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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 dicembre 2015 al 15 dicembre 2015

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
262015 -- 05789/001GABINETTO DEL SINDACO - ACCORDO QUADRO ANNO 2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO COMPLEMENTARE PER FORNITURA DI MATERIALI VARI. EURO 3.077,00.
272015 -- 06370/001PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZI IN OCCASIONE DELL`INCONTRO DI FINE ANNO DEL SINDACO CON LA DIRIGENZA PRESSO IL TEATRO CARIGNANO A. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.440,00 IVA INCLUSA. C.I.G ZF21739F66.
1812015 -- 04715/002SOC. COOP. SOCIALE LUCI NELLA CITTA'. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 2.158,31.
16942015 -- 05635/004ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 20.000,00.
16952015 -- 05640/004SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA ONERI DIVERSI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI Â? 20.000,00.
17192015 -- 05825/004CONVOCAZIONE PERSONALE A MEZZO TELEGRAMMA IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - EURO 1.000,00
17202015 -- 05826/004ESPLETAMENTO SELEZIONE PUBBLICA SP 01/15 TD PER LA COPERTURA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DODICI MESI DI N. 1 POSTO NEL PROFILO SPECIFICO DI AVVOCATO - SPESE COMMISSSIONE GIUDICATRICE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00
17392015 -- 05892/004CAP. 29850/01 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 20.930,50.
17902015 -- 06264/004IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 PER L'ANNO 2015 CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 E TO2 PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE PREASSUNTIVE. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
18612015 -- 06962/004PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 210.119,00
02015 -- 04732/00505/302 - P.A. 108/2013-SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE BENEFICHE (LOTTO 1) PERIODO LUGLIO 2014-DICEMBRE 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2015. EURO 20.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 506410252B. SPESA OBBL. EX L. 328/2000, L.R. 1/2004.
02015 -- 04769/00505/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 17/2015 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DA LAVANDERIA ED ELETTRODOMESTICI VARI. PERIODO: GENNAIO 2016/DICEMBRE 2018 IMPORTO EURO 91.500,00 CIG 6358299A50. AGGIUDICAZIONE E IMP. LIMITATO DI SPESA EURO 60.500,00 IVA 22% INCLUSA.
02015 -- 05082/00505/201-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERV. LAVANOLO BIANCHERIA IST. CIMAROSA, LAVATURA TELI BAGNO, COPERTE E CUSCINI C/O SERVIZI VARI. PERIODO 01/01/2016-31/12/2016. ULT. IMPEGNO E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 10.691,50=IVA 22% COMPRESA. CIG. LOT. 1 CIG. 591895080D- LOT. 2 .5918956CFF
02015 -- 05316/00505/303 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUBINI S.R.L. DELLA FORNITURA TRIENNALE PRESUNTA DI NR. 425 BUSTE DA 5.000 OCCHIELLI METALLICI CADAUNA, CON SCRITTA «CITTA` DI TORINO» PER CARTE D`IDENTITA`.IMPEGNO LIMITATO DI EURO 2.745,00 IVA COMPRESA RELATIVO ALL`ACQUISTO DI NR. 125 BUSTE . CIG ZA11672D98.
02015 -- 05347/005SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE - PROCEDURA APERTA N. 13/2015 PER PARCO STURA LUNGO STURA LAZIO. C.O. 3954 (C.U.P. C13E12000280006 - C.I.G. 6039029C5F) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
02015 -- 05381/00505/201 -AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DI MATERIALE DECORATORI CANTIERI DI LAVORO ANNI 2015/2016. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 11.297,87= CIG. N. Z911665B62.
02015 -- 05403/005IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSI ANNO 2015 - EURO 180,00 - A.T.I. COOPERATIVA SOCIALE P.G. FRASSATI DI PRODUZIONE E LAVORO S.C.S. ONLUS (CAPOGRUPPO) / MOSAICO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MANDANTE) / MARCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (MANDANTE)
02015 -- 05604/00505/202-ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA PERIODO 2015/2016 DEI SOLLEVATORI IDRAULICI PER PISCINE COMUNALI LOTTO 2 CIG 56332690A4 . IMPEGNO DI EURO 3.241,80 IVA AL 22% INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO
02015 -- 05909/005301G - INDIZIONE - PROCEDURA APERTA SERV. PULIZIA CITTA` DI TORINO. CENTRALE DI COMMITTENZA PER ITER, INFRATRASPORTI.TO E AFC TORINO. ANNI 2016/2018. SPESA EURO 7.334.815,68= IVA COMPRESA. QUOTA A CARICO DELLA CITTA` EURO 6.399.407,52= IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 2.398.820,12=.
02015 -- 05916/005CIRCOSCRIZIONE 8 - PROCEDURA APERTA N. 50/2015 -MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
02015 -- 05931/00505/108 - AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI VARI PER SERVIZI SOCIO ASS.LI -AGGIUDICAZIONE IMPORTO EURO 50.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 30.000,00 DA AVANZO VINCOLATO CIG 6454410B9E. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
02015 -- 06055/00505/303 - ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PUBBLICAZIONE SPECIALISTICA ON-LINE "CONTRATTI E APPALTI". SPESA COMPLESSIVA 1.207,80 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 402,60 IVA COMPRESA. CIG: 5387826EA7.
