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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 dicembre 2015 al 31 dicembre 2015

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
202015 -- 05021/001A.I.C.C.R.E. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI E DELLE REGIONI D'EUROPA - QUOTA ADESIONE. PROVVEDIMENTI EURO 23.245,79.
212015 -- 05029/001GABINETTO DEL SINDACO. SERVIZI INDISPENSABILI DI PERTINENZA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA PER ATTIVITA' RELATIVA A FESTE NAZIONALI E RELAZIONI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI. ACCORDO QUADRO . ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00
1932015 -- 05003/002DIPENDENTI DELL'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE ESERCENTI ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. RIMBORSO QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 800,00.
1962015 -- 05035/002CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2015 A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE CONSIGLIERI EMERITI DEL COMUNE DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 2015 (N. MECC. 2015 04304/002). IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.000,00.
2062015 -- 05295/002STAMPA DI CARTELLINE PERSONALIZZATE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE RICORSO AL MEPA. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 761,28. CIG ZA5160FA50
2132015 -- 05671/002ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL SEGRETARIO GENERALE E PER L'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2016 PER EURO 3.000,00. IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO AD EURO 1.500,00 IVA INCLUSA. CIG.Z4116CD367.
2242015 -- 06274/002ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DEL MATERIALE E DEI SERVIZI NECESSARI PER L`ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO. EURO 10.000,00 (CIG Z6715679D3)
2262015 -- 06363/002RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2016. PRENOTAZIONE DELLA SPESA EUR0 2.000,00
2372015 -- 06837/002SERVIZIO EDUCATIVO PER LA RISOCIALIZZAZIONE DI GIOVANI DETENUTI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO PENALE MINORILE "FERRANTE APORTI". AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.500,00 CIG ZF31759C88
1232015 -- 06355/003LEGATO BATTAGLIA MARILENA. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60.417,44.
17912015 -- 06266/004SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICINA LEGALE. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA DI EURO 217.000,00 PER L'ANNO 2016 CON LE AZIENDE SANITARIE TO1- TO2 -NAZIONALI E CON L`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO- DIP.TO DI FISIOPATOLOGIA CLINICA.
18262015 -- 06630/004RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE A PERIODICO SPECIALISTICO IN AMBITO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DELLE RISORSE UMANE NELLA P.A.- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A MAGGIOLI S.P.A. PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO SPESA IMPORTO COMPLESSIVO EURO 204,85 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE. CIG ZB11760F1B. CONSEGNA ANTICIPATA
18252015 -- 06632/004D.LGS.81/2008 - FONDO PER SPESE URGENTI DI FUNZIONAMENTO INERENTI IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI PALAZZO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA PERL'ANNO 2016 DI EURO 180,00.
18462015 -- 06775/004PATROCINIO LEGALE. PRENOTAZIONE DEL PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 15.000,00.
18472015 -- 06777/004INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. PRENOTAZIONE DEL PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 5.000,00.
18522015 -- 06873/004ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO AL PERSONALE MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 171.921,63=
18532015 -- 06875/004SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA, ONERI DIVERSI - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 682.500,00 ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 15.000,00.=
18542015 -- 06876/004ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 48.400.=
18552015 -- 06881/004INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 AMMONTANTE A EURO 2.001.000,00.
18562015 -- 06905/004QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE MANDATO DEL SINDACO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 9.124,00.=
18572015 -- 06923/004RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 IMPEGNO DI SPESA EURO 2.462.724,66.
18602015 -- 06942/004INCARICHI DIRIGENZIALI EX ARTT. 108 E 110 D.LVO N.267/2000 IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 150.161,00.
18632015 -- 07051/004PROROGA PERIODO DI SERVIZIO ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO CAT.C - ASSEGNATI ALL_AREA COMMERCIO E ATTIVITA_ PRODUTTIVE. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.612,92
18642015 -- 07053/004PROROGA SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 352.439,28 DI CUI EURO 3.524,00 QUALE RICARICO DELL`AGENZIA.
18852015 -- 07088/004RISORSE DECENTRATE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 7.000.000,00.
18862015 -- 07089/004PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 110.000,00.
18872015 -- 07090/004F.P.V. 2015 A COPERTURA DI ISTITUTI IMPUTATI AL BILANCIO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER 4.849.510 EURO
18792015 -- 07107/004SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 DI CUI EURO 70,00 QUALE RICARICO DELL` AGENZIA. AVANZO VINCOLATO FPV.
18802015 -- 07108/004ASSUNZIONE DI N. 6 UNITA_ PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO- SP 02/09- IMPEGNO DI SPESA EURO 2.402,33
18812015 -- 07109/004ASSUNZIONE DI N. 15 UNITA_ PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO- SP 03/09- IMPEGNO DI SPESA EURO 5.519,87
18892015 -- 07110/004ASSUNZIONE DI N. 55 UNITA_ PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI INSEGNANTE SCUOLA MATERNA - SR01/14 E SP04/14 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.540,94
18902015 -- 07111/004ASSUNZIONE DI N. 45 UNITA_ PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI EDUCATORE ASILO NIDO- SR02/14 E SP03/14 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.438.89
18912015 -- 07112/004ASSUNZIONE DI N. 7 UNITA_ PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO DI ASSISTENTE EDUCATIVO - SP 04/09- IMPEGNO DI SPESA EURO 572,80
19172015 -- 07255/004RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2016 DI EURO 10.409.500,00.
02015 -- 04737/005005/301/A - PROCEDURA NEGOZIATA N. 027/2014 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.783,68= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.11.2015 / 31.12.2015.
02015 -- 04782/00505/400 ACCORDO QUADRO 16/2012. SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONI VARIE, SGOMBERI COATTI, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI, ECC.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.300,00 IVA COMPRESA. PERIODO: NOVEMBRE DICEMBRE 2015. CIG 56701167BD
02015 -- 05073/00505/201 PROC. AP. 08/2014 SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O SCUOLE MATERNE E CESM. PERIODO 01/09/2014 -31/08/2017. ULTERIORE IMPEGNO E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI EURO 110.245,80=IVA 22% COMPRESA. CIG. N. 5592258D47 LOT. 1- 5592395E55 LOT.2
02015 -- 05174/005005/202 _. GARA M.E.P.A R.D.O. N. 646631/2014 PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI BIANCHERIA VARIA E ARTICOLI MONOUSO OCCORRENTI AI SETTORI E SERVIZI VARI DELLA CITTA_ DI TORINO LOTTO 1 CIG 5990028779 _ LOTTO 2 CIG 5990041235. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.491,38.
02015 -- 05212/005SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2016. SPESA COMPLESSIVA EURO 241.560,00= IVA 22% COMPRESA - ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 6.970,35= IVA 22% COMPRESA ANNO 2015 - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008. CIG 540883255D
02015 -- 05330/005005/301G - ADEGUAMENTO COSTI PROCEDURE NEGOZIATE N. 43/2010 E N. 27/2014 - PROCEDURE APERTE N. 94/2012, N. 96/2012 E N. 128/2013 - INDICE ISTAT SPESA EURO 35.874,00= IVA COMPRESA - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2015 - SPESA OBBLIGATORIA ART. 115 DEL D.LGS 163/2006 S.M.I.
02015 -- 05332/00505/302 - P.A. 108/2013- SERVIZIO RISTORAZIONE RESIDENZA CIMAROSA (LOTTO 2). PERIODO MAGGIO 2014 - DICEMBRE 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2016. EURO 184.263,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 5064114F0F. SPESA OBBL. L. 380/2000, L.R. 1/2004, D.G.R. 38/92.
02015 -- 05375/00505/303 - PROCEDURA APERTA 110/2013- SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE FOTOCOPIATORI PERIODO 2014-2016 -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 735,98 IVA 22% COMPRESA LOTTO 4 - CIG 5397417967
02015 -- 05382/005PROCEDURA APERTA N.45/2015 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - CODICE C.U.P. C14H14000050004/ CODICE C.I.G. 6100379002) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
02015 -- 05401/005005/301G - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEPA-SPESA COMPLESSIVA EURO 241.560,00= IVA 22% COMPRESA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00= IVA AL 22% COMPRESA ANNO 2016 - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - CIG 540883255D
02015 -- 05417/005005/301/A PROCEDURA APERTA 128/2013 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.07.2014 - 30.06.2017. LOTTO III - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.107,72= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.01.2016 / 30.06.2016. CIG 550107812D
02015 -- 05420/00505/303 PROCEDURA APERTA 2/2013 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA FOTOCOPIATORI. PERIODO 01/06/2013-31/05/2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 2.529,83 IVA 22% COMPRESA. CIG LOTTO 1 472767372C LOTTO 3 472771275B.
02015 -- 05712/005005/301/A - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I LOCALI DELL`AREA SERVIZI EDUCATIVI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,32= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.01.2016 / 30.06.2016 - CIG 5975646B11
02015 -- 05717/005005/301/A - PROCEDURA NEGOZIATA N. 027/2014 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 59.351,04= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.01.2016 - 30.06.2016.
02015 -- 05763/00505/303- NOLEGGIO CONSIP N. 3 FOTOCOPIATORI. SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 3.366,14 IVA COMPRESA.ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 918,04. PERIODO 01/01/2016-31/03/2016. CIG CONSIP LOTTO 1: 041362347E CIG DERIVATO:3421424865-CIG CONSIP LOTTO 5: 041364891E CIG DERIVATO: 3421521871.
02015 -- 05768/00505/115 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 34-2013 PER IL SERVIZIO DI MANUNTENZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PRESSO STRUTTURE DELLA CITTA` DI TORINO. -ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER L_ANNO 2016 DI EURO 24.400,00 IVA INCLUSA-CIG 53611511C3
02015 -- 05770/00505/303-- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI NR. 3 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI. - SPESA EURO 4.181,87 COMPRESA IVA AL 22% - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.045,46 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/01/2016-31/03/2016- CIG 6125879345.
02015 -- 05778/00505/303- CONV. CONSIP NOLEGGIO FOTOCOP. VARI . ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA LIMITATI PER EURO 7.785,36 IVA INCL. TRIM. GEN-MAR. 2016. «FOTOC.19»: L.1 CIG CONSIP 0568572075-DERIV. 34708002C4/L.3 CIG CONSIP. 0568590F4B-DERIV. 420093513B. «FOTOCOP. 20» CIG CONSIP. 4146733851-DERIV. 4891920C14.
02015 -- 05797/00505/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI AFFILATURA LAME PER LE MACCHINE RASAGHIACCIO C/O LO STADIO DEL GHIACCIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 4.331,00 IVA AL 22% COMPRESA - CIG 5254364656.
02015 -- 05813/00505/303 - ABBONAMENTO PER L`ANNO 2016 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO, L`UFFICIO STAMPA, LA SEGRETERIA DEL SINDACO ED IL GABINETTO DEL SINDACO. SPESA EURO 6.450,00 - . IMPEGNO LIMITATO A EURO 3.225,00- CIG: ZC916FA17C -.
02015 -- 05885/00505/101 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. FORNITURA TRIENNALE DI TENDE AGGIUDICAZIONE PORTEND EURO 140.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 100.000,00 DA AVANZO VINCOLATO. CIG 64400766D5. FINANZIAMENTO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
02015 -- 05891/00505/302 SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SIST. INFORM. DI SUPPORTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 LOTTO 1 - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2015 EURO 17.798,00 IVA COMPR. CIG CONSIP 469383425A - CIG DERIVATO 598319832F
02015 -- 05915/00505/302 - P.A. 108/2013-SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE BENEFICHE (LOTTO 1) PERIODO LUGLIO 2014-DICEMBRE 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2016. EURO 175.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 506410252B. SPESA OBBL. EX L. 328/2000, L.R. 1/2004.
02015 -- 05924/00505/111 - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE INDUSTRIALI PER LAVANDERIA PER ASILI NIDO E STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI. VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.000,00= IVA 22% COMPRESA. N. CIG. 59868118B8
02015 -- 05948/00505/303 - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2016 AL SERVIZIO ON-LINE "TELEMACO" DI INFOCAMERE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.354,20 IVA COMPRESA.
02015 -- 05990/00505/102 - PROCEDURA NEGOZIATA N. 25/2015 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ROBOT PULISCI FONDO VASCA MARINER PRESSO PISCINE COMUNALI CIG Z9816D7614. AGGIUDICAZIONE E IMP. LIMITATO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA 22% INCLUSA.
02015 -- 06085/00505/702 GARA M.E.P.A. FORNITURA «CARTA PER STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATORI VELOCI E ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA» LOTTO 1 C.I.G. 6299420DD2 LOTTO 2 C.I.G. 62994251F6 LOTTO 3 C.I.G. 62994316E8. ULTERIORE IMP. DI SPESA EURO 34.949,02, IVA 22% INCL
02015 -- 06234/00505/302 - P.A. 98/2012 - SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO - PERIODO APRILE 2013-MARZO 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2016. EURO 105.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 46531783F5. SPESA OBBL. EX L.R. 1/2004 ART. 18 COMMA 2.
02015 -- 06235/00505/302 SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SIST. INFORM. DI SUPPORTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 LOTTO 1 - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2016 EURO 4.700.000,00 IVA COMPR. CIG CONSIP 469383425A - CIG DERIVATO 598319832F
02015 -- 06236/00505/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 28/2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINARI DI PULIZIA AMBIENTI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI. PERIODO: GENNAIO 2016/DICEMBRE 2018 EURO 30.000,00 CIG Z4516E4CFB. AGGIUDICAZIONE E IMP. LIMITATO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA 22% INCLUSA.
02015 -- 06282/00505/303- AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE A METRI LINEARI. IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/01/2016-30/06/2016, AD EURO 1.427,40 IVA 22% COMPRESA. CIG Z6616FC492.
02015 -- 06554/00505/202-AFFIDAM. MEDIANTE RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA DI ASTE, SUPPORTI E COMPLEMENTI PER BANDIERE OCCORRENTI AI SERVIZI VARI CITTA_ DI TORINO. SPESA EURO 20.000,00 IMPEG. LIMIT. EURO 10.000,00, DA AVANZO VINCOLATO. CIG. N. Z0516FA19A. FINANZIAM.. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
02015 -- 06594/00505/400 ACCORDO QUADRO 16/2012. SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONI VARIE, SGOMBERI COATTI, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI. ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57, COMMA 5 LET. A) D.LGS 163/2006 E S.M.I - SPESA DI EURO 50.000,00 IVA COMPRESA. DICEMBRE 2015. CIG 6486794FBC.
02015 -- 06712/00505/303- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA QUADRIENNALE APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. ACCORDO QUADRO PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2018. ULTERIORE IMPEGNO PER L`ANNO 2016 LIMITATO AD EURO 1.700,00 IVA COMPRESA. C.I.G. 59802019F9.
02015 -- 06714/00505/303- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA QUADRIENNALE APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. ACCORDO QUADRO PERIODO 2015 - 2018. ULTERIORE IMPEGNO PER L`ANNO 2016 LIMITATO AD EURO 1.200,00 IVA COMPRESA. C.I.G. 6059540A96.
