Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 913 | 2016 -- 03259/004 | PECORARO ADRIANA - COMANDATA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 2.498,95. |
| 981 | 2016 -- 03436/004 | MELOTTI STEFANO COMANDATO PRESSO IL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO - COMPENSO PROGETTO EVENTI CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 3.412,94. |
| 1010 | 2016 -- 03580/004 | RISORSE DECENTRATE ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 21.994.635,00. |
| 0 | 2016 -- 03291/005 | 05/102 - AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A. RDO N. 1184152 FORNITURA DI ARREDI E RECINZIONI PER PARCHI CITTADINI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 IVA 22% INCLUSA FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP.- C.I.G. 66616832B8 _ CUP C19D15001350004. |
| 0 | 2016 -- 03640/005 | 05/303 ABBONAMENTO PER L`ANNO 2016 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO, L`UFFICIO STAMPA, LA SEGRETERIA E IL GABINETTO. SPESA EURO 6.450,00. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 3.225,00. CIG: ZC916FA17C. |
| 0 | 2016 -- 03657/005 | 05/200 AFF. MEPA R.D.O. N. 1162326/2016 PER LA FORNITURA DI «BIANCHERIA VARIA E MONOUSO ». VARIAZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI ART. 311 D.P.R. 207/2010 A FAVORE DELLA DITTA L_ANTINFORTUNISTICA S.R.L.. PER EURO 8.094,00 IVA 22% INC. LOTTO 1 C.I.G 66396024E6. |
| 0 | 2016 -- 03669/005 | 05/302- PROCEDURA APERTA N. 108/2013 LOTTO 2 - ART. 311 D.P.R. 207/2010. SERVIZIO RISTORAZIONE PRESSO I CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI. SPESA EURO 65.147,50= IVA AL 10% COMPRESA. C.I.G. 5064114F0F. |
| 0 | 2016 -- 03677/005 | 05/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 24/2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE PRESSO VARI SERVIZI COMUNALI DELLA CITTA' DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 344,01 IVA COMPRESA - CIG 5251371071. |
| 0 | 2016 -- 03679/005 | 05/201 -AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DI MATERIALE DECORATORI CANTIERI DI LAVORO ANNI 2015/2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2016 - EURO 8.572,39=IVA 22% COMPRESA - CIG. N. Z911665B62. |
| 0 | 2016 -- 03694/005 | 05/302 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59, COMMA 1, 60 E 144 DEL D.LGS. 50/2016 INDIZIONE. AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA PASTI PER I CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI. SPESA PRESUNTA EURO 627.141,24 IVA INCLUSA . PERIODO GENNAIO 2017-DICEMBRE 2019. IMPEGNO LIMITATO EURO 313.570,62. CIG 6772104502. |
| 0 | 2016 -- 03729/005 | AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 63, COMMA 2, LETT. C) D. LGS. 50/2016 PER LA STAMPA E LA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE OCCORRENTE AL CENTRO INTERCULTURALE DEL COMUNE DI TORINO. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.831,22=, IVA 22% COMPRESA, CIG N. 6774129C15 |
| 74 | 2016 -- 03206/007 | ATTIVITA' DI ARTE TERAPIA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER AUMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IMPORTO DI EURO 212,97 . |
| 76 | 2016 -- 03308/007 | PROGETTO PORTA PALAZZO. ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEI CIRCOLI DIDATTICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.320,47. FONDI GIA` INTROITATI |
| 78 | 2016 -- 03402/007 | «BIMBI ESTATE 2016»- SERVIZI DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI. AFFIDAMENTI. SPESA DI EURO 2.704,80. CIG 6663364DE9 |
| 85 | 2016 -- 03725/007 | FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL`OBBLIGO, AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. QUALE DITTA SECONDA IN GRADUATORIA FINALE AGGIUDICAZIONE PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2011; CONSEGNA ANTICIPATA; CIG 6174636ECE |
| 86 | 2016 -- 03726/007 | CONVENZIONI CON CAMERA DI COMMERCIO LABORATORIO CHIMICO PER CONTROLLO DI QUALITA', SICUREZZA ALIMENTARE, RISPONDENZA AL CAPITOLATO D'APPALTO NEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 63.745,00 IVA COMPRESA = |
| 467 | 2016 -- 03462/008 | INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2016. IMPORTO DI EURO 820.997,00 I.V.A. INCLUSA. |
| 486 | 2016 -- 03613/008 | LOCALI SITI IN VIA C. MASSAIA N. 75 L-M DI PROPRIETA' DELLA CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. GIA' IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE IN AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A..PRESA D'ATTO. |