02015 -- 06063/00505/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 6". SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 836/73 E 417/78. SPESA EURO 34.072,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. LOTTO 1 CIG CONSIP: 57932282FB; CIG DERIVATO: ZAA17399B8.
02015 -- 06102/00505/400 ACCORDO QUADRO 16/2012. SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONI VARIE, SGOMBERI COATTI, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI, ECC.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.640,00 IVA COMPRESA. PERIODO: DICEMBRE 2015. CIG 56701167BD.
02015 -- 06110/00505/400 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 163/2006 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA A NORMA DI PALCO MOD. SELVOLINE DELUXE DI PROPRIETA` DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA DI 4.575,00 EURO IVA 22% COMPRESA. CIG. Z6B17067B2
02015 -- 06116/005005/301. PRESA D'ATTO VARIAZIONE FORMA GIURIDICA E VARIAZIONE CREDITORE EURO&PROMOS FM SOC. COOP. P.A.
02015 -- 06277/00505/600- AFFIDAMENTO AL GRUPPO GTT PER LA FORNITURA DI N. 130 BIGLIETTI SINGOLI OCCORRENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI. SPESA EURO 195,00 IVA COMPRESA. CIG. Z4117528E7.
02015 -- 06312/00505/400 AFFIDAMENTO M.E.P.A. RDO 1007840. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER LA FORNITURA DI UN PALCO MODULARE PER MANIFESTAZIONI. IMPORTO DI EURO 14.627,80 IVA COMPRESA. AVANZO VINCOLATO
02015 -- 06439/005SERVIZIO VALUTAZIONI GESTIONE AUTOMEZZI MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 68/2015 - SERVIZIO BIENNALE DI MANUTENZIONE VEICOLI NEGLI ESERCIZI 2016/2017 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. LOTTI 1-5-6-7-11-12-14.
02015 -- 06541/00505/201 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL_ART. 125 COMMA 10 LETTERA B) DEL D. LGS. 163/2006 DI MATERIALE PER DECORATORI. SPESA EURO 7.000,00= IVA 22%. COMPRESA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. Z9E174C08C
02015 -- 06605/00505/303-PUBBLICAZIONE LEGALE DI AVVISI E BANDI PER IL TRIENNIO 2013-2015. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 65,66 E 122 D. LGS. 163/2006. SPESA TRIENNALE EURO 1.500.000,00 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 11.800,00 IVA COMPRESA. CIG: 47114191F4.
02015 -- 06900/00505/400 FORNITURA DI TRANSENNE METALLICHE. ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA FOREDILE SAS EX ART. 57, COMMA 3, LET B) DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.840,96. CIG ZF7176A55B. AVANZO VINCOLATO.
02015 -- 06910/00505/400 SERVIZIO DI FORNITURA E MONTAGGIO DI PIANI DI LAVORO DI TAVOLI PIEGHEVOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO MANIFESTAZIONI DEL SERVIZIO ECONOMATO. AFFIDAMENTO ALLA FIAMAT SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.757,12 IVA COMPRESA. CIG Z961711510.
1312015 -- 04678/007CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA ROVEDA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SPESA EURO 5.898,36. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 2.359,34. CIG 634369785D.
1442015 -- 05233/007FESTIVAL DELL'EDUCAZIONE. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E VITTO AI RELATORI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. AVANZO VINCOLATO
1522015 -- 05485/007PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 328.902,82 DI CUI EURO 128.360,06 AVANZO VINCOLATO.
1542015 -- 05497/007INSERIMENTO DI BAMBINI INFRATREENNI FIGLI DI DETENUTE PRESSO I NIDI D`INFANZIA MUNICIPALI. PROCEDURA RISTRETTA N. 54/2013. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.286,02 OLTRE IVA. CIG 64582550A0.
1582015 -- 05799/007FONDO FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. IMPORTO DI EURO 4.000,00.=
1602015 -- 05910/007XVI EDIZIONE DI SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL. FORNITURA E INCISIONE TARGHE. CONSEGNA ANTICIPATA . IMPORTO DI EURO 204,96 . AVANZO VINCOLATO. COD. CIG Z5C16FD481
1612015 -- 05928/007PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 41.886,00 ( IVA COMPRESA) DI CUI EURO 5.000,00= DA AVANZO VINCOLATO. COD. CIG 6348526961.
1622015 -- 05981/007SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL. SERVIZI ALBERGHIERI ED ACCESSORI. AFFIDAMENTO ALL`HOTEL VICTORIA . IMPORTO DI EURO 804,80. AVANZO VINCOLATO. COD. CIG ZBB172AB25
1692015 -- 06108/007PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LOTTO 7 PER LA SOMMA DI EURO 1.013.487,00 .
1722015 -- 06296/007RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO «IL NIDOLINO» ANNO EDUCATIVO 2014/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.897,81. AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA FINANZIAMENTO REGIONALE. (CIG 5284822513)
1762015 -- 06418/007PIANI REGIONALI PER LA FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA DEI CITTADINI DI PAESI TERZI. PROGETTO PETRARCA 4.IMPEGNO DI SPESA EURO 3.939,65. ASSEGNAZIONE FONDI. AVANZO VINCOLATO.
5942015 -- 05620/008PROCEDURA APERTA CIG 252991256C E PROCEDURA APERTA CIG 3851375F2D. IMPEGNO DI EURO 260.000,00 PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE.
