Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 830 | 2016 -- 03049/004 | PATROCINIO LEGALE. PRENOTAZIONE DEL TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 15.000,00. |
| 892 | 2016 -- 03187/004 | INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. PRENOTAZIONE DEL SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 7.000,00. |
| 894 | 2016 -- 03196/004 | SELEZIONE PUBBLICA PER PRATICANTI AVVOCATO ( RIF. B 03/16- RIF.B 04/16). INDIVIDUAZIONE PRATICANTI. E SPESA PER ULTERIORE PRATICANTE EURO 5.400,00 IMPEGNO LIMITATO A EURO 1.800,00. |
| 910 | 2016 -- 03256/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.756,00 DI CUI EURO 137,56 QUALE RICARICO DELL`AGENZIA.AVANZO VINCOLATO. |
| 917 | 2016 -- 03269/004 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 SERVIZIO FORMAZIONE GIURIDICA NELL'AMBITO DEI PROG. EU "PRO-LITE" (CUP C14C13000000001) E "PROBIS" (CUP C13D13000390005) SULLA NUOVA NORMATIVA APPALTI. IMPEGNO SPESA: EURO 10.000,00 (CIG ZB61A506F6). CONSEGNA ANTICIPATA |
| 955 | 2016 -- 03369/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 412.590,00. |
| 984 | 2016 -- 03477/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. 19.07.16 (MECC. 2016 03449/04) IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI DAL 2016 AL 2021 EURO 3.688.803,00. |
| 0 | 2016 -- 02101/005 | PROCEDURA APERTA N. 83/2015 PER "M.S. RIMOZIONE E BONIFICA MATERIALI IN FIBRE MINERALI NEL FABBRICATO SFEP VIA CELLINO,14. C.O. 4138.CUP: C14H14000260004-CIG: 6014540B69". APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA. |
| 0 | 2016 -- 02378/005 | PROCEDURA APERTA N. 23/2016- MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE. C.O. 4003 - C.U.P. C11E13000120004- CIG 6500229EA6. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA. |
| 0 | 2016 -- 02438/005 | PROCEDURA APERTA N. 51/2016 RECUPERO FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO PER LA SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO ED INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I. - ANNO 2015 - APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA. |
| 0 | 2016 -- 02713/005 | PROCEDURA APERTA N. 25/2016 PER _M.S. E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO. ANNO 2015 C.O. 4115. CIG: 6554323E6E. CUP C14H15000190004. C.P.V.: 45453000-7. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA. |
| 0 | 2016 -- 03026/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 43/2016 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2015. C.O. 4237. (CUP: C14E15000460004 -CIG: 65571592C9) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 03031/005 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT- PROCEDURA APERTA N. 75/2015 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO (C.U.P. C14H14000170004 - C.I.G. 613716224C) PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 03076/005 | /202 - GARA M.E.P.A- R.D.O. N. 1162326/2016. FORN. DI ARTICOLI DI BIANCHERIA E MONOUSO PER I SERV.VARI DELLA CITTA DI TORINO. AGGIUD. E AUTORIZ ALLA CONSEGNA ANTICIPATA . IMP. EURO 145.576,50 IVA INCL. IMP. LIMIT. EURO 36.199,23 IVA INCL.- LOTTO 1CIG 66396024E6 - LOTTO 2 CIG 66396089D |
| 0 | 2016 -- 03210/005 | PROCEDURA APERTA N. 47/2016 PER _MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI. C.O. 4296. CIG: 6559629916. CUP C14H15000340004 . C.P.V. 45453000-7. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA. |
| 0 | 2016 -- 03215/005 | 05/400 PROCEDURA APERTA N. 18/2016 SERVIZI DI LOGISTICA (TRASLOCHI, RIMOZIONI, SGOMBERI) LOTTO 1 CIG 6610911855, LOTTO 2 CIG 6613549947, LOTTO 3 CIG 6613555E39. SPESA COMPLESSIVA EURO 1.065.060,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 369.858,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2016 -- 03216/005 | PROCEDURA APERTA N. 35/2016 PER _INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI CITTADINI. SOTTOPASSO LANZA.C.O. 4244_. CIG: 6127615BDA. CUP C17H15000050004. C.P.V.: 45316110-9. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA. |
| 0 | 2016 -- 03227/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - P.A. N. 9/2016 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE AREE SCOLASTICHE ED ELEMENTI MOTORIZZATI SCUOLE OBBLIGO E PREOBBLIGO DELLA CITTA`. ANNO 2016. (CIG 6516550B2B). PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 03230/005 | SERVIZIO SUOLO PUBBLICO E PARCHEGGI - P.A. N. 39/2016 PER "INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA'. BIL. 2015. MODIFICHE VIABILI. C.O. 4063 - CODICE CUP C17H15000400004/ CODICE CIG 642496727F - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 03248/005 | PROCEDURA APERTA N. 83/2015 PER _M.S. RIMOZIONE E BONIFICA MATERIALI IN FIBRE MINERALI NEL FABBRICATO SFEP VIA CELLINI, 14. C.O. 4138. CUP: C14H14000260004-CIG: 6014540B69_ - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 03329/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - P.A. 37/2016 PER "M.S. DIFFUSA CIRCOSCRIZIONI 1-10. ANNO 2014. C.O. 3989 - (CODICE CUP C14E14000930004/ CODICE CIG 6383210786) PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 03541/005 | 05/302 RICORSO EDENRED ITALIA S.R.L. E R.T.I. COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE - CIR FOOD S.C. / CITTA' DI TORINO ESECUZIONE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO (SEZ. V) N. 03281/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00. |
| 61 | 2016 -- 03010/007 | INSERIMENTO DI BAMBINI INFRATREENNI FIGLI DI DETENUTE PRESSO IL NIDO D`INFANZIA « ELVIRA VERDE».ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO . ULTERIORE IMPEGNO EURO 4.300,00 = IVA 5% COMPRESA. CIG Z321872124. AVANZO VINCOLATO. |
