Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 8 | 2016 -- 04574/001 | SERVIZIO GABINETTO DELLA SINDACA - FONDO A RENDICONTO PER SPESE VARIE - ANNO 2016 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.500,00 |
| 164 | 2016 -- 04431/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2016. PRENOTAZIONE DELL'ULTERIORE SPESA DI EUR0 5.000,00 |
| 1283 | 2016 -- 04266/004 | CACCAVELLA GIOVANNA - DISTACCATA PRESSO L'AGENZIA FORMATIVA II.RR. SALOTTO E FIORITO - RIMBORSO "COMPENSO ORE ECCEDENTI". IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 1.529,93. |
| 1309 | 2016 -- 04368/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.440,00 DI CUI EURO 844,00 QUALE RICARICO DELL'AGENZIA (RESPONSABILE AMMINISTRATIVO RELAZIONI INTERNAZIONALI) AVANZO VINCOLATO. |
| 1335 | 2016 -- 04481/004 | PROGETTO EUROPEO -URBAN WINS - ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER L`ANNO 2016 ED EURO 1.800,00 PER L`ANNO 2017 COPERTO DA F.P.V. 2016. |
| 1342 | 2016 -- 04483/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.285,63 DI CUI EURO 1.028,00 QUALE RICARICO DELL`AGENZIA (REDATTORI WEB - POLITICHE GIOVANILI) AVANZO VINCOLATO. |
| 1415 | 2016 -- 04715/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. EURO 39.000,00. EMERGENZA SISMA CENTRO ITALIA. |
| 0 | 2016 -- 04099/005 | SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI - P.A. N. 114/2015 - AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PER UFFICI, IST. SOCIO ASS.LE E IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTA` DI TORINO E COME CENTRALE DI COMMITTENZA PER SEDI DI INFRATRASPORTI.TO, AFC TORINO E ITER - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2016 -- 04156/005 | 05/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 6". SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 836/73 E 417/78. SPESA EURO 39.000,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. LOTTO 1 CIG CONSIP: 57932282FB; CIG DERIVATO: 680767926E. |
| 0 | 2016 -- 04179/005 | 05/303 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI BANDI SULLA GURI PER L`ANNO 2017 INDIZIONE E AFFIDAMENTO ALL`ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO (I.P.Z.S.). SPESA EURO 230.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 120.000,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2016 -- 04309/005 | SERVIZIO PONTI, VIE D_ACQUA E INFRASTRUTTURE _ PROCEDURA APERTA N. 35/2016 PER INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI CITTADINI. SOTTOPASSO LANZA.C.O. 4244 - CIG 6127615BDA - CUP C17H15000050004 - C.P.V. 45316110-9. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGG.NE DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 04554/005 | 05/301/A ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA APERTA N. 128/2013- SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.12.2016 - 31.12.2016. LOTTI 2, 3, 6, 7 - SPESA EURO 34.008,92= IVA COMPRESA. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2016 -- 04697/005 | 05/303 SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI BANDI SULLA GAZZETTA UFFICIALE PER L`ANNO 2016. SPESA EURO 315.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2016 -- 04698/005 | 05/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 6". SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 836/73 E 417/78. SPESA EURO 23.500,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. LOTTO 1 CIG CONSIP: 57932282FB; CIG DERIVATO: ZA71B6869A |
| 106 | 2016 -- 04216/007 | ASSEGNAZIONE FONDI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI HC EURO 369.653,66 IMPEGNO SPESA LIMITATO DI EURO 191.644,68 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2008 6799 INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620 |
| 113 | 2016 -- 04442/007 | ASSISTENZA AI CITTADINI PER L`ACCESSO AL BORSELLINO ELETTRONICO PER IL PAGAMENTO TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2016 INDIZIONE, AFFIDAMENTO A CSI E IMPEGNO DI SPESA EURO 20.512,00= IVA ESENTE |
| 117 | 2016 -- 04598/007 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI PER L`ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO PER IL CIRCOLO 25 NELL`AMBITO DEL PROGETTO PORTA PALAZZO. FINANZIAMENTO COMPAGNIA SAN PAOLO. IMPEGNO DI EURO 903,47. CIG ZA61ACDBA1. |
