Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 1253 | 2016 -- 04159/004 | PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO AGGIUNTIVO - FONDI INTERAMENTE INTROITATI. |
| 1252 | 2016 -- 04160/004 | DISTACCO TEMPORANEO PRESSO ANCI DELLA DIPENDENTE ORCORTE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER 3.645,00 EURO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2016 |
| 1255 | 2016 -- 04170/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «LE PIU` RECENTI NOVITA` IN MATERIA DI PERSONALE SU ASSUNZIONI, FONDO, INCENTIVI, DIRITTO DI ACCESSO». IMPEGNO DI SPESA EURO 570,00 |
| 1282 | 2016 -- 04265/004 | ROVAROTTI EMMA RITA - DISTACCATA PRESSO L'AGENZIA FORMATIVA II.RR. SALOTTO E FIORITO - "RIMBORSO INDENNITA' KM" - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 135,43. |
| 1288 | 2016 -- 04291/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 27.09.16 (MECC. 2016 04273/04) - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2021 EURO 313.616,24. |
| 1293 | 2016 -- 04324/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 230.010,00 DI CUI EURO 2.300,00 QUALE RICARICO DELL'AGENZIA |
| 1301 | 2016 -- 04331/004 | COMANDO DELLA SIGNORA LUCIA MODA PRESSO LA REGIONE PIEMONTE. CORRESPONSIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2016 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 213,56. |
| 1308 | 2016 -- 04366/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA EURO 15.300,00 DI CUI EURO 153,00 QUALE RICARICO DELL'AGENZIA.( ASSISTENTE SOCIALE FULL - TIME ) |
| 0 | 2016 -- 03967/005 | 05/302 SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SIST. INFORM. DI SUPPORTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 LOTTO 1 - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2016 EURO 735.712,00 IVA COMPR. CIG CONSIP 469383425A - CIG DERIVATO 598319832F |
| 0 | 2016 -- 04034/005 | PROCEDURA APERTA N. 25/2016 PER _M.S. E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO. ANNO 2015 C.O. 4115. CIG: 6554323E6E. CUP C14H15000190004. C.P.V.: 45453000-7 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 04065/005 | 05/202 - GARA M.E.P.A- R.D.O. N. 1157731/2016. AFFIDAMENTO FORNITURA DI FARMACI ED ARTICOLI MEDICALI PER LA CIRCOSCRIZIONE VII DELLA CITTA DI TORINO ANNO 2016/2018. IMPORTO EURO 1.267,90 IVA 22% INCLUSA. IMPEGNO LIMITATATO EURO 422,63 IVA 22% INCLUSA - C.I.G Z631905D83 |
| 0 | 2016 -- 04124/005 | 05/303 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE DI APPARECCHIATURE MICROFILM. SPESA PER L`ANNO 2017 DI EURO 13.066,79 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 6.196,70 CIG Z9716AA625. |
| 0 | 2016 -- 04143/005 | SERVIZIO PONTI VIE D'ACQUA ED INFRASTRUTTURE - P.A. 29/2016 PER INTERVENTI URGENTI SUL VIADOTTO AL KM. 2,490 DI STRADA DEL TRAFORO DEL PINO C.O. 4246 (CUP C17H14000670004 - CIG 5918107065) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 04253/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI _ PROCEDURA APERTA N. 47/2016 PER MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI. C.O. 4296 - (CODICE C.U.P. C14H15000340004 / CODICE C.I.G. 6559629916) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 04395/005 | 05/400 PROCEDURA APERTA N. 18/2016 SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, RIMOZIONI, SGOMBERI) LOTTO 1 CIG 6610911855, LOTTO 2 CIG 6613549947. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.667,00 IVA COMPRESA. PERIODO: OTTOBRE NOVEMBRE 2016. |
| 100 | 2016 -- 03993/007 | INSERIMENTO DI BAMBINI INFRATREENNI FIGLI DI DETENUTE PRESSO I NIDI E SCUOLE D`INFANZIA COMUNALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 09 /02/2016 N. MECC. 201600412/07. AFFIDAMENTO. AVANZO VINCOLATO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPORTO EURO 51.917,25. IMPEGNO LIMITATO EURO 18.900,00. CIG 67168453D7. |
| 102 | 2016 -- 04080/007 | CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI C.SO BRAMANTE. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO EDUCATIVO 2016/2017. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 8.933,93. CIG ZD21B067A3. |