| 62 | 2016 -- 03015/007 | BIMBI ESTATE 2016. ASSEGNAZIONE FONDI PER MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO ALLE SCUOLE DELL`INFANZIA. SPESA EURO 2.900,00. AVANZO VINCOLATO. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA INTROITATI. |
| 64 | 2016 -- 03054/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL` INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2014/2015 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 728.642,57.AVANZO VINCOLATO. |
| 67 | 2016 -- 03126/007 | D.LGS. 297/94 E L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2016/17. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.262.577,61 DI CUI EURO 14.994,88 AVANZO VINCOLATO. |
| 68 | 2016 -- 03136/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTIVO PRESSO NIDO D`INFANZIA MOBY DICK IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2016 01520/007. IMPEGNO DI EURO 31.180,66. CIG Z7719FACEF. |
| 71 | 2016 -- 03199/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTIVO PRESSO NIDO D`INFANZIA FOSSANO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2016 01520/007. IMPEGNO DI EURO 39.254,83. CIG Z5A19FAFE7. |
| 81 | 2016 -- 03429/007 | RDO MEPA CONSIP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI - PERIODO 1/08/2016 - 31/07/2018 ALLA DITTA «S.I.A.D.D. S.R.L». CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA PRESUNTA DI EURO 66.978,00= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 18.000,00. CIG 67331914FC. |
| 82 | 2016 -- 03430/007 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA CONSIP PER IL PERIODO 1/08/2016 - 31/07/2018 ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L. SPESA DI EURO 65.880,00= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 14.000,00=. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 6733161C38. |
| 417 | 2016 -- 03169/008 | CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 444176546E _ GALA S.P.A. _ ACCETTAZIONE _ IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 7.742,44 IVA INCLUSA. |
| 48 | 2016 -- 00654/010 | TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 170.000,00. REVOCA IMPEGNO DI SPESA NELLA MISURA DI EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-00471/010 DELLA G.C. DEL 9.2.2016 ESECUTIVA DAL 25.2.2016. |
| 153 | 2016 -- 02748/010 | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA GIURIA 56. CIRCOLO GARIBALDI. DIFFERIMENTO CONCESSIONE E RICOGNIZIONE INDENNITA` DI OCCUPAZIONE E UTENZE. PARZIALE RETTIFICA. |
| 178 | 2016 -- 03208/010 | SERVIZIO DI BAR E RISTORO PRESSO IL PALAZZO DELLO SPORT DI VIALE BISTOLFI 10. RICOGNIZIONE INDENNITA` DI OCCUPAZIONE E SPESE DI UTENZE DOVUTE ALLA CITTA`. |
| 182 | 2016 -- 03296/010 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SPORT PER L`ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 FUORI CAMPO IVA. |
| 183 | 2016 -- 03297/010 | SERVIZIO GESTIONE SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 FUORI CAMPO IVA. |
| 201 | 2016 -- 03420/012 | SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA, SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING DI VIA RIBORDONE N. 12. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 60.000,00. CIG. 3599306146. |
| 145 | 2016 -- 03278/014 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DEI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE. APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D'URGENZA. CIG ZD81A009C0. IMPEGNO EURO 7.198,00. |
| 203 | 2016 -- 03388/016 | RIMBORSI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E VARI. PRENOTAZIONE D`IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER L`ANNO 2016 EURO 10.000,00= |
| 204 | 2016 -- 03389/016 | RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 122,00= |
| 227 | 2016 -- 03529/016 | SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA PER L`ASSESSORATO POLITICHE LAVORO, COMMERCIO E ATTIVITA` PRODUTTIVE, SPORTELLO IMPRESE, PROMOZIONI EVENTI CITTADINI E TURISMO, ECONOMATO E AVVOCATURA PER L'ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. |
| 229 | 2016 -- 03550/017 | RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 53,52= |
| 230 | 2016 -- 03553/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 228,65= |
| 137 | 2016 -- 02791/019 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A MEDICO PSICHIATRA DI SUPPORTO E SUPERVISIONE PER I SERVIZI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA`. ANNI 2016 _ 2017 - 2018. INTERAMENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE. EURO 41.065,20. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2016 EURO 9.333,00. |
| 159 | 2016 -- 03150/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 38/2014 - GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE, 30/2 E DI VIA ROVEDA, 24/C - CIG 5727617312. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER L_ANNO 2016. EURO 263.643,92 IVA 4% COMPRESA |
| 160 | 2016 -- 03180/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 32/2014 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DESTINATO A RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA CON DISAGIO MENTALE - CIG 5719513370. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER L`ANNO 2016 EURO 67.912,70 IVA 4% COMPRESA |
| 162 | 2016 -- 03182/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 36/2014 - GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE E DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - CIG 57195344C4. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER L`ANNO 2016 EURO 68.889,20 IVA 4% COMPRESA |
| 165 | 2016 -- 03211/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2015/2016. 1° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.568,54=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO PARZIALMENTE INTROITATO. |