| 41 | 2016 -- 03554/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - ANNO 2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 25.700,00 E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
| 44 | 2016 -- 03646/011 | ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - ORDINANZA MINISTERIALE 3090/2000 E LEGGE 11 DICEMBRE 2000 N.365, ART. 4 BIS - ACCERTAMENTO DI EURO 35,53 E CORRISPONDENTE IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DEGLI INTERESSI DI MORA RELATIVI A SOMME RESTITUITE DA PRIVATI CITTADINI. |
| 304 | 2016 -- 03581/013 | RISCOSSIONI IMU-ICI - CONTRIBUTO A FAVORE DELL`IFEL DI CUI ALL`ART. 4 C. 3 DEL D.L. 16/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 44/2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 208.000,00 |
| 238 | 2016 -- 03649/017 | RIMBORSO DI SOMMA PAGATA IN ECCEDENZA PER SANZIONE AMMINISTRATIVA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 516,60= |
| 179 | 2016 -- 03469/019 | SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI: CONVENZIONI CON FORNITORI ACCREDITATI. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE 2016 - LUGLIO 2017 EURO 824.062,68=. |
| 182 | 2016 -- 03533/019 | PROGETTO "HOPELAND" 2014/2016. SERVIZIO SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO EROGAZIONE INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. CIG 57195344C4. |
| 183 | 2016 -- 03534/019 | PROGETTO DI HOUSING DI VIA TRAVES N° 7 E ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE A FAVORE DI NUCLEI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE FRAGILITA. CONTRIBUTO ALL`AIZO, SPESA PER COMPLESSIVI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2016 02595/019 DEL 31/05/2016, ESECUTIVA DAL 17/06/2016. |
| 185 | 2016 -- 03617/019 | PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA` IN CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E I CAF: ESTENSIONE A SERVIZI INERENTI LA NUOVA MISURA NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DELL`INCLUSIONE ATTIVA (SIA). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 45.000,00 PER L`ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2016 03559. |
| 188 | 2016 -- 03684/019 | LEGATO ELDA PELLERINO. SPESE CONTABILIZZAZIONE CALORE - ANNO 2016. IMPORTO EURO 1005,00. |
| 189 | 2016 -- 03685/019 | RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2016 2111/19 DEL 27.04.2016 |
| 190 | 2016 -- 03695/019 | PROG. «EMERGENZA CALDO» - PERIODO 01/07/2016 - 30/09/2016 ESTENSIONE SERVIZIO - IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC. 2016 03625/019 DEL 2 AGOSTO 2016 - IMP. DI SPESA EURO 31.156,80 FINANZIATA PARZIALMENTE CON AVANZO VINCOLATO |
| 192 | 2016 -- 03707/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2016 _ PRENOTAZIONE TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.417.669,38=. |
| 193 | 2016 -- 03718/019 | MESSA A DISPOSIZIONE DI LOCALI FINALIZZATA ALL'ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA E PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIO-ABITATIVO. LOTTI 1 E 2 EX DELIBERA G.C. 2016 02595/019. |
| 254 | 2016 -- 03198/023 | CANTIERI DI LAVORO RIVOLTO A SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FORCOOP C.S.S.C.S.I.S. E IMPEGNO DI EURO 15.069,44 IVA INCLUSA, AVANZO VINCOLATO E F.P.V. CIG Z9B165DCA8. |
| 313 | 2016 -- 03660/023 | SPESE MINUTE ED URGENTI DELL'UFFICIO GENERALI DELL'AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SMART CITY ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 |
| 315 | 2016 -- 03686/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016 SPESA FINAZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 4/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 188.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23 |
| 316 | 2016 -- 03687/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016 SPESA FINAZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 5/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23. |
| 121 | 2016 -- 03675/026 | ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER ILSERVIZIO ALLESTIMENTO MOSTRA DEL PERCORSO DIDATTICO "INVITO A PRANZO IN ARCHIVIO". AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.004,86 IVA AL 22% INCLUSA. CIG Z7A1A96E04. |
| 122 | 2016 -- 03676/026 | ARCHIVIO STORICO DELLA CITTÀ DI TORINO. AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DELL'OPUSCOLO "INVITO A PRANZO IN ARCHIVIO". AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.056,00 IVA AL 4% INCLUSA. CIG ZB61AA59D0, |
