Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 35 | 2016 -- 00386/002 | DIPENDENTI DELL'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE ESERCENTI ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. RIMBORSO QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 800,00. |
| 1334 | 2016 -- 04470/004 | REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 2016. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68, COME MODIFICATA DALL'ART. 1 COMMA 400 LEGGE DI STABILITA' 2014. EURO 1.6000.000,00. |
| 1363 | 2016 -- 04548/004 | PROGETTO EUROPEO LIVING STREETS: CITY STREETS FOR CITIZENS. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.621,00 PER L`ANNO 2016, EURO 1.000,00 PER L`ANNO 2017 ED EURO 339,00 PER L`ANNO 2018. |
| 1400 | 2016 -- 04678/004 | PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AGGIUNTIVO - FONDI INTERAMENTE INTROITATI. |
| 1401 | 2016 -- 04689/004 | COMPENSI DA VERSARE AGLI EREDI DI DIPENDENTI DECEDUTI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2016 DI EURO 157.500,00. |
| 1416 | 2016 -- 04721/004 | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORATORI 2002-2003 ART. 17. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016. CONTRIBUTO DI EURO 347.800,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11 OTTOBBRE 2016 N.MECC.2016 04504/04. |
| 1488 | 2016 -- 04902/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 28.10.16 (MECC. 2016 04840/04) - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2021 EURO 208.181,65. |
| 0 | 2016 -- 04293/005 | 05/200 AFFIDAMENTO MEPA R.D.O. N. 1162326/2016 PER LA FORNITURA DI «BIANCHERIA VARIA E MONOUSO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 11.789,00 IVA 22% INCLUSA . LOTTO 1 C.I.G 66396024E6- LOTTO 2 C.I.G 66396089D8 |
| 0 | 2016 -- 04308/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - PROCEDURA APERTA 31/2016 - INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_. BILANCIO 2015. LOTTO NORD E SUD - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 04328/005 | SERVIZIO VERDE GESTIONE - PROCEDURA APERTA N. 120/2015 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPARTO FLOROVIVAISTICO, DELLE FIORIERE E DEL ROSETO DELLA CITTA` - LOTTI 1, 2 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2016 -- 04410/005 | 05/303-ADESIONE CONV. CONSIP «APPARECCH. MULTIF. 26». NOLEGGIO 10 MULTIF. B/N E 9 A COLORI. SPESA EURO 73.889,06 IVA COMPR. IMP. LIMIT. EURO 4.925,93 PERIODO 01/12/2016-31/03/2017. LOTTO 3 CIG CONSIP 6510969D94 -CIG DER. Z5E1B679CA - LOTTO 4 CIG CONSIP 651097528B-CIG DER. Z771B676B9. |
| 0 | 2016 -- 04432/005 | SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTURA _ PROCEDURA APERTA N. 15/2016 PER _LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DELLA ROTONDA DEL TALUCCHI CON RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO_ C.O. 4102. CIG: 650923891E. CUP C15J14000000002. C.P.V.: 45214300-3. - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGG.NE DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 04502/005 | 05/303-PUBBLICAZIONE LEGALE DI AVVISI E BANDI PER L`ANNO 2016. SPESA OBBLIGATORIA PER LEGGE. IMPORTO MASSIMO PRESUNTO EURO 490.000,00. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 45.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 64856385C9. |
| 0 | 2016 -- 04506/005 | 05/303 - PROCEDURA APERTA 18/2015- SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE FOTOCOPIATORI PERIODO 01/07/2015-30/06/2018 . IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 141.514,51 IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 76.947,07 IVA 22% COMPRESA. |
| 0 | 2016 -- 04555/005 | 005/301/A - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I LOCALI DELL`AREA SERVIZI EDUCATIVI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.166,72= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.12.2016 / 31.12.2016 - CIG 5975646B11 |
| 0 | 2016 -- 04556/005 | 005/301/A PROCEDURA APERTA 128/2013 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.07.2014 - 30.06.2017. LOTTO III - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.184,62= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.12.2016 / 31.12.2016. CIG 550107812D |
| 0 | 2016 -- 04571/005 | SERVIZIO URBANIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - P.A. 55/2016 - PRIU SPINA 1. PARCO PIETRO MENNEA LOTTO 1 - C.O. 4409 - C.U.P. C17B16000050001 - CIG 6643976E6D. APPROVAZIONE ESITO DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA |
| 0 | 2016 -- 04584/005 | 005/301/A - PROCEDURA NEGOZIATA N. 027/2014 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.891,83= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.12.2016 - 31.12.2016 |
| 0 | 2016 -- 04676/005 | 05/303- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI PER TORNATE ELETTORALI 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.339,56 IVA INCLUSA PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. CIG Z8518CE687. |
| 0 | 2016 -- 04739/005 | 05/702 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4/12/2016. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL M.E.P.A. DELLA FORNITURA URGENTE DI «MANIFESTI ELETTORALI VARI». C.I.G. ZBA1B9B983. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.717,76 IVA 22% INC. |
| 0 | 2016 -- 04745/005 | 05/111 - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36, C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE NECESSARIE PER ALLESTIMENTO POLO LOGISTICO ELETTORALE. SPESA EURO 27.220,64 COMPRESA IVA AL 22%. CONSEGNA ANTICIPATA N. CIG. Z131BADFBE. |
| 0 | 2016 -- 04823/005 | 005/301. INDIZIONE PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SERVIZIO DI BONIFICA, DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI.. SPESA PRESUNTA EURO 558.516,00= IVA INCLUSA. PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2019. IMPEGNO LIMITATO EURO 170.000,00=. |
| 0 | 2016 -- 04826/005 | 05/302 SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SIST. INFORM. DI SUPPORTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 LOTTO 1 - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2016 EURO 72.089,00 IVA COMPR. CIG CONSIP 469383425A - CIG DERIVATO 598319832F |
| 0 | 2016 -- 04851/005 | DIREZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE, FACILITY E APPALTI - P. A. N. 42/2016 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA MULTIGARANZIA PER BAMBINI E OPERATORI SCOLASTICI DEI NIDI D`INFANZIA E DELLE SCUOLE DELL`INFANZIA DELLA CITTA` DI TORINO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2016 -- 04855/005 | 05/302 - CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 4 DICEMBRE 2016. SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 LOTTO 1 - ULTERIORE IMPEGNO EURO 25.000,00 IVA COMPR. CIG CONSIP 469383425A - CIG DERIVATO 598319832F |
| 0 | 2016 -- 04859/005 | SERV. EDILIZIA PER LA CULTURA P..A.N. 19/2016 PER _M S. EDIFICI DI INTERESSE CULTURALE ADEGUAMENTO NORMATIVO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE. C.O. 4196_ C.U.P. C14E15000130004 - CIG: 6514734092 C.P.V. 45454000-4 PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 04877/005 | 05/702 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016. R.D.O. M.E.P.A. N. 1198456-2016 FORNITURA DI _CARTA E CANCELLERIA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE E REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016_ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 34.616,57 IVA 22% INC. - LOTTO 4 C.I.G. 6680134CF4 LOTTO 5 C.I.G. 6680143464. |
| 0 | 2016 -- 04888/005 | SERVIZIO VERDE GESTIONE - PROCEDURA APERTA N. 28/2016 - INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA DI VIALI ALBERATI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2016 -- 04906/005 | 05/400 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/2016. AFFIDAMENTO ALLA ATI GARIGLIO/CAMET PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA DI TABELLONI METALLICI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE 2016 (REFERENDUM COSTITUZIONALE). SPESA DI EURO 35.000,00 IVA COMPRESA. CIG. 4609086217 |
| 0 | 2016 -- 04924/005 | 05/702- REFERENDUM COSTITUZIONALE 2016. GARA MEPA. FORNITURA FALDONI E STAMPATI VARI. L. 1 CIG 6843561D2E L. 2 CIG 6843564FA7 L. 3 CIG 684356507F L. 4 CIG 6843571571 L. 5 CIG 6843573717 L. 6 CIG 6843578B36 L. 7 CIG 684358402D. AGGIUDICAZ. E CONS. ANTICIPATA. IMP. SPESA EURO 27.882,29 IVA 22% INC. |
| 0 | 2016 -- 04979/005 | 05/400 CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 04/12/2016. SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA DI TABELLONI METALLICI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE (REFERENDUM COSTITUZIONALE DAL 04.12.2016). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ATI GARIGLIO/CAMET. SPESA DI EURO 11.057,44 IVA COMPRESA. CIG. 4609086217 |
| 96 | 2016 -- 03852/007 | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI DOCENZA DI ARTE TERAPIA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. A.S. 2016/2017. IMPORTO DI EURO 73.121,02. |
