Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 72 | 2016 -- 01297/002 | FONDI PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.495,00. |
| 76 | 2016 -- 01486/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. ANNO 2016. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 500,00 |
| 417 | 2016 -- 01388/004 | ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 201600552/04 ECONOMIA EURO 161.467,46 - ACQUISIZIONE PERSONALE TEMPORANEO IN SOMMINISTRAZIONE DA DITTA E-WORK - IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 DI CUI EURO 2.000,00 QUALE RICARICO DELL'AGENZIA |
| 428 | 2016 -- 01411/004 | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO 2016. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68, COME MODIFICATA DALL_ART. 1 COMMA 400 LEGGE DI STABILITA_ 2014. ULTERIORE INTEGRAZIONE. |
| 451 | 2016 -- 01519/004 | MONTINARO GIUSEPPE - COMANDATO PRESSO IL MINISTERO DELLA DIFESA - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO LIMITATO ALL'ANNO 2016 PER EURO 2.517,26. |
| 463 | 2016 -- 01645/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.446,80 DI CUI EURO 234,46 QUALE RICARICO DELL'AGENZIA. |
| 0 | 2016 -- 00242/005 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - PROCEDURA APERTA N. 65/2015 PER MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI. INTERVENTI SPECIFICI - (CODICE CUP C13G14000130004/ CODICE CIG 6129396995) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 00249/005 | SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - P.A. 73/2015 PER M.O. SU FABBRICATI DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE ASL IN CARICO AL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - ANNO 2015 - (CUP C13D14002750004 - CIG 5987877869) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 00794/005 | PAGAMENTO SANZIONE AGENZIA ENTRATE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24,00. |
| 0 | 2016 -- 00943/005 | PROCEDURA APERTA N. 107/2015 PER MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI COPERTI. ANNI 2016/2017 - (CODICE C.I.G. 64185968F9) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 01012/005 | 05/303 ULTERIORE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI QUOTIDIANI ALL`EDICOLA CIELLECI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.800,00 IVA ASSOLTA DALL`EDITORE. CIG: Z7F18C6D4B. |
| 0 | 2016 -- 01191/005 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 17.04.2016. AFFIDAMENTO ALLA ATI GARIGLIO/CAMET PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E POSA DI TABELLONI METALLICI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE 2016. SPESA DI EURO 18.117,00 IVA COMPRESA. CIG. ZDF18F89D1. |
| 0 | 2016 -- 01214/005 | VERSAMENTO AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER BANDI DI GARA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 PER L'ANNO 2016 |
| 0 | 2016 -- 01335/005 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT PROCEDURA APERTA N. 117/2015 PER INTERVENTI PER L_OTTENIMENTO DEL CPI PISCINE C.O. 3987 - (CODICE C.U.P. C16J1400018004/ CODICE C.I.G. 6512196225) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 01492/005 | 05/111-CONSULTAZIONI ELETTORALI 2016. SERVIZIO ASS.ZA TECNICA E MANUT. DI APPARECCHIATURA NECESSARIA PER LA MOVIMENTAZIONE MATERIALE ELETTORALE C/O IL V° PADIGLIONE. SPESA EURO 10.223,60= COMPRESA IVA. IMPEGNO PER REFERENDUM DEL 17.04.2016 EURO 4.160,20=. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. Z1318FF888 |
| 18 | 2016 -- 01150/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 24.008,25 COMPRESA IVA. CIG 65686269A5. |
| 19 | 2016 -- 01151/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 9.465,00 COMPRESA IVA. CIG 6568605851. |
| 40 | 2016 -- 00331/008 | DETERMINAZIONE: CONCESSIONI PASSIVE DELLA CITTA' A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER L'UTILIZZO DEI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO. IMPEGNO FONDI ANNO 2016. IMPORTO EURO 11.789,00 |
| 168 | 2016 -- 01566/008 | CONTRATTI DI LOCAZIONE PASSIVA SITI IN LOCALITA' VARIE DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO VARIAZIONE RAGIONE SOCALE A AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE. |
