Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 5 | 2016 -- 02790/001 | CONCESSIONE ULTERIORE CONTRIBUTO AL _COMITATO SOLENNE PER L_OSTENSIONE DELLA SINDONE 2015_ PER L_ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2016-02056/001 EURO 25.000,00. |
| 111 | 2016 -- 02555/002 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. TRATTAMENTO ECONOMICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 44.517,12 |
| 112 | 2016 -- 02558/002 | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA CELLULARE DEI CAPIGRUPPO. EURO 2.500,00 IVA INCLUSA (CIG 6156405A1D). |
| 146 | 2016 -- 02440/003 | EREDITA' GUARINO AGNESE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 17.866,61. |
| 704 | 2016 -- 02502/004 | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUINALI ED I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 59.600,00. |
| 711 | 2016 -- 02522/004 | ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI DEL 5 GIUGNO 2016 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 19 GIUGNO 2016. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68, COME MODIFICATA DALL` ART. 1 C. 400 LEGGE DI STABILITA 2014. INTEGRAZIONE |
| 731 | 2016 -- 02632/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA, ONERI DIVERSI - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.847,71. |
| 759 | 2016 -- 02782/004 | INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 AMMONTANTE A EURO 2.029.000,000. |
| 770 | 2016 -- 02862/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI E DELLE CONCESSIONI ». IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 |
| 780 | 2016 -- 02876/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.000,00 DI CUI EURO 270,00 QUALE RICARICO DELL'AGENZIA. |
| 0 | 2016 -- 02068/005 | SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI MAGAZZINI ED AUTORIMESSE PROCEDURA APERTA N. 87/2015 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE (CUP C14E14000980004-CIG: 6051371552) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 02174/005 | 05/702 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016. GARA M.E.P.A. FORNITURA DI _BLOCCHETTO PER L_INVIO NOTIZIE E VERBALI_ LOTTO 1 C.I.G. 6655802D8D LOTTO 2 C.I.G. 6655809357 LOTTO 3 C.I.G. 6655814776. AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. IMP. SPESA EURO 69.878,09 IVA 22% INC. |
| 0 | 2016 -- 02252/005 | 05/702 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016. GARA M.E.P.A. FORNITURA DI _STAMPATI VARI_ LOTTO 1 C.I.G. 6671314E75 LOTTO 2 C.I.G. 667132036C LOTTO 3 C.I.G. 6671327931 LOTTO 4 C.I.G. 6671333E23. AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. IMP. SPESA EURO 17.001,39 IVA 22% INC. |
| 0 | 2016 -- 02273/005 | SERVIZIO STRANIERI E NOMADI - PROCEDURA APERTA N. 100/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE AREE SOSTA AUTORIZZATE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL` AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2016 -- 02292/005 | 05/702 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016. GARA M.E.P.A. FORNITURA DI _STAMPA DI SCHEDE ELETTORALI E MANIFESTI_ LOTTO 1 C.I.G. 6678371E14 LOTTO 2 C.I.G. 6678389CEF LOTTO 3 C.I.G. 6678392F68. AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. IMP. SPESA EURO 51.548,14 IVA 22% INC. |
| 0 | 2016 -- 02354/005 | SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROCEDURA RISTRETTA N. 96/2015 - SERVIZI DI SUPPORTO AL RAFFORZAMENTO DELL`OCCUPABILITA` - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2016 -- 02406/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI _ PROCEDURA APERTA N. 17/2016 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10. C.O. 3576 - (CODICE C.U.P. C16JO8000200004 / CODICE C.I.G. 6500074EBD) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 02412/005 | 005/301. PROCEDURA APERTA N. 114/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI COMUNALI, ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI E IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO 01.06.2016 - 31.05.2019. SPESA COMPLESSIVA EURO 5.434.594,92= IVA AL 22% COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO EURO 2.398.820,12=. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2016 -- 02429/005 | 05/400 ACCORDO QUADRO 16/2012. SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONI VARIE, SGOMBERI COATTI, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI, ECC.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.353,00 IVA COMPRESA. PERIODO: MAGGIO - LUGLIO 2016. CIG 56701167BD |
| 0 | 2016 -- 02477/005 | 005/301. PROCEDURA APERTA N. 114/2015 LOTTO 3 - ART. 311 D.P.R. 207/2010. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO VIALE CEPPI N. 36, VIA DEI GLADIOLI N. 13 E VIA GIULIO N. 22 IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016. SPESA EURO 6.636,25= IVA AL 22% COMPRESA. C.I.G. 6471922EF9. |
