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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 gennaio 2016 al 15 gennaio 2016

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
232015 -- 05740/001GABINETTO DEL SINDACO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE VARIE - ANNO 2016 - EURO 2.000,00
242015 -- 05743/001GABINETTO DEL SINDACO. FONDO A RENDICONTO ANNO 2016 PER SPESE INELUDIBILI DI RAPPRESENTANA DEL SINDACO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00
252015 -- 05745/001GABINETTO DEL SINDACO - SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00
282015 -- 06396/001GABINETTO DEL SINDACO. SERVIZI INDISPENSABILI PER ATTIVITA' DI PERTINENZA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E PER RELAZIONI DI PATROCINIO. AVVIO ACCORDO QUADRO PER L'ANNO 2016 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00
292015 -- 06397/001GABINETTO DEL SINDACO. SERVIZI INDISPENSABILI PER ATTIVITA' RELATIVA A FESTE NAZIONALI E RELAZIONI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI DI PERTINENZA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA. ACCORDO QUADRO PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00.
162015 -- 07290/001CONCESSIONE CONTRIBUTO AL _COMITATO SOLENNE PER L_OSTENSIONE DELLA SINDONE 2015_ PER L_ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2015-03432/001. EURO 500.000,00.
302015 -- 07291/001CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO RESISTENZA COLLE DELL LYS PER INIZIATIVE IN OCCASIONE DEL 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2015-06953/001. EURO 10.000,00.
312015 -- 07292/001TORINO INTERNAZIONALE. QUOTA ASSOCIATIVA PER EURO 1.000,00 E PARTECIPAZIONE DELLA CITTA_ AI COSTI DI GESTIONE PER EURO 60.000,00 PER L_ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06955/001.
322015 -- 07293/001ASSOCIAZIONE "TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA", ISTITUTO "ALCIDE CERVI", ASSOCIAZIONE ITALIANA VITTIME DELL'EVERSIONE CONTRO L'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE DELLO STATO (AIVITER). QUOTE ASSOCIATIVE PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2015-06950/001. EURO 9.419,00
332015 -- 07306/001ASSOCIAZIONE "AVVISO PUBBLICO". QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2015-06951/001. EURO 2.000,00.
342015 -- 07437/001MODIFICA CREDITORE CIG Z7D17A8124 DETERMINA AFFIDAMENTO MECC. 2015-3317 DEL 24/7/2015 - DITTA ESSEDUE SRL ANZICHE' DITTA STRATTA SRL
2072015 -- 05322/002RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. ANNO 2015. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 500,00
2182015 -- 05850/002ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2016. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 100.000,00
2312015 -- 06361/002S.C. CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00
2252015 -- 06419/002SEGRETARIO GENERALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2016. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 250,00
2322015 -- 06436/002SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 5.000,00 CIG 61254587D8
2342015 -- 06511/002GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. INDENNITA'. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 11.221,92
2352015 -- 06597/002COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. TRATTAMENTO ECONOMICO PER IL PERIODO 1-13 GENNAIO 2016. IMPEGNO DELLA SPESA
2362015 -- 06864/002ACQUISTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DI PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE PER LA SEZIONE FEMMINILE DELLA CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E CUTUGNO". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 499,96 CIG ZF6177D508
2392015 -- 07380/002DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E CUTUGNO". IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IN ESECUZ. DELIBER. G.C. 22.12.2015 N. MECC. 2015 07152/002.
1222015 -- 05999/003SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 344,00=.
18272015 -- 06629/004SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 1.400,00.
18392015 -- 06654/004FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2016 - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE. SERVIZIO ASSUNZIONI E STRUTTURE ORGANIZZATIVE. IMPEGNO EURO 420,00
18382015 -- 06660/004FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2016 - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO FORMAZIONE ENTE. - IMPEGNO EURO 420,00.
18422015 -- 06725/004TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO QUALITA' DEL COMUNE DI TORINO. ( RIF. B 11/15). PROROGA E PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 3.375,00.
18432015 -- 06726/004TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA LAVORO ( RIF. B 13/15). PROROGA E RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE MECC. 2015 01653/04- EURO 1.350,00 ECONOMIA E NUOVO IMPEGNO DI SPESA.
18442015 -- 06727/004SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI PER 18 MESI ( RIF. B 06/14- B 15/14). IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2016 EURO 4.950,00.
18452015 -- 06728/004SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO ( RIF. B 12/15). RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 2015 02903/04 - EURO 900,00 ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 13.050,00.
18622015 -- 07033/004SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 68.500,00 - IVA COMPRESA - ANNO 2016. - CIG N. 61254587D8.
18772015 -- 07105/004PROROGA PERIODO DI SERVIZIO ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CAT.C - ASSEGNATI ALL`AREA SERVIZI CIVICI - IMPEGNO DI SPESA EURO 29.045,17
18782015 -- 07106/004PROROGA PERIODO DI SERVIZIO ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CAT.C - ASSEGNATI ALLA DIREZIONE TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 702.855,83
18922015 -- 07113/004PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA PER EURO115.000,00 DI CUI EURO 1.150,00 QUALE RICARICO DELL`AGENZIA
19062015 -- 07187/004PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE.CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015 DI EURO 577.850,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 15/12/2015 N. MECC. 2015 07091/04
19072015 -- 07188/004CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZIONALI DEL 19/9/2000, DI EURO 291.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2015 06772 G.C. DEL 11 DICEMBRE 2015.
19182015 -- 07256/004TIROCINI FORMATIVI DI 6 MESI CON BORSA LAVORO (RIF. B 14/15). PROROGA E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.
19442015 -- 07331/004ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI TORINO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI COLLEGNO DOTTORESSA DONATA RANCATI. SPESA PER IL PRIMO SEMESTRE 2016 EURO 23.000,00
02015 -- 04960/00505/113 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 19/2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE AUDIOVIDEO PER VARI SERVIZI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2016 - DICEMBRE 2018. CIG 639244085C. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA 22% INCLUSA.
02015 -- 05099/005SERVIZIO MINORI - PROCEDURA RISTRETTA N. 84/2014 -SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITÀ - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE LOTTI 1, 2, 4, 6 E 11.
02015 -- 05169/00505/702 - PRESA D'ATTO DEL CAMBIAMENTO DELLA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA «MODULGRAFICA FORLIVESE S.R.L.» IN «MODULGRAFICA FORLIVESE S.P.A.» E VARIAZIONE CREDITORE
02015 -- 05354/00505/111 - AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A. RDO N. 881702_FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEDUTE PER UFFICIO ED EVENTUALE RITIRO OBSOLETO. SPESA EURO 128.112,20=. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 79.521,31= IVA 22% INCLUSA. C.I.G. 6308357CDE
02015 -- 05365/005SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 49/2015 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE - (CODICE CUP C16E12000440004/ CODICE CIG 6100392AB9) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
02015 -- 05376/00505/202 REVOCA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2015-02471/005 DEL 8 GIUGNO 2015 ESECUTIVA DAL 30 GIUGNO 2015 N. CIG Z8414BA6FE
02015 -- 05389/00505/302 - P.A. 26/2013-SERVIZIO FORNITURA PASTI PER CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI PERIODO SETTEMBRE 2013-AGOSTO 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2016 . EURO 210.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 4946073C8C SPESA OBBL. EX ART. 54 L. 289/2002, D.P.C.M. 29/11/01 ALL. 1 P. 1C.
02015 -- 05509/00505/303 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015- 30/06/2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2016 DI EURO 9.000,00 IVA COMPRESA. CIG: LOTTO 1 6336338F84 LOTTO 2 6336346621 LOTTO 3 633636429.
02015 -- 05530/00505/702 GARA M.E.P.A. FORNITURA DI "COPERTINE IN PRESSPAN, TIMBRI, BUSTE, STAMPATI VARI E POUCHES". LOTTO 1 C.I.G. 6426168198 LOTTO 2 C.I.G. 642617575D LOTTO 3 C.I.G. 6426181C4F LOTTO 4 C.I.G. 6426185F9B LOTTO 5 C.I.G. 64261892EC. AGGIUDICAZ. E CONSEGNA ANTICIPATA. IMP. SPESA ANNO 2015 EURO 30.406,83 IVA 22% INC.
02015 -- 05561/00505/102 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N.28-2014 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OROLOGI CONTROLLO PRESENZE. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 5.000,00 IVA 22% INCLUSA. C.I.G. 5946036820.
02015 -- 05565/00505/202 AFF. ECONOMIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE DELLE AREE VERDI DELLA CITTA` DI TORINO PER GLI ANNI 2015/2016- AGGIUDICAZIONE E IMP. LIMITATO LOT. 1 CIG 6384557F18 EURO 20.800,00 E LOT. 2 CIG 638456882E EURO 27.318,40 IVA 22% INCLUSA CONSEGNA ANTICIPATA.
02015 -- 05636/005201/05 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI FARMACI E ARTICOLI MEDICALI DI PRIMO SOCCORSO PER LA CIRCOSCRIZIONE VII . IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 COMPRESA IVA _ CIG. N. Z8516B6563.
02015 -- 05679/005SERVIZIO VERDE GESTIONE - PROCEDURA APERTA N. 12/2015 - SERVIZI PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE ALBERATE DI PARCHI E VIALI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI 1, 2 E 4.
02015 -- 05700/00505/102-PROCEDURA NEGOZIATA N.33/2014 AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) MANUTENZIONE SULLE CASSEFORTI C/O GLI UFFICI ANAGRAFICI DOTATE DEL DISPOSITIVO SECURDOC.- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 5.000,00 IVA 22% COMPRESA - CIG 5973695110.
02015 -- 05704/005005/202 - GARA M.E.P.A R.D.O. N. 465278/2014 PER LA FORNITURA BIENNALE DI ARTICOLI, PRODOTTI E ATTREZZI PER LA PULIZIA OCCORRENTI AI SETTORI E SERVIZI VARI DELLA CITTA DI TORINO - CIG 5693002DDB - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.630,00.
02015 -- 05707/00505/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 24/2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE PRESSO VARI SERVIZI COMUNALI DELLA CITTA' DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 16.626,58 - CIG 5251371071.
02015 -- 05711/00505/301/A ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA APERTA N. 128/2013- SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.01.2016 - 30.06.2016. SPESA EURO 367.556,57= IVA COMPRESA. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
02015 -- 05713/005005/301A SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI VARIE PRESSO I CAMPI NOMADI - PERIODO MARZO 2014 - 31/12/2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.911,10= IVA AL 22% COMPRESA. PERIODO 01.01.2016 - 30.06.2016. C.I.G. N 561594044B - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008
02015 -- 05715/005005/301/A AFFIDAMENTO MEPA PER IL SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI. SPESA COMPLESSIVA EURO 241.560,00= IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00= IVA AL 22% COMPRESA. ANNO 2016 - C.I.G. N 5444971436 - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008
02015 -- 05764/00505/303- CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 13 FOTOCOPIATORI. SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 12.149,78 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/01/2016-31/03/2016, AD EURO 3.037,45 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 4294431491 CIG DERIVATO: 5425670C83.
02015 -- 05767/00505/303- CONVENZIONE CONSIP «FOTOCOPIATRICI 22». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 13 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE. SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 12.585,52. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/01/2016-31/03/2016, AD EURO 3.146,38 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 516146607D-CIG DERIVATO: 605683632F.
02015 -- 05776/00505/303- ADES. CONVENZ. CONSIP «FOTOCOP. 24». NOLEGGIO 60 MESI N. 42 MULTIFUNZIONE. RETTIFICA IMPEGNI ASSUNTI CON DET. MECC. 2015 03473/005 E IMPEGNO PRIMO TRIMESTRE 2016 PER EURO 7.910,94. CIG CONSIP LOTTO 2: 6002442BD3-CIG DERIV.: 6354018D84. CIG CONSIP LOTTO 4: 6002452416- CIG DERIV.: 6354052994.
02015 -- 05787/00505/303 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DI BANDI SULLA GURI PER L`ANNO 2016 INDIZIONE E AFFIDAMENTO ALL`ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO (IPZS) SPESA EURO 315.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 189.000,00 IVA COMPRESA.
02015 -- 05884/005SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 39/2015 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 5 E 6. AREA NORD. BILANCIO 2014. CUP: C14H14000100004-CIG: 609743528A.- PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
02015 -- 05926/00505/100 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI METALLICI PER SERVIZI COMUNALI E PER SORIS S.P.A. IN QUALITA' DI CENTRALE DI COMMITTENZA - AFF. MEDIANTE M.E.P.A. - AGGIUDICAZIONE. SPESA PER CITTA' DI TORINO EURO 140.000,00. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA AD EURO 97.889,40 DA AVANZO VINCOLATO. CIG 64540144D
02015 -- 05961/005SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - PROCEDURA APERTA N. 17/2015 PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BILANCIO 2014 11 LOTTI - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
02015 -- 05991/00505/102 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 26/2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI CIG ZCB16D7A05. AGGIUDICAZIONE E IMP. LIMITATO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA 22% INCLUSA.
02015 -- 05992/005SERVIZIO MINORI - PROCEDURA RISTRETTA N. 84/2014 -SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITÀ - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE LOTTI 3, 5, 7, 8, 9, 10.
02015 -- 05996/005SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE - PROCEDURA APERTA N. 35/2015 PER LAGHETTI FALCHERA. RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE. REALIZZAZIONE DI PARCO AGRICOLO DI LIVELLO COMUNALE-C.O. 4059 (C.U.P. C13E12000300003/ C.I.G. 6075300827) PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
02015 -- 06006/00505/102 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE PRESSO VARIE SEDI COMUNALI C.I.G.5283087D4C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2016. EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.
02015 -- 06237/00505/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 30-2014 SERVIZIO DI MESSA A NORMA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE PRESENTI PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 50.000,00 IVA AL 22% COMPRESA-CIG 59526580C8.
02015 -- 06330/005SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - P.A. 89/2015 PER M.O. EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2015 E 2016 - LOTTO 1 CIG 62379854/ LOTTO 2 CIG 6237996D22/ LOTTO 3 62380032EC/ LOTTO 4 CIG 62380097DE/ LOTTO 5 CIG 6238018F49. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
02015 -- 06334/005005/301. PROCEDURA NEGOZIATA N. 29/2015. RIPETIZIONE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA EX ART. 57, COMMA 5, LETT. B) D.LGS. 163/2006 - CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA EURO 3.653.463,52= IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO EURO 1.826.731,78= IVA COMPRESA. PERIODO 01.01.2016 / 31.12.2017.
02015 -- 06448/00505/303-ABBONAMENTI ANNUALI ON-LINE A IL QUOTIDIANO «IL SOLE 24 ORE» PER UFFICI DI DIREZIONE E DI STAFF COMUNALI. SPESA EURO 4.953,20. IVA COMPRESA. CIG: Z1216FACF3.
02015 -- 06503/005PROCEDURA APERTA N. 91/2015 PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE CON CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO (CODICE C.I.G. 620733895B) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
02015 -- 06533/00505/303 - PROCEDURA APERTA 18/2015- SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE FOTOCOPIATORI PERIODO 01/07/2015-30/06/2018 -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 153.350,34 IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 90.402,02 IVA 22% COMPRESA.