6162015 -- 05933/008REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2015 03599/008. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTE IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A,. APPROVAZIONE.
2642015 -- 03414/010TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 175.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 03059/010 DELLA G.C. DEL 28 LUGLIO 2015 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
3162015 -- 03802/010SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT - FESTA DELLO SPORT PER TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015.APPROVAZIONE CONTRIBUTI PER EURO 84.200,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03320/010 DELLA G.C. DEL 28 LUGLIO 2015 ESECUTIVA DAL 20.08.2015.
3982015 -- 05489/010PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA N. 80/2014 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CORSO TRAPANI 196. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 59370218B6.
4012015 -- 05586/010DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI STAMPA, FORNITURA MATERIALI, ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI PER IL "LOOK OF THE CITY" DI "TORINO 2015 CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT". AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 39.200,00 IVA INCL, CIG. Z95170A214, IN ESEC. DELIBERA 2015 05107/010
4082015 -- 05834/010TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI O ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 3.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE M. MECC. 2015-05307/010 DELLA G.C. DEL 10 NOVEMBRE 2015, ESECUTIVA DAL 26.11.2015.
4232015 -- 05975/010TORINO 2015 CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT. SPESA A FAVORE DELLA S.I.A.E. (SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI) PER EURO 37,67 IVA 22% COMPRESA PER LA MUSICA UTILIZZATA IN OCCASIONE DELL`EVENTO PREVISTO PER IL 27 NOVEMBRE 2015 PRESSO IL TEATRO REGIO.
4262015 -- 06130/010REVOCA IMPEGNO DI SPESA NELLA MISURA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015-05307/010 DELLA G.C. DEL 10.11.2015, ESECUTIVA DAL 26.11.2015.
822015 -- 05361/011RICHIESTA E CONCESSIONE PER L'ANNO 2015/2016 DI N. 1 ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,00 IVA COMPRESA - CIG N. Z4F16C1606.
1022015 -- 06267/011CSI PIEMONTE - ADATTAMENTO DI UN COMPONENTE MOBILE DA UTILIZZARE IN FASE DI SOPRALLUOGO NEL SISTEMA DELLA TOPONOMASTICA - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 65.000,00 (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.). AVANZO VINCOLATO.
1092015 -- 06376/011FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00 PER L'ANNO 2016.
3612015 -- 05794/012COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA _ FUNZIONAMENTO ANNO 2015 _ PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L_ANNO 2015 DI EURO 7.600,00
4612015 -- 05187/013COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, (TARSU-TARES-TARI, TASI, ICI-IMU VIOLAZIONI, DIRITTI DI AFFISSIONE, CIMP, IMPOSTA DI SOGGIORNO) E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE (COSAP) . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.300.000,00
4622015 -- 05191/013OSSERVATORIO IMMOBILIARE. PROTOCOLLO TRA LA CITTA` E IL POLITECNICO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 62.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2014 05319/013.
4812015 -- 05386/013PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA` IN CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E I CAF- NUOVA DISCIPLINA. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 390.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01174/013.
5082015 -- 05842/013COMUNE DI TORINO/VERI SRL. - ACCORDO TRANSATTIVO - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2015-03242/013.
5292015 -- 06432/013CONTO DI CREDITO N.30007554-022 PRESSO POSTE ITALIANE SPA - SPESE AFFRANCATURA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.900,00 CIG X27168166B.
5432015 -- 06987/013TRIBUTO PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.648.699,23.
5542015 -- 07022/013TRIBUTO PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000.000,00.
1712015 -- 05907/014SPESE DI NOTIFICAZIONE. IMPEGNO EURO 17,36.
1742015 -- 05951/014CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DAI RICHIEDENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2016 DI EURO 100.000,00.
2912015 -- 04746/016AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI TRASPORTO URBANO GTT PER IL PERSONALE DELLA DIREZIONE COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 249,00=IVA 10% COMPRESA. CIG N. 6416200FB9
3272015 -- 05251/016RIMBORSO DI SOMMA PAGATA E NON DOVUTA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 16.981,92=
3422015 -- 05692/016PROGRAMMA EUROPEO ALCOTRA ITALIA-FRANCIA SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI GUIDA TURISTICA «TORINO MERCATI E DINTORNI» CIG LOTTO 1: 6431083992 - CIG LOTTO 2: 643110186D - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER EURO 12.160,96= IVA 22% INCLUSA. CONSEGNA ANTICIPATA IN ESEC. DELIB. 2014 02220/072
3652015 -- 05957/017RIMBORSI AI COMUNI PER SPESE DI NOTIFICA, ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15,76=
2102015 -- 04803/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. OTTAVA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 2.300.000,00 SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE.
2152015 -- 04942/019SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL'INSERIMENTO IN STRUTTURA. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 474.165,00 IVA COMPRESA
2242015 -- 05147/019ACQUISTO DI ABBONAMENTI E BIGLIETTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.502,50. NUMERO C.I.G.ZD516B8C99
2262015 -- 05228/019FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _RSA VIRGO POTENS_ DI MONCRIVELLO (VC) - ASL VC _ AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09
2272015 -- 05229/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO CAMBIO DENOMINAZIONE E RICONOSCIMENTO PERSONALITA_ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO DEL PRESIDIO _OPERA PIA CEPPI DI BAIROLS_ DI CERCENASCO (TO) - ASL TO3 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI
2282015 -- 05232/019S.F.E.P. - FONDO ECONOMALE PER L`ANNO 2015 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 600.00=. SPESA SORRETTA DA AVANZO VINCOLATO.
