Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 238 | 2015 -- 00696/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI TORINO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DOTT.SSA ELENA APOLLONIO. IMPEGNO DI SPESA PER L`IMPORTO DI EURO 4.689,82 - COMPETENZE RESIDUE 2014. |
| 259 | 2015 -- 00753/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 503.000,00. |
| 0 | 2015 -- 00154/005 | SERVIZIO STRANIERI E NOMADI - PROCEDURA RISTRETTA N. 34/2014 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PRESSO I SERVIZI COMUNALI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI 1, 2, 3. |
| 0 | 2015 -- 00359/005 | SERVIZIO POLITICHE SOCIALI - PROCEDURA APERTA N. 66/2014 - SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL`AREA METROPOLITANA DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2015 -- 00490/005 | 05/115 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 34-2013 PER IL SERVIZIO DI MANUNTENZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PRESSO STRUTTURE ED UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTA_ DI TORINO. -ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO EURO 10.000,00 IVA INCLUSA-CIG 53611511C3 |
| 0 | 2015 -- 00569/005 | 05/301/A ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA APERTA N. 128/2013- SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.03.2015 - 31.03.2015. SPESA EURO 62.444,07= IVA COMPRESA. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2015 -- 00572/005 | 005/301G - SERV. PULIZIA PISCINA LOMBARDIA, IMPIANTO SPORT. COLLETTA, STADIO PRIMO NEBIOLO E PALASPORT LE CUPOLE - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.413,48= (REVERSE CHARGE) - A COPERTURA DEL PERIODO 01.03.2015 / 31.03.2015. CIG - 5403416FED |
| 0 | 2015 -- 00576/005 | 05/303-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL MESE DI MARZO 2015 DI EURO 1.167,50 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2015 -- 00641/005 | 05/102 -PROCEDURA NEGOZIATA N.01/2015 AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI ANNO 2015 AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA 22% COMPR. - CIG 61003410A6. |
| 0 | 2015 -- 00643/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL CENTRO INTERCULTURALE DI CORSO TARANTO 160 - PERIODO 01.04.2014 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.399,08= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.03.2015 / 31.03.2015. C.I.G. 557682800E. |
| 0 | 2015 -- 00672/005 | 05/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 25-2014 SERVIZIO DI MANUNTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINARI DI PULIZIA PER CENTRI SPORTIVI E PISCINE COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO EURO 5.000,00 IVA INCLUSA-CIG 5858832D1A. |
| 0 | 2015 -- 00704/005 | 05/303-ACQUISTO TRAMITE PRELIEVO IN EDICOLA DELLA RIVISTA «SECONDAMANO» PER IL CENTRO INFORMAGIOVANI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 110,00 IVA ASSOLTA DALL`EDITORE AI SENSI DELL`ART. 74 D.P.R. 633/72. CIG. 6130898115. |
| 0 | 2015 -- 00710/005 | 05/202 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE E FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI DELLE ATTREZZATURE CON IL MARCHIO "ARJO» PER L'ANNO 2015 - SPESA EURO 5.000,00 COMPRESA IVA AL 22% - IMPEGNO LIMITATO A EURO 2.000,00 IVA COMPRESA AL 22% - CIG 6117869136 |
| 0 | 2015 -- 00762/005 | 05/102 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE PRESSO VARIE SEDI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI C.I.G.5283087D4C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2015. EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2015 -- 00769/005 | 05/400 SERVIZIO DI FACCHINAGGIO A RICHIESTA. CIG Z1B1302952. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.124,00 IVA 22% COMPRESA |
| 0 | 2015 -- 00853/005 | 05/303- NOLEGGIO CONSIP N. 3 FOTOCOPIATORI .IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 3.672,15 IVA COMPRESA.ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 918,04.PERIODO 01/04/2015-30/06/2015.CIG CONSIP LOTTO 1:041362347E CIG DERIVATO:3421424865-CIG CONSIP LOTTO 5:041364891E CIG DERIVATO:3421521871. |
| 0 | 2015 -- 00929/005 | 05/400 SGOMBERO COATTO EX ORDINANZA 17/2015. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.518,48 IVA 22% COMPRESA. CIG Z711353E0D |
| 8 | 2015 -- 00403/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.396,49. COMPRESA IVA. CIG 6107489B5A. |
| 12 | 2015 -- 00635/007 | SERVIZIO DI FORNITURA E STAMPA DI VETROFANIE PER IL PROGETTO TORINO CITTA` UNIVERSITARIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.464,00 IVA 22% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. N. Z9911A1781. |