02015 -- 06648/005SERVIZIO VALUTAZIONI GESTIONE AUTOMEZZI MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 68/2015 - SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE VEICOLI NEGLI ESERCIZI 2016/2017 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. LOTTO 10.
02015 -- 06753/005IMPEGNO FONDI PER UN IMPORTO DI EURO 500,00= SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2016.
02015 -- 06851/005005/301G - PROCEDURA NEGOZIATA N. 41/2015 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA EX ART. 57, COMMA 2, LETT. C) D.LGS. 163/2006 - CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA EURO 1.167.004,36= IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO EURO 518.668,60= IVA COMPRESA - PERIODO 01.01.2016 / 30.09.2016.
02015 -- 06894/005SERVIZIO VALUTAZIONI GESTIONE AUTOMEZZI MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 68/2015 - SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE VEICOLI NEGLI ESERCIZI 2016/2017 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. LOTTI 3-4-9.
02015 -- 07041/005SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - PROCEDURA APERTA N. 95/2015 PER ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTÀ PER L'ANNO 2016 - 11 LOTTI - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
02015 -- 07314/00505/400 ACCORDO QUADRO 16/2012. SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONI VARIE, SGOMBERI COATTI, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI, ECC.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.565,00 I IVA COMPRESA. PERIODO: GENNAIO - MARZO 2016. CIG 56701167BD
02015 -- 07315/005AFFIDAMENTO M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI CARRELLI PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI, OCCORRENTI ALL_ATTIVITA_ _MANIFESTAZIONI E MOVIMENTAZIONI MATERIALI_ DEL SERVIZIO ECONOMATO C.I.G. Z9816FF849- AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.110,60 IVA 22% INCLUSA. CONSEGNA ANTICIPATA. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO
02015 -- 07316/00505/202 AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI AUSILI PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI OCCORRENTI AI SERVIZI VARI DELLA CITTA DI TORINO. AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA LOT. 1 CIG 6505228BF5 EURO 15.396,50 IVA 4% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO.
1632015 -- 05982/007SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL. AFFITTO SALE DEL CINEMA MASSIMO. EURO 9.566,67. AVANZO VINCOLATO. CIG Z5D172831A
1662015 -- 06073/007CONCORSO «BONIFETTI-PRIMO-CASALE-RUBATTO-TINTI». ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L`ANNO SCOLASTICO 2014/2015. COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67,50.
1372015 -- 06104/007PROCEDURA APERTA N. 98/2014. SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE, COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO I NIDI E SCUOLE D`INFANZIA COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 277.000,00= IVA INCLUSA.
1682015 -- 06107/007SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM. PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2014. IMPORTO DI EURO 68.234,98. CIG 5719371E3E. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA' INTROITATE. AVANZO VINCOLATO ED FPV
1742015 -- 06375/007PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LOTTI 3 E 7 .SPESA COMPLESSIVA 285.000,00 BILANCIO 2016
1772015 -- 06529/007SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI PER LE SCUOLE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO DI 3.919,86= EURO IVA INCLUSA. C.I.G. ZB311B44A7.
1802015 -- 06553/007CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI CORSO CIRIÈ. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO SCOLASTICO 2015/2016. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 6.477,12. CIG ZF9160EDA8.
1822015 -- 06592/007REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO GESTIONALE ALLA STATALIZZAZIONE DELLA SCUOLA D`INFANZIA «VILLA GENERO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014 03608/007. SPESA EURO 7.640,00.
1842015 -- 06622/007SERVIZIO DI VIGILANZA E DI PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA BAZZI. IMPEGNO LIMITATO PER L'ANNO 2016 DI EURO 13.275,86= IVA COMPRESA. CIG 59614307A8.
1852015 -- 06627/007L.448/98 E L.R. 28/2007 - FORNITURA GRATUITA PARZIALE O TOTALE DEI LIBRI DI TESTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2014/15. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 929.511,00. SPESA INTERAMENTE COPERTA DA CONTRIBUTO REGIONALE. AVANZO VINCOLATO.
1862015 -- 06649/007LEGGE 285/97. ATTIVITA` FORMATIVA PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL`INFANZIA « LE NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI DEL CURRICOLO» . AFFIDAMENTO INCARICO. IMPEGNO DI EURO 300,00. AVANZO VINCOLATO. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI.
1872015 -- 06659/007SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. SERVIZI DI TRADUZIONE E SOTTOLINEATURA FILM IN CONCORSO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS 163/2006. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.475,41. AVANZO VINCOLATO. COD. CIG. Z881767CA7
1882015 -- 06663/007CONCESSIONE NIDI D`INFANZIA DI VIA ROVEDA E DI VIA FENOGLIO. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2015/2016. IMPEGNO DI EURO 9.437,37. CIG 634369785D.
1912015 -- 06723/007VARIAZIONE NUMERO POSTI GRATUITI PRESSO L`ASILO NIDO MOBY DICK PER L'ANNO EDUCATIVO 2015/ 2016. SPESA TOTALE DI EURO 49.901,28 (CIG 6505182601). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 25.393,45.AVANZO VINCOLATO E FPV EURO 7247,53.
2002015 -- 06878/007PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. RETTIFICA DETERMINAZIONI 2015 03488/007 E 2015 05485/007
2012015 -- 06880/007FORNITURA IN ECONOMIA DI PENTOLAME, PIATTERIA ED ACCESSORI IN ACCIAIO INOX, PLASTICA E MELAMINA. C.I.G. LOTTO 1: ZC7172FEC7 - C.I.G. LOTTO 2: ZA7172FEFA. SPESA DI EURO 13.000,00= IVA COMPRESA. ESECUZIONE D'URGENZA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
2032015 -- 07138/007PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. MODIFICA ACCERTAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.000,00 DERIVANTI DA CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO.
2062015 -- 07302/007SERVIZIO DI CONVERSIONE LARGE PRINT E FORMATO ELETTRONICO DI TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI DISABILI VISIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.600,00. CONSEGNA ANTICIPATA.
2052015 -- 07303/007LEGGE 285/ 97. ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEI CIRCOLI DIDATTICI A.S. 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 52.756,25.
2072015 -- 07304/007LEGGE 285/97. ASSEGNAZIONE FONDI 2015 ALL'ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN AMBITO LEGGE 285/97. EURO 110.000,00=.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 07251/007.
2082015 -- 07305/007LEGGE 285/97. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' IN GIOCO: VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 2002 02190/007 DEL 17/6/2002. SPESA EURO 2.600,45=.
2092015 -- 07447/007PROGETTO EUROPEO "INNOCAT - PROCUREMENT OF ECO-INNOVATION IN THE CATERING SECTOR", CALL ENT/CIP/11/C/N02C00. SERVIZIO DI STAMPA LIBRO E GIOCO EDUCATIVO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.149,56= CIG LOTTO 1: ZCC17A0844 - CIG LOTTO 2: ZA417A0A3B- CUPC15J13000000001.
5872015 -- 05542/008PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI TORINO. LOTTO 1 CIG 422895433D - LOTTO 2 CIG 4228992299. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 519.910,00 IMPOSTE E TASSE COMPRESE, PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.
5882015 -- 05543/008LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' PER FINI ISTITUZIONALI. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 108.500,00.=
6572015 -- 06522/008SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DAL 31.03.2015 AL 31.03.2016. GARA N. 106/2014 LOTTO 2 CIG N. 5990694D11. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 26.167,26 IVA COMPRESA.
6592015 -- 06581/008SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 1.500,00 - APPROVAZIONE.
6762015 -- 06760/008LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' PER FINI ISTITUZIONALI. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00.=.
6942015 -- 07274/008SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RC PATRIMONIALE DELLA CITTA', NONCHE' DELLA RC PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA INTERNO E DEL VERIFICATORE INTERNO DALLE ORE 24 DEL 31.12.2015 ALLE ORE 24 DEL 31.12.2017. GARA N. 94/2015 CIG 64079908A0. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
2962015 -- 05624/009UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIREZIONE _ SPESE MINUTE ED URGENTI _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER L_ANNO 2015.
3342015 -- 06395/009UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIREZIONE _ SPESE MINUTE ED URGENTI _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 PER L_ANNO 2016.
3382015 -- 06445/009UFFICIO PROCEDURE AMM.VE URBANISTICHE DELLA DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER L'ANNO 2016.
3452015 -- 06711/009ASSESSORATO AL PIANO REGOLATORE GENERALE - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L_ANNO 2016 DI EURO 1.000,00
1302015 -- 01544/010TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 170.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01351/010 DELLA G.C. DEL 8.04.2015. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
1832015 -- 02242/010TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 136.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-01657/010 DELLA G.C. DEL 5 MAGGIO 2015 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
4112015 -- 05844/010PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA N. 14/2014 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CORSO TAZZOLI 78. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 56566406FE.
4432015 -- 06516/010SERVIZIO DI RASATURA GHIACCIO E SERVIZI COLLEGATI PRESSO IL PALAGHIACCIO TAZZOLI - VIA SANREMO 67. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG N. 63671870EF.
4452015 -- 06584/010TORINO 2015 CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT. PROCEDURA NEGOZIATA PER LA MANUTENZIONE E IL RIADATTAMENTO DI STAND GONDIABILI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05107/010. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.318,40 (IVA 22% COMPRESA).
4502015 -- 06792/010SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SPORT PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 - FUORI CAMPO IVA.
4512015 -- 06795/010SERVIZIO GESTIONE SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI EURO 2.000,00 PER L`ANNO 2016 - FUORI CAMPO IVA.
4712015 -- 07214/010TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 39.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DEL. MEC. 2015-05719/010 DELLA G.C. DEL 09.12.2015 E REVOCA IMPEGNO DI SPESA DI ¬ 20.000,00 IN FAVORE DI AICS (DET. MECC. 2015 03414/010).
4722015 -- 07216/010SPONSORIZZAZIONI EVENTI E MANIFESTAZIONI PER TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 319.632,30 E IMPEGNO DI SPESA EURO 319.632,30 (IVA COMPRESA). CIG VARI.
4732015 -- 07217/010SERVIZIO DI STAMPA, FORNITURA MATERIALI, ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI PER IL "LOOK OF THE CITY" DI "TORINO 2015 CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT". AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.820,00 IVA INCL, CIG. Z95170A214, IN ESEC. DELIBERA 2015 05107/010. FPV
1032015 -- 06275/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER L'ANNO 2016.
1042015 -- 06276/011FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 925,00 PER L'ANNO 2016.
1172015 -- 07002/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE - CITTADINI E TEMPO LIBERO - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA PER RILEVATORI ESTERNI E PERSONALE DIPENDENTE. FINANZIATO PARZIALMENTE CON AVANZO VINCOLATO.
3962015 -- 06212/012AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PARI AD EURO 1.058,00.
3932015 -- 06417/012RIMBORSO ONERI ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI EURO 119.422,61
4082015 -- 06458/012SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA, SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO L`ALBERGO SOCIALE SHARING DI VIA RIBORDONE N. 12. AFFIDAMENTO E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 25.000,00. CIG 3599306146.
4172015 -- 06847/012COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA _ FUNZIONAMENTO ANNO 2016 _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 23.050,00
4112015 -- 06850/012SPESE MINUTE ED URGENTI - PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 1.000,00= - AUTORIZZAZIONE
5522015 -- 07013/013DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2016 FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00
5612015 -- 07211/013FONDO PEREQUATIVO TASI A TUTELA DEI REDDITI PIU' BASSI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 02806/13 - PARZIALE RETTIFICA
5872015 -- 07382/013SERVIZIO DI ACCESSO BANCHE DATI INFOCAMERE PER L`ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.500,00.
5922015 -- 07441/013ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO SULLE ENTRATE DI NATURA FISCALE ANNO 2015. F.P.V. 2015 A COPERTURA DI ISTITUTI IMPUTATI AL BILANCIO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 303.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 07419/013.
1722015 -- 05949/014SERVIZI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE. SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2016. IMPEGNO EURO 4.000,00.
1732015 -- 05950/014SPESE MINUTE E URGENTI PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AI SERVIZI CIVICI, SISTEMI INFORMATIVI, SPORT E TEMPO LIBERO. ANNO 2016. IMPEGNO DI EURO 1.860,00.
1862015 -- 06687/014SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E TRADUZIONE PRESSO GLI UFFICI ANAGRAFICI DI VIA DELLA CONSOLATA 23, CORSO VERCELLI 15, VIA GUIDO RENI 102, CORSO RACCONIGI 94 E VIA LEONCAVALLO 17. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO EURO 11.965,05. CONSEGNA ANTICIPATA.
3672015 -- 05959/016SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00=.
3682015 -- 05960/016SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA PER L`ASSESSORATO AL LAVORO COMMERCIO E ATTIVITA` PRODUTTIVE, ECONOMATO E CONTRATTI E APPALTI PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00=.
3902015 -- 06616/016ABBONAMENTO A TRAFFICO INFOCAMERE TRAMITE IL C.S.I. PIEMONTE FINO AL 30 GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= CIG N. 6497423314.
4102015 -- 07397/016CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TORINO VIA GARIBALDI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06697/016
3662015 -- 05958/017SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016: EURO 500,00=.
482015 -- 00940/019FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ORGANISMI PER LE PERSONE SENZA DIMORA - FIO.PSD ONLUS. ADESIONE DELLA CITTÀ IN QUALITÀ DI SOCIO ORDINARIO ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELIBERAZ. G.C. MECC. N. 2015 00621/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00.
2202015 -- 05072/019S.F.E.P. - PROGETTO FORMATIVO A SOSTEGNO DEGLI AFFIDATARI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.996,26= DA AVANZO VINCOLATO.
2382015 -- 05502/019ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI INFORMATICA PER PERSONE CON DISABILITA' PRINCIPALMENTE FISICO MOTORIA GRAVE. ANNO 2016. ATTRIBUZIONE INCARICHI.. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.660,00.
2552015 -- 05942/019TIROCINI FORMATIVI PER ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE E PER ATTIVITA` DI UTILITA` SOCIALE. PAGAMENTI ASSICURATIVI INAIL ANNO 2015/2016. IMPEGNO DI EURO 3.000,00. FINANZIAMENTO MINISTERIALE.
2562015 -- 05943/019TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI, ITALIANI E STRANIERI, DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00 PER ANNO 2016 INTERAMENTE FINANZIATA.
2582015 -- 05997/019TIROCINI FORMATIVI ANNI 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL. SPESA EURO 35.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.
2612015 -- 06177/019CENTRI SOCIOTERAPEUTICI PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 140.440,00.
2622015 -- 06179/019COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 PARI A EURO 72.000,00.
2642015 -- 06183/019PROCEDURA RISTRETTA N. 34/2014 - LOTTO 3 - CIG 5719564D83. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 68.922,42 PER L` ANNO 2016.
2672015 -- 06192/019CONVENZIONE TRIENNALE TRA LA CITTA` DI TORINO E L_AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 IN ATTUAZIONE D.G.C. N 2014 _05562/019. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DI EURO 9.312,00.
2682015 -- 06196/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA`. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. PRIMA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DI EURO 3.000.000,00.
