Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 137 | 2016 -- 03521/002 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL SEGRETARIO GENERALE E L'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER SECONDO SEMESTRE DELL'ANNO 2016 DI EURO 1.500,00. CIG. Z4116CD367. |
| 158 | 2016 -- 03730/003 | LEGATO BOCCHINO ALBINO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00. |
| 1083 | 2016 -- 03744/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.000,00 DI CUI EURO 280,00 QUALE RICARICO DELL`AGENZIA. AVANZO VINCOLATO. |
| 1120 | 2016 -- 03833/004 | AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO PRESSO LA CITTA' DELLA DIPENDENTE DEL MIUR PROF.SSA ANNA MARIA BARRA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALL`ANNO 2016 PER L`IMPORTO DI EURO 10.000,00. |
| 1126 | 2016 -- 03853/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 30.08.16 (MECC. 2016 03845/04) - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2021 EURO 955.820,18. |
| 1147 | 2016 -- 03870/004 | FINANZIAMENTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER I LAVORATORI DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA DI EURO 350.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22.12.2015 ( MECC. 2015 07122/04). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000. |
| 1175 | 2016 -- 03907/004 | RINNOVO PERSONALE DIPENDENTE IN DISTACCO PRESSO AGENZIE FORMATIVE A.S. 2016/2017 - COMPENSO AGGIUNTIVO IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO LIMITATO ANNO 2016 PER EURO 11.058,10. |
| 1179 | 2016 -- 03925/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA, ONERI DIVERSI - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 205.000,00 |
| 0 | 2016 -- 03383/005 | PROCEDURA APERTA N. 45/2016 PER MANUTEZIONE BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI - (CODICE C.U.P. C14E14000960004 / CODICE C.I.G. 6557174F26) C.O. 4169 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 03498/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 51/2016 RECUPERO FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PER LA SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO ED INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I. - ANNO 2015 - PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 03583/005 | PROCEDURA APERTA N. 23/2016 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE. C.O. 4003 - (CODICE C.U.P. C11E13000120004 / CODICE C.I.G. 6500229EA6) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGG. DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 03639/005 | 05/303- AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA DI VESTIARIO PER OPERATORI SOCIO-SANITARI E PERSONALE SERVIZI GENERALI PRESSO LA STRUTTURA DOMENICO CIMAROSA. AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA EURO 3.327,55 IVA 22% INCLUSA. CIG. 6728596512. |
| 0 | 2016 -- 03655/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - PROCEDURA APERTA N. 31/2016- INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_. BILANCIO 2015. LOTTO NORD E SUD. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL' EFFICACIA. |
| 0 | 2016 -- 03674/005 | 05/202 - AFF. IN ECONOMIA 14/2015 - SERVIZIO COMPLEMENTARE AI SENSI ART. 57 C 5 LETT. A D.LGS 163/2006 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI AUSILI OCCORRENTI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. C.I.G 6732880457. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.731,00 IVA 22% INCLUSA |
| 0 | 2016 -- 03709/005 | 05/202 - GARA M.E.P.A- R.D.O. N. 1158767/2016. AFFIDAMENTO FORNITURA DI BANDIERE E STRISCIONI PER INTERNO ED ESTERNO PER IL COMUNE DI TORINO. IMPORTO EURO 16.383,26 IVA 22% INCLUSA . IMPEGNO LIMITATATO EURO 7.991,00 IVA 22% INCLUSA - C.I.G Z601905CB4 |
| 0 | 2016 -- 03711/005 | 05/202 -AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI AUSILI PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI OCCORRENTI AI SERVIZI VARI DELLA CITTA DI TORINO . ULTERIORE IMPEGNO E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI SPESA PER IL LOTTO 2 EURO 3.688,88=IVA 4% COMPRESA CIG. N. 650527311B |
| 0 | 2016 -- 03716/005 | R.D.O. MEPA N. 972602-2015 LOTTO 5 FORNITURA DI _POUCHES_ C.I.G. 64261892EC. AGGIUDICAZIONE CONS. ANTICIPATA A SATIZ TECHNICAL PUBLISHING & MULTIMEDIA S.R.L. A SEGUITO DI RISOLUZIONE CONTRATTO DITTA DIGITAL PRINT DI SIRGHI DOINA. IMP. SPESA EURO 7.076,00 IVA 22% INC. |
| 0 | 2016 -- 03741/005 | 05/202 - PROCEDURA APERTA INDIZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE / RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA CURA DELLE AREE VERDI. SPESA PRESUNTA EURO 180.560,00 IVA INCLUSA (EURO 90.280,00 LOTTO 1 CIG. 6781024606 ED EURO 90.280,00 LOTTO 2 CIG 6781029A25). PERIODO 2017-2019. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 29.869,00 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2016 -- 03755/005 | SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI - PA N. 18/2016 - SERVIZI DI TRASPORTO E POSA IN OPERA DI MATERIALE E ATTREZZATURE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE, SERVIZI DI TRASLOCO E ATTIVITA' CONNESSE, TRASPORTI TRASLOCHI DI CARATTERE ECCEZIONALE, ECC. - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2016 -- 03780/005 | DIREZIONE STAFF PARTECIPAZIONI COMUNALI - P.A. 8/2016 - INCARICO A SOGGETTO ESTERNO PER COADIUVARE ED ASSISTERE LA S.A. CITTÀ DI TORINO DELL` AMBITO TORINO 1 NELLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE - DICHIARAZIONE EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2016 -- 03791/005 | 05/202 - ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEI SOLLEVATORI IDRAULICI PER PISCINE COMUNALI .CIG Z9518F6D0C. PERIODO NOVEMBRE 2016-APRILE 2017. IMPEGNO EURO 3.209,50 IVA AL 22% INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO |
| 0 | 2016 -- 03792/005 | 05/702 - ACCORDO QUADRO N. 1/2016 PER LA FORNITURA DI _ARTICOLI DI CARTOTECNICA, ARTICOLI DI CANCELLERIA E STAMPATI VARI_. C.I.G. 6572686013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 25.000,00 IVA 22% INC. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 0 | 2016 -- 03793/005 | SERVIZIO DI BONIFICA SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DITTA SWITCH. AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.I.A.D.D. S.R.L. ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 41.109.48=IVA COMPRESA. CIG 5444971436 561594044B. |
| 0 | 2016 -- 03794/005 | SERVIZIO ECONOMATO - PROCEDURA APERTA N. 32/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE, ARREDI E COMPLEMENTI. LOTTI N. 1 E 2 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2016 -- 03796/005 | 005/301. PROCEDURA APERTA N. 114/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI COMUNALI, ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI E IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 258.343,52= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO SETTEMBRE 2016 - 30.11.2016. |
| 0 | 2016 -- 03815/005 | 05/303- NOLEGGIO CONSIP N. 3 FOTOCOPIATORI. SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 3.366,14 IVA COMPRESA.ULTERIORE IMPEGNO PER L`IMPORTO RESIDUO DI EURO 612,02. PERIODO 01/10/2016-30/11/2016. CIG CONSIP LOTTO 1: 041362347E CIG DERIVATO:3421424865-CIG CONSIP LOTTO 5: 041364891E CIG DERIVATO: 3421521871. |
| 0 | 2016 -- 03816/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP «APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 25». NOLEGGIO DI N. 6 MULTIFUNZIONE COLORE. SPESA EURO 38.138,66 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 1.906,94. TRIMESTRE 01/10/2016-31/12/2016. CIG CONSIP 625332248F-CIG DERIVATO ZE718B5E48. |
| 0 | 2016 -- 03817/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 13 FOTOCOPIATORI. SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 12.149,78 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/10/2016-31/12/2016, AD EURO 3.037,43 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 4294431491 CIG DERIVATO: 5425670C83. |
| 0 | 2016 -- 03818/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP «FOTOCOPIATRICI 22». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 13 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE. SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 12.585,52. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/10/2016-31/12/2016, AD EURO 3.146,38 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 516146607D-CIG DERIVATO: 605683632F. |
| 0 | 2016 -- 03819/005 | 05/303-CONVENZIONE CONSIP «FOTOCOPIATRICI 24». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 42 MULTIFUNZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 7.910,94. PERIODO 01/10/2016-31/12/2016. CIG CONSIP LOTTO 2: 6002442BD3-CIG DERIV.: 6354018D84. CIG CONSIP LOTTO 4: 6002452416- CIG DERIV.: 6354052994. |
| 0 | 2016 -- 03820/005 | 05/303- CONV. CONSIP NOLEGGIO FOTOCOP. VARI . ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA LIMITATI PER EURO 7.785,36 IVA INCL. TRIM. OTT.-DIC. 2016. «FOTOC.19»: L.1 CIG CONSIP 0568572075-DERIV. 34708002C4/L.3 CIG CONSIP 0568590F4B-DERIV. 420093513B. «FOTOCOP. 20» CIG CONSIP 4146733851-DERIV. 4891920C14. |
| 0 | 2016 -- 03824/005 | 05/400 PROCEDURA 18/2016. LOTTO 3 - ACCORDO QUADRO . RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A SEGUITO RILANCIO COMPETITIVO PER SERVIZIO DI SGOMBERO DI ARTICOLI IN VENDITA PRESSO ESERCIZIO ABUSIVO. SPESA DI EURO 1.244,11 IVA 22% COMPRESA. CIG 6613555E39. |
| 0 | 2016 -- 03888/005 | 05/400 DETERMINAZIONE MECC. 2016.2414 DEL 19.05.2016 - PRESA D`ATTO ERRORE MATERIALE RAGIONE SOCIALE DITTA AFFIDATARIA TECNOSERVICE SOC. COOP. |
| 79 | 2016 -- 03411/007 | ATTIVITÀ FORMATIVA PER INSEGNANTI. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E DI PRESTAZIONE OCCASIONALE . IMPORTO DI EURO 17.841,24. AVANZO VINCOLATO. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA INTROITATI. |
| 80 | 2016 -- 03422/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 142.800,00 COMPRESA IVA 5%. CIG 6724552BD9. AVANZO VINCOLATO |
| 83 | 2016 -- 03688/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. AVANZO VINCOLATO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 213.400,00 COMPRESA IVA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 6731028C03. |
| 84 | 2016 -- 03700/007 | FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER I CIRCOLI NELL`AMBITO DEL PROGETTO PORTA PALAZZO CON FINANZIAMENTO COMPAGNIA SAN PAOLO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.507,18. |
| 87 | 2016 -- 03754/007 | CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO , DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE , FORESTALI E ALIMENTARI PER CONTROLLO DI QUALITA', SICUREZZA ALIMENTARE, RISPONDENZA AL CAPITOLATO D'APPALTO NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.500,00= |
| 88 | 2016 -- 03761/007 | RISERVA DI POSTI PRESSO ASILO NIDO MOBY DICK PER IL PERIODO SETTEMBRE 2016 - LUGLIO 2017. SPESA TOTALE DI EURO 71.168,24 (CIG 677030693F). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 25.879,36. AVANZO VINCOLATO EURO 8.465,08 DERIVANTE DA FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 89 | 2016 -- 03762/007 | RISERVA POSTI PRESSO ASILO NIDO BIMBI CLUB PER IL PERIODO SETTEMBRE 2016 - LUGLIO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 58.693,80 (CIG 6763210971). AVANZO VINCOLATO DI EURO 21.343,20 DERIVANTE DA FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 90 | 2016 -- 03763/007 | RISERVA DI POSTI PRESSO ASILO NIDO "IL NIDO DEL DIALOGO" PER IL PERIODO SETTEMBRE 2016 - LUGLIO 2017. SPESA TOTALE DI EURO 36.897,28 (CIG ZE91AD44F3). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 13.417,19. AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA FINANZIAMENTO REGIONALE |