| 103 | 2016 -- 04092/007 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELL'AREA SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. IMPORTO DI EURO 3.371,66. |
| 104 | 2016 -- 04094/007 | CONVENZIONE FRA LA CITTA` DI TORINO E L`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO DIP. DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL`EDUCAZIONE- PER PROMUOVERE LA QUALITA` DELL`OFFERTA EDUCATIVA NEI NIDI D`INFANZIA. EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 19/05/2015 N. MECC. 201501647/007.AVANZOVINCOLATO. |
| 105 | 2016 -- 04190/007 | CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA COPPINO. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2016/2017. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 5.231,52. CIG Z421B1E477. |
| 111 | 2016 -- 04398/007 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PRENOTAZIONE PASTI. - INDIZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.640,30 = IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I . |
| 575 | 2016 -- 04222/008 | LITE CITTA' DI TORINO / TODDE MARIA ELISA - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 92,96. |
| 63 | 2016 -- 04274/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - DETERMINA DIRIGENZIALE N.MECC. 2015/06275/011 - ANNO 2016 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. |
| 198 | 2016 -- 04425/014 | APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORINO DI CARTE D'IDENTITÀ IN BIANCO. IMPEGNO EURO 35.200,00. |
| 313 | 2016 -- 04407/016 | GUIDA TURISTICA E MAPPA «TORINO MERCATI E DINTORNI»- CIG LOTTO: Z591B506CE - REVISIONE PROGETTO GRAFICO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 3.599,00= IVA 22% INCLUSA - CONSEGNA ANTICIPATA IN ESEC. DELIB. 201402220/072 E 201500532/072. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO |
| 205 | 2016 -- 03988/019 | CENTRI DIURNI AGGREGATIVI PER MINORI. CONVENZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI CHE GESTISCONO STRUTTURE ACCREDITATE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 308.000,00 A SALDO SETTEMBRE 2016- DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2013-04139/19 DEL 17/09/2013. |
| 209 | 2016 -- 04109/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SESTA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DI EURO 3.042.970,32.. SORRETTO DA FINANZIAMENTI REGIONALI E DELLE AA.SS.LL.. |
| 210 | 2016 -- 04110/019 | SERVIZIO AIUTO ANZIANI - CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2016 03932/019 - PERIODO 01/10/2016 - 31/12/2017 - IMP. SPESA EURO 41.210,00 FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO E FPV |
| 214 | 2016 -- 04290/019 | PROGETTO HOPELAND - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA. CONFRONTO COMPETITIVO CIG 679948260C EX ACCORDO QUADRO 4BIS/2016 - LOTTO 1 (CIG 6759114552) - SPESA OTT - DIC 2016 EURO 120.046,17 IVA5% COMPRESA. SPESA TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. |
| 215 | 2016 -- 04292/019 | PROGETTO HOPELAND - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA. CONFRONTO COMPETITIVO CIG 68006623D1 EX ACCORDO QUADRO 4/2016 - LOTTO 1 (CIG 65640834A6) - SPESA OTT - DIC 2016 EURO 131.887,43 IVA5% COMPRESA. SPESA TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. |
| 220 | 2016 -- 04411/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO RESIDENZA MARIO FRANCONE DI BRA (CN), ASL CN2 ALLA SOCIETA_ SAN FORTUNATO SERVICE SRL, AI SENSI DGR25-12129-09 E DGC0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 221 | 2016 -- 04412/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - CIG. 09236002D4 ULTERIORE PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 90.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC N. 2016 04221/19 G.C. DEL 27/09/2016. |
| 222 | 2016 -- 04437/019 | S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PROGETTO HOPELAND - ANNO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG Z491B5347F. |