| 101 | 2016 -- 04019/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L'A.S. 2016/2017 EX ART. 57 , COMMA 5 , LETT. B), D.LGS. 163/2006 . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 159.001,39 |
| 107 | 2016 -- 04255/007 | ATTIVITA` EDUCATIVA RIVOLTA ALLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA. FAVOLE FILOSOFICHE . AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.600,00 = SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI.. |
| 108 | 2016 -- 04298/007 | SORIS S.P.A E EQUITALIA NORD S.PA.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. ANNO SCOLASTICO 2016/2017. EURO 182.410.56= |
| 115 | 2016 -- 04596/007 | LEGGE 285. PROVVEDIMENTI ASSICURATIVI PER INCONTRI CON LE FAMIGLIE C/O NIDI E SCUOLE DELL`INFANZIA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.358,00. CIG ZF11B61825. AVANZO VINCOLATO. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA' INTROITATI |
| 116 | 2016 -- 04597/007 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA PLAY+ PER L`ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER IL CIRCOLO 2 NELL`AMBITO DEL PROGETTO PORTA PALAZZO. FINANZIAMENTO COMPAGNIA SAN PAOLO. IMPEGNO DI EURO 822,28. CIG ZF71A9E6F8. |
| 118 | 2016 -- 04632/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER L`A.S. 2016/2017 EX ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 1.720.384,14= IVA INCLUSA. PARZIALMENTE FINANZIATA. |
| 623 | 2016 -- 04769/008 | LITE CITTA' DI TORINO / TODDE MARIA ELISA - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 185,92. |
| 638 | 2016 -- 04873/008 | LITE CITTA' DI TORINO / BERTAGLIA MANLIO - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 389,00. |
| 642 | 2016 -- 04882/008 | PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE RAMO D`AZIENZA DA AEG SOCIETA` COOPERATIVA A NOVA AEG S.P.A. |
| 66 | 2016 -- 04615/011 | ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - ORDINANZA MINISTERIALE 3090/2000 E LEGGE 11 DICEMBRE 2000 N.365 ART. 4 BIS - ACCERTAMENTO DI EURO 47,93 E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DEGLI INTERESSI DI MORA RELATIVI A CONTRIBUTI RESI DA PRIVATI CITTADINI. |
| 69 | 2016 -- 04752/011 | ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - ORDINANZA MINISTERIALE 3090/2000 E LEGGE 11 DICEMBRE 2000 N.365 ART. 4 BIS - ACCERTAMENTO DI EURO 200,00 E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DEGLI INTERESSI DI MORA RELATIVI A CONTRIBUTI RESI DA PRIVATI CITTADINI. |
| 292 | 2016 -- 04717/012 | FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL_ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE 431/98 ART. 11 _ ACCERTAMENTO DELL`_ENTRATA DI EURO 2.894.940,52 REGIONE PIEMONTE, PIAZZA CASTELLO N. 165, TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.894.940,52. |
| 366 | 2016 -- 04945/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 68,45= |
| 220 | 2016 -- 04778/018 | REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO IN DATA 4 DICEMBRE 2016. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.410.984,00. |
| 211 | 2016 -- 04191/019 | FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGILE ITAL-UIL.PERIODO 1/10/2016 - 31/12/2016. IMP. DI SP. EURO 45.450,00 IN ESEC. DEL. G.C. DEL 26/07/2016. MECC. N. 2016 03481/019 FIN. CON AVANZO VINCOLATO |
| 213 | 2016 -- 04289/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL'INSERIMENTO IN COMUNITÀ`. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.528.207,99 IVA COMPRESA, DI CUI EURO 136.772.58 DA AVANZO VINCOLATO. |
| 219 | 2016 -- 04342/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - DIFF. SCADENZA 1/10/2016-31/01/2017 - CIG 09236002D4 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 397.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 2016 04221/019 DEL 27/09/2016 |
| 223 | 2016 -- 04440/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2015/2016. AVVIO 2° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 5.008,84=. AVANZO VINCOLATO. SPESA SOSTENUTA DA FONDI GIA' INTROITATI. |
| 227 | 2016 -- 04572/019 | AFFIDAMENTI E INTERVENTI PER MINORI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 - EURO 200.000,00 |
| 228 | 2016 -- 04586/019 | INTERVENTI FINALIZZATI ALL`INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA`: "CI SONO ANCH`IO: UTILI ESPERIENZE". ULTERIORE PRENOTAZIONE DELL_IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 4.000,00. PRENOTAZIONE DELL_IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 EURO 30.000,00. |