| 37 | 2016 -- 00554/009 | OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO AI LAVORI DI _SISTEMAZIONE VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE. LOTTO 9 A/COMPL. SCOL. VIA BARLETTA 109/20-CORSO SEBASTOPOLI 262_/ IMPEGNO DI SPESA IMPOSTE PER REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DECRETO DI ESPROPRIO ¬ 2.796,40 - APPROVAZIONE |
| 96 | 2016 -- 01436/012 | SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA, SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING DI VIA RIBORDONE N. 12. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 33.000,00. CIG. 3599306146. |
| 71 | 2016 -- 01328/016 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE POSTEGGI OPERATORI AREE MERCATALI RIONALI E AREE PUBBLICHE. CIG:65704456BC - RDO MEPA 1106648 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.721,34=IVA 22% INCLUSA. |
| 69 | 2016 -- 01324/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 675,30= |
| 70 | 2016 -- 01325/017 | RIMBORSI SPESE DI LITE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. |
| 57 | 2016 -- 01161/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PLURIENNALE MDL A.F. 2015/2016. VISITE IDONEITA` SANITARIA ALLIEVI. NOMINA MEDICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 61 | 2016 -- 01222/019 | PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SERVIZIO ACCESSORIO DI RIORDINO E PULIZIA NEI PRESIDI PER DISABILI PERIODO 8/04/2015_7/04/2017. SPESA ANNUALE EURO 440.534,35 IVA INCLUSA. ESTENSIONE EFFICACIA AL PERIODO 8/4/16_7/4/17.CIG 6175011447 |
| 65 | 2016 -- 01307/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPPORTO ALLO SVILUPPO E AGGIORNAMENTO DI SISTEMI INFORMATIVI DEL PASSEPARTOUT E DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI. PERIODO MARZO 2016 - DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z901875EC1. |
| 66 | 2016 -- 01361/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO - ASLTO1 E TO2 DEL 3 FEBBRAIO 2016. |
| 68 | 2016 -- 01509/019 | ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE ALBO FORNITORI SEZIONE «D» SOTTOSEZIONE D1 «STRUTTURE E SERVIZI PER MINORI E GENITORI CON BAMBINI ACCREDITAMENTO SOCIALE» IN ESECUZIONE D.G.C. MECC.2015-06204/19 DEL 1/12/2015. |
| 69 | 2016 -- 01518/019 | FACILITAZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI. ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E IL PATRONATO ITAL-UIL PER IL PERIODO 01/04/2016 - 30/09/2016 - IMP. SPESA EURO 14.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. N. MECC 2016 1309/019 DEL 30/03/2016 |
| 64 | 2016 -- 01428/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE ALLA SOC. IVECO S.P.A.-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ¬ 10.863,98 (DIECIMILAOTTOCENTOSESSANTATRE/98), RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 214 DEL 25/06/2014 PROT. ED. N. 2013/1/14626. |
| 66 | 2016 -- 01430/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. FASSERO SERGIO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI ¬ 23.763,40 (VENTITREMILASETTECENTOSESSANTATRE/40), RELATIVAMENTE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 347 DEL 28/10/2014 PROT. ED. N. 2014/1/6281. |
| 126 | 2016 -- 01413/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2016 01121/23. PERIODO 31 MARZO 2016 - 31 MAGGIO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.953,24. |
| 131 | 2016 -- 01431/023 | SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI. |
| 23 | 2016 -- 01343/024 | ELIMINAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2015 DERIVANTI DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO E ORDINARIO. |
| 24 | 2016 -- 01543/024 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE FINANZA DURANTE L'ESERCIZIO 2016. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 10.000.000,00 |
| 52 | 2016 -- 01462/025 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER L`ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E AVVIAMENTO ALLA LETTURA AD ALTA VOCE NELL`AMBITO DELL`INIZIATIVA «NATI PER LEGGERE». IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA COMPRESA. CIG. 66171168DC. |