| 225 | 2016 -- 04529/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO CAMBIO SEDE LEGALE E VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO RESIDENZA MARIO FRANCONE DI BRA (CN), ASL CN2 ALLA SOCIETA_ IL GELSOMINO SRL, AI SENSI DGR25-12129-09 E DGC0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI. |
| 166 | 2016 -- 04046/020 | D.L. 30/09/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 - CONDONO EDILIZIO - RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DALLA SIG.RA FRANCESCHI MARIA - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 2.494,08 (DUEMILAQUATTROCENTONOVANTAQUATTRO/08). |
| 238 | 2016 -- 04408/021 | PROGETTO LIFE 14 CCA/IT/000650 DERRIS SERVIZIO CATERING PER APERITIVO A BUFFET PER LA FORMAZIONE AZIENDALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA L. 381/1991 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.520,00 = (IVA 10% INCLUSA). SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA INTROITATA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZA11B4A19D - CUPC15F14000170006 |
| 342 | 2016 -- 04050/023 | CANTIERE DI LAVORO 2016. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2016 01409/23. PERIODO 1° OTTOBRE 2016 - 30 NOVEMBRE 2016 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 229.363,80. |
| 343 | 2016 -- 04051/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2016 01121/23. PERIODO 1° OTTOBRE 2016 - 30 NOVEMBRE 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.885,69. |
| 344 | 2016 -- 04070/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016 SPESA FINAZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 5.2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23 |
| 346 | 2016 -- 04073/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016 SPESA FINAZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 4.2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23 |
| 349 | 2016 -- 04129/023 | "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6_1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 102.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23. |
| 350 | 2016 -- 04130/023 | "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 7/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 190.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 N. MECC. 2016 2624/23. |
| 351 | 2016 -- 04131/023 | "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2016. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6_2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 95.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23. |
| 353 | 2016 -- 04153/023 | SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI. |
| 367 | 2016 -- 04416/023 | SOSTEGNO ATTIVITÀ FORMATIVE FINALIZZATE ALLA RICOLLOC LAVORATORI IN DIFFICOLTÀ. TRASFERIMENTO QUOTA AL RTI AGGIUDICATARIO SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO - CUP C16G14000320004. IMP. SPESA EURO 50.000,00. COPERTURA DI CONTRIBUTO SPECIFICO GIA` INTROITATO IN ESEC DELIB N.MECC 2013 01393/23 GC 26/03/2013 |
| 49 | 2016 -- 03893/024 | VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 - VI VARIAZIONE |
| 143 | 2016 -- 04189/026 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA MUSEOTORINO. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA. CIG Z7F1A6E455. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.629,00 IVA INCLUSA. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA' INTROITATI. UTILIZZO FONDI AVANZO VINCOLATO E F.P.V.. |
| 125 | 2016 -- 03878/030 | MANUT. BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2015 (COD. OPERA 4237 - CUP C14E15000460004). RIDETERMINAZIONE QUADRO ECON. PER PRESA D`ATTO AGGIUD. DEF. - DETERMINA A CONTRARRE AFFID. INCARICO SERVIZIO TECNICO PROFESS. DI COORD. SICUREZZA FASE ESECUZIONE (CIG Z181AF59E1) E RICH. VARIAZIONE F.P.V MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA EURO 3.000,00. FINANZIAMENTO MUTUO 2241 |
| 138 | 2016 -- 04202/030 | MURAZZI DEL PO _ RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 _ CIG 6523668D20) _ APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO -IMPORTO EURO 450.000,00 IVA COMPR._ FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. |