2752015 -- 06245/019PROCEDURA RISTRETTA N. 84/2014 - CONSEGNA ANTICIPATA SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA` LOTTI 1/11 EURO 4.348.415,38 IVA INCLUSA 4% CON DETERMINAZIONE MECC. 2015- 2781/19 IMPEGNO LIMITATO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 EURO 271.777,84
2762015 -- 06250/019SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCR. E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL'INSERIMENTO IN STRUTTURA. PREN. ULTERIORE IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 193.873,71 IVA COMPRESA FINANZIATA CON FONDI CONFLUITI NELL`AVANZO VINCOLATO.
2772015 -- 06254/019ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2016-PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.250,00
2802015 -- 06261/019COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L'ABUSO ALL'INFANZIA (CISMAI) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2014 03284/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00
2992015 -- 06504/019SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN COMUNITA`. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.400.000,00 IVA COMPRESA.
3032015 -- 06532/019INCARICO PROFESSIONALE A UN AVVOCATO ESPERTO IN DIRITTO DI FAMIGLIA - ANNO 2016. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE IN ESECUZIONE D.G.C. DEL 1.12.2015 MECC. N. 2015 05249/019. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.838,40 INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI CONFLUITI NEL FPV CON D.G.C. MECC. 2015-5733/24.
3052015 -- 06537/019LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO 2015/2016. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N.2015 06230/51 G.C. DEL 1 DICEMBRE 2015 . FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V.
3072015 -- 06548/019CONSULTAZIONE BANCA DATI PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 5.015,50= (CIG ZCA175E1E1) FINANZIAMENTO DA AVANZO VINCOLATO E FPV
3092015 -- 06606/019SERVIZIO ANZIANI - SPESE MINUTE ED URGENTI PER GESTIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 3.500,00. SPESA SORRETTA DA ENTRATA DA INTROITARE
3102015 -- 06656/019SPESE GESTIONALI COMUNITA` ALLOGGIO PER ANZIANI DI VIA CERNAIA 30 - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 18.000,00=
3122015 -- 06664/019GESTIONE IN CONCESSIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). N. CIG. 0401765AF4. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 103.000,00 IVA 4% COMPRESA.
3182015 -- 06738/019S.F.E.P. - SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI SOCIALI DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI 6 - 7 - 9 - 10. INCARICHI AFFIDATI CON DETERMINAZIONE MECC. 2015 05391/019. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 15.083,91=. AVANZO VINCOLATO E FPV.
3202015 -- 06742/019S.F.E.P. - PROGETTO EUROPEO «JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO». FORMAZIONE PEER EDUCATORS. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00= DA AVANZO VINCOLATO.
3212015 -- 06747/019S.F.E.P. ASSICURAZIONE I.N.A.I.L. ANNO 2016 ALLIEVI E CORSISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00=. AVANZO VINCOLATO E FPV.
3242015 -- 06755/019REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER DELIVERABLE WP 3,5,8 DEL PROGETTO SIFORAGE. CESSIONE DIRITTI D`AUTORE. IMPEGNO SPESA EURO 12.800,00=. CIG Z83175EF19. FONDI DA ACCERTARE E INTROITARE - FINANZIAMENTO COMMISSIONE EUROPEA - SETTIMO PROGRAMMA QUADRO
3262015 -- 06823/019S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 116.035,49=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.
3282015 -- 06883/019PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI PER PERSONE SENZA DIMORA E NUCLEI IN CONDIZIONI DI DISAGIO. INVERNO 2015/16. CONTRIBUTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 592.600,00, DI CUI 105.600,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 10/11/2015 MECC. N. 2015 05462/019.
3292015 -- 06886/019AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AL LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELL'IMPIANTO IDRICO DELL'ISTITUTO DOMENICO CIMAROSA - PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016. SPESA EURO 4.215,22= IVA COMPRESA. CIG Z7F1772BB1
3322015 -- 06976/019NUMERI VERDI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= (IVA INCLUSA) PER L`ANNO 2016. CIG ZE6177F20E.
3332015 -- 06977/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. DECIMA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 1.450.792,35. SORRETTO PARZIALMENTE DAL FONDO REGIONALE DISABILI E DA FINANZIAMENTO REGIONALE.
3342015 -- 06979/019CONVENZIONI TRA LA CITTA_ DI TORINO E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO UILDM _ SEZIONE DI TORINO, VOLONWRITE E P.A. CROCE GIALLO-AZZURRA. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE DOWN ONLUS. ANNO 2016. ATTUAZIONE D.G.C. 2015 06286/019 IMPEGNO DI SPESA EURO 75.800,00. AVANZO VINCOLATO E F.P.V.
3352015 -- 07005/019MOTORE DI RICERCA:VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. SPESA EURO 115.900,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E. 81.130,00 SORRETTO DAL FONDO REGIONALE DISABILI.
3372015 -- 07010/019CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI. INIZIATIVE E PROGETTI ASSISTENZA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI. SPESA EURO 560.304,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2015 6715/19 DEL 9/12/2015 , PARZIALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI.
3412015 -- 07100/019CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE UAM-UMANIMALMENTE PER ATTIVITA` IN FAVORE DI BAMBINI E ADULTI CON DISABILITA`. IMPEGNO SPESA EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06713/019, DI CUI EURO 10.500,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 4.500,00 SUL BILANCIO 2016.
3402015 -- 07101/019PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. IMPEGNO SPESA EURO 93.500,00 IN ESECUZIONE DGC 09/12/2015 MECC. 2015-06352/019, DI CUI EURO 82.100,00 SUL BILANCIO 2015 ED EURO 11.400,00 SUL BILANCIO 2016.
3392015 -- 07102/019PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE. CONTRIBUTI A ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. IMPEGNO SPESA EURO 122.300,00 IN ESECUZIONE DGC 09/12/2015 MECC. 2015-06352/019, DI CUI EURO 103.010,00 SUL BILANCIO 2015 ED EURO 19.290,00 SUL BILANCIO 2016.
3432015 -- 07229/019INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI EURO 385.064,00 PER L'ANNO 2015.
3462015 -- 07288/019PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - CIG. 09236002D4 - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 90.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC N. 2015 07242/19 G.C. DEL 22/12/2015.
3452015 -- 07289/019ADESIONI ALL' ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA` SANE / OMS - IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 1.500,00, E ALLA C.I.P.E.S. - IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 600,00. SPESA PER ADESIONE ANNO 2015 IN ESECUZIONE ALLA D.G.C. MECC. N. 2015 - 04976/019
3472015 -- 07295/019PROG. HCP 2014 - ASSISTENZA IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. RESIDENTI PRESSO PRESIDI SOCIOSANITARI FINANZIATI DALL'INPS - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.550,00= PERIODO 1° GENNAIO 2016 - 30 GIUGNO 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015/5901/019 G.C. 24/11/2015.
3482015 -- 07333/019PROGETTO HOPELAND 2016-AZIONI DI ACCOGLIENZA, TUTELA E INTEGRAZIONE A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO, TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE M. MECC. 2015 7225 DEL 22.12.2015 IMPEGNO DI SPESA EURO 444.197,02 TOTALMENTE FINANZIATO DA FONDI MINISTERIALI.
3442015 -- 07334/019PROCEDURA NEGOZIATA ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR 2014/2016. POSTI AGGIUNTIVI - ESTENSIONE CONTRATTO A.T.I. PROGETTO TENDA/ESSERCI - CIG 6372879A1C - IMPEGNO EURO 47.935,93 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI
3492015 -- 07335/019PROGETTO HOPELAND AGGIUNTIVI. ACCOGLIENZA DA 1.01.2016 A 29.02.2016. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2015 7227/19 DEL 22.12.2015 IMPEGNO SPESA EURO 168.101,40. TOTALMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.
3542015 -- 07352/019SERVIZIO AIUTO ANZIANI. PROSECUZIONE DELLA CONVENZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - PERIODO 1° GENNAIO - 30 GIUGNO 2016 IN ATTUAZIONE DEL. G. C. DEL 15 DIC. 2015 N. MECC. 2015 06958/019-IMPEGNO DI SPESA EURO 12.780,00 FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO E F.P.V.
3522015 -- 07353/019PROG. HCP 2014 - ASSIST. DOMICIL. IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. FINANZIATI DALL'INPS - PERIODO 01/12/2015 - 30/06/2016 - PRENOTAZIONE IMP SP. EURO 120.000,00 PER L`ANNO 2016 CIG 09236002D4 - SPESA FINANZIATA DA INPS
3532015 -- 07354/019PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - DIFF. SCADENZA 1/01/2016-30/06/2016 - CIG 09236002D4- IMPEGNO SPESA PER EURO 482.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 2015 07242/019 DEL 22/12//2015
3512015 -- 07355/019CONV. FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL PER IL PERIODO APRILE 2015 - 31 MARZO 2018 _ IMP. SP. PER L'ANNO 2016 EURO 99.297,00 IN ESECUZIONE DEL. G.C. N. MECC.2015 07223/019 - FINANZIATO CON ENTRATE SPECIFIC. DESTINATE E CON AVANZO VINCOLATO
3502015 -- 07356/019FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGILE ITAL-UIL.PERIODO 1/01/2016 30/09/2016 .IMP. SP. EURO 113.500,00 IN ESEC. DEL. G.C. DEL 22 DICEMBRE 2015. MECC. 2015 07221/019 PARZ. FINANZIATO CON AV. VINC. E F.P.V.
3562015 -- 07416/019RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR 2014/2016. POSTI AGGIUNTIVI. AFFIDAMENTO ESTENSIONE CONTRATTO EX PROCEDURA RISTRETTA N. 38/14 A.T.I. PROGETTO TENDA / ESSERCI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 201507227/19 G.C. 22/12/2015. SPESA EURO 619.788,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI _ CIG 6530781AF6
3552015 -- 07418/019RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR 2014/2016. POSTI AGGIUNTIVI. AFFIDAMENTO ESTENSIONE CONTRATTO EX PROCEDURA RISTRETTA N. 36/14 PROGETTO TENDA. SPESA EURO 66.110,72 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI - CIG 653081897F
3572015 -- 07459/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B:CONFERMA DELL_ISCRIZIONE DEI PRESIDI/SERVIZI IN SCADENZA AL 31/12/2015. RIUNIONI DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO - ASLTO1 E TO2 NOVEMBRE E DICEMBRE 2015
2432015 -- 04679/020RIMBORSI VARI DI QUOTE ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE AREE- ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00 (DUECENTOMILA/00) PER L'ANNO 2015.
3352015 -- 06467/020CSI PIEMONTE - SERVIZIO EDIFICATO - MANTENIMENTO E SUPPORTO ALLA GESTIONE E CONSULTAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DEMATERIALIZZATE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D.P.R. 633/1972).
3362015 -- 06669/020SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00=(CINQUECENTO/00).
3462015 -- 06856/020AREA EDILIZIA PRIVATA-PRIMO IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2016-EURO 800,00 (OTTOCENTO/00)
2102015 -- 04449/021CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D`AOSTA O.N.L.U.S. PER L'ORGANIZZAZIONE DELL`INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2015" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22 SETTEMBRE 2015, MECC.N. 2015 04093/021
2612015 -- 05351/021SERVIZIO POLITICHE PER L`AMBIENTE. SPESE MINUTE E URGENTI. SECONDA INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. EURO 200,00=.
4552015 -- 05691/023SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO ED ORIENTAMENTO PE L'ANNO 2016 - IMPEGNO EURO 1.500,00
4742015 -- 05966/023SPESE MINUTE ED URGENTI DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI DELL'AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SMART CITY ANNO 2016. IMPEGNO EURO 500,00
4752015 -- 05968/023SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'UFFICIO DELL'AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SMART CITY ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 560,00
4762015 -- 05969/023SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2016 EURO 500,00
5282015 -- 07218/023CIG 6491325AD7 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMPAGINAZIONE "INFORMALAVORO" 2016. ESITO GARA. SPESA PRESUNTA EURO 69.174,80. IMPEGNO LIMITATO A EURO 55.410,99. SPESA PARZIALMENTE SORRETTA DA ENTRATE GIÀ INTROITATE DA AVANZO VINCOLATO E F.V.P.
5392015 -- 07458/023DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO CON CAPOFILA COOP. SOCIALE ORSO . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00=(IVA INCLUSA) IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 07257/23 DEL 22/12/2015.
202015 -- 03173/024ARMONIZZAZIONE CONTABILE. APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO E ISTITUZIONE DI UNA BORSA DI STUDIO. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 23.655,91 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 14/07/2015 N. MECC. 2015 03098/024.
592015 -- 05095/024DEPOSITO SUL C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 775,63=.
982015 -- 07252/024MUTUO DI EURO 1.983.867,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2015 07074/024.
962015 -- 07463/024FONDO SPESE MINUTE URGENTI PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO. IMPEGNO ANNO 2016 EURO 1.500,00
1232015 -- 04881/025SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.950,00.
1552015 -- 05822/025AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER LA FORNITURA PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 115.000,00.
1622015 -- 06394/025AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI DISPONIBILITÀ, ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE CLAVIS/DISCOVERY NG DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.499,20. CIG.:6435134890.
1732015 -- 06399/025ACQUISTO DI QUOTIDIANI E ALTRI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER L`ANNO 2016 PER UN IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO PARI A EURO 108.547,00. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
1632015 -- 06642/025ACQUISTO DI GIORNALI E DI ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA MIRAFIORI TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2016. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA PREVISTO DI EURO 2.600,00. CIG: 6458904830.
1642015 -- 06647/025ACQUISTO DI GIORNALI E DI ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA F. COGNASSO TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2016. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA PREVISTO DI EURO 8.748,25. CIG: 64588782BD.
1652015 -- 06661/025ACQUISTO DI GIORNALI E DI ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA RITA ATRIA TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2016. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA PREVISTO DI EURO 4.581,01. CIG: 6458890CA1
1152015 -- 04783/026CASTELLO DI RIVOLI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLO DI RIVOLI. DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2015 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 13/10/2015 N. MECC. 201504597/026. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 75.000,00
1392015 -- 05368/026IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE PER L'ANNO 2016. APPROVAZIONE DELLA SPESA PER EURO 570,00
1412015 -- 05423/026FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI DELL`ARCHIVIO STORICO PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI EURO 570,00
1792015 -- 07296/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO - ANNO 2015 - IN ESEC. DELIBERA N. MECC 2015 04641/26 - G.C. 22/12/2015. IMPEGNO DI SPESA (EURO 70.000,00)
1802015 -- 07297/026DEVOLUZIONE RINNOVO QUOTA ISCRIZIONE DEL SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTÙ ALL'I.C.O.M. PER L'ANNO 2015 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 05771/26 - G.C. 22 /12/2015 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 360,00)
1812015 -- 07298/026ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE "AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI" DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA MUSEALE - ANNO 2015 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 04806/26 - G.C. 22 /12/2015 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 240.000,00)
1972015 -- 07308/026ATTIVITA' EDITORIALE ARCHIVIO STORICO. LIBRO BLU "TORINO NELLA GRANDE GUERRA". ACQUISTO DIRITTI D'AUTORE DAGLI SPECIALISTI PER LA STESURA DEI SAGGI. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 COMPRESI ONERI FISCALI IN ESEC. DELIBERA G.C. 17.12.15 MECC. 2015-07075/026.