| 13 | 2015 -- 00670/007 | TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI EROGAZIONE PREMI AI VINCITORI DEL CONCORSO PER LA REALIZZAZIONE DI VIDEO PROMOZIONALI RIVOLTO A STUDENTI UNIVERSITARI. CIG ZD311A797F AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.005,00 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2014/04722/07. |
| 15 | 2015 -- 00739/007 | OSPITALITA` PER TRE NOTTI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMITATO ESECUTIVO DELL`ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE CITTA` EDUCATIVE ( AICE). AFFIDAMENTO PER UN IMPORTO DI EURO 9.750,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA . COD. CIG ZB612F93E8 |
| 17 | 2015 -- 00776/007 | LEGGE 285/97. FONDI GIA` INTROITATI, AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS 163/2006 ALLO STUDIO APS S.R.L. PER LA GIORNATA DI STUDIO « RIORGANIZZARE: TRA APPARENZE E REALTA». IMPORTO DI EURO 182,00. COD. CIG ZF4135091E |
| 19 | 2015 -- 00780/007 | L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.372.956,00= . SPESA INTERAMENTE COPERTA DAL CONTRIBUTO REGIONALE |
| 26 | 2015 -- 00865/007 | COMITATO ESECUTIVO DELL`ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE CITTÀ EDUCATIVE (AICE). AFFIDAMENTO SUL MEPA PER SERVIZI DI INTERPRETARIATO. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. EURO 12.078,00. CIG . ZA81350939. MEPA RDO 763075 |
| 27 | 2015 -- 00890/007 | COMITATO ESECUTIVO DELL`ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE CITTA` EDUCATIVE (AICE). SERVIZIO DI RISTORAZIONE. IMPORTO DI EURO 3.900,00= |
| 90 | 2015 -- 00749/008 | LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' DI TORINO PER FINI ISTITUZIONALI. PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 203.000,00.=. |
| 18 | 2015 -- 00834/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - " INDAGINE SULL'INTEGRAZIONE DELLE SECONDE GENERAZIONI" ( 3 MARZO - 30 APRILE 2015) - ANNO 2015 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 7.160,40 E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. |
| 44 | 2015 -- 00712/012 | SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA, SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING DI VIA RIBORDONE N. 12. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 20.000,00. CIG. 3599306146. |
| 29 | 2015 -- 00562/019 | CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E L`ASSOCIAZIONE UILDM ONLUS IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. N. 2015 00467/019 ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 35.000,00. |
| 32 | 2015 -- 00608/019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI MESI MARZO, APRILE, MAGGIO 2015 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI INDIZIONE MECC.N. 2015 40540/019 DEL 12/02/2015. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER EURO 483.317,67 (IVA 4% COMPRESA. |
| 36 | 2015 -- 00683/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2012/2013 - 2013/2014. 2° ANNO. AFFIDAMENTO ULTERIORE INCARICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 475,60=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO PROVINCIALE GIA` INTROITATO. |
| 40 | 2015 -- 00791/019 | AVVISO D`ASTA PUBBLICA N. 58/2014 PER LA CONCESSIONE CINQUANTENNALE A TERZI DEL FABBRICATO SITO IN TORINO IN VIA VALGIOIE 39. APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI. |
| 41 | 2015 -- 00792/019 | PRESA D`ATTO DI FUSIONE, MEDIANTE INCORPORAZIONE, TRA COOPERATIVA CROMA S.C.S., AIRONE S.C.S E IL MARGINE S.C.S. |
| 43 | 2015 -- 00808/019 | ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PENSIONATI PUBBLICI NON AUTOSUFFICIENTI - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 _ PROROGA SCADENZA AL 31 MARZO 2015 - CIG 09236002D4 PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00= IN ESEC. DEL. G. C. N. 2015 00787/019 DEL 27/02/2015 - FONDI FINANZIATI DA INPS |
| 16 | 2015 -- 00586/024 | AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2015. IMPEGNI EURO 244.355.387,00 - ACCERTAMENTI EURO 3.445.727,00 |
| 20 | 2015 -- 00735/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 13.517,66=. |
| 19 | 2015 -- 00794/024 | CORSO DI AUTOFORMAZIONE SULLA NUOVA CONTABILITA`. AFFIDAMENTO DIRETTO PER UN RESPONSABILE. COD. CIG Z231365608 |
| 21 | 2015 -- 00526/026 | ACQUISTO DA G.T.T. DI ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELL'ARCHIVIO STORICO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 337,00. CIG Z43131C22C. |
| 23 | 2015 -- 00728/026 | AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ E LE SEDI AFFERENTI IL SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA PER L'ANNO 2015. CIG 55246426CC. |
| 96 | 2015 -- 00666/027 | PROCEDURA APERTA N. 80/2010 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00= (IVA E TCG INCLUSE) PER IL 2015 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` VODAFONE OMNITEL N. V. - N. CIG 61233826AD |