| 91 | 2016 -- 03764/007 | RISERVA POSTI PRESSO MICRO-NIDO AZIENDALE ATC, PERIODO SETTEMBRE 2016 - LUGLIO 2017. IMPEGNO SPESA DI EURO 29.458,00 (CIG Z581ABB50E). AVANZO VINCOLATO DI EURO 10.712,00 DERIVANTE DA FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 92 | 2016 -- 03765/007 | RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO AZIENDALE CSI. PERIODO SETTEMBRE 2016 - LUGLIO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.934,05 (CIG ZEA1ABB435). AVANZO VINCOLATO DI EURO 9.794,20. |
| 93 | 2016 -- 03802/007 | SERVIZIO DI ELIOGRAFIA PER IL CIRCOLO DIDATTICO 2. PROGETTO PORTA PALAZZO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,16. CIG ZF71A9E6F8. FINANZIAMENTO COMPAGNIA SAN PAOLO AFFIDAMENTO. |
| 94 | 2016 -- 03807/007 | BIMBI ESTATE 2016. ASSEGNAZIONE FONDI PER MATERIALE DI CONSUMO AI NIDI E ALLE SCUOLE DELL`INFANZIA PER ATTIVITA` CENTRI ESTIVI. SPESA EURO 4.612,50. |
| 95 | 2016 -- 03814/007 | ATTIVITÀ FORMATIVA PER INSEGNANTI. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E DI PRESTAZIONE OCCASIONALE . IMPORTO DI EURO 8.304,83 . AVANZO VINCOLATO. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA INTROITATI. |
| 97 | 2016 -- 03875/007 | SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI PER LE SCUOLE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER UN IMPORTO DI 1.806,62= EURO IVA INCLUSA. C.I.G. ZB311B44A7. |
| 98 | 2016 -- 03889/007 | NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROVVEDIMENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.216.647,10. |
| 498 | 2016 -- 03661/008 | CITTA' DI TORINO. DANNEGGIAMENTO DA FULMINE - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 20.000,00. |
| 500 | 2016 -- 03702/008 | FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A IREN MERCATO SPA DAL 01.02.2014 AL 30.09.2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016- IMPORTO EURO 2.405.827,00 IVA INCLUSA. CIG Z3F0D7409E |
| 501 | 2016 -- 03704/008 | FORNITURA GAS METANO IMMOBILI PROPRIETA_ DELLA CITTA' DI TORINO ADESIONE CONV. CONSIP "GAS NATURALE 8" - LOTTO 1 - DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 CIG 6257644330 CIG DERIVATO 6517039EB3. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.800.564,00 IVA INCLUSA |
| 502 | 2016 -- 03705/008 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. IMPORTO EURO 554.000,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165. |
| 513 | 2016 -- 03778/008 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMM. CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. ENERGIA ELETTRICA 7 (GARA 55-2015)- CIG 6392790930_CIG DER.651700202F - DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 -A.E.G. SOC.COOP.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 834.940,51 IVA INCLUSA. |
| 514 | 2016 -- 03782/008 | SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA MULTIGARANZIA PER BAMBINI E OPERATORI SCOLASTICI DEI NIDI D` INFANZIA E DELLE SCUOLE DELL` INFANZIA DELLA CITTA` DI TORINO DALLE ORE 24,00 DEL 31.08.2016 ALLE ORE 24,00 DEL 31.08.2021. CIG. N. 6743752034. GARA N. 42/2016. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 542 | 2016 -- 03959/008 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DAL 31.03.2016 AL 31.12.2016. GARA 106/2014 LOTTO 2 CIG N. 6576468114. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 46.765,00 IVA COMPRESA DAL 31.03.2016 AL 31.12.2016. |
| 164 | 2016 -- 03838/009 | UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIREZIONE _ SPESE MINUTE ED URGENTI _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 PER L_ANNO 2016. |
| 228 | 2016 -- 03743/010 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA STADIO MONUMENTALE DI CORSO GALILEO FERRARIS N. 294 EURO 37.254,04. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 13.089,26 IVA INCLUSA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. CIG N. Z9C1AA25B4. |
| 51 | 2016 -- 03825/011 | PROCEDURA NEGOZIATA SU ME.PA. PER LA PREDISPOSIZIONE, POSA E MANUTENZIONE DELLE TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE IN MARMO - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.180,00 IVA ESCLUSA - CIGZ1F17BC7CB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PICCININI SISTO DI PICCININI ANDREA, GEOM. CARLO & C. SNC. |
| 52 | 2016 -- 03826/011 | ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - ORDINANZA MINISTERIALE 3090/2000 E LEGGE 11 DICEMBRE 2000 N. 365 ART. 4 BIS - ACCERTAMENTO DI EURO 16,54 E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DEGLI INTERESSI DI MORA RELATIVI A SOMME RESTITUITE DA PRIVATI CITTADINI. |
| 236 | 2016 -- 03693/012 | RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA O SGOMBERATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING. PROSECUZIONE SERVIZIO 1° SETTEMBRE 2016 - 31 AGOSTO 2021. PRIMO IMPEGNO D SPESA EURO 130.000,00. CIG 3599306146. |
| 326 | 2016 -- 03717/013 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, (TARSU-TARES-TARI, TASI, ICI-IMU VIOLAZIONI, DIRITTI DI AFFISSIONE, CIMP, IMPOSTA DI SOGGIORNO) E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE (COSAP) . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700.000,00. |
| 256 | 2016 -- 03772/017 | RIMBORSI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E VARI. ULTERIORE PRENOTAZIONE D`IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 5.000,00= |
| 172 | 2016 -- 03322/019 | FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ORGANISMI PER LE PERSONE SENZA DIMORA - FIO.PSD ONLUS. ADESIONE DELLA CITTÀ IN QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. MECC. N. 2016/02391/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 |
| 191 | 2016 -- 03701/019 | ACCREDITAMENTO SOCIALE E ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI DELLA CITTA' DI TORINO - SEZ. D - SOTTOSEZ. D1 - STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI. INSERIMENTO DI ULTERIORE STRUTTURA A SEGUITO DI AVVERAMENTO DI CONDIZIONE SOSPENSIVA. |