| 230 | 2016 -- 04617/019 | PROGETTO «ARIA: ATTIVITÀ` E INTERVENTI CON ADOLESCENTI E GIOVANI» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.200,00 TOTALMENTE FINANZIATO DA FONDI MINISTERIALI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 2015-04743/019 |
| 233 | 2016 -- 04663/019 | CENTRI DIURNI AGGREGATIVI PER MINORI. CONVENZIONE CON ORG. CHE GESTISCONO STRUTTURE ACCREDITATE. SPESA OTT.2016- SETT.2017 EURO 769.905,00 IN ESEC. D. G.C. MECC. N. 2016-04358/19 DEL 11/10/2016. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 384.952,50 DI CUI EURO 298.247,01 FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. |
| 234 | 2016 -- 04681/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELL_ENTE GESTORE DEL PRESIDIO RESIDENZA SAN GIORGIO DI SAN GIORGIO CANAVESE (TO) - ASL TO4 - PINTUS SRL - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI |
| 235 | 2016 -- 04797/019 | PROG. HCP 2014 - ASSISTENZA IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI PRESSO PRESIDI SOCIO SANITARI FINANZIATI DALL'INPS - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 733,34 PERIODO 1° NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016/02594/019 G.C. 31/05/2016. |
| 237 | 2016 -- 04835/019 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DEI PROGRAMMI DI CUI ALL'ART. 18 D. LGS. 286/1998 INESECUZIONE DELIBERA G.C. 2016/4310/19 . PROCEDURA NEGOZIATA CIG 6833277690. CONSEGNA ANTICIPATA SPESA EURO 23.640,96IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE. |
| 239 | 2016 -- 04866/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO CAMBIO SEDE LEGALE DEL SOGGETTO GESTORE DEL PRESIDIO «CASA DI RIPOSO VILLA ANDREA» DI ROCCAFORTE DI MONDOVI_ (CN) - GESTITO DA VILLA ANDREA S.R.L. |
| 240 | 2016 -- 04867/019 | TRASFERIMENTO FONDI. PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA A TORINO IN COLLABORAZIONE CON LE AZIENDE SANITARIE ASL TO1 E ASL TO2. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.420,00 FINANZIATA CON DONAZIONE PRIVATA E F.P.V. |
| 241 | 2016 -- 04868/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO E DA FONDI GIA` INTROITATI. |
| 248 | 2016 -- 04956/019 | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI G.T.T. PER OPERATORI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI AI SENSI ART 63, COMMA 2, LETTERA B, PUNTO 2, D. LEGS.VO N.50/2016. CIG 68506138AE. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.583,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO. |
| 249 | 2016 -- 04957/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2016/2017. 2° ANNO. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.752,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 168 | 2016 -- 03982/020 | CSI PIEMONTE-GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) DELLA CITTA' PER L'ANNO 2016-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650.00,00= (SEICENTOCINQUANTAMILA/00)-IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972. |
| 193 | 2016 -- 04808/020 | RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA AL SIG. BRUNETTI LUIGI; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 516,00 (CINQUECENTOSEDICI/00) RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2015/9/14450 DEL 03/08/2015 |
| 198 | 2016 -- 04811/020 | RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLA SOC. NIFRA SRL (EX SOC. QUADRANTE SRL); IMPEGNO DI SPESAPER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1415,02 (MILLEQUATTROCENTOQUINDICI/02) RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2010/9/20604 DEL 15/10/2010 |
| 236 | 2016 -- 04388/021 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A PIERO PELIZZARO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO IN MATERIA DI CAMBIAMENTI CLIMATICI -PROG. EUROPEO LIFE 14 CCA/IT/000650 DERRIS - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2016/2017 EURO 40.000,00 INTERAMENTE FINANZIATO CON FONDI U.E. - CONSEGNA ANTICIPATA -CUP: C15F14000170006 |
| 352 | 2016 -- 04136/023 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTO IDONEITA' ALLA MANSIONE PRESSO S.S.N.N. SERVIZIO MEDICINA LEGALE TO1 PER SOGGETTI SVANTAGGIATI INSERITI IN TIROCINIO ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 COMPRESA IVA SE DOVUTA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2006 00294/023 DEL 17/01/2006 |
| 386 | 2016 -- 04671/023 | C. L. 2016 «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZIONE DI DELIB. G. C. N. MECC. 2016 01409/23. PERIODO 1°/11/2016 - 31/01/17 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 404.675,02 PARZIALMENTE FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO. |