02015 -- 06788/00505/111 - A.E. N. 35_2015. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ELETTRODOMESTICI DA CUCINA E DA LAVANDERIA PER I VARI SERVIZI DELLA CITTÀ DI TORINO. AGGIUDICAZIONE EURO 30.000,00= IMPEGNO LIMITATO EURO 25.000,00= DA AVANZO VINCOLATO. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. ZA8173C648
02015 -- 06797/00505/113 - A.E. N. 34/2015 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARTICOLI AUDIOVISIVI E FOTOGRAFICI PER I VARI SERVIZI DELLA CITTÀ DI TORINO. AGGIUDICAZIONE EURO 30.000,00= IMPEGNO LIMITATO EURO 12.910,00 DA AVANZO VINCOLATO. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z87173C440
02015 -- 06826/00505/202- PROCEDURA APERTA 90-2015. AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI CHIMICI NELLE PISCINE E IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
02015 -- 06839/00505/202 - R.D.O. N. 646631/2014 PER LA FORNITURA DI BIANCHERIA VARIA E PER I SETTORI E SERVIZI VARI DELLA CITTA_ DI TORINO. VARIAZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI ART. 311 D.P.R. 207/2010 A FAVORE DELLA DITTA L_ANTINFORTUNISTICA PER EURO 3.600,00 IVA COMPRESA. LOTTO 1 C.I.G 5990028779.
02015 -- 06857/00505/303- AFFIDAM. EX ART. 57 COMMA 2, LETT. C) D.LGS 163/2006 PUBBLICAZ. AVVISI E BANDI CONTRATTI PUBBLICI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SU QUOTIDIANI. IMPORTO MASSIMO PRESUNTO EURO 490.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 218.000,00 IVA COMPR. - CIG: 6485402309-64856385C9-648610572A-6486161561.
1102015 -- 04322/007DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL`INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 03930 /007 DEL 08 SETTEMBRE 2015.
1292015 -- 04630/007AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI DOCENZA DI ARTE TERAPIA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. A.S. 2015/2016. IMPORTO DI EURO 69.200,43 DI CUI EURO 19.643,00 F.P.V.
1562015 -- 05665/007PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LOTTO 7 , SPESA COMPLESSIVA EURO 220.000,00 . BILANCIO 2016
1572015 -- 05752/007ASSISTENZA AI CITTADINI PER L`ACCESSO AL BORSELLINO ELETTRONICO PER IL PAGAMENTO TARIFFE SERVIZI EDUCATIVI ANNO 2015 _ AFFIDAMENTO A CSI E IMPEGNO DI SPESA EURO 23.949,29= IVA ESENTE
1592015 -- 05802/007FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO PER I CIRCOLI NELL`AMBITO DEL PROGETTO PORTA PALAZZO 0 - 6 CON FINANZIAMENTO COMPAGNIA SAN PAOLO. ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEI CIRCOLI DIDATTICI. ACCERTAMENTO DI EURO 1.110,06. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.440,26.
1702015 -- 06214/007DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.860,00 COMPRESA IVA. CIG Z6117722AF5.
1712015 -- 06219/007DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.140,00 COMPRESA IVA. CIG Z691722E18 .
1732015 -- 06344/007IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI A ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. EURO 107.351,48=.
1752015 -- 06414/007INTRODUZIONE URGENTE DI FUNZIONALITA_ NELLA GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE TARIFFE DEI SERVIZI EDUCATIVI. AFFIDAMENTO A CSI PIEMONTE E IMPEGNO DI SPESA EURO 13.000,00
1782015 -- 06543/007SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONI E DERATIZZAZIONI AFFIDATO ALLA DITTA «SWITCH 1988». ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 12.000,00= IVA 22% COMPRESA. CIG 5436409A9E.
1792015 -- 06547/007SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE AFFIDATO ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00=. CIG 5648466D96.
1812015 -- 06590/007STATALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI VILLA GENERO.. SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER L` ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SPESA EURO 25.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014. 04366/007.
1832015 -- 06618/007AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI PERIODO SETT. 2015.- FEBBRAIO 2016 AI SENSI ART. 57 C.2 L. C) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.686,14 ( IVA COMPRESA) DA AVANZO VINCOLATO. COD. CIG. 635451038A
1892015 -- 06702/007FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO E NIDI D'INFANZIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.960,00= IVA COMPRESA. CIG. 62876637A5.
1922015 -- 06746/007CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA FOSSANO E CORSO BRAMANTE. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO SCOLASTICO 2015/2016. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 20.820,80. CIG ZAA15951BE.
1932015 -- 06749/007CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA BALBO. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO SCOLASTICO 2015/2016. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 8.008,00. CIG Z5D1610648.
1942015 -- 06754/007CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI CORSO MAMIANI. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO SCOLASTICO 2015/2016. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 5.397,60. CIG Z7016D55BA.
1952015 -- 06758/007CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI CORSO C.SO SICILIA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORIE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2015/2016. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 5.905,54. CIG ZC5159512D.
1962015 -- 06806/007DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO E INTERVENTI DOMICILIARI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00 COMPRESA IVA. CIG Z8516509CF.
1982015 -- 06812/007CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER I SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: L`ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E AL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67.000,00
1992015 -- 06815/007NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - PROROGA CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31 DICEMBRE 2015 E ULTERIORI ASSUNZIONI - PROVVEDIMENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.832.533,31.
2022015 -- 06907/007PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.804.646,00 DI CUI EURO 1.500.000,00 DERIVANTI DA CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO PER L`ANNO 2016.
2042015 -- 07139/007LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO DELLA CITTA'. RIPARTIZIONE FONDI ANNO 2015. ACCERTAMENTO EURO 2.015.371,80.
5892015 -- 05546/008PROCEDURA APERTA N. 4/2012. LOTTO 2 CIG 3851058996 - LOTTO 3 CIG 3851200EC3 - LOTTO 4 CIG 3851375F2D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 902.159,75 IMPOSTE E TASSE COMPRESE, PER COPERTURE ASSICURATIVE DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016.
6092015 -- 05857/008SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DAL 01.01.2016 AL 31.03.2016. GARA N. 106/2014 LOTTO 2 CIG N. 5990694D11. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.000,00 IVA COMPRESA PER L`ANNUALITA` 2016 DAL 01.01.2016 AL 31.03.2016.
6222015 -- 06069/008LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI LUNGO DORA VOGHERA N. 134 (UNITA' 54) DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2016. (IMPORTO EURO 6.574,22.=).
6232015 -- 06078/008LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA ISLER N. 1 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2016. (IMPORTO EURO 3.554,10.=)
6242015 -- 06079/008LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI CORSO RACCONIGI N. 25 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA CASA IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ANNO 2016. (IMPORTO EURO 12.890,44.=).
6252015 -- 06081/008LOCALI SITI NELL'IMMOBILE DI VIA B. CACCIA N. 2/24 DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA IN LOCAZIONE AD USO COMUNITA' ALLOGGIO. IMPEGNO FONDI PER INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER L'ANNO 2016. (IMPORTO EURO 4.735,58.=).
6362015 -- 06178/008TESSERE PER POSTI AUTO A ROTAZIONE IN PARCHEGGI GESTITI DAL GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. (IMPEGNO FONDI PER EURO 33.873,00.=)
6372015 -- 06180/008POSTI AUTO PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA MADAMA CRISTINA GESTITO DALLA SOCIETA' ACIMMAGINE PER IL RICOVERO DELLE AUTOVETTURE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA SEZIONE SAN SALVARIO. (IMPEGNO FONDI PER EURO 3.060,00.=).
6562015 -- 06479/008FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMM. CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R._ENERGIA ELETTRICA 6 (GARA 49-2014)-CIG 602120036D. DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015-A.E.G. SOC. COOP. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 114.350,00 IVA INCLUSA.
6582015 -- 06531/008FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DELLA CITTA' DI TORINO- DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 CIG DERIVATO 60113567E5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 793.338,00 IVA INCLUSA
6602015 -- 06624/008PROGETTO AGORA`. COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI. EMISSIONE APPENDICE A POLIZZA GENERALE DELLA CITTA`. LOTTO 4 CIG 3851375F2D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75,00 IMPOSTE E TASSE COMPRESE.
6642015 -- 06657/008SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' PER UN IMPORTO PARI AD EURO 1.000,00 A FAVORE DEL GSE PER L'ANNO 2016.
6652015 -- 06662/008INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2015. IMPORTO DI EURO 746.356,14 I.V.A. INCLUSA.
6682015 -- 06665/008IMPEGNO DELLA SPESA PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' ACQUE POTABILI S.P.A. IMPORTO DI EURO 6.000,00 I.V.A. INCLUSA.
6692015 -- 06667/008SMAT UTENZE IDRICHE CIMITERI COMUNALI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 45.000,00 IVA COMPRESA.
6712015 -- 06670/008IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2016. IMPORTO EURO 1.821.629,00 I.V.A COMPRESA
6722015 -- 06672/008IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2016. IMPORTO EURO 2.500,00 I.V.A INCLUSA.
6772015 -- 06763/008LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.P.A. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI UN MESE DI CANONE PER L'ANNO 2016. (IMPORTO EURO 104.269,66.=)
6782015 -- 06767/008UFFICIO PARCHEGGI DELLA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT, FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI EURO 500,00.= PER L'ANNO 2016.
6802015 -- 06893/008FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A IREN MERCATO SPA DAL 01.02.2014 AL 30.09.2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016- IMPORTO EURO 6.157.681,00 IVA INCLUSA. CIG Z3F0D7409E
6812015 -- 06903/008IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. IMPORTO EURO 546.000,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165.
6842015 -- 06930/008BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELL'AGENZIA DEL DEMANIO UTILIZZATI DALLA CITTÀ - CONTRATTI DI COMODATO PASSIVO - SPESE DI ATTO E CONSEGUENTI EURO. 4.000,00.=
6852015 -- 06937/008RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL COSTO DI RISCALDAMENTO E DI GESTIONE PER LE SCUOLE SUPERIORI A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2015. EURO 250.000,00.
6892015 -- 07136/008FORN. GAS METANO IMMOBILI PROPR. CITTA' DI TORINO ADESIONE CONV. CONSIP "GAS NATURALE 8" - LOTTO 1 - DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 CIG 6257644330 CIG DERIVATO 6517039EB3 SP.COMPL. PRESUNTA PARI AD EURO 12.229.571,00 INCLUSO IVA IMP.DI SP.LIMITATO AD EURO 5.974.173,00 IVA INCLUSA
6912015 -- 07170/008FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMM. CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. ENERGIA ELETTRICA 7 (GARA 55-2015)- CIG 6392790930_CIG DER.651700202F - DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 -A.E.G. SOC.COOP.-SPESA PRESUNTA EURO 14.510.473,00 IVA INCLUSA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 7.255.221,00 IVA INCLUSA.
2712015 -- 03450/010PALESTRE A CIELO APERTO. CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 05/05/2015 - MECC. 2015 01673/010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.000,00.
3882015 -- 05400/010SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE DELL'AREA SPORT E TEMPO LIBERO RELATIVE ALL'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 386,67 IVA COMPRESA. CIG. ZC20BDB5E2
3942015 -- 05433/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. PROGETTI "A SCUOLA PER SPORT" E "MINIOLIMPIADI" A.S. 2015/2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 99.830,00 IVA ESENTE. AUTORIZZAZIONE.
3952015 -- 05434/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA PRIMARIA PROGETTO "GIOCA PER SPORT - AVVIAMENTO ALLO SPORT" A.S. 2015/2016. SPESA DI EURO 47.855,00 IVA ESENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. AUTORIZZAZIONE.
3962015 -- 05436/010CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2015/2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.125,00 IVA ESENTE. CIG Z5516EE558.
4422015 -- 06513/010CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DEI 54^ CAMPIONATI ITALIANI DI TIRO CON L`ARCO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ. DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 12 MAGGIO, N. MECC. 2015 02027 010. PRESA D`ATTO VARIAZIONE DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO INIZIATIVA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00.
4462015 -- 06593/010SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE PER IL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 848,83. CIG N Z67176A1D7.
4532015 -- 06824/010FONDAZIONE STADIO FILADELFIA. INTEGRAZIONE FONDO DI DOTAZIONE FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE STADIO FILADELFIA - ANNO 2015. FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO PER EURO 1.500.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE MECC. 2015 04579/010 ESECUTIVA DAL 22/10/2015.
4542015 -- 06971/010FORNITURA DI MATERIALE DI PREMIAZIONE E DI PROMOZIONE SPORTIVA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIEMME SRL ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.799,00 (IVA INCLUSA) CIG. Z6C174C1C7
742015 -- 04819/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL MINUTO - ULTERIORE PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 827,00 PER L'ANNO 2015.
992015 -- 06084/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - ANNO 2015 - RIDETERMINAZIONE DELL'ACCERTAMENTO E DELLA PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER PARI IMPORTO - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC. 2015/01297/011.
1052015 -- 06297/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO. RICORSO ALLA CONVENZIONE CONSIP E AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. AFFIDAMENTO A DITTE VARIE E IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 8.376,52 IVA COMPRESA - CIG. VARI.
1102015 -- 06501/011RICHIESTA E CONCESSIONE PER L'ANNO 2015/2016 DI N. 2 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 674,00 IVA COMPRESA - CIG N. ZBB1749B43.
1152015 -- 06965/011ATTIVITA' PER ADEGUAMENTO DWH DEMOGRAFIA E PRODUZIONE FILE DI SCARICO PER ISTAT IN TEMA DI SEPARAZIONI/DIVORZI. AFFIDAMENTO A C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.500,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.).
1162015 -- 06966/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. MECC. 2015/04539/011 RELATIVA ALL'INDAGINE SULLE FAMIGLIE E PERCORSI DI VITA - ANNO 2015.
1182015 -- 07008/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - "INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (COD-IST-02565)" - IMPEGNO DI SPESA PER RILEVATORI PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015.
1192015 -- 07011/011ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE IMMAGINE PER PERSONAL COMPUTER E TABLET. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 997,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.).
1202015 -- 07059/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE DEGLI AFFITTI DELLE ABITAZIONI - IMPEGNO DI SPESA PER RILEVATORI PERSONALE DIPENDENTE - SALDO ANNO 2015.
1212015 -- 07070/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.195,58 PER PERSONALE DIPENDENTE OPERANTE AL DI FUORI DELL'ORARIO DI LAVORO. DICEMBRE ANNO 2015. AVANZO VINCOLATO.
3712015 -- 05795/012AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2015 _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 577,00 IVA ESENTE.
3952015 -- 06416/012AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2015 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.
4162015 -- 06853/012AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2016 _ PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 795,00 IVA ESENTE.
5382015 -- 06743/013IMPOSTA DI SOGGIORNO. RIMBORSO SPESE AI GESTORI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 07082/013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 83.000,00.
5392015 -- 06745/013AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL`ACCERTAMENTO TRIBUTARIO FASE TRE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00.
5442015 -- 06989/013AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ED ESENZIONI AI SENSI ARTT. 14 E 19 DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI TARI. VERSAMENTO TEFA ALLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.155.200,00.
5452015 -- 06990/013ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DEL M.I.U.R. ANNO 2015. VERSAMENTO ALLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.950,00.
5462015 -- 06991/013SERVIZIO DI ACCESSO BANCHE DATI INFOCAMERE PER L`ANNO 2015 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 4.200,00.
5472015 -- 06992/013INTERVENTI AGEVOLATIVI DI NATURA FISCALE ANNO 2015 PER I CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE TARI, CIMP E COSAP PERMANENTE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
5482015 -- 07001/013TRIBUTI, CANONI ED ENTRATE VARIE. RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI INDEBITI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.337.000,00.