| 194 | 2016 -- 03745/019 | TRASPORTO IN AMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5000,00 PER L'ANNO 2016. |
| 195 | 2016 -- 03781/019 | ASSESSORATO ALLA SALUTE, POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE. SPESE MINUTE, URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00= PER L`ANNO 2016. |
| 196 | 2016 -- 03797/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO - ASLTO1 E TO2 DEL 19 LUGLIO 2016. |
| 197 | 2016 -- 03810/019 | SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI PASTO A FAVORE DI STRANIERI INSERITI NEI PROGETTI DELLA CITTA' _ ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP _ ED. 7 LOTTO 1 _ CIG DERIVATO 6784239321 PER UN IMPORTO MASSIMO PARI AD EURO 42.348,80 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. |
| 198 | 2016 -- 03813/019 | S.F.E.P. - ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE E L`ORIENTAMENTO. VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA ANNO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.040,00=. AVANZO VINCOLATO. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA' INTROITATI. |
| 199 | 2016 -- 03864/019 | S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PROGETTO HOPELAND ANNO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG. Z001B02A22. |
| 203 | 2016 -- 03913/019 | SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA` PRESSO IL SERVIZIO MINORI UFFICIO MINORI STRANIERI- LOTTO 11. AFFIDAMENTO ESTENSIONE CONTRATTO EX PROCEDURA RISTRETTA N. 84/14 ATYPICA S.C.S.. SPESA EURO 4.912,92 IVA COMPRESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI CIG Z5D1B13F2E. |
| 122 | 2016 -- 03050/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DAL SIG. LADAME MARIO - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 1.890,00 (MILLEOTTOCENTONOVANTA/00) CODICE CREDITORE 192331 T. |
| 123 | 2016 -- 03051/020 | D.L. 30/9/2003 N. 269 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 24/11/2003 N. 326 _ CONDONO EDILIZIO _ RESTITUZIONE CONTRIBUTI CONCESSORI VERSATI IN ECCEDENZA DAL SIG. CERIA EDILBERTO - IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 21.889,53 (VENTUNOMILAOTTOCENTOTTANTANOVE/53) CODICE CREDITORE 189635 K. |
| 132 | 2016 -- 03425/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A MARTINETTI CESARE, MARTINETTI MAURIZIO E FECIALE ANNA MARIA. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 7.923,12 (SETTEMILANOVECENTOVENTITRE/12) RELATIVAMENTE ALLA DIA PROT.ED. 2009-9-21685 DEL 20/11/2009. |
| 131 | 2016 -- 03426/020 | RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVA ALLA SOC. FENICIA SPA UNIPERSONALE; IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2841,04, (DUEMILAOTTOCENTOQUARANTUNO/04) RELATIVAMENTE ALLA PRATICA EDILIZIA PROT. ED. 2013-9-4067 DEL 14/03/2013. |
| 130 | 2016 -- 03428/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A ODDONE ROSANNA E CAVALLOTTO GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1299,23 (MILLEDUECENTONOVANTANOVE/23) RELATIVAMENTE ALLA DIA PROT. ED. 2012-9-16995 DEL 28/08/2012 |
| 322 | 2016 -- 03750/023 | CANTIERE DI LAVORO 2016 PER SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2015 05019/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 - 31 OTTOBRE 2016 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 11.617,26. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO |
| 323 | 2016 -- 03751/023 | CANTIERE DI LAVORO 2016 «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO». ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2016 01409/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2016 - 31 OTTOBRE 2016 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 275.910,12. |
| 330 | 2016 -- 03799/023 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA ALLA MANSIONE PRESSO SSNN SERVIZIO MEDICINA LEGALE TO1 SOGGETTI SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. IMPEGNO DI EURO 4.000,00 COMPRESA IVA SE DOVUTA IN ESECUZIONE DI DELIBERA C.C. 2006 00294/023 DEL 17/01/2006 |
| 338 | 2016 -- 03933/023 | TIROCINI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO. ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 |
| 46 | 2016 -- 03832/024 | VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 - V VARIAZIONE |
| 47 | 2016 -- 03835/024 | INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C N. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. - II TRIMESTRE 2016 - IMPEGNO DI EURO 2.980.530,11. |
| 50 | 2016 -- 03914/024 | COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSESSORE AL BILANCIO, TRIBUTI, PERSONALE, PATRIMONIO. EURO 516,46. |
| 51 | 2016 -- 03915/024 | COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'ASSESSORE ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLI VIAGGIANTI. EURO 516,46. |
| 486 | 2016 -- 03724/027 | REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI CONTINUITA` ELETTRICA A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI AFFERENTI A PALAZZO CIVICO. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 57.079,81= (IVA INCLUSA) CIG 6775466B69. |
| 101 | 2016 -- 03515/030 | DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2015-2016 - LOTTO 5 - OPERE COMPLEMENTARI AI SENSI ART. 57 C.5 LETT. A) D.LGS. 163/06 - AFF. IMPRESA S.E.C.A.P. SPA. IMPEGNO SPESA EURO 25.000,00 IVA COMPRESA. |
| 104 | 2016 -- 03552/030 | RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI DI SIST. MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZ. DEFINITIVA E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO SERVIZIO TECNICO COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA _ ING. CASALINO ( CIG 6717625783) - EURO 3.227,45 INARCASSA E IVA COMPRESA. MUTUO ORIGINARIO |