1362015 -- 07309/026FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI CULTURALI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI ANNO 2015, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 22 DICEMBRE 2015 - MECC. N. 2015 05952/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59.400,00.
1352015 -- 07310/026ADESIONE DELLA CITTÀ AD ASSOCIAZIONI, ENTI E FONDAZIONI CULTURALI. CORRESPONSIONE QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2015 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 22 DICEMBRE 2015, MECC. N. 2015 05566/26. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.900,00.
1372015 -- 07313/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 06095/26 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77.750,00
2062015 -- 07450/026FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITÀ EGIZIE DI TORINO. CONTRIBUTO PER L`ANNO 2015 ALLE SPESE DI INVESTIMENTO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 29/12/2015 MECC. N. 2015 04632/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.000,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
2622015 -- 04413/027QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL CSI PIEMONTE PER L`ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00=(IVA ESENTE) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015 1875/27
2992015 -- 04988/027GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER IL CSI PIEMONTE PER EURO 500.000,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I).
3082015 -- 05613/027FORNITURA DI UN SERVIZIO DI PROTEZIONE ANTIVIRUS PER LE POSTAZIONI DI LAVORO DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE- AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE PER EURO 42.648,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 19.548,00=(IVA ESENTE)
3172015 -- 05811/027GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 320.000,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I) A FAVORE DEL CSI PIEMONTE.
3352015 -- 06154/027RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE SCR PIEMONTE PER CANONI CONNETTIVITA` DATI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00= IVA INCLUSA - AFFIDAMENTO ALLA FASTWEB S.P.A. - N. CIG 6482331CC1.
3362015 -- 06155/027RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - TRAFFICO 2016 - CONVENZIONE CONSIP TF4 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00= IVA INCLUSA - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. N. CIG 648168145E.
3432015 -- 06295/027ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E PERIFERICHE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI. RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP E AL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. AFFIDAMENTO A DITTE VARIE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 180.752,91=( IVA INCLUSA). CIG VARI. AVANZO VINCOLATO.
3452015 -- 06301/027PROCEDURA APERTA N. 64/2011 - LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE INTERFACCIATI IN RETE PER IL CENTRO STAMPA - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 56.000,00= (IVA 22% INCLUSA) N. CIG 2829822AFA.
3502015 -- 06567/027GESTIONE BILANCIO CONSOLIDATO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 31.950,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. AFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE
3512015 -- 06572/027EVOLUZIONE SERVIZI WEB. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER EURO 205.000,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.)
3522015 -- 06573/027SERVIZIO AREA SISTEMA INFORMATIVCO. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2016 DI EURO 635,00=
3542015 -- 06574/027INTEGRAZIONE IMPEGNI DET. DIR. N.MECC. 2011 7814/27 CIG 3578886E24 E N. MECC. 2014 4983/27 CIG 4571350D58 A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48,90= CORRISPONDENTE AL 50% DELL'IMPORTO PER L'ANNO 2016.
3532015 -- 06575/027PROGETTO TELELAVORO. NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 20 NOTEBOOK COMPLETI DI LICENZA OFFICE. AFFIDAMENTO A IDS SRL. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.562,00= (IVA 22% INCLUSA) PER IL PERIODO DAL 1/01/2016 AL 31/03/2016 CIG N. 5771563C72
3652015 -- 07464/027GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA`. IMPLEMENTAZIONE AGENDA DIGITALE - IMPEGNO DI EURO 349.000,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO ED AVANZO VINCOLATO .
72015 -- 05569/028SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00).
82015 -- 05571/028SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE URGENTI IN EMERGENZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.000,00)
92015 -- 05572/028SCHEDA SIM PER TRASMISSIONI DATI E SERVIZI DI MESSAGGISTICA RETE MOBILE - COSTO TARIFFAZIONE E TRAFFICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 (CIG 5180862691).
102015 -- 05573/028NUMERO VERDE DELLA PROTEZIONE CIVILE 800 444004. COSTO TARIFFAZIONE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 (CIG 4439995FC4)
132015 -- 06489/028IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE DI GESTIONE DEL SISTEMA DI RADIO COMUNICAZIONE DIGITALE TETRA IN USO ALLA CITTA`. ESERCIZIO DELL`OPZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA. AFFIDAMENTO ANTICIPATO. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 226.106,67). ED ACCERTAMENTIO (EURO 226.106,67).
142015 -- 07415/028CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 201505676/028 DEL 22/12/2015 (EURO 32.000,00)
2372015 -- 06794/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRCOSCRIZIONI 1-10 ANNO 2015. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201505028/030. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 566.700,00 FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N.2241 _ MODALITA_ DI AFFIDAMENTO OPERE - C.O. 4028 - CUP C14E15000430004 _ CIG 6463555651.
2332015 -- 06799/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO (COD. OPERA 4118 - CUP C14E15000450004)._ IN ESEC. DELIBERAZIONE G. C. N. MECC. 2015 05027/30 - RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 295.700,00 FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241 - MODALITA_ DI AFFIDAMENTO OPERE.
2322015 -- 06800/030MANUTENZ. STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2015 (COD. OPERA 4115 - CUP C14B15000190004). APPROVAZ. PROG. ESECUTIVO. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. PRENOTAZ. IMPEGNO SPESA EURO 492.900,00 - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAM. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241. IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2015 04848/30.
2362015 -- 06802/030M.S. BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2015 (COD. OPERA 4237 - CUP C14E15000460004). IMPORTO PROGETTO EURO 394.161,80 IVA COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO- INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL CAPITOLATO, RELAZIONE GENERALE, PSC. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015 05112/030.
2342015 -- 06804/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1- 10 ANNO 2015 - IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015-05033/030_ RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 541.900,00 IVA COMPRESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241 (COD. OPERA 4029 CUP C14B15000440004).
2352015 -- 06817/030MANUTENZIONE SEDI POLIZIA MUNICIPALE, CASERME E COMMISSARIATI (C.O. 4296 - CUP: C14H15000340004). IMPORTO PROGETTO EURO 443.600,00 I.V.A. 22% COMPRESA RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241- IN ESEC. DELIB. G.C. 201505026/30
2602015 -- 07318/030RIQUALIFICAZIONE ARCATE DEI MURAZZI DEL PO. AES S.P.A. INTERVENTO DI RIMOZIONE SERVIZI INATTIVI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 201506076 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.879,60 (IVA 22% INCLUSA) _ CIG ZAF17B78F3
2582015 -- 07319/030RIQUALIFICAZIONE ARCATE DEI MURAZZI DEL PO. AMIAT S.P.A. INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA FACCIATE E RIMOZIONE GRAFFITI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 201506076 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 166.614,18 (IVA 22% INCLUSA) _ CIG 65283504D8
2592015 -- 07320/030RIQUALIFICAZIONE ARCATE DEI MURAZZI DEL PO. TELECOM S.P.A. INTERVENTO DI RIMOZIONE SERVIZI INATTIVI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.278,52 (IVA 22% INCLUSA) _ CIG Z7317B7972 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201506076/30.
2632015 -- 07374/030DETERMINAZIONE: P.A. 39/2014 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C.1 - C.10 (COD. OPERA 3905 - CUP C16J12000410004-CIG 5581005704), ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA EDIL IMPIANTI S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO EURO. 148.582,96 IVA COMPRESA.
2642015 -- 07375/030DETERMINAZIONE: P.A. 45/2014 - MANUT. STRAORD. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2013 (C.O. 3907 - CUP C12F12000110004-CIG 556834794D), ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO INTERO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE - QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A, ULTERIORE IMPEGNO EURO 127.556,49 I.V.A. COMPRESA.
2622015 -- 07376/030DETERMINAZIONE: P.A. 83/2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2013 (C.O. 3893 - CUP. C16E12000520004 - CIG. 5483048259) - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO INTERO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE - TERRA COSTRUZIONI S.R.L., ULTERIORE IMPEGNO EURO 71.770,53 I.V.A. COMPRESA.
2652015 -- 07377/030DETERMINAZIONE: P.A. 15/2014 _ LAVORI DI MANUT. MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DEGRADATI DI PROPRIETA_ PATRIMONIALE- ANNO 2013 (C.O. 3482 - CUP C16J12000400004 _ CIG 5573296D57). ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO INTERO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE _ SINOPOLI SRL. ULTERIORE IMPEGNO EURO 35.964,95
2672015 -- 07378/030P.A. 37/2014 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO (C.O. 4009 - CODICE CUP C16E12000530004-CIG 5563245700), ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO INTERO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE _ IMEG SRL, ULTERIORE IMPEGNO EURO 21.955,85 I.V.A. COMPRESA
2662015 -- 07379/030P.A. 71/2014 - MANUTENZIONE STRAORD. E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2013 (C.O. 4002 - CUP C16F12000100004 - CIG 55699357C39) ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO INTERO IMPORTO DI AGGIUDICAZ. IMPRESA EDIL PAVIMENTI SAS. ULTERIORE IMPEGNO EURO 43.252,93 I.V.A. COMPR.
2712015 -- 07411/030MURAZZI DEL PO _ RISANAMENTO CONSERVATIVO FACCIATE (COD. OPERA 4385 - CUP C19J15000760004 _ CIG 6523668D20) _ IMPORTO EURO 450.000,00 IVA COMPR._ MODAL. AFFID. OPERE FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE IN ESEC. DELIB. MECC. 2015 06074/030.
2062015 -- 06485/031LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (C.O. 3977 - CUP C14H14000100004 - CIG 609743528A). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 576.484,37. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
2182015 -- 06707/031M.S. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2014.(COD. OPERA 3974 - CUP C14H14000080004- CIG 6097836D71) REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 215.961,11 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
2312015 -- 06921/031APPROV. SPESA PROG. DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZIONALE ADEG. NORMATIVO PER SICUR. E IGIENE LUOGHI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504488/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZ. IMP. E. 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2242 ( C.O. 4226 CUP C19D15000530004).
2332015 -- 06924/031APPROV.SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PER ADEG. NORMATIVO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/FAV IN EDIF.SCOLASTICI. ANNO 2015 IN ES.DEL. N.1504506/31. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMP. FINANZIAM.MUTUO ANNO 2015 N.2242 CASSA DD.PP. (CUP C19D15000520004-C.O. 4276)
2342015 -- 06927/031APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504525/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 300.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC. 2242 (C.O. 4251 CUP C19D15000540004).
2302015 -- 06928/031APPROV. SPESA PROG. DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOL. SITI NELLE CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST- BIL. 2015 ESEC. DELIB. N.M. 1504484/031. APPROV. AFFIDAM. PROC. APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAM. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (CO 4230 CUP C19D15000420004)
2292015 -- 06949/031APPROV.SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504490/031.APPROV.AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E.900.000,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242 (C.O.4229 CUP C19D15000400004)
2402015 -- 06952/031M.S. AREA NORD CIRC. 5 E 6. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. DELIBERA CIPE 32/2010. STRALCIO 2^ GRUPPO. APPROVAZIONE PREVENTIVO IREN SERVIZI E INNOVAZIONE (CIG:25375353A1) E. 3.010,00 IVA COMPRESA FINANZIAMENTO E. 2.799,30 CON FONDI MINISTERIALI ED E. 210,70 CON MUTUO ORIGINARIO.
2412015 -- 06957/031M.S. RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD "VIA STAMPINI - LA MARCHESA". APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMP. SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 14-06682/031E N.M. 15-04711/031. EURO 485.000,00 IVA COMPRESA (C.O. 4271-CUP C19D15000460002). FINANZIAMENTO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. 2242.
2432015 -- 06964/031APPROV. SPESA PROGETTO DEFINITIVO RECUPERO FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD. ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N.M. 1504491/031. APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. PRENOTAZIONE IMPEGNO E. 900.000,00 IVA COMPR. FINANZIAMENTO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.P. N. 2242 (C.O. 4227 - CUP C19D15000530004)
2322015 -- 07009/031APPROV. SPESA PROGETTO DEFIN./ESEC. RECUPERO FUNZ. EDIF. SCOL. CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2015. IN ESEC. DELIB. N.M. 2015-04486/031. APPROV. AFFID. P.A.PRENOT. IMP. EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZ. MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2242(C.O. 4228 CUP C19D15000390004).SOST. ALL. 4 (REL.TEC.) DEL. N.M.1504486/031
7602015 -- 06818/033INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 MODIFICHE VIABILI - IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04794/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 589.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. MECC.2244 - COD. OP. 4063/2015
7612015 -- 06819/033DETERMINAZIONE INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 _ 11 LOTTI IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-04832/033 PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 6.876.000,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.MECC.2244 COD. OP. 4063/2015
7622015 -- 06820/033INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ`-BIL. 2015 LOTTO NORD E LOTTO SUD - IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015-06332/033 RIDETERMINAZIONE Q.E.- PRENOTAZ. IMPEGNO DI E. 1.967.738,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. 2240 - COD. OP. 4389/2015
7882015 -- 07321/033AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI AREA VIA VERONESE AI SENSI ART. 125 C. 10 E 11 DEL D.L.VO 163/2006 E .S.M.I E ART. 17 C. 4B) REGOLAM. N. 357 - DITTA VERECO SRL IMPEGNO DI SPESA EURO 120.780,00 IVA 22% COMP. FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE -COD.CIG. Z1A17AB1F4
7322015 -- 06206/034CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SULLA DIGA MICHELOTTI. INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE INTERNA, AI SENSI ART. 92 - COMMA 5 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.. IMPORTO TOTALE EURO 16.016,00. FINANZIAMENTO CON OO.UU.
7552015 -- 06583/034REALIZZAZIONE PASSERELLA SULLA A55 E PISTE CICLABILI DI COLLEGAMENTO. INCARICO DI COLLABORAZIONE PER MODELLAZIONE STRUTTURALE. AFFIDAMENTO ING. NEGRI. IMPORTO EURO 15.202,52 (CONTRIBUTI COMPRESI). (CIG Z15175B118).
7572015 -- 06591/034REALIZZAZIONE PASSERELLA SULLA A55 E PISTE CICLABILI DI COLLEGAMENTO. INCARICO PER ESECUZIONE INDAGINE SISMICA E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA. AFFIDAMENTO SOCIETA` GEOLAB S.R.L.. IMPORTO EURO 2.199,21 (IVA COMPRESA). (CIG ZAE175B127).
7582015 -- 06595/034INTERVENTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTISTICA SOTTOPASSO MINA. INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE. AFFIDAMENTO ING. VAITI. IMPORTO EURO 7.026,06 (AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, IVA E CONTRIBUTI COMPRESI). (CIG Z91175B12E).
7702015 -- 07014/034REALIZZAZIONE PASSERELLA SULLA A55 E PISTE CICLABILI DI COLLEGAMENTO. ESECUZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI E INDAGINE SISMICA AFFIDAMENTO SOCIETA` GEOLAB S.R.L.. IMPORTO EURO 8.043,77 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON OO.UU. (CIG ZAE175B127).
