Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 7 | 2016 -- 03007/001 | GABINETTO DEL SINDACO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2016 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 |
| 124 | 2016 -- 02950/002 | GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. INDENNITA'. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 11.221,92 |
| 127 | 2016 -- 03028/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, RAPPRESENTANZA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 40.000,00. |
| 128 | 2016 -- 03030/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 14.250,00. |
| 831 | 2016 -- 03058/004 | QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE MANDATO DEL SINDACO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 4.562,00= |
| 851 | 2016 -- 03113/004 | SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 68.500,00 - IVA COMPRESA - ANNO 2016. |
| 867 | 2016 -- 03155/004 | COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DELLA DR.SSA FRANCESCA CAMPANA - CORRESPONSIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 1.463,69. |
| 869 | 2016 -- 03159/004 | PERSONALE DELLA CITTA' ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER CONGUAGLIO INDENNITA' VAP 2015 - EURO 611,32. |
| 870 | 2016 -- 03160/004 | RINNOVO DIPENDENTI AMO' ANTONINO E AUDINO DANIELE IN DISTACCO PRESSO AGENZIA FORMATIVA ENGIM PIEMONTE - COMPENSO AGGIUNTIVO FINO AL 17 SETTEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 4.014,72. |
| 871 | 2016 -- 03161/004 | COMANDO DELLA DIPENDENTE PAGLIARA ENZA MARIA PRESSO IL COMUNE DI PONZA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 4.543,46 PER INDENNITA' DI RISULTATO 2015. |
| 873 | 2016 -- 03163/004 | PROROGA PERIODO DI SERVIZIO ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CAT. C - ASSEGNATI ALL` AREA SERVIZI CIVICI E AREA COMMERCIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 101.658,09 |
| 874 | 2016 -- 03164/004 | PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 168.500,00 DI CUI EURO 1.685,00 QUALE RICARICO DELL`AGENZIA. |
| 904 | 2016 -- 03214/004 | SORVEGLIANZA SANITARIA . PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 PER L'ANNO 2016. |
| 914 | 2016 -- 03266/004 | CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 E ART. 22 REG. ORGANIZZ. E ORDINAM. DIRIGENZA AL DR. ALBERTO GREGNANINI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 118.240,40 (ANNI 2016 E 2017) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 05.07.2016 (MECC. 2016 03247/04) |
| 915 | 2016 -- 03267/004 | CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 E ART. 22 REG. ORGANIZZ. E ORDINAM. DIRIGENZA ALL`ARCH. VALTER CAVALLARO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 89.794,07 (ANNI 2016 E 2017) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 05.07.2016 (MECC. 2016 03246/04). |
| 0 | 2016 -- 01567/005 | SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI MAGAZZINI E AUTORIMESSE - P.A. 81/2015 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014 (CODICE CUP C19H14000010004/ CODICE CIG 6024886535) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 02430/005 | 05/400 ACCORDO QUADRO 16/2012. SGOMBERO COATTO EX ORDINANZA SINDACALE N. 42/2016. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.954,02 IVA 22% COMPRESA. CIG Z8719CFEFF |
| 0 | 2016 -- 02685/005 | 05/303- RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2015-06857 E ACCERTAMENTO. |
| 0 | 2016 -- 02833/005 | 05/301/A ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA APERTA N. 128/2013- SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.07.2016 - 30.11.2016. SPESA EURO 306.297,14= IVA COMPRESA. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2016 -- 02856/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICPALI - PROCEDURA APERTA N. 41/2016- MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI. CIRCOSCRIZIONI 1-10. C.O. 4029 - C.U.P. C14E15000440004 - CIG 6559578EFE . APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA |
| 0 | 2016 -- 02891/005 | 05/302 - P.A. 108/2013-SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE BENEFICHE (LOTTO 1) PERIODO LUGLIO 2014-DICEMBRE 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2016. EURO 105.651,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 506410252B. SPESA OBBL. EX L. 328/2000, L.R. 1/2004. |
| 0 | 2016 -- 02900/005 | PROCEDURA APERTA N. 15/2016 PER "LAVORI DI RECUPERO E SISTEMAZIONE DELLA ROTONDA DEL TALUCCHI CON RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO" C.O. 4102. CIG: 650923891E. CUP C15J14000000002. C.P.V.: 45214300-3. APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA. |
| 0 | 2016 -- 02940/005 | 05/302 - P.A. 108/2013- SERVIZIO RISTORAZIONE RESIDENZA CIMAROSA (LOTTO 2). PERIODO MAGGIO 2014 - DICEMBRE 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2016. EURO 80.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 5064114F0F. SPESA OBBL. L. 380/2000, L.R. 1/2004, D.G.R. 38/92. |
| 0 | 2016 -- 03022/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - PROCEDURA APERTA N. 13/2016- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. BILANCIO 2015 (CIG 63566032BD - C.U.P. C17H15000360004 ) - C.O. 4062 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 03153/005 | AFFID.IN ECONOMIA 14/2015 - SERVIZIO COMPLEMENTARE AI SENSI ART. 57 C 5 LETT. A D.LGS 163/2006 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUSILI OCCORRENTI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. C.I.G 6732880457 SPESA EURO 5.020,50 IVA 22% INCLUSA IMPEGNO LIMITATO AD EURO 3.289,50 IVA 22% INCLUSA |