| 112 | 2016 -- 03651/030 | M.S. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2013 _ (C.O. 3907-CUP C12F12000110004) OPERE COMPL. ESTENSIONE INCARICO C.S.E. ARCH. RICCARDO FRANZERO (CIG Z0013E7BDC) - ADEGUAMENTO ONORARIO IMP. EURO 2.901,64 INARCASSA E IVA COMPRESE - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE. |
| 120 | 2016 -- 03722/030 | RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO EX CASERMA " PODGORA" _ VIA GIOLITTI 27-EFFICACIA AGG. DEF. SERV TECNICO PROFESSIONALE - ING. DAVIDE MASERA ( CIG 6730739D85) IMPEGNO SPESA EURO 19.360,29-AUTORIZZAZIONE CONTRATTO. (CUP C19J16000070004 C.O. 4394 E C.O. 4433). |
| 106 | 2016 -- 03659/031 | COMPL. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2. NUOVA COSTRUZIONE E BONIFICA. (C.O. 3916) ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA - AFFIDAMENTO A AEG COOP. IMPORTO EURO 5.335,19.(IVA COMP) FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO _ FONDI FESR |
| 453 | 2016 -- 03784/033 | VIABILITA' CICLABILE - BILANCIO 2015 - CODICE OPERA 4128 (COD.CUP C17H15000370004 - CIG 648842842B)-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUD.DEF. CONFERMA IMPEGNO PER EURO 101.700,00 E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 85.343,06= FINANZ.CON CONTRIBUTO MINISTERIALE GIA' INTROITATO. |
| 454 | 2016 -- 03785/033 | M.S. SEGNALETICA STRADALE - BILANCIO 2015 - CODICE OPERA 4062 (COD.CUP C17H15000360004 - CIG 63566032BD) - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUD.DEF. CONFERMA IMPEGNO PER EURO 54.031,78 E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 87.390,17= FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO APPLICATO. |
| 462 | 2016 -- 03860/033 | MODIFICHE VIABILI-BILANCIO 2014-COD.OP.3999/2014-ULTERIORI OPERE ART.57.C.5 LETT.A)D.LGS.163/06 IN ESEC.DELIB.2016-03739/033. EURO 229.999,28=(IVA COMPR.).PROROGA TERMINI APPROVAZ.NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N.MECC.2232 CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. |
| 468 | 2016 -- 03942/034 | INTERVENTI STRUTTURALI SUL VIADOTTO DI CAVORETTO. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI QUARANTACINQUE AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. (C.O. 4195 - CUP C17H13001260004). |
| 124 | 2016 -- 03752/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE II SEMESTRE 2016. IMPEGNO DI EURO 13.272,56. UTILIZZO FONDI DA AVANZO VINCOLATO. |
| 127 | 2016 -- 03855/045 | ASSOCIAZIONE SISTEMA MUSICA. VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2016 DA PARTE DELLA CITTA' IN QUALITA' DI SOCIO FONDATORE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23/08/2016, N. MECCANOGRAFICO 2016 03719/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. |
| 128 | 2016 -- 03856/045 | RIDUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LA NUOVA ARCA ONLUS PER LA STAGIONE CONCERTISTICA 2014, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23/08/2016, N. MECCANOGRAFICO 2016 03727/045. |
| 117 | 2016 -- 03673/046 | PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 _ INDIZIONE. AFFIDAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO ALBERATE IN VIALI E GIARDINI LOTTI 1 E 2-IMP.SPESA COMPL. EURO 600.000,00 IVA COMP.-FIN.MUTUO CASSA DD.PP. |
| 122 | 2016 -- 03777/046 | RIPETIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE EX PA 104/2013 PER L`ANNO 2016- ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOTTI 1 E 7 PER EURO 15.826,00 IVA INCLUSA |
| 114 | 2016 -- 03848/047 | RECUP. FUNZ.LE MESSA A NORMA E RIQUALIF. ENERGETICA STABILI PATRIMONIO(C.O.4449 CUP C14B15000460004).AFFID.TO INCAR. PROF.LE PROGETT.NE STRUTT.LE ING. ERMANNO PIRETTA(CIG Z9D1A39F41).AUTORIZZ.NE STIPUL.NE CONTRATTO.IMP. SPESA EURO 5.075,31 LORDO RIT.LEGGE, INARCASSA E IVA COMP. REVOCA 201603116/047. |
| 57 | 2016 -- 03957/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DI SERVIZIO DI GESTIONE BANCHE DATI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.640,00 ) CIG. ZB219A5179. |
| 59 | 2016 -- 03987/048 | PROGETTO ALCOTRA-PRODIGE 456. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEETING 14 SETTEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 686,18 (CUP C19J16000210006 - CIG Z131B22832). |
| 11 | 2016 -- 02953/050 | DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE CONTRADA ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 02560/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.200,00 FINANZIATO INTERAMENTE CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. |
| 13 | 2016 -- 03672/050 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2016 03616/050 PER COMPLESSIVI EURO 100.400,00 DI CUI EURO 1.500,00 FINANZIATI DA FONDI DI BILANCIO 2016 ED EURO 98.900,00 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO. |
| 14 | 2016 -- 03735/050 | DETERMINAZIONE: RIPROGETTAZIONE SITO INTERNET TORINOGIOVANI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE, ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI 20.735,00 EURO ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. FINANZIATO CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO |
| 8 | 2016 -- 03482/051 | TORINO CITTA' UNIVERSITARIA. NUOVA CONVENZIONE ATTUATIVA CON LA SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI "VITTORIA". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-02284/051 DEL 24/05/2016. |
| 9 | 2016 -- 03516/051 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM. PROGETTO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 42.215,14 IVA INCLUSA. CIG 6289764D70.AVANZO VINCOLATO PER EURO 14.646,90. |
| 10 | 2016 -- 03885/051 | STAMPA MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE DEL SERVIZIO ORIENTAMENTO, ADOLESCENTI, UNIVERSITÀ E INCLUSIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.502,74 IVA COMPRESA. CIG Z021A940ED |
| 113 | 2016 -- 03656/055 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI PER I VEICOLI - ANNO 2016 - DITTA BS LUBRIFICANTI SRL - EURO 986,74 IVA INCLUSA - C.I.G. Z891ACAD93 . |