| 0 | 2016 -- 02478/005 | 05/102 _AFFIDAMENTO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI ART.57 COMMA 5 LETTERA A) D.LGS 163/2006 SERVIZIO COMPLEMENTARE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELIMINACODE DITTA TEOM C/O GLI UFFICI ANAGRAFICI CENTRALI. _ CIG Z2619FD2E9 IMPORTO EURO 610,00 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2016 -- 02486/005 | 05/702 R.D.O. M.E.P.A. N. 902876/2015 LOTTO 1. FORNITURA COMPLEMENTARE DI _REGISTRI DI STATO CIVILE E VELINE_ AI SENSI DELL_ART. 63 C. 3 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016. C.I.G. Z8419FFBEF. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO SPESA EURO 5.510,79 IVA 22% INC. |
| 0 | 2016 -- 02551/005 | DETERMINAZIONE: 05/101- PRESA D`ATTO VARIAZIONE INDIRIZZO DITTA PROMAL SRL. |
| 0 | 2016 -- 02559/005 | 05/702 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016. R.D.O. M.E.P.A. N. 1195700 DEL 29.4.2016 LOTTO 1. FORNITURA COMPLEMENTARE AI SENSI ART. 63 C. 3 LETT. B) D.LGS. 50/2016 DI _STAMPA DI SCHEDE ELETTORALI_. C.I.G. Z2319FFD3E CONS. ANTICIPATA. SPESA EURO 17.925,67 IVA 22% INC. |
| 0 | 2016 -- 02612/005 | 05/102 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE PRESSO VARIE SEDI COMUNALI C.I.G.5283087D4C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2016. EURO 4.000,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2016 -- 02637/005 | 05/102 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N.28-2015 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINARI DI PULIZIA AMBIENTI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI. CIG Z4516E4CFB. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2016 DI SPESA PER EURO 5.000,00 IVA 22% INCLUSA |
| 0 | 2016 -- 02693/005 | 05/303-SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI BANDI SULLA GAZZETTA UFFICIALE PER L'ANNO 2016. SPESA EURO 315.000,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00. |
| 0 | 2016 -- 02742/005 | 05/201 PROC. AP. 08/2014 SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O SCUOLE MATERNE E CESM. PERIODO 01/09/2014 - 31/08/2017. ULTERIORE IMPEGNO E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI EURO 63.591,90=IVA 22% COMPRESA. CIG. N. 5592258D47 LOT. 1- 5592395E55 LOT.2. |
| 0 | 2016 -- 02753/005 | 05/201-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERV. LAVANOLO BIANCHERIA IST. CIMAROSA, LAVATURA TELI BAGNO, COPERTE E CUSCINI C/O SERVIZI VARI. PERIODO 01/01/2015-31/12/2016. ULT. IMPEGNO E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 10.691,50=IVA 22% COMPRESA. LOT. 1 CIG. 591895080D- LOT. 2 CIG. 5918956CFF. |
| 0 | 2016 -- 02754/005 | 05/303 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2016 DI EURO 6.196,67 IVA COMPRESA. CIG Z9716AA625. |
| 0 | 2016 -- 02755/005 | 05/303-PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA FOTOCOPIATORI PERIODO 01/06/2016-31/05/2018. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PER L`ANNO 2016 DI EURO 3.377,61 IVA COMPRESA. CIG ZC418D4206. |
| 0 | 2016 -- 02756/005 | 201605/202- PROCEDURA APERTA 90/2015- AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI NELLE PISCINE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. SPESA PRESUNTA EURO 397.146,60 IVA AL 22% COMPRESA. PERIODO 1/1/2016-31/12/2018- ULTERIORE IMPEGNO EURO 48.643,20 IVA 22% COMPRESA. CIG 59434989B3. |
| 35 | 2016 -- 02531/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.750,00 COMPRESA IVA 5%. CIG Z9D19DCBF6. |
| 36 | 2016 -- 02532/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.785,00 COMPRESA IVA 5%. CIG 6568605851. |
| 37 | 2016 -- 02533/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 76.871,75 COMPRESA IVA 5%. CIG 65686269A5. |
| 38 | 2016 -- 02534/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL_INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 34.200,00 COMPRESA IVA 5%. CIG ZAB19DC6E9. |
| 39 | 2016 -- 02535/007 | POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T. E INFORTUNI PER L'INIZIATIVA "COGLI L'ESTATE 2016". IMPEGNO DI SPESA EURO 24.150,00 DI CUI EURO 13.913,16 AVANZO VINCOLATO. LA SPESA E` SORRETTA DA QUOTE ASSICURATIVE ED ENTRATE AD INDIRIZZO SPECIFICO. CIG Z1B196864F. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 42 | 2016 -- 02645/007 | PROCEDURA N. 52/2012 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2016 01520/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 101.000,00 CIG 6708083535. |
| 43 | 2016 -- 02648/007 | PROCEDURA N. 48/2014 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2016 01520/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.000,00. CIG 6703945E69. |
| 44 | 2016 -- 02649/007 | PROCEDURA N. 72/2013 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2016 1520/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00. CIG 6703923C42. |
| 318 | 2016 -- 02386/008 | IMMOBILE DI VIA SAN DOMENICO N. 28 DI PROPRIETA' DELLA CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SUDARIO IN LOCAZIONE AD USO SERVIZI SOCIALI. RINNOVAZIONE DELLA LOCAZIONE AI SENSI DELL`ART. 28 DELLA LEGGE 392/78. (IMPORTO EURO 24.429,00.=). |
| 343 | 2016 -- 02577/008 | PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA IMPEGNI ASSUNTI COME SOCIETA' ACQUE POTABILI S.P.A. ORA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. |