| 492 | 2016 -- 03749/027 | CSI PIEMONTE - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA' PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.976.725,50= (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972). |
| 107 | 2016 -- 03584/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2017 IMPORTO EURO 434.200,00 IVA COMPRESA. _ PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 303.940,08. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.-AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE SCR PIEMONTE S.P.A.- |
| 105 | 2016 -- 03611/031 | OPERE DI MANUT. ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIF. SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' -ANNO 2017. LOTTI 1-2-3-4. APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO E. 834.518,00 (IVA 22% COMPRESA). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD E. 584.162,60 (IVA 22% COMPRESA) PER L`ANNO 2017 E L'ANNO 2018. |
| 444 | 2016 -- 03696/033 | VIABILITA' CICLABILE 2012 - COD.OP.3723/2012-ULTERIORI OPERE ART.57.C.5 LETT.A) D.LGS.163/06 IN ESEC.DELIB.2016-03591/033. EURO 103.193,70=(IVA COMPR). PROROGA TERMINI. APPROVAZ.NUOVO Q.E. E CRONOPROGR.FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE. |
| 448 | 2016 -- 03732/033 | INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA` - MODIFICHE VIABILI - BIL. 2015 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PER PRESA D`ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 300.989,94 IVA COMPRESA - COD. OP. 4063/2015 -FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2244 |
| 450 | 2016 -- 03757/033 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI- SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 - IMPORTO DI EURO 230,00 |
| 108 | 2016 -- 03664/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORE ALLE POLITICHE PER L'AMBIENTE, FONDI EUROPEI, ENERGIA, SVILUPPO TECNOLOGICO, QUALITÀ DELL'ARIA IGIENE URBANA, VERDE PUBBLICO, ILLUMINAZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - IMPORTO EURO 250,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 109 | 2016 -- 03665/046 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER PARTECIPAZIONE A MOSTRE E MANIFESTAZIONI FLOREALI - ANNO 2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00. |
| 110 | 2016 -- 03666/046 | SERVIZIO VERDE GESTIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2016 PER I SETTORI OPERATIVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 2.324,00 - APPROVAZIONE. |
| 49 | 2016 -- 03239/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA DI ETICHETTE AUTOADESIVE CON CODCE A BARRE PER VERBALI MOD. P21 IMPEGNO DI SPESA (EURO 1564,65). (CIG Z861A788FA). |
| 52 | 2016 -- 03432/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI LETTORI TARGHE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 43.920,00). (CIG ZB019DE2BB). |
| 81 | 2016 -- 03808/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.000,00. CIG 61254587D8 |
| 441 | 2016 -- 03644/052 | SERVIZIO URBANIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 IMPORTO DI EURO 500,00 |
| 394 | 2016 -- 03667/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016. IMPORTO EURO 1.698.629,69 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1) |
| 400 | 2016 -- 03692/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L` ANNO 2016 IMPORTO EURO 2.936.590,73 IVA COMPRESA (CIG 2538283165). |
| 200 | 2016 -- 03036/072 | PROGETTO EUROPEO FOOD SMART CITIES FOR DEVELOPMENT - EYD2015. INCARICO AL DOTT. PAOLO MASCIA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER EURO 5.561,00.AVANZO VINCOLATO |
| 62 | 2016 -- 03362/085 | C. 2 PROGETTO PROMEMORIA AUSCHWITZ TRENO DELLA MEMORIA 2016. ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA. E DELLA SOCIETA` CONTEMPORANEA GIORGIO AGOSTI ISTORETO. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 00965/085 DEL 23 MARZO 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.290,00=. |
| 63 | 2016 -- 03363/085 | C. 2 CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORE DI NUOTO. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO EUROPA `01 A.S.D.. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2016 01446/085 DEL 13 APRILE 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.000,00= |
| 64 | 2016 -- 03364/085 | C. 2 INIZIATIVE PER IL LAVORO 2016. COLLABORAIN2 TIROCINI PER IL TERRITORIO. ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCONI. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 01555/085 DEL 13 APRILE 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 12.000,00=. |