| 398 | 2016 -- 04696/023 | CANTIERI DI LAVORO. ANNO 2016. ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'INPS IN COMPENSAZIONE CON ONERI A CREDITO. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00. |
| 399 | 2016 -- 04734/023 | "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 9/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 151.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23. |
| 400 | 2016 -- 04736/023 | "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 8/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 115.180,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23 |
| 402 | 2016 -- 04753/023 | CANTIERE DI LAVORO 2016 PER SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2015 05019/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2016 - 31 AGOSTO 2017 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 58.226,44 FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO-FPV |
| 407 | 2016 -- 04803/023 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA ALLA MANSIONE PERSSO SSNN SERVIZIO MEDICINA LEGALE ASL TO1 PER SOGGETTI ADOLESCENTI DELL'AREA DEL DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 COMPRESA IVA SE DOVUTA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2006 00294/023 DEL 17/01/2016 |
| 417 | 2016 -- 04966/023 | CANTIERE DI LAVORO 2016 «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER DISOCCUPATI ULTRASESSANTENNI». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2016 04884/23. PERIODO 7 NOVEMBRE 2016 - 31 DICEMBRE 2016 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 59.950,03. |
| 55 | 2016 -- 04520/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2016/2017/2018 |
| 56 | 2016 -- 04522/024 | VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 CON APPLICAZIONE DI PARTE DEL RISULTATO FINANZIARIO 2015 |
| 64 | 2016 -- 04798/024 | INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C N. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. - III TRIMESTRE 2016 - IMPEGNO DI EURO 3.417.001,85. |
| 67 | 2016 -- 04944/024 | VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 - VIII VARIAZIONE |
| 68 | 2016 -- 04972/024 | MUTUO DI EURO 688.709,67 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO. |
| 69 | 2016 -- 05058/024 | MUTUO DI EURO 2.880.040,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO. |
| 70 | 2016 -- 05073/024 | MUTUO DI EURO 8.363.480,64 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO. |
| 155 | 2016 -- 04740/025 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER L`ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ NELL`AMBITO DELL`INIZIATIVA «PUBBLICO DOMINIO # OPEN FESTIVAL». IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. 6780749317 |
| 154 | 2016 -- 04540/026 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA DEL "FONDO FACCIATE DELLE BOTTEGHE TORINESI DELL'OTTOCENTO", A CURA DELL'ASSOCIAZIONE SCUOLE TECNICHE SAN CARLO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.834,00 IVA AL 22 COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA DI G.C. 2016-02014/26. |
| 157 | 2016 -- 04672/026 | RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2016 03675/026 |
| 158 | 2016 -- 04673/026 | RETTIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2016 03676/026 |
| 144 | 2016 -- 04452/030 | MANUTENZ. STRAORD. E NORMALIZZAZIONE SEDI VARIE POLIZIA MUNICIPALE (COD. OPERA 3699 - CUP C16E11000250004 - CIG 3563524906). IMPEGNO PER PAGAMENTO A SALDO IMPORTO EURO 154,45 IVA COMPR. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CONFLUITO IN AVANZO VINCOLATO. |
| 147 | 2016 -- 04670/030 | DETERMINAZIONE: MANUTENZ. STRAORD. FABBR. MUNIC. CIRC. 1- 10 ANNO 2014 (C.O. 4011 - CUP C14E14000940004 CIG 6153612 ). APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO. CONFERMA PRENOTAZ. IMP. EURO 760.000,00 IVA COMPR. _ MODALITÀ AFFIDAM. OPERE _ FINANZIAM. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. |
| 155 | 2016 -- 04968/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2013 (COD. OPERA 3893 _ C.U.P. C16E12000520004- CIG 5483048259)- PROROGA TEMPO CONTRATTUALE . |
| 140 | 2016 -- 04861/031 | M. S ED. SCOL. AREA OVEST C. 3, 4 E 1 CENTRO BIL. 2014 (CO 3980 CUP C14H14000130004 CIG 6097403820) ULT. OP. ART. 57 C. 5 LET. A DLGS 163/06 SMI ESEC. DEL.. 201604746/031 RIDETERM. Q. ECONOM. A SEG. RIUTIL. RIB. GARA IMP. E. 145.000,00 IVA 22% COMPR. DIFFER. TERM. ULT. LAV. FINANZ. ONERI URBAN. |