| 571 | 2016 -- 04195/008 | LOCALI SITI IN VIA CHATILLON N. 19 DI PROPRIETA' DELLA IMMOBILIARE BENZI S.R.L. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER CANONE DI LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 8.000,00.=) |
| 581 | 2016 -- 04297/008 | CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 444176546E GALA S.P.A. - ACCETTAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 40.000,00 IVA INCLUSA. |
| 607 | 2016 -- 04563/008 | RIMBORSO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL COSTO DEL RISCALDAMENTO E DI GESTIONE PER LE SCUOLE SUPERIORI A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2016. EURO 225.000,00. |
| 614 | 2016 -- 04636/008 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DAL 31.03.2016 AL 31.12.2016. GARA 106/2014 LOTTO 2 CIG N. 6576468114. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.791,00 IVA COMPRESA DAL 31.03.2016 AL 31.12.2016. |
| 246 | 2016 -- 04244/010 | CORSA CICLISTICA "MILANO-TORINO". ARRIVO A TORINO DELL'EDIZIONE 2016 IL 28/09/2016. AFFIDAMENTO A R.C.S. SPORT S.P.A. DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 85.400,00 FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO. CIG. 6811725D48 |
| 309 | 2016 -- 04667/010 | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MICROPLUS AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI SCORING PER LA PISCINA STADIO MONUMENTALE. PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.525,00 IVA COMPRESA N. CIG Z701B77E8B IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZ. N. MECC. 2016 04638/010 G.C. DEL 18/10/2016 I.E. |
| 319 | 2016 -- 04451/016 | PRESENTAZIONE DI SCHEMI PROGETTUALI FINALIZZATI AL RICONOSCIMENTO DI PQU DIRETTI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL TESSUTO COMMERCIALE IN ESECUZIONE D.G.C. 2016/1132/16 . APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER EURO 30.000,00 FINANZIATI CON ONERI AGGIUNTIVI EX LEGGE 28/99.AVANZO VINCOLATO |
| 297 | 2016 -- 04295/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 389,20= |
| 341 | 2016 -- 04705/017 | LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447, QUOTA A FAVORE DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2016 DI EURO 17.500,00=. |
| 201 | 2016 -- 03896/019 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DA LA ROSA BLU COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ALLA BANCA IFIS S.P.A. |
| 204 | 2016 -- 03927/019 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DALLA SOCIETA_ LIBERI TUTTI S.C.S. S.P.A. ALLA BANCA IFIS S.P.A. |
| 212 | 2016 -- 04236/019 | PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI. QUARTA PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 - EURO 891.052,26. SPESA DA AVANZO VINCOLATO. |
| 216 | 2016 -- 04337/019 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE ELSA ALLA FACTORIT S.P.A. |
| 217 | 2016 -- 04338/019 | ATTIVITA` DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. ULTERIORE PRENOTAZIONE SPESA DI EURO 2.000,00= PER L`ANNO 2016. AVANZO VINCOLATO. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA' INTROITATI. |
| 218 | 2016 -- 04339/019 | PROG. HCP 2014 - ASSIST. DOMICIL. IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. FINO AL 31/12/2016 FINANZIATI DALL'INPS - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 37.635,95 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. 2016 02594/019 - CIG 09236002D4 |
| 226 | 2016 -- 04530/019 | ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AREA INFERMIERISTICA_ RIABILITATIVA PERIODO 1/11/15-31/10/17. SPESA COMPLESSIVA E. 160.966,82 IVA INCL. ULTERIORE IMPEGNO DI E. 80.483,41 IVA INCL PERIODO 1/11/2016 31/10/2017. CIG 642721626E |
| 160 | 2016 -- 03721/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A CUSSINO TERESITA. IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 144.991,40 (CENTOQUARANTAQUATTROMILANOVECENTONOVANTUNO/40) RELATIVAMENTE AL P.D.C. N.122/2013 PROT.2011-1-10484, P.D.C. N. 190/2015 PROT.2013-1-16122, SCIA PROT.2015/9/18423 E SCIA PROT. 2016/9/2776. |