2322015 -- 05385/019S.F.E.P. - PROGETTO EUROPEO «JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO». FORMAZIONE PEER EDUCATORS. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 878,40= DA AVANZO VINCOLATO. CIG Z1616B118B.
2352015 -- 05413/019PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - IMPEGNO SPESA PER EURO 36.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. 2015 04405/019 DEL 29/09/2015
2392015 -- 05503/019ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PRESIDIO PER ANZIANI, RESIDENZA CIT TURIN GESTITO DALLA SOCIETA_ ANNI AZZURRI SRL, AI SENSI DELLE DD.G.R. 25-12129 DEL 2009, 1-2730 DEL 18.10.2011- D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009
2412015 -- 05582/019PIANO DI POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA. INVERNO 2015/2016. ESTENSIONE DEI SERVIZI PROCEDURA RISTRETTA 114/2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2015 04880/019 DEL 20/10/2015. SPESA EURO 210.461,79 PARZIALMENTE FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO.
2422015 -- 05605/019FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO VILLA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI PEVERAGNO (CN) - ASL CN1 AI SENSI D.G.R. 25-12129-09 E D.G.C. 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI
2432015 -- 05610/019MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. SPESA EURO 55.900,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. IMPEGNO DI SPESA E. 39.130,00 SORRETTA DAL FONDO REGIONALE DISABILI.
2442015 -- 05641/019FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO RESIDENZA MATER AMABILIS CENTRO DI CUNEO (CN) - ASL CN1 AI SENSI D.G.R. 25-12129-09 E D.G.C. 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
2452015 -- 05644/019FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO COSTANTINO TAVERNA DI GIAVENO (TO) - ASL TO3 AI SENSI D.G.R. 25-12129-09 E D.G.C. 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
2462015 -- 05654/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO - ASLTO1 E TO2 DEL 13 OTTOBRE 2015.
2472015 -- 05685/019S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO «L`AGIRE SOCIALE: ASPETTI NORMATIVI E GIURIDICI». AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.269,20=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE.
2482015 -- 05686/019S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.184,78=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE.
2492015 -- 05863/019S.F.E.P. - CORSO O.S.S. 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE). BANDO PROVINCIALE M.D.L. A.F. 2014/2015 2015/2016. 2° ANNO. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.252,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE.
2502015 -- 05874/019DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE, SERVIZIO VIGILANZA, SICUREZZA, SFEP E SERVIZI SOCIALI UFFICIO GESTIONE RISORSE UMANE. SPESE MINUTE ED URGENTI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 535,00
2512015 -- 05935/019S.F.E.P. - PROGETTO EUROPEO «JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO». FORMAZIONE PEER EDUCATORS. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.995,20= DA AVANZO VINCOLATO.
2522015 -- 05937/019SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI PASTO A FAVORE DI STRANIERI INSERITI NEI PROGETTI DELLA CITTA' A SEGUITO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP _ ED. 6 LOTTO 1 - CIG 469383425A. PER UN IMPORTO MASSIMO PARI AD EURO 20.791,68 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.
2572015 -- 05972/019PROGETTO PER IL SOSTEGNO AL RIENTRO ASSISTITO NEL PAESE D`ORIGINE NUCLEO FAMILIARE. CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PER LE MIGRAZIONI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.530,00 IN ESECUZIONE D.G.C. 6.10.2015 MECC. N. 2015 04532/019
2592015 -- 06031/019ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00
2632015 -- 06181/019TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. FPV EURO 60.000,00.
2652015 -- 06186/019ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. NONA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 488.599,77. SORRETTO PER E 351.316,17 DAL FONDO REGIONALE DISABILI E DA FINANZIAMENTO REGIONALE.
2692015 -- 06197/019CONVENZIONE ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CEPIM IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2015 03800/019 DEL 27 AGOSTO 2015. SPESA COMPLESSIVA EURO 42.000,00 IMPEGNO 1/1/2016-27/10/2016 EURO 31.416,00 DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V.
2702015 -- 06199/019FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA - COTTOLENGO DI ALBA (CN) - ASL CN2 AI SENSI D.G.R. 25-12129-09 E D.G.C. 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI.
2712015 -- 06200/019AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO AREE DI SOSTA AUTORIZZATE DELLA CITTÀ. PERIODO 1.12.15 - 29.02.16. IMPEGNO EURO 36.828,96 IVA INCLUSA. CIG 64400544AE
2812015 -- 06263/019RINNOVO ATTREZZATURE DELLA S.F.E.P. ACQUISTO DI 19 PC CON MONITOR IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 14". IMPEGNO DI EURO 10.398,06 DA AVANZO VINCOLATO. CIG:: 618705032D (LOTTO 1) E 61870692DB (LOTTO 3).
2832015 -- 06271/019INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI EURO 1.142.181,00 PER L'ANNO 2015.
2842015 -- 06272/019INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.000,00= PER L'ANNO 2015
2852015 -- 06273/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO CAMBIO SEDE LEGALE DEL SOGGETTO GESTORE DELLA RESIDENZA NUOVO BAULINO DI CASELLE TORINESE (TO) - GESTITO DA UNOGEST S.R.L.