| 0 | 2016 -- 03171/005 | 05/111 - PROCEDURA APERTA N. 30/2016 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CITTA` DI TORINO CONSEGNA ANTICIPATA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00= COMPRESA IVA. CIG N. 6627884EE3 |
| 0 | 2016 -- 03173/005 | 05/100 - AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO ELIMINACODE PER L'UFFICIO DEPOSITO ATTI GIUDIZIARI. AGGIUDICAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.710,00= IVA AL 22% COMPRESA. CIG 6722986F8A |
| 0 | 2016 -- 03209/005 | 05/102 PROCEDURA NEGOZIATA N. 25/2015 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ROBOT PULISCI FONDO VASCA MARINER PRESSO PISCINE COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2016 DI SPESA PER EURO 5.000,00 IVA 22% INCLUSA CIG Z9816D7614 |
| 0 | 2016 -- 03218/005 | 05/302 - P.A. 26/2013-SERVIZIO FORNITURA PASTI PER CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI PERIODO SETTEMBRE 2013-AGOSTO 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2016 . EURO 5.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 4946073C8C SPESA OBBL. EX ART. 54 L. 289/2002, D.P.C.M. 29/11/01 ALL. 1 P. 1C. |
| 0 | 2016 -- 03219/005 | 05/115 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI ROBOT PULITORI FONDO VASCA PER PISCINE A GESTIONE DIRETTA DELLA CITTÀ DI TORINO. AGGIUDICAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA COMPLESSIVA EURO 100.000,00= IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 30.000,00= IVA AL 22% COMPRESA. CIG 6727097010 |
| 46 | 2016 -- 02675/007 | CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER I SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E DELLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.355,32 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2008 6799 COME INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620 |
| 47 | 2016 -- 02686/007 | VARIAZIONE NUMERO POSTI GRATUITI PRESSO L`ASILO NIDO MOBY DICK PER L'ANNO EDUCATIVO 2015/2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L_ ANNO 2016 DI EURO 24.507,83 (CIG Z2D1A12CF1) |
| 50 | 2016 -- 02761/007 | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PRENOTAZIONE PASTI. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.306,00 = IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. |
| 52 | 2016 -- 02875/007 | ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO - GTT - UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAL PERSONALE DELL'AREA SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO EURO 4.450,00= CIG Z1F1A0C915 |
| 55 | 2016 -- 02897/007 | PROCEDURA N. 52/2012 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D´INFANZIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL MESE DI AGOSTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2016 01520/007. IMPEGNO DI EURO 79.552,88 IVA COMPRESA. CIG 6700231588. |
| 57 | 2016 -- 02946/007 | ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E D'INFANZIA STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER L'ANNO 2016. IMPORTO DI EURO 24.900,00. |
| 60 | 2016 -- 03009/007 | SOMME INDEBITAMENTI INTROITATE - IMPEGNO PER EMISSIONE ASSEGNI DI RIMBORSO EURO 3.733,53=AVANZO VINCOLATO.. |
| 66 | 2016 -- 03068/007 | EROGAZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - ACQUISIZIONE STRUMENTI DI TELEFONIA MOBILE _ 178 SIM E 62 TABLET - FINO AL 31 DICEMBRE 2016 PER ESECUZIONE SERVIZIO PRENOTAZIONE PASTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 8784,00= IVA 22% INCLUSA - CIG Z801A5BF71. |
| 69 | 2016 -- 03137/007 | CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA BALBO. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2015/2016.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 1.319,47. CIG Z1F1A1BB42. |
| 70 | 2016 -- 03197/007 | CONCESSIONE NIDI D`INFANZIA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORE DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI I NIDI DI C.SO MAMIANI E VIA FENOGLIO NEL MESE DI LUGLIO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.961,42. CIG Z651A1A5ED Z661A5ADA6. |
| 372 | 2016 -- 02877/008 | CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - CIG 444176546E _ CIG DERIVATO 5070639 _ GALA S.P.A. _ ACCETTAZIONE _ IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 3.385,05 IVA INCLUSA. |
| 405 | 2016 -- 03020/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA'DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.P.A. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO SEI MESI DI CANONE PER L'ANNO 2016. (IMPORTO EURO 596.275,00.=). |
| 433 | 2016 -- 03261/008 | INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA MULTIRISCHI DEI BAMBINI E DEGLI OPERATORI SCOLASTICI DEI NIDI D`INFANZIA E DELLE SCUOLE DELL`INFANZIA DELLA CITTA` DALLE ORE 24,00 DEL 31.08.2016 ALLE ORE 24,00 DEL 31.08.2021. CIG. N. 6743752034. |
| 147 | 2016 -- 02689/010 | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN C.SO MONCALIERI 2 - GESTIONE IMPIANTO DA PARTE DELLA SOCIETA_ CANOTTIERI ESPERIA TORINO - RICOGNIZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E UTENZE. |