| 166 | 2016 -- 03262/019 | S.F.E.P. - S.F.E.P. - SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI SOCIALI DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI 1-2-3-8. INCARICHI AFFIDATI CON DETERMINAZIONE MECC. 2016 00599/019. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.985,60=. AVANZO VINCOLATO. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA' INTROITATI. |
| 167 | 2016 -- 03263/019 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSSIONALE EURO 22.838,40 PER PRESTAZIONE IN MATERIA LEGALE PER UFFICIO TUTELE DIREZIONE POLITICHE SOCIALI. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 2016 01995/019 DEL 18/04/2016. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI INTROITATI |
| 169 | 2016 -- 03279/019 | RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR 2014/2016. 9 POSTI AGGIUNTIVI IN ESTENSIONE DEL CONTRATTO EX PROCEDURA RISTRETTA N. 38/14 - SPESA EURO 31.150,35 - TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI CIG 66382010C3 |
| 170 | 2016 -- 03299/019 | PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 229.000,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 171 | 2016 -- 03301/019 | PROG. HCP 2014 - ASSISTENZA IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. RESIDENTI PRESSO PRESIDI SOCIO SANITARI FINANZIATI DALL'INPS - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 974,64 PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016/02594/019 G.C. 31/05/2016. |
| 173 | 2016 -- 03325/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - CIG. 09236002D4 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 90.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC N. 2016 02328/19 G.C. DEL 17/05/2016. |
| 174 | 2016 -- 03377/019 | S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PROGETTO HOPELAND ANNO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG ZE11A91EE8. |
| 175 | 2016 -- 03378/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA REIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL'INSERIMENTO IN COMUNITÀ. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.274.114,88 IVA COMPRESA, DI CUI EURO 445.674,56 AVANZO VINCOLATO. |
| 176 | 2016 -- 03437/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. |
| 177 | 2016 -- 03465/019 | ACCORDO QUADRO 4/2016 - LOTTO 1 _ACCOGLIENZA RESIDENZIALE_ SPRAR 2014/2016. POSTI AGGIUNTIVI PER RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA. RIAPERTURA DEI TERMINI. SPESA TOTALMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI. CIG 6759114552. |
| 178 | 2016 -- 03468/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZATIVO, ACCREDITAMENTO E NUOVO CONTRATTO DEL PRESIDIO LA GIACCONA DI CASTAGNETO PO (TO), ASL TO4, AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 184 | 2016 -- 03542/019 | ASSISTENZA ECONOMICA- ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N. 407 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00= PER L'ANNO 2016. |
| 98 | 2016 -- 02747/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. MESTURINO GIOVANNI FRANCESCO. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ¬ 64.897,50, RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 285 DEL 21/10/2013 PROT. ED. N. 2009/1/9614 E VOLTURA N. 1V DEL 13/01/2015 PROT. ED. 2014/1/16464. |
| 105 | 2016 -- 02773/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOCIETA' AMBRA COSTRUZIONI S.R.L.. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 76.977,28 (SETTANTASEIMILANOVECENTOSETTANTASETTE/2/) RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 325/2012 PROT. ED. 2011/1/22383. |
| 106 | 2016 -- 02774/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOC.BAIRES SRL. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.026,40 (QUATTROMILAVENTISEI/40) RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 283/2015 PROT. ED. 2015/1/14193 IN VARIANTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 1/2014 PROT.ED. 2012/1/6852. |
| 150 | 2016 -- 02993/021 | .PROGETTO EUROPEO LIFE 14 CCA/IT/000650 DERRIS. IMPORTO EURO 1.317.166,00 FINANZIATO PER IL 60% DALL`UNIONE EUROPEA E PER IL 40% DAI PARTNERS TRAMITE VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER INDIVIDUAZIONE DI UN INCARICO PROFESSIONALE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI EURO 40.000,00.CUP: C15F14000170006 |
| 262 | 2016 -- 03292/023 | SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI. |
| 265 | 2016 -- 03304/023 | CANTIERE DI LAVORO 2016. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2016 01409/23. PERIODO 1° AGOSTO 2016 - 30 SETTEMBRE 2016 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 244.707,58. |
| 266 | 2016 -- 03305/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2016 01121/23. PERIODO 1° AGOSTO 2016 - 30 SETTEMBRE 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.020,78. |
| 271 | 2016 -- 03346/023 | CIG Z451A54897 DISTRIBUZIONE DEL QUINDICINALE INFORMALAVORO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016. ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.440,00 IVA INCLUSA. |
| 273 | 2016 -- 03366/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016 SPESA FINAZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 2/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23. |
| 274 | 2016 -- 03367/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016 SPESA FINAZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 1/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23. |