2892015 -- 06309/019ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE SERVIZI SOCIOSANITARI E SANITARI MINORI, SEZIONE "D"- SOTTOSEZIONE "D2", AI SENSI D.G.R.25-12129 E D.G.C. 2009 06921/019 27.10.2009 ESEC.10.11.2009. ACCREDITAMENTO C.D.S.R. CENTRO DIURNO SOCIO RIABILITATIVO MINORI, TORINO, CAP 10133 C.SO MONCALIERI N. 488.
2912015 -- 06321/019PROG. HCP 2014 - DIFFERIMENTO SCADENZA - ASSIST. DOMICIL. IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. FINANZIATI DALL'INPS - PERIODO 01/12/2015 - 30/06/2016 - SP. EURO 20.000,00 PER L`ANNO 2015 IN ESEC. DEL. G.C. N. 2015 05901/019 - CIG 09236002D4
2972015 -- 06484/019FONDO REGIONALE DISABILITA`. TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTUALITA` AA.SS.LL. TO 1 E TO2. IMPEGNO DI SPESA EURO 84.000,00 SORRETTO DA FINANZIAMENTO REGIONALE DA INTROITARE.
3042015 -- 06534/019PROG. HCP 2014 - ASSISTENZA IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. RESIDENTI PRESSO PRESIDI SOCIO-SANITARI FINANZIATI DALL' INPS - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.516,62 PERIODO DICEMBRE 2015 - 30 GIUGNO 2016.
4592015 -- 05803/023«RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 16/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 56.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.
4632015 -- 05853/023"RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO" 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 17/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.
4642015 -- 05854/023RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 19/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 72.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.
4652015 -- 05855/023"RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO" 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 18/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 76.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23.
4712015 -- 05908/023CANTIERE DI LAVORO 2015/2016. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 04382/23. PERIODO 1° DICEMBRE 2015 - 31 GENNAIO 2016 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 219.374,48 PARZIALMENTE PROVENIENTE DA AVANZO VICOLATO.
4722015 -- 05911/023PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` 2014. COFINANZIAMENTO DELLA CITTA` DI TORINO PER ESECUZIONE DEI PROGETTI A DITTE PARTNERS IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 2014 00191/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 52.897,13 PROVENIENTE DA AVANZO VINCOLATO.
5082015 -- 06497/023SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI.
662015 -- 05896/024REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE ALLE SPESE DI BOLLO E REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI. EURO 1.025.000,00. IMPEGNO E ACCERTAMENTO FONDI.
672015 -- 05898/024SPESE DI REGISTRAZIONE E VARIE PER ATTI CONTRATTI ECC. RIMBORSO AL TESORIERE EURO 1.300.000,00. IMPEGNO E ACCERTAMENTO FONDI.
722015 -- 06064/024MUTUO DI EURO 600.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO.
752015 -- 06175/024ABBONAMENTO BOLLETTINO E-MAIL INTERAZIONE S.R.L. ANNO 2016. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140,00 IVA 22% INCLUSA. CIG Z0E174B049
762015 -- 06176/024DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 10.728,38=.
732015 -- 06220/024FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2016 DELLA DIREZIONE FINANZIARIA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00.
782015 -- 06241/024IMPEGNO INTEGRATIVO AL CAPITOLO 29160, ART. 3, ONERI OPERAZIONI FINANZIARIE, PER EURO 195.000,00.
792015 -- 06310/024FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI - PERSONALE - PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2016.
802015 -- 06389/024MUTUO DI EURO 7.775.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO.
812015 -- 06422/024INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 588.443,06 - PERIODO NOVEMBRE 2015
822015 -- 06423/024ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.803.852,51.
832015 -- 06425/024ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI EURO 66.878.140,97, CONCESSA DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.PA. AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMI 6, DEL D.L. 19 GIUGNO 2015, N. 78 E DEL DECRETO DIRETTORIALE MEF DEL 7 AGOSTO 2015.
842015 -- 06679/024MUTUO DI EURO 200.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO.
862015 -- 06779/024MUTUO DI EURO 688.990,96 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE NUMERO 2015 05923/024
872015 -- 06816/024DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 4.509,51=.
912015 -- 07074/024MUTUO DI EURO 1.999.996,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO.
1462015 -- 05567/025SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA LA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.139,74 CIG: 64176761C6.
1582015 -- 05864/025REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI PRESSO LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. CIG 6471232594.
1262015 -- 05018/026ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI MUSEALI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ E LE SEDI AFFERENTI IL SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 78.710,00 IVA COMPRESA. CIG 55246426CC.
1502015 -- 05630/026ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI MUSEALI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ E LE SEDI AFFERENTI IL SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2016 PER EURO 444.118,00 IVA COMPRESA. CIG 55246426CC.
1682015 -- 06060/026ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA DELL`ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA ALLA LIBRERIA FONTANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 906,88 IVA ASSOLTA DALL`EDITORE. CIG ZE21717024.
3262015 -- 05979/027IMPLEMENTAZIONI ATTI GIUDIZIARI - AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.550,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.
3372015 -- 06157/027CONVENZIONE CONSIP - NOLEGGIO DI 48 MESI PER APPARATO MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI. APPROVAZIONE SPESA DI EURO 5.078,32= (IVA 22% INCL). AFFIDAMENTO ALLA DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.644,95= (IVA 22% INCL.) CIG N. 64815876CB.