| 139 | 2016 -- 04239/030 | DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2014 - LOTTO 5 - INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE GTT S.P.A, AI SENSI ART. 186 DPR 207/2010. MODIFICA DET. N.MECC. 2015.06558/30 IMPORTO DI EURO 2.022,80 (IVA COMPRESA) CUP C19J14000030004 - CIG. 5701329586. |
| 113 | 2016 -- 03862/031 | MANUT. PER IL RIPRISTINO ED IL MANTENIMENTO DELLE FUNZIONALITA` DEGLI EDIF. SCOL. AREA NORD «VIA ABETI N. 13» IN ESEC. DELIB. N.M. 1603503/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 1.015.000,00 IVA COMP. FINANZ. CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA` ( C.O. 4452 CUP C14H14000670002) |
| 472 | 2016 -- 03966/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA P.ZZA BALDISSERA E C.SO GROSSETO AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. IN ESEC. DELIB. 201601904/034. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.014.439,26 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 4245). |
| 506 | 2016 -- 04414/034 | CONCESSIONI PASSIVE CITTA' A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER UTILIZZO DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO. CANONE ANNO 2016. IMPEGNO SPESA EURO 1.648,00. |
| 15 | 2016 -- 04228/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). LUGLIO/AGOSTO 2016. IMPEGNO DI SPESA ? 19.382,52. |
| 117 | 2016 -- 03849/047 | INTERVENTO DI R.U. IN TORINO PIAZZA DELLA REPUBBLICA 13. CUP C13F10043930002- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.914,29 PER AFFIDAM. INCARICO PROF.LE ALL'ARCH. A. LUSSOGLIO PER ELABORAZIONE GRAFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO-FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. |
| 58 | 2016 -- 03960/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA PER FORNITURA DI UN SOFTWARE E RELATIVA LICENZA PER LA LETTURA DIGITALE DEI CRONOTACHIGRAFI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.653,90). (CIG ZF61A97CCF). |
| 60 | 2016 -- 04021/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ANTICIPATO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI MOTORI FUORIBORDO IN DOTAZIONE ALLA PATTUGLIA FLUVIALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.706,78). (CIG ZF61AF5AE3) |
| 61 | 2016 -- 04024/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 45.000,00). |
| 62 | 2016 -- 04125/048 | PROCEDURA PUBBLICA PER L`ALIENAZIONE DEI VEICOLI GIACENTI PRESSO LE DEPOSITERIE A SEGUITO DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO RISOLUZIONE CONTRATTUALE. AFFIDAMENTO AL SECONDO MIGLIORE OFFERENTE. ACCERTAMENTO DI EURO 22.032,00 |
| 63 | 2016 -- 04372/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER APPARECCHIATURA FONOMETRICA IN DOTAZIONE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.769,00). (CIG ZBD1B1D498). |
| 65 | 2016 -- 04434/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 735.000,00) |
| 92 | 2016 -- 04181/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DELLA SINDACA, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00. CIG 61254587D8 |
| 93 | 2016 -- 04182/049 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ALLA SINDACA E AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. EURO 2.378,00 |
| 11 | 2016 -- 03965/051 | C.O.S.P. :SERVIZIO ADEGUAMENTO TEST ARIANNA. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE BANDO ART. 63 COMMA 2 LETTERA B NUMERO 2 DEL DLGS.50/2016. AFFIDAMENTO A 3JUICE WEB AGENCY IMPEGNO SPESA EURO 5.978,00 IVA COMPRESA. DERIVANTI DA AVANZO VINCOLATO. CIG ZBC1B1A448 |
| 13 | 2016 -- 04430/051 | SERVIZIO DI INFORMAZIONE ORIENTATIVA PER STUDENTI E FAMIGLIE. AFFIDAMENTO DIRETTO AL C.I.O.F.S. PIEMONTE AI SENSI DELL_ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.756,00 OLTRE IVA 22% PARI A 5.226,32 PER UN TOTALE DI EURO 28.982,32. DERIVANTI DA AVANZO VINCOLATO. CIG Z031B63CFC |
