Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 4 | 2016 -- 02070/001 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO AL TEATRO GOBETTI DI TORINO DEL SERVIZIO VIDEO PROIEZIONE IN OCCASIONE DELL`INCONTRO PUBBLICO NELL`AMBITO DELLA FESTA NAZIONALE DELLA LIBERAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.769,00 IVA INCLUSA C.I.G. Z5A19908D4 |
| 94 | 2016 -- 02031/002 | DIRITTI D'AUTORE ALLA S.I.A.E. PER LE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L`ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. |
| 490 | 2016 -- 01797/004 | ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO, RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI DEL 5 GIUGNO 2016 ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 19 GIUGNO. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68 E S.M.I. EURO 2.600.000,00. |
| 546 | 2016 -- 02026/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «IL CONTO ANNUALE 2015 ». IMPEGNO DI SPESA EURO 1.110,00 |
| 607 | 2016 -- 02206/004 | PICCATTI ANTONELLA - COMANDO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORRESPONSIONE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DAL 1 GIUGNO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 E RELATIVO ACCERTAMENTO PER EURO 2.013,63 |
| 608 | 2016 -- 02209/004 | BONGIOVANNI LUCIA - COMANDATA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO FINO AL 31 DICEMBRE 2016 PER EURO 3.188,84. |
| 0 | 2016 -- 00814/005 | SERVIZIO STRANIERI E NOMADI - PROCEDURA APERTA N. 100/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LE AREE SOSTA AUTORIZZATE PER IL PERIODO DA 01/12/2015 AL 29/02/2016 - APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL`EFFICACIA. |
| 0 | 2016 -- 01033/005 | P.A.97/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA MADAMA CRISTINA 102 - CIRC.8. (CUP C14H14000320002 - CIG 64522282FC) PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 01135/005 | DIR. CONTROLLO STRATEGICO E DIR.LE FACILITY E APPALTI P.A. 94/2015 - SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA R.C. PATRIMONIALE DELLA CITTA`, DELLA R.C. PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO E DEL VERIFICATORE INTERNO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2016 -- 01312/005 | SERVIZIO PUBBLICITA` E O.S.P. - PROCEDURA APERTA N. 72/2015 - SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI COMUNALI, MOVIMENTAZIONE IMPIANTISTICA E RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA` ABUSIVA - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. LOTTI 1 E 2. |
| 0 | 2016 -- 01348/005 | SERVIZIO ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N. 3/2016- MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE. ANNO 2016 _ CIG 64343029F9 . APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL_EFFICACIA. |
| 0 | 2016 -- 01508/005 | PROCEDURA APERTA N. 115/2015 PER MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016 NEI FABBRICATI DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE - (CODICE C.I.G. 6416095915 ) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 01603/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 119/2015 RESTAURO MURAZZI DEL PO INTERVENTI DI SISTEMAZIONE MANUFATTI ESTERNI C.O. 4110 - CUP C12C1400001004 - CIG 64056437D2 APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA |
| 0 | 2016 -- 01727/005 | PROCEDURA APERTA N. 102/2015 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER DIVERSAMENTE ABILI - AGGIUDICAZIONE LOTTI 1, 2, 3 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2016 -- 01871/005 | 05/702 ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016. GARA M.E.P.A. FORNITURA DI BUSTONI E MANIFESTI LOTTO 1 C.I.G. 6641334A2F LOTTO 2 C.I.G. 6641337CA8 LOTTO 3 C.I.G. 6641339E4E. AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. IMP. SPESA EURO 40.223,40 IVA 22% INC. |
| 0 | 2016 -- 02036/005 | SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE - P.A. 113/2015 PER M.S. CIRCOSCRIZIONE 7 BILANCIO DELIBERATIVO (CODICE CUP C14H15000270004/ CODICE CIG 64298987AE). PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 02042/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA 29/2015 LOTTO 4 - ART. 311 DPR 207/2010. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO VIA DEL CARMINE N. 14 PERIODO APRILE 2016 / MAGGIO 2016. SPESA EURO 4.308,55= IVA COMPRESA - C.I.G. 6461592267. |