| 275 | 2016 -- 03368/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2016 SPESA FINAZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 3/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 31/05/2016 MECC. 2016 2624/23. |
| 281 | 2016 -- 03423/023 | ABBONAMENTO STANDARD WEB + VERSIONE CARTACEA AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE PER L'ANNO 2016-2017. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 C.2 D. LGS 50/2016 IMPEGNO DI SPESA EURO 420,00 IVA INCLUSA. CIG ZC01A982D8 |
| 284 | 2016 -- 03448/023 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`UFFICIO DELL`AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI E SMART CITY ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 |
| 37 | 2016 -- 03188/024 | VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 - TRASFERIMENTO STANZIAMENTI DA CIRCOSCRIZIONE 9 A CIRCOSCRIZIONE 8 E DA CIRCOSCRIZIONE 10 A CIRCOSCRIZIONE 2 - DELIBERA N. MECC 2015/2280/94 |
| 36 | 2016 -- 03189/024 | VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016/2018 |
| 35 | 2016 -- 03190/024 | III VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016/2018 CON APPLICAZIONE DI PARTE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO 2015 |
| 40 | 2016 -- 03332/024 | VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2016/2017/2018 |
| 112 | 2016 -- 03280/026 | ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA' DI TORINO. AGGIUDICAZIONE CON CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA BRESCIANI SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.761,71 COMPRESA IVA. CIG ZE81A70C66. |
| 113 | 2016 -- 03282/026 | ARCHIVIO STORICO DELLA CITTA' DI TORINO. AGGIUDICAZIONE CON CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA CTS SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.701,41 COMPRESA IVA. CIG. ZAA1A70D56. |
| 114 | 2016 -- 03319/026 | FONDI DERIVANTI DA RENDITE EREDITA' LEGATI E DONAZIONI DESTINATI A MUSEI CIVICI. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. IMPORTO DI EURO 27.633,53 |
| 450 | 2016 -- 03345/027 | PROCEDURA APERTA N. 118/2012. ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALI E LA MESSA IN OPERA, NONCHE` DI SERVIZI INERENTI L`INFRASTRUTTURA PASSIVA FONIA-DATI . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 74.500,00=(IVA 22% INCLUSA) A FAVORE DELLA DITTA PEI SYSTEM. CIG 459798486C CUP C13B12000090004. |
| 460 | 2016 -- 03466/027 | MARKETPLACE CONSIP - NOLEGGIO QUINQUENNALE PLOTTER - AFFIDAMENTO A GRUPPO VENCO S.P.A - ESTENSIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.442,80=(IVA 22% INCLUSA) - N. CIG 6251626CF7. |
| 468 | 2016 -- 03535/027 | CSI PIEMONTE - CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA` PER L`ANNO 2016. PRENOTAZIONE DI SPESA PER EURO 8.976.725,50=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL DPR 633/1972). |
| 90 | 2016 -- 03156/030 | MS P. CIVICO 2014 C.O. 3988. PRESA ATTO AGGIUD. LAVORI E. 365.424,18 IVA COMP.-PRESA ATTO EFFIC. AGG. DEF. COORD. SICUR. ESEC. AUTORIZ. CONTRAT.VERGNANO E. 4.574,13 IVA COMP.- AFFIDAMENTO D.O. STRUT. AUTORIZ. CONTRAT.TOBALDINI E.1.079,47-APPR. NUOVO Q.E. CRONOPR. CONFERMA. IMP.E 373.624,18 |
| 93 | 2016 -- 03223/030 | DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 - (COD. OPERA 3702 - CUP C16J11000170004 - C.I.G. 356421408) - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE DITTA CUDIA IMPIANTI. |
| 95 | 2016 -- 03231/030 | MANUTENZIONE STRAORD. E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2013 (C.O. 4002 - CUP C16F12000100004). VARIANTE SENZA AUMENTO DI COSTO AI SENSI D.LGS. 163/06 ART. 132 C.3 1° PERIODO _ APPROVAZIONE NUOVI PREZZI - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE |
| 96 | 2016 -- 03232/030 | M.S. SEDI POLIZIA MUNICIPALE (C.O. 3699 _ CUP C16E11000250004). INCARICO PROFESSION. ING. MELUZZI CMC ING. ASSOCIATI CERTIFICAZ. IDONEITA_ STATICA EDIFICI. (CIG Z0A0F579EB) - VARIAZIONE CONDIZIONI CONTRATTUALI |
| 67 | 2016 -- 03048/031 | COMPL. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO- LOTTO 2. NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA. CODICE OPERA 3916. ALLACCIAMENTO IDRICO AFFIDAMENTO A SMAT S.P.A. - IMPORTO EURO 4.847,60 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO-FONDI FESR. |
| 72 | 2016 -- 03107/031 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRC 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2015. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER EURO 900.000,00 IVA COMPRESA.AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4229 CUP C19D15000400004) |
| 73 | 2016 -- 03109/031 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER EURO 485.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP N. 2242 (C.O. 4271 -CUP C19D15000460002). |
| 77 | 2016 -- 03165/031 | OPERE DI M.O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2016 LOTTI 1-2-3-4. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 LETT. A) D.LGS. 163/06 E S.M.I.. IMPORTO EURO 204.656,74 IVA 22% COMPRESA. |
| 82 | 2016 -- 03233/031 | LAVORI DI M.S. INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. BIL. 2014. (C.O.4190 - CUP C14H14000610004 - CIG 6102173874). IMPEGNO PER EURO 1.479.569,10 E PRENOTAZIONE PER EURO 45.977,17= FINANZIAMENTO CON MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITI NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 84 | 2016 -- 03290/031 | M.S.EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2014 (COD.OPERA 3979 CUP C14H14000120004 CIG 6097237F21). IMPEGNO PER E.504.812,28 E PRENOTAZIONE PER EURO 10.773,75. FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI CONFLUITO NELL'AVANZO VINCOLATO. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 93 | 2016 -- 03385/031 | COMPL. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO- LOTTO 2. NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA. CODICE OPERA 3916. ALLACCIAMENTO FOGNATURA NERA AFFIDAMENTO A SMAT S.P.A. - IMPORTO EURO 1.061,40 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO _ FONDI FESR. |