5532015 -- 07019/013QUOTA ASSOCIATIVA ALL`ANUTEL ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.
5552015 -- 07024/013COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, (TARSU-TARES-TARI, TASI, ICI-IMU VIOLAZIONI, DIRITTI DI AFFISSIONE, CIMP, IMPOSTA DI SOGGIORNO) E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE (COSAP) . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000.000,00
1792015 -- 06213/014ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. CIG Z141738EB4. IMPEGNO EURO 450,00.
1842015 -- 06331/014ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2016 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO A GTT. S.P.A. CIG. ZA51738F8C. IMPEGNO DI EURO 1.011,00.
1852015 -- 06333/014APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORINO DI CARTE D'IDENTITA' IN BIANCO. IMPEGNO DI EURO 28.160,00.
1872015 -- 06690/014AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI STAMPE E OPUSCOLI IN OCCASIONE DI CERIMONIE E MANIFESTAZIONI DI STATO CIVILE. CIG Z01129B807. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 732,00.
2532015 -- 04438/016CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE VENARIESE TUTELA AMBIENTE E BENI CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03340/016
3782015 -- 06319/016COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE E UTENZE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DI EURO 40.000,00=
3792015 -- 06322/016RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.250,00=
3802015 -- 06323/016RIMBORSO CONSUMI ILLUMINAZIONE ESTERNA MERCATO COPERTO LE VERBENE COME DA SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. MECC.2015-01997/16. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 1.230,00=
3812015 -- 06325/016RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00=
3822015 -- 06326/016SPESE ISTRUTTORIA IMPIANTI RADIOELETTRICI RIMBORSO ALL`A.R.P.A. COME DA LEGGE REGIONALE N. 19/2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.544,00=
3832015 -- 06316/017LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447, QUOTA A FAVORE DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2015 DI EURO 17.500,00=.
3842015 -- 06317/017PROCEDURA ESECUTIVA _ SANZIONI AMM.VE AI REGOLAMENTI COMUNALI. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 DI EURO 5.000,00=
3852015 -- 06318/017RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 2.585,71=
3872015 -- 06435/017RIMBORSI SPESE DI LITE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.745,03=.
2232015 -- 05145/019SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL'INSERIMENTO IN STRUTTURA. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 607.000,00 IVA COMPRESA
2332015 -- 05391/019S.F.E.P. - SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI SOCIALI DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI 6 7 9 - 10. AFFIDAMENTO INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.059,51= DA AVANZO VINCOLATO.
2362015 -- 05414/019SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA PER LA CONDUZIONE DEL PROGETTO CROSS _ CITIZEN REINFORCING OPEN SMART SYNERGIES. IMPORTO AFFIDAMENTO 29.000,00. ESTENSIONE EFFICACIA CONTRATTO E IMPEGNO EURO 7.250,00 FUORI CAMPO IVA. CIG Z960E49782.
2532015 -- 05938/019AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER UTILIZZO LOCALI E FORNITURA SERVIZI IN OCCASIONE DELL'EVENTO " UN BRINDISI AL NATALE" . IMPEGNO DI SPESA EURO 9.516,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE.CIG ZC016B87EB.
2542015 -- 05940/019COMUNITA` ALLOGGIO PER MINORI, GIOVANI E DONNE IN DIFFICOLTA`. FONDO CASSA ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 68.400,00.
2662015 -- 06190/019DET. MECC. 2015 02215/19 ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. QUARTA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 3.000.000,00 SORRETTA DA FINANZIAMENTO AA.SS.LL.. MODIFICA IMPUTAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA.
2722015 -- 06201/019CONVENZIONE CON I GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA "NUOVA AURORA". PERIODO 1.1.2014- 31.12.2016.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 139.587,00 PER L`ANNO 2016 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. MECC. N. 2013-7279/19 DEL 13/12/2013. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA.
2732015 -- 06202/019COPROGETTAZIONE E COGESTIONE SERVIZI A FAVORE DI MINORI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - PROGETTO MASNA` 4. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 25.703,23 TOTALMENTE FINANZIATO CON FONDI MINISTERIALI
2742015 -- 06223/019PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 13.800,00 IVA 4% COMPRESA.
2782015 -- 06258/019CONVENZIONE CON I GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO..PERIODO 1/01/2015-31/12/2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C.MECC. N.2014-06600/019 PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA "IL GERMOGLIO". IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 PARI AD EURO 114.800,00 INTERAMENTE FINANZIATA.
2792015 -- 06260/019PROGETTO CASA CHE ACCOGLIE RIVOLTO A MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 262.800,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 9.12.2014 MECC. N. 2014- 06266/19- IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PARI AD EURO 183.960,00 INTERAMENTE FINANZIATA.
2862015 -- 06305/019CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 19.000,00.
2872015 -- 06306/019PRESA D`ATTO TRASFORMAZIONE DELLA COOPERATIVA SOCIALE INTEGRAZIONE BIELLESE DA SOCIETA` COOPERATIVA PER AZIONI A SOCIETA_ COOPERATIVA A RESPONSABILITA` LIMITATA.
2882015 -- 06307/019INTERVENTI FINALIZZATI ALL`INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA`: "CI SONO ANCH`IO: UTILI ESPERIENZE". PRENOTAZIONE DELL_IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 18.000,00.
2902015 -- 06315/019SITUAZIONI DI FRAGILITA` ED ESCLUSIONE SOCIALE DI GENERE.CONVENZIONE TRA LA CITTA` E ORGANIZZAZIONI DEL COORD. MADRE/BAMBINO MARZO 2015 - FEBBRAIO 2016 PER EURO 127.100,00 IN ESEC. D. G.C. MECC. N. 2015 00616/19 DEL 24/2/2015.IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 DI EURO 38.130,00
2922015 -- 06454/019SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. PERSONALE CON PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE . RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.359,00
2932015 -- 06461/019CENTRI SOCIOTERAPEUTICI PER PERSONE CON DISABILITA'. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 22.227,00.
2942015 -- 06464/019ACQUISTO DI BIGLIETTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL_ART. 57, COMMA 2, LETTERA B). IMPEGNO DI SPESA EURO 945,00. NUMERO C.I.G. ZD91747A2B
2952015 -- 06470/019PROGETTO "HOPELAND" 2014/2016. SERVIZIO SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO EROGAZIONE INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 160.000,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. CIG 647831282D. FPV.
2962015 -- 06480/019ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 3.000,00.
2982015 -- 06499/019FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO CASA DI RIPOSO DON G.EANDI DI LAGNASCO (CN) - ASL CN1 AI SENSI D.G.R. 25-12129-09 E D.G.C. 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
3002015 -- 06505/019INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE A GESTIONE DIRETTA E LUOGHI NEUTRI CIRCOSCRIZIONALI. FONDO CASSA ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.000,00.
3012015 -- 06506/019PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2016 _ PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.250.000,00.
3022015 -- 06507/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DEL PRESIDIO RESIDENZA OLIVERO DI VALLO TORINESE (TO), ASL TO4 - ALLA C.M. SERVICE SRL, AI SENSI DELLA DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI
3062015 -- 06544/019LEGATO ELDA PELLERINO. SPESE CONDOMINIALI ANNO 2015/2016. IMPORTO EURO 1.823,55.
3082015 -- 06602/019PROG. HCP 2014 - ASSISTENZA IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. RESIDENTI PRESSO PRESIDI SOCIOSANITARI FINANZIATI DALL' INPS - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.862,08 PERIODO DICEMBRE 2015 - 30 GIUGNO 2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015/5901/19 G.C. 24/11/2015.
3112015 -- 06658/019PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 156.700,00 IVA 4% COMPRESA.
3142015 -- 06668/019AFFIDAMENTI E INTERVENTI PER MINORI . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 - EURO 800.000,00.
3152015 -- 06671/019MINORI P.B E E.B. IN AFFIDAMENTO RESIDENZIALE. AUTORIZZAZIONE SPESE SANITARIE STRAORDINARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.342,00 IVA COMPRESA.
3162015 -- 06682/019TRASPORTO IN AMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI - PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 10.000,00
3172015 -- 06737/019S.F.E.P. - RIVISTE TECNICO-GIURIDICHE PER LA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI. SERVIZIO ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00=. CIG ZEE173E9D1. AVANZO VINCOLATO E FPV.
3192015 -- 06741/019ATTIVITA` DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 3.000,00= PER L`ANNO 2016. AVANZO VINCOLATO E FPV.
3232015 -- 06752/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO TARIFFE DEL PRESIDIO _ RESIDENZA CLAUDIO_, TO4, AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
3252015 -- 06759/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO TARIFFE DEL PRESIDIO _ ENTE PARROCHIA S.GIOVANNI BATTISTA_- BOSCONERO(TO), ASL TO4, AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI
3272015 -- 06835/019FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _RSA LIVORNO FERRARIS_ UBICATA IN LIVORNO FERRARIS(VC)-ASL VC- GESTITA DA _NUOVA ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS_ DI NOVARA-AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09
3302015 -- 06891/019DIREZIONE POLITICHE SOCIALI. FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 1.700,00.=.
3312015 -- 06973/019NUMERI VERDI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= PER L`ANNO 2015. CODICE C.I.G. Z9B177F173.
3362015 -- 07007/019AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO L.I.S. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.841,96 IVA AL 4% COMPRESA _ SMART CIG Z7E16FB382.
3382015 -- 07012/019SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI - PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA- HOPELAND - IMPLEMENTAZIONE POSTI RETE SPRAR. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016 EURO 14.000,00.
3422015 -- 07099/019MISURE DI SOSTEGNO A PERSONE E FAMIGLIE CON DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 216.000,00 IN ESECUZIONE DGC 9/12/2015 MECC. 2015-06559/019, DI CUI EURO 134.100,00 SUL BILANCIO 2015 (FONDI REGIONALI) ED EURO 81.900,00 SUL BILANCIO 2016 (AVANZO VINCOLATO E FPV).
2542015 -- 04690/020DETERMINAZIONE: COMPENSO AL CONCESSIONARIO ESATTORIALE AI SENSI DELL_ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E ONERI PER IVA SU DETTO COMPENSO IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER SANZIONI OPERE ABUSIVE, ONERI CONCESSORI E ONERI RELATIVI A DIA. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.
3472015 -- 07016/020GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) DELLA CITTA' PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.096.549,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.P.R. 633/1972) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015/04692/20 .
2542015 -- 05219/021AFFIDAMENTO SERVIZI ALLA SOCIETA' 5T S.R.L. PER IMPLEMENTAZIONE DEL MOTORE DI CALCOLO PERCORSO ON-LINE PER LA MOBILITÀ CICLABILE «B.U.NE.T.» - IMPORTO EURO 5.063,00 CIG Z9F16C6765
4132015 -- 05108/023SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'UFFICIO DELLA DIREZIONE DELL'AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SMART CITY PER L`ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 700,00
4162015 -- 05136/023SPESE MINUTE ED URGENTI DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI DELL'AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SMART CITY ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO EURO 800,00
4202015 -- 05171/023CANTIERI DI LAVORO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO CON GARANZIA DI RISULTATO PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO AI DISOCCUPATI INSERITI NEI CANTIERI DI LAVORO IN ESECUZIONE DELIBERA 2015 00999/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 96.902,00.
4212015 -- 05207/023CIG ZE716C8E69 ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA. AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 2 LETT. B DA UTILIZZARE PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.057,50
4332015 -- 05429/023VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTO IDONEITA' ALLA MANSIONE PRESSO S.S.N.N. SERVIZIO MEDICINA LEGALE ASL TO1 PER SOGGETTI SVANTAGGIATI INSERITI IN TIROCINIO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.451,00 COMPRESA IVA SE DOVUTA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2006 00294/023 DEL 17/01/2006
4662015 -- 05856/023«RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 20/2015. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.
5072015 -- 06495/023CIG ZC81725181 NUMERO VERDE AREA SVILUPPO IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DEL TRAFFICO TELEFONICO, DI EURO 2.000,00 IVA INCLUSA, PER L`ANNO 2016. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIÀ INTROITATE DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V.
5102015 -- 06515/023REALIZZAZIONE PROGETTI FINALIZZATI AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITÀ IN COLLABORAZIONE CON IL COORDINAMENTO CITTADINO DEI TAVOLI CIRCOSCRIZIONALI. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO. IN ESEC. D.G.C. N. MECC. 2015 05973/23 DEL 01.12.2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00. AVANZO VINCOLATO.
5152015 -- 06848/023CANTIERE DI LAVORO 2015/2016. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 04382/23. PERIODO 1° FEBBRAIO 2016 - 30 APRILE 2016 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 348.144,69 PARZIALMENTE PROVENIENTE DA FONDO VINCOLATO PLURIENNALE.
5292015 -- 07219/023CIG Z8E1720610 DISTRIBUZIONE DEL QUINDICINALE INFORMALAVORO PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO DI EURO 12.480,00 IVA INCLUSA. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V.
652015 -- 05894/024ACQUISTO PER L'ANNO 2016 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE FINANZA.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.718,00 IVA COMPRESA-
582015 -- 06391/024SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO <DIREZIONE FINANZA> DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 112.330.500,00. ACCERTAMENTO DI EURO 111.997.000,00.
772015 -- 06392/024SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO <DIREZIONE FINANZA> DURANTE L'ESERCIZIO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 61.010.000,00 ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 62.250.000,00
882015 -- 06821/024ONERI A CARICO CITTA` - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 PER EURO 80.000,00.
892015 -- 06822/024INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL ACCERTAMENTO DI MASSIMA DI ENTRATA E IMPEGNO DI MASSIMA DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.000.000,00 - PERIODO DICEMBRE 2015.
902015 -- 06825/024ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. NEL PERIODO DI DICEMBRE 2015 - IMPEGNO DI MASSIMA DI EURO 250.000.000,00.
922015 -- 07137/024MUTUO DI EURO 3.000.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL TRASFERIMENTO DI CAPITALI PER SPESE DI INVESTIMENTO.
932015 -- 07155/024MUTUO DI EURO 7.667.710,78 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE NUMERO 2015 06389/024
952015 -- 07168/024MUTUI PER COMPLESSIVI EURO 600.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2015 06064/024.
942015 -- 07210/024FIDEJUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI EURO 3.100.000,00 CONTRATTO TRA LA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA "VICTORIA IVEST" E LA BANCA POPOLARE ETICA S.C.A.. RATA SCADUTA PER INADEMPIENZA DELLA SOCIETA'. IMPEGNO DI EURO 2.908,50.
992015 -- 07269/024FIDEJUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI EURO 1.000.000,00 CONTRATTO TRA L'ASSOCIAZIONE "ENZO B" E LA BANCA POPOLARE ETICA S.C.A.. RATE SCADUTE PER INADEMPIENZA DELL'ASSOCIAZIONE. IMPEGNO DI EURO 41.314,26.