| 0 | 2016 -- 02067/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI _ PROCEDURA APERTA N. 11/2016 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DI PALAZZO CIVICO. C.O. 3988. (CIG 6398962E7A - CUP C14B14000100004) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 02075/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 43/2016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2015. C.O. 4237. CUP: C14E15000460004 -CIG: 65571592C9 -C.P.V.: 45262660-5- APPROVAZIONE ESITO SEDUTA DI GARA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE SOSPENSIVA DELL`EFFICACIA. |
| 0 | 2016 -- 02078/005 | 05/303- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI PER TORNATE ELETTORALI 2016.ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 3.544,10 IVA INCLUSA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE. CIG Z8518CE687. |
| 0 | 2016 -- 02106/005 | 05/111 - CONSULTAZIONI ELETTORALI 2016 - A.E. N. 11_2016 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE NECESSARIE PER L`ALLESTIMENTO DEL V° PADIGLIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016 DI EURO 20.636,71= COMPRESA IVA AL 22%. CONSEGNA ANTICIPATA N. CIG. Z5F18BFEB3 |
| 0 | 2016 -- 02107/005 | 05/111 - CONSULTAZIONI ELETTORALI 2016 - A.E. N. 10_2016 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE VARIE USO UFFICIO PER L`ALLESTIMENTO DEL V° PADIGLIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016 DI EURO 1.733,62 COMPRESA IVA AL 22%. CONSEGNA ANTICIPATA CIG. Z6218BBBDB |
| 0 | 2016 -- 02112/005 | 005/301. PROCEDURA NEGOZIATA 41/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI COMUNALI, ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI E IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 129.667,15= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.05.2016 - 31.05.2016. |
| 0 | 2016 -- 02115/005 | 05/202 PRESA D`ATTO VARIAZIONE FORMA GIURIDICA DELLA DITTA «CARPENTERIA METALLICA FINOTTI & C. S.N.C.» IN «CARPENTERIA METALLICA FINOTTI S.A.S DI FINOTTI SAVERIO». |
| 0 | 2016 -- 02121/005 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - P.A. 75/2016 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO (CUP C14H14000170004 - CIG 613716224C). REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SECONDO CLASSIFICATO |
| 0 | 2016 -- 02156/005 | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 05.06.2016. AFFIDAMENTO ALLA ATI GARIGLIO/CAMET PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA DI TABELLONI METALLICI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE 2016. SPESA PRESUNTA DI EURO 632.243,04 IVA COMPRESA. CIG. 6680246962. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 594.000,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2016 -- 02193/005 | SERVIZIO SUOLO PUBBLICO E PARCHEGGI _ PROCEDURA APERTA N. 21/2016 PER _VIABILITA_CICLABILE. BILANCIO 2015. OPERE DI M.S. E COMPLETAMENTO C.O.4128. CIG: 648842842B. CUP C17H15000370004. C.P.V.: 45233162-2_. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIU-DICAZIONE DEFINITIVA. |
| 22 | 2016 -- 01398/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.750,00 COMPRESA IVA. CIG 6568605851. |
| 23 | 2016 -- 01404/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL``INFANZIA MUNICIPALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 57.120,00 COMPRESA IVA 5%. CIG 65686269A5. |
| 26 | 2016 -- 01725/007 | SERVIZIO STAMPA MANIFESTI PER PROGETTO "SCUOLA DEI COMPITI". AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ART. 125 COMMA 11 DLGS 163/2006. IMPEGNO DI SPESA. EURO 546,56. CIG Z741953190. |
| 27 | 2016 -- 01991/007 | PROCEDURA APERTA N. 74/12 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA , AFFIDAMENTO LOTTI 2, 3 E 7 E PARZIALE AFFIDAMENTO LOTTI 1 ,4 , 6 E 8. SPESA COMPLESSIVA EURO 3.241.594,50. BILANCIO 2016 |
| 29 | 2016 -- 02054/007 | PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 760.000,00 PER L`ANNO 2016. |
| 31 | 2016 -- 02092/007 | PROCEDURA APERTA 102/2015 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO LOTTO 1 - 2. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 270.000,00 ( IVA COMPRESA). COD. CIG. 640324903D (LOTTO 1) _ COD. CIG 64032977D7 (LOTTO2). |