| 98 | 2015 -- 00678/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2012 6758/27 CIG 47405043A7 A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA PER GLI ANNI 2015- 2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 84,48= . |
| 102 | 2015 -- 00724/027 | CONNETTIVITA` WI-FI SU RETE ESISTENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.431,17 (IVA INCLUSA) DAL 1/04/2015 AL 30/06/2015. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` IREN ENERGIA S.P.A. N. CIG 596364290E |
| 16 | 2015 -- 00482/030 | RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SIST. MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004). AFF. ECONOMIA INCARICO SERV. TECNICI PROGETT. CONSOLID. STRUTTURALE A CMC ST. ING. ASS. NELLA PERSONA DELL'ING. MELUZZI - SPESA EURO 7.608,64AL LORDO RIT.LEGGE, INARC. E IVA COMPRESA. IMPEGNO. AUTORIZZAZ. STIPULAZ.CONTRATTO (CIG ZEC0C04173).FIN.MUTUO ORIG.CASSA DD.PP. |
| 20 | 2015 -- 00604/030 | DETERMINAZIONE: CIMITERO PARCO - COMPLESSO LOCULI CAMPI 45-46-COD. OPERA 1501- CUP C34B04000070004 - CIG 1598761B4D- PRESA ATTO VARIAZIONE ALIQUOTA PER OPERE D'ARTE AI SENSI LEGGE 27/2012 E MODIFICA QUADRO ECONOMICO |
| 23 | 2015 -- 00692/030 | PROCEDURA APERTA N. 65/2014 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2014 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE. |
| 16 | 2015 -- 00714/031 | INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI OGNI GENERE SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10. LOTTO 9. ANNO 2009. MODIFICA MODALITA' LIQUIDAZIONE. CUP C15D09000080004 - CIG 0325108F97. |
| 23 | 2015 -- 00870/031 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO - INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. DELIBERAZIONE CIPE 32/2010 (COD. OPERA 3943 CIG. 31978136C3)- GARA A PROCEDURA APERTA N.97/2013 - APPROVAZIONE |
| 77 | 2015 -- 00361/033 | SERVIZIO URBANIZZAZIONI - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - IMPORTO EURO 524,00. |
| 126 | 2015 -- 00688/033 | ACQUISTO CARNET ELETTRONICI DA 15 CORSE PER L'ANNO 2015 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO URBANIZZAZIONI - IMPEGNO DI EURO 175,00 IVA COMPRESA (CIG Z691333053) |
| 127 | 2015 -- 00742/033 | PISU URBAN BARRIERA DI MILANO - RIQUALIFICAZIONE BORGO STORICO E AREA SESIA/MONTANARO - APPROVAZIONE PROROGA GG 90 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA SELVA MERCURIO SRL (C.O. 4019) |
| 132 | 2015 -- 00743/033 | PISU URBAN BARRIERA DI MILANO PISTA CICLABILE - APPROVAZIONE PROROGA GG 30 AL TERMINE ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA EDIL.MA.VI TORINO SRL (C.O.3929) |
| 67 | 2015 -- 00329/034 | SERVIZIO PONTI VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. IMPORTO DI EURO 540,00 |
| 136 | 2015 -- 00763/034 | INTERVENTI STRUTTURALI SUL VIADOTTO DI CAVORETTO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE SENSORISTICA PER IL MONITORAGGIO STRUTTURALE ALLA DITTA ESAC S.R.L.. IMPORTO EURO 24.949,00 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO ORIGINARIO CON OO.UU. (CIG Z24134B59A).C.O.4195 |
| 150 | 2015 -- 00889/034 | INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI. LOTTO 6). COD.OPERA 3760- APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI NOVANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. DITTA AGGIUDICATARIA IMPRESA I.L.S.E.T. S.R.L.( CIG 4624567968-CUP C17H12000610004). |
| 12 | 2015 -- 00550/047 | M. S. STABILI DI E. A. P. SITI IN PIOSSASCO_V. ORBASSANO DAL N° 3 AL N. 15. (C.O. 3871 CUP C46I0900160002 CIG 1599858495) AFFID. INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMI.IVO E STATICO ALL'ING. G. MATTA (CIG Z4011B26A3). IMPORTO EURO 6.189,91 AL LORDO RIT. LEGGE - IVA E CONTR. COMPR.. FINANZ. EX LEGE 560/93 |
| 7 | 2015 -- 00663/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI RICARICHE PER KEY DEFENDER. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.477,00) (CIG Z6313095F3). |
| 8 | 2015 -- 00664/048 | AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI MICROTELECAMERE PER ATTIVITA_ DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 278,16) (CIG ZA0133FB66). FINANZIATO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 9 | 2015 -- 00671/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 630.000,00) |
| 19 | 2015 -- 00255/049 | ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO - DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO AL VALOR MILITARE DI CUI E' BENEFICIARIA LA CITTA'. PROVVEDIMENTI. EURO 5.006,88 - IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11/5/01 N. MECC. 200104158/49. |
| 38 | 2015 -- 00748/049 | A.N.C.I. - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2015. PROVVEDIMENTI. EURO 151.942,39. |
| 4 | 2015 -- 00705/050 | PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE VSSP IN VOL.TO. |
