Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 36 | 2016 -- 00474/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.750,00 |
| 37 | 2016 -- 00475/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2016. PRENOTAZIONE DEL 1° IMPEGNO DI SPESA. EURO 30.402,00. |
| 47 | 2016 -- 00600/002 | DONAZIONE DI MODICO VALORE DA PARTE DELLA SOCIETA' PROGETTI SRL DI UN DEFIBRILLATORE. VALORE EURO 700,00. ACCETTAZIONE. |
| 55 | 2016 -- 00805/002 | PRESA D'ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DI VODAFONE OMNITEL B.V. S.R.L. IN VODAFONE ITALIA S.P.A. APPROVAZIONE. |
| 132 | 2016 -- 00124/003 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 344,00=. |
| 76 | 2016 -- 00221/004 | CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DELLA CITTÀ DI TORINO PER IL TRIENNIO 2014-2016. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL 2016 DI EURO 13.298,00 IVA COMPRESA. CIG 55289612F4 |
| 88 | 2016 -- 00269/004 | SERVIZIO QUALITÀ. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2016 EURO 580,00 |
| 134 | 2016 -- 00398/004 | ESPLETAMENTO SELEZIONE PUBBLICA SP 01/15 TD PER LA COPERTURA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DODICI MESI DI N. 1 POSTO NEL PROFILO SPECIFICO DI AVVOCATO - SPESE COMMISSSIONE GIUDICATRICE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 |
| 180 | 2016 -- 00551/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 407.500,80 DI CUI EURO 4.075,00 QUALE RICARICO DELL` AGENZIA |
| 181 | 2016 -- 00552/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.15 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PART - TIME 30 ORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 161.467,46 |
| 182 | 2016 -- 00553/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N.1 AVVOCATO _ INDIVIDUAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 30.280,80 |
| 194 | 2016 -- 00571/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI TORINO DELLA DIPENDENTE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CAREGGI AVV. MARTINI ALESSANDRA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2016 EURO 28.865,81 |
| 195 | 2016 -- 00573/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA A 5T S.R.L. DEL DIPENDENTE ESTIVO GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 5.000,94 PER COMPENSO AGGIUNTIVO ANNO 2016 |
| 198 | 2016 -- 00577/004 | ASSICURAZIONE OBBLGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 2.278.058= |
| 209 | 2016 -- 00649/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL SERVIZIO «FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2016». CIG Z7D18726A6 IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 210 | 2016 -- 00650/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 594.000,00. |
| 220 | 2016 -- 00669/004 | FINANZIAMENTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER I LAVORATORI DELLA CITTA' DI TORINO. SPESA DI EURO 350.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 22.12.2015 ( MECC. 2015 07122/04). IMPEGNO LIMITATO AD EURO 200.000. |
| 226 | 2016 -- 00728/004 | REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO 2016. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68, COME MODIFICATA DALL_ART. 1 COMMA 400 LEGGE DI STABILITA_ 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.850.000,00 |
| 0 | 2016 -- 00029/005 | SERVIZIO PONTI VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE - PROCEDURA APERTA N. 27/2015 PER INTERVENTI STRUTTURALI SUL VIADOTTO DI CAVORETTO - (CODICE C.U.P. C17H13001260004/ CODICE C.I.G. 5875587FC3) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 00030/005 | SERVIZIO VERDE GESTIONE - PROCEDURA APERTA N. 12/2015 - SERVIZI PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE ALBERATE DI PARCHI E VIALI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL LOTTO 3. |