| 32 | 2016 -- 02104/007 | STATALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI VILLA GENERO.. SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER L``ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SPESA EURO 25.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014. 04366/007. |
| 33 | 2016 -- 02125/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 82.000,00 COMPRESA IVA 5%. CIG 65686269A5. |
| 34 | 2016 -- 02127/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.000,00 COMPRESA IVA 5%. CIG 6568605851. |
| 254 | 2016 -- 02190/008 | CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA GAS NATURALE - ANNO 2016 - CIG DERIVATO 6517039EB3 - ENERGETIC S.P.A. - ACCETTAZIONE |
| 255 | 2016 -- 02192/008 | INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA MULTIRISCHI DEI BAMBINI E DEGLI OPERATORI SCOLASTICI DEI NIDI D`INFANZIA E DELLE SCUOLE DELL`INFANZIA DELLA CITTA` DALLE ORE 24,00 DEL 31.08.2016 ALLE ORE 24,00 DEL 31.08.2021. CIG. N. 667118325E . |
| 111 | 2016 -- 02116/010 | «UN GIORNO PER SPORT». MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA DEI PROGETTI SPORTIVI SCOLASTICI A.S. 2015/2016. SPESA A FAVORE DELLA S.I.A.E. (SOCIETA` ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI) PER EURO 187,88 IVA COMPRESA. |
| 116 | 2016 -- 02129/010 | MANIFESTAZIONE «UN GIORNO PER SPORT». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA S.O.G.IT. PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO DI SOCCORSO SANITARIO CON AMBULANZA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 250,00 FUORI CAMPO IVA. CIG ZE0199F8E2. |
| 117 | 2016 -- 02142/010 | GIRO D'ITALIA 2016. "GRANDE ARRIVO" A TORINO IL 29 MAGGIO 2016. VESTIZIONE DELLA CITTA' CON MATERIALI UFFICIALI CON LOGO. AFFIDAMENTO AG. M. DI GANDINI MAURIZIO & C. S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.000,00 (IVA INCLUSA). CIG. Z84198F6BC. IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2016-02012/010. |
| 147 | 2016 -- 02195/013 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI E DEI CANONI COMUNALI SU RUOLI PREGRESSI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00. |
| 84 | 2016 -- 02138/014 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E TRADUZIONE PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA DELLA CONSOLATA 23, CORSO VERCELLI 15, VIA GUIDO RENI 102, CORSO RACCONIGI 94 E VIA LEONCAVALLO 17. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ULTERIORE IMPEGNO EURO 38.558,82. |
| 86 | 2016 -- 02154/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI AMMINISTRATIVE 2016. COMPENSI AI COMPONENTI SEGGI E INDENNITA' DI MISSIONE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.594.483,20 |
| 77 | 2016 -- 01605/019 | S.F.E.P. - PIATTAFORMA DI E-LEARNING PER LA FORMAZIONE DEI CAREGIVER FAMILIARI. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO INPS DA INTROITARE. |
| 78 | 2016 -- 01742/019 | ATTIVAZIONE DI UN FONDO PER IL VOLONTARIATO PRESSO IL CENTRO DI MEDIAZIONE DI TORINO CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER L`ANNO 2016. |
| 79 | 2016 -- 01743/019 | CENTRO MEDIAZIONE PENALE. AFFIDAMENTO INCARICO A MEDIATORI PER ATTIVITÀ` DI MEDIAZIONE PER L`ANNO 2016. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 16.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI DELLA REGIONE PIEMONTE. |
| 83 | 2016 -- 01840/019 | S.F.E.P. CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO MDL. 2° ANNO. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.050,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE |
| 87 | 2016 -- 01957/019 | ISTITUTO BUON RIPOSO: RIMBORSO RETTE AL CONSORZIO "TORINO SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS" DI TORINO PER IL SIG. A.B. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.476,00. |
| 88 | 2016 -- 01984/019 | DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DA UTENTI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 7.000 |
