/11/2016. |
| 85 | 2016 -- 06480/086 | C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 145.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18 OTTOBRE 2004 E S.M.I. |
| 86 | 2016 -- 06488/086 | C.3. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO C - C.I.G. N. 67655135F1 IMPORTO EURO 226.762,50 = IVA 22% COMPRESA - PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 56.690,63 = IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2017 |
| 202 | 2016 -- 03945/087 | INIZIATIVE SPORTIVE PER LA TERZA ETÀ. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2016 01672/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL'11 APRILE 2016. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.860,00. |
| 236 | 2016 -- 04818/087 | PROGETTO "FA BENE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PROMOTORE "S-NODI GABRIELE NIGRO". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01614/087, CONS. CIRC. DEL 11 APRILE 2016. EURO 5.000,00 |
| 275 | 2016 -- 05929/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. ACCORDO QUADRO PER L`ANNO 2016. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA ACCORDO QUADRO. EURO 22.280,93. CIG. ZC212C1508 |
| 276 | 2016 -- 05947/087 | SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI DAL 31 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.298,11 DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2017. CIG. Z2D18D2EE5 |
| 277 | 2016 -- 05952/087 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI DAL 1 GENNAIO AL 20 MAGGIO 2017. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 17.880,29. CIG ZA31B2A259 |
| 278 | 2016 -- 05981/087 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO. EURO 2.531,00. CIG. 5208618F88 |
| 281 | 2016 -- 06009/087 | FONDI ECONOMALI CSA DI VIA BOGETTO 3. ANNO 2017. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00. |
| 280 | 2016 -- 06014/087 | FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO. ANNO 2017. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA. EURO 1.500,00. |
| 282 | 2016 -- 06037/087 | GESTIONE DEL CENTRO D`INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «AMICI DI PIAZZA UMBRIA». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 03805/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 SETTEMBRE 2016. EURO 2.000,00. |
| 283 | 2016 -- 06053/087 | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA CARTA BIANCA FORMATO A4, GRAMMI 80. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.777,12 IVA INCLUSA. CIG. Z0A1C5E416 |
| 284 | 2016 -- 06074/087 | ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI DI SERVIZIO E DOCUMENTI DI SOSTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 10.434,50. CIG Z2C1C5E663. |
| 285 | 2016 -- 06095/087 | PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05498/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2015. EURO 8.134,00. |
| 286 | 2016 -- 06121/087 | PROGETTO «PROMEMORIA AUSCHWITZ 2016/17». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ISTITUTO «GIORGIO AGOSTI» (ISTORETO). IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05444/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 5 DICEMBRE 2016. EURO 1.650,00. |
| 288 | 2016 -- 06236/087 | PROGETTO DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA STIMMATE DI SAN FRANCESCO D'ASSISI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05828/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 DICEMBRE 2015. EURO 1.000,00. |
| 289 | 2016 -- 06283/087 | POLITICHE GIOVANILI. PROGETTO "BOOK CHALLENGE. SFIDA ALL'ULTIMO LIBRO" ANNO 2016-2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.840,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 06016/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 DICEMBRE, FINANZIATO CON CONTRIBUTI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. |
| 291 | 2016 -- 06287/087 | »LA4 IN TUTTE LE PIEGHE». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE BABELICA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CIRCOSCRIZIONALEN. MECC. 2016 06031/087, DEL 7 DICEMBRE 2016. EURO 5.000,00. |
| 292 | 2016 -- 06291/087 | PROGETTO "TEENZONE 2 2016". DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VALPIANA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.061,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05986, GIUNTA COMUNALE DEL 7 DICEMBRE 2016. |