| 0 | 2016 -- 00098/005 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - PROCEDURA APERTA N. 61/2015 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI C.O. 4005 - (CODICE C.U.P. C11H14000080004 - CIG 6103673E49) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 00120/005 | PROCEDURA APERTA N. 53/2015 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. C.O. 4190 - (CODICE CUP C14H14000610004 CODICE C.I.G. 6102173874) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 00206/005 | PROCEDURA APERTA N. 25/2015 - MASTIO DELLA CITTADELLA - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO FUNZIONALE - LOTTO 1 BIS (C.O. 4105). CUP: C15F14000110006 - CIG: 6100957CF9-C.P.V.: 45212300-9 - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 00408/005 | SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N. 71/2015 PER MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2015. CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO - (CODICE C.U.P. C13G14000450004/ CODICE C.I.G. 60097667C9) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 00409/005 | SERVIZIO PONTI VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE - PROCEDURA APERTA N. 101/2015 PER MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI. ANNO 2016 ( CIG: 63042786C7 ) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2016 -- 00430/005 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - P.A. 105/2015 PER MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI RIONALI. BILANCIO ANNI 2016/2017 - CODICE CIG 64186369FB - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 00440/005 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - P.A. 75/2015 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STADIO OLIMPICO (CUP C14H14000140004 - CIG 623716224C) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2016 -- 00652/005 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - PROCEDURA APERTA N. 109/2015 PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE ANNO 2016 /2017 - (CODICE C.I.G. 6434025564 -C.P.V.: 45212290-05) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 8 | 2016 -- 00574/007 | OSPITALITÀ BAMBINI DEL NIDO D'INFANZIA DI VIA DELLEANI PRESSO L'ASILO NIDO BIMBI CLUB. IMPEGNO DI EURO 4.200,00. CIG ZEC186C325 |
| 9 | 2016 -- 00633/007 | INSERIMENTO DI BAMBINI INFRATREENNI FIGLI DI DETENUTE PRESSO IL NIDO D`INFANZIA « ELVIRA VERDE». AFFIDAMENTO. IMPORTO DI EURO 19.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 10.000,00= IVA 5% COMPRESA. CIG Z321872124. |
| 10 | 2016 -- 00727/007 | SERVIZIO DI GESTIONE ESTERNALIZZATA DEL NIDO D`INFANZIA DI VIA FERRARI. MERO ERRORE MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA PER RITENUTE 0,50 AI SENSI DEL DPR 207/2010 ALLA COOPERATIVA PRO.GES. PER EURO 1.269,48. CIG 20048728B4. |
| 58 | 2016 -- 00441/008 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DAL 31.03.2016 AL 31.12.2016. RINNOVO CONTRATTO CIG N. 6576468114. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.000,00 IVA COMPRESA DAL 31.03.2016 AL 31.12.2016. |
| 59 | 2016 -- 00442/008 | CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE FRA ASSOCIAZIONE TERRITORIALE D.L.F. E COMUNE DI TORINO - VIA TOLMINO - USO AREA GIOCHI E CAMPO CALCIO. SPESE ATTO E CONSEGUENTI - IMPEGNO ¬ EURO 304,50. |
| 72 | 2016 -- 00585/008 | LOCALI SITI NELLO STABILE DI VIA CORTE D'APPELLO N. 7 DI PROPRIETA' DELLA IMMOBILIARE BENI STABILI S.R.L.. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. RINNOVAZIONE DELLA LOCAZIONE AI SENSI DELL`ART. 28 DELLA LEGGE 392/78. (IMPORTO EURO 34.359,68.=). |
| 78 | 2016 -- 00695/008 | DANNEGGIAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO IN CORSO BELGIO DEL 28 GENNAIO 2012. IMPEGNO DI EURO 726,36 PER RISARCIMENTO. |
| 24 | 2016 -- 00284/010 | PISCINA STADIO MONUMENTALE, STADIO PRIMO NEBIOLO, STADIO DEL GHIACCIO - SPESA A FAVORE DELLA S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI) PER EURO 895,65 IVA COMPRESA. ANNO 2016. |
| 25 | 2016 -- 00287/010 | RINNOVO BREVETTI DI SALVAMENTO ASSISTENTI BAGNANTI ALLA F.I.N. PER IL TRIENNIO 2016/2018. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 270,00. CIG N. Z34177C6FB. |
| 26 | 2016 -- 00289/010 | ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA PRIMARIA. PROGETTO "GIOCA PER SPORT ATTIVITA MOTORIA DI BASE" IMPEGNO PER EURO 20.044,50 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA LOTTI 1 E 2 . |
| 42 | 2016 -- 00522/010 | FORNITURA MATERIALE DI PREMIAZIONE E PROMOZIONALE VARIO PER LA CELEBRAZIONE DEL DECENNALE OLIMPICO TORINO 2006/2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIEMME SRL ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.178,00 (IVA INCLUSA) CIG. Z181837C92, IN ESEC. DELIBERA G.C. 2016 00245/066 |