| 89 | 2016 -- 01987/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO MDL. 2° ANNO. REVOCA INCARICO E CONSEGUENTE NUOVO AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 165,28=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 93 | 2016 -- 02039/019 | PROGETTO HOPELAND - SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA. CONFRONTO COMPETITIVO CIG 665332624E EX ACCORDO QUADRO 4/2016 - LOTTO 1 (CIG 65640834A6) - SPESA 2016 EURO 1.506.777,88 IVA 5% COMPRESA. SPESA TOTALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. |
| 95 | 2016 -- 02084/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO MDL. 2° ANNO. REVOCA INCARICO E CONSEGUENTE NUOVO AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 191,10=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 96 | 2016 -- 02087/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. TERZA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DI EURO 2.828.606,95 SORRETTO DA FINANZIAMENTI REGIONALI E DELLE AASSLL. |
| 98 | 2016 -- 02111/019 | INTERVENTI DI EMERGENZA. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L`ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100,00= E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. - CODICE CIG Z711851000 |
| 100 | 2016 -- 02176/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO MODIFICA TITOLO AUTORIZZTIVO E DELLE TARIFFE DEL PRESIDIO PER ANZIANI VILLA SANT_ANNA DI AGLIE_ (TO), ASL TO4, AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI. |
| 101 | 2016 -- 02178/019 | PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA -PRESIDIO PER ANZIANI «RESIDENZA LE RONDINI » DI BATTIFOLLO (CN). |
| 109 | 2016 -- 02240/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DEL PRESIDIO RESIDENZA VILLA SERENA DI CARMAGNOLA (TO) - ASL TO 5, ALLA SOCIETA_ PERLORO S.R.L. AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI |
| 110 | 2016 -- 02243/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DEL PRESIDIO CASA RIPOSO G. AGNELLI - VILLE RODDOLO DI MONCALIERI - ASLTO5, ALLA COOP.SOC. ASSISTE SCS AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 E SMI |
| 157 | 2016 -- 02009/023 | CANTIERI DI LAVORO. ANNO 2016. ONERI PREVIDENZIALI DOVUTI ALL'INPS IN COMPENSAZIONE CON ONERI A CREDITO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00. |
| 180 | 2016 -- 02108/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO. RADIAZIONE DI EURO 152.393,69. |
| 26 | 2016 -- 02049/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 748,38=. |
| 27 | 2016 -- 02100/024 | INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C N. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. I TRIMESTRE 2016 - IMPEGNO DI EURO 2.141.554,35. |
| 387 | 2016 -- 02158/027 | UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI UN APPARATO SCANNER GRAFICO A3 AD ALTA RISOLUZIONE. ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO E DELL`IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA IDS S.R.L. DI EURO 929,64= (IVA 22% INCLUSA). N. CIG 60213639EE. |
| 44 | 2016 -- 01958/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3576_01 - CUP C16J08000200004 CIG. 6500074EBD). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA EURO 361.310,63 IVA COMPRESA |
| 45 | 2016 -- 02032/030 | P.A. 67/2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RICCARDO ZANDONAI BONIFICA E DEMOLIZIONE BASSO FABBRICATO (COD. OPERA 4085 - C.U.P. C16J13000010004- CIG 5563187723) - ART. 140 D.LGS. 163/06 _ APPROVAZ. NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. PRESA D_ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPRESA DI.GRA. S.R.L. CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 190.247,21. |
| 46 | 2016 -- 02033/030 | M.S. PALAZZO CIVICO ANNO 2013 (C.O. 4002 - CUP C16F12000100004). AFFIDAM. SERVIZI TECNICI PROFESS. COORD. SICUREZZA FASE ESEC. ARCH. ANDREA MUZIO IMP. E. 3.346,63 INARC. IVA COMPR. - PRESA ATTO EFFICACIA. AGGIUDICAZ. DEFINITIVA - AUTORIZZAZ. STIPULA CONTRATTO CIG Z3A1830F19. FINANZ. OO.UU. - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. |
| 47 | 2016 -- 02099/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNI 2014 - 2015 E 2016 _ MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA APPROVATA CON DETERMINAZIONI NN. MECC. 201400942/30 E 201501359/30 PER EURO 12.912,61. |
| 36 | 2016 -- 02046/031 | LAVORI DI M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO SMI NIGRA. DELIBERA CIPE N. 32/2010 (CO 3944 CUP C16E10000310001 CIG 3197136815) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO CON L'IMPRESA C.C.G. S.R.L. (ART. 136 E SEGUENTI D.LGS. 163/2006 E S.M.I.) IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016-01994/031 |