| 294 | 2016 -- 06299/087 | PROGETTO «I GIOCHI DELLA TRADIZIONE POPOLARE ALLA QUATTRO». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`A.S.D. "SPORT @360". IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05990/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 DICEMBRE 2016. EURO 760,00. |
| 287 | 2016 -- 06301/087 | C. 4 RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. EURO 4.456,00. |
| 295 | 2016 -- 06302/087 | NATALE IN QUARTA ANNO 2016. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 06024/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 DICEMBRE 2016. EURO 6.000,00. |
| 296 | 2016 -- 06309/087 | LUCI DI NATALE E INIZIATIVE NATALIZIE 2016. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 06054/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 DICEMBRE 2016. EURO 11.360,00 |
| 297 | 2016 -- 06310/087 | PROGETTO "TEATRO DIFFUSO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CO.H. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 06006/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 DICEMBRE 2016. EURO 780,00. |
| 293 | 2016 -- 06312/087 | PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 06048/087, GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE DEL 7 DICEMBRE 2016. EURO 4.715,24 FINANZIATI CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. |
| 298 | 2016 -- 06487/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO D. CIG. N. 6765535818 . IMPORTO EURO 280.000,00. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 62.180,00 IVA 22% INCLUSA PER L'ANNO 2017. |
| 68 | 2016 -- 05142/088 | C.5. - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASD LUNA PER IL PROGETTO " INSERIMENTO DIVERSABILI IN ATTIVITA' NATATORIA 2016". IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 850,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2016 4524/088. |
| 69 | 2016 -- 05206/088 | C.5 - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL BANCO ALIMENTARE PER IL PROGETTO "GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2016" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 850,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC.2016 4523/88=. |
| 70 | 2016 -- 05395/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PARROCCHIA SANTI BERNARDO E BRIGIDA PER IL PROGETTO "LUCENTO IN FESTA - VII EDIZIONE". IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2016 04147/088 I.E. |
| 71 | 2016 -- 05541/088 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA VALDELLATORRE 138/A PER L'ANNO 2017. IMPEGNO PER EURO 744,25 |
| 72 | 2016 -- 05601/088 | C.5. - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 - PROGETTO "ORTI APERTI: AD ACCOGLIERE SI IMPARA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CASEMATTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.311,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2016 5131/088. |
| 73 | 2016 -- 05602/088 | C.5. - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NON PIÙ DA SOLI EDERA PER IL PROGETTO "AIUTO INTERGENERAZIONALE". IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 1.311,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2016 5076/088. |
| 74 | 2016 -- 05603/088 | C.5. - ART. 28 E ART. 42 COMMA 2 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALTROCANTO PER IL PROGETTO " CAMPO INTEGRATO". IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 900,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2016 5078/088. |
| 75 | 2016 -- 05932/088 | C5-- DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL' U.S. ACLI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ESTATE ALLA PISCINA LOMBARDIA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201601875/88 I.E |
| 76 | 2016 -- 05937/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LA TESORIERA PER IL PROGETTO "L'ALBERO DELLA FESTA". IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 835,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2016 05351/088 I.E. |
| 77 | 2016 -- 05941/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS IL CAMMINO PER IL PROGETTO "PRESEPE VIVENTE IN BORGO VITTORIA - EDIZIONE 2016" . IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 400,00=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2016 05352/088 I.E. |
| 79 | 2016 -- 05943/088 | C 5 - PROGETTO "ORTI E CORTILI FIORITI" PER LE SCUOLE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 2.411,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECCANOGRAFICO 2016 05087/088 |