| 65 | 2016 -- 03365/085 | C. 2 INIZIATIVE PER IL LAVORO 2016. PROGETTO DONNE &ANZIANI RETE SOLIDALE NELLA CIRCOSCRIZIONE 2 2016. ASSOCIAZIONE UN PROGETTO AL FEMMINILE. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 01558/085 DEL 13 APRILE 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00=. |
| 66 | 2016 -- 03393/085 | C.2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. EURO 100.000,00=. |
| 67 | 2016 -- 03399/085 | PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2014-2015-2016. LOTTO B. DITTA DAMAR COSTRUZIONI SRL. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2016 ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 71.260,00=. C.I.G. 5248793102. |
| 69 | 2016 -- 03488/085 | C. 2 - FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA CANDIOLO 79 PER L'ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 760.00. |
| 70 | 2016 -- 03490/085 | C. 2 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00 |
| 74 | 2016 -- 03500/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.150,00= |
| 75 | 2016 -- 03505/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. ESERCIZIO 2016. EURO 2.000,00= |
| 76 | 2016 -- 03506/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA RUBINO 67). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 650,00=. ESERCIZIO 2016 |
| 77 | 2016 -- 03511/085 | C2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA BALTIMORA 91) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 650,00= ESERCIZIO 2016 |
| 79 | 2016 -- 03545/085 | C. 2 - PROCEDURA N. 88/2013 SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2014-2015-2016. LOTTO I. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2016 PER EURO 3.000,00 (IVA 22% COMPRESA) CIG 52489881ED |
| 80 | 2016 -- 03546/085 | C. 2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 24.853,00. |
| 41 | 2016 -- 03374/086 | C. 3 - PROGETTO "SONO QUI PER TE: TI ASCOLTO" - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. TOSCANINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01064/086 CONS. CIRC.LE DEL 17/03/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00. |
| 46 | 2016 -- 03622/086 | C. 3 - PISCINA «TRECATE» - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE - ANNO 2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 1.317,42= IVA 22% COMPRESA IN ESECUZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. MECC. 2015-06328/086 DEL 30 NOVEMBRE 2015. N. CIG. ZD0174AABA. |
| 140 | 2016 -- 03124/087 | INIZIATIVA CULTURALE «PRIMAVERA IN VILLA TESORIERA II EDIZIONE» ANNO 2016. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALL`ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE IPPOGRIFO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01081/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21 MARZO 2016. EURO 1.440,00. |
| 158 | 2016 -- 03386/087 | ATTIVITA` DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALL`ASSOCIAZIONE MINOLLO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01739/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL`11 APRILE 2016. EURO 5.600,00. |
| 159 | 2016 -- 03387/087 | ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01673/087 DEL`11 APRILE 2016. EURO 9.600,00. |
| 164 | 2016 -- 03513/087 | PROGETTO «GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2016». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01772/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL`11 APRILE 2016. EURO 1.000,00. |
| 168 | 2016 -- 03561/087 | PROGETTI SERVIZI SOCIALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI ORIZZONTI DI VITA E NON PIÙ DA SOLI EDERA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01764/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL`11 APRILE 2016. EURO 4.900,00. |
| 170 | 2016 -- 03589/087 | PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01611/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL` 11 APRILE 2016. EURO 3.965,40. |
| 179 | 2016 -- 03678/087 | POLITICHE GIOVANILI. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "PIAZZA RAGAZZABILE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01601/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL'11 APRILE 2016. EURO 2.000,00 |
| 180 | 2016 -- 03683/087 | CONDUZIONE DEL CENTRO DI PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA BELLARDI 116. PROGRAMMA ATTIVITA' PER L'ANNO 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEDACA' IN ESECUZIONE DELIB. 2016 01674/087 CONS. CIRC. 11 APRILE 2016. EURO 9.000,00. |