| 97 | 2016 -- 03514/031 | COMPL. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO- LOTTO 2. NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA. CODICE OPERA 3916. ALLACCIAMENTO RETE GAS METANO - AFFIDAMENTO A ENERGETIC S.P.A. - IMPORTO EURO 0,00. |
| 358 | 2016 -- 03222/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2016 LOTTI N. 1 -2 - 3 - 6 -10 - APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA DI EURO 64.904,00 IVA 22% COMP. PER SERVIZI PER CONTO TERZI - AFFIDAMENTO AI SENSI EX ART. 57 COMMA 2 C) DEL 163/2006 E S.M.I - ALLE DITTE GIA` AGGIUDICATARIE DEL CONTRATTO INIZIALE |
| 381 | 2016 -- 03391/033 | MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2017 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI EURO 844.154,60 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 676.023,96 PER ANNO 2017- AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA |
| 408 | 2016 -- 03499/033 | INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA` - BIL. 2014 - LOTTO N. 9 - APPROVAZIONE PROROGA GG. 45 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA A.T.I. ITALVERDE S.R.L (CAPOGRUPPO) COD. OP. 3999/2014 - CUP C17H14000450004 -CIG 59478744E5 |
| 411 | 2016 -- 03530/033 | INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLA CITTA` - BIL. 2014 - LOTTO N. 2 - APPROVAZIONE PROROGA GG. 45 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA I.C.F.A SRL COD. OP. 3999/2014 - CUP C17H14000370004 - CIG 59477785AC |
| 346 | 2016 -- 03186/034 | INTERVENTI URGENTI VIADOTTI STRADA TRAFORO DEL PINO. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ING. GIACOSA. IMPORTO E. 4.948,32 (AL LORDO RITEN. LEGGE, I.V.A. E CONTRIB.). FINANZIAMENTO ORIGINARIO OO.UU.. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO (C.O. 4101 - CIG Z731A5C4C3). |
| 352 | 2016 -- 03265/034 | VIALE DELLA SPINA - NUOVO PONTE SULLA DORA AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE ART.57, COMMA 5 LETT. A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 201602491/34. IMPORTO E. 1.367.186,06 (I.V.A. COMPR.). APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 4137 - 4418). |
| 376 | 2016 -- 03351/034 | SERVIZIO PONTI VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER L'IMPORTO DI EURO 250,00. |
| 401 | 2016 -- 03522/034 | SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO REGINA MARGHERITA E P.ZZA BALDISSERA.AFFIDAM. ULTERIORI OPERE ART.57, C. 5, LETT. A) D.LGS.163/06 IN ESEC. DELIB. 201602492/34. EURO 1.512.575,96 (IVA COMPR.). PROROGA TERMINI. APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE (C.O. 4136). |
| 117 | 2016 -- 03400/045 | DONAZIONE ALL'ARCHIVIO STORICO DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DI VALORE STORICO DA PARTE DEL DOTT. STEFANO BENEDETTO. ACCETTAZIONE. |
| 89 | 2016 -- 03141/046 | RIPETIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE EX PA 104/2013 PER L`ANNO 2016- ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 313.00,00 IVA INCLUSA |
| 84 | 2016 -- 03178/046 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE GESTIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2016 - IMPORTO EURO 7.236,00 |
| 98 | 2016 -- 03478/047 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2016 (CIG 64343029F9). APPROVAZIONE ESITO GARA, AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - CONFERMA IMPEGNO PER EURO 33.538,80 E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.066,94 IVA 22% COMPRESA |
| 41 | 2016 -- 02727/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO MEPA CONSEGNA ANTICIPATA SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MULETTO ED ESTENSIONE DELL_EFFICACIA SERVIZIO MANUTENZIONE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.412.32) CIG ZE4119B02E _ CIG Z9019FB893 |
| 51 | 2016 -- 03356/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI SCANSIONE, LETTURA OTTICA E CORREZIONE VERBALI. INDIZIONE. SPESA PRESUNTA EURO 1.464.000,00 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO(EURO 341.600,00) CIG 6752481399 |
| 54 | 2016 -- 03464/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DI ETILOMETRI IN DOTAZIONE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 6.000,00). (CIG Z021A1C70D). |
| 55 | 2016 -- 03484/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA DI BUSTE E CARTOLINE VERDI PER LA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.564,00). (CIG Z081AA05A8). |
| 12 | 2016 -- 03249/050 | SERVIZIO CIVILE. INIZIATIVE COLLATERALI E SPERIMENTALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE JONATHAN IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01909/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.760,00 FINANZIATI CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. |
| 87 | 2016 -- 03072/055 | PROCEDURA APERTA 68/2015 - LOTTO 3. SERVIZIO DI RIPARAZIONI VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2016 - C.I.G. 631436285B - EURO 14.640,00 I.V.A. COMPRESA - CONSORZIO PARTS & SERVICES |
| 97 | 2016 -- 03342/055 | PROCEDURA APERTA 68/2015-LOTTO 10. FORNITURA RICAMBI. PRESA D`ATTO ESITO GARA. CONFERMA IMPEGNO DI SPESA ANNI 2016 E 2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2016 - C.I.G. 631461377D - EURO 12.200,00 I.V.A. COMPRESA - DITTA TORINO AUTO S.P.A. |
| 98 | 2016 -- 03359/055 | P.A. 81/2015 - M.S. IMP. SPORT. CIRC.LI 2014. IMPEGNO E PRENOT. SPESA EURO 217.611,19 IVA COMPR. FINANZ. CON ONERI DI URBAN. CONFLUITI NELL`AVANZO VINCOL. CUP C19H14000010004 - CIG 6024886535 (COD. OPERA 4007)-PRESA ATTO AGGIUD. DEFIN. APPR. NUOVO QUADRO ECON. E CRONOPR. REVOCA DET. 2016 02959/055. |