7632015 -- 07060/034APPROVAZIONE SPESA PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI CITTADINI. SOTTOPASSO LANZA. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2015-04943/034. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 687.842,29. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CDDPP N. 2244 (C.O. 4246 - CUP C17H15000050004).
7642015 -- 07061/034APPROVAZIONE SPESA PROGETTO ESECUTIVO INTERVENTI URGENTI SUL VIADOTTO AL KM 2,490 DI STRADA AL TRAFORO DEL PINO. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2015-04948/034. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 1.221.084,00. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2244 (C.O. 4246 - CUP C17H14000670004).
7652015 -- 07062/034APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI URGENTI IN STRADA VAL SAN MARTINO SUPERIORE PRESSO CIV. 137. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2015-04964/034. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 158.506,72. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N. 2244 (C.O. 4247 - CUP C17H15000620004).
7662015 -- 07063/034APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO INTERVENTI URGENTI IN STRADA MONGRENO CIV. 368 - 369 E STRADA DEI COLLI (BALDISSERO T.SE) IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2015-04966/034. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 196.515,68. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2244 (C.O. 4248 - CUP C17H15000630004).
7712015 -- 07064/034SERVIZIO PONTI VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 450,00.
7722015 -- 07065/034INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI CITTADINI. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI EURO 99.315,66 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON OO.UU. (C.O. 4172).
7732015 -- 07066/034INTERVENTI URGENTI STRADE COLLINARI LOTTO 7. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI EURO 282.391,33 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON OO.UU. (C.O. 3895).
7842015 -- 07239/034INTERVENTI STRUTTURALI SUL VIADOTTO DI CAVORETTO. P.A. N. 27/2015. REVOCA DET. N. 2015-05848/34. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO Q.E.. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 274.784,26 (IVA COMPR.) (C.O. 4195). FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.
142015 -- 06088/041ACQUISTO N° 14 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016 . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.718,00 (IVA INCLUSA) CIG Z76173BFAB.
172015 -- 06860/041ATTIVITÀ LEGALI PER L`ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 120.000,00.
182015 -- 06861/041SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 30.000,00
202015 -- 07027/041ART. 11 L. N. 247/2012 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA AVVOCATI ANNO 2016 IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 700,00 ESENTE IVA ART.10 D.P.R. 633/1972.
212015 -- 07040/041CARNET ABBONAMENTO DA 50 CORSA-TAGLIANDI. ACQUISTI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ART. 125, COMMA 3 DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA DI 427,00.
1002015 -- 04468/045ASSOCIAZIONE "SISTEMA MUSICA". CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE E VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2015. EURO 24.950,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 03916/045.
1022015 -- 04542/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LA MANIFESTAZIONE "PORTICI DI CARTA" EDIZIONE 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE DELIB. G.C. DEL 29 SETTEMBRE 2015 N. MECC. 2015 04408/045.
1082015 -- 04669/045FEDERCULTURE - FEDERAZIONE SERVIZI PUBBLICI CULTURA TURISMO SPORT E TEMPO LIBERO. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 OTTOBRE 2015 N. MECC. 2015 03913/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.394,00.
1202015 -- 04816/045DIREZIONE CULTURA EDUCAZIONE E GIOVENTU`. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2016. APPROVAZIONE EURO 963,00.
1192015 -- 04817/045ULTERIORE IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L` ANNO 2015. APPROVAZIONE EURO 517,20.
1282015 -- 05181/045DIREZIONE CULTURA EDUCAZIONE E GIOVENTU`. ULTERIORE IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2015. APPROVAZIONE PER EURO 390,80
1512015 -- 05678/045DIREZIONE CULTURA EDUCAZIONE E GIOVENTU'. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 356,00
1562015 -- 05725/045CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - MESSAGGISTICA "MULTIMESSANGER". AFFIDAMENTO A SOCIETA' VODAFONE OMNITEL N.V. - CIG. N. ZB9171C337. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 128,46 IVA INCLUSA PER IL PERIODO DICEMBRE 2015-DICEMBRE 2016. F.P.V. E AVANZO VINCOLATO..
1672015 -- 06039/045DIREZIONE CULTURA EDUCAZIONE E GIOVENTU`. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2016. APPROVAZIONE EURO 368,40.
1692015 -- 06216/045DIREZIONE CULTURA EDUCAZIONE E GIOVENTU`. ULTERIORE IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2015. APPROVAZIONE EURO 222,00.
1712015 -- 06217/045FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 03448/045 G. C. DEL 04/08/2015. EURO 450.000,00
1702015 -- 06218/045DIREZIONE CULTURA EDUCAZIONE E GIOVENTU`. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2016. APPROVAZIONE EURO 412,00.
1742015 -- 06638/045CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE I SEMESTRE 2016. IMPEGNO DI EURO 10.266,34. UTILIZZO FONDI DA AVANZO VINCOLATO.
1852015 -- 07283/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO STUDI PIERO GOBETTI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 03460/045 DELLA G.C. DEL 4 AGOSTO 2015 E DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05248/45 DELLA G.C. DEL 22 DICEMBRE 2015.
1892015 -- 07284/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.150,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 04633/45 DELLA G.C. DEL 22 DICEMBRE 2015.
1942015 -- 07287/045CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO NECESSARIA ALLA CHIUSURA DEL COMITATO ITALIA 150 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 DICEMBRE 2015 N. MECC. 2015 05669/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 424.000,00
1862015 -- 07339/045CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTÀ CAPITALE EUROPEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 22 DICEMBRE 2015 N. MECC. 20156149/45. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 168.000,00.
2002015 -- 07342/045SERVIZIO DI SALA PRESSO SALA CONCERTI CONSERVATORIO "G. VERDI" DI TORINO. AFFIDAMENTO A REAR SOC. COOP TRAMITE RIPETIZIONE DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA. EURO 105.000,00 (CIG. 63655970D3). PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
2022015 -- 07343/045CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS PER IL PROGETTO "LABORATORIO TEATRALE INTERCULTURALE" DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 22/12/2015 N. MECC. 2015 07003/045. FINANZIAMENTO FPV E AVANZO VINCOLATO.
2012015 -- 07344/045CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ASAI PER EURO 72.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 22/12/2015 N. MECC. 2015 07039/045, FINANZIAMENTO DA AVANZO VINCOLATO ED FPV.
2032015 -- 07420/045CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' ANNO 2015 ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 DICEMBRE 2015 N. MECC. 2015 07270/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00
2042015 -- 07448/045CENTRO INTERCULTURALE. CONVENZIONE CON IL DIP.TO CULTURE POLITICHE E SOCIETA` DELL`UNIVERSITA` DI TORINO. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «OSSERVATORIO INTERCULTURALE» E DEVOLUZIONE DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015 07286/045. FINANZIAMENTO FPV E AVANZO VINCOLATO.
2052015 -- 07449/045CORRESPONSIONE DELL'APPORTO FINALE PER LA PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' ANNO 2015 DELLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29 DICEMBRE 2015 MECC. N. 2015 07445/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00
2132015 -- 06434/046RIPETIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI FONTANE ORNAMENTALI E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE EX P.A 02/2014 PER BIENNIO 2016-2017 - EURO 315.756,50 PARI AD EURO 157.878,25 ANNUALI. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 94.630,00 IVA 22% COMP. PER ANNO 2016- 2017. ATI GARIGLIO DARIO S.R.L./ARBARELLO SEMENTI S.N.C. CIG 647464888C
2222015 -- 06869/046GESTIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE GESTIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2016 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 12.000,00
2242015 -- 06871/046GESTIONE FONDO AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALL'ISTITUTO BONAFOUS DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2016 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.750,00
2492015 -- 07133/046INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO DI ALBERATE IN VIALI E GIARDINI. APPROVAZIONE IMPORTO EURO 600.000,00 IVA 10% INCLUSA IN ESEC. DELIB. N. MECC.15/04933/046. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2237. CUP C19D15001340004. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 ANNO 2016 EURO 450.000,00 ANNO 2017
2502015 -- 07134/046INTERVENTO DI FORNITURA STRAORDINARIA DI ARREDI E RECINZIONI E RELATIVA POSA IN OPERA. IMPORTO EURO 100.000,00 IVA 22% INCLUSA IN ESEC. DELIB. N.MECC.15/04935/46. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2239-CUP C19D15001350004 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 ANNO 2016
2482015 -- 07135/046INTERVENTI STRAORDINARI DI POTATURA DI VIALI ALBERATI. IMPORTO EURO 1.000.000,00 IVA 22% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2245 IN ESEC. DELIB. N. MECC.15/04931/046. CUP C19D15001330004. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 250.000,00 ANNO 2016 EURO 750.000,00 ANNO 2017
2142015 -- 06338/047FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO - AFFIDAMENTO GTT SPA. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 378,50 - CIG Z0117279FE.
2392015 -- 06925/047APPROV.NE SPESA PROGETTO DEFIN.VO OP. DI MANUT. STRAORD. DIFFUSA MESSA A NORMA E RIQUALIF.NE ENERG. STABILI PATRIM. COM.LE RESID.LE IN ESEC. D.G.C.15/10/2015 N.M. 201504838/47. PRENOT.IMPEGNO E. 492.173,15 IVA COMP. FINANZIAM.NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241 C.O.4003 CUP C11E13000120004 CIG6500229EA6.
2442015 -- 07000/047INCARICO AD A.T.C. PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PRIORITARI PER MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA STABILI DIE.A.P. E ALLOGGI DISPONIBILITA' ABITATIVA DELLA CITTA' - ANNO 2015 C.O. 4037. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
572015 -- 04917/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA ROTELLE METRICHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 470,79) (CIG Z8016976DD - CIG ZE169771D
622015 -- 04967/048SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00).
632015 -- 04968/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.500,00)
642015 -- 04969/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE "R. BUSSI". IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 (EURO 1.500,00).
702015 -- 05105/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA. (EURO 15.000,00).
742015 -- 05214/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI «TELEMACO» DI INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.300,00) (CIG ZBA16D211E).
752015 -- 05216/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI SPARTITI MUSICALI PER LA BANDA DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 424,95). (CIG Z6D16D7E19).
762015 -- 05271/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO. ESTENSIONE DELL_EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 558,80). (CIG 5612964C69)
772015 -- 05276/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSEGNA ANTICIPATA PER L'AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA VEICOLI. ESTENSIONE DELL_EFFICACIA IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.952,00) (LOTTO 1 CIG Z32111066D LOTTO 2 CIG. ZC111196DC)
802015 -- 05323/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSULTAZIONE BANCA DATI, PER L`ANNO 2016, DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 96.195,20).
812015 -- 05345/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI LAMPADE PER VIDEOPROIETTORI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.811,13). (CIG Z8716EC2C7).
842015 -- 05435/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE A SEGUITO DI SENTENZA DI CONDANNA A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE ED ALTRE SPESE DI PROCEDURA. PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA. (EURO 4.000,00)
882015 -- 05568/048PROCEDURA RISTRETTA. FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESTENSIONE DELLE PRESTAZIONI PER L_ANNO 2015/2016 (EURO 97.386,02) CIG. 1224065264
892015 -- 05612/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE DELL`UNITA` CINOFILE. EURO 29.975,40. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 15.500,00).
942015 -- 06134/048AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SUL MEPA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER APPARATI RADIO ETSI-TETRA E MOTOROLA IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 36.000,00) (CIG Z2712DD57D).
972015 -- 06247/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO RIMOZIONE, SPOSTAMENTO E CUSTODIA DI VEICOLI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ESTENSIONE DELL_EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 90.000,00).
992015 -- 06443/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI RUPAR E GESTIONE SERVER VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 8.668,00)
1022015 -- 06459/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ISCRIZIONE DEL DR. VALTER GERBI ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 100,00).
962015 -- 06613/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A VEICOLI DEPOSITATI PRESSO LA DEPOSITERIA COMUNALE ESERCIZIO OPZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.056,72). (CIG ZD511A9482).
1042015 -- 06842/048ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI ALL_ESTERO DI UNA BANCA DATI PER ATTIVITA_ DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IVA COMUNITARIA REGOLARIZZAZIONE. (IMPEGNO DI SPESA 1.126,98) CIG ZC6167C1D0
1072015 -- 06954/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA EX ART. 85, COMMA 13 D.L.VO N. 163/2006 E S.M.I. PER LA FORNITURA, TRAMITE MEPA EX ART. 328 D.P.R. 207/2010, DI ALCOBLOW. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.671,80) (CIG ZF91766C0C) FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO.
1092015 -- 07055/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, CUSTODIA, CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI CIG 546957868C, CIG 546959221B, CIG 54696008B3 CIG 54696111C9
1102015 -- 07414/048CONTRIBUTO ALL_ASSOCIAZIONE «AMICI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI TORINO». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 201506868/48 DELLA G.C. DEL 22/12/2015 (EURO 14.000,00)
1512015 -- 04569/049DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA BASILICA CORPUS DOMINI. SPESE DI OFFICIATURA PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 201504171/049 IE.
1822015 -- 06374/049RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRENOTAZIONE QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. EURO 1.000,00
1832015 -- 06494/049ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRITUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.000,00.
1872015 -- 06810/049RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. EURO 5.000,00
1882015 -- 06811/049SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 10.000,00. CIG 61254587D8
1902015 -- 06934/049SERVIZIO GIUNTA. SPESE MINUTE ED URGENTI. PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO EURO 200,00 PER L'ANNO 2016.
1922015 -- 06940/049SERVIZIO GIUNTA. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL VICE SINDACO. PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2016. EURO 2.000,00.
1952015 -- 07280/049QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO. RIDUZIONE PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.000,00. (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2015 05121/049 DEL 22 DICEMBRE 2015).
312015 -- 05934/050PROCEDURA APERTA N. 66/2014. SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL'AREA METROPOLITANA PERIODO 1/12/2014-30/11/2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 46.431,00 CIG 573636347F.
332015 -- 06732/050GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. PERIODO: GENNAIO-MARZO 2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 24.593,16 IVA 22% COMPRESA. CIG. 5549593504
352015 -- 07281/050CENTRI GIOVANILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06127. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.320,00 DI CUI EURO 21.320,00 FINANZIATI EX LEGE 285/97. FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO.
212015 -- 06519/051PROGETTO "PROVACI ANCORA,SAM!". ANNO SCOLASTICO 2015-2016. CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI NON A SCOPO DI LUCRO, ORATORI E PARROCCHIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2015-06230/051 DEL 1 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI EURO 49.200,00. AVANZO VINCOLATO.
212015 -- 06844/051SERVIZIO ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO PROMOSSO DA STUDYINTORINO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA A O.R.SO SOCIETA' COOOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ORIENTAMENTO E SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.976,00 IVA INCLUSA. CIG Z78176164B.
242015 -- 07071/051FORNITURA BUONI PASTO PER SERVIZIO DI ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO PROMOSSO DA STUDYINTORINO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA "LA TORTA DI MELE DI DANIELA CAVALIERI" - LA PIOLA DEL CINE RISTORANTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.599,40 IVA COMPRESA. CIG Z91177395E.
252015 -- 07246/051PROGETTO NAZIONALE PER L`INCLUSIONE E L`INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI. TERZA ANNUALITÀ. TRASFERIMENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2015-06007/051. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.000,00.