1162015 -- 04784/026CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI ANNO 2015 AL CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201504595/026 G.C. DEL 13/10/2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00
1242015 -- 04925/026SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - DEVOLUZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2015 ALL'ASSOCIAZIONE "A COME AMBIENTE" IN ESEC. DELIBERA N. MECC 2015 04601/26 - G.C. 13/10/2015 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 55.000,00)
1532015 -- 05698/026BORSE DI STUDIO DELL'ISTITUTO EUROPEO DEL DESIGN ANNO 2015-2016. TRASFERIMENTO FONDI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2015-03357/026. AVANZO VINCOLATO
1662015 -- 06028/026ACQUISTO DIRETTO DALL'EDITORE DI 4 VOLUMI DEL DIZIONARIO BIOGRAFICO DEGLI ITALIANI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 440,00 COMPRESA IVA ASSOLTA DALL'EDITORE. CIG. Z271716FBE
1822015 -- 07299/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" - CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI TORINO PER L'ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2015 05246/26 - G.C. 22/12/2015 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00)
1832015 -- 07300/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PARCO D'ARTE VIVENTE PER L'ANNO 2015 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05311/026 - G.C. 22/12/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 130.000,00.
1842015 -- 07301/026FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` QUALE SOCIO FONDATORE AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE ATTIVITA` ISTITUZIONALI ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 22/12/2015 N. MECC. 201506587/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 175.000,00
2822015 -- 04834/027CSI PIEMONTE - ADEGUAMENTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA` PER L`ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA RESIDUO DI EURO 3.700.302,89= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL DPR 633/1972).
3242015 -- 05977/027MARKETPLACE CONSIP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFSET TECNOLOGY S.A.S. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MACCHINE DEL CENTRO STAMPA DA GENNAIO A GIUGNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.860,50= (IVA 22% INCLUSA) - N. CIG 6032710DC4.
3252015 -- 05978/027RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF4 PER CANONI COMPONENTE LINEE FONIA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 169.054,52= (IVA INCLUSA) PER IL 2016 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. - N. CIG 64802821E1
3302015 -- 06021/027RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE CONSIP CT5 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 269.667,23= (IVA INCLUSA) PER CANONI 2016 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. - N. CIG 04649790CF.
3332015 -- 06152/027RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE SCR PIEMONTE PER CONNETTIVITA` DATI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 371.064,93= IVA INCLUSA PER CANONI 2016 - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. - N. CIG 6480501699.
3342015 -- 06153/027MARKETPLACE CONSIP - NOLEGGIO QUINQUENNALE PLOTTER - AFFIDAMENTO AL GRUPPO VENCO S.P.A - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE ANNO 2016 EURO 9.442,80=(IVA 22% INCLUSA) - N. CIG 6251626CF7.
3442015 -- 06298/027NOLEGGIO QUINQUENNALE DI UN APPARATO COPY PRINTER SCANNER MULTIFUNZIONI A COLORI E BIANCO/NERO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RICOH ITALIA SRL - IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2016 PER EURO 6.178,08= (IVA 22% INCLUSA) - CIG N 64881785DC. .
3482015 -- 06427/027RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONE CONSIP/CT5 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 416.322,56= IVA 22% INCLUSA - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. - N. CIG 6483209151.
3552015 -- 06596/027SERVIZI AGENDA DIGITALE. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER EURO 30.000,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.).
3562015 -- 06701/027ACQUISTO DI COMPUTER APPLE IMAC PER REDAZIONE WEB E STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI CON RICORSO A MEPA CONSIP. AFFIDAMENTO A DITTE VARIE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 2.258,46= (IVA INCLUSA) CIG VARI. AVANZO VINCOLATO.
3602015 -- 06961/027ACQUISTO LICENZE ACROBAT PER IL CIVICO CENTRO STAMPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DPS PER UNA SPESA DI EURO 3.251,30= (IVA 22% INCLUSA).CIG 65101276BF
3592015 -- 06983/027SERVIZI DI REMOTIZZAZIONE E VIRTUALIZZAZIONE DEL DESKTOP. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER EURO 140.000,00= (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.)
3582015 -- 07006/027ACQUISIZIONE THIN CLIENT PER VIRTUALIZZAZIONE DESKTOP. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER EURO 151.777,80= (IVA 22% INCLUSA.)
62015 -- 04926/028AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO TECNICO PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI RADIOMOBILE PRIVATI DEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 38.064,00). (CIG 4973278ED2) SPESA INTERAMENTE FINANZIATA
1912015 -- 05865/030MURAZZI DEL PO - REALIZZAZIONE CENTRALE IDRICA (C.O. 4384 - CUP C17B15002420004- CIG 25375959A1). - IMPEGNO EURO 662.676,61 - AFFIDAMENTO OPERE AD IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A _ FINANZIAM. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. MECC. N. 2015 05601/30.
2002015 -- 06052/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO (C.O. 4116 - CUP C14H14000030004 _ CIG 61464578C4). IMPORTO PROGETTO EURO 250.000,00 IVA COMPRESA _ REIMPEGNO E PRENOTAZIONE SPESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA N.2118.
2032015 -- 06194/030M.S. SEDI POLIZIA MUNICIPALE C.O. 4117 (CUP C14H14000040004-CIG 61077491EC). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDIC. DEFINITIVA-REIMPEGNO E PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 183.588,88 IVA COMPRESA_FINANZ. EURO 133.588,88 CON OO.UU. ED EURO 50.000,00 CON MUTUO ORIGINARIO-REVOCA DET. N.MECC. 201505608/030.
2052015 -- 06215/030DETERMINAZIONE: MAN. BONIFICA AMIANTO ED. MUNICIPALI (COD. OPERA 4169 - CUP C14E14000960004). _ IMP. PROG. EURO 600.000,00 IVA COMPRESA _ PRENOTAZ. SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIG. CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015 03607/030 REVOCA DET. DIR. 1505430/30.
2142015 -- 06424/030MAN. STRAOR. E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2014 (C.O. 3988-CUP C14B14000100004). IMPORTO E. 587.421,30 IVA COMPR. _ PRENOT. SPESA E 587.421,30 - MODALITA' AFFIDAM. OPERE - FINANZ. CON MUTUO CASSA DD.PP. N. 2230. IN ESEC. DELIB. G.C. NM .2015 03615/030 (CIG 6398962E7A) REVOCA DET. 201504337/030
2212015 -- 06558/030DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2014 - LOTTO 5 - OPERE COMPLEMENTARI AI SENSI ART. 57 C.5 LETT. A) D.LGS. 163/06-AFF. DITTA IMPRESA COSTRUZIONI ROLLA GEOM. PIETRO S.R.L. PROR. TERMINI. IMPEGNO SPESA EURO 38.219,00 IVA COMPRESA.
2252015 -- 06653/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3576 - CUP C16J08000200004 CIG. 6500074EBD). IMPORTO EURO 493.740,10 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA EURO 489.220,46 IVA COMPR. MODALITA' AFFIDAM. OPERE - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE IN ESEC. DELIB. NM. 2015 06075/030.
2272015 -- 06761/030DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2012 (COD. OPERA 3700 - CUP C16F12000070004 - CODICE C.I.G. 4958848AD0). MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE REVOCA DETERMINAZ. N.M.2015-05994/030.
2292015 -- 06780/030MANUT. ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2014 - LOTTO 3 PALAZZO CIVICO - AFFIDAM. OPERE COMPLEMENTARI AI SENSI ART. 57 C.5 LETT. A) D.LGS. 163/06 A DITTA COEMA EDILITA_ S.R.L.. IMPEGNO SPESA EURO 14.640,00 IVA COMPR.
2282015 -- 06785/030DETERMINAZIONE: M. O. EDIFICI MUNICIPALI-ANNO 2014-LOTTO I -OPERE COMPLEMENTARI ART.57 C.5 LETT.A) D.LGS.163/06-AFF. DITTA CO.E.CA. COOPERATIVA EDILE CANAVESANA SOC. COOP. CUP C19J14000000004 CIG 5701244F5E. PROR. TERMINI. IMP. SPESA EURO. 25.000,00 IVA COMPRESA
1962015 -- 06221/031M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA`. ANNO 2014. (COD. OPERA 4142- CUP C14H14000050004- CIG 6100379002). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 302.815,90=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI AVANZO VINCOLATO-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
1952015 -- 06222/031LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO AREA OVEST BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3980 - CUP C14H14000130004 - CIG 6097403820)PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 582.917,56=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI
1982015 -- 06225/031M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2, 9 E 10 - AREA SUD - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 3978 - CUP C 14H14000110004 - CIG 60973013F5). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 523.311,38. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI- PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
1992015 -- 06226/031MANUT. STRAORD. PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI IN EDIFICI SCOLASTICI - BILANCIO 2014 (COD. OPERA 4143 - CUP C14H14000060004 - CIG 6099841408). REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 439.361,43. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI - AVANZO VINCOLATO-PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
2072015 -- 06345/031SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. IMPORTO EURO 652,50.
2102015 -- 06346/031SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PRESSO IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350,00 PER L`ANNO 2016 - OBBLIGO DI RENDICONTO.
2012015 -- 06486/031PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE. ANNO 2014. (COD. OPERA 4088- CUP C16E12000440004- CIG 6100392AB9). PRESA ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 218.159,67=. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
2222015 -- 06552/031M.S. EDIF. SCOL. AREA OVEST DELLA CITTA`. CIRC. 3, 4 E 1 BIL.2013 (C.O. 4092 CUP C16E12000480004) ULTER. OPERE ART. 57 C. 5 LETT. A DLGS 163/06 SMI IN ESEC. DELIB. 201506239/031 RIDETERMINAZ. QUADRO ECONOM. A SEGUITO RIUTILIZZO RIB. GARA IMP. EURO 115.500,00 IVA 22% COMPR. DIFFERIM. TERM. ULTIM. LAV. FINANZ. ONERI URBANIZ.
2262015 -- 06708/031LAVORI DI M. S. - INTERVENTI PER BABY PARKING VIA TEMPIA 6 - (CUP C19E14000020005 - CIG Z75108F6F3) ESITO PROCEDURA NEGOZIATA. REIMPEGNO E PRENOTAZIONE EURO 28.415,97= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ITER
2422015 -- 06960/031M.S. AREA NORD - CIRC. 5 E 6. INTERV. PATR. SCOL. DEL. CIPE 32/2010. AFFID. VARIANTE ART. 132 C. 1 LETT. C) D.LGS. 163/06. IMP. SPESA E. 89.058,32 IVA COMPR. IN ESEC. DELIB. 1506538/031. FINANZ. FONDI MINISTERIALI IN Q.E. PROGETTO ORIGINARIO.DIFF. TERMINE ULT. LAVORI. REVOCA DET. 1506138/031.
7522015 -- 06530/033M.S.SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEM.-BILANCIO 2015.LOTTO UNICO.PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 250.000,00=IVA 22% COMPRESA IN ESEC.DELIBERA N.MECC.2015-03739/033.AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA.FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO.REVOCA DET.DIRIG.N.MECC.2015-04165/033. (C.O.4062)
7672015 -- 06913/033VIABILITA' CICLABILE - BILANCIO 2015 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO. COD.OPERA 4128/2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 275.280,00= IVA 22%COMPRESA. IN ESECUZIONE DELIBERA MECC.2015-06492/033. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE GIA' INTROITATO.
7102015 -- 05963/034SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. AFFIDAMENTO AD AMIAT E A SMAT. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.189,50 (IVA COMPR.). (C.O. 3624 - CUP C11B13000000004). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.
7092015 -- 05964/034SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E CORSO REGINA MARGHERITA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SMAT S.P.A.. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 13.988,10 (IVA COMPR.). (C.O. 3608 - CUP C14E13000050001). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.
7112015 -- 06011/034PARZIALE SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA DA VIA BREGLIO A NUOVA STAZIONE REBAUDENGO. AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI AD AMIAT S.P.A (CIG Z171730253). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.444,00 (IVA COMPR.). (C.O. 4084 - CUP C14E12000090002).
7392015 -- 06386/034PARZIALE SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA DA VIA BREGLIO A NUOVA STAZIONE REBAUDENGO. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI NOVANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI (C.O. 4084 - CUP C14E12000090002).
7562015 -- 06586/034REALIZZAZIONE PASSERELLA SULLA A55 E PISTE CICLABILI DI COLLEGAMENTO. INCARICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO. AFFIDAMENTO SOCIETA` FAZZOLARI S.R.L.. IMPORTO EURO 5.599,80 (IVA COMPRESA). (CIG ZCB1175B120).
7742015 -- 07067/034RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA SEZIONE ALVEO DEI CORSI D'ACQUA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI EURO 348.327,13 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO PER EURO 337.827,13 CON CONTRIBUTO AIPO E PER EURO 10.500,00 CON OO.UU.. (C.O. 4179).
7802015 -- 07237/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI. ANNO 2013. COD.OPERA 4097. INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE SOC. GEOLAB S.R.L., AI SENSI ART. 186 DPR 207/2010. IMPORTO DI EURO 6.651,34 (IVA COMPRESA).
7812015 -- 07238/034MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI. ANNO 2015. INDIVIDUAZIONE NUOVO SOGGETTO CREDITORE SOC. GEOLAB S.R.L., AI SENSI ART. 186 DPR 207/2010. IMPORTO DI EURO 11.529,00 (IVA COMPRESA).
162015 -- 06859/041ATTIVITA` LEGALI PER L`ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 40.000,00.
592015 -- 02634/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02260/045 G.C. DEL 29 MAGGIO 2015.
622015 -- 02843/045TODAYS INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01872/045 G. C. 05.05.2015. EURO 200.000,00
882015 -- 03840/045FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 4 AGOSTO 2015 N. MECC. 2015 03440/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300.000,0
892015 -- 04019/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE GIOVENTURA PIEMONTEISA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 03816/045 DELLA G.C. DEL 1 SETTEMBRE 2015.
982015 -- 04360/045CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER L'ANNO FORMATIVO 2014/2015 PERIODO GENNAIO GIUGNO 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 03630/45 DEL 15 SETTEMBRE 2015. IMPEGNO EURO 100.000,00.
1052015 -- 04649/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALL'ASSOCIAZIONE SITUAZIONE XPLOSIVA PER CLUB TO CLUB 2015 E ALL'ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE PER FESTIVAL ORALITA' POPOLARE 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 04380/045 G.C. DEL 29/09/2015.
1112015 -- 04735/045ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA E DELLA LIBERTA'. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 04424/045 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 OTTOBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00.
1122015 -- 04738/045ISMEL - ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO, DELL'IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 OTTOBRE 2015 N. MECC. 2015 04429/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
1132015 -- 04739/045ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6 OTTOBRE 2015 N. MECC. 2015 04433/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.
1612015 -- 05925/045CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANNO FORMATIVO 2015/2016 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505456/45. EURO 150.000,00. IMPEGNO LIMITATO A EURO 50.938,00 DI CUI 40.000,00 DA AVANZO VINCOLATO.
1952015 -- 07340/045CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE E COREUTICO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2015 04911/45 DEL 22 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140.500,00.
1962015 -- 07341/045CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TPE - TEATRO PIEMONTE EUROPA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA COREUTICA PALCOSCENICO DANZA 2015 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2015 05177/45 DEL 22 DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00.
2092015 -- 06377/046MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER ANNO 2016 DI EURO 1.022.341,27 IVA INCLUSA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2015 4311/046. FINANZIAMENTO CON MUTUI ORIGINARI.
2122015 -- 06431/046RIPETIZIONE SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA VERDE PUBBLICO CENTRALE EX PA 104/2013 PER L`ANNO 2016-SPESA COMPLESSIVA EURO 2.808.161,36 IVA INCLUSA IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 959.258,75 IVA INCLUSA
2172015 -- 06469/046PROCEDURA APERTA 104/2013 - VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNI 2014-2015 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.837,00 IVA COMPRESA LOTTI 1,2,3,4,5,6,7,8
2232015 -- 06870/046SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO VERDE GESTIONE PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 -APPROVAZIONE.