| 80 | 2016 -- 05962/088 | C. 5 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGL IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 1.800,00= |
| 78 | 2016 -- 05968/088 | C.5 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.539,65. |
| 81 | 2016 -- 06146/088 | C.5 - PROGETTI LUCI E INIZIATIVE NATALIZIE COMMERCIANTI - ANNO 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI «VIA CHIESA DELLA SALUTE» - «QUADRILATERO V». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.946,00 (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2016 05477/088). |
| 82 | 2016 -- 06490/088 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO E. C.I.G. N. 6765542DDD. IMPORTO EURO 448.519,99=. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 112.130,00= IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2017 |
| 83 | 2016 -- 06524/088 | C.5 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 IVA COMPRESA. |
| 101 | 2016 -- 05402/089 | MANIFESTAZIONE "UN POMERIGGIO (E SERA) IN PIAZZA FORONI" - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 03734/089 DEL 8/09/2016. |
| 96 | 2016 -- 05466/089 | INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "DIALOGO SU UNA SIMMETRIA PERDUTA". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.208,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016-04155/089 DEL 6 OTTOBRE 2016. |
| 103 | 2016 -- 05467/089 | COMITATI DI GESTIONE CENTRI D'INCONTRO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 7.600,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201604726/89 DEL 26/10/2016. |
| 97 | 2016 -- 05468/089 | FONDO PER LE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2017. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00=. |
| 107 | 2016 -- 05640/089 | C.6 - FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO E SOSTA PER LA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE E PER IL CENTRO CIVICO PER L`ANNO 2016. AFFIDAMENTO GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.606,00 IVA ALIQUOTE VARIE INCLUSA. CIG ZC01C00414. |
| 104 | 2016 -- 05641/089 | FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA LEONCAVALLO 17. ESERCIZIO 2017. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00=. |
| 109 | 2016 -- 06134/089 | DETERMINAZIONE: C.6 - INTERVENTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE 2016. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 13.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201604971/89 DEL 1° DICEMBRE 2016. |
| 108 | 2016 -- 06137/089 | C.6 MANIFESTAZIONE «NATALE IN CORSO...2016» - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 05422/089 DEL 1/12/2016. |
| 112 | 2016 -- 06399/089 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017 - 2018. LOTTO F - CIG N° 6765552620. IMPORTO DI EURO 300.120,00 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 75.030,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2017. |
| 74 | 2016 -- 05077/090 | C7 - SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMMOBILI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1° GENNAIO - 31 MARZO 2017 EURO 641,81 IVA INCLUSA. CIG. N. Z28190D6E0. |
| 77 | 2016 -- 05851/090 | C7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE PERIODO 1/7/2016 - 31/12/2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.946,10. |
| 78 | 2016 -- 05854/090 | C.7 PROCEDURA APERTA N 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE 7 ANNI 2014/2015/2016 - LOTTO F - ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 6.956,00 (IVA 22% INCLUSA) - CIG. 5248925DEC |
| 79 | 2016 -- 05988/090 | C7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DI LUNGO DORA SAVONA 30 - ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00 |
| 80 | 2016 -- 06076/090 | C7. AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI IMPREGNANTE PER LEGNO DA UTILIZZARE PRESSO GLI ORTI URBANI DEL MEISINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.051,34 IVA 22% INCLUSA. C.IG. NR. ZAE1C54E28 |
| 81 | 2016 -- 06099/090 | C7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.198,00. |
| 82 | 2016 -- 06115/090 | C. 7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017. EURO 8.250,00= |
| 83 | 2016 -- 06142/090 | C. 7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. EURO 8.800,00= |
| 84 | 2016 -- 06149/090 | C7 - ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASD EUROGYMNICA, LAPOLISMILE, LASALLIANO S. GIULIA, VANCHIGLIA ROLLER, MOVIMENTO NATURALE, SSD SAFATLETICA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2016 5083/90 DEL 28/11//2016. |
