Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 1 | 2016 -- 00812/001 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZI AL MUSEO DEL RISORGIMENTO DI TORINO IN OCCASIONE RIUNIONE SOTTOSEGRETARI DIFESA DI ITALIA-GERMANIA-GRAN BRETAGNA-SPAGNA. EURO 240,00 IVA ESENTE. C.I.G Z9418A5AA3. |
| 6 | 2016 -- 00074/002 | ABBONAMENTO AI SERVIZI GIORNALISTICI ANSA PER L'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ANNO 2016 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.941,18 IVA COMPRESA (CIG 653797292A) |
| 10 | 2016 -- 00084/002 | ABBONAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI ANSA ANNO 2016 PER I GRUPPI CONSILIARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.852,91 IVA COMPRESA (CIG 653797292A) |
| 57 | 2016 -- 00838/002 | FONDI PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 8.233,00. |
| 58 | 2016 -- 00840/002 | ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DEL MATERIALE E DEI SERVIZI NECESSARI PER L'ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER L'ANNO 2016. EURO 5.773,00 (CIG Z6715679D3). |
| 60 | 2016 -- 00961/002 | ABBONAMENTO TELEMATICO ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. ANNO 2016. IMPEGNO DELLA SPESA 1.504,26. CIG. Z7D18AEE5F. |
| 138 | 2016 -- 00700/003 | ABBONAMENTO TRANVIARIO OCCORRENTE AL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTRATTI PER L`ANNO 2016. EURO 337,00. IMPEGNO DI SPESA. |
| 219 | 2016 -- 00663/004 | TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON ASSEGNAZIONE BORSA LAVORO PRESSO I SERVIZI MANUTENTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. (RIF. B 02/16). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.880,00 |
| 257 | 2016 -- 00837/004 | PROGETTO EUROPEO _DERRIS_. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00. |
| 305 | 2016 -- 01016/004 | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO 2016. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68, COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 400 LEGGE DI STABILITA' 2014. INTEGRAZIONE. |
| 317 | 2016 -- 01023/004 | PICCATTI ANTONELLA - COMANDO PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORRESPONSIONE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 MAGGIO 2016 E RELATIVO ACCERTAMENTO PER EURO 1.438,31. |
| 0 | 2016 -- 00701/005 | 05/102 AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI UNA STAZIONE TOTALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 616,10 CIG Z23188AD21 |
| 0 | 2016 -- 00817/005 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - P.A. 111/2015 PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI PER IL 2016/2017 (LOTTO 1 CIG 64339496AC - LOTTO 2 CIG 6433961095). PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 00847/005 | 05/303- ADES. CONV.CONSIP « MULTIF. 24» E «MULTIF. 25». NOLEGGIO DI 6 MULTIF. B/N E 6 MULTIF. COLORE. SPESA EURO 57.624,50 IVA COMPR. IMP. LIMITATO EURO 2.881,23 TRIM. 01/04/2016-30/06/2016. CIG CONSIP «M. 24» 6002442BD3-CIG DER. Z5218B6048-CIG CONSIP «M. 25» 625332248F-CIG DER. ZE718B5E48. |
| 0 | 2016 -- 00887/005 | SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N. 85/2015 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI. C.O. 4046 - (C.U.P. C14H14000250004/C.I.G. 59984659E7) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 00936/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LE SEDI DI VIALE CEPPI N. 36, VIA DEI GLADIOLI N. 13 E VIA GIULIO N. 22 IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016 - ART. 311 DEL D.P.R. 207/2010. SPESA EURO 5.978,02= IVA AL 22% COMPRESA. C.I.G. 648790221A. |
| 0 | 2016 -- 01051/005 | 05/303-- CONV. CONSIP NOLEGGIO FOTOCOP. VARI . ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA LIMITATI PER EURO 7.785,36 IVA INCL. TRIM. APR.-GIU. 2016. «FOTOC.19»: L.1 CIG CONSIP 0568572075-DERIV. 34708002C4/L.3 CIG CONSIP. 0568590F4B-DERIV. 420093513B. «FOTOCOP. 20» CIG CONSIP. 4146733851-DERIV. 4891920C14. |
| 0 | 2016 -- 01059/005 | 05/303-- ADESIONE CONVENZ. CONSIP «FOTOCOPIATRICI 24». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 42 MULTIFUNZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 7.910,94. PERIODO 01/04/2016-30/06/2016. CIG CONSIP LOTTO 2: 6002442BD3-CIG DERIV.: 6354018D84. CIG CONSIP LOTTO 4: 6002452416- CIG DERIV.: 6354052994. |