122015 -- 06128/028CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA BRANDINE IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.200,00) (CIG Z8216DA322
1792015 -- 05428/030MANUTENZ. STRAORD. FABBR. MUNIC. CIRC. 1- 10 ANNO 2014 (C.O. 4011 - CUP C14E14000940004 CIG 6153612 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPR. PRENOTAZIONE SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. - IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2015-03611/030.
1802015 -- 05443/030DETERMINAZIONE:MAN. STR. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004 _ CIG 6383210786 ). _ IMP. PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPRESA _ PRENOTAZ. SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - PARZIALE FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. _ IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015 03608/030.
1902015 -- 05801/030RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (C.O. 4295 - CUP C16J15000180004) - APPROVAZIONE SPESA E IMPEGNO IMPORTO COMPLESSIVO EURO 449.660,00 IVA COMPRESA _ FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO - IN ESEC. DELIBERAZ. G.C. N. M. 2015 05110/030.
1922015 -- 05870/030PROCEDURA APERTA N. 65/2014 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2014, LOTTO III PALAZZO CIVICO - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALL'INTERO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO EURO 8.667,69 I.V.A. COMPRESA. RIDUZIONE RATA ACCONTO SAL EURO 10.000,00
1962015 -- 06004/030DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CARTOLARIZZATI 2015 (CUP C14E15000790004). PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 60.000,00 IVA 22% COMPRESA _ MODALITA_ AFFIDAMENTO OPERE. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05266/030.
2182015 -- 06468/030DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI 2014, LOTTO II, ESTENSIONE AFFIDAMENTO INTERO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE PER E. 13.960,68- ULTERIORI OPERE COMPLEMENTARI PER E. 33.346,32-AFFIDAM. DITTA S.I.C.E.T. S.R.L. C.U.P. C19J14000010004_ C.I.G. 570126725D. PROR. TERMINI. IMPEGNO SPESA EURO. 47.307,00 IVA COMPRESA .
1822015 -- 05967/031M.S. INTERVENTI URGENTI IN EDIF.SCOL. ANNO 2013. AFFIDAM. ULTERIORI OPERE AI SENSI ART. 57 C.5 LETT.A) D.LGS.163/06 E SMI. (C.O. 4107) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.201505335/031. RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO A SEGUITO RIUTILIZZO RIBASSO DI GARA. IMPEGNO EURO 60.000,00 IVA 22% COMPRESA. DIFFERIM. TERMINE ULTIM.LAV. FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE
1932015 -- 06040/031ACQUISTO VOUCHER PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA AUTORIZZATO ALL'USO DELL'AUTO PROPRIA PER SERVIZIO.IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.988,00 IVA COMPRESA) - CIG 6484078E6C.
2042015 -- 06124/031ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 674,00 IVA COMPRESA. ANNO 2016 - CIG 648573235C.
2162015 -- 06518/031OPERE DI M. O. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - ANNO 2015. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 LETT. A) D.LGS. 163/06 E S.M.I. IMPORTO E. 39.819,14 IVA 22% COMPRESA. CIG 60857854A7
2152015 -- 06526/031SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2015. IMPORTO EURO 60.000,00.
6912015 -- 05595/033ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2016 - N. 11 LOTTI/CIRCOSCRIZIONI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - GARA A PROCEDURA APERTA N. 95/2015- - MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 337,03 PER IL LOTTO N. 11 -DETERMINA N. MECC. 2015-02688/033
7472015 -- 06415/033AFFID. INCARICO ING. BELLINO PER CERTIF. IDONEITA` STATICA VIA ROMA -COD. CIG. Z401752F7F - RIDETERMIN. QUADRO ECON. IMPEGNO NELL`AMBITO DEL RIBASSO DI EURO 14.957,20 AL LORDO RIT. DI LEGGE IVA -INARCASSA E SPESE COMP.- FINANZ. CON ONERI DI URBAN. IN ESEC. DELIBERA MECC. 2015-05194/033
7482015 -- 06449/033ULTERIORE SPESA PER LAVORI URGENTI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO - BIL. 2015 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO/CIRC. N. 8 - PER EURO 59.102,90 IVA COMP. AI SENSI ART. 57 C. 2C) DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I.
7592015 -- 06678/033ULTERIORE SPESA PER LAVORI URGENTI ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO - BIL. 2015 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO/CIRC. N. 3 - PER EURO 60.512,00 IVA COMP. AI SENSI ART. 57 C. 2C) DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I DETERMINA N. MECC. 2014-03661/033
7682015 -- 06947/033ULTERIORI OPERE LAVORI DI I. S. BIL. 2013 - LOTTO 8 - VIA ROMA - PER EURO 100.000,00 (IVA COMP.) -AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASSANO SRL FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. -RIDETERMIN. QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO NELL`AMBITO DEL RIBASSO DI GARA - COD.OP.4099/2013 -IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2015- 05194/033
7192015 -- 06051/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI. ANNO 2013. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI TRENTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI (CUP: C17H12001500004 - C.O. 4097).
7262015 -- 06150/034CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SULLA DIGA MICHELOTTI . AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO SOC. PCQ S.R.L. IMPORTO EURO 7.037,09. (IVA COMPRESA.). FINANZIAMENTO CON OO.UU. (CIG ZC917480A4).