| 53 | 2016 -- 01480/025 | COMPENSO PER L'ANNO 2016 DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIE EFFETTUATO DAGLI UTENTI NELLE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.943,22 |
| 106 | 2016 -- 01389/027 | REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 ACCORDO QUADRO N. 54/2012 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.657,98= (IVA 22% INCLUSA) AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOSERVICE. CIG N. 44331639D4. |
| 1 | 2016 -- 01479/028 | ACQUISTO TRAMITE CONSIP DI BUONI PASTO PER PERSONALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.964,00). (CIG ZC118F945C) |
| 23 | 2016 -- 01215/030 | COMMISSIONE DI GARANZIA PER LA QUALITA' DELLE OPERE CIMITERIALI PREVISTA DALL'ART. 26 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI. PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL 2016 DI EURO 1.974,00. |
| 27 | 2016 -- 01302/030 | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CARTOLARIZZATI 2015 (CUP C14E15000790004 CIG 649835435D). PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AUTORIZZAZIONE STIPULAZIONE DEL CONTRATTO IMPORTO EURO 35.899,53 IVA COMPRESA CONSORZIO CARDEA SC CONFERMA IMPEGNO SPESA EURO 36.697,53 IVA COMPRESA. |
| 30 | 2016 -- 01485/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RICCARDO ZANDONAI BONIFICA E DEMOLIZIONE BASSO FABBRICATO (COD. OPERA 4085 _ C.U.P. C16J13000010004- C.I.G. CIG 5563187723)- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL_IMPRESA SWITCH 1988 S.P.A. _ IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 01470/030. |
| 31 | 2016 -- 01537/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRCOSCRIZIONI 1-10. ANNO 2013 COD.OPERA 3907 - CUP C12F12000110004. OPERE COMPLEMENTARI ART.57 COMMA 5 LETT.A) IMPORTO EURO 91.500,00 IVA 22% COMPRESA. IN ESEC DELIB. N. MECC. 2016.01471/030. PROROGA TERMINI. AFFIDAMENTO QUINTINO COSTRUZIONI SPA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 29 | 2016 -- 01682/031 | INTERVENTI PER BABY PARKING VIA TEMPIA 6 (CUP C19E14000020005 - CIG Z75108F6F3) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DITTA EDILIMPIANTI SRL PER EURO 26.530,84 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ITER. |
| 169 | 2016 -- 01463/034 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2016. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO OPERE DI IMPIANTI TECNOLOGICI (CATEGORIA: OG11) ALLA DITTA NITEO S.R.L. EX ART. 37, COMMA 11, D.LGS.163/2006 E S.M.I. ED INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE. IMPORTO DI EURO 12.927,51. |
| 5 | 2016 -- 01391/041 | ART. 11 L. N. 247/2012 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA AVVOCATO ALESSANDRA MARTINI ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 70,00 ESENTE IVA ART.10 D.P.R. 633/1972. |
| 26 | 2016 -- 01308/046 | CESSIONE DEI CREDITI DELLA COOPERATIVA BARBARA B. ALLA BANCA IFIS SPA RIPETIZIONE EX PA 104/2013 LOTTO 2 CIG 6470952E81 E LOTTO 8 CIG 64736397E5 |
| 29 | 2016 -- 01456/046 | AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO P.A. 12/2015 LOTTO 1 EURO 20.000,00 IVA 22% INCLUSA - CIG ZDE190E4A2 IMPEGNO DI SPESA |
| 23 | 2016 -- 00990/047 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA SITI IN PIOSSASCO, VIA ORBASSANO NN. 3-5-7-9 E 11-13-15 (CUP C46I09000160002 CIG 1599858495). APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO. |
| 24 | 2016 -- 01083/047 | PROGETTO PER INTERVENTO DI R.U. VIA CHAMBERY-AMBITO POSTUMIA, PER LA REALIZZAZIONE DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA SOVVENZIONATA PER ANZIANI C.O. 3869 IMPORTO EURO 3.500.000,00 IVA COMPRESA. MANCATO FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTI REGIONALI. CONCLUSIONE INCARICHI PROFESSIONALI |
| 20 | 2016 -- 01511/048 | RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA' E RISULTATE NON DOVUTE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 (EURO 10.000,00). |
| 21 | 2016 -- 01515/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 600.000,00) |
| 150 | 2016 -- 01311/052 | SERVIZIO URBANIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 - IMPORTO DI EURO 490,00 |