| 0 | 2016 -- 01060/005 | 05/303- NOLEGGIO CONSIP N. 3 FOTOCOPIATORI. SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 3.366,14 IVA COMPRESA.ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 918,04. PERIODO 01/04/2016-30/06/2016. CIG CONSIP LOTTO 1: 041362347E CIG DERIVATO:3421424865-CIG CONSIP LOTTO 5: 041364891E CIG DERIVATO: 3421521871. |
| 0 | 2016 -- 01061/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 13 FOTOCOPIATORI. SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 12.149,78 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/04/2016-30/06/2016, AD EURO 3.037,45 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 4294431491 CIG DERIVATO: 5425670C83. |
| 0 | 2016 -- 01062/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP «FOTOCOPIATRICI 22». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 13 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE. SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 12.585,52. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/04/2016-30/06/2016, AD EURO 3.146,38 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 516146607D-CIG DERIVATO: 605683632F. |
| 110 | 2016 -- 00788/006 | SERVIZIO MOBILITA` - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 - IMPORTO DI EURO 500,00 |
| 3 | 2016 -- 00219/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 144.756,00. COMPRESA IVA 4%. CIG 6547590A30. |
| 11 | 2016 -- 00739/007 | PROCEDURA APERTA N. 102/2015. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER DIVERSAMENTE ABILI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO 1 E LOTTO 2. |
| 12 | 2016 -- 00775/007 | PROCEDURA APERTA N. 74/12 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA , PARZIALE AFFIDAMENTO LOTTO 2 , AFFIDAMENTO LOTTI 3 E 7. SPESA COMPLESSIVA EURO 520.500,00. BILANCIO 2016 |
| 15 | 2016 -- 00823/007 | SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.024,06= IVA INCLUSA. CIG Z6018AB588. |
| 16 | 2016 -- 00830/007 | NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA-ANNO SCOLASTICO 2015/2016-ASSISTENTI EDUCATIVI-ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO-PROVVEDIMENTI-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA-EURO 122.962,05= |
| 39 | 2016 -- 00314/008 | CONCESSIONE PER L'ANNO 2016 DI ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,00 IVA INCLUSA. (CIG.ZCB007284E). |
| 47 | 2016 -- 00339/008 | CONCESSIONI PASSIVE INSTAURATE DALLA CITTÀ` CON RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. IMPEGNO FONDI ANNO 2016. IMPORTO EURO 30.000,00.=. |
| 55 | 2016 -- 00908/009 | AFFIDAMENTO REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO DEL MODELLO 770/16 SEMPLIFICATO PER L_ANNO 2016 ALLA SOCIETÀ CNA SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 183,00 IVA COMPRESA (CIG 6606117434). |
| 30 | 2016 -- 00364/010 | LOCALI SITI IN VIA FILADELFIA 96/B ALL`INTERNO DELLO STADIO OLIMPICO - RICOGNIZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DA PARTE DELL`A.S.D. «EX CALCIATORI GRANATA» ONLUS. |
| 32 | 2016 -- 00406/010 | SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE DELL'AREA SPORT E TEMPO LIBERO RELATIVE ALL'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 213.33 IVA COMPRESA. CIG. ZC20BDB5E2 |
| 53 | 2016 -- 00705/010 | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI ARRAMPICATA SITO C.SO TAZZOLI 78 - GESTIONE IMPIANTO - RICOGNIZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DA PARTE DELLA S.A.S.P. SOCIETA` ARRAMPICATA SPORTIVA PALAVELA - A.S.D. |
| 57 | 2016 -- 00742/010 | ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA PRIMARIA. PROGETTO "GIOCA PER SPORT - ATTIVITA` MOTORIA DI BASE - LOTTI 3,4,5 E 6". IMPEGNO PER EURO 30.454,75 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 62 | 2016 -- 00836/010 | SERVIZIO DI STAMPA, REALIZZAZIONE, FORNITURA, ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO MATERIALI PER LA CELEBRAZIONE DEL DECENNALE OLIMPICO TORINO 2006/2016 ALLA DITTA WALBER S.R.L. PER EURO 16.311,40 (IVA 22% INCLUSA). CIG. Z50183B1E7 IN ESEC. DELIBERE G.C. 2016 00245/066 E 2016 00781/066. |
| 63 | 2016 -- 00865/010 | «TORINO 2006-2016....IL VIAGGIO CONTINUA» CELEBRAZIONI DEL DECENNALE OLIMPICO E PARALIMPICO. AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO PIETRO MICCA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00. CIG. ZAE18B007B IN ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI N. MECC. 2016 00245/066 E N. MECC. 2016 00781/66. |