| 173 | 2016 -- 03079/010 | SERVIZIO DI BAR E RISTORO PRESSO LO STADIO NEBIOLO DI VIALE HUGUES 10. RICOGNIZIONE INDENNITA` DI OCCUPAZIONE E SPESE DI UTENZE DOVUTE ALLA CITTA`. |
| 134 | 2016 -- 02948/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DAGLI ENTI INTERESSATI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI. IMPEGNO EURO 13.000,00. |
| 139 | 2016 -- 03074/014 | SERVIZI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE. SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO EURO 4.000,00. |
| 131 | 2016 -- 02705/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2015/2016. 1° ANNO. REVOCA INCARICO E CONSEGUENTE NUOVO AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 191,10=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 136 | 2016 -- 02784/019 | SERVIZIO DISABILI ALBO SOTTOSEZIONE B1. AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER SOGGIORNO A GESTIONE INDIRETTA TIPOLOGIA 5 LOTTO 3 GRUPPO 2B(SM). IMPEGNO DI SPESA EURO 6.510,00 IVA 5% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE |
| 140 | 2016 -- 02872/019 | S.F.E.P. - CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PROGETTO HOPELAND ANNO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.080,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 141 | 2016 -- 02874/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 84/2014-SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA' LOTTI 1-11 EURO 4.348.415,38 IVA 4% INCLUSA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2016 EURO 685.883,05 IVA 5% INCLUSA. |
| 142 | 2016 -- 02890/019 | S.F.E.P. - ATTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE. PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER FONDO SPESE PARTICOLARI E IMPREVISTE PER L'ANNO 2016 DI EURO 10.000,00=. SPESA SORRETTA DA RICUPERI E RIMBORSI RELATIVI AL PROGETTO LGBT GIA' INTROITATI. |
| 145 | 2016 -- 02914/019 | DIFFERIMENTO SCADENZA PROG. HCP 2014 - ASSIST. DOMICIL. IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. FINANZIATI DALL'INPS _- PERIODO 01/07/2016 _ 31/12/2016- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. 2016 02594/019 - CIG 09236002D4 |
| 146 | 2016 -- 02917/019 | PROGETTO HOPELAND - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA. ACCORDO QUADRO 4/2016 - LOTTO 3 - CONTRIBUTO EURO 190.000,00. SPESA TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. |
| 147 | 2016 -- 02918/019 | PROGETTO HOPELAND - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA. ACCORDO QUADRO 4/2016 - LOTTO 4 - SPESA 2016 EURO 18.750,00. SPESA TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. |
| 148 | 2016 -- 02921/019 | ACQUISTO DI BIGLIETTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL_ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DLGS N.50/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.485,00. NUMERO C.I.G. Z4419F5A8E |
| 149 | 2016 -- 02944/019 | S.F.E.P. - EVENTO FINALE NAZIONALE DI TORINO - ATTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO SPESA DI EURO 724,80=. SPESA SORRETTA DA RICUPERI E RIMBORSI RELATIVI AL PROGETTO LGBT GIA' INTROITATI. |
| 152 | 2016 -- 02956/019 | S.F.E.P. - GESTIONE TRASFERTE PARTECIPANTI EVENTO FINALE NAZIONALE DI TORINO - ATTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE. IMPEGNO SPESA DI EURO 39.999,50=. CIG Z7E1A3242F. AVANZO VINCOLATO PER EURO 37.542,50. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA' INTROITATI. |
| 153 | 2016 -- 03001/019 | PRESTAZIONI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, DISABILI. TERZA PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 - EURO 2.172.192,00 SPESA PARZIALMENTE SORRETTA DA FINANZIAMENTI REGIONALI. |
| 154 | 2016 -- 03002/019 | INTERVENTI A FAVORE DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 1.561.094,00= - |
| 158 | 2016 -- 03149/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO - ASLTO1 E TO2 DELL_11 MAGGIO 2016. |
| 163 | 2016 -- 03183/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE PRESIDIO RSA PICCOLA REGGIA DI VENARIA REALE (TO) - ASL TO3 - GESTITO DA NUOVA ASSISTENZA SOCIETA_ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI |
| 164 | 2016 -- 03194/019 | PROG. «EMERGENZA CALDO» - PERIODO 01/07/2016 - 30/09/2016 APPROV. PROG. DELLE ASSOC. DI VOLONTARIATO - PREST. DOMIC. RESE DAI FORNIT. ACCREDITATI (CIG 09236002D4) IN ESEC. DEL. N. MECC. 2016 02324/019 DEL 17/05/2016. SP. EURO 200.000,00 FINANZ. PER EURO 161.000,00 CON ASSEGN. REGIONALI. |
| 168 | 2016 -- 03264/019 | FUNZIONI ISTRUTTORIE ASSEGNI ANF E MAT.(ARTT.65-66 L.448/98 SMI) AI CAF OPERANTI IN TO ADERENTI A PROT. UNIFICATO ATTIVITÀ IN CONVENZIONE TRA CITTÀ DI TO E CAF. ANNO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2016 02170/013. |
| 119 | 2016 -- 02999/020 | COMPENSO AL CONCESSIONARIO ESATTORIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. L.VO 112/99 E ONERI PER IVA SU DETTO COMPENSO IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER SANZIONI OPERE ABUSIVE, ONERI CONCESSORI E ONERI RELATIVI A DIA. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IVA COMPRESA |
| 120 | 2016 -- 03004/020 | SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA. ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2016 DI EURO 500,00 (CINQUECENTO/00). |
| 127 | 2016 -- 03061/020 | AREA EDILIZIA PRIVATA-ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2016-EURO 800,00 (OTTOCENTO/00). |