102015 -- 04241/041REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDIANEMNTO DELLA DIRIGENZA ).PERIODO NOVEMBRE /DICEMBRE 2014 . IMPEGNO DI SPESA ? 60.675,47 . AVANZO VINCOLATO.
122015 -- 04855/041SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2015 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.
152015 -- 06164/041REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). SETTEMBRE / OTTOBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA ? 25.136,59.
1832015 -- 05720/046PROCEDURA APERTA 104/2013 - VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNI 2014-2015 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.487,02 IVA 22% COMPRESA - LOTTO 3 CIG 532935962B- FINANZIAMENTO CON PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI.
1842015 -- 05729/046AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE GIOCHI AREA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO E RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE AREA FITNESS DITTA A.F. GARDEN IMPEGNO DI SPESA EURO 6.274,78 IVA 22% INCLUSA
2012015 -- 06059/046PA 84/2015 INTERVENTI STRAORDINARI DI CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA' DI TORINO RE- IMPEGNO DI SPESA EURO 746.855,35 IVA INCLUSA FINANZIAMENTO CON AVANZO VINCOLATO CUP C19D14002410004
2072015 -- 06278/046SERVIZIO DI M.O. COMPARTO FLOROVIVAISTICO BIENNIO 2016-2017-INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO COMPLESSIVO DI EURO 131.760,00 DI CUI EURO 65.880,00 PER ANNO 2016 ED EURO 65.880,00 PER ANNO 2017 - PROCEDURA APERTA
512015 -- 03884/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DI POSTA SOSPETTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 786,66) (CIG ZC21400946)
682015 -- 05063/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTERVENTI URGENTI DI CURE VETERINARIE PER I CANI DELL'UNITA' CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.000,00). (CIG 6444633763).
712015 -- 05180/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2013. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELLE PRESTAZIONI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 817.758,00) (CIG 4529263211 - CIG 6121320111).
1742015 -- 05862/049ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 16.000,00
182015 -- 05519/051TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASD CUS TORINO PER L`ORGANIZZAZIONE DEL«WARM UP PARTY». IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2015 04312/051 DEL 20 OTTOBRE 2015. AVANZO VINCOLATO.
192015 -- 05603/051SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE DI MINORI ROM. PROGETTO NAZIONALE PER L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI. ESTENSIONE DELL'AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 22.408,24 IVA 4% COMPRESA. CIG 6289764D70. AVANZO VINCOLATO
222015 -- 06599/051TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA. COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI PRESSO LA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI. TRASFERIMENTO ALL`UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 02.12.2014 MECC. 2014/06103/07. AVANZO VINCOLATO E F.P.V.
232015 -- 06801/051C.O.S.P. DELLA CITTA` DI TORINO: SERVIZIO DI WEB HOSTING PER IL TEST ARIANNA. AFFIDAMENTO A C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 720,00 IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.. AVANZO VINCOLATO.
1942015 -- 05893/055AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI E CATENE PER I VEICOLI - ANNO 2015 - DITTA ALOISIO VINCENZO SNC - EURO 1.989,82 IVA INCLUSA - C.I.G. Z0D172860D.
1992015 -- 06048/055PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57 COMMA 2 LETTERA B SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AL SOFTWARE "SILVERDAT II" PER LA PREVENTIVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI DEGLI AUTOMEZZI PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.362,79 IVA COMPRESA - C.I.G. ZED1731F92 - DITTA DAT ITALIA S
1982015 -- 06065/055PROCEDURA APERTA N. 122/2012: FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE AI VEICOLI MUNICIPALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2015 - EURO 34.800,00 - C.I.G. 443174145D.
1972015 -- 06159/055DETERMINAZIONE: SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI AUTORIMESSE - SEDE PIAZZETTA DELLA VISITAZIONE, 13 - SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 1.800,00.
2062015 -- 06227/055P. N. AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS. 163/2006 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TELEPASS CON LA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER I VEICOLI DI RAPPRESENTANZA A DISPOSIZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ DI TORINO - AFFIDAMENTO ANNO 2016 - EURO 5.000,00 I.V.A. 22% COMPRESA (CIG ZA6174B9E1).
2112015 -- 06387/055SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AL SOFTWARE MAP GESTIONE DELL'AUTOPARCO PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.880,00, I.V.A. COMPRESA. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 64937961FC.
2052015 -- 06106/060ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102). ESTENSIONE INCARICO SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE ING. DARIO TIBONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO SPESA EURO 3.947,69, AL LORDO RIT. LEGGE, CONTR. E IVA COMPR.
2112015 -- 06262/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI (C.O. 3472 - CUP C14B12000040004). AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO INCARICO D.O. RESTAURATORE BENI CULTURALI SOC. RESTAURO DI ALINA PASTORINI. EURO 3.952,80 I.V.A. COMPRESA. FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE.
2132015 -- 06339/060SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2016. IMPORTO EURO 1.300,00.
2232015 -- 06585/060SCAVO ARCHEOLOGICO GALLERIA CARLO EMANUELE I IN PIAZZA CASTELLO, INTERVENTI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3949 - CUP C12C13000040004). AFFIDAMENTO OPERE VARIANTE 1 AI SENSI ART. 205, C.4, D.LGS. 163/2006 E S.M.I. GRUPPO TECNOIMPESE S.R.L. EURO 33.000,00 IVA INCLUSA. FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE
2272015 -- 06730/060REALIZZAZIONE DELL'ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947 - CUP C16F11000050009 - CIG 5168860634). IMPRESA ESECUTRICE A.T.I. MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A. (MANDATARIA) / SO.GE.CO S.R.L / GEMMO S.P.A. APPROVAZIONE SECONDO DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.