| 64 | 2016 -- 00941/010 | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI TIRO CON L_ARCO GIAPPONESE SITO IN C.SO TAZZOLI 78 - GESTIONE IMPIANTO - RICOGNIZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E RIMBORSO UTENZA IDRICA DA PARTE DELLA A.S.D. KYUDO CLUB TORINO. |
| 46 | 2016 -- 00884/013 | TRIBUTI, CANONI ED ENTRATE VARIE. RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI INDEBITI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 560.000,00 |
| 54 | 2016 -- 00981/013 | AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. ABBONAMENTO QUINQUENNALE «SISTEMA LEGGI D`ITALIA» ON-LINE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DI ? 5.723,26. CIG Z0913276A2. |
| 47 | 2016 -- 00904/014 | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE "A.N.U.S.C.A.". RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ANNO 2016. CIG Z9318AFA2F. IMPEGNO EURO 1.550,00 |
| 48 | 2016 -- 00905/014 | AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E TRADUZIONE PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA DELLA CONSOLATA 23, CORSO VERCELLI 15, VIA GUIDO RENI 102, CORSO RACCONIGI 94 E VIA LEONCAVALLO 17. APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA E CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO LIMITATO EURO 25.508,14 |
| 45 | 2016 -- 00772/018 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN DATA 17 APRILE 2016. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600.274,00. |
| 51 | 2016 -- 00951/018 | CONSULTAZIONI REFERENDARIE IN DATA 17 APRILE 2016. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ATTIVITÀ DELL'AREA SERVIZI CIVICI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE IN ATTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 63.940,00. |
| 31 | 2016 -- 00508/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SECONDA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DI EURO 2.444.030,55 SORRETTO PER E. 2.054.030,55 DAL FONDO REGIONALE DISABILI E DA FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 33 | 2016 -- 00511/019 | PROCEDURA APERTA N. 62/2013 SERVIZIO TRASPORTO PRESIDI DIURNI PER DISABILI. ESTENSIONE AFFIDAMENTO PERIODO 1/3/2016 28/02/2017 EURO 516.514,68 IVA INC. CIG 5065913BA5. ESTENSIONE AFFIDAMENTO SERVIZI ANALOGHI PERIODO 1/3/2016 28/02/2017 EURO 155.928,96 IVA INC. CIG 58985873FA. SPESA SORRETTA PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI |
| 36 | 2016 -- 00562/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO MDL. 2° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 697,26=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 37 | 2016 -- 00564/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 84/2014-SERVIZIO EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA' LOTTI 1/11 EURO 4.348.415,38 IVA 4%INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO MARZO E APRILE 2016 EURO 274.353,22 IVA 5% INCLUSA E INTEGRAZIONE IVA 1% GENNAIO E FEBBRAIO 2016 EURO 2.575,38. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO EURO 276.928,60. |
| 38 | 2016 -- 00566/019 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DEI PROGRAMMI DI CUI ALL'ART. 18 D. LGS. 286/1998 E ART.13 . PROCEDURA NEGOZIATA CIG 653067537F. IMPEGNO PER EURO 571,81 IVA COMPRESA PER ADEGUAMENTO REGIME IVA. |
| 39 | 2016 -- 00599/019 | S.F.E.P. - SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI SOCIALI DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI 1 2 3 8. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.324,80=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. |
| 41 | 2016 -- 00612/019 | INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. PRIMA PRENOTAZIONE DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 1.000.000,00. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTI |
| 43 | 2016 -- 00656/019 | PROCEDURA RISTRETTA PER L`AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA. INDIZIONE GARA TRIENNIO 2016-2019 (36 MESI). APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. SPESA EURO 5.551.000,00 IVA 22% COMPRESA. PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO EURO 2.775.500,00 IN PARTE CON FINANZIAMENTO REGIONALE E MINISTERIALE. |