| 72 | 2016 -- 01108/010 | "TORINO 2006-2016.. IL VIAGGIO CONTINUA". CELEBRAZIONI DEL DECENNALE OLIMPICO E PARALIMPICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00712/010DELLA G.C. DEL 23 FEBBRAIO 2016, ESECUTIVA DAL 10 MARZO 2016. |
| 198 | 2016 -- 02498/013 | FONDO PEREQUATIVO TASI A TUTELA DEI REDDITI PIU' BASSI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 623.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02806/013. |
| 136 | 2016 -- 02501/016 | RIMBORSI PER SOMME NON DOVUTE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 1.141,70= |
| 137 | 2016 -- 02503/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 792,35= |
| 138 | 2016 -- 02504/017 | RIMBORSI SPESE DI LITE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 551,22=. |
| 147 | 2016 -- 02635/017 | RIMBORSI A FAVORE DI ENTI VARI. PRENOTAZIONE D`IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 5.000,00= |
| 75 | 2016 -- 01602/019 | RINNOVO ATTREZZATURE DELLA S.F.E.P. ACQUISTO DI 3 PC MEDIANTE MEPA DALLA DITTA COPISISTEM. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 2.302,14. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. CIG: Z8B1913827 |
| 76 | 2016 -- 01604/019 | RINNOVO ATTREZZATURE DELLA S.F.E.P. ACQUISTO DI 5 PROIETTORI MEDIANTE MEPA DALLA DITTA EUROTECNO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 2.835,89. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. CIG: ZA61912DC8 |
| 99 | 2016 -- 02122/019 | ASSISTENZA RELIGIOSA NELL'ISTITUTO PER ANZIANI DELLA CITTA' DI TORINO DOMENICO CIMAROSA IN ESEC. DELLA DELIB. G. C. DEL 19/04/2016 N. MECC. 2016 01849/019 - PERIODO MAGGIO 2016 - 30 APRILE 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 2016 - 2018 EURO 12.392,00= |
| 107 | 2016 -- 02200/019 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI LUOGO NEUTRO CITTADINO LOTTI 1,2,3 E4 PERIODO 1/07/2016-30/06/2020- ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALL`ALBO FORNITORI SEZ.«D» SOTTOSEZIONE D1 «STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI ACCREDITAMENTO SOCIALE»IN ESEC. D.G.C..MECC.2015-06204 /19 DEL 1/12/2015. IMPEGNO LIMITATO EURO 86.326,82 IVA COMPRESA. |
| 113 | 2016 -- 02277/019 | S.F.E.P. - PIATTAFORMA DI E-LEARNING PER LA FORMAZIONE DEI CAREGIVER FAMILIARI. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014. CESSIONE DIRITTI D`AUTORE. IMPEGNO SPESA EURO 2.080,00=. CIG ZE01957FB2. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. |
| 117 | 2016 -- 02307/019 | AUTORIZZAZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO DA CRESCERE INSIEME S.C.S. A SACE FCT S.P.A.. |
| 118 | 2016 -- 02309/019 | FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI GTT PER UTENTI DEL SERVIZIO MINORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.005,00 IVA COMPRESA - SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. CIG N. 668838778D. |
| 119 | 2016 -- 02381/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. |
| 120 | 2016 -- 02402/019 | S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) PROGETTO HOPELAND ANNO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CIG. Z7219DB0AF. |
| 121 | 2016 -- 02404/019 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23/02/2016 MECC. N. 2016 00718/019. SPESA ANNUALE EURO 135.000,00. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01-30/06/2016 EURO 67.500,00. |
| 123 | 2016 -- 02470/019 | SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. ANNO 2016. CASI SINGOLI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE. |
| 125 | 2016 -- 02540/019 | S.F.E.P. - GIORNATA FORMATIVA DI APPROFONDIMENTO SULLE TEMATICHE LGBT. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.220,00=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. |
| 127 | 2016 -- 02681/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. QUARTA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DI EURO 3.500.000,00. |
| 128 | 2016 -- 02683/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - DIFF. SCADENZA 1/07/2016-30/09/2016 - CIG 09236002D4 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 400.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 2016 02328/019 DEL 17/05/2016 |
| 129 | 2016 -- 02684/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO PER ANZIANI VILLA GIADA DI SCARMAGNO (TO), TO4, GESTITO DA ATENA NUOVE DIMENSIONI SRL AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 134 | 2016 -- 02734/019 | EVENTO «LA SALUTE IN COMUNE ANNO 2016» - IMPEGNO DI SPESA EURO 13.900,00 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 2016-02634/019. |
| 135 | 2016 -- 02735/019 | INTERVENTI DOMICILIARI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 13.000,00. |
| 88 | 2016 -- 02552/025 | ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.348,00. |
| 87 | 2016 -- 02626/025 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.398,00. |
| 90 | 2016 -- 02564/026 | FONDAZIONE TORINO MUSEI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 26/05/2016 MECC. N. 201602514/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.300.000,00 |
| 386 | 2016 -- 02159/027 | FORNITURA DI UN SERVIZIO DI PROTEZIONE ANTIVIRUS PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE. ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO E DELL`IMPEGNO A FAVORE DEL C.S.I. PIEMONTE PER EURO 23.100,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) |