| 85 | 2016 -- 06227/090 | C. 7 - SPONSORIZZAZIONE DEL GIARDINO SCHIAPPARELLI DA PARTE DI SMAT SPA. APPROVAZIONE NUOVO CONTRATTO PERIODO 1 GENNAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2018. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.589,60=. CIG Z311A0D0E0. |
| 86 | 2016 -- 06230/090 | C.7-"PROGETTI CULTURALI 2016". CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.950,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05081/090 DEL 5 DICEMBRE 2016. |
| 87 | 2016 -- 06254/090 | C7 - PROGETTO " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'2016"-. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE, IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05227/090 DEL 5 DICEMBRE 2016 |
| 88 | 2016 -- 06266/090 | C7: PROGETTO "LABORATORI MUSICALI PER ADULTI". CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SFERA CULTURE. EURO 4.000,00.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016- 05665/090 DEL 5 DICEMBRE 2016. |
| 89 | 2016 -- 06272/090 | C7 - PROGETTI SPORTIVI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASD JUDO CLUB 21, US ACLI TORINO, CFS SSD. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2016 5432/090 DEL5 DICEMBRE 2016. |
| 90 | 2016 -- 06275/090 | C7. PROGETTO ANZIANI 2016. CONTRIBUTI AI CENTRI DI INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05453/090 DEL 5 DICEMBRE 2016. |
| 91 | 2016 -- 06279/090 | C7-"PROGETTI CULTURALI 2016". CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ALA E G.I.C. FORUM IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05075/090 DEL 5 DICEMBRE 2016. |
| 93 | 2016 -- 06359/090 | C.7 - PROGETTO"CON TE O SENZA TE #NONE'LASTESSACOSA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.600,00 A FAVORE DELL`ORATORIO SAN FRANCESCO DI SALES IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05594/090 DEL 05/12/2016/090. |
| 94 | 2016 -- 06364/090 | C.7 - PROGETTO"ASCOLTO IN MOVIMENTO...". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05589/090 DEL 05/12/2016. |
| 95 | 2016 -- 06365/090 | C.7 - PROGETTO"I VAGONAUTI. A OGNUNO IL SUO VAGONE". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE VICOLO GROSSO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-05596/090 DEL 05/12/2016. |
| 96 | 2016 -- 06372/090 | C7 - SERV. PICCOLA MANUTENZIONE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI. E TAGLIO ERBA NEI GIARDINI SCOLASTICI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 7 DEL COMUNE DI TORINO. ESTENSIONE EFFICACIA. AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ALLA COOP. SOCIALE AGRIDEA PER EURO 9.888,10 IVA 22% INCLUSA. |
| 97 | 2016 -- 06486/090 | C.7 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO G.- C.I.G. N. 6765557A3F IMPORTO EURO 280.000,00=.PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 63.638,50= IVA COMPRESA PER L`ANNO 2017. |
| 98 | 2016 -- 06646/090 | C7 - GARE SOCIALI 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASD AMICI DEL BARACOT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016 5562/090 DEL 12 DICEMBRE 2016. |
| 100 | 2016 -- 06647/090 | C.7 - LUCI DI NATALE 2016. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE OPERATORI ECONOMICI VANCHIGLIETTA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2016-5687/090 DEL 12/12/2016 |
| 99 | 2016 -- 06648/090 | C.7 - PROGETTI LAVORO APPROVAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.450,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2016-5680/090 DEL 12/12/2016 |
| 102 | 2016 -- 06724/090 | C7. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2016 06076/090 DEL 06/12/2016 ESECUTIVA DAL 14/12/2016 AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO TRAMITE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI IMPREGNANTE PER LEGNO DA UTILIZZARE PRESSO GLI ORTI URBANI DEL MEISINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 0,24 IVA 22% INCLUSA |
| 298 | 2016 -- 04148/091 | C.8-INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AUSER VOLONTARIATO TORINO". RIMBORSO SPESA DI EURO 3.100,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.550,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2016-01961/091 DEL 19/04/16 APPROVAZIONE |
| 299 | 2016 -- 04149/091 | C8-INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "NON PIU' DA SOLI - EDERA". RIMBORSO SPESA DI EURO 6.430,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.215,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2016-01961 DEL 20/04/16 APPROVAZIONE |