262015 -- 07275/051LEGGE 285/97. SERVIZIO ORIENTAMENTO, ADOLESCENTI, UNIVERSITÀ, INCLUSIONE. PIANO D`INTERVENTO. FONDI ANNO 2015. TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2015-07213/051. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.172,00.
272015 -- 07276/051LEGGE 285/97. ASSEGNAZIONE FONDI 2015 ALL'ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN AMBITO LEGGE 285/97. EURO 51.200,00=.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 07251/007.
282015 -- 07277/051SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA EX ART. 57 COMMA 5 LETTERA A D.LGS. 163/2006 E S.M.I. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 IVA INCLUSA. CIG ZD4178786E.
2082015 -- 06294/055RICONOSCIMENTO DANNI SUBITI DA VETTURE DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI MUNICIPALI, UTILIZZATE PER MOTIVI DI SERVIZIO. PAGAMENTO FATTURE AI PERITI INCARICATI DI VALUTARE I DANNI - ANNO 2016. PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 12.750,00 IVA COMPRESA - CIG 64913130F3.
2262015 -- 06786/055P.A. 68/2015 - SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE VEICOLI NEGLI ESERCIZI 2016/2017 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA - LOTTO 9 - C.I.G. 6314552527.
2382015 -- 06808/055SERVIZIO DI CAR SHARING PER LA MOBILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI MUNICIPALI ANNO 2016. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CAR CITY CLUB S.R.L. PER EURO 58.612,34-IMPEGNO LIMITATO A EURO 29.306,00. IVA COMPRESA - C.I.G. 64716037BC
2392015 -- 06832/055AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI BATTERIE PER I VEICOLI MUNICIPALI - ANNO 2015 - DITTA ACCUMULATORI GIDI S.R.L. - EURO 3.225,88 IVA INCLUSA - C.I.G. Z8D1771DD1
2302015 -- 06895/055INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2015 06056/055 DEL 01/12/2015 - ACQUISTO DI MOTOCICLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTÀ - PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 200.000,00, I.V.A. 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO N. 2236 C.DD.PP. - C.U.P. C19D15001690004 - C.I.G. 65083360C6.
2312015 -- 06911/055ACQUISTO DI VEICOLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP «AUTOVETTURE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO" IMPORTO EURO 500.000,00, IVA 22%, IPT E TASSE DI IMMATRICOLAZIONE COMPRESE. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 N. 2238 C.DD.PP.-CUP C19D15001580004-CIG 6508466C0A. _ IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05761/055 DEL 17/11/2015.
2422015 -- 06941/055AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI PER I VEICOLI - ANNO 2015 - DITTA ALEA - EURO 1.929,60 IVA INCLUSA - C.I.G. ZA1177CDCF.
2462015 -- 07084/055M. S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2015. AFFID. LAVORI MEDIANTE P.A.- RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO - PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 05032/055. IMPORTO EURO 295.250,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO CASSA DD.PP. N. 2241. CUP C14E15000140004 - CIG 64662305CC (COD. OP. 4093). REVOCA DETERM. MECC. 2015 05705/055
2472015 -- 07085/055MANUT. STRAORD. IMPIANTI SPORTIVI CIRC.LI ANNO 2015. AFFID LAVORI MEDIANTE P.A.- PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2015 04736/055. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241. CUP C14H15000090004 - CIG 6466178AE1 (COD. OP 4027). REVOCA DETERM. MECC. 2015 05706/055
2682015 -- 07327/059ASSOCIAZIONE PER LA DIVULGAZIONE DELLA FIGURA DEL PAESAGGISTA MEDIANTE L'ORGANIZZAZIONE DEI CONGRESSI MONDIALI ANNUALI DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE MECC. 2015 01903/059, IMPEGNO DI SPESA EURO 15.493,71 FIN. CON MEZZI DI BILANCIO
2692015 -- 07328/059ABBONAMENTI TRANVIARI GTT-ACQUISTO TESSERE PER MOTIVI DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE - ANNO 2015. _- IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 337,00 I.V.A. COMPRESA _ CIG ZA417C5297
2702015 -- 07385/059ESTENSIONE AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PROF.LI PROGETTAZ.OPERE RIFUN. STORICO COMPLESSO CARCERARIO "LE NUOVE"-R.P.A.SPA/TECNICAER ENGINEERING SRL/TEKNEMA PROGETTI SRL/STUDIO SANT'ANDREA/BRUNO BRACCHI/PAOLO INGLESE-EURO 64.783,16 CNPAIA ED IVA COMP. -CIG. 3073815062
2722015 -- 07460/059CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO. ATTO COMPLEMENTARE. IMPORTO ANNO 2014 EURO 250.000,00 - IMPORTO ANNO 2015 EURO 250.000,00. FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESEC. DEL. MECC. 2015 07446/59
2542015 -- 07114/060M.S. EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE, ADEGUAMENTO NORMATIVO E INTERVENTI DI CONSERVAZIONE (C.O. 4196). RIDETERMINAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO, IMPORTO EURO 788.800,00 IVA COMPR. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. IN ESEC. DEL G.C. 13/10/2015 MECC. 201504699/060. FINANZIAMENTO EURO 787.006,60 MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241. REVOCA DET. MECC. 201504796/060
2602015 -- 07254/060REALIZZAZIONE DELL'ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947 - CUP C16F11000050009 - CIG 5168860634). IMPRESA ESECUTRICE A.T.I. MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A. (MANDATARIA) / SO.GE.CO S.R.L / GEMMO S.P.A. ULTERIORE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. APPROVAZIONE
2462015 -- 07021/062M.S. IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI. BILANCIO 2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04799/062 G.C. DEL 20.10.2015. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 591.466,20 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N. 2241- COD.OP. 4033 - CUP C14H15000080004
2482015 -- 07026/062M.S. INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO CPI PISCINE - BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04872/062 G.C. DEL 20.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 295.967,74 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241 - COD.OP. 4034 - CUP C14H15000060004
2492015 -- 07029/062M.S.E MESSA A NORMA IMPIANTO DI BASE -PARCO RUFFINI. BILANCIO 2015 APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04982/062 G.C. DEL 27.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. PRENOTAZIONE EURO 590.650,82 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 -CASSA DD.PP. N.2241- COD.OP. 4297 - CUP C11E15000190004
2502015 -- 07030/062STADIO OLIMPICO. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-04984/062 G.C. DEL 27.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 396.488,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DEPOSITI E PRESTITI N. 2241 - COD.OP.4160 - CUP C14H15000070004
2592015 -- 07234/062MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRALIZZATI - INTERVENTI SPECIFICI - CODICE OPERA 3912 ( CUP C13G14000130004 CIG 6129396995) - PRENOTAZIONE SPESA EURO 730.850,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CASSA DD.PP. E MUTUI DIVERSI. REVOCA DET. N.MECC. 201505887/062.
2622015 -- 07453/062STADIO OLIMPICO - M.S. EDILIZIA - ADEG. IMP. A NUOVE DISPOSIZ. DI L.N.P. E U.E.F.A. - (COD. OP. 3527 - CUP: C12F08000000004 - CIG 0239639C58) - REIMPEGNO EURO 766,06 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
2352015 -- 06904/063APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE MANUTENZ. STRUT. ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA-IN ESECUZ. DELIB. G.C.N°201504994/63-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.197.000,00 IVA COMP.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2241 -(C.O.4038-CUPC14E14004150004-CIG64673008C9)
2362015 -- 06917/063APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N°201504997/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E.196.700,00 IVA COMPR.-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2241-(C.O.:4039;CUP:C14E14004140004;CIG: 6458526043)
2372015 -- 06922/063APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO OPERE DI MANUT. STRUTTURE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBL. E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201504989/63-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-PRENOTAZIONE DI IMPEGNO E.492.553,07 IVA COMP.- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2241 (C.O.:4047-CUP:C14H14000270004-CIG:64690848FD)
2382015 -- 06939/063APPROVAZIONE SPESA PROG. DEFINITIVO MANUTENZ. NORMALIZZAZIONE ANTINCENDIO SCUOLA EDUC. FORMAZ. PERMAN. VIA CELLINI,14-IN ESECUZ. DELIB. G.C. N°201505000/63 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER E. 295.700,00 IVA COMPR.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO-FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2241-(C.O.:4201-CUP:C14B14000400004-CIG:6467668878)
4932015 -- 05411/064SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI «CENTRO ESTERO PER L`INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.» -QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 52.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. (MECC. 2015 04086/064).
4942015 -- 05442/064CANONE TELEVISIVO RAI PER L'ANNO 2016 APPARATI TELEVISIVI NELLA SEDE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1. IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00 IVA INCLUSA
5362015 -- 06184/064SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIREZIONE DI STAFF PARTECIPAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 160,00.
5522015 -- 06288/064PROGETTO ALMANAC: SPERIMENTAZIONE DI SISTEMI INNOVATIVI DI RACCOLTA RIFIUTI. IMPEGNO DI EURO 10.370,00 NEI CONFRONTI DI AMIAT SPA (CIG 47188863EA)
5582015 -- 06717/064SERVIZI PUBBLICI LOCALI. RICONOSCIMENTO DI RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, ANNO 2015, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 2 C. 461 DELLA L. 244/2007. IMPEGNO DI EURO 380,00 FUORI CAMPO IVA.
5592015 -- 06718/064IREN SERV. E INNOVAZIONE SPA. - PROGETTO EUROPEO «PROBIS: PROCUREMENT OF BUILDING INNOVATIVE SOLUTIONS» IMPEGNO DI SPESA DI EURO 836.032,00 FPV - AVANZO VINCOLATO - CUP: C13D13000390005 C.I.G. 25375959A1 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201400511/68 G.C. 4 FEBBRAIO 2014.
5602015 -- 06719/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE SPA - PROGETTO EUROPEO PRO-LITE. II°LOTTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 686.587,73 IVA INCLUSA CONTRIBUTO REGIONALE PAR FSC IN ESEC. DEL. G.C. 2013 01590/068 C.I.G. 25375959A1 CUP C14C13000000001 AVANZO VINCOLATO E F.P.V.
5622015 -- 06972/064CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL 2016 - PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL 2016 DI EURO 15.226.751,75 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA)
5642015 -- 06975/064IREN SERV. INNOV.SPA - REVAMPING CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO . IMPEGNO DI SPESA EURO 782.608,70 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. G.C. 2014 06589/068 FIN. MEZZI STRAORDINARI DI BIL. E AVANZO VINCOLATO. C.I.G. 2538283165 - CUP C11E14000240001
5652015 -- 07018/064FORN. EN.ELETT. ILL. PUBB, SEMAFORI CITTA' DI TORINO - ADESIONE GARA S.C.R.- PIEMONTE. "EN.ELETT 7 (GARA 55-2015)" CIG 649695400D - 01.01.16-31.12.16.AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA COOPERATIVA - SPESA PRESUNTA E.17.000.000,00 IVA INCL- IMP. DI SPESA LIMITATO AD E. 3.700.000,00 IVA INCLUSA
5782015 -- 07278/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORRETTIVA IMPIANTI ILL.PUBBLICA ANNO 2015 IN ESEC. D.G. 2015 07115/056 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.300.000,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (CIG 2528460731 CUP C16G15000570004 ).
5942015 -- 07401/064TRASFERIMENTO FONDI A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. PER EURO 3.000.000,00 _ MANUTENZ. STRAORD. E RINNOVO IMP. ELETTRICI IN ESEC. D.C. MECC. 2015 05236/056 _ FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO 2015 CUP C12F15000040004 CIG 25375959 A1
5922015 -- 07402/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORRETTIVA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2015 IN ESEC. DEL. G.C. 2015 06986/006 EURO 1.000.000,00 IVA INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (CIG 2528460731 CUP C16G15000580004)
5932015 -- 07403/064IREN SERV. E INNOVAZIONE SPA - MAN. STRAORD.SISTEMI SEMAFORICI ADEGUAM.NUOVO COD DELLA STRADA E SOST. REGOLATORI SEMAFORICI LOTTO 18 ANNO 2015. IN ESEC. DEL G.C. 2015 07151/006 IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 100.000,00 FIN. AVANZO VINCOLATO CIG 2528460731 CUP C16G15000600004
5942015 -- 07404/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. MANUTENZIONE STRAORD. IMP. SEMAFORICI LOTTO 15 - ULTERIORI OPERE ART. 57 LETT. A) D. LGS 163/2006 - EURO 146.000,00 IVA COMP. IN ESECUZIONE DEL. G.C 2015 07150/006 FINANZIAMENTO AVANZO VINCOLATO CUP C17H10001340005 CIG 2528460731
5952015 -- 07405/064DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - IMPEGNO EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 04908/064 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 DICEMBRE 2015.
5962015 -- 07406/064FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS - CONTRIBUTO DELLA CITTÀ DI TORINO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. 2015 06791/064. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO.
5972015 -- 07432/064CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ARCIDIOCESI DI TORINO PER IL SERVIZIO RELIGIOSO PRESSO I CIMITERI DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 PER EURO 30.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2015 05466/064 DEL 22 DICEMBRE 2015.
5982015 -- 07438/064INFRATRASPORTI.TO SRL. - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO EURO 530.000,00 PER INVESTIMENTI SU IMPIANTI FISSI FERROFILOTRANVIARI E DI FERMATA IN ESECUZIONE. DEL.G.C. MECC. 2015 07083/064.
6012015 -- 07457/0645T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 192.850,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2016 IN APPL. G.C. N.MECC. 2015/07443/064. CIG 2827031BC5
6112015 -- 07465/064GESTIONE DELLE ATTIVITA' OBITORIALI CON ASL TO1 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015_07442 DEL 29/12/2015. IMPEGNO INIZIALE 45% ANNO 2016. EURO 216.000,00.
942015 -- 04288/065FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO DEL CINEMA. INTEGRAZIONE FONDI PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 04.08.2015 N. MECC. 201503443/65. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.400.000,00
1322015 -- 05250/065SERVIZIO ARTI VISIVE, CINEMA, TEATRO. IMPEGNO FONDI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2015. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE EURO 170,00
1332015 -- 05252/065SERVIZIO ARTI VISIVE, CINEMA. TEATRO. IMPEGNO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2016. APPROVAZIONE EURO 346,80
1452015 -- 05453/065CESSIONE DEL CREDITO DELLA FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - ARCHIVI DI CINEMA, FOTOGRAFIA ED IMMAGINE ALLA BANCA UNICREDIT SPA PER EURO 2.400.000,00. PRESA D'ATTO
1462015 -- 05469/065CONTRIBUTO A FAVORE DI ARTISSIMA SRL PER L'EDIZIONE 2015 DI "ARTISSIMA. INTERNAZIONALE D'ARTE CONTEMPORANEA A TORINO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 6 OTTOBRE 2015 N. MECC. 2015 03911/65. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 135.000,00
1542015 -- 05718/065TORINO CITY OF DESIGN 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TORINO DESIGN WEEK IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 201505477/65 DEL 10/11/2015 PER COMPLESSIVI EURO 30.000,00. IMPEGNO DELLA SPESA.