| 44 | 2016 -- 00642/010 | "TORINO 2006-2016. IL VIAGGIO CONTINUA". CELEBRAZIONE DECENNALE OLIMPICO E PARALIMPICO. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZ. BANDO DI GARA PER SERVIZIO ANNULLO FILATELICO. AFFIDAM. A POSTEITALIANE S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA EURO 591,35 COMPRESA IVA 22%. IN ESECUZ. DELIB. G.C. 2016 00245/066 |
| 49 | 2016 -- 00671/010 | "TORINO 2006-2016.....IL VIAGGIO CONTINUA" CELEBRAZIONI DEL DECENNALE OLIMPICO E PARALIMPICO. AFFIDAMENTO ALL` ASSOCIAZIONE CORI PIEMONTESI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.248,00 COMPRESA IVA AL 22%. CIG. Z11187FEA8 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00245/066. |
| 50 | 2016 -- 00674/010 | SERVIZIO DI ANIMAZIONE RADUNO E PARATA EX VOLONTARI OLIMPICI E ORGANIZZAZIONE SERATA PER LA CELEBRAZIONE DEL DECENNALE OLIMPICO TORINO 2006/2016 ALLA DITTA ZIP DI ORLANDO PARADISI PER EURO 15.372,00 (IVA 22% INCLUSA). CIG. ZE91842E7B IN ESEC. DELIBERA G.C. 2016 00245/066. |
| 51 | 2016 -- 00675/010 | «TORINO 2006-2016....IL VIAGGIO CONTINUA» CELEBRAZIONI DEL DECENNALE OLIMPICO E PARALIMPICO. AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE CORO CAI UGET E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00. CIG. Z5F187FF17 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2016 00245/066 . |
| 9 | 2016 -- 00324/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - INDAGINE " MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE:ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2016 " - PERIODO: 7 - 26 MARZO 2016 - ( COD. IST-00204) - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 19.362,00 E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
| 15 | 2016 -- 00697/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - FONDO A RENDICONTAZIONE PREZZI - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00. |
| 42 | 2016 -- 00682/014 | AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI STAMPE E OPUSCOLI INFORMATIVI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI E CERIMONIE DI STATO CIVILE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E IMPEGNO LIMITATO EURO 3.660,00. CIG ZB716CCEEE. |
| 43 | 2016 -- 00684/014 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER BRANI MUSICALI UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2016. PRIMO IMPEGNO EURO 2.044,50. |
| 30 | 2016 -- 00591/017 | RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 1.034,00= |
| 1 | 2016 -- 00005/019 | SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DEI PROGRAMMI DI CUI ALL'ART. 18 D. LGS. 286/1998 . PROCEDURA NEGOZIATA CIG 653067537F. CONSEGNA ANTICIPATA SPESA EURO 59.468,02 PARZIALMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI. |
| 9 | 2016 -- 00136/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «MASNA`» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.874,56=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 15 | 2016 -- 00182/019 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE ASL TO 1 PER TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI |
| 17 | 2016 -- 00205/019 | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI A TRE ESPERTI IN MEDIAZIONE DEI CONFLITTI INDIVIDUATI A SEGUITO DI AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON DET. N.2015- 05143/19 DEL 28/10/2015 - SPESA DI EURO 84.985,20. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PARI AD EURO 68.100,00 INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 23 | 2016 -- 00304/019 | AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI A DUE PSICOLOGI PER PRESTAZIONI NELL`AMBITO DELLE ATTIVITA` DELLA CASA DELL`AFFIDAMENTO. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 2015-5297/019 DEL 3/11/2015 - SPESA DI EURO 68.515,20 INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 24 | 2016 -- 00360/019 | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ANNUALI G.T.T. PER OPERATORI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 163/2006. CIG 65686941C5. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.348,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 25 | 2016 -- 00368/019 | RETE SPRAR AGGIUNTIVI. ESTENSIONE CONTRATTO EX PROCEDURA RISTRETTA N. 38/14 - A.T.I. PROGETTO TENDA/ ESSERCI - ADEGUAMENTO IVA SPESA EURO 5.959,50 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI |
| 26 | 2016 -- 00369/019 | RETE SPRAR AGGIUNTIVI. ESTENSIONE CONTRATTO EX PROCEDURA RISTRETTA N. 36/14 - PROGETTO TENDA - ADEGUAMENTO IVA SPESA EURO 635,68 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI |
| 30 | 2016 -- 00507/019 | MOTORE DI RICERCA: COMUNITA_ ATTIVA. D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E. 34.770,00 FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 32 | 2016 -- 00510/019 | INFORMADISABILE _ PROSECUZIONE ATTIVITA` DI BORSE DI STUDIO FORMATIVE A FAVORE DI PERSONE DISABILI FISICO - MOTORIE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.169,28. PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO 2017 SORRETTO PARZIALMENTE DA FONDO POLITICHE SOCIALI. |
| 35 | 2016 -- 00561/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO MDL. 2° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 816,25=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 40 | 2016 -- 00604/019 | SERVIZIO ANZIANI E TUTELE - UFFICIO TUTELE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA' INTROITATA. |
| 44 | 2016 -- 00676/019 | CENTRI DI ATTIVITA' SOCIO TERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSEGNAZIONE DEI FONDI SPESE GESTIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DI EURO 4.200,00. |
| 45 | 2016 -- 00765/019 | PRESA D_ATTO AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO, TARIFFE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DEL PRESIDIO PER PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI RESIDENZA VALGIOIE SITO A TORINO GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. _PUNTO SERVICE. |
| 43 | 2016 -- 00706/020 | RIMBORSI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E VARI. PRENOTAZIONE DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 80.000,00 (OTTANTAMILA/00). |
| 44 | 2016 -- 00707/020 | RIMBORSO DIRITTI VARI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - EURO 2.000,00 (DUEMILA/00). |
| 34 | 2016 -- 00578/021 | .AREA AMBIENTE MOBILITA` NUOVA E INIZIATIVE AMBIENTALI. SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 200,00. |
| 35 | 2016 -- 00593/021 | .ACQUISTO CARTE PREPAGATE DA 15 CORSE URBANE + SUBURBANE PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 105,00= IVA COMPRESA CIG ZEA1876949. |
| 101 | 2015 -- 07073/024 | ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2015 IMPEGNO DI EURO 83.486.888,75. |
| 2 | 2016 -- 00073/024 | EREDITA`, LEGATI E DONAZIONI. REIMPIEGO TITOLI RIMBORSATI PER L` IMPORTO DI EURO 222.466,98=. |
| 10 | 2016 -- 00401/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 13.517,66=. |
| 14 | 2016 -- 00537/024 | SPESE PER RIMBORSO DOTAZIONI, BOLLI E VARIE. IMPEGNO PER L'ANNO 2016. EURO 25.000,00 |
| 17 | 2016 -- 00815/024 | AFFIDAMENTO EX ART.125 COMMA 10 E 11 D.LGS 163/2006 E S.M.I. PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.793,80 (IVA INCLUSA). CIG. ZAC188E934 |
| 36 | 2016 -- 00479/027 | PRESA D'ATTO DELLA TRASFORMAZIONE DI VODAFONE OMNITEL B.V. S.R.L. IN VODAFONE ITALIA S.P.A. APPROVAZIONE. |
| 10 | 2016 -- 00380/029 | ABBONAMENTO ANNUALE PREMIUM (MULTIPLO) ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO "LEXITALIA.IT" GIURICONSULT EDITORE. RINNOVO PER L'ANNO 2016. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 572,52 IVA 4% INCLUSA. CIG Z071830D1E. |
| 20 | 2016 -- 00780/029 | SERVIZIO ISPETTORATO TECNICO. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00. |
| 9 | 2016 -- 00382/030 | RESTAURO MURAZZI PO - INTERV. SIST. MANUF. EST. (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004). AFF. INCARICO SERV. TECNICI DIR. OPERATIVA CONSOLID. STRUTTUR. A CMC ST. ING. ASS. NELLA PERSONA DELL'ING. MELUZZI - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - SPESA EURO 2.782,83 INARC. E IVA COMPR. IMP. AUTOR. STIPUL. CONTR. FIN. MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. |
| 14 | 2016 -- 00634/030 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO. APPROVAZIONE - (C.U.P C14H14000030004 CIG: 61464578C4 _ C.OPERA 4116 |