| 139 | 2016 -- 04885/031 | OPERE MANUTENTIVE DI PRONTO INTERVENTO PER INTERVENTI DI SICUREZZA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI ORDINE E GRADO E SOGGIORNO LIGURE PER L'ANNO 2016. LOTTI 1-2-3-4. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 LETT. A) D.LGS. 163/06 E S.M.I. IMPORTO E. 92.270,10 IVA 22% COMPRESA. |
| 555 | 2016 -- 04789/033 | ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. BILANCIO 2014. C.O. 4001/2014. ULTERIORI OPERE ART.57.C.5 LETT.A)D.LGS.163/06 IN ESEC.DELIB.2016-04569/033.EURO 31.824,00= (IVA COMPR.) APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZIAMENTO CON MUTUO N.MECC.1599 CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. |
| 566 | 2016 -- 04905/033 | M.S.SEGNALETICA STRADALE VERT., ORIZZ. E COMPLEM.. BIL.2014. COD.OP.4000/2014-ULTERIORI OPERE ART.57C.5LETT.A)D.LGS.163/06 IN ESEC.DELIB.2016-04350/033. EURO 83.753,00=(IVA COMP).PROROGA TERMINI APPROV.NUOVO Q.E.E CRONOPROG.FINANZ.MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP.N.MECC.2232 CONFL.NELL'AVANZO VINCOLATO. |
| 507 | 2016 -- 04433/034 | INTERVENTI URGENTI STR. COLLINARI LOTTO 7. AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE ART.57, C. 5 LETT. A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 201603738/034. IMPORTO EURO 119.500,00 (IVA COMPR.). APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO E NUOVO CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CON OO.UU.. (C.O. 3895). |
| 515 | 2016 -- 04581/034 | INTERVENTI STRUTTURALI SUL VIADOTTO DI CAVORETTO. INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE P.I. DOMENICO CONDEMI, AI SENSI ART. 186 D.P.R. 207/2010. IMPORTO DI EURO 12.170,23 (I.V.A. E CONTRIBUTI COMPRESI). |
| 516 | 2016 -- 04582/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI. ANNO 2016. INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE SOC. GEOLAB S.R.L., AI SENSI ART. 186 DPR 207/2010. IMPORTO DI EURO 7.015,00 (IVA COMPRESA). |
| 535 | 2016 -- 04585/034 | RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA ALVEO CORSI D'ACQUA E INTERV. VEGETAZIONE RIPARIALE. PRESA D`ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. MODIFICA VOCI Q.E.CONFERMA IMPEGNO SPESA E. 253.482,09. APPROV. NUOVO Q. E. E CRONOPROGR. FINANZ. E. 242.982,09 CONTRIBUTO AIPO ED E. 10.500,00 CON OO.UU. (C.O. 4179). |
| 544 | 2016 -- 04682/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI. ANNO 2007". LITE N. 161/11 TRA LA CITTA' E LA DITTA TE.VIA S.R.L. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL CREDITO / DEBITO. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER COMPLESSIVI EURO 242.164,95. FINANZIAMENTO PER EURO 227.242,45 CON MUTUO CC.DD.PP. N. 2000 CONFLUITO IN AVANZO VINCOLATO |
| 560 | 2016 -- 04815/034 | INTERVENTI URGENTI SUI VIADOTTI DI STRADA TRAFORO DEL PINO. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI CENTOVENTI AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. MOFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER EURO 162.789,31. REVOCA DETERMINAZIONE MECC. 2016-04583/34. FINANZIAMENTO CON OO.UU. E MUTUO ORIGINARIO (C.O. 4101 - C.U.P. C13D13000050003). |
| 572 | 2016 -- 04984/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI. ANNO 2017. RETTIFICA DETERMINAZIONE N.MECC. 2016-03006/34. APPROVAZIONE MODIFICHE ELABORATI DI PROGETTO E MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI. (CIG 6589896A34). |
| 7 | 2016 -- 01973/041 | ANNO 2016. RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE ALL`ALBO SPECIALE TENUTO DAL CONSIGLIO DELL`ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO PER AVVOCATI ALESSANDRA MARTINI E ISABELLA SCALABRINO APPARTENENTI AL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA COMUNALE . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 375,00. |
| 17 | 2016 -- 04657/041 | SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 10.000,00 |
| 146 | 2016 -- 04614/046 | SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI DI CORSO RE UMBERTO ANGOLO CORSO SOMMELIER/EINAUDI, DA PARTE DI REALE IMMOBILI SPA PERIODO 2016-2021 CIG 6831888C51 IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER ANNO 2016 EURO 2.800,00 |
| 149 | 2016 -- 04669/046 | RIPETIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE EX PA 104/2013 PER L`ANNO 2016- ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOTTI 1,2,3,4,5,6,7,8 EURO 100.000,00 IVA 10% INCLUSA IN ESECUZIONE DGC 201604603/046 |
| 150 | 2016 -- 04686/046 | AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI PER SERVIZI DI RIFORESTAZIONE E PIANTAMENTI P.A. 12/2015 LOTTO 4 EURO 16.050,00 IVA 22% INCLUSA - CIG Z761B8104A IMPEGNO DI SPESA-FINANZIAMENTO CON PROVENTI L. R. 20/1989 |