2552015 -- 07158/046MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA DETERMINA N. MECC. 2015 05061/046 ESECUTIVA DAL 04 NOVEMBRE 2015
602015 -- 04958/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO PER LE SANZIONI PECUNIARIE GESTITO DALL'ANCITEL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.831,20). (CIG 64369589C6).
612015 -- 04965/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 35.000,00). (CIG 6439505F9E)
652015 -- 05007/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, REVISIONE E MANUTENZIONE PER LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA PATTUGLIA FLUVIALE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 4.196,80) (CIG Z1313F0C35)
662015 -- 05040/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS PER IL PERSONALE IN TRASFERTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 10.000,00). (CIG 64428632BE)
672015 -- 05051/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 (EURO 120.000,00).
692015 -- 05104/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL FURGONATO CON ALLESTIMENTO SPECIALE DEGLI UFFICI OPERATIVI DEL CORPO. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA IMPEGNO DI SPESA (EURO 35.483,84). (CIG 59278654F2).
732015 -- 05189/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 1.235.000,00)
782015 -- 05296/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA BATTERIE RICARICABILI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.732,80) (CIG Z1C16BC3A5
832015 -- 05370/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI TARATURA PERIODICA DI N. 2 CATENE FONOMETRICHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 854,00) (CIG Z2C16EDA4B)
912015 -- 05965/048RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA' E RISULTATE NON DOVUTE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - EURO 10.075,00
922015 -- 06129/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE PER AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 756,40) (CIG Z0F170E4E9).
932015 -- 06132/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL SOFTWARE GESTIONE INTERVENTI IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.300,00). CIG Z9616DA1A9
902015 -- 06185/048ACQUISTO TRAMITE CONSIP E MEPA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 26.381,28). PARZIALE FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO.
982015 -- 06249/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E IMPORTI DA CORRISPONDERSI AL CUSTODE ACQUIRENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 725.000,00). (CIG 348480580D - CIG 0390493503).
1012015 -- 06369/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA, TRAMITE MEPA EX ART. 328 D.P.R. 207/2010, DI TERMINALI OCCORRENTE ALLA POLIZIA MUNCIPALE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (EURO 55.510,00 ) CIG. 64814104BB. AVANZO VINCOLATO
1032015 -- 06692/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI SOFTWARE NELL`AMBITO DEL PROGETTO PIPOLS. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 8.000,00) (CIG ZAE1772B9D).
1002015 -- 06838/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. DISMISSIONI AFFRANCATRICI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 439,20) CIG Z38177D9B5
1052015 -- 06841/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA EX ART. 85, COMMA 13 D.L.VO N. 163/2006 E S.M.I. PER LA FORNITURA, TRAMITE MEPA EX ART. 328 D.P.R. 207/2010, GIUBETTI ANTIPRIETTILI OCCORRENTE ALLA POLIZIA MUNCIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 9.272,00) (CIG ZE417743F9).FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO
1062015 -- 06888/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 197.401,00).
1082015 -- 07036/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LE ATTREZZATURE DESTINATE AI CONTROLLI DI SICUREZZA STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 840,58). CIG Z421766BBF
1522015 -- 04570/049COMITATO DI TORINO DELL'ISTITUTO PER LA STORIA DEL RISORGIMETNO ITALIANO - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI EURO 1.188,61 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GC 201504172/049 IE.
1862015 -- 06784/049FORNITURA A SCALARE PER L'ANNO 2015 DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE PER IL SERVIZIO GIUNTA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 550,00. (CIG. Z7E177CC38 )
1892015 -- 06899/049SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE URGENTE DELLA CITTA', PER NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI, SPESE E MATERIALE POSTALE ANNO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00. FONDO A REINTEGRO.
1912015 -- 06938/049SERVIZIO GIUNTA. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO. PRENOTAZIONE PRIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2016 DI EURO 2.000,00.
252015 -- 04493/050DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE VALPIANA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02940/050. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. AVANZO VINCOLATO.
302015 -- 05859/050 DETERMINAZIONE N. MECC. 201504781/050. PARZIALE MODIFICA IMPUTAZIONE DELLA SPESA. EURO 17.994,00 DI CUI EURO 8.830,50 AVANZO VINCOLATO
322015 -- 06348/050COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE. GESTIONE HOSTING, MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI SITI DEL COORDINAMENTO REGIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.464,00 IVA INCLUSA. AVANZO VINCOLATO. CIG.N. 6486400A9A - CIG. N. 6486378873.
342015 -- 06968/050DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE AZIMUT PER IL PROGETTO IO ESPONGO TORINO BERLINO. EURO 5.000,00 EX LEGE 285/97. FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06131/50 G.C. 09/12/2015.
172015 -- 05263/051TORINO CITTA' UNIVERSITARIA E PIANO DI AZIONI SUL SUCCESSO FORMATIVO. APPROVAZIONE CONVENZIONE UNIVERSITA' DI TORINO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI, DEVOLUZIONI FONDI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 4227 DEL 20/10/2015. IMPEGNO SPESA EURO 55.190,00. AVANZO VINCOLATO.
202015 -- 06354/051TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA PIANO DI AZIONI SUL SUCCESSO FORMATIVO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON POLITECNICO DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI. DEVOLUZIONE FONDI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZ. MECC. 20154227-20/10/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.562,85. AVANZO VINCOLATO
2042015 -- 06205/055PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E VARIE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI MUNICIPALI PER L`ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 88.500,00.
2022015 -- 06308/055SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI - AUTORIMESSE PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 7.139,50.
2102015 -- 06388/055PROCEDURA NEGOZIATA - LOTTO 8 - RIPARAZIONE MOTOCICLI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - ANNO 2015 - DITTA A.G.E.A. SNC - EURO 2.533,94 IVA 22% COMPR. - CIG. 5246834064.
2162015 -- 06472/055FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO - ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6» - LOTTO 1. PERIODO 01/02/2016 - 02/11/2018. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.843.875,00 IVA E I.F. INCLUSE. CIG CONSIP: 60462199C0 - CIG DERIVATO: 6486338771.
2202015 -- 06557/055FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO. ULTERIORE PROROGA FORNITURA PERIODO 01/01/2016 - 31/01/2016. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 55.875,00 . CIG 0528447840.
4872015 -- 06165/056SERVIZIO SOSTENIBILITA` ENERGETICA. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2015 EURO 175,00.
2412015 -- 06831/059RIFUNZIONALIZZAZIONE "LE NUOVE" (COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001 CIG. 37328426A9) 1° LOTTO - 1° STRALCIO. COLLAUDO PROVVISORIO, SCIOGLIMENTO RISERVE E PAGAMENTO RATA DI SALDO - IN ESEC.DELIBERA N. MECC.201505513/59 IMPEGNO EURO 206.299,16 IVA 10% COMPRESA
1902015 -- 05902/060REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947). ALLACCIAMENTO RETE TELERISCALDAMENTO. AFF. IREN MERCATO SPA E RIDETERM. QUADRO ECONOMICO PER UTILIZZO RIBASSO DI GARA EURO 449.759,54 IN ESEC. DEL. G.C. 17/11/2015 MECC. 201505441/060. FINANZ. CONTR. COMPAGNIA DI SAN PAOLO
2242015 -- 06569/060FORNITURA AGGIORNAMENTI SOFTWARE IN DOTAZIONE. AFFIDAMENTO ALLE SOCIETA' AMV S.R.L (CIG Z52175E4D5), MC4SOFTWARE ITALIA S.R.L. (CIG ZAD175EDAC) - IMPEGNODI SPESA EURO 2.889,86 BILANCIO 2015 ED EURO 294,24 BILANCIO 2016,PER COMPLESSIVI EURO 3.193,96 I.V.A. 22% COMPRESA.
2252015 -- 06571/060FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE IN DOTAZIONE. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA ALLA SOCIETA' EXEL S.R.L. (CIG Z59175EC9A). IMPEGNO DI SPESA EURO 765,42 BILANCIO 2015 - EURO 147,14 BILANCIO 2016 -PER UN TOTALE DI EURO 912,56 I.V.A. 22% COMPRESA
2532015 -- 07086/060ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). APPROV. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. REIMPEGNO SPESA EURO 3.034.318,71 IVA COMPR. FINANZ. EURO 2.980.460,71 CONTRIBUTO COMP. SAN PAOLO E EURO 53.858,00 ONERI URBANIZZAZIONE.
2172015 -- 06560/061LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 17/11/2015 N. MECCANOGRAFICO 2015 04398/061
2082015 -- 06303/062SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 1.500,00
2122015 -- 06437/062PALAZZETTO "LE CUPOLE" DI VIA ARTOM - INTERVENTI DI MESSA A NORMA - ESTENSIONE AFFID. INCARICO PROFESS. PROGET. DEFIN. EDILIZIA ARCH. ALBANESE - RADIAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 16.935,06 ED ECONOMIA DI SPESA DI EURO 2.545,80 SU DET. 200805564/62.
2192015 -- 06523/062INT.PER L'OTTEN.CPI PISCINE IMP.DI SPESA IN ESEC. DEL.G.C.MECC 201406485/62 DEL 09.12.2014 - PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 229.600,00 IVA COMPR. FINANZ.CON ONERI DI URBANIZZAZIONE E AFF.LAVORI MEDIANTE PROC.APERTA COD.OP.3987 - CUP C16J14000180004 - REV.DET.MECC.201505445/62.
2472015 -- 07025/062INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI PISCINE - COD. OP. 3596 - CUP C11H13000710004 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO EURO 316.400,25 IVA COMPR. - FINANZ. CON ONERI DI URB.
2572015 -- 07195/062M.S. SISTEMAZIONE RESTAURO IMPIANTI NATATORI E CENTRALIZZATI - C.O.4026 CUP C12D11000160004 - CIG 4624647B6C - DITTA COSTRUZIONI ROLLA - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE
2582015 -- 07196/062BOCCIOFILA MADONNA DEL PILONE - C.SO MICHELOTTI 102/A. PARZIALE RICOSTRUZIONE SEDE BOCCIOFILA LOTTO B (COD.OPERA 3739 - CUP C34H03000130004 CIG 4394498677). PROROGA TEMPO CONTRATTUALE.
2092015 -- 06193/063MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI URGENTI SU IMMOBILI DI EDILIZIA SOCIALE ANNO 2010 (C.O. 3853 CUP:C16J09000220005;CIG:1078550F99) -REIMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO A SALDO. IMPORTO EURO 373,21 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CAPITALI DERIVANTI DA ALIENAZIONE BENI IMMOBILI EX IPAB.
2562015 -- 07153/063MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI -REIMPEGNO SPESA EURO 240.000,00( IVA 10% COMPRESA)-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (CODICE OPERA 4046-CUP C14H000250004- CIG 59984659E7
2552015 -- 07154/063M.S.RIMOZIONE E BONIFICA MATERIALI ISOLANTI IN FIBRE MINERALI NEL FABBRICATO SFEP -SITO IN VIA CELLINI,14-REIMPEGNO SPESA DI EURO 300.000,00 IVA 22%COMPRESA-FINANZIAMENTO CON MUTUO C.DD.PP. N. 2233 (COD. OPERA 4138-CUP C14H1400026004-CIG.6014540B69)
4472015 -- 04821/064FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - CONTRIBUTO FORFETTARIO DELLA CITTÀ DI TORINO PER SPESE DI VERIFICA DEI REQUISITI ENERGETICO-AMBIENTALI 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 6 OTTOBRE 2015 (MECC. 2015 04514/064) - IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00.
4532015 -- 04851/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E DEGLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI ANNO 2015 - IMPORTO EURO 1.872.251,00 IVA INCLUSA (CIG 2538283165)
4482015 -- 04877/064IMPEGNO EURO 21.000,00 PER L'ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 6/10/2015 (MECC. 2015 04512/064) A FAVORE DELLA FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE PER LA FORNITURA DI APE PER IMMOBILI COMUNALI.
4632015 -- 05058/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 - IMPORTO EURO 1.313.955,71 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
5052015 -- 05652/064GESTIONE DELLE ATTIVITA' OBITORIALI CON ASL TO1 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 05933/064. IMPEGNO ANNO 2015. EURO 480.000,00.
5292015 -- 06174/064SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 - IMPORTO EURO 305.000,00 IVA INCLUSA.
5332015 -- 06182/064CONCESSIONE PER L'ANNO 2016 DI ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,00 IVA INCLUSA (CIG 2628626AC9)
5372015 -- 06188/064AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA - FORNITURA DI ENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 IVA COMPRESA (CIG 6005717A71)
5482015 -- 06283/064PERMESSO ZTL ANNO 2016 _ PRIMO IMPEGNO DI EURO 7.083,33 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA
5492015 -- 06284/064GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2016 _ PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2016 DI EURO 250.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA
5502015 -- 06285/064ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2016 DI EURO 49.166,67 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA.
5512015 -- 06287/064AUSILIARI DEL TRAFFICO IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2016 IMPEGNO DI EURO 125.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA
5532015 -- 06517/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016. IMPORTO EURO 766.070,80 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1)
5542015 -- 06598/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.-GESTIONE DEGLI IMPIANTI. ELETTRICI . E SPECIALI .COMUNALI ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER IL 2016. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 22.083,83 IVA INCL. (CIG 49636250EE)
5552015 -- 06600/064ENEL SOLE S.R.L. GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA SITI VARI - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 - IMPORTO EURO 1.166,67 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD).
5562015 -- 06601/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016. IMPORTO EURO 101.666,75 IVA INCLUSA (CIG 2538283165).
5572015 -- 06608/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 IMPORTO EURO 1.613.717,77 IVA COMPRESA (CIG 2538283165).
5612015 -- 06764/064SPESE PER ULTIMAZIONE GARE VENDITA PARTECIPAZIONE GTT, SOSTENUTE DA FCT HOLDING E RIMBORSATE DAL COMUNE AI SENSI PUNTO "I" DEL CONTRATTO, SOTTOSCRITTO TRA COMUNE E FCT IN DATA 29/12/2011, COME SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO E MODIFICATO-IMPEGNO FINALE DI SPESA PER EURO 80.000
5632015 -- 06974/064AMIAT S. CONTRATTO DI SERVIZIO CON P.A. _ INTERESSI PASSIVI ANNO 2015_ IMPEGNO DI EURO 361.079,73 CIG. 47188863EA
742015 -- 03544/065«THE CHILDREN`S WORLD» FESTA DELLA CREATIVITA` PER I RAGAZZI E LE FAMIGLIE. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELLA DELIB. «THE CHILDREN`S WORLD» INDIVIDUAZ FOND. TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS QUALE BENEFICIARIO DI UN CONTRIBUTO DI EURO 60.000,0 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4/06/2015, N. MECC. 201502276/065.