| 369 | 2016 -- 05209/091 | C 8 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSI BUONI DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA COSTITUITO DA "LANCILLOTTO" S.C.S. (COOPERATIVA MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETA" S.C.S. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 1.700,00. |
| 370 | 2016 -- 05210/091 | C.8 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, INTERNET-BOOK-CAFÈ, FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 11.161,66 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2017. |
| 388 | 2016 -- 05643/091 | C.8 REVOCA DI DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 1.320,00 ALL'ASSOCIAZIONE BORGO PO PER IL PROGETTO LUMINARIE NATALE 2015 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2015 07180/91. APPROVAZIONE. |
| 393 | 2016 -- 05695/091 | C 8 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI AFFIDATI ALLA CIRCOSCRIZIONE 8 BIENNIO 2015/2016 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 576,00 (IVA INCLUSA) PER L'ANNO 2016. CIG Z37117A8F7. |
| 394 | 2016 -- 05696/091 | C.8 - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE NEL TRIENNIO 2014-2015-2016 LOTTO H - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.299,52 (IVA COMPRESA) PER L'ANNO 2016 - CIG 5248960ACF. |
| 405 | 2016 -- 05836/091 | FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 SAN SALVARIO CAVORETTO BORGO PO NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 3.000,00. |
| 406 | 2016 -- 05884/091 | C.8. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER IL TRIENNIO 2015/2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 5.739,00 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2016. CIG 5857716429 |
| 407 | 2016 -- 05967/091 | C8: FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A DI VIA VADO 2. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DI EURO 1.150,00= |
| 410 | 2016 -- 06005/091 | C.8 - FORNITURA DI DOCUMENTI DI TRASPORTO URBANO G.T.T. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.198,00= IVA INCLUSA - (COD. CIG Z4E1C5BA9B) |
| 411 | 2016 -- 06067/091 | C.8 DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPORT E SPORT DISABILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.080,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05540 DEL 1° DICEMBRE 2016 I.E.. |
| 427 | 2016 -- 06104/091 | C.8 - CONTRIBUTI STRAORDINARI RELATIVI ALL'AREA TEMATICA DEDICATA AL LAVORO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05536/091 DEL 01/12/2016. |
| 422 | 2016 -- 06105/091 | C. 8. FORNITURA DI BIGLIETTI TRANVIARI PER SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 397,50= IVA 10% INCLUSA. CIG 688754451C. |
| 421 | 2016 -- 06106/091 | C8 FORNITURA DI DOCUMENTI DI SOSTA PER SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 148,50 IVA 22% INCLUSA- ANNO 2016. CIG. 688752556E. |
| 423 | 2016 -- 06108/091 | C.8 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI , INTERNET BOOK CAFE', FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.580,83 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2016. |
| 424 | 2016 -- 06117/091 | C.8. SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL`ACQUA DELLE PISCINE LIDO E PARRI 2016-2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 878,28 IVA 22 % COMPRESA PER QUOTA PARTE DEL 2017. CIG 6418187775. |
| 425 | 2016 -- 06120/091 | C.8 - CONCESSIONI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTIVITA` DI PROMOZIONE DEL COMMERCIO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI COMMERCIANTI BORGO RAFFAELLO E NIZZA MILLEFONTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.485,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05539/91. |
| 426 | 2016 -- 06124/091 | C. 8 - CONTRIBUTI STRAORDINARI RELATIVI ALL'AREA TEMATICA DEDICATA ALLA CULTURA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 13.600,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05547/091 DEL 01/12/2016 I.E. |
| 428 | 2016 -- 06224/091 | C.8. SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA ORMEA N. 45 ESERCIZIO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 |
| 429 | 2016 -- 06232/091 | C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI SOSTEGNO POST SCOLASTICO CIRCOSCRIZIONE 8 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05784/091 DEL 06/12/2016 - I.E |