| 46 | 2016 -- 00845/019 | RINNOVO E VARIAZIONE IN AUMENTO DEI SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE, PERIODO 1/3-30/6/2016. PROCEDURA RISTRETTA 114/2012. IMPEGNO COMPLESSIVO EURO 423.495,87 (IVA 5% COMPRESA) - CIG 47322139B2, CIG 4732274C08, CIG 47323277C6. FINANZIAMENTO MINISTERIALE. |
| 47 | 2016 -- 00870/019 | SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO AREE DI SOSTA AUTORIZZATE MEDIANTE PROCEDURA APERTA N. 100/2015 PERIODO 1.12.2015 - 30.11.18. SPESA EURO 400.800,51 IVA INCLUSA. CIG 6429961BAA.CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO LIMITATO EURO 267.200,34. |
| 48 | 2016 -- 00880/019 | SITUAZIONI DI FRAGILITA` ED ESCLUSIONE SOCIALE DI GENERE.CONVENZIONE TRA LA CITTA` E ORGANIZZAZIONI DEL COORD. MADRE/BAMBINO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 PER EURO 127.000,00 IN ESECUZIONE D. G.C. MECC. N. 2016 00686/19 DEL 23/2/2016.IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 88.900,00 |
| 51 | 2016 -- 00959/019 | INTERVENTI DI EMERGENZA. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L`ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.930,00=. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. - CODICE CIG Z711851000. |
| 52 | 2016 -- 00964/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. |
| 56 | 2016 -- 01026/019 | AFFIDAMENTI E INTERVENTI PER MINORI .PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 - EURO 800.000,00. |
| 16 | 2016 -- 00761/024 | AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2016. PRENOTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA PER EURO 248.284.683,00 E DEGLI ACCERTAMENTI DI ENTRATA PER EURO 2.358.649,00 |
| 19 | 2016 -- 00983/024 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER L'ANNO 2016 SPESA EURO 22.936,00 IVA AL 22% COMPRESA. CIG ZD318D1410. |
| 43 | 2016 -- 00899/026 | ACQUISTO DA G.T.T. DI ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELL'ARCHIVIO STORICO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 337,00. CIG Z3218B86B8. |
| 50 | 2016 -- 00687/027 | UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI UN APPARATO DI SCANNER GRAFICO A3 AD ALTA RISOLUZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDS S.R.L. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 154,94= (IVA 22% INCLUSA). N. CIG 60213639EE. |
| 55 | 2016 -- 00896/027 | RETTIFICA DET.DIR. N. MECC. 2015 4443/27 E N. MECC. 2015 7006/27. |
| 19 | 2016 -- 00764/029 | ABBONAMENTO TRAMVIARIO GTT ANNUALE DI SERVIZIO -ACQUISTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO. IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 IVA INCLUSA. CIG ZE11859719 E CONTESTUALE REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC. 201600534/029 |
| 17 | 2016 -- 00821/030 | RECUPERO RIS.MENTO CONS.TIVO VIA GIOLITTI 27. AGGIUDICAZIONE SERV. TEC. PROFES.NALI INDAGINI, MODELL. STRUT.RALE, VERIFICA STATICA ANALISI VULNER.TÀ SISMICA, CMC STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO, (CIG ZAE173A39F), IMPEGNO SPESA EURO 9.252,09, AL LORDO RIT. DI LEGGE IVA COMPRESA AUTORIZZAZIONE CONTRATTO. |
| 12 | 2016 -- 00538/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE SERRAMENTI IN EDIFICI SCOLASTICI - BILANCIO 2014 GARA 43/2015. PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE IMPRESA AGGIUDICATARIA DA 3F DI FUSCO VINCENZO & C. S.N.C. A 3F VINCENZO DI ROCCO FUSCO S.N.C (C.O. 4143) |
| 22 | 2016 -- 00937/031 | COMPL. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2. NUOVA COSTR. E BON (CIG 3525722DD2) AFFID. VAR. ART. 132 C.1 LETT.C) D.LGS. 163/06. IMP.SPESA E. 75.912,24 IVA 10% COMPR. ESTENS. INC. PROF. D.O. OPERE STRUTT. E IMP. TERM. E. 1.522,91 IVA 22% INARC. COMPR. FIN. ON. URB. IN ESEC DELIBERAZIONE G.C. 2016-00855/31. |
| 128 | 2016 -- 00920/034 | PARZIALE SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA DA VIA BREGLIO A NUOVA STAZIONE REBAUDENGO. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI QUARANTACINQUE AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI (C.O. 4084 - CUP C14E12000090002). |
| 36 | 2016 -- 00696/045 | CONFERIMENTO MANDATO IRREVOCABILE D'INCASSO DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO LA MUSICA E LA CULTURA ALLA BANCA PROSSIMA PER EURO 300.000,00. PREDA D'ATTO |
| 15 | 2016 -- 00808/046 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SERRE E DEL VIVAIO PER IL PERIODO FEBBRAIO 31 MARZO 2016 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO E FIGLI S.S. - CIG Z4A187C76D - IMPEGNO EURO 8.000,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 8 | 2016 -- 00438/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 600.000,00) |