| 407 | 2016 -- 02385/027 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016. ACCORDO QUADRO N. 54/2012 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.424,56= (IVA 22% INCLUSA) AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOSERVICE CIG 44331639D4. |
| 410 | 2016 -- 02407/027 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 GIUGNO 2016. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.273,47= (IVA 22% INCLUSA) AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEI SYSTEM PER EFFETTO DELL`ACCORDO QUADRO N. 118/2012. CIG N. 459798486C. |
| 415 | 2016 -- 02444/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNI DET. DIR. N.MECC. 2011 7814/27 - CIG 3578886E24 E N. MECC. 2012 4983/27 - CIG 4571350D58 A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA DI EURO 48,90= |
| 58 | 2016 -- 02356/030 | RESTAURO MURAZZI PO - (CUP C12C14000010004 C.O. 4110). PRESA D`ATTO AGGIUD. DEFINITIVA CIG 64056437D2. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA .PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUD. E AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO PER CSE D.LGS 81/08- ARCH. CESARE ROLUTI - EURO 5.698,54 INARCASSA E IVA COMPRESA. (CIG Z04185ADE4). MUTUO ORIGINARIO. . |
| 71 | 2016 -- 02726/030 | ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNO 2016 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 - CIG ZCF1A11108. |
| 43 | 2016 -- 02258/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. ANNO 2014. C.O. 4088 - CUP C16E12000440004 -CIG 6100392AB9). IMPRESA EDIL 2003 DI TRIGGIANI DIEGO MAURO. CESSIONE DI CREDITO PER IMPONIBILE DI EURO 174.116,23= ALLA BANCA IFIS S.P.A. PRESA D`ATTO. |
| 47 | 2016 -- 02330/031 | ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO DI BONIFICA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ASL-ARPA PIEMONTE. AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS 50/2016. PRENOTAZIONE EURO 15.080,00= IVA COMPRESA. FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP. N.2231. (CO 4142). APPROVAZ. NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA |
| 28727 | 2016 -- 02636/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E C.SO REGINA MARGHERITA. CODICE OPERA 3608. PRESA D'ATTO AFFITTO DI RAMO D'AZIENDA TRA IL CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI E IL CONSORZIO INTEGRA. |
| 288 | 2016 -- 02650/034 | PARZIALE SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA DA VIA BREGLIO A NUOVA STAZIONE REBAUDENGO. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI QUARANTACINQUE AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. (C.O. 4084 - CUP C14E12000090002). |
| 301 | 2016 -- 02778/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E C.SO REGINA MARGHERITA. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI SESSANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. (C.O. 3608 - CUP C14E13000050001). |
| 10 | 2016 -- 02480/041 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2016 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00. |
| 11 | 2016 -- 02580/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). MARZO/APRILE 2016. IMPEGNO DI SPESA ? 15.291,84. |
| 9 | 2016 -- 02814/041 | RIMBORSI A FAVORE DI SOCIETÀ E DI PRIVATI. PRENOTAZIONE DI SPESA E ACCERTAMENTO EURO 2.100,00 (DUEMILACENTO/00). |
| 68 | 2016 -- 02134/045 | CENTRO INTERCULTURALE. VARIAZIONE AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE I SEMESTRE 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 27,89. |
| 61 | 2016 -- 02409/046 | AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI PER INTERVENTI URGENTI E STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA AREE VERDI COMUNALI - RIPETIZIONE EX P.A. 104/2013 CIRC. 7 COLLINA LOTTO 5 - EURO 40.000,00 IVA 22% INCLUSA - CIG Z9F19D433C IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 62 | 2016 -- 02642/046 | SERVIZIO DI M.O. COMPARTO FLOROVIVAISTICO BIENNIO 2016-2017 PROCEDURA APERTA 120/2015 AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI |
| 74 | 2016 -- 02839/046 | RIPETIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI FONTANE ORNAMENTALI E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE EX P.A 02/2014 PER BIENNIO 2016-2017 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 42.315,00 IVA INCLUSA |
| 38 | 2016 -- 02481/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 700.000,00) |
| 39 | 2016 -- 02482/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E IMPORTI DA CORRISPONDERSI AL CUSTODE ACQUIRENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 117.097,52). (CIG 348480580D - CIG 0390493503). |
| 40 | 2016 -- 02609/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORRESPONSIONE DEI COMPENSI E DEGLI ALTRI IMPORTI DOVUTI PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ALLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 40.000,00). |
| 42 | 2016 -- 02760/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE DELL`UNITA` CINOFILE. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.475,40). |