832015 -- 03667/065CONTRIBUTO A FAVORE DEL MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE PER LA MOSTRA "MODUS VIVENDI" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 28 APRILE 2015 N. MECC. 2015 01804/65. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 100.000,00
922015 -- 04157/065FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO. PARTECIPAZIONE AI COSTI SOSTENUTI DALLA FONDAZIONE PER ATTIVITA` ISTITUZIONALI. EURO 3.800.000,00. FINANZIAMENTO CON SPESE CORRENTI DI BILANCIO 2015. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4 AGOSTO 2015 N. MECC. 2015 03447/065
952015 -- 04289/065FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 04.08.2015 N. MECC. 201503442/065. IMPEGNO DI SPESA EURO 400.000,00
992015 -- 04445/065ASSOCIAZIONE PER IL CIRCUITO DEI GIOVANI ARTISTI ITALIANI. TRASFERIMENTO FONDI 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9/7/2013, N.MECC. 201302294/65. IMPEGNO DI EURO 10.329,14.
1722015 -- 06378/065LUCI D'ARTISTA 2015/2016. CONSEGNA DI UN'OPERA AL COMUNE DI PESCARA IN COMODATO D'USO GRATUITO.
1992015 -- 07338/065SISTEMA CINEMA. ATTIVITA' E INIZIATIVE VARIE ANNO 2015 A CURA DI ENTI E ASSOCIAZIONI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER COMPLESSIVI EURO 36.000,00 IN ESECUZIONE DELLE DELIBERE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 201504811/65 E N. MECC. 201505163/007
1902015 -- 07345/065CONTRIBUTO A FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA. EURO 140.000,00 CON MEZZI ORDINARI DI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 22 DICEMBRE 2015 N. MECC. 2015 06774 /065
1922015 -- 07346/065CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE BONAVENTURA DI EURO 5.000,00. INIZIATIVA IL MAESTRO. STORIE DI JUDO E DI VITA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 22 DICEMBRE 2015, MECC. 2015 06798/065. AVANZO VINCOLATO
1252015 -- 07347/065TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTI VARI: ASSOCIAZIONE IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA, ASSOCIAZIONE TEATRO & SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE UNO TEATRO, TANGRAM TEATRO TORINO. EURO 40.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 22 DICEMBRE 2015, N. MECC. 2015 04676/065
1932015 -- 07348/065CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE BARETTI PER IL PROGRAMMA TEATRO 2015. EURO 10.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 22 DICEMBRE 2015, MECC. 2015 06834/065.
4842015 -- 06151/068PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA CITTÀ DI TORINO E LA CCIAA DI TORINO VOLTO A FAVORIRE LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA E DI AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE. APPROVAZIONE CONTRIBUTO AL CCAN CAMPIDOGLIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.880,00 IN ESEC. ALLA D. DELLA G.C. 2015 05268/68. AVANZO VINCOLATO.
5232015 -- 07004/068COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO «RETE NAZIONALE CITTA` DEI MOTORI - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2013 04934/068). AVANZO VINCOLATO.
5242015 -- 07052/068PROGETTO INNOVA.TO. IRIDE SERVIZI SPA - FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE FINALIZZATE AL RISPARMIO ENERGETICO. IMPEGNO DI SPESA EURO 17.877,85 IVA INCLUSA _ AVANZO VINCOLATO E FPV 2016
742015 -- 02484/069"TURISMO TORINO E PROVINCIA". CONTRIBUTO DI GESTIONE PER PARTECIPAZIONE CITTA' DI TORINO PRESSO ENTE ESPOSITIVO EXPO 2015 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 28 APRILE 2015, MECC. N. 20151553/69. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400.000,00.
802015 -- 02787/069"TURISMO TORINO E PROVINCIA". CONTRIBUTO PER MOSTRA «TUTTTOVERO» LA NOSTRA CITTÀ LA NOSTRA ARTE TORINO 2015. EURO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. DEL 15 MAGGIO 2015, MECC. N. 2015 01809/69. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00.
1202015 -- 04704/069CAMPAGNA CONTEMPORARYART 2015. SERVIZIO GRAFICO PER IDEAZIONE VISUAL, DECLINAZIONI E ADATTAMENTI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 10.980,00 IVA INCLUSA IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2015-03909/65. CIG Z6F159F835.
1222015 -- 04787/069AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI PER METRO E RIVESTIMENTO BUS PER CONTEMPORARYART 2015 ALLA DITTA IGP DECAUX. IMPEGNO EURO 5.437,54 I.V.A. INCLUSA. CIG ZE01671565.
1212015 -- 04789/069"NUTRIRE LE CITTA'". STAMPA STRUMENTI DI COMUNICAZIONE IN ESEC. ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. MECC. 2015/01810/69. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORI EURO 951,60 IVA COMPRESA. CIG Z131669887
1412015 -- 05632/069ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER CAMPAGNA NATALE COI FIOCCHI 2015. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.660,00 IVA COMPRESA. CIG ZDC170ED1A.
1462015 -- 05816/069SERVIZIO STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI ALL`INIZIATIVA «TORINO CITY OF DESIGN 2015». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 3.297,66 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2015-05477/065. CIG Z1B171FE99
1552015 -- 06211/069"A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI": CONTRIBUTO ALL'A.S.D. PIEMONTE ICE E CONTRIBUTO ALLA DITTA EXPOWORLD S.R.L., IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 17 NOVEMBRE 2015 MECC. N. 2015 05777/69. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 12.000,00
1722015 -- 06290/069ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2015/2016 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTÙ. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 674,00.
1582015 -- 06626/069SERVIZIO DI ACQUISTO DI MERCHANDISING TURISTICO PROGETTO OBJECTO'. IMEPGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 5.383,64 IVA 22% COMPRESA. CIG Z5B17692D7
1602015 -- 06735/069MERCATINO DI NATALE 2015. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONI DECORATIVE PER MERCATINO DI NATALE 2015. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 15.000 IVA COMPRESA. CIG ZA3176E7FO
1662015 -- 06969/069RICOVERO CASETTE DI LEGNO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ UTILIZZATE PER LA MANIFESTAZIONE "IL MERCATINO DI NATALE A TORINO". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.320,00 I.V.A. 22% COMPRESA. CIG ZBE176B659.
1672015 -- 06970/069FORNITURA COMPLEMENTARE SERVIZIO DI TRADUZIONE DA E VERSO LE LINGUE INGLESE/FRANCESE/TEDESCO/SPAGNOLO PER MATERIALI VARI DI PROMOZIONE DELLA CITTÀ . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 610,00 IVA 22% COMPRESA. CIG ZC9176B564.
1652015 -- 06988/069SERVIZIO DI AFFIDAMENTO RESTYLING DEL PROGETTO EDITORIALE "ALLA SCOPERTA DI TORINO". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA TOURING CLUB EDITORE SRL PER EURO 20020,00 IVA 4& INCLUSA. CIG Z17178137C.
1682015 -- 06996/069TURISMO TORINO E PROVINCIA. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED OSPITALITA` A STAMPA ESTERA E NAZIONALE IN OCCASIONE DEL NATALE COI FIOCCHI 2015. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 5.160,00 IVA COMPRESA. CIG ZD71783887. AVANZO VINCOLATO.
852015 -- 07087/070ADESIONE DELLA CITTA' DI TORINO ALL'INIZIATIVA "FESTA DEI VICINI 2015" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G. C. DEL 04.08.2015 N. MECC. 2015 02830/70. QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DI FEDERCASA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.
2932015 -- 04802/072TERZO FORUM MONDIALE SVILUPPO ECONOMICO LOCALE 2015 PARZIALE TRASFERIMENTO FONDI AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA SUPPORTO OPERATIVO COME DA CONVENZIONE EURO 150.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2015/4235/72
3192015 -- 05868/072AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E PERSONALIZZAZIONE PENNE STILOGRAFICHE AURORA. IMPEGNO EURO 2897,75 IVA INCLUSA. CIG Z5516E7592.
3422015 -- 06320/072SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI ATTIVITA` DI MOBILITA` INTERNAZIONALE. UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA' E DELL'INTERCULTURA GIOVANILE OPEN 011, IMPEGNO DI SPESA EURO 14.997,63. AVANZO VINCOLATO E F.P.V. CIG. Z6A1747BA0
3432015 -- 06324/072PROGETTI EUROPEI - S.V.E, E ATTIVITÀ INT.LI ISTITUZIONALI. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDENTOURS DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO. AFFIDAMENTO PER EURO 35.000 E IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 31.830,50. SPESA FINANZIATA DA AVANZO E DA F.P.V. CIG: Z3413D1D24.
3502015 -- 06636/072PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI PROGETTI EUROPEI NELL`AMBITO DEL PROGETTO «JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO». AVANZO VINCOLATO IMPEGNO DI SPESA EURO 4.270,00 IVA 22% INCLUSA CIG ZBB14BAB08.
3512015 -- 06790/072PROGETTO EUROPEO "SWM IN MYANMAR". TRAFERIMENTO ALLA MUNICIPALITÁ DI YANGON DI EURO 12.176,39, ALLA ONG CESVI DI EURO 132.273,48, ALL`ASSOCIAZIONE ITHACA DI EURO 53.903,05 PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI INTERAMENTE ACCERTATI E INTROITATI. IMPEGNO PER COMPLESSIVI 198.352,92
3532015 -- 06872/072AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A DEI SERVIZI STRUMENTALI ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ALLA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ANCHE REALIZZATI NELL`AMBITO DI PROGETTI DI RELAZIONI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 11.486,00. (DI CUI EURO 7.786,00 SU BILANCIO 2016) N. CIG 6014524E34
3542015 -- 07209/072PROGETTO EUROPEO «JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO». TRASFERIMENTO A PARTNER ITALIANI ED ESTERI DI EURO 262.505,51 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ. (AVANZO SVINCOLATO EURO 85.930,46 E ACCERTAMENTO DI EURO 176.575,05). IN ESEC. DEL G.C. 2015 6207/072.
252015 -- 05547/084C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO ESERCIZIO 2016. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00.
262015 -- 05548/084C 1 - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER IL CENTRO D'INCONTRO DI VIA VANCHIGLIA 3/BIS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 400,00.
292015 -- 05670/084C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE CENTRO-CROCETTA DI PIAZZETTA VISITAZIONE 13. ESERCIZIO 2016. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00.
322015 -- 05920/084C.1 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 3.750,00.
342015 -- 06024/084C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE CENTRO-CROCETTA DI PIAZZETTA VISITAZIONE 13. ESERCIZIO 2015. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00.
352015 -- 06232/084C. 1. SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SU TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 1. BIENNIO 2015-2016. CIG N. Z6512C5C0D. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 13.777,97 IVA 22% INCLUSA.
362015 -- 06233/084C. 1 - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2014-2016 - LOTTO A CIRCOSCRIZIONE 1 - CIG 5248706934. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 47.264,00 IVA 22% INCLUSA.
372015 -- 06291/084C. 1 - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E/O ARMATA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE STABILI CIRCOSCRIZIONALI. LOTTO 2 - PERIODO APRILE 2015 MARZO 2016. CIG Z001388B27. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 2.500,00 IVA 22% INCLUSA.
382015 -- 06292/084C. 1. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER IL TRIENNIO 2015/2017. CIG N. 58371486E8. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 9.115,00VA 22% INCLUSA.
442015 -- 06704/084C. 1 - LEGGE 285/97 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-02569/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/06/14. REIMPUTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 6.300,00 DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 05733/024.
452015 -- 06705/084C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE COMPAGNIA 3001 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-05917/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00.
462015 -- 06706/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06109/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 02/12/2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.960,00.
472015 -- 06912/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. TAIJI-TO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06252/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/12/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00.
482015 -- 06914/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA DELLA DEPORTAZIONE DELLA GUERRA DEI DIRITTI E DELLA LIBERTÀ IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06240/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/12/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300,00.
492015 -- 06915/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE SUNSHINE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06251/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/12/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
502015 -- 06916/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE EUPHRASIE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06243/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/12/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00.
512015 -- 07185/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE SCOOTER SICURO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06242/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/12/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00.
522015 -- 07186/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE GIARDINO FORBITO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06695/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 16/12/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
1192015 -- 05810/085SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE - BIENNIO 2014/15. ULTERIORE AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. EURO 20.000,00=. C.I.G. 54383360D7.
1202015 -- 06027/085C. 2 PROGETTO «UN PROGETTO AL FEMMINILE PER LO SPAZIO ANZIANI DI VIA DE BERNARDI» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 5505/085 DEL 18 NOVEMBRE 2015. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.500,00=.
1222015 -- 06253/085C. 2 TORINO CAPITALE DELLO SPORT 2015. TORNEO DI BOCCE CITTADINO DENOMINATO «2015 BOCCE IN CITTA`». TORNEI DI BOCCE CIRCOSCRIZIONALI. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2015 03860/085 DEL 24 SETTEMBRE 2015. BOCCIOFILA AVIS. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 320,00=.
1252015 -- 06358/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA - ESERCIZIO 2016. EURO 1.500,00=
1262015 -- 06362/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA RUBINO 67). IMPEGNO DI SPESA - ESERCIZIO 2016. EURO 650,00=
1272015 -- 06364/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA BALTIMORA 91) IMPEGNO DI SPESA - ESERCIZIO 2016. EURO 650,00=
1282015 -- 06365/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.850,00=.
1292015 -- 06366/085ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO - ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=.
1302015 -- 06367/085C.2 RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I.. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. EURO 2.000,00=.
1312015 -- 06368/085ABBONAMENTI CANONE RAI ANNO 2016 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI C/O I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. EURO 660,00=.
1482015 -- 06673/085PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2014-2015-2016. LOTTO B. DITTA DAMAR COSTRUZIONI SRL. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2016 ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 60.500,00=. C.I.G. 5248793102.
1492015 -- 06676/085SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 - ACCORDO QUADRO BIENNIO 2015/16. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 40.000,00=. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 20.000,00=. C.I.G. 6090159E2E.
1502015 -- 06683/085SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE PER ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI D`ACQUA PISCINA GAIDANO BIENNIO 2015/2016. AFFIDAMENTO ANNO 2016 ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 875,64=. C.I.G.: Z8B11B1E6B.
1512015 -- 06787/085IMPIANTO SPORTIVO MODIGLIANI - PISCINA "GAIDANO". SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI ANNI 2014/16. AFFIDAMENTO ALLA "U.S. ACLI TORINO" ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 07 GENNAIO 2016-31 MAGGIO 2016. EURO 41.185,44=. C.I.G. 5693058C12.
1522015 -- 06845/085SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ALADINO PERIODO GENNAIO 2015/DICEMBRE 2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE «ESSERCI» ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PERIODO 1/1/2016-31/08/2016. EURO 20.678,84=. C.I.G. 6021641F56.
1542015 -- 06929/085C. 2 PROGETTO CULTURA INTEGRAZIONE. PROGETTO LEGGERMENTE FORMAZIONE E CAFFE` LETTERARI-ASSAGGI D`AUTORE. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2015 06170/085 DEL 10 DICEMBRE 2015 I.E..DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.280,00=.
1562015 -- 06945/085SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 01405/85. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 12.753,00=. C.I.G. 6232662B61.
1572015 -- 06963/085SERVIZIO DI GESTIONE CENTRI RAGAZZI LILLIPUT "SANTA RITA" - "MIRAFIORI NORD". BIENNIO 2015/16. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PERIODO 1 GENNAIO 2016 - 30 APRILE 2016. EURO 11.134,19=. C.I.G. 6062902102.
1622015 -- 07171/085C.2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. INTEGRAZIONE PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2015. EURO 16.719,25=.
1612015 -- 07173/085SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 5.000,00=. C.I.G. Z14178F13E .
1642015 -- 07267/085RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2015 06405/85 DEL 1 DICEMBRE 2015.