| 54 | 2016 -- 04487/024 | VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 - VII VARIAZIONE |
| 57 | 2016 -- 04758/024 | DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 787.230,00 PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DI SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. |
| 58 | 2016 -- 04759/024 | DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 787.240,00 PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DI SPESE DI MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI. |
| 59 | 2016 -- 04762/024 | DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 393.623,34 PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DI SPESE DI MANUTENZIONE PER ADEGUAMENTO IMPIANTI ANTINCENDIO E FOGNARI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. |
| 60 | 2016 -- 04763/024 | DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 393.800,00 PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DI SPESE DI MANUTENZIONE PER IL RECUPERO FUNZIONALE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. |
| 61 | 2016 -- 04764/024 | DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 295.233,87 PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DI SPESE DI MANUTENZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE DI PERTINENZE SCOLASTICHE. |
| 62 | 2016 -- 04765/024 | DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 630.008,75 PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DI SPESE DI MANUTENZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI. |
| 63 | 2016 -- 04766/024 | DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 653.008,49 PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DI SPESE DI MANUTENZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI. |
| 509 | 2016 -- 04196/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - LINEE TELEFONICHE. AFFIDAMENTO SU CONVENZIONE CONSIP TF4 A FASTWEB IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2016 3748/27 IMPEGNO DI SPESA FINO AL 31/12/2016 DI EURO 84.527,25=(IVA 22% INCLUSA) N. CIG 64802821E1. |
| 510 | 2016 -- 04204/027 | PROCEDURA APERTA N. 24/2015 - ESTENSIONE DELL`IMPEGNO DELLA SPESA RESIDUA PER IL 2016 A FAVORE DELLA SOCIETA` VODAFONE ITALIA S.P.A. DI EURO 50.830,77= (IVA E ALTRI TRIBUTI INCLUSI) N. CIG 6156405A1D |
| 514 | 2016 -- 04355/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE CONSIP CT5 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE INDISPENSABILE DEL SISTEMA CUCM DELLA CITTA` A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. PER EURO 437.939,98= (IVA 22% INCLUSA) - N. CIG 68095423D3. |
| 132 | 2016 -- 04301/031 | COMPL. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2. NUOVA COSTRUZIONE E BONIFICA. (C.O. 3916) REALIZZAZIONE IMPIANTO ASPIRAZIONE ARIA CUCINA - APPROV. PREVENTIVO IREN SERVIZI. CIG 25375959A1 IMPORTO EURO 10.355,79 (IVA COMP) FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 133 | 2016 -- 04449/031 | M.S. PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI IN EDIFICI SCOLASTICI. - BIL. 2014 (COD. OP. 4143. CUP C14H14000060004 CIG 6099841408). MODIFICA IMPUTAZIONE PER EURO 42.496,14 |
| 136 | 2016 -- 04651/031 | COMPLESSO SCOLASTICO NELL'AREA EX INCET VIA BANFO - VIA CERVINO - LOTTO 2 - NUOVA COSTRUZIONE E BONIFICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE - SOCIETA' THEOLAB SPA - IMPEGNO EURO 1.022,36 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO |
| 524 | 2016 -- 04490/033 | INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA'-BILANCIO 2014-LOTTO 7-APPROVAZIONE PROROGA GG.60 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA NORDEX S.R.L.-COD.OP.3999/2014-CUP C17H14000430004 - CIG 5947859883. |
| 533 | 2016 -- 04560/033 | I.S. SULLE PAVIMENT.VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'- BIL.2015 - 11 LOTTI - PRESA D`ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AUTORIZZ.CONSEGNA ANTICIPATA-APPROVAZ.NUOVO QUADRO ECONOMICO E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.473.852,54=IVA COMP.- COD.OP.4063/2015-FINANZ.MUTUO CASSA DD.PP.N.MECC.2244. |