| 11 | 2016 -- 00576/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CASCHI DA CICLISTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.461,56). (CIG Z8716F8ACB). |
| 14 | 2016 -- 00871/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, CUSTODIA, CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI IMPEGNO DI SPESA EURO 30.000,00) |
| 15 | 2016 -- 00885/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI MISURATORI DI VELOCITA`/TELELASER. IMPEGNO DI SPESA (EURO 29.280,00). (CIG Z6F184EE20). |
| 16 | 2016 -- 00909/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE COMPRENSIVO DI SERVIZI ACCESSORI. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 130.000,00). (CIG 63494281BE). |
| 30 | 2016 -- 00660/049 | ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO - DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO AL VALOR MILITARE DI CUI E' BENEFICIARIA LA CITTA'. PROVVEDIMENTI. EURO 5.112,96. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11/5/01 N.MECC. 200104158/049. |
| 1 | 2016 -- 00346/051 | CONVENZIONE PER L'ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO DI MINORI ROM. PROGETTO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 37.351,76 IVA 4% COMPRESA. CIG 6289764D70. |
| 4 | 2016 -- 00848/051 | SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA EX ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D. LGS. 16372006 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 86,54 IN OTTEMPERANZA AL NUOVO REGIME IVA PER LE COOPERATIVE SOCIALI. |
| 5 | 2016 -- 00850/051 | SERVIZIO ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO PROMOSSO DA STUDYINTORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 129,00 IN OTTEMPERANZA AL NUOVO REGIME IVA PER LE COOPERATIVE SOCIALI. CIG Z78176164B. |
| 6 | 2016 -- 00876/051 | CENTRO DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE (C.O.S.P.) ACCREDITAMENTO PER L`ORIENTAMENTO. VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA ANNO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO1.319,55 . |
| 18 | 2016 -- 00760/062 | M.O. SISTEMAZIONE DEI MAGAZZINI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E PISCINE ANNO 2007 - REIMPEGNO EURO 382,41 IVA 22%COMPRESA.-CUP.C38B07000030004 |
| 40 | 2016 -- 00372/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 286.207,02 - ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART.10 D.P.R. N. 633/72 E S.M.I. - IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 8.05.2007 (MECC. N. 2007 - 02734/064) |
| 80 | 2016 -- 00661/064 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 1 LETTERA B) DEL DPR 285/90 (CODICE CIG 6087616BA2) ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.750,00. |
| 107 | 2016 -- 00824/064 | CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2016 - QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER IL 2016 DI EURO 15.048.646,25 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA) |
| 123 | 2016 -- 00952/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2016 _ QUARTO IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 125 | 2016 -- 00956/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2016 - QUARTO IMPEGNO DI EURO 125.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 100 | 2016 -- 00935/068 | PROGETTO BOOSTINNO. SERVIZIO DI CATERING MEETING 17-18-19 FEBBRAIO 2016. AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA L. 381/1991 E DEL TIT. III REG. 307 ALLA COOPERATIVA ECOSOL SCS PER UN IMPORTO DI EURO 2.920,00 (IVA INCLUSA). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP C19J15000980002 _ CIG ZBF184581B. |
| 20 | 2016 -- 00843/069 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE TJF IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. 2016-00365/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.806,00 IVA COMPRESA |
| 22 | 2016 -- 00844/069 | FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO: ALLESTIMENTO DEL PALCO IN PIAZZA CASTELLO NELL'AMBITO DELL`EVENTO «TORINO 2006 - 2016 ... IL VIAGGIO CONTINUA» IN ESEC. DELIB. G. C. N. MECC. 2016 00245/066. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 61.000,00 IVA COMPRESA |