422015 -- 04341/086C.3 CONTRIBUTO DI EURO 7.800,00. ALLE PARROCCHIE SAN MURIALDO SAN BERNARDINO GESU` NAZARENO GESU` ADOLESCENTE ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03510/086.
482015 -- 04878/086C.3 - CONTRIBUTO DI EURO 2.500,00. ALL'ASSOCIAZIONE TAMPEP ONLUS PER IL PROGETTO "I COLORI DELLA NOTTE-TERZA EDIZIONE" ANNO 2015. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03669/086
512015 -- 04950/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE TANGRAM TEATRO - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO LA RETE 2015 DELLE LIBRERIE DI MALDIPALCO - IN ESEC. DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 21/09/2015 N. MECC. 2015-03513/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00.
522015 -- 05059/086C.3 - CONTRIBUTO DI EURO 1.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME - GRUPPO HANDICAPPATI CENISIA PER IL PROGETTO ACCOGLIENZA E SOCIALIZZAZIONE ANNO 2015. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-04660/086
532015 -- 05086/086C. 3 - CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA FONDAZIONE MARIA ADRIANO PROLO PER IL PROGETTO "LA BIBLIOMEDIATECA - STORIE DI CINEMA E TERRITORIO" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-04456/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 08/10/2015.
542015 -- 05326/086C.3 - CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. ANZICHE` ANZIANO PER IL PROGETTO «ESTATE IN MOVIMENTO 2015» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-04659/086.
582015 -- 06038/086C.3: FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00= ESERCIZIO ANNO 2016, PRIMO SEMESTRE
592015 -- 06122/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIVI VIA DI NANNI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FESTA DI HALLOWEEN". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 04758/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00
612015 -- 06327/086C. 3 - CANONE RAI ANNO 2016 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI PRESSO I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 954,00= IVA INCLUSA.
682015 -- 06549/086C. 3 - ABBONAMENTI TRANVIARI E CARNET ELETTRONICI. ANNO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 709,00= IVA 10 % COMPRESA.
692015 -- 06550/086C.3 - ACQUISTO PARK CARD ANNO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 380,00= IVA 22% COMPRESA.
722015 -- 06827/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI CORSO BRUNELLESCHI PER LA REALZZAZIONE DEL PROGETTO "INIZIATIVE PER IL NATALE". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05841/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00
732015 -- 06828/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI VIA FREJUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INIZIATIVE PER IL NATALE". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05840/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.606,00
742015 -- 06836/086C.3 - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITÀ SPORTIVE - PROGETTI "NUOTO DISABILI" E "DANZA IN CARROZZINA". CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.513,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505731/86.
752015 -- 06855/086C.3 CONTRIBUTO ALLE ASS.NI "PESCHIERA 364" - "CIT TURIN SAN PAOLO" - "VIPACCO AERONAUTICA" - PER LA REALIZZ. DI ATTIVITA' DEI CENTRI DI INCONTRO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DEL. N. MECC. 2015-04813/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 26/11/2015.
772015 -- 07058/086C. 3 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI TABLET. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 1.000,00=(IVA 22% COMPRESA). AVANZO VINCOLATO. CIG N. ZF817865B3.
782015 -- 07190/086C.3 - ART.42 COMMA 2 - A.S.D. ALTRO SPORT ONLUS - PROGETTO "E_SPORTABILE". CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05831/86.
792015 -- 07191/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI CULTURA E SOCIETA` - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «STAGIONE CULTURALE 2015-2016 PRIMA SESSIONE» - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 15/12/2015 N. MECC. 2015-05827/086 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
802015 -- 07192/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CIRCOLO BLOOM - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «ASPETTANDO IL NATALE & DOMENICHE POMERIGGIO A TEATRO» - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 15/12/2015 N. MECC. 2015-05829/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
812015 -- 07193/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ECHI DI MUSIKA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «NOTE D`INVERNO 2015» - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 15/12/2015 N. MECC. 2015-05828/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.600,00.
822015 -- 07194/086C. 3 - CONTRIBUTO AL CCC-CENTRO DI COOPERAZIONE CULTURALE - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MOVING TFF 2015 - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 15/12/2015 N. MECC. 2015-04833/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
852015 -- 07199/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL_ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «14° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA DI TORINO» - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 15/12/2015 N. MECC. 2015-06003/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
862015 -- 07200/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ACMOS - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: PANCHINE ROSSE IN CIRCOSCRIZIONE 3» - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 15/12/2015 N. MECC. 2015-06119/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
872015 -- 07201/086C.3 - CONTRIBUTO DI EURO 9.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE TERZA SETTIMANA ONLUS PER IL PROGETTO "ALIMENTATRE" - ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-05995/086.
882015 -- 07202/086C.3 - CONTRIBUTO DI EURO 600,00= ALL'ASSOCIAZIONE ABILI TUTTI PER IL PROGETTO "PIAZZA RUFFINI - LARGO SPALATO 2 E RETAKE" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015/05186.
892015 -- 07203/086C.3 - CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00= ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LAVORI IN CORSO 2015" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015/05673/086.
902015 -- 07204/086C.3- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.C.A.T. TORINO TRE ONLUS PER PROGETTO ANNUALE DI LOTTA ALL`ALCOLISMO 2015. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06111/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
912015 -- 07205/086C.3- CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS PER L`INIZIATIVA «GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2015» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015- 06112/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
922015 -- 07206/086C. 3 - CONTRIBUTO DI EURO 1.500,00= ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "C'E' POSTO ANCHE PER TE. ANNO 2015" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015/06121/086
932015 -- 07207/086C.3- CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL PUNTO DELLA GIOIA ONLUS PER IL PROGETTO «ANCORA INSIEME » ANNO 2015 - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-06120/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
2702015 -- 04962/087PROGETTO «TRENO DELLA MEMORIA 2015». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.290,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01559/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 MAGGIO 2015.
2722015 -- 05002/087POLITICHE GIOVANILI. CONDUZIONE CENTRO PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA BELLARDI 116. PROGRAMMA ATTIVITA' PER L'ANNO 2015. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TEDACA`. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015 03100/087 DEL 7 SETTEMBRE 2015. EURO 9.000,00.
2732015 -- 05083/087POLITICHE GIOVANILI. CONDUZIONE DEL CENTRO DI PROTAGONISMO GIOVANILE DI VIA FOSSANO 8. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE VALPIANA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2015 03149/087, CONS. CIRC. 7 SETTEMBRE 2015. EURO 10.000,00
2872015 -- 05563/087INIZIATIVE ED ATTIVITA' EDUCATIVE AMBIENTALI NELL'AREA "EX TONOLLI". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "A.P.S. PARCO DEL NOBILE". IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 03981/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28 SETTEMBRE 2015. EURO 6.900,00
2962015 -- 05621/087SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA PRESSO LA PISCINA FRANZOJ. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA. EURO 2.706,00. CIG Z13110680F.
3032015 -- 05849/087PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ACCORDO QUADRO ANNI 2015-2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00. CIG. ZC212C1508.
3072015 -- 05962/087PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO EGLI AMMINISTRATORI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE D.LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI COMPLESSIVI EURO 8.000,00.
3272015 -- 06477/087SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DAL 12 OTTOBRE 2015 AL 21 MAGGIO 2016 EURO 25.618,78. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 16.128,40. CIG. N. Z9815E448F
3282015 -- 06514/087SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA PRESSO LA PISCINA FRANZOJ. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA. EURO 2.874,00. CIG Z13110680F.
3292015 -- 06551/087SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 EURO 101.684,00. CIG 5208618F88
3302015 -- 06562/087PROGETTO «FA BENE». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL COMITATO PROMOTORE S-NODI GABRIELE NIGRO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05127/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 NOVEMBRE 2015. EURO 5.000,00.
3352015 -- 06578/087PROGETTO «BOOK CHALLENGE, SFIDA ALL`ULTIMO LIBRO». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEDACA'. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06161/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 NOVEMBRE 2015. EURO 2.700,00.
3362015 -- 06580/087ATTIVITÀ CULTURALI EUT. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE «COMPAGNIA 3001». IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2015 06099/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 NOVEMBRE 2015. EURO 1.000,00
3372015 -- 06589/087PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 006100/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 30 NOVEMBRE 2015. EURO 5.400,00.
3382015 -- 06646/087DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ASAI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.137,00 IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2015 05240/087 DEL 30 NOVEMBRE 2015.
3392015 -- 06733/087FONDI ECONOMALI CSA DI VIA BOGETTO 3. ANNO 2016. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00.
3452015 -- 06882/087ATTIVITÀ DI PROMOZIONE COMMERCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06568/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 DICEMBRE 2015. EURO 4.611,00.
3462015 -- 06884/087PROGETTO «GLI APPUNTAMENTI SALUTE DELLA CIRCOSCRIZIONE IV». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE PREVENZIONE E SALUTE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06420/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 DICEMBRE 2015. EURO 3.000,00.
3472015 -- 06885/087PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06421/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 9 DICEMBRE 2015. EURO 13.480,00.
612015 -- 05425/088CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN STR. ANTICA DELLA VENARIA 20/A ALL'A.S.D. AMICI DI LUCENTO. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI EURO 2.152,89.
662015 -- 05583/088CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO LOMBARDIA 105/A ALLA SOC. BOCCIOFILA "PENSIONATI DI LUCENTO". INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI EURO 88,04.
692015 -- 05655/088CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO LOMBARDIA 174 - BOCCIODROMO TROMBETTA - AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO EDOARDO DE ANGELI . INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI EURO 1.369,76.
712015 -- 05804/088C.5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 2.000,00=
732015 -- 06015/088C5-AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA ACQUA PISCINA LOMBARDIA PER GLI ANNI 2016-2017-2018-SPESA DI EURO 11.224,00 IVA AL 22% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 1.605,00=. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG.Z1916A4183
742015 -- 06133/088C.5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIDES MAIN PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO " INSIEME A TE ... A SPINA 3". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. MECC. 2015/04137/088
752015 -- 06189/088C.5. - LEGGE 285/97. FONDI ANNO 2014 . DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 31.549,34= . IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2015/3009/088 DEL 09/07/2015. SPESA FINANZIATA DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO E APPLICATI AL BILANCIO CORRENTE CON DELIBERA N. MECC. 2015 04594/024
782015 -- 06483/088C.5 - PROGETTO "SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO" DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00873/088.
842015 -- 07145/088C.5 - ART. 42 COMMA 2 - PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO. PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 12.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015/05454/088 DEL 14/12/2015.
862015 -- 07146/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. ZOE' PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ARTISTICA E' LA 5". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015/05984/088 DEL 14/12/2015
882015 -- 07147/088C.5 - ART.42 COMMA 2 - PROGETTO "GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE 2015. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO- IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.613,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC.2015/06114/088 DEL14/12/2015
892015 -- 07156/088C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "AVVICINAMENTO ALLA SICUREZZA, ALL'EDUCAZIONE STRADALE E ALLA MOBILITA' ECO-SOSTENIBILE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05983/088
902015 -- 07157/088C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "ATTIVITA' ESPOSITIVE MU.FANT". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06238/088
942015 -- 07162/088C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER IL PROGETTO "NATALE A BORGO VITTORIA" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06349/088
952015 -- 07163/088C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER IL PROGETTO "FESTA NATALIZIA AL CENTRO CULTURALE FARO45 DI VIA REISS ROMOLI 45" IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06351/088
982015 -- 07282/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 7.000,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MINOLLO PER LA GESTIONE DEL "CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE ALKADIA" ANNO 2015 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01671/088
1032015 -- 05657/089FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA LEONCAVALLO 17. ESERCIZIO 2016. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00=.
1042015 -- 05658/089PROCEDURA APERTA N 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2014-2016 LOTTO E - ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA INCLUSA. CIG. 5248901A1F
1022015 -- 05661/089FONDO PER LE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=.
1162015 -- 06166/089ATTIVITA` EDUCATIVE SCOLASTICHE - ACQUISTO BIGLIETTI TEATRALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 499,00. C.I.G. Z3815BAF57.
1282015 -- 06539/089SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREA CANI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2015/2016. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 7.000,00 IVA INCLUSA - CIG. 5958084E71
1352015 -- 06643/089FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO PER LA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE E CENTRO CIVICO. AFFIDAMENTO DI EURO 1.766,00=. GTT SPA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 1.545,00= IVA INCLUSA. CIG Z8A176BCEC.
1302015 -- 06650/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE: «QUESTA CITTA` E` UNA GIUNGLA». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.100,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201505695/89 DEL 3 DICEMBRE 2015.
1362015 -- 07127/089INIZIATIVE SPORTIVE "PROGETTO TEENAGER". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 ALL'A.S.D. VERTIGIMN. IN ESEC. DEL. N. MECC. 201506635/89 DEL 1412/2015.
1372015 -- 07128/089INIZIATIVE CULTURALI. PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE "TORINO 6 BAGNEUX 92". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201506525/089 DEL14/12/2015.
1402015 -- 07131/089INIZIATIVE SPORTIVE. "PROGETTO CASA BOXING GYM CLUB A.S.D.". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00. CASA BOXING GYM CLUB A.S.D. IN ESEC. DELIB. N.MECC. 201506637/89 DEL 14.12.2015.
742015 -- 04680/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ORATORIO SAN FRANCESCO DI SALES PER IL PROGETTO «NOI DUE FAREMO TUTTO A META'». IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N..MECC.2015-03724/090 DEL 21/09/2015.
752015 -- 04686/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SCOOTER SICURO. CITTA` ECO-SICURA: "PROGETTO DI AVVICINAMENTO ALLA SICUREZZA...". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03731/090 DEL 21/09/2015.
762015 -- 04691/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PANDORA ONLUS PER IL PROGETTO «OGGI DECIDO ANCH`IO». IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03725/090 DEL 21/09/2015.
772015 -- 04693/090C. 7 INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2015". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.720,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° MECC. 2015-03729/090 DEL 21/09/2015.
782015 -- 04726/090C.7 - VIII° TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONE 7. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. AMATORI BOCCE SASSI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-04110/090 DEL 28/09/2015.
802015 -- 04753/090C7-" NONA EDIZIONE DEL SALONE DEL LIBRO NELLA CIRCOSCRIZIONE 7". CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA DI EURO 3.500,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03744/90 DEL 21 SETTEMBRE 2015.
812015 -- 04754/090.C7: VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BORGO VANCHIGLIACON ATTIVITA' AGGREGATIVE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA CADUTA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015- 01895/090 DEL 25 MAGGIO 2015.
822015 -- 04755/090C 7- PROGETTO 70° ANNIVERSARIO FESTA DELLA LIBERAZIONE _ A.N.P.I.-GTT. CONTRIBUTO ALL' I.C. VIA RICASOLI DI EURO 900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2015 01368/090 DEL 15 APRILE 2015.
832015 -- 04770/090C7 - ATTIVITA' PER LA TERZA ETA': " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI AUSER FUORICASA,LA POLISMILE, H.E.R., DECATHLON, U.S. ACLI, SAFATLETICA. EURO 7.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015- 01205/90 DEL 13 APRILE 2015.
842015 -- 04771/090C 7- PROGETTO "CANTA CHE TI PASSA 2015. CONTRIBUTO AL C.S.M. _ CENTRO DI MUSICOTERAPIA. EURO 1.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03743/090 DEL 21 SETTEMBRE 2015.