| 64 | 2016 -- 04400/048 | MODIFICA RAGIONE SOCIALE "LEONARDO S.P.A." - PRESA D'ATTO |
| 68 | 2016 -- 04475/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA. (EURO 11.865,00). |
| 18 | 2016 -- 04850/050 | PROCEDURA APERTA N. 66/2014. SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL'AREA METROPOLITANA PERIODO 1/12/2014-30/11/2016. CIG 573636347F ESTENSIONE EFFICACIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.428,30 FINANZIATI DA ENTRATE E AVANZO VINCOLATO. |
| 145 | 2016 -- 04735/055 | MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLE CIRCOSCRIIZIONI ANNO 2014. PROCEDURA APERTA N. 89/2014 AFFIDATARIA IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA C.G. & C. SAS. PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. CUP C13D14001150004 - CIG 5862523. |
| 152 | 2016 -- 04938/055 | P.A. 68/15. LOTTO 11. SERVIZIO RIPARAZIONE, MANUTENZIONE GRU E PIATTAFORME AEREE DELLA CITTA`. ULTERIORE IMP. SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA ANNO 2016. C.I.G. 6314689635, E. 2.166,70 IVA COMP. - "SAVIS SERVICE SRL"- IN ESEC. DELIB. G.C. N.MECC.2016 4756/055. REVOCA DET.DIR. N. MECC.2016 04122/055. |
| 153 | 2016 -- 04939/055 | PA 68/15 - LOTTO 12 - SERVIZIO RIPARAZ., MANUTENZ. E TRASPORTO CARRELLI ELEVATORI DELLA CITTA`. ULTERIORE IMP. SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA ANNO 2016 - CIG 6314729737, E. 4.166,70 IVA COMP. - "SAVIS SERVICE SRL"-IN ESEC. DELIBERAZ. GC N. MECC. 2016 4756/055. REVOCA DET. N. MECC. 2016 04123/055. |
| 141 | 2016 -- 04869/060 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE ANNO 2015 - LOTTO 2 (CIG 6098999D2E): IMPRESA LAVORINCORSO S.R.L. CORRESPONSIONE INTERESSI PER RITARDATI PAGAMENTI SUI S.A.L. N. 1 E 2. IMPORTO EURO 675,73, FUORI CAMPO IVA AI SENSI ART. 15 D.P.R. 633/1972. APPROVAZIONE. |
| 134 | 2016 -- 04439/062 | M.S. E MESSA A NORMA IMPIANTO DI BASE - PARCO RUFFINI - BILANCIO 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.CONFERMA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 590.650,82 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015. CASSA DD.PP. 2241 COD.OP.4297- CUP C11E15000190004. |
| 544 | 2016 -- 04558/064 | PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA DA AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA CORPORATIVA A NOVA AEG S.P.A. CIG DERIVATO 649695400D |
| 561 | 2016 -- 04737/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 - IMPORTO EURO 265.336,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 156 | 2016 -- 04664/065 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA ALL'APERTO PROGETTO ATTIVARTE. ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 201600220/65. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI SPESA PER EURO 3.294,00 IVA 22% INCLUSA. CIG ZC81B59E4D. |
| 161 | 2016 -- 04755/065 | LUCI D'ARTISTA 2016/2017. CONSEGNA DELLE OPERE A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE IN COMODATO D`USO GRATUITO. |
| 375 | 2016 -- 04600/068 | SISTEMA. EN. MANAGEMENT. FASE I PIANO MONITORAGGIO CONSUMI ENERGETICI EDIFICI DELLA CITTA_.P A REGIONALE DEL F S C 2007/2013 - AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE - IMPEGNO SPESA EURO 58.770,78 IVA AL 22% COMPRESA - CUP C11D13000030003 - CIG 2538283165 |
| 125 | 2016 -- 04841/069 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI «CONTEMPORARYART 2016» IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. 2016-03803/65. IMP. ED AFFID. PER EURO 1.538,66 IVA 22% COMPRESA A PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. CIG LOTTO 1 Z721877029 - LOTTO 3 Z061877077 |
| 126 | 2016 -- 04842/069 | PROMOZIONE CONTEMPORARY ART 2016. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO STAND PRESSO ARTISSIMA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2016-03803/065. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 4.367,60 IVA 22% COMPRESA. CIG NR Z3C1B7DD5C - AVANZO VINCOLATO |
| 39 | 2016 -- 04898/070 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LIBERO SCAMBIO DELLA DOMENICA IN VIA MONTEVERDI. CIG. ZAD1BC3C23. |
| 271 | 2016 -- 04605/072 | RIDUZIONE DI CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER PROGETTO "PALESTINA RACCONTATA", IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-03876/072 DEL 13 SETTEMBRE 2016, ESEC. DAL 29 SETTEMBRE 2016. |
| 280 | 2016 -- 04679/072 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA. AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2016-01149/72 - CIG: 655673875C SPESA FINANZIATA DA CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA. |