| 180 | 2016 -- 01525/052 | PRIU SPINA 1 - PARCO PIETRO MENNEA - LOTTO 1 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO EURO 1.373.879,43 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) - FINANZIAMENTO FONDI MINISTERO LL.PP. D.M. 21/12/94 (C.O. 4409 - COD. CUP C17B16000050001 - COD. CIG 6643976E6D |
| 199 | 2016 -- 01844/052 | PRIU SPINA 4. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO AL PARCO PECCEI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.IMPORTO EURO 996.750,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO FONDI MINISTERO LL.PP. D.M. 21/12/94 (C.O. 4414/COD CUP C11B16000040001/COD CIG 6659424A86) |
| 24 | 2016 -- 01263/055 | P.A. N. 73/2014 M.S. MAGAZZINI E AUTORIMESSE-ANNO 2013 ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE DI EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 42.802,28 IVA 22% COMPRESA. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 2013 07568/55 (CUP C16J12000380004 - CIG 5509122F47) COD. OPERA 3953. |
| 27 | 2016 -- 01584/060 | EX OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI, OPERE STRAORDINARIE DI MESSA IN SICUREZZA E RIUSO A FINI ESPOSITIVI IN OCCASIONE DEL 150° DELL'UNITÀ D'ITALIA. PRESA D'ATTO PARZIALE REVOCA CONTRIBUTO FONDI FESR. RIMBORSO ALLA REGIONE PIEMONTE EURO 204.629,75. (C.O. 3748) FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 30 | 2016 -- 01693/060 | P.I.S.L. AREA FALCHERA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA EX SCUOLA AMBROSINI AD USO BIBLIOTECA (C.O. 3546 - CUP C16D08000000002 - CIG 0199473253). PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMINAZIONE SOCIALE KOSTRUTTIVA S.C.P.A. (GIÀ CO.VE.CO. S.C.P.A.) E ACQUISTO RAMO D'AZIENDA. APPROVAZIONE. |
| 21 | 2016 -- 00900/062 | MANUT. ORD. IMP. SPORTIVI CENTRALIZ. E NATATORI ANNI 2016/2017. P.A. N. 111/2015. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E.. E CONFERMA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 197.226,60 LOTTO 1 - PER EURO 214.166,75 LOTTO 2 (IVA COMPR.) LOTTO 1: CIG 64339496AC - LOTTO 2: CIG 6433961095. |
| 25 | 2016 -- 01232/063 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUPERAMENTO CRITICITÀ CAMPI NOMADI (CO: 4100; CUP: C16E12000010001; CIG: 5486314987) - APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO OPERE IN VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA (ART. 132, C. 1, LETT. B DEL D. L.VO 163/2006 E S.M.I.) - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. |
| 152 | 2016 -- 01366/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.- GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI - ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER IL 2016. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 22.083,83 IVA INCL. (CIG 49636250EE) |
| 154 | 2016 -- 01368/064 | ENEL SOLE S.R.L. GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA SITI VARI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L ´ANNO 2016 - IMPORTO EURO 1.105,02 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 155 | 2016 -- 01373/064 | IREN SPA E AMIAT S.P.A. PRESA D_ATTO DI CONTRATTO DI MANDATO SPECIALE SU CONTI CORRENTI AMIAT SPA. |
| 157 | 2016 -- 01414/064 | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA COOPERATIVA -FORN. ENENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 270.000,00 IVA INCLUSA CIG 649695400D |
| 160 | 2016 -- 01434/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 192.850,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2016 IN APPL. C.C. N.MECC. 2016/000932/064. |
| 180 | 2016 -- 01669/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2016 - QUINTO IMPEGNO DI EURO 125.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 181 | 2016 -- 01694/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2016 V IMPEGNO DI SPESA EURO 49.166,67 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA. |