1882015 -- 07336/065CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE YOSHIN RYU PER INIZIATIVA "BUSHI: NINJA E SAMURAI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2015 5974/65 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00
1872015 -- 07337/065OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO DI INTESA E DEVOLUZIONE QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTA' PER IL 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 22 DICEMBRE 2015 N. MECC. 2015 5499/65. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
1912015 -- 07399/065FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO. SOSTEGNO DELLE ATTIVITA` DEL SISTEMA TEATRO TORINO. EURO 78.487,00. FINANZIAMENTO CON SPESE CORRENTI DI BILANCIO 2015. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G. C. DEL 22 DICEMBRE 2015 N. MECC. 2015 05741/065. FONDI PARZIALMENTE DERIVANTI DA AVANZO VINCOLATO.
2082015 -- 07451/065FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO DEL CINEMA. CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. IMPEGNO DI EURO 75.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29/12/2015, N.MECC. 201505993/65.
2072015 -- 07452/065INTERVENTO ARTISTICO PRESSO STAZIONE STURA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE MONKEYS EVOLUTION IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 07383/065 PER COMPLESSIVI EURO 1.500,00 FINANZIATI CON UTILIZZO FONDI AVANZO VINCOLATO .
2092015 -- 07454/065LEGGE 285/97. «XIV EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE «JUST FOR JOY» IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 07433/065 PER COMPLESSIVI EURO 15.000,00. CONTRIBUTO INTERAMENTE FINANZIATO
4732015 -- 05913/068ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL PIEMONTE. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.582,28. = (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2015 05106/068)
5032015 -- 06373/068SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PARI A 765,00
5062015 -- 06426/068PROGETTI EUROPEI. SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL MEETING DI PRO-LITE DEL 20-21 GENNAIO 2016 E DELL_EVENTO DI DISSEMINAZ. DI INNOCAT DEL 18/02/2016. AFF. AI SENSI DELLA L.381/1991 E DEL TIT. III DEL REG. 307 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.333,00 (IVA 10% INCL). CIG ZD61703CF6. AVANZO VINCOLATO E FPV
5162015 -- 06852/068PROGETTI EUROPEI PRO-LITE E INNOCAT. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.148,00 (IVA 22% INCL). CIG: N. Z061727B57. FPV.
5212015 -- 06993/068ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER VIDEOCONFERENZE TRAMITE MEPA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.928,00 (IVA 22% INCLUSA) CIG: Z4D174E19F. AVANZO VINCOLATO E FPV.
5302015 -- 07220/068PROGETTO EUROPEO CROSS - GARA SU MEPA N. 932611. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO CREAZ E GESTIONE DI UNA APP GESTIONE DATI TRANSAZIONI PROGETTO PRISMA. CUP C12C1200022000 CIG ZD817513D5. SPESA FINANZIATA DA FONDI EUROPEI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 26.303,20. AVANZO VINCOLATO E FPV.
5322015 -- 07279/068ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER VIDEOCONFERENZE TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.930,44 (IVA 22% INCLUSA) E AFFIDAMENTO FORNITURA. CIG: Z4D174E19F. AVANZO VINCOLATO E FPV
5332015 -- 07294/068CONCORSO "START CUP PIEMONTE - VALLE D'AOSTA" XI EDIZIONE. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.600,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2015 - 05970/068).
1592015 -- 06655/069FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO ATTO ALLA PROMOZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 7.198,00 IVA COMPRESA. CIGZ4C176B313
1692015 -- 07350/069ADESIONE DELLA CITTA' ALL'AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA "TURISMO TORINO E PROVINCIA". PARTECIPAZIONE ALLE SPESE ANNUALI DI GESTIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. N.MECC.15-04664/69 DEL 22/12/15. IMPEGNO SPESA DI EURO 480.000,00.
1702015 -- 07351/069ADESIONE DELLA CITTA' A TURISMO TORINO E PROVINCIA. CONTRIBUTO PER PROGRAMMA ATTIVITA' E SVILUPPO, ACCOGLIENZA TURISTICA E CONGRESSUALE 2015 PER EURO 1.043.560,00.
1712015 -- 07413/069RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2015/06735/069 DEL 09 DICEMBRE 2015. CIG ZA3176E7FO.
1722015 -- 07455/069COMITATO "SALONE DEL GUSTO". CONTRIBUTO ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 29 DICEMBRE 2015 MECC. N. 2015 07349/069.
832015 -- 07037/070SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI INSTALLATI NELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI IGP DECAUX SPA RELATIVAMENTE AGLI ULTERIORI INGRESSI DELL`ANNO 2015 ED AGLI INGRESSI DELLA PRIMA PARTE DELL`ANNO 2016.
842015 -- 07038/070FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO ARREDO URBANO RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE E DELL`ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER L`INTEGRAZIONE PER L`ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.
882015 -- 07423/070ARREDO URBANO DELL`AREA PEDONALE DI VIA ROMA. PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ELEMENTI DI ARREDO. CONCLUSIONE FASE DIALOGO. APPROVAZIONE DISCIPLINARE TECNICO E LETTERA D'INVITO. IMPEGNO DI SPESA EURO 190.000,00 IVA COMPRESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO. CIG:6532697819
892015 -- 07462/070QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS PER L'ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29/12/2015 N. MECC. 201507424/70. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 205.000,00.
2992015 -- 05038/072COOPERAZIONE CON I TERRITORI PALESTINESI. PROGETTO «ENHANCEMENT AND CONSERVATION OF HISTORICAL HERITAGE IN THE OLD CITY OF JERUSALEM», NEL QUADRO PALESTINIAN MUNICIPALITIES SUPPORT PROGRAM, TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 6.984,20 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-02917/072.
3072015 -- 05299/072TRASFERIMENTO AVANZO VINCOLATO DI EURO 22.719,00 PER IL PROGETTO «PIANIFICAZIONE E PRIMA ATTUAZIONE DI UNA RETE DI MONITORAGGIO PER LA PROTEZIONE DELLE RISORSE IDRICHE SOTTERRANEE DELL`AREA DI QUETZALTENANGO (GUATEMALA)».
3522015 -- 06793/072"ENVIRONMENTAL PROTECTION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT: BUILDING LOCAL CAPACITIES ON SOLID WASTE MANAGEMENT IN MYANMAR (SWM)". TRASFERIMENTO QUOTE AI PARTNER IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.2015-01613/072. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.707,76.AVANZO VINCOLATO.
3592015 -- 07386/072CONVENZIONE PLURIENNALE CON IL CENTRO PIEMONTESE STUDI AFRICANI. TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 18.500,00 PER IL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015-06995/072.
3602015 -- 07387/072ASSOCIAZIONE «SCUOLA INTERNAZIONALE DELL'ACQUA HYDROAID». QUOTE ASSOCIATIVE DOVUTE DALLA CITTÀ DI TORINO NEL 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 68.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015-06943/072.
3612015 -- 07388/072QUOTA ASSOCIATIVA PER EURO 19.187,02 DOVUTA DALLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2015 AL COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06280/072.
3622015 -- 07389/072TERZO FORUM MONDIALE SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 2015 PARZIALE TRASFERIMENTO FONDI AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA SUPPORTO OPERATIVO COME DA CONVENZIONE EURO 59.967,00 (AVANZO SVINCOLATO EURO 30.881,00)
3632015 -- 07391/072TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 19.153,00 ALL'ASSOCIAZIONE URBAN CENTER METROPOLITANO (DI CUI EURO 15.153,00 PROVENIENTI DA UE) PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ PROGETTUALI EUROPEE DEL 2015-2016, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015-07048/72
3642015 -- 07392/072PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.540,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-05092/072
3652015 -- 07394/072PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2015 . QUOTA ASSOCIATIVA. PER L`ANNO 2015 DELLA RETE BJCEM . SPESA PRESUNTA EURO 2.365,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06482/072
3232015 -- 05976/073SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 538,00= PER L'ANNO 2016.
402015 -- 06404/084C. 1 - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2014-2016 - LOTTO A CIRCOSCRIZIONE 1 - CIG 5248706934. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 3.000,00 IVA 22% INCLUSA.
1392015 -- 06409/085SPORTELLI DI CONSULENZA E ASCOLTO SCUOLE SECONDARIE - FORMAZIONE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 04404/85. ANNO SCOLASTICO 2015/16. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2015 EURO 3.126,40= C.I.G. 53672277D4.
1402015 -- 06410/085SPORTELLI DI CONSULENZA E ASCOLTO SCUOLE PRIMARIE - FORMAZIONE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 04404/85. ANNO SCOLASTICO 2015/16. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2015 PER EURO 1.993,59= C.I.G. 5367191A1E.
1552015 -- 06935/085FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2015. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.200,00=. C.I.G.: Z13177F6F4.
1592015 -- 07056/085FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2015. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.198,00=. C.I.G. 6512457985
572015 -- 05929/086C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015. PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.762,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18 OTTOBRE 2004 E S.M.I.
602015 -- 06289/086C. 3 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL MARGINE S.C.S. - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00 (IVA COMPRESA).
622015 -- 06328/086C. 3- PISCINA "TRECATE" - SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE - ANNO 2016. AFFIDAMENTO PER EURO 5.123,30= IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 2.415,27= IVA 22% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA - N. CIG ZD0174AABA.
632015 -- 06329/086C. 3 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER LA FORNITURA DI GADGETS (MAGLIETTE E CAPPELLINI). IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 2.487,34=. CIG N. Z2D103F74.
652015 -- 06498/086C.3. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) DEL D.LGS. 163/2006 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 3 ANNO 2015 AFFIDAMENTO IMPORTO DI EURO 6.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - CIG. ZF2175A41B.
672015 -- 06542/086C. 3 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI GADGETS (TARGHE/COPPE E MEDAGLIE). IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 4.392,00= (IVA 22% COMPRESA). CIG N. ZF81703F43 .
702015 -- 06634/086C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015. PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.994,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18 OTTOBRE 2004 E S.M.I
712015 -- 06709/086C.3 PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 COMMA 2 LETTERA B D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.201,00= (IVA COMPRESA).
832015 -- 07197/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE STRUMENTO TESTA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «ALLA RICERCA DELLE RADICI PER IL FUTURO:LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO» - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 15/12/2015 N. MECC. 2015-06000/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00.
842015 -- 07198/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE BONAVENTURA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «IL MAESTRO IN CIRCOSCRIZIONE 3» - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 15/12/2015 N. MECC. 2015-06001/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
2952015 -- 05614/087PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015. EURO 27.419,00
3042015 -- 05873/087ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05129/087 DEL 2 NOVEMBRE 2015. EURO 10.078,00.
3062015 -- 05956/087PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO EGLI AMMINISTRATORI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE D.LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI COMPLESSIVI EURO 4.633,00.
3132015 -- 06017/087ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI DI SERVIZIO E DOCUMENTI DI SOSTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 9.403,50. CIG ZE41734944
3242015 -- 06259/087SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2015-2016. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.267,16. DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2016. CIG. Z6B1370B37
3402015 -- 06748/087FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO. ANNO 2016. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA. EURO 1.500,00.
3422015 -- 06830/087PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ACCORDO QUADRO ANNI 2015-2016. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00. CIG. ZC212C1508
682015 -- 05617/088SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA VALDELLATORRE 138/A PER L'ANNO 2016. IMPEGNO PER EURO 1.488,50=
762015 -- 06446/088C.5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SUI FABBRICATI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5 PER IL TRIENNIO 2015-2016-2017. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.935,00=, IVA INCLUSA, PER L'ANNO 2015. CIG: 5805637336.
822015 -- 06582/088PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 52.613,44.
852015 -- 07148/088C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PENS@TE PER IL PROGETTO "LABORATORIO DEI RICORDI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 639,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. MECC. 2015/05467/088 DEL 14/12/2015
872015 -- 07149/088C.5 - ART.42 COMMA 2 - APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI DI SOSTEGNO AI CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ANNO 2015. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER EURO 32.810,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N.2015/05580/088 DEL 14/12/2015
912015 -- 07159/088C.5 - PROGETTI LUCI E INIZIATIVE NATALIZIE COMMERCIANTI - ANNO 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2015 06115/088).
922015 -- 07160/088C.5 - PROGETTO «INIZIATIVE NATALIZIE PIAZZA CHIESA DELLA SALUTE» - ANNO 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI VIA CHIESA DELLA SALUTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00 (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2015 06313/088).
932015 -- 07161/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER I PROGETTI INERENTI LE MANIFESTAZIONI NATALIZIE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER EURO 8.470,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06353/088
972015 -- 07164/088C5-REALIZZAZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT-PREMIAZIONE ATTIVITA_ SPORTIVE.-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 1.500,00 ALL_ASD VICTORIA PALLACANESTRO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06311/88
962015 -- 07165/088C5-REALIZZAZIONE DELL`INIZIATIVA _INTERNATIONAL BOXING EVENT FOR YOUNG PEOPLE .NORTHERN IRELAND VS ITALY__ DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 1.500,00 ALL`ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTFORMA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC201506314/88
1252015 -- 06521/089SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 TRIENNIO 2015/2017. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 7.721,00 IVA INCLUSA - CIG. 5904433C3D.
1422015 -- 06919/089FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO PER LA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE E CENTRO CIVICO. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 221,00= IVA INCLUSA. CIG. Z8A176BCEC.
1412015 -- 06920/089RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015.PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00.
1382015 -- 07129/089C.6 . PROGETTO PANCHINE "AD ARTE" ASSOCIAZIONE A. TITOLO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.800,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201506625/89 DEL 14/12/2015.
1392015 -- 07130/089INIZIATIVE SPORTIVE. AQUAGYM SENIOR. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00. RARI NATES TORINO SSDSRL. IN ESEC. DELB. N. MECC. 201506645/89 DEL 14/12/2015.
1112015 -- 06044/090C7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DI LUNGO DORA SAVONA 30 - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00
1122015 -- 06246/090C.7 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.758,00.
1222015 -- 06610/090C.7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE PERIODO 1/10/2015 - 31/12/2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.484,74.
1262015 -- 07357/090C.7 - CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ARCIGAY TORINO E GVV-NES PER UN TOTALE DI EURO 1.500,00. PROGETTI "ACCOGLIENZA A COLORI" E "IO LAVORO, TU LAVORI "IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06168/090 DEL 17/12/2015.
1282015 -- 07358/090C.7 - CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ACMOS. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 PER IL PROGETTO "UNA PANCHINA ROSSA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE " IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06463/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.
1272015 -- 07359/090C.7 - CONTRIBUTO A FAVORE DI ENGIM PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 PER IL PROGETTO «NOW IN TURIN» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06162/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.
1392015 -- 07360/090C.7 - LUCI DI NATALE E INIZIATIVE NATALIZIE 2015. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06228/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.
1402015 -- 07361/090C.7 - SPRECOZERO.NET. ADESIONE ALLA RETE EURO 150,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06540/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.
1412015 -- 07362/090C.7- PROGETTO "SPORTELLO LAVORO IN-FORMA". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN GIULIO D'ORTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2015 06476/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.
1422015 -- 07363/090C.7 - PROGETTO " MELA PORTI". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06475/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.