| 505 | 2016 -- 04413/034 | S.S. 25. REGOLARIZZAZIONE DI OPERE PER N. 1 ACCESSO AD USO INDUSTRIALE AL KM 35+590 LATO DESTRO NEL COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO. SOMME DOVUTE ALLA SOCIETA' ANAS S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 867,94 (IVA COMPRESA). |
| 18 | 2016 -- 04659/041 | ATTIVITÀ LEGALI PER L`ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 94.000,00. |
| 142 | 2016 -- 04187/045 | CENTRO INTERCULTURALE. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "MONDI LONTANI MONDI VICINI" 2016-17. AFFIDAMENTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 I.V.A. INCLUSA FINANZIATO CON FONDI DA AVANZO VINCOLATO. N. CIG ZE71AE0881 |
| 148 | 2016 -- 04378/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI OCCASIONALI PER LA PARTECIPAZIONE AL XIX CONVEGNO DEI CENTRI INTERCULTURALI 2016. IMPEGNO DI EURO 500,00. UTILIZZO FONDI DA AVANZO VINCOLATO. |
| 142 | 2016 -- 04421/046 | RIPETIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE EX PA 104/2013 PER L`ANNO 2016- ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 27.154,63 IVA INCLUSA LOTTI 1,2,3,4,6,7,8-IN ESECUZIONE DGC N. MECC. 2016 04360/046 |
| 143 | 2016 -- 04422/046 | INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA DEI VIALI ALBERATI PROCEDURA APERTA 28/2016 AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA CUP C19D15001330004 IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.000.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CC PP DD 2245 |
| 66 | 2016 -- 04438/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TARATURA DI AUTOVELOX 105/SE IN DOTAZIONE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.453,00). (CIG Z0B1B3A6C4). |
| 72 | 2016 -- 04541/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 200.000,00). |
| 73 | 2016 -- 04561/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2013. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELLE PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 740.875,00) (CIG 4529263211 - CIG 6121320111). |
| 12 | 2016 -- 04151/051 | SERVIZIO ORIENTAMENTO, ADOLESCENTI, UNIVERSITA', INCLUSIONE. FONDO SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00. |
| 14 | 2016 -- 04448/051 | PROGRAMMA A FAVORE DEI MINORI CON CITTADINANZA NON ITALIANA. PROGETTO "ITALIANO LINGUA 2 A SCUOLA" A. S 2016/2017. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' DI TORINO E LA CITTA' IN APPLICAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. 2016 04361/051. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44.000,00 DI CUI 4.000,00 AVANZO VINCOLATO . |
| 508 | 2016 -- 04396/052 | PRIU SPINA 1. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE P.ZA MARMOLADA/C.SO RACCONIGI. COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO-AMM.VO. ARCH. RAIMONDO CAPONE (PRESIDENTE) ARCH. RITA VALENZIANO E ING. MICHELE MOCCIOLA (MEMBRI). ADEGUAMENTO INCARICHI PER ULTERIORI OPERE. MAGGIOR IMPORTO EURO 4.640,41. FINANZIAMENTO D.M. 21/12/94 |
| 134 | 2016 -- 04188/055 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2015. LAVORI MEDIANTE P.A. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E RETTIFICA DEGLI ELABORATI DI PROGETTO A SEGUITO DEL D.LGS. 50/2016. CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. OPERA 4027). FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. 2241 |
| 137 | 2016 -- 04665/063 | RECUPERO FUNZIONALE IST. "CARLO ALBERTO", LOTTO 2(COD.74-CUP C34B04000010004-CIG 03958666F3)-ACCOGLIMENTO PARZIALE RISERVE IN ESEC. DEL. 201602306/063-IMPEGNO DI SPESA PER EURO 112.766,27 IVA COMPRESA-FINANZIAM. CON AVANZO VINCOLATO-MODIFICA FINANZIAMENTO APPROVATO CON DET. MECC.N.201603847/63. |
| 545 | 2016 -- 04576/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016. IMPORTO EURO 1.542.944,82 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1) |
| 365 | 2016 -- 04329/068 | DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO E ASSISTENZA - PROGETTO _TRIBUTE_. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.756,00=. (IVA ESENTE AI SENSI ART. 10 DPR 633/1972). _ CUP N. C13D13000200001 . F.P.V. DA AVANZO VINCOLATO. |