| 115 | 2016 -- 03658/055 | ACCORDO QUADRO - PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 59, COMMA 1 E 60 DEL D.LGS. 50/2016 - INDIZIONE. AFFIDAMENTO FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE PER L`AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA` DI TORINO. PERIODO 01/12/2016 -30/11/2020. SPESA PRESUNTA EURO 261.300,00, IVA E ACCISA INCLUSE. |
| 114 | 2016 -- 03663/055 | PROCEDURA APERTA 68/2015 - LOTTO 6. RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2016 - C.I.G. 6314444C05 - EURO 12.200,00 I.V.A. COMPRESA - DITTA BOMBARDI BENEDETTO & C. GOMME S.N.C. |
| 119 | 2016 -- 03723/055 | M.S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2015. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE P.A. - RETTIFICA DEGLI ELABORATI DI PROGETTO A SEGUITO DEL D.LGS. 20/2016.CUP C14E15000140004 - CIG 64662305CC (COD. OPERA 4093). |
| 326 | 2016 -- 03753/056 | SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO SOSTENIBILITA` ENERGETICA PER L'ANNO 2016 -ULTERIORE IMPEGNO EURO 175,00 |
| 110 | 2016 -- 03714/060 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI PER LA CULTURA ANNO 2017 - LOTTI 1 E 2. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AUTORIZZAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE SCR PIEMONTE S.P.A. PRENOTAZIONE SPESA COMPLESSIVA EURO 168.046,90, I.V.A. COMPRESA. |
| 112 | 2016 -- 03737/060 | CHIESA DI SANTA CROCE, RESTAURO APPARATI DECORATIVI INTERNI - LOTTO 2 (C.O. 3567 - CUP C12C16000020002). PRESA D'ATTO E RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. CRON. 108 DEL 02/08/2016 - N. MECC. 2016 03652/060 - ESEC. 04/08/2016. APPROVAZIONE. |
| 100 | 2016 -- 03512/062 | LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - LOTTO II -PRESA D'ATTO CHIUSURA PER LIQUIDAZIONE VOLONTARIA IMPRESA EDILGRAF. SRL IMPEGNO EURO 359,28 MODIFICA MODALITÀ LIQUIDAZIONE. CUP C31E03000030004 - CIG Z0E19F3478. FINANZIAMENTO MUTUO I.C.S. CONFLUITO IN AVANZO VINCOLATO |
| 111 | 2016 -- 03720/062 | STADIO OLIMPICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - BILANCIO 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CONFERMA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 389.922,73 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. RETTIFICA DET. MECC. 2016-02461/062. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP N. 2241 - COD. OP. 4160 - CUP C14H15000070004. |
| 115 | 2016 -- 03846/063 | PROCEDURA APERTA N. 71/2015: MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (C.U.P. C13G14000450004; C.I.G. 60097667C9) - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 7.900,45 IVA COMPRESA. |
| 116 | 2016 -- 03847/063 | RECUPERO FUNZIONALE DELL'ISTITUTO "CARLO ALBERTO", LOTTO 2 (COD. 74 - CUP C34B04000010004 - CIG 03958666F3). ACCOGLIMENTO PARZIALE RISERVE IN ESEC. DELIB. G.C. 201602306/063 - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 112.766,27 IVA COMPRESA - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO |
| 395 | 2016 -- 03668/064 | SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI «CENTRO ESTERO PER L`INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 52.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. (MECC. 2016 03334/064). |
| 97 | 2016 -- 03138/065 | CONVENZIONE CON L`ASSOCIAZIONE BARETTI. CONTRIBUTO PER L`ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. DEL 31 MAGGIO 2016, MECC. N. 2016 02644/065 |
| 317 | 2016 -- 03689/068 | PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA CITTÀ DI TORINO E LA CCIAA DI TORINO. APPROVAZIONE CONTRIBUTO AL CCN BASSO SAN DONATO INTERAMENTE FINANZIATO DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO A SEGUITO DI CONTRIBUTO INTROITATO DELLA CCIAA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.118,00 IN ESEC. ALLA D.G.C. MECC. 2015 06146/68. |
| 327 | 2016 -- 03759/068 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AI SENSI DELL_ART. 7, COMMA 6 D. LGS. 165/2001 E DEL REG. COMUNALE N. 325 ALL_AVV. GIAMPAOLO. SPESA DI EURO 5.000,00 (IVA E CPA INCLUSE) INTERAMENTE FINANZIATO DA FONDI EUROPEI GIA_ INTROITATI. |
| 329 | 2016 -- 03798/068 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL_ART. 36,COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016 PER L_ACQUISTO DI UN SERV. DI FORMAZIONE SUL TEMA DEGLI APPALTI DI INNOVAZIONE NELL_AMBITO DEL PROGETTO PRO-LITE PER UN IMPORTO DI EURO 5.400,00 (IVA ESENTE). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP C14C13000000001- CIG 6731480107. |
| 2014 | 2016 -- 03431/072 | PROGETTO EUROPEO FOOD SMART CITIES FOR DEVELOPMENT - EYD2015. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO E CONFERIMENTO DI INCARICO ALLA DOTT.SSA LAURA PRIMERANO PER EURO 13.500,00 DI CUI EURO 3.800,00 DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO ED EURO 9.700,00 DA FONDI EUROPEI GIA' INTROITATI. |
| 170 | 2016 -- 03922/084 | C. 1 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 3.750,00. |
| 171 | 2016 -- 03923/084 | C. 1 - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2014-2016 - LOTTO A CIRCOSCRIZIONE 1 - CIG 5248706934. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 20.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 72 | 2016 -- 03501/085 | C. 2 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL LIBRO ANIMATO" NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA PROGETTIAMO PER LE SCUOLE ANNO SCOLASTICO 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 995,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201600166/093. |
| 73 | 2016 -- 03502/085 | C. 2 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPAZIO FAMIGLIE. IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 4.640,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2016 01512/093. |