| 126 | 2016 -- 03179/020 | RIMBORSO DIRITTI VARI - PRENOTAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - EURO 4.000,00 (QUATTROMILA/00). |
| 248 | 2016 -- 03154/023 | SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 CO. 5 LETT. B) DEL D.LGS 163/2006. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 248.999,07 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 202.906,37 IVA INCLUSA. CIG 598163160D - CUP C16G14000320004 |
| 249 | 2016 -- 03158/023 | CIG 6491325AD7 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMPAGINAZIONE "INFORMALAVORO" 2016. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO EURO 11.510,00 |
| 251 | 2016 -- 03175/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO. RADIAZIONE DI EURO 24.112,83. |
| 30 | 2016 -- 03140/024 | PROGETTO PER LA REDAZIONE DEL "BILANCIO DELIBERATIVO: UN PROGETTO PILOTA PER LA CITTA'"- SECONDO CICLO DI SPERIMENTAZIONE - APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELLA COLLABORAZIONE CON L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E RELATIVA CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000 OLTRE IVA 22%. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N.MECC 2016/702/024 |
| 437 | 2016 -- 03083/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA`- CONVENZIONE CONSIP TF4 PER I CANONI DELLA COMPONENTE LINEE FONIA - ESTENSIONE DELL`IMPEGNO A FAVORE DI FASTWEB S.P.A. DI EURO 84.527,25= (IVA INCLUSA) - N. CIG 64802821E1. |
| 4 | 2016 -- 03147/028 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DEL SISTEMA DI RADIOCOMUNICAZIONE DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.300,00). SPESA SORRETTA DA ENTRATA (CIG Z201A61652) |
| 91 | 2016 -- 03162/030 | VIA ZANDONAI 24. BONIFICA E DEMOLIZIONE BASSO FABBRICATO - C.O. 4085 - CUP C16J13000010004 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - APPROVAZIONE. |
| 92 | 2016 -- 03217/030 | RESTAURO MURAZZI PO A MONTE DEL PONTE DI PIAZZA VITTORIO - INTERVENTI SISTEMAZIONE MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004 - CIG 64056437D2). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI. |
| 94 | 2016 -- 03224/030 | DETERMINAZIONE: P.A. 39/2014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C.1 - C.10 (COD. OPERA 3905 - CUP C16J12000410004-CIG 5581005704). PROROGA TEMPO CONTRATTUALE DITTA EDIL IMPIANTI S.R.L - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. |
| 52 | 2016 -- 02485/031 | M.S. AREA SUD - CIRC. 2, 9 E 10. INTERV. PATR. SCOL. DEL. CIPE 32/2010. CODICE OPERA 3941. APPROVAZIONE VARIANTE ART. 132 C. 1 LETT. C) D.LGS. 163/06. IMPORTO EURO 63.605,02 SENZA AUMENTO DI SPESA. AFFIDAMENTO. DIFFERIMENTO TERMINE ULT. LAVORI. |
| 71 | 2016 -- 03093/031 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLE CIRC. 5 E 6. AREA NORD - BIL. 2015. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER EURO 900.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D15000370004). |
| 68 | 2016 -- 03096/031 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER EURO 900.000,00 IVA COMP. - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA _ FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4228 CUP C19D15000390004) |
| 69 | 2016 -- 03097/031 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST- BIL. 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER EURO 900.000,00 IVA COMP. - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA _ FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CUP C19D15000420004). |
| 75 | 2016 -- 03099/031 | RECUPERO FUNZIONALE PER ADEGUAMENTO NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIF SCOLASTICI. ANNO 2015. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER EURO 500.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4276 CUP C19D15000520004) |
| 76 | 2016 -- 03103/031 | RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER EURO 300.000,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4251 CUP C19D15000540004) |
| 302 | 2016 -- 03006/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI. ANNO 2017. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPORTO EURO 120.182,81. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 79.334,21 (I.V.A. COMPRESA). AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA (CIG 6589896A34). |
| 334 | 2016 -- 03056/034 | INTERVENTI URG. IN STR. VAL SAN MARTINO SUP. PRESSO CIV. 137. (C.O. 4247). APPROVAZ. PROG. ESECUTIVO IMPORTO E. 158.506,72 AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA NEGOZIATA ART. 63, C.2, LETT. C) DLGS 50/2016. CONFERMA IMPEGNO EURO 111.707,12.(IVA COMPR.). FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2244. REVOCA DET. 201600075/034. |
| 86 | 2016 -- 03029/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DELL`AZIENDA AGRARIA EX ISTITUTO BONAFOUS DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2016 DITTA PALLARO MARINELLA - CIG Z4618C776C - IMPORTO EURO 13.031,06 IVA 22% COMPRESA-REVOCA DET. N. MECC. 201602816 E PRESA D`ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 44 | 2016 -- 02823/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA NEGOZIATA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI ETICHETTE DA APPLICARE SU ATTI GIUDIZIARI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 427,00). (CIG Z8818FC4BA). |