| 62 | 2016 -- 02410/049 | SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CITTA'. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE 2016 DI EURO 62.663,25. CIG 6327424377. |
| 8 | 2016 -- 02217/050 | RIPROGETTAZIONE SITO INTERNET TORINOGIOVANI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE, IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI 10.000,00 EURO ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 FINANZIATO CON CONTRIBUTI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. |
| 9 | 2016 -- 02472/050 | AFFIDAMENTO GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. PERIODO GIUGNO- DICEMBRE 2016. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO EURO 43.038,03= IVA 22% COMPRESA DI CUI EURO 20.279,48 FINANZIATI CON CONTRIBUTI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO. CIG. 5549593504. |
| 60 | 2016 -- 02441/055 | P.A. N. 87/2015 - M.S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2014. IMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA PER EURO 107.500,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. CUP C14E14000980004 - CIG 6051371552 (COD. OPERA 4008)-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. |
| 51 | 2016 -- 02421/060 | REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947). AGG. INCARICO COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA IMPIANTI RTP TEKNEMA PROGETTI S.R.L./ING. STEFANO BENELLI. EURO 2.360,25, LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR. FINANZ. CONTR. COMPAGNIA DI SAN PAOLO |
| 54 | 2016 -- 02462/062 | INC.PROF.LE ESECUZ CONTRATTO RELAZ.INTERPRETAT.CONTR.STRUTT.ANNO 2015 E REDAZ.PROGR.CONTR. STRUTT.ANNO 2016 PER STADIO OLIMPICO VIA FILADELFIA 96/B NELLA PERSONA DEL PROF.ING. FRANCESCO OSSOLA IMP. DI SPESA EURO 23.726,56 INARCASSA E IVA COMP. AL LORDO RIT.DI LEGGE CIG Z4C19BD3BD- CUP C14H14000170004. APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. |
| 216 | 2016 -- 02123/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016. IMPORTO EURO 1.532.141,32 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1) |
| 272 | 2016 -- 02687/064 | ENEL SOLE S.R.L. GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA SITI VARI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L ´ANNO 2016 - IMPORTO EURO 8.474,90 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 276 | 2016 -- 02698/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 1.156.900,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2016 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 285 | 2016 -- 02750/064 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETTERA B) DEL DPR 285/90 (CODICE CIG 6087616BA2) ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 61.250,00. |
| 91 | 2016 -- 02653/065 | CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UNOTEATRO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DNA 2015. RETTIFICA ALLA DETERMINA DI IMPEGNO N. MECC. 2015 07347/065, N. CRON. 125, APPROVATA IL 23 DICEMBRE 2015 |
| 95 | 2016 -- 02883/065 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA PROFESSIONALE DI FOTOGRAFIE PER MOSTRA PROGETTO ATTIVARTE. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI SPESA PER EURO 1.068,18 IVA 22% INCLUSA. CIG Z4319FB382. |
| 214 | 2016 -- 02454/068 | PROGETTO WEGOVNOW. SERVIZIO DI CATERING MEETING DI PROGETTO DEL 13-14 GIUGNO 2016. AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA L. 381/1991 E TITOLO III DEL REG. 307 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 731,50= (IVA 10% INCLUSA). SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA_ INTROITATA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z7F19B07D2 - CUP C12C16000010006 |
| 78 | 2016 -- 02487/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI JUNIOR PER PROMOZIONE EVENTI IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. 2016-00365/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 4.483,50 IVA COMPRESA. CIG Z5C19FC508 - REVOCA DETERMINA N. 2016 00875/69 |
| 83 | 2016 -- 02495/069 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE «THE CHILDREN`S WORLD 2016». IMPEGNO PER EURO 2.110,60 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2016-00365/045. CIG Z3619FC884 |
| 86 | 2016 -- 02497/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI JUNIOR PER PROMOZIONE CLASSICAL MUSIC FESTIVAL E TODAYS IN ESEC. DELIB. G.M. 2016-00365/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.775,50 IVA COMPRESA. CIG ZF419FC5CD |
| 80 | 2016 -- 02527/069 | SERVIZIO STAMPA MATERIALI PROMOZ. RELATIVI «TORINO CLASSICAL MUSIC FESTIVAL 2016». IMP. ED AFFID. PER EURO 12.221,96 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DEL. G.C. N. MECC. 2016-00365/045. CIG ITALGRAFICA S.R.L. LOTTO 1 Z6B18BF33A- LOTTO 3 Z6518BF392- TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. LOTTO 2 Z5618BF373 |
| 85 | 2016 -- 02528/069 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE «TORINO CLASSICAL MUSIC FESTIVAL 2016». IMPEGNO PER EURO 12.200,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2016-00365/045. CIG Z601A000F0 |