| 16 | 2016 -- 00759/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RICCARDO ZANDONAI BONIFICA E DEMOLIZIONE BASSO FABBRICATO (COD. OPERA 4085 _ C.U.P. C16J13000010004- C.I.G. CIG 5563187723)- PROROGA TEMPO CONTRATTUALE |
| 9 | 2016 -- 00323/031 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA PARZIALE PER L`ANNO 2016 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI NELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 6. AREA NORD. BIL. 2014. APPROVAZIONE. |
| 92 | 2016 -- 00627/033 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 - IMPORTO DI EURO 420,00 |
| 60 | 2016 -- 00388/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI - AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E GTT S.P.A. - MODIFICA VOCI QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. (C.O. 3624 - CUP C11B13000000004). |
| 83 | 2016 -- 00560/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO OPERE DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA (ART. 132, C. 1, LETT. B) D. LGS. 163/2006 E S.M.I.). PROROGA TERMINI. (C.O. 3624 - CUP C11B13000000004). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. |
| 98 | 2016 -- 00692/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA CORSO REGINA MARGHERITA E P.ZZA BALDISSERA. REVOCA DET. 201600312/34. AFFIDAMENTO AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. IMPEGNO EURO 769,90 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CIG DERIVATO 651700202F). (C.O.4136) |
| 99 | 2016 -- 00693/034 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTI DI RIVI COLLINARI DEMANIALI. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI QUARANTACINQUE AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. (C.O. 4012 - CUP C19H12000200002). |
| 18 | 2016 -- 00310/036 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. EURO 300,00. |
| 2 | 2016 -- 00298/041 | AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. RINNOVO ABBONAMENTO PREMIUM MULTIPLO ANNO 2016 ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA.IT . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 572,52. CIG Z9018373BC. |
| 3 | 2016 -- 00468/041 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016. EURO 123,00 |
| 4 | 2016 -- 00088/045 | CENTRO INTERCULTURALE. VARIAZIONE AFFIDAMENTO DI INCARICHI OCCASIONALEI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTVITA' FORMATIVE I SEMESTRE 2016. |
| 6 | 2016 -- 00488/046 | SERVIZIO VERDE GESTIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2016 PER I SETTORI OPERATIVI - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 700,00. |
| 7 | 2016 -- 00494/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO L'INNOVAZIONE E LL. PP., AMBIENTE, VERDE E IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 - IMPORTO EURO 250,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 5 | 2016 -- 00499/046 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER PARTECIPAZIONE A MOSTRE E MANIFESTAZIONI FLOREALI - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00. |
| 5 | 2016 -- 00305/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFDIAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATAPER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI, MODELLO CS1 E P21, OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNCIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 37.444,24) CIG. Z411808012 |
| 12 | 2016 -- 00658/048 | AFFIDAMENTO SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI DEL COMANDO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 19.999,46).CIG ZC31847E71 |
| 13 | 2016 -- 00688/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PAGAMENTO IN SEGUITO A CONDANNA RELATIVO AI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO AMMINISTRATIVO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.163.482,12). |
| 22 | 2016 -- 00300/049 | CONCESSIONE DI UN ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 337,00. |
| 23 | 2016 -- 00301/049 | LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI. QUOTA ASSOCIATIVA DEL COMUNE PER L'ANNO 2016. PROVVEDIMENTI. EURO 46.869,00. |
| 33 | 2016 -- 00723/049 | A.N.C.I. - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2016. PROVVEDIMENTI. EURO 151.942,39. |