| 45 | 2016 -- 02911/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA DI BOLLETTARI PER L`UFFICIO CASSA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 768,60). (CIG Z1A1A37BF2). |
| 46 | 2016 -- 03003/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2013. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 360.000,00) (CIG 4529263211 - CIG 6121320111) |
| 47 | 2016 -- 03013/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNCIPALE. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 201601544/048. IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.822,56) (CIG. ZDE18E1011) |
| 48 | 2016 -- 03070/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FORNITURA DI BUSTE E CARTOLINE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.148,00). (CIG Z4D1A2FB86). |
| 10 | 2016 -- 02901/050 | PROCEDURA APERTA N. 66/2014. SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL'AREA METROPOLITANA PERIODO 1/12/2014-30/11/2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 39.881,80 DI CUI 13.381,80 FONDI IN AVANZO VINCOLATO. CIG 573636347F. |
| 66 | 2016 -- 02961/063 | AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONI INERENTI PRESENT. COMANDO PROV.LE VV.F. DELLA SCIA PER ATTIVITÀ 67 DPR 151/2011 COMPLESSO V. NIZZA N°151,V. CELLINI N°14,V. MADAMA CRISTINA N°134-138 A IEC SRL IN PERSONA DELL'ING.VIGONE (CIG:Z4518B4444)- REVOCA DET. 201601993/63 DEL 18/4/16 - IMPEGNO DI SPESA EURO 17.230,30 IVA COMPRESA.(C.O. 4201) |
| 108 | 2016 -- 03221/065 | «INCONTRO ITALIA GERMANIA PER GLI EUROPEI DI CALCIO 2016»- ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER IL MONTAGGIO DI UN MAXISCHERMO IN PIAZZA VITTORIO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUPHON COMMUNICATION S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.867,80 IVA COMPRESA CIG N. ZF91A784AD |
| 98 | 2016 -- 03132/069 | FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL`ART. 5 CONVENZIONE APPROV. CON DEL.G.C. N.MECC.2014-05090/045, DEL SERV. DI PREDISPOSIZIONE ELEMENTI DI ARREDO PER COMUNICAZIONE DA POSIZIONARE IN VARI PUNTI CITTA' PER»TORINO CLASSICAL MUSIC FESTIVAL 2016»PER EURO 7.002,80 IVA INCLUSA |
| 99 | 2016 -- 03133/069 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI «TORINO CLASSICAL MUSIC FESTIVAL 2016». IMP. ED AFFID. PER EURO 1.276,12 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2016-00365/045. CIG PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. LOTTO 1 Z721877029-LOTTO 2 ZBF1877053-LOTTO 3 Z061877077 |
| 18 | 2016 -- 02604/070 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO ARREDO URBANO RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE E DELL'ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 950,00. |
| 181 | 2016 -- 02579/072 | PROGETTO EUROPEO "SUMP IN MYANMAR". AFFIDAMENTO A 5T DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E ORGANIZZAZIONE WORKSHOP IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2014/04626. AFFIDAMENTO BIENNIO 2015/16 DI 150.000,00 IVA 22% INCLUSA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 63.000,00 SU ANNO 2016. CIG 6196094A83 |
| 199 | 2016 -- 03021/072 | TERZO FORUM MONDIALE SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 2015 PARZIALE TRASFERIMENTO II° TRANCHE EURO 70.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 201602090/72 AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA SUPPORTO OPERATIVO COME DA CONVENZIONE |
| 201 | 2016 -- 03043/072 | AFFIDAMENTO MEPA SERVIZI ORGANIZZAZIONE FOOD SMART EVENTS STRUMENTALE A REALIZZAZIONE E/O PARTECIPAZIONE DI EVENTI IN AMBITO DI PROGETTO EUROPEO «FOOD SMART CITIES FOR DEVELOPMENT» DEL COMUNE DI TORINO ANNO 2016 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000, 00 DI CUI EURO 38.263,21 AVANZO VINCOLATO - CIG: 6689425025 CONSEGNA ANTICIPATA |
| 208 | 2016 -- 03127/072 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER SERVIZIO DI SENSIBILIZZAZIONE PROGETTO BSW DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 201501979/072 CIG. ZDC151543C. AVANZO VINCOLATO. |
| 136 | 2016 -- 02964/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE LALTRA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01734/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/04/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00. |
| 137 | 2016 -- 02965/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. E A.P.S. SPORT@360° IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01737/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 13/04/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 42 | 2016 -- 03038/085 | C. 2 PROGETTO «UN PROGETTO AL FEMMINILE PER LO SPAZIO ANZIANI DI VIA DE BERNARDI» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 00796/085 DEL 02 MARZO 2016. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.400,00= |
| 43 | 2016 -- 03040/085 | DETERMINAZIONE: C.2- PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA" ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2016 00565/085 DEL 24/02/2016. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.000,00=. APPROVAZIONE CONVENZIONI. |
| 48 | 2016 -- 03090/085 | C. 2 - PROGETTI RIVOLTI A MINORI ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01759/85 DEL 13-04-2016- DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 15.159,60=. |