| 183 | 2016 -- 03712/087 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016. EURO 20.000,00 |
| 58 | 2016 -- 03565/088 | C.5 ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IVA 22% COMPRESA |
| 61 | 2016 -- 03568/088 | C. 5 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 6.000,00. |
| 62 | 2016 -- 03703/088 | C. 5 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.688,00 IVA COMPRESA. |
| 80 | 2016 -- 03731/089 | C.6 - PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E DATI ASSOCIATIVI ASSOCIAZIONE CULTURALE BARBARI INVASORI IN ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BABI. |
| 50 | 2016 -- 03045/090 | C7 - PROGETTO " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI AUSER FUORICASA, LA POLISMILE, H.E.R., DECATHLON, U.S. ACLI, SAFATLETICA, IMPEGNO DI SPESA EURO 6.632,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016- 01454/90 DEL 18 APRILE 2016 |
| 52 | 2016 -- 03047/090 | C7- EVENTI CULTURALI ESTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER EURO 16.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016- 01457/90 DEL 18 APRILE 2016. |
| 62 | 2016 -- 03728/090 | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.000,00. |
| 180 | 2016 -- 02866/091 | C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI VIA BORGO RAFFAELLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "BORGO RAFFAELLO CARS VINTAGE". IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201601902 DEL 20/4/2016 I.E. |
| 188 | 2016 -- 02972/091 | C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UISP (UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPAZIO APERTO 2016" . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01679/091 DEL 13/04/2016 I.E |
| 192 | 2016 -- 02982/091 | C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AGIEF PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ATTIVITA' MOTORIA RIVOLTA ALLE PERSONE ANZIANE METODO GEROMOTRICITA'". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01898/091 DEL 19/04/2016 I.E |
| 217 | 2016 -- 03340/091 | C. 8 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.500,00. |
| 219 | 2016 -- 03343/091 | C.8 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI , INTERNET BOOK CAFE', FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.803,92 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2016 |
| 244 | 2016 -- 03572/091 | C.8 REVOCA DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 350,00 A FAVORE DELL'ISTITUTO TECNICO STATALE SETTORE ECONOMICO "CARLO LEVI. VERA LIBERA ARDUINO" APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2015 06359/91. APPROVAZIONE. |
| 195 | 2016 -- 03257/104 | LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE ALL'ASSEGNATARIA A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO NUM. 79 E DEL POSTO-AUTO SITI IN SETTIMO T.SE DELLA SOMMA GIÀ VERSATA A SALDO - EURO 23.085,38. |
| 229 | 2016 -- 03606/104 | LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE ALL'ASSEGNATARIO A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO NUM. 45 E DEL POSTO-AUTO SITI IN GRUGLIASCO DELLA SOMMA GIA' VERSATA A TITOLO DI ACCONTO - EURO 1.000,00. |
| 195 | 2016 -- 03614/110 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI ANIMALI (CANI E GATTI) DATI IN ADOZIONE DAI CANILI MUNICIPALI DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 FUORI CAMPO IVA.CIG 6764512BE2 |
| 109 | 2016 -- 03715/111 | MANUTENZIONE CORRETTIVA PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, PER L`ANNO 2014 CIG. 567187969D CUP C14B14000120004 COD. OPERA 4186) - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. DIFFERIMENTO TERMINI DITTA AGRIGARDEN S.R.L. |
| 31 | 2016 -- 03543/130 | INDIVIDUAZIONE DELLA/DEL CONSULENTE DI FIDUCIA DEL COMUNE DI TORINO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201603410/130. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA ANNI 2016/2017. EURO 6.229,81. |
| 364 | 2016 -- 03311/131 | LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DI IMMOBILI ANNO 2016 - EURO 132.230,88. |
| 373 | 2016 -- 03394/131 | DEFINIZIONE RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CITTA' E "FINANZIARIA CENTRALE DEL LATTE DI TORINO S.P.A"-EDIFICIO C.SO SEBASTOPOLI 217-225. IMPEGNO DI EUR0 10.300,00 E ACCERTAMENTO DI EURO 20.300,00 E ULTERIORE IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 2.266,00 PER IVA |