| 81 | 2016 -- 02529/069 | SERVIZIO STAMPA MATERIALI PROMOZ. RELATIVI «TODAYS FESTIVAL 2016». IMP. ED AFFID. PER EURO 7.027,20 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DEL. G.C. N. MECC. 2016-00365/045. CIG ITALGRAFICA S.R.L. LOTTO 1 Z6B18BF33A- LOTTO 3 Z6518BF392- TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. LOTTO 2 Z5618BF373 |
| 87 | 2016 -- 02598/069 | FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI ALLESTIMENTI VARI IN OCCASIONE DI «THE CHILDREN`S WORLD», DEL «TORINO CLASSICAL MUSIC FESTIVAL» E DEL «TODAYS FESTIVAL 2016» AFFID.ALLA DITTA WALBER SRL E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.518,00 IVA COMPRESA CIG N. ZCD19DD10E |
| 89 | 2016 -- 02737/069 | PROMOZIONE EVENTO «THE CHILDREN`S WORLD 2016» NEL CIRCUITO EDICOLE. IMP. ED AFFID. PER EURO 5.124,00 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DEL. G. C. N. MECC. 2016-00365/045. CIG WIDE S.R.L. Z5719E89EF |
| 91 | 2016 -- 02770/069 | FONDAZIONE TERRA MADRE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA`.ISTITUZIONALI PER L`ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2016 MECC. N. 2517/069 |
| 19 | 2016 -- 02605/070 | SERVIZIO ARREDO URBANO RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE. ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 472,00. CIG Z2C19FDA69 |
| 180 | 2016 -- 02537/072 | TERZO FORUM MONDIALE SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 2015 TRASFERIMENTO FONDI AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA SUPPORTO OPERATIVO COME DA CONVENZIONE I° TRANCHE EURO 80.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 201602090/72 |
| 128 | 2016 -- 02853/084 | C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01938/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/04/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. A |
| 129 | 2016 -- 02854/084 | C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01937/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/04/16. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 39 | 2016 -- 02700/085 | C.2 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIOSANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2016. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 27.490,20=. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 40 | 2016 -- 02715/085 | C.2 - SERVIZI SOCIALI - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.870,00=. CIG Z581A26B6B. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 13 | 2016 -- 02289/086 | C. 3 - CONCESSIONE PLURIENNALE DEI LOCALI SITI IN CORSO FERRUCCI 67 ALL`ASSOCIAZIONE EUFEMIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2016 01942/086. |
| 14 | 2016 -- 02290/086 | C. 3 CONCESSIONE PLURIENNALE PORZIONE EX ALLOGGIO CUSTODIA E SALONE ATELIER SITI IN VIA LUSERNA DI RORA` 8 ALL`ASSOCIAZIONE PIEMONTE CULTURA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2016 01943/086. |
| 15 | 2016 -- 02291/086 | C. 3 CONCESSIONE PLURIENNALE DEL LOCALE AD USO MAGAZZINO SITO IN CORSO FERRUCCI 65/A ALL`ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIT TURIN LDE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2016 01941/086. |
| 20 | 2016 -- 02578/086 | C. 3 - PISCINA «TRECATE» - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE - ANNO 2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 1.390,61= IVA 22% COMPRESA IN ESECUZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. MECC. 2015-06328/086 DEL 30 NOVEMBRE 2015. N. CIG. ZD0174AABA. |
| 21 | 2016 -- 02639/086 | C.3. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 ANNO 2016 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - CIG Z3F166EEE7 |
| 23 | 2016 -- 02723/086 | C.3 - ACQUISTO PARK CARD ANNO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 190,00= IVA 22% COMPRESA. |
| 117 | 2016 -- 02678/087 | PERCORSI SOCIO EDUCATIVI ESTIVI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA`- ANNO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 21.600,00 IVA NON ESPOSTA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. 6655955BD0 |
| 118 | 2016 -- 02682/087 | ALBO DI PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONE B1 - PERCORSI SOCIO EDUCATIVI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITA` ANNO 2016 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.464,09 IVA AL 5% COMPRESA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA |
| 119 | 2016 -- 02729/087 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI DAL 7 GIUGNO 2016 AL 28 AGOSTO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 27.448,78. CIG. Z411891E20 |
| 16 | 2016 -- 02520/088 | C. 5 INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E CULTURALE ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01372/088 I.E. DELL'11 APRILE 2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER EURO 15.109,00= IVA COMPRESA NON ESPOSTA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA- CIG. Z971930A2B. |