| 430 | 2016 -- 06284/091 | C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI VIA BORGO PO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IO, TE, NOI, INSIEME PER UN NATALE SOLIDALE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05655/091 DEL 07/12/2016 - I.E |
| 431 | 2016 -- 06311/091 | C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOCIALI PER IL NATALE -IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 05674/091 DEL 06/12/2016 - I.E |
| 437 | 2016 -- 06361/091 | C.8 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE - "SCUOLA ALLA 8" PER EURO 34.780,00 IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC. 201605785/91. |
| 435 | 2016 -- 06363/091 | C.8 - PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER LA RESTANTE PARTE DELL`ANNO 2016. AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ANNO 2016. IMPEGNO DI EURO 10.467,60 (IVA 22% INCLUSA). CIG Z611C659A9. |
| 436 | 2016 -- 06369/091 | C.8. SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER IL BIENNIO 2015/2016. AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ANNO 2016. IMPORTO DI EURO 2.302,07 (IVA 22% INCLUSA). CIG Z561C65A9E. |
| 433 | 2016 -- 06376/091 | C.8. - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 292,80 IVA 22% INCLUSA. ALLA SOCIETA` VODAFONE ITALIA SPA. - CIG. 6901143B5A. . |
| 442 | 2016 -- 06485/091 | C.8 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2017-2018. LOTTO H C.I.G. N. 6765561D8B - IMPORTO EURO 319.432,60. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 79.858,15 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2017. |
| 3 | 2016 -- 05257/101 | SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L`ANNO 2016 DELLA DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 139,00. APPROVAZIONE |
| 269 | 2016 -- 04271/104 | SPESE MINUTE ED URGENTI, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 678,00. |
| 347 | 2016 -- 05898/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.023.059,88 SUL BILANCIO 2016. |
| 164 | 2016 -- 06131/106 | REVOCA DETERMINAZIONE MECC. 2016 04247/106 - ACQUISTO VOUCHER DI SOSTA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 990,00 IVA COMPRESA. CIG ZC31B4256F. |
| 163 | 2016 -- 06133/106 | REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.2016 04248/106 - ACQUISTO DI BIGLIETTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA EURO 150,00 - CIG. ZA41B424EC |
| 241 | 2016 -- 04067/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DI EURO 11.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-03809/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30 AGOSTO 2016 ESECUTIVA DAL 15 SETTEMBRE 2016 |
| 341 | 2016 -- 05100/107 | SPONSORIZZAZIONE PER ORGANIZZAZIONE FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2016. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 49.994,14 E IMPEGNO DI SPESA EURO 49.994,14 (IVA COMPRESA). CIG 6864171D17 |
| 394 | 2016 -- 06081/107 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00 - FUORI CAMPO IVA. |
| 281 | 2016 -- 05217/110 | PROCEDURA APERTA 48/2016. GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI. PERIODO 1/1/2017 31/12/2019 AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DELLE PRESTAZIONI IMPORTO E. 3.863.800,51 IVA 22% INCLUSA: IMPORTO LIMITATO A EURO 2.000.000,00 IVA 22% AGGIUDICATARIO ENPA ONLUS. CIG 6743687A8D |
| 306 | 2016 -- 05878/110 | INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE APPROVAZIONE AFFIDAMENTO D.SSA FERRETTI PER EURO 18.292,68 ENPAV 2% ED IVA INCLUSE. ANNO 2017 . IMPEGNO LIMITATO A EURO 4.573,17 ENPAV 2% ED IVA 22% INCLUSE |
| 318 | 2016 -- 06434/110 | ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) E ART. 63, COMMA 2, LETTERA A: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PENSIONE DI CANI MOLOSSI DEI CANILI DI TORINO PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO10.687,20 IVA INCLUSA IMPEGNO LIMITATO AD EURO 2.671,80 IVA INCLUSA. CIG: 689702229B IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2016 05337. |
| 155 | 2016 -- 05657/111 | MANUT.CORRE.PER LAVORI URGENTI DI RIPR. E DI DECORO SU EDILIZIA. E VERDE PUBBL., COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO (CIG. 567187969D) - PAG. TARIFFE AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TORINO - EURO 524,00 (FUORI CAMPO IVA) PER PRATICHE DI PREVENZIONE INCENDI.-CUP C14B14000120004-C.O.4186 |