| 51 | 2016 -- 03226/085 | SERVIZIO DI GESTIONE CENTRI RAGAZZI LILLIPUT "SANTA RITA"-"MIRAFIORI NORD". BIENNIO 2015/16. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PERIODO 8 LUGLIO- 31 DICEMBRE 2016. FINANZIATO CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. EURO 11.788,76=. C.I.G. 6062902102. |
| 52 | 2016 -- 03229/085 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE "MIRAFIORI NORD" E "ALLOGGIO 4" - BIENNIO 2015/16. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 8 LUGLIO-31 DICEMBRE 2016. FINANZIATO CON FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO EURO 10.471,24=. C.I.G. 6026741002. |
| 53 | 2016 -- 03255/085 | SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE PER ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI D`ACQUA PISCINA GAIDANO BIENNIO 2015/2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016. EURO 875,64=. C.I.G.: Z8B11B1E6B. |
| 54 | 2016 -- 03270/085 | ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO - ANNO 2016. INTEGRAZIONE DELLA SPESA.EURO 3.000,00=. |
| 31 | 2016 -- 03128/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL SALONE OFF 2016 NELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01860/086 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/04/2016. |
| 32 | 2016 -- 03129/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL' ISTITUTO PER LA STORIA E LA RESISTENZA E DELLA SOCIETA` CONTEMPORANEA «GIORGIO AGOSTI» PER IL PROGETTO PROMEMORIA_AUSCHWITZ - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.634,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01705/86 CONS. CIRC.LE DEL 19/04/2016. |
| 33 | 2016 -- 03130/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ZAMPANO` PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IL CINEMA ALL`APERTO - VI EDIZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00= IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2016-01705/086 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/04/2016. |
| 34 | 2016 -- 03131/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ANPI SEZ. DI NANNI PER IL PROGETTO DELLE CELEBRAZIONI NEL 71° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01705/86 CONS. CIRC.LE DEL 19/04/2016 |
| 35 | 2016 -- 03166/086 | XXIIIª MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI BASKET E JUDO "CAMPIONI ALLO SPECCHIO". IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2016 01793/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/04/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PANDHA. |
| 130 | 2016 -- 03024/087 | COMMEMORAZIONE 25 APRILE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01257/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4 APRILE 2016. EURO 2.867,00. |
| 134 | 2016 -- 03117/087 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA EX TONOLLI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 5.760,00 IVA 22% INCLUSA. CIG. ZF1133716A |
| 135 | 2016 -- 03118/087 | SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 66.404,55. CIG 5208618F88 |
| 137 | 2016 -- 03119/087 | INIZIATIVA CULTURALE 8 MARZO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01080/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 21 MARZO 2016. EURO 2.440,00. |
| 139 | 2016 -- 03122/087 | GESTIONE DEL CENTRO DI INCONTRO DI PIAZZA UMBRIA 28/BIS. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AMICI DI PIAZZA UMBRIA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2015 05772/087 DEL 23 NOVEMBRE 2015. EURO 2.700,00. |
| 138 | 2016 -- 03123/087 | INIZIATIVA CULTURALE. COMPLEANNO DELLA VILLA TESORIERA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALL`ASSOCIAZIONE ARTISTICO CULTURALE LA TESORIERA. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01670/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL`11 APRILE 2016. EURO 1.200,00. |
| 141 | 2016 -- 03125/087 | INIZIATIVE CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE TORREMAGGIORESE "TRE TORRI». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01256/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 4 APRILE 2016. EURO 1.500,00. |
| 143 | 2016 -- 03168/087 | INIZIATIVE ESTIVE TORINO D'ESTATE 2016. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ORDINARIO AL COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI MUSICALI DI TORINO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01671/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DELL`11 APRILE 2016. EURO 1.500,00. |
| 144 | 2016 -- 03170/087 | MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2015. AFFIDAMENTO PER EURO 35.200,00. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.582,00. CIG Z07169864B. |
| 152 | 2016 -- 03287/087 | FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO. ANNO 2016. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 2.000,00. |
| 154 | 2016 -- 03289/087 | ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMALI AI CENTRI D'INCONTRO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.500,00. |
| 22 | 2016 -- 02679/088 | C. 5 - DETERMINAZIONE N. MECC. 2016/02370/088 DEL 17 MAGGIO 2016. RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.074,50= (IVA COMPRESA). C.I.G. 6695082C6F |
| 34 | 2016 -- 03062/088 | C.5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 PER IL TRIENNIO 2015-2016-2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.100,00=, IVA INCLUSA, PER L'ANNO 2016. CIG: 5805637336. |