| 281 | 2016 -- 04680/072 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.169,50 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA E FERROVIARIA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N.2015-06324/72 CIG. Z3413D1D24 AVANZO VINCOLATO. |
| 60 | 2016 -- 04781/086 | C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "CALIMERO" - CONTRIBUTO ALL'ASS. DI PROM. SOC. QUINDI CI SEI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01497/086 CONS. CIRC.LE DEL 14/04/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.990,00 FINANZIATO DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO DEL BILANCIO 2016. |
| 61 | 2016 -- 04782/086 | C. 3 - LEGGE 285/97 - INTERVENTI DI RIABILITAZIONE EQUESTRE - CONTRIBUTO ALL'A.S.D. HIDALGO ONLUS IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01498/086 CONS. CIRC.LE DEL 07/04/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.300,00 FINANZIATO DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO DEL BILANCIO 2016. |
| 62 | 2016 -- 04927/086 | C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "SONO QUI PER TE: TI ASCOLTO" - CONTRIBUTO ALLA D. D. STATALE "A TOSCANINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-04359/086 GIUNTA CIRC.LE DEL 19/10/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.868,00 FINANZIATO DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO DEL BILANCIO 2016 |
| 63 | 2016 -- 04989/086 | C. 3 - LEGGE 285/97. PROGETTO «CAMPUS ANNO 2016» _ CONTRIBUTO ALL`ASS. JONATHAN IN ESEC. DELIB. 2016-01705/86 DEL 19/04/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 FINANZIATO DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO DEL BILANCIO 2016 E APPLICATI AL BILANCIO CORRENTE CON DEL. N. MECC. 2016-01502/024. |
| 64 | 2016 -- 04990/086 | C.3 - LEGGE 285/97 PROGETTO «CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: PANCHINE ROSSE IN CIRCOSCRIZIONE» - CONTRIBUTO ACMOS IN ESEC. DEL. 2016-01705/86 DEL 19/04/2016. IMPEGNO SPESA EURO 1.500 FINANZIATO DA F.DI CONFLUITI AVANZO VINCOLATO BIL. 2016 APPLICATI AL BIL. CORRENTE DEL. N. MECC. 2016-01502/024. |
| 238 | 2016 -- 04900/087 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI DALL'11 NOVEMBRE 2016 AL 31 DICEMBRE 2016. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 6.350,00. CIG ZA31B2A259 |
| 94 | 2016 -- 04817/089 | PROCEDURA APERTA N 88/2013-SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2014-2016 LOTTO E - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 16.226,00 IVA INCLUSA. CIG 5248901A1F |
| 298 | 2016 -- 04790/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO:LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDILIZIA PRIVATA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 420.212,00 SUL BILANCIO 2016. |
| 258 | 2016 -- 04796/110 | L. 281/91 E L.R. 34/93. RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI". PERIODO 1 LUGLIO 31 DICEMBRE 2016. IMPORTO EURO 582.745,82 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 97.124,32 IVA 22% COMPRESA- MESE DICEMBRE 2016 - CIG 669668681A |
| 263 | 2016 -- 04899/110 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI E GATTI DEI CANILI E GATTILI MUNICIPALI DI TORINO PER L`ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 40.077,00 IVA22% INCLUSA ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 10.000,00 IVA 22% INCLUSA. CIG 6415886C9B |
| 541 | 2016 -- 04654/119 | SERVIZIO TRASPORTO MEDIANTE MINIBUS ATTREZZATI PER DIVERSAMENTE ABILI AFFIDATO ALLA SOCIETÀ TUNDO S.P.A. (COD. CIG 6403321BA4) PERIODO 1 MARZO 2016 - 28 FEBBRAIO 2019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 105.000,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 |
| 540 | 2016 -- 04655/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLE COOP. RADIO TAXI TORINO (COD. CIG 6642066641) E PRONTO TAXI (COD. CIG 6642092BB4) PERIODO 1^ APRILE 2016 - 31 DICEMBRE 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 |
| 7 | 2016 -- 04774/129 | ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTÀ. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.002,77 IVA COMPRESA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2016-04804/001. CIG N. 632958284C. |
| 8 | 2016 -- 04776/129 | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.657,65 IVA COMPRESA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2016-04804/001. CIG. N. 6330168BE0. |
| 502 | 2016 -- 04466/131 | I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER L`ANNO 2016. EURO 10.000,00=. |