| 185 | 2016 -- 06538/111 | ULTERIORI OPERE DI MANUT. CORRETTIVA PER LAVORI URGENTI DI RIPR. E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO (CIG. 6790749F56) IN ESECUZIONE G.C. MECC. 201605439/111 - RIDETERMINAZIONE Q.E. E IMPEGNO DI SPESA EURO 178.730,00 - FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZ. |
| 300 | 2016 -- 05605/112 | .AREA AMBIENTE IGIENE AMBIENTALE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI EURO 250,00. |
| 302 | 2016 -- 05730/112 | AREA AMBIENTE - IGIENE AMBIENTALE E QUALITA' DELL'ARIA - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 192,00 |
| 305 | 2016 -- 05858/112 | TRASFERIMENTO FONDI AL CONSORZIO TURISMO TORINO E PROVINCIA PER CANONE GESTIONE ANNUALE PAGINE WEB SUL TURISMO ECOSOSTENIBILE IN CITTA EURO 2.500,00 ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 201505098/112 - FINANZIAMENTO CON UTILIZZO FONDI GIA' INTROITATI |
| 194 | 2016 -- 06071/117 | AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA, RILEGATURA, PLOTTAGGI E RIPRODUZIONI IN GENERE. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO SPESA EURO 1.528,00 IVA 22% COMPRESA - DITTA CAD ONE SRL - C.I.G. 6795378B50. |
| 215 | 2016 -- 06378/117 | M.S. PARCO DORA SPINA 3 (C.O. 3967 L. 2) - AFFID. ULT. OP. EX ART. 57 C. 5 D.LGS. 163/06 E SMI DITTA BRESCIANI ASFALTI SRL IMP. E. 205.288,05 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. 1605517/117-FINANZ. MUTUO N. 2189 M.P.S. CONFL. AVANZO VINC.-DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI - - APPROV. NUOVI PREZZI. REVOCA DET. DIR. MECC. 201507326/117. |
| 222 | 2016 -- 06640/117 | INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI CIRC. 7-8 (C.O. 4306 - CUP C14H16000220004 - CIG. 6915409808) - PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 492.140,00 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201604768/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2016 CASSA DD.PP. N. 2257. |
| 623 | 2016 -- 05877/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLE COOP. RADIO TAXI TORINO (COD. CIG 6642066641) E PRONTO TAXI (COD. CIG 6642092BB4) PERIODO 1° APRILE 2016 - 31 DICEMBRE 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016. |
| 169 | 2016 -- 03983/125 | ACQUISTO DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 849,00 IVA INCLUSA. CIG. 6798636BE6. |
| 246 | 2016 -- 06173/125 | RINNOVO ABBONAMENTO TRANVIARIO PER L`ANNO 2017 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA _ IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 337,00 (IVA COMPRESA). CIG.: 6897663393 |
| 309 | 2016 -- 06069/126 | RIPETIZIONE ANNO 2016 EX P.A. 104/2013 LOTTO 3 PER AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI SFALCIO DELL'ERBA AREA INTERNA EX SITO DI INTERESSE NAZIONALE BASSE DI STURA CIRCOSCRIZIONE 5 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.126,00 IVA COMPRESA-CIG ZF61C41143 |
| 11 | 2016 -- 06337/129 | DIPENDENTI ESERCENTI ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.100,00. |
| 12 | 2016 -- 06558/129 | ACQUISTO DI SPAZI INFORMATIVI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.050,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG N. Z5D1C7EC89. |
| 13 | 2016 -- 06559/129 | SERVIZIO DI STAMPA E AFFISSIONE SU IMPIANTI MUPI JUNIOR. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.135,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. CIG N. ZE71C86126. |
| 42 | 2016 -- 05554/130 | ATTUAZIONE STRATEGIA NAZ. CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE. IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 523,67 AL COMUNE DI VENEZIA IN ESECUZIONE D.G.C. 2015 00294/130. FINANZIAMENTO PRES.CONS.MIN. DPO.AVANZO VINCOLATO. |
| 46 | 2016 -- 05838/130 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 200,00. |
| 49 | 2016 -- 06366/130 | SERVIZIO VOLONTARIATO GIOVANILE - FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO GTT. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DI EURO 1.018,00 IVA INCLUSA. CIG Z7F1C6A952. |
| 486 | 2016 -- 04186/131 | SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 - EURO 500.00 - AUTORIZZAZIONE |
| 597 | 2016 -- 05726/131 | I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO FONDI PER L`ANNO 2016. EURO 8.500,00=. |
| 598 | 2016 -- 05731/131 | LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMMOBILI PER L'ANNO 2017 EURO 224.300,00 |
| 606 | 2016 -- 05959/131 | CONSORZIO STRADE VICINALI QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 9900,00 |