| 35 | 2016 -- 03063/088 | C.5 -SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRC.5. ACCORDO QUADRO PER IL BIENNIO 2015-2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO, ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA DI EURO 7.160,00= IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2016. CIG: ZCB141F5EF. |
| 36 | 2016 -- 03065/088 | C5-SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA ACQUA PISCINA LOMBARDIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.605,00 IVA AL 22% COMPRESA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. CIG Z1916A4183. |
| 37 | 2016 -- 03071/088 | C5 - PROGETTO "ORTI E CORTILI FIORITI" PER LE SCUOLE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 4.035,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00933/088. |
| 38 | 2016 -- 03191/088 | C. 5 - PROGETTO "L'ESPERIENZA DEGLI ANZIANI AI GIOVANI" - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILLETANTISTICA CI.T.A.V., DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.536,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01381/088. |
| 39 | 2016 -- 03192/088 | C. 5 - PROGETTO "PIAZZA RAGAZZABILE ANNO 2016", DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 1.200,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01654/088. |
| 40 | 2016 -- 03193/088 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ASSISI 27/A AL GRUPPO SPORTIVO AMICI DELLE BOCCE. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI EURO 67,68. |
| 42 | 2016 -- 03302/088 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA DELLE PERVINCHE 30 ALL'A.S.D. DELLE ALPI. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI EURO 25,04. |
| 46 | 2016 -- 02759/089 | C.6 FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DI RIPALTA - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 01813/089 DEL 18/04/2016. |
| 45 | 2016 -- 02810/089 | C.6 PROGETTO "GOODBIKE". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO E DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 01120/089 DEL 30/03/2016. |
| 52 | 2016 -- 02976/089 | SERVIZI SOCIALI. AREA DISABILI. PROGETTO "LABORATORI DI CERAMICA - MANIPOLAZIONE AFFABULAZIONE». ANNO 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.086,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 01493/89 DEL 20/04/2016. |
| 51 | 2016 -- 03014/089 | C6 - SERVIZI SOCIALI. PIANO OPERATIVO DOMICILIARITÀ LEGGERA ANNO 2016. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 20.892,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 01535/089 DEL 13/04/2016. |
| 75 | 2016 -- 03039/089 | SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREA CANI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2015/2016. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. CIG. 5958084E71. |
| 53 | 2016 -- 03112/089 | DOMICILIARITA' LEGGERA ANNO 2016. SPAZIO ANZIANI VIA ANGLESIO 25/E - LA DIFESA DEL QUOTIDIANO: SOSTEGNO E PROTEZIONE DI CITTADINI FRAGILI NELLA CIRCOSCRIZIONE 6. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 11.460,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2016 01804 /089 DEL 20/4/2016. |
| 76 | 2016 -- 03184/089 | ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO MOTORIE NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER IL BIENNIO 2015.2016- ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA COMPRESA CIG. Z6F1436844. |
| 41 | 2016 -- 02984/090 | C.7 - PROGETTO "FA BENE CIRCOSCRIZIONE 7". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SNODI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 20161812/090 DEL 20/04/2016. |
| 42 | 2016 -- 02988/090 | C7 - ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASD EUROGYMNICA, LAPOLISMILE, LASALLIANO S. GIULIA, VANCHIGLIA ROLLER, MOVIMENTO NATURALE, SSD SAFATLETICA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2016 947/90 DEL 11/04/2016. |
| 43 | 2016 -- 02990/090 | C7 - PROGETTI SPORTIVI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASD JUDO CLUB 21, LUNA E L`ETOILE E ALL´US ACLI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. N. 2016 1360/90 DEL 20/04/2016. |
| 49 | 2016 -- 03025/090 | C.7 - PROGETTI "LABORATORIO DI MANUALITA', CREATIVITA' E UTILIZZO DI MATERIALI POVERI" E "LAVORO IN FORMA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 3.440,00 A FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN GIULIO D`ORTA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01752/090 DEL 20/04/2016. |
| 51 | 2016 -- 03046/090 | C7: PROGETTO "CONCERTO DI PASQUA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA PARROCCHIA MADONNA DEL PILONE. IMPEGNO DI SPESA. EURO 500,00.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016- 01591/90 DEL 20 APRILE 2016. |
| 56 | 2016 -- 03073/090 | C. 7 - FORNITURA SOGGIORNI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2016. LOTTO UNICO. GRUPPO 7C. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.850,00= AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 6655955BD0 |
| 57 | 2016 -- 03078/090 | C.7 PROCEDURA APERTA N 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE 7 ANNI 2014/2015/2016 - LOTTO F - ESTENSIONE EFFICACIA ED ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 55.000,00 (IVA 22% INCLUSA) - CIG. 5248925DEC. |