| 83 | 2016 -- 03185/060 | MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE - LOTTO 1 BIS (C.O. 4105 - CUP C15F14000110006). IMPEGNO SPESA EURO 774.704,95 IVA COMPR. E PRENOT. SPESA EURO 172.729,19 IVA COMPR. FINANZIAMENTO EURO 783.071,14 CON FONDI F.E.S.R. REGIONE PIEMONTE INTROITATI ED EURO 164.363,00 MUTUO CASSA DDPP N. 2205 CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. APPROVAZIONE. |
| 85 | 2016 -- 03277/060 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI PER LA CULTURA ANNO 2016. APP. ULTERIORI OPERE AI SENSI ART. 57, C. 5, LETT. A) D.LGS 163/06 E S.M.I. AFF. LOTTO 1: COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC.COOP. EURO 26.840,00 IVA COMPR. LOTTO 2: S.E.C.A.P. S.P.A. EURO 18.300,00 IVA COMPR. IMP. SPESA EURO 45.140,00 |
| 87 | 2016 -- 03307/060 | ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI, MANUT. STRAORD. E ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI - LOTTO 1 - FASE A: SCALONE MONUMENTALE (CUP C14H14000430001). FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE AI SENSI ART 93, C.7BIS, D.LGS. 163/2006 E SMI. ACCERTAMENTO FONDI E IMPEGNO SPESA EURO 3.750,00. APPROVAZIONE. |
| 96 | 2016 -- 03418/060 | SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 - IMPORTO EURO 1.300,00. |
| 78 | 2016 -- 03148/062 | M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI.BILANCIO 2015. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. CONFERMA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 591.466,20 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241 - COD.OP. 4033 - CUP C14H1500008004. |
| 81 | 2016 -- 03174/062 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO CPI PISCINE - COD OP.4034. BILANCIO 2015 APPROVAZ PROGETTO ESEC. CONFERMA DI PRENOTAZ. DI IMPEGNO EURO 295.967,74 IVA INCLUSA. AFFIDAM. LAVORI MEDIANTE P.A - FINANZ CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241 - COD.OP.4034 - CUP C 14H15000060004. |
| 92 | 2016 -- 03348/062 | RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA MARCHI-COMBI - PALAZZO DEL NUOTO - OPERE EDILI DI COMPLETAMENTO A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTUALE A.T. I. APPALTATRICE - IMPEGNO EURO 8.127,58 IVA 10% COMPRESA - CUP C34H03000050006 CIG 9158879717 - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO |
| 88 | 2016 -- 03309/063 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO - IMPORTO PROGETTO EURO 78.000,00 PRENOTAZIONE LIMITATA AD EURO 46.800,00 IVA COMPRESA (CIG 6408227C33) - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA. |
| 91 | 2016 -- 03310/063 | APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO MANUTENZIONE NORMALIZZAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA EDUCAZIONE FORMAZIONE PERMANENTE VIA CELLINI,14 - FINANZIAMENTO EURO 295.700,00 IVA COMP. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2241-(C.O. 4201-CUP C14B14000400004-CIG 6467668878) |
| 89 | 2016 -- 03312/063 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - FINANZIAMENTO EURO 197.000,00 IVA COMP. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2241 (C.O.: 4038 - CUP: C14E14004150004 - CIG: 64673008C9) |
| 90 | 2016 -- 03316/063 | APPROVAZIONE PROG. ESECUTIVO MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI - FINANZIAMENTO EURO 196.700,00 IVA COMP. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2241-(C.O. 4039;CUP: C14E14004140004;CIG: 6458526043) |
| 94 | 2016 -- 03384/063 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO MANUTENZIONE STRUTTURE PER L'ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA (CODICE OPERA 4047; CUP C14H14000270004; CIG 64690848FD) - FINANZIAMENTO EURO 492.553,07 IVA COMP. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2241. |
| 359 | 2016 -- 03396/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.- GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER IL 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 170.832,34 IVA INCL. (CIG 49636250EE) |
| 107 | 2016 -- 03220/065 | AFFIDAMENTO 2016/2018 SERVIZI INERENTI "MURARTE" - ATI MONKEYS EVOLUTION / CERCHIO E LE GOCCE. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO COMPLESSIVO EURO 59.992,29 DI CUI EURO 15.000,00 SUL 2016 -CODICI CIG 6302370041, 6302385C9E, 6302388F17 - CONSEGNA ANTICIPATA. UTILIZZO FONDI AVANZO VINCOLATO E F.P.V. (LEGGE 285/97). |
| 258 | 2016 -- 03228/068 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL_ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER L`ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL TEMA DEGLI APPALTI DI INNOVAZIONE NELL`AMBITO DEL PROGETTO PRO-LITE.. CUP PROLITE: C14C13000000001. CIG 6731480107. IMPEGNO DI SPESA 5.400,00. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 180 | 2016 -- 03398/068 | PROGETTO WEGOVNOW. SERVIZIO DI CATERING MEETING 13-14 GIUGNO 2016. AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA L. 381/1991 E DEL TIT. III REG. 307 ALLA COOPERATIVA MEETING SERVICE CATERING ONLUS PER UN IMPORTO DI EURO 731,50 (IVA INCLUSA). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP C12C16000010006 - CIG Z7F19B07D2. |
| 103 | 2016 -- 03272/069 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE «TODAYS FESTIVAL 2016». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGENZIA DEL MARKETING EDITORIALE S.R.L. PER EURO 3.501,40 IVA 22% COMPRESA. CIG Z931A82B51 |