1382015 -- 07364/090C.7 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI DOMICILIARITA' LEGGERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-05796/090 DEL 22 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 27.200,00.
1372015 -- 07365/090C.7 - ASSOCIAZIONE ALIANTE. PROGETTO MANGIANDO S`IMPARA 2015 - CONCESSIONE CONTRIBUTO EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2015 06462/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.
1332015 -- 07366/090C.7 - PROGETTO "INCUB/ARTI". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL CERCHIO DI GESSO EURO 2.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015- 04887/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.
1322015 -- 07367/090C.7 - PROGETTO "LABORATORIO PROVE D'ORCHESTRA". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SFERA CULTURE EURO 1.650,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015- 04886/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.
1342015 -- 07368/090C.7 - PROGETTO "14° FESTIVAL DEL TEATRO DI STRADA DI TORINO IN CIRCOSCRIZIONE 7". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY DI EURO 1.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06005/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.
1312015 -- 07369/090C.7 - VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BORGO VANCHIGLIA CON ATTIVITA' AGGREGATIVE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA CADUTA DI EURO 3.850,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06045/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.
1362015 -- 07370/090C.7 - ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA` SPORTIVE DILETTANTISTICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.180,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 04993/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.
1352015 -- 07371/090C.7 - MAGGIO IN ORATORIO 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA GIULIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 6037/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.
1432015 -- 07372/090C.7 - EDUCAZIONE AMBIENTALE. CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI: ECO DALLE CITTA`, LEGAMBIENTE METROPOLITANO, DJANET. EURO 2.565,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06455/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.
1292015 -- 07373/090C.7 - RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO INTITOLATO A MADRE TERESA DI CALCUTTA TRAMITE PROGETTI SISTEMICI INTEGRATI. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE. EURO 6.000,00 IN ESEC. DELLA DELIB. N. MECC. 2015-06612/090 DEL 22 DICEMBRE 2015.
522015 -- 06640/091C.8. PROCEDURA APERTA N. 50/2015 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE BIENNIO 2015/2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 26.484,74 (IVA 22% INCLUSA) PER L'ANNO 2015. C.I.G. 6273013E13
652015 -- 07180/091C. 8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI COMMERCIANTI DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PER IL PERIODO NATALIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.600,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201506172/091 I.E.
632015 -- 07182/091C. 8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LAQUP PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SPAZIO VERDE X TUTTI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201506299/091 I.E.
422015 -- 05346/092C9 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSI BUONI DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA COSTITUITO DA "LANCILLOTTO" S.C.S. (COOPERATIVA MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETA" S.C.S. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 1.700,00.
432015 -- 05482/092FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A DI VIA VADO 2. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 1.151,00.
532015 -- 06698/092C. 9 - PROCEDURA N. 88/2013 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2014-2015-2016. LOTTO H. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 11.595,92 E ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 12.800,01. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVI PER EURO 24.395,93 (IVA COMPRESA). CIG. 5248960ACF.
552015 -- 06833/092C. 9 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA DI N. 4 TABLET ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.991,04 IVA 22% COMPRESA. CIG ZBE175245B. AVANZO VINCOLATO.
592015 -- 06896/092C.9 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 260,00 PER L'ANNO 2015.
652015 -- 07226/092C.9 - PROGETTO «AL DI LA` DEL MARGINE». CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «EDU-CARE». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015/05872/092.
662015 -- 07228/092C.9 - PROGETTO "AUTONOMIE PERCORRIBILI". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TRACCE D'ARTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015/06053/092.
672015 -- 07230/092C. 9 "SIAMO SPORTIVI! 2015/2016" - MODULO 1. PERIODO DICEMBRE 2015. CONTRIBUTO ALL'ENDAS - ENTE NAZIONALE DEMOCRATICO DI AZIONE SOCIALE DI EURO 2.000,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06139/092.
682015 -- 07231/092C.9 - PROGETTO «FESTA DI NATALE 2015 E REALIZZAZIONE DI CORTOMETRAGGIO». CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE MONTEVIDEO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015/06042/092.
692015 -- 07232/092C.9- «INIZIATIVE A FAVORE DI PERSONE IN DIFFICOLTA`». CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE DEL TERRITORIO E ALL`ASSOCIAZIONE CASA DI ZACCHEO. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 3.690,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZ. MECC. 2015/07093/092.
702015 -- 07233/092C.9- PROGETTO «NON SOLO VISIBILITA` COMMERCIALE». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2015 06244/092.
102015 -- 05606/094CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE "ARTSOUP" PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O ATTIVITA' NELL`AMBITO DEL PROGETTO "PICCOLA RASSEGNA DI CINEMA DI BUON GUSTO" - EROGAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 19/05/2015 MECC. N. 2015 02155/094.
122015 -- 06877/094CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO DEI COMITATI SPONTANEI DI QUARTIERE. EROGAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 9 12 2015 MECC. N. 2015 06731/094.
132015 -- 06981/094CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "TORINO6-BAGNEUX92". EROGAZIONE E EIMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 09/12/2015 MECC. N. 201506724/094.
52015 -- 06680/101SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L`ANNO 2016 DELLA DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 - APPROVAZIONE
3982015 -- 06191/104SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 1.400,00. AUTORIZZAZIONE.
2512015 -- 07032/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI -CODICE OPERA 4049. BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-05080/106 G.C. DEL 27-10-2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 196.774,19 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. N. 2243 - CUP C11H15000020004
2522015 -- 07035/106M.S. MERCATI RIONALI - INTERVENTI SPECIFICI. BILANCIO 2015. APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-05077/106 G.C. DEL 27.10.2015. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO EURO 492.216,77 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2015 CASSA DD.PP. 2243 - COD.OP. 4048 - CUP C11H15000010004.
4522015 -- 06796/107SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 - FUORI CAMPO IVA.
2782015 -- 05642/110AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI PENSIONE PER CANI E GATTI DEI CANILI E GATTILI MUNICIPALI DI TORINO PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 40.077,00 IVA INCLUSA, LIMITATO AD EURO.10.020,00 .IVA22% INCLUSA. CIG..6415886C9B.
2792015 -- 05643/110PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DELLE SPOGLIE ANIMALI SUL TERRITORIO CITTADINO PER IL BIENNIO 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IVA 22% INCLUSA. CIG Z8916BF2AC.
2832015 -- 05667/110L. 281/91 E L.R. 34/93. RINNOVO SERVIZIO DI GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI". PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2016. PROCEDURA RISTRETTA 72/2012. IMPORTO EURO 582.745,82 IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 97.124,30 IVA 22% COMPRESA - CIG 4423061965
2612015 -- 07412/111MANUTENZIONE CORRETTIVA PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO (COD. OPERA 4186 - CUP C14B14000120004 - CIG 567187969D). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - REIMPEGNO DI SPESA EURO 397.867,81 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE.
2152015 -- 06570/117AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA, RILEGATURA, PLOTTAGGI E RIPRODUZIONI IN GENERE PER STAMPE DI COPIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.738,00 IVA 22% COMPRESA ALLA DITTA CAD ONE SRL - C.I.G. ZCE159F852
2402015 -- 06936/117ACQUISTO BIGLIETTI SINGOLI GTT PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE IMPEGNO DI SPESA EURO 162,00 IVA COMPRESA (CIG ZE71783309).
2512015 -- 07235/117INTERVENTI STRAORD. IN PARCHI GIARDINI ED AREE VERDI (C.O. 4052) PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 794.000,00 IVA 22% COMPR. IMPEGNO SPESA PER EURO 6.000,00 IVA 22% COMPR.- MODALITA` GARA IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 201505008/117 APPROVAZ.- FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2015 CASSA DD.PP. N.2237.
2522015 -- 07236/117BICIPLAN REALIZZ. TRATTI CICLOPISTE SU VERDE COMPLETAM.(C.O. 4163) PRENOTAZIONE SPESA EURO 468.930,00 IVA 10% COMPR. IMPEGNO SPESA EURO 31.070,00 IVA 10% COMPR. MODALITA` GARA IN ESEC. DELIB. G.C. 201505084/117 APPROVAZ. FINANZ. CON NUOVO MUTUO CDP N. 2237/2015.
2562015 -- 07271/117M.S. INTERV. IN PARCHI GIARD. E AREE VERDI (C.O. 3967 LOTTO 1) - AFFID. ULT. OP. EX ART. 57 C. 5 LETT. A) D.LGS. 163/06 E SMI DITTA S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S IMP. E. 142.299,99 IVA COMPR. IN ESEC. DELIB.G.C. 1507097/117 FINANZ. OO.UU. NELL`AMBITO DEL QUADRO ECON. PROG. ORIG. DIFF. TERM.
2572015 -- 07325/117INTERV. RIASS. PARCHI COLLIN. C.8 (C.O. 3816) AFFID. OPERE COMPLEM. E VARIANTE ART. 57 C. 5 "A" E ART. 132 C. 1."C" D.LGS. 163/06 A IDRO SRL E AFFID. IPLA SPA IN ESEC. DEL. N. 1507098/117. IMP. SPESA EURO 232.467,52 IVA 22% COMPR. - FINANZ. CONTRIB. REGIONALE STRAORD. ALLUVIONE IN PARTE NELL'AMBITO RIBASSO DI GARA.
2442015 -- 07326/117AFFIDAMENTO INCARICO COORD. SICUREZZA FASE ESEC. OPERE «M.S. PARCO DORA SPINA 3» (C.O. 3967 L. 2) ALL`ING. DARIO FERRERO IMPORTO EURO 13.997,73 INARCASSA E IVA COMPRESE (CIG Z84154E3E2). RIDETERM. Q.E. - FINANZ. CON MUTUO N. 2066.
1822015 -- 07407/117FIOCCARDO 3° STRALCIO COMPLET. (C.O 3873). ESTENSIONE AFFIDAM. INCARICO PER REDAZ. RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE PASSERELLA CICLOPEDONALE ING. MARCO BAGETTO. IMPORTO E. 4.821,44 AL LORDO ONERI LEGGE COMPRESA IVA E CONTRIB. PREVID. FINANZ. MUTUO ORIG. (CIG. Z5915002F1).
2532015 -- 07408/117PARCO STURA LUNGO STURA LAZIO (C.O. 3954 - CUP C13E12000280006 - CIG. 6039029C5F) ULTERIORE AFFIDAMENTO AMIAT S.P.A. IMPORTO EURO 38.212,29 IVA 22% COMPRESA. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO FINANZIAMENTO MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2206.
2452015 -- 07421/117MANUT. STRAORD. AREE VERDI. SICUREZZA E ADEGUAMENTI (COD. OPERA 4189)-AFFID. INCARICO SUPPORTO AL R.U.P. ALL`ARCH. GIUSEPPE CALIUMI-IMPORTO EURO 25.122,24 AL LORDO RITENUTE DI LEGGE, IVA E INARCASSA COMPR. (CIG Z28138BD27) RIDETERM. Q.E. FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. 2229.
7212015 -- 06072/119SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ESERCIZIO DELL`AREA COORDINAMENTO MOBILITA` E SEGRETERIA ASSESSORATO VIABILITA` E TRASPORTI PER L`ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00=
2992015 -- 05748/125ACCANTONAMENTO DEL FONDO INCENTIVANTE LA PROGETTAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA _ APPLICAZIONE ART. 18 DELLA L. 11/02/1994 N. 109 E S.M.I. _ SALDO ANNO 2011 - IMPEGNO DI SPESA EURO 123.518,00.
3332015 -- 06433/125RINNOVO ABBONAMENTO TRANVIARIO PER L_ANNO 2016 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA _ IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 337,00 (IVA COMPRESA). CIG.: 64936319D0.
3582015 -- 07435/125DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ANNO 2015 A FAVORE ASSOCIAZIONE URBAN CENTER METROPOLITANO. SVILUPPO DELLA PROMOZIONE DELLA QUALITA_ URBANA E ARCHITETTONICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.000,00 IN ESECUZIONE DELIB.MECC. 2015-06789/125, G.C. DEL 22/12/2015.
3592015 -- 07436/125DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE PIEMONTE (AGENCY FOR INVESTIMENTS, EXPORT AND TOURISM). IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2015-06805/125 DELLA G.C. DEL 22/12/2015.
2302015 -- 04814/126ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLA CITTA' DI TORINO NELL`AMBITO DELLA CONVENZIONE 2013-2016 CON ARPA PIEMONTE - IMPEGNO EURO 40.000,00. FINANZIAMENTO CON PARZIALE UTILIZZO DI FONDI GIA` INTROITATI
2732015 -- 05508/126AREE EX RIFOMETAL E CIMIMONTUBI: AFFIDAMENTO DIRETTO AD AMIAT S.P.A. SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' DI CAMPIONAMENTO, MONITORAGGIO AMBIENTALE, INTERVENTI DI SFALCIO E ANALISI CHIMICA ACQUE - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.320,37 IVA 22% COMPRESA CIG 6445124C91
3012015 -- 06160/126SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2016. IMPORTO EURO 425,00
132015 -- 05481/129URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO. SPESE MINUTE URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2015 DI EURO 500,00.
172015 -- 06384/129DETERMINAZIONE: DIPENDENTI ESERCENTI ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ALBO DEI GIORNALISTI, ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.400,00.
212015 -- 06750/129URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO. SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2016 DI EURO 500,00.
142015 -- 06906/129ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.050,00 IVA COMPRESA.
152015 -- 06926/129ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L`ANNO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.100,00 IVA COMPRESA.
222015 -- 07456/129ABBONAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI ANSA ANNO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.705,88 IVA COMPRESA.
232015 -- 07466/129STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.758,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO.
472015 -- 05662/130FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 800,00
572015 -- 06985/130CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE ALLA CONSULENTE DI FIDUCIA AVV. MIRELLA CAFFARATTI PER L'ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 9-12-2015 (MECC. N. 201506524/130) SPESA EURO 4.429,38. IMPEGNO LIMITATO EURO 553,67.
4232015 -- 04714/131AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEICA GEOSYSTEMS S.P.A. PER REVISIONE MECCANICA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE STAZIONE TOTALE LEICA FLEXLINE +TS06 PLUS 5 - IMPEGNO DI SPESA EURO 756,40 CIG ZD81672FAC.
4762015 -- 05432/131LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI CONCERNENTI LOCAZIONI DIVERSE - PRENOTAZIONE IMPEGNO PER L'ANNO 2015 EURO 1.750,00
5282015 -- 06158/131SERVIZIO VALUTAZIONI GESTIONE AUTOMEZZI MAGAZZINI AUTORIMESSE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI EURO 1.989,00
5472015 -- 06428/131I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI - IMPEGNO FONDI PER L`ANNO 2016 E PER RESIDUI E CONGUAGLI ANNI PRECEDENTI AL 2016. EURO 35.000,00.
5482015 -- 06453/131SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 1.500,00 - APPROVAZIONE.
6182015 -- 07461/131PROGRAMMA DI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILIARE TEATRO EX CAVALLERIZZA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000.000,00 OLTRE IVA E COSÌ PER EURO 1220.000,00 IN FAVORE DI "CARTOLARIZZAZIONE CITTÀ DI TORINO S.R.L."
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