| 1 | 2016 -- 00097/050 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2016. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00. |
| 2 | 2016 -- 00347/051 | SERVIZIO ORIENTAMENTO, ADOLESCENTI, UNIVERSITA', INCLUSIONE - SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 750,00. |
| 8 | 2016 -- 00371/055 | SERVIZIO DI GESTIONE GARA ELETTRONICA PER L`ALIENAZIONE / ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI, CICLOMOTORI ED ATTREZZATURE VARIE DI PROPRIETA` DEL COMUNE DI TORINO CON LA MODALITA` DELL`ASTA A RILANCI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.935,50 (I.V.A. ESENTE). |
| 11 | 2016 -- 00518/055 | ACQUISTO VEICOLI PER CORPO DI P.M.. ADESIONE CONV. CONSIP «AUTOVETTURE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO" EURO 500.000,00, IVA, IPT E TASSE IMMATRICOLAZIONE COMPRESE. FINANZ. MUTUO 2015 N. 2238 C.DD.PP.-CUP C19D15001580004-CIG 6508466C0A. RIDEFINIZIONE QUANTITA` E DOTAZIONI - RETTIFICA ALL.2 DET. N. MECC. 2015 06911/055. |
| 9 | 2016 -- 00080/056 | SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO SOSTENIBILITA` ENERGETICA PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO EURO 250,00 |
| 14 | 2016 -- 00609/060 | APPALTO INTEGRATO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELL'ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947 - CUP C16F11000050009). PARZIALE RADIAZIONE ACC. N. 2015/4570 PER EURO 281.587,16 E CONSEGUENTE ECONOMIA IMP. N. 2015/6093. REVOCA DET. DIRIG. 02/02/2016 N. MECC. 201640336/060. |
| 17 | 2016 -- 00681/060 | REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947). AFF. OPERE IN VARIANTE ART. 132,C.3,2° PER. D.LGS. 163/2006 A.T.I. MATTIODA PIERINO & FIGLI SPA (MANDATARIA)/SO.GE.CO SRL/GEMMO SPA. EURO 549.678,39 IVA COMPR.APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. FINANZ. CONTRIBUTO COMPAGNIA S. PAOLO. DIFFERIMENTO TERMINE. |
| 27 | 2016 -- 00239/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2016 _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016 DI EURO 250.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 61 | 2016 -- 00555/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2016 - TERZO IMPEGNO DI EURO 125.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 62 | 2016 -- 00556/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2016 _ TERZO IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 63 | 2016 -- 00557/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _III IMPEGNO DI SPESA EURO 192.850,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2016 IN APPL. G.C. N.MECC. 2015/07443/064. CIG 2827031BC5 |
| 64 | 2016 -- 00558/064 | ENEL SOLE S.R.L. GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA SITI VARI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 - IMPORTO EURO 1.043,37 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD). |
| 84 | 2016 -- 00667/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2016 _ TERZO IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016 DI EURO 250.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 85 | 2016 -- 00668/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2016 III IMPEGNO DI SPESA EURO 49.166,67 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA. |
| 88 | 2016 -- 00703/064 | SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA ALLA STAZIONE APPALTANTE CITTÁ DI TORINO - AMBITO TO 1 NELLA PREDISPOSIZIONE DI TUTTI GLI ATTI PER LA GARA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPESA PRESUNTA EURO 480.000 IVA INCL 22%. CIG 6376452EA3 |
| 12 | 2016 -- 00113/068 | SPESE MINUTE ED URGENTI- IMPEGNO PER L'ANNO 2016 EURO 425,00 |
| 69 | 2016 -- 00527/068 | PROGETTI EUROPEI. SERVIZIO RISTORAZIONE IN OCCASIONE DEL MEETING DI BOOSTINNO 17-18-19 FEBBRAIO 2016. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 125 COMMA 11 DEL D. LGS. 163/2006 - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 910,000 (IVA 10% INCL). CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZB51845955 CUP C19J15000980002. |
| 70 | 2016 -- 00530/068 | PROGETTI EUROPEI. SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DEL MEETING DI BOOSTINNO 17-18-19 FEBBRAIO 2016. AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA L.381/1991 E DEL TIT. III REG. 307 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO EURO 2.920,00 (IVA 10% INCL). CIG ZBF184581B CUP C19J15000980002. |