| 5 | 2015 -- 00707/050 | LEGGE 285/97. «SUMMER UNIVERSITY 2015». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE CULTURALE AEGEE TORINO DI EURO 10.000,00= TOTALMENTE FINANZIATO DA PROVENTI GIÀ INTROITATI LEGGE 285/97 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 00337/050. |
| 59 | 2015 -- 00695/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2015 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 DI EURO 416.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 60 | 2015 -- 00698/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2015. TERZO IMPEGNO DI EURO 46.833,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA. |
| 101 | 2015 -- 00788/068 | SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI EUROPEI FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PARI A 900,00 |
| 4 | 2015 -- 00630/069 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI, EVENTI E PUNTI INFORMATIVI E DI PROMOZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 600,00 |
| 3 | 2015 -- 00631/069 | SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE TURISMO PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 |
| 24 | 2015 -- 00210/072 | SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI, PROGETTI EUROPEI, COOPERAZIONE E PACE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 450,00. |
| 76 | 2015 -- 00697/072 | SPESE MINUTE E URGENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 900,00. |
| 77 | 2015 -- 00740/072 | PROGETTO EUROPEO « SUSTAINABLE URBAN MOBILITY PLANNING (SUMP)». TRASFERIMENTO AI PARTNER DELLA TRANCHE DI EURO 204.571,69 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI. IMPEGNO DI SPESA. |
| 5 | 2015 -- 00795/091 | C.8. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2013 04569/91 DI DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 350,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VIA BORGO PO. APPROVAZIONE. |
| 6 | 2015 -- 00796/091 | C.8. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2012 06299/91 DI DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 500,00 A FAVORE DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE EUROPEA ALTIERO SPINELLI. APPROVAZIONE. |
| 7 | 2015 -- 00800/091 | C.8. REVOCA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. MECC. 2010 07754/91 E N. MECC. 2011 06920/91 DI CONTRIBUTO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.000,00 A FAVORE DELLA DIREZIONE DIDATTICA SILVIO PELLICO. APPROVAZIONE. |
| 8 | 2015 -- 00801/091 | C.8. REVOCA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. MECC. 2011 006386/91 E 2012 05762/91 DI DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.100,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UISP TORINO. APPROVAZIONE. |
| 9 | 2015 -- 00805/091 | C.8. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2012 05162/91 DI DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE URBE - RIGENERAZIONE URBANA. APPROVAZIONE. |
| 2 | 2015 -- 00416/092 | C.9 AFFIDAMENTO SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 10 E 11 D.LGS. 163/06 PER IL BIENNIO 2015/2016 EURO 24.000,00 (IVA INCLUSA). IMPEGNO DI SPESA LIMITATATO AD EURO 6.876,00 (IVA INCLUSA) ANNO 2015. CIG Z37117A8F7. |
| 3 | 2015 -- 00457/092 | C. 9 - ATTIVITA` DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E ALLA GENITORIALITA`. FINANZIAMENTI LEGGE 285/97 -CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AICS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015/00025/092. |
| 23 | 2015 -- 00293/104 | LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE ALLA SIGNORA M. A. A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO DELLA SOMMA DI EURO 60.746,09 GIA' VERSATA A TITOLO DI SALDO DELL'ALLOGGIO NUM. 21 SITO IN TORINO VIA TARTINI 33. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.746,09. |
| 17 | 2015 -- 00700/117 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI SICUREZZA E ADEGUAMENTI PROGETTO DEFINITIVO APPALTABILE (COD. OPERA 4189 - CUP. C14H14000600004 - CIG. 6128685ED7). APPROVAZIONE MODALITA` DI GARA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201405163/117. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO N. 2229 CASSA DD.PP. |
| 25 | 2015 -- 00785/117 | M. S. VERDE PUBBLICO LOTTO 2- REALIZZ. FABBRIC. USO BOCCIOFILA (C.O.3364 CUP. C19B08000090004 CIG. 5276718571) ATI ASTECO INDUSTRIA S.R.L./S.F. S.R.L. - PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI |
| 26 | 2015 -- 00793/117 | PARCO STURA SPONDA DESTRA COMPLETAMENTO (COD. LL.PP. 3737- CUP.C17B10000000004 - CIG. 3396042682) DITTA EDIL EUROPA SRL - APA. 821/2013 - PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI |
| 74 | 2015 -- 00737/131 | ACQUISTO PORZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX CAVALLERIZZA REALE SITO IN TORINO VIA VERDI 5/9. CESSAZIONE EFFETTI CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2014 02791/131 ED INVIO IN ECONOMIA DELLE SOMME IMPEGNATE. |