| 17 | 2016 -- 02554/088 | FORNITURA SOGGIORNI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI CON PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2016. LOTTO UNICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.419,00=. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA CIG 6655955BD0. |
| 18 | 2016 -- 02601/088 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA GLADIOLI 39/A - 35/A ALL'ASS. SPORTIVA "U.S.D. ORIONE-VALLETTE". INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI EURO 2.210,31. |
| 19 | 2016 -- 02602/088 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN STRADA DELLE GHIACCIAIE 54 AL CIRCOLO RICREATIVO GRUPPO ANZIANI MARTINETTO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI EURO 2.554,54. |
| 20 | 2016 -- 02667/088 | C. 5 - PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 D. LGS 50/2016, PER LA FORNITURA DI N. 2 ABBONAMENTI TRANVIARI E N. 320 BIGLIETTI ORDINARI URBANI UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEL CENTRO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.154,00=. CIGZD519896E9. |
| 21 | 2016 -- 02668/088 | C5-SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PER LA PISCINA LOMBARDIA PER LA STAGIONE ESTIVA 2016. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.865,65=IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z7C1931C62. |
| 23 | 2016 -- 02691/088 | CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO LOMBARDIA 105/A ALLA SOC. BOCCIOFILA "PENSIONATI DI LUCENTO". INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI EURO 88,13. |
| 43 | 2016 -- 02389/089 | LAVORI DI O. M. DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. LOTTO E TRIENNIO 2014-2015-2016. AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO DELLE OPERE DI O. M. DEL VERDE PUBBLICO CIRC.LE LOTTO E TRIENNIO 2014-2105-2016 ALLA DITTA ARTE VERDE DI OMEGNA MARCO - IMPORTO DI EURO 5.000,00 PER L'ANNO 2016 - INTEGRAZIONE |
| 34 | 2016 -- 02565/090 | C7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE PERIODO 1/1/2016 - 31/03/2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.105,52. |
| 35 | 2016 -- 02596/090 | C.7 EDUCAZIONE AMBIENTALE. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: ECO DALLE CITTA`, SPORT @ 360°, RETE SOLARE PER L_AUTOCOSTRUZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.015,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01766/090 DEL 20 APRILE 2016 |
| 37 | 2016 -- 02766/090 | C7 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NOTTURNA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COLLETTA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. PER UN IMPORTO DI EURO 850,79. CIG. N. Z311A0D0E0 |
| 145 | 2016 -- 02493/091 | C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL CERCHIO E LE GOCCE PER LA REALIZZAZIONE DEL MURALES SULLA FACCIATA LICEO REGINA MARGHERITA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01390/091 DEL 6 APRILE 2016 I.E. |
| 146 | 2016 -- 02505/091 | C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORTI ALLA OTTO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01523/091 DEL 6 APRILE 2016 I.E. |
| 147 | 2016 -- 02506/091 | C.8. INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA PER DISABILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA POLISPORTIVA U.I.C.I. TORINO ONLUS PER IL PROGETTO "IN ACQUA SONO CONTENTO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2016 01615 DEL 13 APRILE 2016 I.E. . |
| 148 | 2016 -- 02507/091 | C.8 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. SPORT@360° PER IL PROGETTO "ATTIVITA' ESTIVE OUTDOOR LUDICO MOTORIE NEI PARCHI DELLA 8". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2016 01393 DEL 6 APRILE 2016 I.E.. |
| 149 | 2016 -- 02509/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. MAGIC TORINO UILDM PER IL PROGETTO "SPORT E VITA III". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2016 01612 DEL 13 APRILE 2016. I.E. |
| 150 | 2016 -- 02510/091 | C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI GENNAIO-GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.970,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01666/91 DEL 13 APRILE 2016 I.E. |
| 151 | 2016 -- 02521/091 | C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALMATEATRO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LE PAROLE SONO MAPPE" ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01358/091 DEL 6 APRILE 2016 I.E. |
| 152 | 2016 -- 02523/091 | C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BARETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SCUOLA POPOLARE DI MUSICA" ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01392/091 DEL 6/4/2016 I.E. |
| 155 | 2016 -- 02572/091 | C. 8. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PETITES MADELEINS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PICCOLA RASSEGNA DI CINEMA DI BUON GUSTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01357/091 DEL 6 APRILE I.E. |
| 159 | 2016 -- 02673/091 | C.8. SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL`ACQUA DELLE PISCINE LIDO E PARRI 2016-2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.057,61 IVA 22 % COMPRESA PER L`ANNO 2016. CIG 6418187775. |