| 183 | 2016 -- 01712/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2016 _ QUINTO IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 118 | 2016 -- 01244/068 | PROGETTO BOOSTINNO. SERVIZIO DI RISTORAZIONE MEETING 17-18-19 FEBBRAIO 2016. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 125 COMMA 11 DEL D. LGS. 163/2006 AL RISTORANTE ANTICA BRUSCHETTRIA PAUTASSO PER UN IMPORTO DI EURO 910,00= (IVA INCLUSA). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP C19J15000980002 _ CIG ZB51845955. |
| 39 | 2016 -- 01208/069 | SERVIZIO STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI AL «FESTIVAL ALFREDO CASELLA». IMP. ED AFFID. LOTTI 2 E 3 PER EURO 1.427,40 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G. C. N. MECC. 2016-00365/045. CIG TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. LOTTO 2 Z5618BF373 - ITALGRAFICA S.R.L. LOTTO 3 Z6518BF392 |
| 40 | 2016 -- 01255/069 | SERVIZIO STAMPA MATERIALI PROMOZ. TORINO JAZZ FESTIVAL 2016. IMP. ED AFFID. PER EURO 31.816,38 IVA 22% COMPR. IN ESEC. DEL.G. C. N. MECC. 2016-00365/045. CIG ITALGRAFICA S.R.L. LOTTO 1 Z6B18BF33A-LOTTO 4 Z0718BF3BA-TIPOGRAFIA ALZANI S.A.S. LOTTO 2 Z5618BF373-LOTTO 5 Z8718BF3E9 |
| 43 | 2016 -- 01329/069 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE «TORINO JAZZ FESTIVAL 2016». IMPEGNO EURO 5.490,00 IVA COMPRESA CIG ZEE190CF74 SOLE 24 ORE E IMPEGNO EURO 3.501,40 IVA COMPRESA CIG ZA6190CFA8 AME AGENZIA DEL MARKETING TERRITORIALE. IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2016-00365/045 |
| 46 | 2016 -- 01377/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL: CAMPAGNA PROGRAMMAZIONE PER I MEZZI CINEMA E WEB. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO EURO 9.541,25 IVA COMPRESA A RAI PUBBLICITA` SPA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2016-00365/045. CIG Z9419104A7 |
| 47 | 2016 -- 01378/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL: CAMPAGNA PROGRAMMAZIONE PER I MEZZI CINEMA E WEB. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO EURO 7.747,00 IVA COMPRESA A MOVIEMEDIA SRL IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2016-00365/045. CIG Z06190F8DA. |
| 48 | 2016 -- 01395/069 | «TORINO JAZZ FESTIVAL 2016» FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI STENDARDI E NOLEGGIO DI TOTEM E ROLL UP ESEC. DELIBERA G.C. 2016/00365/045 AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER SRL E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.832,00 IVA COMPRESA CIG N. ZD818CDD86 |
| 49 | 2016 -- 01397/069 | "TORINO JAZZ FESTIVAL 2016" FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI TELI IN PVC - ESEC. DELIBERA G.C. 2016/00365/045 AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.174,00 IVA COMPRESA CIG N. Z4018CDDBC |
| 51 | 2016 -- 01459/069 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI AL «FESTIVAL ALFREDO CASELLA». IMP. ED AFFID. PER EURO 1.554,28 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2016-00365/045. CIG PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. LOTTO 1 Z721877029 - LOTTO 3 Z061877077 |
| 102 | 2016 -- 01149/072 | AFFIDAMENTO SU MEPA PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI E DISSEMINAZIONE RISULTATI PER ATTIVITA ISTITUZIONALI, DI COOPERAZIONE E PROGETTI INTERNAZIONALI (ANNO 2016) EURO 80.000,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 24.000,00 IVA 22% COMPRESA - CIG: 655673875C. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 70 | 2016 -- 01407/084 | C. 1 - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E/O ARMATA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE STABILI CIRCOSCRIZIONALI. LOTTO 2 - PERIODO APRILE 2016 - MARZO 2017. CIG ZE718ED987. AFFIDAMENTO DI EURO 10.000,00 IVA 22% INCLUSA. IMPEGNO SPESA LIMITATO DI EURO 3.333,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 23 | 2016 -- 01119/085 | DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2015 02781/019. AFFIDAMENTO PER EURO 6.038,68= E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 2.164,40=. CIG N. 6609834F8E |
| 24 | 2016 -- 01245/085 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE "MIRAFIORI NORD" E "ALLOGGIO 4" - BIENNIO 2015/16. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PERIODO FINO A GIUGNO 2016. EURO 14.702,53=. C.I.G. 6026741002. |