| 82 | 2016 -- 03590/085 | C2 PROGETTO DI DOMICILIARITA` LEGGERA «SPAZIO ANZIANI VIA DE BERNARDI 2016» IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2016 00795/085 DEL 02-03-2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.360,00= PER DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «ANTEAS TORINO ONLUS» |
| 84 | 2016 -- 03866/085 | DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA LOCALI E PALESTRE CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2016/2017. AFFIDAMENTO MEPA ALLA SOC.COOP.SOCIALE "MARCA" ONLUS PER EURO 94.311,86=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 PER EURO 37.142,66=. C.I.G. 6742212958. |
| 85 | 2016 -- 03887/085 | C. 2 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2016. RIMBORSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 150,00. |
| 43 | 2016 -- 03444/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI AUSER - IPPOCRATE - SEA E NON PIU` DA SOLI-EDERA PER PROGETTI DI DOMICILIARITA` LEGGERA ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01096/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.520,00. |
| 45 | 2016 -- 03574/086 | C.3 - CONTRIBUTO A PARROCHIE ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI RIVOLTI A MINORI E FAMIGLIE, A PERSONE CON DISABILITA', ALLA POPOLAZIONE ANZIANA E ALLE SITUAZIONI DI FRAGILITA` PERSONALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01853/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.500,00. |
| 47 | 2016 -- 03623/086 | C.3 - CONTRIBUTO DI EURO 19.700,00. ALL'ASSOCIAZIONE "NON PIU' DA SOLI EDERA" CON LA COLLABORAZIONE DELL`ASSOCIAZIONE IPPOCRATE PER IL « PROGETTO GESTIONE SPAZIO ANZIANI VIA OSASCO, 80 RASSICUR-AZIONI ANNO 2016" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01099/086. |
| 48 | 2016 -- 03787/086 | C.3. PROCEDURA APERTA N 88/20113 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE 3 ANNI 2014/2015/2016 - LOTTO C - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SPESA PER L`ANNO 2016 ED IMPEGNO DI EURO 10.900,00 (IVA 22% INCLUSA) - CIG. 5248825B67 |
| 49 | 2016 -- 03788/086 | C.3- PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART 63 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS 50/2016 PER L`ACQUISTO DI VOUCHER SOSTA PER L`ANNO 2016- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 202,50=IVA COMPRESA. |
| 50 | 2016 -- 03863/086 | C.3. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 BIENNIO 2015-2016 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SPESA PER L`ANNO 2016 ED IMPEGNO DI EURO 2.000,00 (IVA 22% INCLUSA) - CIG. Z0B13E2F68 |
| 51 | 2016 -- 03898/086 | C.3. - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - ANNO 2016 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 12.311,00 (IVA 22% COMPRESA) - CIG. N. ZE61825AF8 |
| 52 | 2016 -- 03924/086 | C.3. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 ANNO 2016 - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 ART. 57 COMMA 5 LETTERA A.2) - IMPORTO DI EURO 5.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - CIG. ZCE1B0AF1D |
| 162 | 2016 -- 03471/087 | PROGETTO COMUNALE INGENIO CALCIO PREMI 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. TERZO TEMPO ONLUS. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01760/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL`11 APRILE 2016. EURO 700,00. |
| 43 | 2016 -- 03408/088 | C5-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL' ASD GIORDANA LOMBARDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MINIOLIMPIADI 2016". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201601777/88. I.E. |
| 45 | 2016 -- 03451/088 | C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL "CONSORZIO SOCIALE ABELE LAVORO" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «RACCOGLIERE ESPERIENZE» IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.584,00 (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2016 01787/088). |
| 46 | 2016 -- 03452/088 | DETERMINAZIONE:C.5 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALL` ASSOCIAZIONE «NON M`ANNOIO» PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO" IMPEGNO DI SPESA EURO 2.160,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01710/088. |
| 47 | 2016 -- 03453/088 | C.5 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA FONDAZIONE «CASA DI CARITA`» PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «SAL - SERVIZI AL LAVORO PER IL TERRITORIO» IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01750/088. |
| 48 | 2016 -- 03454/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BABI PER L'INIZIATIVA "CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEI RAGAZZI ANNO 2016". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.784,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01876/088. |
| 49 | 2016 -- 03455/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ISTITUTO INDUSTRIALE STATALE G. PEANO PER L'INIZIATIVA "PROGETTO BIBLIOTECA E TERRITORIO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.040,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01755/088. |
| 50 | 2016 -- 03457/088 | C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MINOLLO PER LA GESTIONE DEL "CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE ALKADIA" ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.650,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01877/088 |
| 51 | 2016 -- 03458/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE A.N.P.I. PER LE MANIFESTAZIONI INERENTI IL 71° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.880,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01655/088. |
| 52 | 2016 -- 03459/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ISTITUTO "GIORGIO AGOSTI" (ISTORETO) PER IL PROGETTO "PROMEMORIA AUSCHIWTZ". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.580,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01663/088. |