| 8 | 2016 -- 00381/069 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE «TORINO 2006-2016 ... IL VIAGGIO CONTINUA». IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 29.280,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2016-00245/066. CIG ZE5185022A (A. MANZONI & C. S.P.A.) E ZA4185024B (PUBLIKOMPASS S.P.A.) |
| 18 | 2016 -- 00762/069 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI ALL'INIZIATIVA «TORINO 2006-2016...IL VIAGGIO CONTINUA». IMP. ED AFFID. PER EURO 707,60 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 2016-00245/066. CIG PROMOS COMUNICAZIONE S.A.S. LOTTO 1 Z721877029-LOTTO 2 ZBF1877053 |
| 17 | 2016 -- 00171/072 | DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RISTORAZIONE E OSPITALITÁ ALBERGHIERA. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL`ART. 59 COMMI 6 E 8 DEL D. LGS. 163/2006. ANNO 2016. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI EURO 25.000,00. CIG Z971790BBA |
| 66 | 2016 -- 00757/072 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO ESCLUSIVO A «ARGOTEC SRL» PER VISITA PRESSO STABILIMENTO E PRANZO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DEL GIORNALISMO ALIMENTARE DEL 25.02.2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI 2.499,78 EURO IVA 22% INCLUSA. CIG: Z6E1890FC8 |
| 35 | 2016 -- 00711/084 | C. 1 - REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2014- 06958/084 DI DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO TORINO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-06189/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 03/12/2014 PER EURO 1.000,00. |
| 13 | 2016 -- 00589/085 | SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA LOCALI E PALESTRE CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2015/16. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 51.179,00=. C.I.G. 6312684F9E. |
| 6 | 2016 -- 00582/086 | C. 3 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE FINO AL 31 DICEMBRE 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 122,20= IVA 22% INCLUSA. N. CIG. Z09186979C. |
| 3 | 2016 -- 00290/088 | C. 5 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA DEI GLADIOLI 33/A ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA "CRAL T.T.". INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI EURO 7.490,56. |
| 4 | 2016 -- 00517/088 | C.5- ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA 22% COMPRESA DA SVOLGERSI ENTRO L'ANNO 2016. |
| 5 | 2016 -- 00533/088 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRC.5. ACCORDO QUADRO PER IL BIENNIO 2015-2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO, ULTERIORE IMPEGNO SPESA LIMITATA DI EURO 12.840,00= IVA 22% COMPRESA PER L`ANNO 2016. CIG: ZCB141F5EF. |
| 6 | 2016 -- 00535/088 | C.5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 PER IL TRIENNIO 2015-2016-2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.600,00=, IVA INCLUSA, PER L'ANNO 2016. CIG: 5805637336. |
| 7 | 2016 -- 00536/088 | C. 5 - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2014-2015- 2016. LOTTO D. ESTENSIONE AFFIDAMENTO DI SPESA PER L`ANNO 2016 IMPEGNO LIMITATO DI EURO 150.000,00=, IVA INCLUSA. CIG: 52488586A4. |
| 8 | 2016 -- 00608/088 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 31.325,00. |
| 6 | 2016 -- 00389/089 | ACQUISTO ABBONAMENTI DI SERVIZIO AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.033,00. CIG Z8C1828176 |
| 9 | 2016 -- 00651/089 | C6. INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE "8 MARZO 2016: RASSEGNA CINEMATOGRAFICA" - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 2.000,80. CIG Z451858B72. |
| 10 | 2016 -- 00704/089 | C.6 - DIRITTI SIAE PER INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PER TOTALE EURO 310,00. |
| 11 | 2016 -- 00749/089 | PROCEDURA APERTA N° 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2014-2016 LOTTO E. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 102.688,44 IVA INCLUSA. CIG. 5248901A1F. |
| 13 | 2016 -- 00750/089 | SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREA CANI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2015/2016 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 28.859,10 IVA INCLUSA. CIG5958084E71. |