| 40 | 2016 -- 02182/031 | 02/2016 GARA M.E.P.A. PER SERVIZI PROFESSIONALI- DIAGNOSTICA EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 1, 6 E 7 DEL COMUNE TORINO. CIG 6550440A15 CUP C19D16000000005 PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZ DEFINITIVA. DITTA TECNOINDAGINI S.R.L. PER EURO 36.367,16 IVA 22% COMPR. |
| 39 | 2016 -- 02183/031 | 01/2016 GARA M.E.P.A. PER SERVIZI PROFESSIONALI - DIAGNOSTICA EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE TORINO. CIG 65380498B5 CUP C19D16000010005 PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZ DEFINITIVA DITTA SICURING S.R.L. PER EURO 59.908,50 IVA 22% COMPR. |
| 239 | 2016 -- 02175/033 | INTERVENTI STRAORDINARI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - BIL. 2014 - COD.OP.3999/2013 - COD. CUP. C17H14000350004 - COD. CIG. 594772491B - MODIFICA ART. 7 COMMA 3 DELLO SCHEMA DI CONTRATTO PER RIDUZIONE RATA SAL - IMPRESA NUOVE INIZIATIVE SRL |
| 197 | 2016 -- 01782/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI ANNO 2015. MODIFICA VOCI QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE MECC. 2014-03538/034. (C.I.G. 56952393E6). |
| 215 | 2016 -- 02105/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 60 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. (C.O. 3624 - CUP C14E12000090002). |
| 227 | 2016 -- 02114/034 | INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI CITTADINI. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI 45 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA. (C.O. 4172 - CUP C17H14000310004). |
| 49 | 2016 -- 02187/046 | PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA DALLA ICFA SRL ALLA COOP SOCIALE BARBARA B CIG 6470952E81 E CIG 64736397E5 |
| 37 | 2016 -- 02047/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA SITI IN PIOSSASCO, VIA ORBASSANO NN. 3-5-7-9 E 11-13-15 (CUP C46I09000160002 CIG 1599858495). APPROV.NE DEI Q.T.E. N.4/5 STATO FINALE - COLLAUDO, FINANZIAMENTO REGIONALE CONTRIBUTO FONDI GESTIONE SPECIALE EX LEGE 560/93. |
| 42 | 2016 -- 02208/047 | P.R.I.U. Z.T.U. AMBITO 5.10/1 DENOMINATO "SPINA 4"-INTERVENTO DI E.R.P.S. DI UN EDIFICIO A 6 PIANI FUORI TERRA DI N. 78 ALLOGGI E BOX. ENTE ATTUATORE A.T.C. DELLA PROVINCIA DI TORINO IMP. COMPL. E.11.360.720,36-PRESA D'ATTO PROGETTO ESECUTIVO E DELL'AVVENUTA AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA E VARIANTI |
| 22 | 2016 -- 01517/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CASCHI DA CICLISTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 876,94). (CIG Z3C1935E79). |
| 27 | 2016 -- 01926/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI RITAMPONATURA COMPLETA E SUGHERI DI RACCORDO PER N° 2 CLARINETTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 427,00) CIG. ZDC1879E61 |
| 26 | 2016 -- 01928/048 | : CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI CHIAVETTE UMTS PER LE POSTAZIONI MOBILI DEL CORPO IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 1.531,10) CIG. Z8C195EA7A |
| 29 | 2016 -- 02008/048 | CORRESPONSIONE DIRITTI S.I.A.E. PER LE ESIBIZIONI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 405,04). |
| 31 | 2016 -- 02126/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO RIMOZIONE, SPOSTAMENTO E CUSTODIA DI VEICOLI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ESERCIZIO OPZIONE CONTRATTO. |
| 7 | 2016 -- 02058/050 | ADESIONE AL COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI INFORMAZIONE PER I GIOVANI. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SU CAPITOLI IN CONTO TERZI DI EURO 250,00. |
| 33 | 2016 -- 01974/062 | MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI - CODICE OPERA 3912 (CUP C13G14000130004 CIG 6129396995) - APPR.NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUD.DEF. - CONFERMA IMPEGNO EURO 499.333,15 IVA 22% COMPR. - MODIFICA VOCI QUADRO ECON. E IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 20.850,40 FINANZ. CASSA DD.PP. |