| 25 | 2016 -- 01248/085 | SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE "L'ISOLA CHE NON C'E'". ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PERIODO FINO AL 18 LUGLIO 2016 EURO 18.500,00=. C.I.G. 6231672A68. |
| 26 | 2016 -- 01254/085 | SERVIZIO DI GESTIONE E PROGETTAZIONE SPECIFICA DI ANIMAZIONE DI STRADA BIENNIO 2015/16. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PERIODO FINO AL 30 GIUGNO 2016. EURO 13.000,00= C.I.G. 6085508012. |
| 47 | 2016 -- 01272/087 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA EX TONOLLI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 7.680,00 IVA 22% INCLUSA. CIG. ZF1133716A |
| 51 | 2016 -- 01322/087 | SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI. RINNOVO DEL SERVIZIO DALLE ORE 24,00 DEL 31 MARZO 2016 ALLE ORE 24,00 DEL 31 MARZO 2017 PER COMPLESSIVI EURO 8.697,62 IVA 22% INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 3.475,00. CIG. Z2D18D2EE5 |
| 17 | 2016 -- 01473/090 | C7 - SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMMOBILI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 PER IL PERIODO DAL 31.03.2016 AL 31.03.2017. RINNOVO AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. PER UN IMPORTO DI EURO 2.477,23= IMPEGNO DI SPESA LIMITATO 1.835,42. CIG. N. Z28190D6E0 |
| 73 | 2016 -- 01521/091 | C. 8. CORONA D'ALLORO PER IL 25 APRILE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI EURO 159,00 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 159,00 IVA 10% INCLUSA. CIG 663302730A. |
| 6 | 2016 -- 01295/092 | C.9 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER IL BIENNIO 2015/2016 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 (IVA COMPRESA) - CIG Z1613EC185. |
| 7 | 2016 -- 01305/092 | C.9 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 BIENNIO 2015/2016 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 6.730,00 (IVA INCLUSA) PER L'ANNO 2016. CIG Z37117A8F7 |
| 8 | 2016 -- 01405/092 | C. 9 SERVIZIO STAMPA DEL MATERIALE DI COMUNICAZIONE MEDIANTE RICORSO AL MEPA. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRIMA PRINT SRLS. E IMPEGNO DI EURO 340,00 (COMPRESO IVA 22%) PER L`ANNO 2016. RETTIFICA PROVVEDIMENTO NUM. MECC. 2015 06902/092 DEL 10/12/2015. CIG Z5E16AA773. |
| 9 | 2016 -- 01465/092 | C. 9 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E VIGILANZA NON ARMATA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PERIODO APRILE 2016 MARZO 2017 PER EURO 1.171,99 IVA 22% INCLUSA ALLA DITTA TELECONTROL VIGILANZA SPA. CIG Z59192D499 |
| 10 | 2016 -- 01500/092 | C.9-.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.662,22 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVA DI STRADA RIVOLTO A GRUPPI DI ADOLESCENTI E PREADOLESCENTI DELLA CIRC. 9, DI CUI ALLA DETERMINA MECC. N. 2014 06869/092 C.IG.5968206F61. PERIODO APRILE-30 GIUGNO 2016. |
| 7 | 2016 -- 01216/093 | CONVENZIONE CON L`ASSOCIAZIONE «THE ROYAL MAJORETTES». IMPEGNO DI SPESA EURO 1.290,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201600429/093. |
| 8 | 2016 -- 01313/093 | C. 10- PROCEDURA N. 88/2013 SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2014-2015-2016. LOTTO I. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2016 PER EURO 30.000,00 (IVA 22% COMPRESA) CIG 52489881ED. |
| 9 | 2016 -- 01412/093 | C. 10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2016. AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 105.020,00 (IVA NON ESPOSTA). ACCERTAMENTO DI ENTRATA PARI A EURO 83.570,00 - CIG N. 66011880AB. |
| 181 | 2016 -- 01527/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLE COOP. RADIO TAXI TORINO (COD. CIG 6642066641) E PRONTO TAXI (COD. CIG 6642092BB4) PERIODO 1 APRILE 2016-31 DICEMBRE 2017, EX ART. 57 C. 2 LETT. C) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. AGGIUDICAZ. DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 174.700,00 IVA COMPRESA |
| 3 | 2016 -- 01228/129 | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.534,68 IVA COMPRESA. |
| 4 | 2016 -- 01429/129 | ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTÀ. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.780,04 IVA COMPRESA. CIG N. 6330168BEO. |