| 21 | 2016 -- 03225/070 | PROGETTO GIOVANI PER L'INTEGRAZIONE FINANZIATO CON CONTRIBUTO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DI EURO 17.000,00. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.000,00 PER L'ACQUISTO DI VOUCHER ELETTRONICI PER IL PAGAMENTO DEI PRESTATORI DI LAVORO ACCESSORIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALEDEL 19 APRILE 2016, N. MECC. 2016 01873/070. |
| 203 | 2016 -- 03086/072 | TERZO FORUM MONDIALE SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 2015 TRASFERIMENTO ULTIMA TRANCHE EURO 26.379,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 201602090/72 AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA SUPPORTO OPERATIVO COME DA CONVENZIONE |
| 147 | 2016 -- 03379/084 | C.1-INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "SEA - SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2016-01979/84 DEL 19/04/16. RIMBORSO SPESA DI EURO 6.240,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.120,00. APPROVAZIONE |
| 148 | 2016 -- 03380/084 | C.1-INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITA`. CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "AUSER VOLONTARIATO TORINO". RIMBORSO SPESA DI EURO 3.000,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2016-01979 DEL 19/04/16 APPROVAZIONE |
| 46 | 2016 -- 03066/085 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE. ANNI 2016- 2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 24.500,00= ANNO 2016. C.I.G. 64656875B3. |
| 47 | 2016 -- 03087/085 | C.2 - ART. 42 COMMA 2. PROGETTO "PERCORSI EDUCATIVI" ASSOCIAZIONE GIOVANI TORINO - A.GIO. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 01758/085 DEL 13 APRILE 2016. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.025,00. |
| 50 | 2016 -- 03213/085 | C. 2 CENTRO ANCH`IO. C.P.G. E CULTURA. PROGETTO STRARTE ANNO 2016. ASSOCIAZIONE ALTRESI` ONLUS. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 01447/085 DEL 06 APRILE 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 17.940,00=. |
| 55 | 2016 -- 03271/085 | PROGETTO "LA PIATTAFORMA. NUOVI CORPI, NUOVI SGUARDI NELLA DANZA CONTEMPORANEA DI COMUNITA' 2016. QUADRI DELLA PASSIONE TORINO". IN ESEC. DELIBER. N. MECC. 2016 01815/085 DEL 20 APRILE 2016. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.400,00=. |
| 56 | 2016 -- 03273/085 | C.2 - PROGETTO "DAL PORTONE, AL CORTILE, ALLA PIAZZA" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 01556/085. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LABORATORIO URBANO MENTE LOCALE E IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.000,00= |
| 57 | 2016 -- 03274/085 | C. 2 - PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2016" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 01891/085 DEL 20 APRILE 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU' REDENTORE ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.500,00= |
| 58 | 2016 -- 03328/085 | SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE "L'ISOLA CHE NON C'E'". ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 19 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2016 EURO 13.322,00=. C.I.G. 6231672A68. |
| 59 | 2016 -- 03330/085 | SERVIZIO DI GESTIONE E PROGETTAZIONE SPECIFICA DI ANIMAZIONE DI STRADA BIENNIO 2015/16. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 15 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2016. EURO 12.874,42= C.I.G. 6085508012. |
| 29 | 2016 -- 03091/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI VIA FREJUS PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "ANTEPRIMA DI PRIMAVERA". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01505/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
| 30 | 2016 -- 03092/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIVI VIA DI NANNI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FESTA DELLA DONNA". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2016 01503/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 |
| 35 | 2016 -- 03201/086 | C.3 - A.S.D. ALTRO SPORT ONLUS - PROGETTO "E_SPORTABILE". CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2016 01320/86. |
| 36 | 2016 -- 03202/086 | INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE - PROGETTI "NUOTO DISABILI" - "DANZA IN CARROZZINA". CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.487,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2016 01371/86. |
| 37 | 2016 -- 03370/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLO BLOOM PER IL PROGETTO «FESTA BORGATA LESNA» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01705/86 CONS. CIRC.LE DEL 19/04/2016. |
| 38 | 2016 -- 03371/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BONAVENTURA PER IL PROGETTO «TEATRO E LEGALITA` IN CIRCOSCRIZIONE 3» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.280,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01705/86 CONS. CIRC.LE DEL 19/04/2016. |
| 39 | 2016 -- 03372/086 | C. 3 - CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO PER IL PROGETTO «NON SOLO CINEMA. LA BIBLIOMEDIATECA PER TUTTI» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01705/86 CONS. CIRC.LE DEL 19/04/2016. |
| 40 | 2016 -- 03373/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE PESCI VOLANTI PER IL PROGETTO «QUESTA CITTA` E` UNA GIUNGLA» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01705/86 CONS. CIRC.LE DEL 19/04/2016. |
| 42 | 2016 -- 03375/086 | C.3 - PROGETTO "SCU.TER" - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.C.MO.S. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01497/086 CONS. CIRC.LE DEL 14/04/2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 44 | 2016 -- 03476/086 | C.3- FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA DE SANCTIS 12. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 879,04. ESERCIZIO 2016. |