| 25 | 2016 -- 00875/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI JUNIOR PER PROMOZIONE INIZIATIVE CULTURALI VARIE IN ESEC. DELIBERA G.M. 2016-00365/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 6.320,45 IVA COMPRESA. CIG ZBC18828D3. |
| 31 | 2016 -- 00938/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI SENIOR PER PROMOZIONE TJF 2016 IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. 2016-00365/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.964,60 IVA COMPRESA. CIG Z8618C15F5. |
| 27 | 2016 -- 00944/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL 2016. CREATIVITA' ED IMPAGINAZIONE GRAFICA STRUMENTI DI PROMOZIONE. IMPEGNO PER EURO 24.400,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIBERA G. C. N. MECC. 2016-00365/045. CIG Z0418C2005 |
| 29 | 2016 -- 00945/069 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE «TORINO JAZZ FESTIVAL 2016». IMPEGNO PER EURO 7.700,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2016-00365/045. CIG ZC518C7756 |
| 72 | 2016 -- 00873/072 | MOBILITA' GIOVANILE INTERNAZIONALE - SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2016 PER EURO 1.500,00 |
| 73 | 2016 -- 00874/072 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2016 PER EURO 1.000,00. |
| 15 | 2016 -- 00828/085 | SPORTELLI DI CONSULENZA E ASCOLTO SCUOLE PRIMARIE - FORMAZIONE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 04404/85. ANNO SCOLASTICO 2015/16. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER EURO 5.101,25= C.I.G. 5367191A1E. |
| 16 | 2016 -- 00829/085 | SPORTELLI DI CONSULENZA E ASCOLTO SCUOLE SECONDARIE - FORMAZIONE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 04404/85. ANNO SCOLASTICO 2015/16. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 8.402,20= C.I.G. 53672277D4. |
| 7 | 2016 -- 00833/086 | C.3. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 ANNO 2016 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 10.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - CIG Z3F166EEE7 |
| 8 | 2016 -- 00957/086 | C.3- FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA DE SANCTIS 12. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.083,50. ESERCIZIO 2016. |
| 9 | 2016 -- 00825/088 | C.5 - DETERMINA DI AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEGLI EDIFICI CIRCOSCRIZIONALI PER L'ANNO 2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 655,56= IVA 22% COMPRESA. N CIG. 504104411C |
| 57 | 2016 -- 00605/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: CONGUAGLIO CONTRIBUTO REGIONALE PER LE _AGENZIE SOCIALI PER LA LOCAZIONE_. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.770,60 SUL BIL. 2016. (DEL. G.C. 4 GIUGNO 2015 MECC. N. 201502321/104) |
| 58 | 2016 -- 00606/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE (D.L. N. 102/2013, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 124/2013) _ ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 380.136,66 SUL BIL. 2016 (DEL. G.C. 21 APRILE 2015 MECC. N. 201501610/104) |
| 49 | 2016 -- 00841/110 | L. 281/91 E L.R. 34/93. RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI". PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2016. PROCEDURA RISTRETTA 72/2012. IMPORTO EURO 582.745,82 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO A EURO 97.124,30 IVA 22% COMPRESA - CIG 4423061965 |
| 119 | 2016 -- 00846/119 | DOCUMENTO DI SERVIZIO DI VIAGGIO PER L`ASSESSORATO AI TRASPORTI E VIABILITA` PER L`ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,00 (IVA INCLUSA) CIG Z2D18A2562. |
| 123 | 2016 -- 00860/119 | PROCEDURA APERTA N. 102/2015. SERVIZIO DI TRASPORTO PER DIVERSAMENTE ABILI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO 3 - CIG 6403321BA4 |
| 17 | 2016 -- 00234/125 | ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI PER L_ANNO 2016 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA _ IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 674,00 (IVA COMPRESA). CIG.: 6565665E25. |
| 2 | 2016 -- 01006/129 | REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.162,24 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. |
| 12 | 2016 -- 00958/130 | CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE ALLA CONSULENTE DI FIDUCIA AVV. MIRELLA CAFFARATTI PER L'ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 553,67. MESE DI APRILE. |