| 103 | 2016 -- 02787/092 | C.9 - PROGETTO "FINANZA PER I GIOVANI". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FORMEDUCA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.080,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00153/092 DEL 29 FEBBRAIO 2016 I.E. |
| 108 | 2016 -- 02800/092 | C. 9 - PROGETTO «MONTAGNA AMICA». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL`ASSOCIAZIONE «L`ANCORA». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= (NON SOGGETTO IRES 4%) IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016/01581/092 DEL 19 APRILE 2016 I.E. |
| 12 | 2016 -- 02484/093 | C. 10 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE MESSAGGISTICA E SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI PER N. 4 TABLET. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 IVA INCLUSA. CIG 646572443C |
| 13 | 2016 -- 02488/093 | C. 10- PROCEDURA N. 88/2013 SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2014-2015-2016. LOTTO I. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2016 PER EURO 30.000,00 (IVA 22% COMPRESA) CIG 52489881ED. |
| 14 | 2016 -- 02496/093 | C. 10 - CONVENZIONE CON L`ASSOCIAZIONE FILARMONICA TORINO MIRAFIORI. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201601495/093. |
| 17 | 2016 -- 02658/093 | C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA. IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2016 01545/093. |
| 18 | 2016 -- 02662/093 | C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPAZIO ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 11.412,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2016 01319/093. |
| 19 | 2016 -- 02669/093 | C. 10 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` PER PERSONE CON DISABILITA`. IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.772,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2016 01546/093. |
| 20 | 2016 -- 02763/093 | C.10 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI-SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2016. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE ALLA TIPOLOGIA 5 LOTTO 4 PER EURO 2.983,70 (IVA COMPRESA).AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 151 | 2016 -- 02390/104 | ATTI DI ACQUISTO ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE FISCALI - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 20/5/2014, N. MECC. 2014 02259/104, DELLA D.C.C. 24/11/2014, N. MECC. 2014 03839/104 E DELLA D.D. 23/10/2015 N. MECC. 2015 05156/104 - EURO 2.695,00. |
| 140 | 2016 -- 02544/107 | SAN GIOVANNI 2016. ONERI DISATTIVAZIONE E RIATTIVAZIONE IMPIANTO RETE AEREA TRANVIARIA SUL PONTE VITTORIO EMANUELE I. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A GTT S.P.A. EURO 1.220,00 (COMPRESA IVA) CIG Z9319EB68A IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016 00465/107. |
| 128 | 2016 -- 02339/110 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI PENSIONE PER CANI MOLOSSOIDI DI INDOLE PROBLEMATICA DEI CANILI E GATTILI MUNICIIPALI DI TORINO PER L`ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 40.077,00 IVA INCLUSA ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 1.000,00 CIG 6415908EC2 |
| 130 | 2016 -- 02393/110 | INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE APPROVAZIONE AFFIDAMENTO D.SSA FERRETTI PER EURO 18.292,68 ENPAV 2% ED IVA INCLUSE. ANNO 2016 ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 9.146,34 ENPAV ED IVA INCLUSE |
| 137 | 2016 -- 02471/110 | L. 281/91 - L.R. 34/1993. RINNOVO SERVIZIO DI "GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI" PERIODO 1 LUGLIO 2016 - 31 DICEMBRE 2016 - .IMPORTO EURO 582.745,82 IVA COMPRESA, IMPEGNATO LIMITATAMENTE AD EURO 97.124.30 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE ULTERIORE AFFIDAMENTO. CIG N. 6696686B1A |
| 39 | 2016 -- 02377/117 | PARCO STURA LUNGO STURA LAZIO (C.O. 3954). MODIF. FINANZIAM. E IMPUTAZ. SPESA PER EURO 117.670,26 PER DITTA BITUX SPA. FINANZ. ONERI URB. PER EURO 108.800,12 E MUTUO CASSA DD.PP. N. 2206 PER EURO 8.870,14. RADIAZIONE ACCERTAMENTO ENTRATA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E. E CRONOPROGRAMMA. |
| 38 | 2016 -- 02465/117 | CICLOPISTA ANSELMETTI (C.O. 3551) - AFFID. ULT. OP. E VARIANTE ART. 57 C. 5 A E ART. 132 C. 1 B E C. 3 II° PER. D.LGS. 163/06 A PRINA SAS IN ESEC. DEL. N. 1601438/117 IMP. SPESA E. 139.005,05 IVA 10% COMPR.-FINANZ. CONTRIB. T.R.M. -DIFFER. TERM. NUOVI PREZZI-APPROV. NUOVO Q.E. E CRONOPROGR. |
| 5 | 2016 -- 02661/129 | SEAT PAGINE GIALLE SPA - FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI SEAT PAGINE GIALLE ITALIA SPA IN SEAT PAGINE GIALLE SPA - PRESA D'ATTO E CONSEGUENTE VARIAZIONE DEL CREDITORE. |
| 23 | 2016 -- 02638/130 | CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE ALLA CONSULENTE DI FIDUCIA AVV. MIRELLA CAFFARATTI PER L'ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.661,03. |
| 25 | 2016 -- 02702/130 | CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TORINO PRIDE PER LA REALIZZAZIONE DEL DECENNALE DEL TORINO PRIDE 2016, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 201602591/130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 |