| 58 | 2016 -- 03082/090 | C7 - 9° TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELL`ASD FORTINO. EURO 1.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016 1460/90 DEL 18/04/2016. |
| 59 | 2016 -- 03088/090 | C 7 - MAGGIO IN ORATORIO 2016. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA GIULIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016 1592/90 DEL 20 APRILE 2016. |
| 60 | 2016 -- 03258/090 | C. 7 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2015/2016. ESTENSIONE EFFICACIA ACCORDO QUADRO. CIG 617324421B E PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI A EURO 10.000,00 (IVA 22% COMPRESA) |
| 184 | 2016 -- 02957/091 | C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNA PORTA PER 'ESTATE -. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01649/091 DEL 13/04/2016 I.E |
| 185 | 2016 -- 02958/091 | C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORIO SAN LUIGI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORATORIO D'ESTATE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01653/091 DEL 13/04/2016 I.E |
| 186 | 2016 -- 02960/091 | C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE +SPORT 8 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ESTATE IN QUARTIERE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01660/091 DEL 13/04/2016 I.E |
| 187 | 2016 -- 02970/091 | C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORIO SAN LUIGI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPAZIO ANCH_IO 2016". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01665/091 DEL 13/04/2016 I.E |
| 189 | 2016 -- 02974/091 | C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SOLLIEVO .. D'ESTATE 2016" . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01690/091 DEL 13/04/2016 I.E |
| 190 | 2016 -- 02980/091 | C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TELEHELP ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "POMERIGGIO INSIEME 2016". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01893/091 DEL 19/04/2016 I.E |
| 193 | 2016 -- 02983/091 | C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER VOLONTARIATO TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA - AFFIDI LEGGERI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01901/091 DEL 20/04/2016 I.E. |
| 194 | 2016 -- 02986/091 | C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "NON PIU' DA SOLI - EDERA" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MI PRESTI UN NONNO? - INCONTRI E SOSTEGNO TRA GENERAZIONI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01884/091 DEL 20/04/2016 I.E |
| 195 | 2016 -- 02987/091 | C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LAVORO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.015,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201601618/091 DEL 19/4/2016 I.E. |
| 197 | 2016 -- 03017/091 | C.8. PROCEDURA APERTA N. 50/2015 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE BIENNIO 2015/2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 45.842,20 (IVA 22% INCLUSA) PER L'ANNO 2016. C.I.G. 6273013E13 |
| 198 | 2016 -- 03018/091 | C.8. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER IL TRIENNIO 2015/2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 4.506,24 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2016. CIG 5857716429 |
| 199 | 2016 -- 03019/091 | C.8. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 5.139,66 IVA22% COMPRESA PER L'ANNO 2016. CIG Z33133DE05 |
| 200 | 2016 -- 03035/091 | C.8. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PRESSO LE PISCINE F. PARRI E LIDO TORINO 2015-2018. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.911,95 IVA 22 % COMPRESA PER L`ANNO 2016. CIG 63706277B4. |
| 203 | 2016 -- 03080/091 | C.8. ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONI B1. AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER SOGGIORNI A GESTIONE INDIRETTA: TIPOLOGIA 2 LOTTO 1, LOTTO 2, LOTTO 5 - TIPOLOGIA 3-4 LOTTO 1.IMPEGNO DI SPESA EURO 14.867,24 IVA 5% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 32 | 2016 -- 03000/093 | C. 10 - «DECORO URBANO ». EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AD ALP OVER 40 ASSOCIAZIONE LAVORO PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.920,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01394/093. |
| 35 | 2016 -- 03077/093 | C. 10 - «ANNO VERDE 2016». DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ORDINARI ALLE ASSOCIAZIONI AAIP - ASSOCIAZIONE SPORT @ 360°- RETE SOLARE PER L`AUTOCOSTRUZIONE- PESCI VOLANTI PER EURO 2.513,60. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201601549/093. |
| 179 | 2016 -- 02989/104 | CONTRATTI ASSITITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PAGAMENTO CANONI - PROPRIETA' PASTORINO LUISA-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.519,96 SUL BILANCIO 2016. |
| 170 | 2016 -- 03276/110 | SERVIZIO DI "GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI". PERIODO 1/01/ 2017 - 31/12/ 2019. INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. SPESA A BASE DI GARA DI EURO 3.864.960,00 IVA INCLUSA. PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO EURO 2.000.000,00 IVA INCLUSA. CIG. 6743687A8D |
| 362 | 2016 -- 03293/131 | IMMOBILE DI PROPRETA' COMUNALE SITO IN REGIONE MORESCO A VILLARBASSE. IMPEGNO SPESA EURO 950,00 A FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER CENSIMENTO FABBRICATO. |