| 206 | 2016 -- 02041/064 | ENEL SOLE S.R.L. GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA SITI VARI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L ´ANNO 2016 - IMPORTO EURO 1.105,02 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 211 | 2016 -- 02043/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2016 - QUINTO IMPEGNO DI SPESA PER IL 2016 DI EURO 14.886.083,33 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 56 | 2016 -- 01768/069 | SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE TURISMO PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 |
| 57 | 2016 -- 01770/069 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI, EVENTI E PUNTI INFORMATIVIE DI PROMOZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 500,00 |
| 66 | 2016 -- 02028/069 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI TORINO JAZZ FESTIVAL 2016. IMP. ED AFFID. PER EURO 305,00 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G. C. N. MECC. 2016-00365/045. CIG PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. LOTTO 2 ZBF1877053 |
| 71 | 2016 -- 02080/069 | ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO TORINO JAZZ FESTIVAL. ULTERIORE IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.I.S.D. SNC DI ABATE & C. PER EURO 427,00 IVA 22% COMPRESA. CIG NR. CIG Z311991A36 |
| 73 | 2016 -- 02117/069 | PROMOZIONE EVENTI CULTURALI DELLA CITTA` ATTRAVERSO EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI. IMPEGNO PER EURO 24.400,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. G. C. N. MECC. 2016-00365/045. CIG G.R.P. MEDIA S.R.L. Z4319988F4 - PRIMANTENNA S.R.L. Z181998921 - QUARTA RETE S.P.A. Z1C199893A - RETE SETTE S.P.A. Z95199897C |
| 14 | 2016 -- 02149/070 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LIBERO SCAMBIO NELL`AREA PUBBLICA DI VIA MONTEVERDI. PROROGA DEL CONTRATTO FINO AL 25 OTTOBRE 2016. |
| 103 | 2016 -- 01213/072 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI PROGETTI EUROPEI NELL_AMBITO DEL PROGETTO «SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLANNING PROJECT». AFFIDAMENTO PER EURO 11.000,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 5.500,00 IVA INCLUSA CIG ZA01896DA8. |
| 113 | 2016 -- 01332/072 | SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI, PROGETTI EUROPEI, COOPERAZIONE E PACE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 |
| 31 | 2016 -- 02130/085 | SERVIZIO DI GESTIONE CENTRI RAGAZZI LILLIPUT "SANTA RITA" - "MIRAFIORI NORD". BIENNIO 2015/16. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PERIODO 2 MAGGIO 2016 - 30 GIUGNO 2016. EURO 5.240,00=. C.I.G. 6062902102. |
| 10 | 2016 -- 01996/086 | C.3. - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DI EURO 31.460,00 (IVA 22% COMPRESA) ED IMPEGNO LIMITATO DI EURO 10.000,00 (IVA 22% COMPRESA) - CIG. N. ZE61825AF8 |
| 31 | 2016 -- 02150/089 | LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - LOTTO E - TRIENNIO 2014-2015-2016. AUTORIZZAZIONE DEL SUBAPPALTO DELLE OPERE DI M. O. DEL VERDE PUBBLICO CIRC 6 - LOTTO E - TRIENNIO 2014-2015-2016 ALLA DITTA FAVARO ROBERTO - IMPORTO DI EURO 20.000,00 PER L'ANNO 2016 |
| 79 | 2016 -- 01796/091 | (C8) FORNITURA DI BIGLIETTI TRANVIARI DESTINATI AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI PER UNA SPESA DI EURO 1.400,00. (CIG. 6648243FAA) |
| 62 | 2016 -- 02045/092 | C.9. - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FINO AL 31/12/2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 195,20 (IVA INCLUSA). ALLA SOCIETA` VODAFONE ITALIA SPA. - CIG. Z1F197C705. |
| 43 | 2016 -- 02139/117 | INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI C. 8 (C.O. 3816) - ESECUTORE DITTA IDRO SRL - REP. N. 1459/2015 PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE STRAORDINARIO ALLUVIONE. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA |
| 50 | 2016 -- 02233/117 | P.A. 113/2015 M. S. BILANCIO DELIBERATIVO CIRCOSCR. 7 (C.O. 4197) - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ALLA DITTA EUROVERDE DI GRECO SERGIO E RIBOTTA BRUNA & C. SAS APPROVAZIONE NUOVO Q.E. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 330.735,28 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO ONERI URB. |
| 159 | 2016 -- 01726/131 | SORIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI INERENTI A CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO. IMPORTO DI EURO 52.000,00=. |