862015 -- 04777/090C 7- PROGETTO "CECCHIRESTA". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE IL CAMPANILE EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03749/090 DEL 21SETTEMBRE 2015.
872015 -- 04780/090C 7- PROGETTO "FESTIVART DELLA FOLLIA II EDIZIONE_. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ART 10100 EURO 1.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03747/090 DEL 21 SETTEMBRE 2015.
882015 -- 04788/090C 7- PROGETTO "SANTA CULTURA IN VINCOLI 14.15". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ACTI TEATRI INDIPENDENTI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03748/090 DEL 21 SETTEMBRE 2015.
892015 -- 04795/090C7- EVENTI CULTURALI ESTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER EURO 18.700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015- 03750/90 DEL 21 SETTEMBRE 2015.
902015 -- 04800/090C7- SOGGIORNI MARINI PER LA TERZA ETA' 2015. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AUSER EURO 300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-01209/090 DEL 13.04.2015.
912015 -- 04804/090C.7 - PROGETTO "CONCERTO DI PASQUA 2015" DEL CORO FRANCESCO VENIERO. CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA MADONNA DEL PILONE DI EURO 700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2015-03745/90 DEL 21 SETTEMBRE 2015.
952015 -- 04932/090C.7 - PROGETTO "FA BENE CIRCOSCRIZIONE 7". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SNODI. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03033/090 DEL 21/09/2015.
962015 -- 04944/090C 7 - INIZIATIVA "2015 BOCCE IN CITTÀ" PER "TORINO 2015 CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.750,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 4283/90 DEL 12 OTTOBRE 2015.
1062015 -- 05634/090C. 7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTO "ASCOLTO IN MOVIMENTO". CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 DI CUI 5.000,00 FINANZIATO DALLA REGIONE ED EURO 1.500,00 FONDI DELLA CIRC. IN ESEC. DELLA DELIB. N. MECC.2015-03732/090 DEL 9/11/2015.
1102015 -- 06016/090C7 - SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMMOBILI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECONTROL VIGILANZA S.P.A. E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1° GENNAIO - 31 MARZO 2016 EURO 611,81 IVA INCLUSA. CIG. N. 63601566C3
1132015 -- 06300/090C7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
1142015 -- 06350/090C.7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. EURO 7.200,00=.
1192015 -- 06603/090C.7 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI BIENNIO 2015/2016. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO. ALLA DITTA R.P. IMPIANTI. DI EURO 21.902,08 IVA 22% COMPRESA. CIG. 6019646107.
1202015 -- 06604/090C7 - SERV. PICCOLA MANUTENZIONE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI. E TAGLIO ERBA NEI GIARDINI SCOLASTICI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 7 DEL COMUNE DI TORINO PER IL BIENNIO 2015/16. ESTENSIONE E ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE AGRIDEA PER EURO 3.731,44 IVA 22% INCLUSA. CIG596398541D
1212015 -- 06607/090. 7 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 PER IL BIENNIO 2015/2016. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.618,00 (IVA 22% COMPRESA). CIG 617324421B.
1232015 -- 06854/090C.7 - AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALCHIM S.A.S. E IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 1.700,00 IVA AL 22% COMPRESA. CIG.6168000A9C.
392015 -- 04922/091C.8 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE UISP PER IL PROGETTO FESTA DELLO SPORT 8 EURO 1.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 04022/91
472015 -- 06156/091C.8 - L- 285/91. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE PIÙ SPORT 8. PROGETTO "UN'ESTATE ALLA GRANDE". IMPI SPESA TOTALE DI EURO 750,00 IN ESECUZIONE DEL. MECC. 15/02864/91 DEL 14/7/15. SPESA PARZIALMENTE FINANZIATA DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO E APPLICATI AL BIL CORRENTE DELIB. 15/04111/24
512015 -- 06393/091C.8. RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 5.500,00.
552015 -- 06778/091C.8. SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL`ACQUA DELLE PISCINE LIDO E PARRI 2016-2017. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI EURO 3.871,78 IVA 22% INCLUSA E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 878,28 PER QUOTA PARTE DEL 2016. CIG 6418187775.
562015 -- 06781/091C.8. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PRESSO LE PISCINE F. PARRI E LIDO TORINO 2015-2018. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.985,20 IVA 22% INCLUSA PER IL 2016. CIG 63706277B4.
572015 -- 06782/091C. 8. SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2016. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
592015 -- 06997/091C.8. SERVIZIO DI IMPOSTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL GIORNALE ONLINE OTTOINFORMA . AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DI EURO 2.135,00 IVA 22% INCLUSA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.135,00 IVA 22% INCLUSA PER L`ANNO 2015. CIG 6438279BE5.
602015 -- 07050/091C.8 RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2016. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00
712015 -- 07172/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'APS AFFETTI COLLATERALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "COSTRIUAMO UN SOGNO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06491/91 I.E..
702015 -- 07174/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUO SAN GIOVANNI EVANGELISTA ORATORIO SAN LUIGI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INVERNO RAGAZZI: INSIEME IL FREDDO È MENO RIGIDO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06493/91 I.E..
692015 -- 07175/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.S.D. A.P.S. SPORT@360° PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "GIOCHII DELLA TRADIZIONE POPOLARE A SAN SALVARIO". IMPEGNO DI SPESA DI 1.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 06490/91 I.E.
682015 -- 07177/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE "IL MONDO DI JOELE ONLUS" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MADRI DI QUARTIERE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 04870/91 DEL 16 DICEMBRE 2015 I.E.
672015 -- 07178/091C.8 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL_ ASSOCIAZIONE CULTURALE MUNICIPALE TEATRO PER IL PROGETTO «SPORTING» EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 04831/91
662015 -- 07179/091C.8 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE PILONETTO INSIEME PER L_INIZIATIVA TROFEO BIENNALE DI BOCCE _ERIDANO_ EURO 450,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05900/91
642015 -- 07181/091C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AGENZIA PER LO SVILUPPO LOCALE SAN SALVARIO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SUPPORTO ALLA CITTADINANZA ATTIVA NELLA CIRCOSCRIZIONE 8." IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201506163/091 I.E.
622015 -- 07183/091C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA D.D. PELLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SAN SALVARIO FA LA DIFFERENZA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201506169/091 I.E.
612015 -- 07184/091C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PARCO DEL NOBILE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ORTO ALLA OTTO AUTUNNO 2015. INTEGRAZIONE AL PERCORSO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201504867/091.
412015 -- 05318/092FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 1.000,00
512015 -- 06641/092C.9 - PROGETTI: "NO ALLE MAFIE, PER UNA CITTADINANZA ATTIVA!" E "VIVA LA SCUOLA". APPROVAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI ISTIT. DI ISTR. SUP. COPERNICO-LUXEMBURG E REGINA MARGHERITA DI EURO 1.769,00.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N.MECC.2015/5261/92 DEL 1/12/2015.
522015 -- 06681/092C. 9 PROGETTO "SPORTIVAMENTE ALLA 9. 2015/2016". MODULO 1. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA A. S. D. SPORTING TORINO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05101/092. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00.
542015 -- 06744/092C. 9 - ASSEGNAZIONE FONDI AL CENTRO D'INCONTRO DI VIALE MONTI 21. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 550,00.
562015 -- 06858/092C. 9 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO - PERIODO GENNAIO - MARZO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 228,99 IVA COMPRESA.
572015 -- 06866/092C9 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA E VIGILANZA NON ARMATA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DAL 31/12/2015 ORE 24:00 AL 31/03/2016 ORE 24:00 PER EURO 172,00 IVA 22% INCLUSA ALLA DITTA TELECONTROL VIGILANZA SPA. CIG ZD9177A8F0.
582015 -- 06902/092C. 9 - SERVIZIO STAMPA DEL MATERIALE DI COMUNICAZIONE MEDIANTE RICORSO AL MEPA. AGGIUDICAZIONE PER GLI ANNI 2015 /2016 / 2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2015. CIG Z5E16AA773.
602015 -- 06932/092C.9 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI CON DISABILITA'". CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE "CASA OZ". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015/06509/092.
612015 -- 06933/092C.9 - PROGETTO "SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI CON DISABILITA'". CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE "EDUCANDO.SI.CRESCE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.520,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015/06508/092.
622015 -- 06956/092C.9- SOSTEGNO SCOLASTICO. E ATTIVITA` SOCIALIZZANTI ATTRAVERSO LO SPORT RIVOLTI A BAMBINI SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. CONTRIBUTI ALLE SOC. «SSD CH4 SPORTING CLUB», «GSD PERTUSA BIGLIERI». IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 2.865,00 IN ESEC. DELLA DELIBERAZ. MECC. 2015/05780/092.
632015 -- 06959/092C. 9 - ABBONAMENTO ALLE RIVISTE PROFESSIONALI PER OTTIMIZZARE LA RESA DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 254,00. C.I.G.ZD9177A8F0
642015 -- 06967/092C.9 «PROGETTI DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI RIVOLTI AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI». IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVI EURO 1.800,00= ALLE SCUOLE D`ISTRUZIONE SUPERIORE «GALILEI-FERRARI» E «GIOVANNI-GIOLITTI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015/05524/092.
682015 -- 05782/093C.10 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00
692015 -- 05784/093C. 10 - FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA FARINELLI 40/1 PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.040,00.
702015 -- 06473/093C. 10 - PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA - RIMBORSO SPESE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 700,00 ALLE ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO E SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201501628/093.
712015 -- 06579/093C. 10 RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 4.933,00.
732015 -- 06685/093C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00 A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE WENI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201504856/093
742015 -- 06688/093C. 10 - PROGETTO «PERCORSO AGGRESSIVITA`». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.370,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015 05293/093.
822015 -- 06843/093C. 10 - PROCEDURA N. 88/2013 SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2014-2015-2016. LOTTO I CIG 52489881ED. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 10.000,00 E ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 1.400,00. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER EURO 11.400,00 (IVA 22% COMPRESA).
832015 -- 06849/093C.10 - ABBONAMENTO CANONE RAI E TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 CIG N. 6500205AD9.
112015 -- 06633/094DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI - DECENTRAMENTO. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00.
42015 -- 06677/101SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L`ANNO 2015 DELLA DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 177,00=. APPROVAZIONE
472015 -- 06946/103COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00.
3702015 -- 05616/104CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE-PROPRIETA' BIANCARDI BENEDETTA-IMPEGNO DI SPESADI EURO 5.040,29 SUL BILANCIO 2015
3992015 -- 06195/104SPESE PER PRATICHE CATASTALI E REGOLAMENTI DI CONDOMINIO ALLOGGI E.R.P. PER L`ANNO 2016 CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00.
4212015 -- 06879/104LO.C.A.RE. METR.:LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMAN.DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALL.DI EDIL.PRIV.PRENOTAZ.IMP.DI SPESA DI E. 261.500,00 SUL BIL.2016, DI CUI E. 245.000,00 AD INTEGR.DEL F.D.G.(DEL.G.C.17/09/2013 MECC.N.201303747/104 RETT.DALLA DEL.G.C. 04/06/2015 MECC.N.201502321/104)
4132015 -- 06889/104PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA AL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE A SEGUITO DI PRESENTAZIONE PRATICA EDILIZIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.462,30.
2802015 -- 05677/110PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI DI NATURA SANITARIA PROVENIENTI DAI CANILI MUNICIPALI DELLA CITTA' PER GLI ANNI 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA DI EURO.1.940,00 IVA INCLUSA.CIG Z8916BF2AC.
2872015 -- 05781/110INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE APPROVAZIONE AFFIDAMENTO D.SSA FERRETTI PER EURO 18.292,68 ENPAV 2% ED IVA COMPRESE - ANNO 2016 -IMPEGNO LIMITATO AD EURO 9146,34 ENPAV ED IVA 22% COMPRESE
3152015 -- 06865/110PROGETTO DI INTERVENTO PER CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE - ANNO 2015. COFINANZIAMENTO L.R. 75/95. TRASFERIMENTO A REGIONE PIEMONTE QUOTA A CARICO DELLA CITTA' IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 201506054/110-G.C. 9/12/2015 IMPEGNO DI EURO 40.000,00
2192015 -- 06700/117PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA` DI TIPO INFORMATICO, CARTOGRAFICO E TOPOGRAFICO PER IL SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE - AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00 IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I
2432015 -- 06994/117M.S. VERDE PUBBLICO (COD. LL.PP. 3818) - AFFID. ULT. OP. EX ART. 57 C. 5 LETT. A) D.LGS. 163/06 E SMI DITTA AMIGLIARINI S.N.C IMP. E. 148.800,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB.G.C. 1506488/117 FINANZ. ONERI URB. NELL`AMBITO DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ORIG. DIFF. TERMINI
2542015 -- 07272/117PROGETTO TORINO CITTA` DA COLTIVARE «MOSTRA EVENTO AGRICOLTURA IN CITTA`». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 35.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GIARDINO FORBITO IN ESECUZIONE DELIB. G.C. MECC. 2015 06639/117 FINANZIAMENTO FONDI PER COMPENSAZIONE DEL TERMOVALORIZZATORE (T.R.M.)
2972015 -- 05680/125PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO, DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE AD URBANPROMO, EVENTO DI MARKETING URBANO E TERRITORIALE IN ESECUZIONE DELLA DELIB. G.C. DEL 12/11/2015 MECC. 2015-04820/125, I.E.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA INCLUSA.
2582015 -- 05277/126.ADOZIONE STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE. ABBONAMENTO CARTACEO ANNO 2015 ALLA RIVISTA «IL SOLE 24 ORE». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 368,90. CIG Z2916CC226.
3122015 -- 06510/126SITO EX MOI - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI DUE PIEZOMETRI PER IL MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA A STUDIO PLANETA ECO CONSULTING - . IMPEGNO DI SPESA EURO 15.349,6767 IVA 22% E ONERI PREVIDENZIALI 2% COMPRESI - CIGZF7176114E
332015 -- 04016/130DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TORINO PRIDE GLBT. IMPEGNO DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201502337/130 DELLA G.C. DEL 04/08/2015.
342015 -- 04018/130DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TANGRAM TEATRO TORINO. IMPEGNO DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201502338/130 DELLA G.C. DEL 04/08/2015.
562015 -- 06167/130SERVIZIO VOLONTARIATO GIOVANILE - FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO GTT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.018,00 IVA INCLUSA. CIG Z971746766.
602015 -- 07329/130DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL CERCHIO DI GESSO. IMPEGNO DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505496/130.
612015 -- 07330/130DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SAPERE PLURALE. IMPEGNO DI EURO 9.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505930/130.
5192015 -- 05877/131I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER L`ANNO 2015 - EURO 20.043,00.
5272015 -- 06140/131FORNITURA A SCALARE PER L'ANNO 2015 DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICO E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO GESTIONALE PER IL SERVIZIO CONTRATTI ATTIVI-ASSOCIAZIONI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO SPESA IMPORTO COMPLESSIVO EURO 500,00 IVA INCLUSA.
5732015 -- 06887/131CONSORZIO STRADE VICINALI. QUOTE A CARICO DELLA CITTÀ PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO 2016 PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA EURO 5.100,00
5742015 -- 06890/131CONSORZIO STRADE VICINALI. QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00.
5772015 -- 07028/131LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALI SITI IN EDIFICI DIVERSI - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI ANNO 2016 - EURO 200.200,00
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