| 153 | 2016 -- 03288/087 | FONDI ECONOMALI CSA DI VIA BOGETTO 3. ANNO 2016. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.500,00. |
| 32 | 2016 -- 02788/088 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 36 COMMA 2 LETTERA A - D.LGS 50/2016 PER LA FORNITURA DI DOCUMENTI DI SOSTA NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI PER ESIGENZE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 379,50= (IVA COMPRESA). C.I.G. 67151648A1 |
| 41 | 2016 -- 03260/088 | C.5 - SOGGIORNI ESTIVI A GESTIONE INDIRETTA PER PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2016. INSERIMENTO NUOVO PARTECIPANTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.716,50=IVA AL 5% COMPRESA. |
| 55 | 2016 -- 03517/088 | C. 5 - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2014-2015- 2016. LOTTO D. ESTENSIONE AFFIDAMENTO DI SPESA PER L`ANNO 2016 - EURO 25.680,00 E ULTERIORE AFFIDAMENTO DI EURO 88.480,00 - IMPEGNO COMPLESSIVO DI EURO 114.160,00=, IVA INCLUSA. CIG: 52488586A4. |
| 209 | 2016 -- 03200/091 | C8-EX C9 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVA DI STRADA RIVOLTO A GRUPPI DI ADOLESCENTI E PREADOLESCENTI DELLA EX-CIRC 9 DI CUI ALLA DETERMINA MECC N 2014 06869/092 C.IG.5968206F61. PERIODO LUGLIO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.345,00= (IVA 4% INCLUSA) |
| 215 | 2016 -- 03335/091 | C. 8 - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE NEL TRIENNIO 2014-2015-2016 LOTTO H - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.442,00 (IVA COMPRESA) PER L'ANNO 2016 - CIG 5248960ACF. |
| 216 | 2016 -- 03338/091 | C.8 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI BIENNIO 2015/2016 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.694,00 (IVA INCLUSA) PER L'ANNO 2016. CIG Z37117A8F7. |
| 218 | 2016 -- 03341/091 | C.8 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CSA DI VIA VADO 2. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 803,00. |
| 220 | 2016 -- 03344/091 | C.8 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 SAN SALVARIO - CAVORETTO - BORGO PO - NIZZA MILLEFONTI - LINGOTTO - FILADELFIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 1.000,00. |
| 160 | 2016 -- 02633/104 | D.G.R .N. 36-1750 DEL 13/07/2015 _ ASSEGNAZIONE RISORSE REGIONALI RELATIVE ALLA MISURA _AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE_. ANNUALITA_ 2015 - ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 438.427,73 SUL BIL. 2016 |
| 184 | 2016 -- 03055/104 | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016 PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PER LA REDAZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00 IVA COMPRESA CIG Z3E19DBF1A. |
| 191 | 2016 -- 03085/104 | LO.C.A.RE.METROP:LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACC.E LA PERMAN.DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALL.DI EDIL.PRIV. PRENOTAZ.IMP.DI SPESA PARZ.FINANZ.DI E.240.663,50 SUL BIL.2016 AD INTEGRAZ.DEL F.D.G.(DEL.G.C.17/09/2013 MECC.N.201303747/104 RETT.DALLA DEL.G.C. 04/06/2015 MECC.N.201502321/104). |
| 79 | 2016 -- 03167/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI - C.O. 4049 - BILANCIO 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CONFERMA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 196.774,19 IVA INCLUSA - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE P.A. - FINANZ NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N. 2243 - CUP C11H15000020004 CIG 6578080357. |
| 80 | 2016 -- 03172/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI RIONALI - BILANCIO 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CONFERMA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 492.216,77 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N. 2243 - COD. OPERA 4048 - CUP C11H15000010004 |
| 86 | 2016 -- 03306/106 | ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO ANNO 2016 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.348,00 - CIG. Z751A84F5A. |
| 184 | 2016 -- 03298/107 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 FUORI CAMPO IVA. |
| 189 | 2016 -- 03361/107 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.140,28 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ANNO 2016 - DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2016-00313/107. CIG Z7317F54C7. MEPA RDO 1096622 |
| 169 | 2016 -- 03281/110 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2016 DEL SERVIZIO POLITICHE PER L`AMBIENTE E TUTELA ANIMALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 100,00. APPROVAZIONE |
| 168 | 2016 -- 03283/110 | L. 281/91 E L.R. 34/93. RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI". PERIODO 1 LUGLIO 31 DICEMBRE 2016. IMPORTO EURO 582.745,82 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO A EURO 97.124,30 IVA 22% COMPRESA - CIG 669668681A |
| 186 | 2016 -- 03474/110 | L. 281/91 E L.R. 34/93. RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI". PERIODO 1 LUGLIO 31 DICEMBRE 2016. IMPORTO EURO 582.745,82 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO A EURO 97.124,30 IVA 22% COMPRESA - CIG 669668681A |
| 181 | 2016 -- 03376/112 | CERTIFICAZIONE ECOLABEL EUROPEO PER LA STRUTTURA RICETTIVA OPEN 011 DI PROPRIETA` COMUNALE SITA IN C.SO VENEZIA 11 AFFIDAMENTO EX ART. 63 § 2 LETTERA B) D.LGS. 50/2016 AD ISPRA IMPEGNO DI SPESA E. 1.564,00 FUORI CAMPO IVA CIG Z201A984D2 |
| 99 | 2016 -- 03473/117 | INTERVENTI STRAORDINARI IN PARCHI GIARDINI E AREE VERDI (C.O. 4052 - CUP. C14H15000350004 - CIG. 6439009651). APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EURO 800.000,00 IVA 22% COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP N. 2237. |