| 116 | 2016 -- 04423/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI JUNIOR PER PROMOZIONE CONTEMPORARYART 2016 IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. 2016-03803/65. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 1.708,00 IVA COMPRESA. CIG Z871B69D5A. AVANZO VINCOLATO. |
| 120 | 2016 -- 04687/069 | SERVIZIO DI STAMPA OPUSCOLO PER PROMOZIONE CONTEMPORARYART 2016 IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. 2016-03803/65. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 9.882,00 IVA COMPRESA. CIG Z331B57DFC. AVANZO VINCOLATO. |
| 122 | 2016 -- 04720/069 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE «CONTEMPORARYART SPECIALE AUTUNNO 2016». IMPEGNO PER EURO 1.464,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2016-03803/065. CIG Z451BA497B. AVANZO VINCOLATO. |
| 257 | 2016 -- 04545/072 | ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 PER IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE FOOD SMART EVENTS IN AMBITO DI PROGETTO EUROPEO «FOOD SMART CITIES FOR DEVELOPMENT» DEL COMUNE DI TORINO ANNO 2016 ALLA DITTA EVENTUM. CIG: 6689425025. |
| 258 | 2016 -- 04546/072 | COOPERAZIONE CON I TERRITORI PALESTINESI. PROGETTO BETHLEHEM SMART WATER. TRASFERIMENTO FONDI A SMAT S.P.A. DI EURO 83.188,16, INTERAMENTE COPERTO DA FINANZIAMENTO ATO3 (AVANZO VINCOLATO), IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-04017/072, I. E. |
| 259 | 2016 -- 04547/072 | COOPERAZIONE CON I TERRITORI PALESTINESI. PROGETTO BETHLEHEM SMART WATER. TRASFERIMENTO FONDI ALLA WATER SUPPLY AND SEWERAGE AUTHORITY DI EURO 66.811,10, INTERAMENTE COPERTO DA FINANZIAMENTO ATO3 (AVANZO VINCOLATO), IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-03977/072, I. E. |
| 279 | 2016 -- 04635/072 | PROGETTO "SAFE HEALTH AND WATER MANAGEMENT" (LIBANO). TRASFERIMENTO FONDI A UNDP PER EURO 10.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2016-04107/072, I.E. |
| 191 | 2016 -- 04507/084 | C. 1. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA E DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. ANNO 2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI EURO 15.048,64 IVA 22 % INCLUSA. CIG N. 6798310EDF. |
| 66 | 2016 -- 04578/088 | C.5 - ART. 42 COMMA 2 - LEGGE 285/97- PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO. PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016/03984/088 DEL 27/09/2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 29.487,00= FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. |
| 89 | 2016 -- 04472/089 | LAVORI DI M.O. DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE LOTTO E - TRIENNIO 2014-2015-2016. AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO DELLE OPERE DI M.O. DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE LOTTO E- TRIENNIO 2014-2015-2016 ALLA DITTA FAVARO ROBERTO - IMPORTO DI EURO 22.000,00 PER L'ANNO 2016 - INTEGRAZIONE |
| 67 | 2016 -- 04418/090 | C.7 PROCEDURA APERTA N 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE 7 ANNI 2014/2015/2016 - LOTTO F - ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 12.648,40 (IVA 22% INCLUSA) - CIG. 5248925DEC |
| 68 | 2016 -- 04419/090 | C7 - SERV. PICCOLA MANUTENZIONE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI. E TAGLIO ERBA NEI GIARDINI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DELLA CIRC. 7 DEL COMUNE DI TORINO PER IL BIENNIO 2015/16. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE AGRIDEA PER EURO 11.000,00 IVA 22% INCLUSA. CIG596398541D |
| 69 | 2016 -- 04445/090 | C7 - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI E FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 36.078,00 IVA COMPRESA. CIG.6019646107 |
| 493 | 2016 -- 04263/131 | DEFINIZIONE RAPPORTI DOMINICALI TRA LA CITTÀ E LA SOCIETÀ FCA PARTECIPAZIONI. FORMALIZZAZIONE OPERAZIONE DI PERMUTA IMMOBILIARE . CONGRUITÀ. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.100,00 IN FAVORE DI "AGENZIA DEL DEMANIO EPE. |
| 509 | 2016 -- 04553/131 | CITTÀ DI TORINO/LIBRA SAS. RICORSO TAR PIEMONTE R.G. N. 709/2011 IMPEGNO SPESA EURO 5.000,00 A FAVORE LIBRA S.A.S. IN ESECUZIONE D.G.C. DEL 20 SETTEMBRE 2016 MECC. N° 2016 04085/131. |