| 439 | 2016 -- 03626/052 | PARCHEGGIO PERTINENZIALE AREA COMUNALE SITA IN VIA PIOBESI - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE MECC. 201407271/52 - AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO PER COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA PER LE OPERE DI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE PER EURO 593,84 - FINANZIAMENTO CON INCAMERAMENTO POLIZZA |
| 360 | 2016 -- 03397/064 | MAN. STR. REVAMPING 2 CENTRALI TERMICHE EDIFICI DEL COMUNE DI TORINO . IMPEGNO DI SPESA EURO 1.690.000,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. G.C. 2016 01579/068 FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO. C.I.G. 2538283165 - CUP C11E14000240001 |
| 437 | 2016 -- 04032/064 | CITTA' DI TORINO E AMIAT S.P.A. - GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER IL 2016 DI EURO 45.329.838,78 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 504 | 2016 -- 04093/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 - IMPORTO EURO 49.691,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731). |
| 505 | 2016 -- 04095/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.- GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER IL 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 50.000,00 IVA INCL. (CIG 49636250EE) |
| 153 | 2016 -- 04493/065 | ORGANIZZAZIONE ASSEMBLEA GENERALE ICSID 2017. APPROVAZIONE CONTRATTO, PAGAMENTO DI PARTE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE E COLLABORAZIONE CON TURISMOTORINO, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 31/5/2016, N.MECC. 201602592/65. IMPEGNO DI EURO 50.000,00. |
| 213 | 2016 -- 04351/087 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI DAL 10 OTTOBRE 2016 AL 20 MAGGIO 2017. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO EURO 28.457,11. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 4.226,82 PER L'ANNO 2016. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. ZA31B2A259 |
| 66 | 2016 -- 04105/090 | C 7 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. EURO 750,00. |
| 301 | 2016 -- 04173/091 | C.8. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER IL TRIENNIO 2015/2017. AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ANNO 2016. IMPEGNO DI EURO 5.041,76 (IVA 22% INCLUSA). C.I.G. Z531B33472. |
| 302 | 2016 -- 04174/091 | C.8. PROCEDURA APERTA N. 50/2015 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE BIENNIO 2015/2016. AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ANNO 2016. IMPEGNO DI EURO 21.342,48 (IVA 22% INCLUSA). C.I.G. ZEE1B33410. |
| 229 | 2016 -- 04201/110 | L. 281/91 E L.R. 34/93. RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI". PERIODO 1 LUGLIO 31 DICEMBRE 2016. IMPORTO EURO 582.745,82 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO A EURO 97.124,30 IVA 22% COMPRESA - CIG 669668681A |
| 232 | 2016 -- 04257/110 | SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO DI ATTIVITA` LEGATE ALLA TUTELA, ALIMENTAZIONE, RIPARO E CURA DELLE COLONIE FELINE O DI GATTI LIBERI - DITTA SKILO S.R.L. - ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 595,82 E IMPEGNO DI SPESA EURO 595,82 (IVA COMPRESA) - CIG.681260537E. |
| 120 | 2016 -- 03994/111 | D.LGS. 81/08 E S.M.I. - ADESIONE CONV. CONSIP N. 143 (LOTTO 1 CIG: 50785052E7) - ESEC. ANALISI DI LAB. PRESSO EDIFICI COMUNALI LUOGHI DI LAVORO, INCLUSO AMIANTO E F.A.V., E FORMAZIONE DIPENDENTI - TRIENNIO 2016/2019 - IMPORTO EURO 597.406,93 IVA INCL. - IMPEGNO LIMITATO A EURO 425.901,68 DI CUI EURO 200.456,68 IVA22% INCL. ED EURO 225.445,00 ESENTE IVA. |
| 124 | 2016 -- 04404/117 | P.A. 113/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BILANCIO DELIBERATIVO CIRCOSCRIZIONE 7 (C.O. 4197- CUP. C14H15000270004 - CIG. 64298987AE) - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI . |
| 480 | 2016 -- 04063/119 | SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ESERCIZIO DELL'AREA COORDINAMENTO MOBILITA' E SEGRETERIA ASSESSORATO VIABILITA' E TRASPORTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 - IMPORTO DI EURO 200,00= |