| 53 | 2016 -- 03460/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE IMMAGINA PER L'INIZIATIVA "EVENTI MU.FANT ANNO 2016". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01699/088. |
| 54 | 2016 -- 03461/088 | C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NUOVA COMPAGNIA LIRICA PER L'INIZIATIVA "TRE EVENTI DEDICATI ALLA FESTA DELLA DONNA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.120,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01700/088. |
| 56 | 2016 -- 03563/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL`ASD GIORDANA LOMBARDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO « GRUPPO DI CAMMINO». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201601444/88 I.E. |
| 57 | 2016 -- 03564/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO GIOCATORINO PER LA REALIZZAZIONE DI ALCUNI INCONTRI DI GIOCHI DA TAVOLO IN VISTA DELLA MANIFESTAZIONE «IDEA G». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016001445/88 I.E. |
| 59 | 2016 -- 03566/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DI TERZO TEMPO PER LA REALIZZAZIONE DI UN TORNEO DI CALCIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016001561/88 I.E. |
| 60 | 2016 -- 03567/088 | C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO A FAVORE DELL`ASD GIORDANA LOMBARDI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CORSA CAMPESTRE «CROSS RUBBERTEX». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201601443/88 I.E |
| 63 | 2016 -- 03795/088 | C. 5 - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2014-2015- 2016. LOTTO D. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.520,00= IVA INCLUSA. CIG 52488586A4. |
| 64 | 2016 -- 03839/088 | SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA VALDELLATORRE 138/A PER L'ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 1.000,00= |
| 77 | 2016 -- 03427/089 | C. 6 PROGETTO "FA BENE". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.000,00. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 201601885/89 DEL 18/4/2016. |
| 81 | 2016 -- 03708/089 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 TRIENNIO 2015/2017. ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2016 DI EURO 11.000,00, IVA INCLUSA -CIG5904433C3D. |
| 63 | 2016 -- 03779/090 | C7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE PERIODO 1/4/2016 - 30/06/2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.748,38. |
| 190 | 2016 -- 02978/091 | C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE SAN SALVARIO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NON HO L'ETA'". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01886/091 DEL 20/04/2016 I.E |
| 8 | 2016 -- 02952/094 | CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO DEI COMITATI SPONTANEI DI QUARTIERE. EROGAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 24 05 2016 MECC. N. 2016 02453/094. |
| 219 | 2016 -- 03539/104 | SPESE PER PRATICHE CATASTALI E REGOLAMENTI DI CONDOMINIO ALLOGGI E.R.P. PER L`ANNO 2016 CON OBBLIGO DI RENDICONTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 |
| 227 | 2016 -- 03605/104 | LO.C.A.RE. METROP.:LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACC. E LA PERM..DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALL.DI EDIL.PRIV..ACC. E PREN.IMP.DI SPESA PER E. 100.000,00 SUL BIL.2016. SOMMA DERIVANTE DALLE RENDITE DEI LASCITI PRIVATI NELLO SPECIFICO IL "LEGATO FRASSATI". |
| 245 | 2016 -- 03783/104 | LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE ALL'ASSEGNATARIA A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO NUM. 37 E DEL POSTO-AUTO SITI IN SETTIMO T.SE DELLA SOMMA GIA' VERSATA A SALDO - EURO 33.506,71. |
| 107 | 2016 -- 03706/106 | RICOSTRUZIONE DEL MERCATO ALIMENTARE DI BORGO SAN PAOLO A DUE PIANI INTERRATI DI AUTORIMESSA CORSO RACCONIGI N. 51. IMPEGNO EURO 9.386,80 PER SALDO LIQUIDAZIONE COLLAUDATORE ( EREDI) - CIG Z3C1AC4D53 - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. |
| 55 | 2016 -- 00709/107 | CONTRIBUTO DI EURO 28.000,00 A FAVORE DI ANESV SERVIZI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016.00215/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 26/01/2016, ESEC. DALL`11/02/2016. DEVOLUZIONE E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 28.000,00 |
| 190 | 2016 -- 03538/110 | . AFFID ECONOMIA SERVIZIO DI CLINICA VET.ANIMALI I CANILI E GATTILI MUNICIPALI. BIENNIO 2016/2017. SPESA DI EURO 170.800,00.ULTERIORE. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 20.000,00 CIG 6429943CCF |
| 215 | 2016 -- 03937/110 | L. 281/91 E L.R. 34/93. RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI". PERIODO 1 LUGLIO 31 DICEMBRE 2016. IMPORTO EURO 582.745,82 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO A EURO 97.124,30 IVA 22% COMPRESA - CIG 669668681A |
| 111 | 2016 -- 03670/117 | LAGHETTI FALCHERA (C.O. 4059) - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C.2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 - INCARICO DIREZIONE OPERATIVA CON FUNZIONE DI D.L. STRUTTURE ED IMPIANTI-«IG INGEGNERIA GEOTECNICA SRL.»- IMPEGNO SPESA EURO 24.741,72 IVA E ONERI COMPRESI. FINANZ. MUTUI VARI GIA` PERFEZ. (CIG. ZDC19AB9F0). |
| 121 | 2016 -- 03758/117 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 63 COMMA 2 LETTERA B-D.LGS 50/2016 PER FORNITURA DOCUMENTI DI SOSTA NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEL SERVIZI0 GRANDI OPERE DEL VERDE PER ESIGENZE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 364,50= (IVA COMPRESA). C.I.G. Z771ACD5D3. |
| 123 | 2016 -- 03830/117 | BICIPLAN REALIZZ. TRATTI CICLOP. SU VERDE COMPL. (C.O. 4163). ADEGUAM. AL D.LGS. 50/16 PROGETTO ESECUTIVO DI CUI ALLA DELIB. MECC. 1505084/117. PRENOT. SPESA E. 464.090,00 IVA 10% COMPR. E IMP. SPESA E. 31.070,00 IVA 10% COMPR. ANNO 2017. AFFID. LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZ. MUTUO CDP N. 2237. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. |