| 13 | 2016 -- 00751/089 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 TRIENNIO 2015/2017. ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO LIMITATO DI EURO 13.000,00 IVA INCLUSA. CIG. 5904433C3D. |
| 11 | 2016 -- 00610/090 | C7 - SERV. PICCOLA MANUTENZIONE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI. E TAGLIO ERBA NEI GIARDINI SCOLASTICI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 7 DEL COMUNE DI TORINO PER IL BIENNIO 2015/16. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO, IMPEGNO DI SPESA ALLA COOP. SOCIALE AGRIDEA PER EURO 59.328,60 IVA 22% INCLUSA. CIG596398541D. |
| 14 | 2016 -- 00567/091 | C.8. PROCEDURA APERTA N. 50/2015 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE BIENNIO 2015/2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 44.999,00 (IVA 22% INCLUSA) PER L'ANNO 2016. C.I.G. 6273013E13 |
| 15 | 2016 -- 00568/091 | C.8. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER IL TRIENNIO 2015/2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 4.392,00 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2016. CIG 5857716429 |
| 34 | 2016 -- 00776/091 | C.8. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 5.139,66 IVA22% COMPRESA PER L'ANNO 2016. CIG Z33133DE05 |
| 1 | 2016 -- 00758/092 | C.9 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 5.000,00. |
| 3 | 2016 -- 00227/093 | C. 10 - SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO DELLE ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO A EURO 1.060,00 (COMPRENSIVO DI IVA 22%) ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2016 ALLA DITTA GRAFICHE AVISIO SRL. CIG 60125354D7. |
| 4 | 2016 -- 00345/093 | C. 10 PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA N. 86/2015 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL`IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA PORTOFINO 30 INT. 5/A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA C.I.G. 6389298780. |
| 5 | 2016 -- 00363/093 | C. 10 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. ACCORDO QUADRO PER L`ANNO 2016. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 8.000,00 (IVA 22% COMPRESA) ED ESTENSIONE EFFICIA ACCORDO QUADRO. CIG 6165816054. |
| 6 | 2016 -- 00367/093 | C. 10 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI, IMPIANTI SPORTIVI DI BASE E ORTI DELLA CIRC. 10 PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO DI EURO 44.999,99 (IVA 22% INCLUSA), CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 10.000,00 (IVA 22% INCLUSA). CIG 649918839A |
| 19 | 2016 -- 00308/105 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. EURO 150,00. |
| 28 | 2016 -- 00313/107 | SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ANNO 2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER EURO 6.465,02 (IVA INCLUSA) ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 3.324,70 (IVA INCLUSA). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. Z7317F54C7. MEPA RDO 1096622 |
| 56 | 2016 -- 00713/107 | CARNEVALE DI TORINO 2016. INTERVENTO AMIAT S.P.A. PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.606,21 (IVA 10% INCLUSA) - CIG. Z92184618C |
| 38 | 2016 -- 00657/110 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2016 DEL SERVIZIO POLITICHE PER L`AMBIENTE E TUTELA ANIMALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00. APPROVAZIONE |
| 11 | 2016 -- 00514/111 | SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 300,00. |
| 12 | 2016 -- 00640/117 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO COD. OPERA 3967 - LOTTO 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCO DORA SPINA 3 - P.A. 21/2014. - (CUP C11H13000540004- CIG. 5472808009) - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. |
| 55 | 2016 -- 00362/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLE COOP. RADIO TAXI E PRONTO TAXI. ULTERIORE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE EURO 31.624,08. |
| 8 | 2016 -- 00575/130 | CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE ALLA CONSULENTE DI FIDUCIA AVV. MIRELLA CAFFARATTI PER L'ANNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 553,67. MESE DI MARZO. |