2282015 -- 06770/060ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI PER LA CULTURA ANNO 2016. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI RELATIVI AL LOTTO 2 (CIG 6365984030): IMPRESA S.E.C.A.P. S.P.A. IMPEGNO SPESA EURO 92.553,88, I.V.A. COMPRESA. APPROVAZIONE.
1872015 -- 05860/062BOCCIOFILA SAN MARINO - ALLACCIAMENTO ELETTRICO - REIMPEGNO DI SPESA- IMPORTO EURO 1.144,12 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' IREN MERCATO SPA- CIG 25375959AI.
1882015 -- 05882/062STADIO OLIMPICO -M.S.COD.OP.3913 - CUP C14H14000170004)- PRENOTAZIONE EURO 400.000,00 IVA COMPR. IN ESEC.DEL. N.MECC.201406489/62 DI CUI EURO 200.000,00 CON ONERI DI URB. ED EURO 200.000,00 CON AVANZO VINC. AFFID.LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO
1622015 -- 05343/063MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI FUNZIONE 10 SERVIZIO 3 ANNO 2007 (CUP C33G06000040004; CIG 0151615CA4) - ESECUZIONE SENTENZA CORTE APPELLO TORINO A FAVORE IMPRESA "DI PROSPERO ING. VALTER SRL" - IMPEGNO DI SPESA EURO 22.947,34 - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.
1732015 -- 05551/063MANUTENZ. STRUTT.ASSISTENZA,BENEFIC.PUBBL. E SERV.DIVERSI ALLA PERS.(CIG 5486981FF2)-ESTENSIONE AFFIDAMENTO IMPEGNO SPESA EURO 18.498,51 IVA 4% COMP. E AFFIDAM. INCARICO STUDI GEOLOGICI A DOTT. G. GENOVESE-IMPEGNO SPESA PER EURO 1.182,18 AL LORDO RITEN. LEGGE IVA E CONTR. PREVID. GEOLOGI (CIG Z221657282)
2022015 -- 06187/063SPESE MINUTE E URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00
4522015 -- 04849/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 IMPORTO EURO 6.454.871,00 IVA COMPRESA (CIG 2538283165).
4542015 -- 04852/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZ. IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015. IMPORTO EURO 162.666,80 IVA INCLUSA (CIG 2538283165).
4582015 -- 04860/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015. IMPORTO EURO 3.716.558,40 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1)
4592015 -- 04874/0645T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ INTERESSI PASSIVI IMPEGNO DI SPESA EURO 10.304,39 PER L`ANNO 2014 IN APPL. G.C. N.MECC. 2009 09701. CIG 2827031BC5
4612015 -- 05010/0645T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ` DI TORINO E 5T S.R.L. _ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 771.400,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2015 IN APPL. G.C. N.MECC. 2014 07084. CIG 2827031BC5
4882015 -- 05388/064CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER IL 2015 - ULTERIORE IMPEGNO PER IL 2015 DI EURO 3.582.412,30 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA)
402015 -- 06487/066SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 PER L'ANNO 2016 CON L'OBBLIGO DI RENDICONTO.
4792015 -- 06089/068PROGETTO EUROPEO «PRO-LITE - PROCUREMENT OF LIGHTING INNOVATION AND TECHNOLOGY IN EUROPE». TRASFERIMENTO FONDI A ITER IN ESEC. DELIBERAZIONE. G.C. 16 APRILE 2013 N. MECC. 2013 01590/068. IMPEGNO DI EURO 10.000,00. CUP: C14C13000000001. AVANZO VINCOLATO.
4812015 -- 06101/068APPROVAZIONE CONVENZIONE E TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE TORINO WIRELESS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 22 SETTEMBRE 2015 N. MECC. 2015 04230/068. IMPEGNO DI EURO 30.000,00. AVANZO VINCOLATO
5222015 -- 06998/068PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA CITTÀ DI TORINO E LA CCIAA DI TORINO. APPROVAZIONE CONTRIBUTO AL CCN BASSO SAN DONATO INTERAMENTE FINANZIATO DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO A SEGUITO DI CONTRIBUTO INTROITATO DELLA CCIAA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.000,00 IN ESEC. ALLA D.G.C. MECC. 2015 06146/68.
1332015 -- 05281/069SERVIZIO DI ALLESTIMENTO, STAMPA E POSA GRAFICA STAND «ARTISSIMA 2015». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 3.416,00 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2015-03909/065. CIG Z5216CE3C0
1432015 -- 05638/069SERVIZIO STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI ALL`INIZIATIVA «A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI 2015». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 13.365,10 IVA 22% COMPRESA. CIG ZB516FE3AB
1422015 -- 05656/069SERVIZIO STAMPA MANIFESTI PER METROPOLITANA E RIVESTIMENTO TRAM PER NATALE COI FIOCCHI 2015. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 5.437,54 IVA COMPRESA. CIG Z2E170ED44.
1482015 -- 05837/069TORINO CITY OF DESIGN. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.028,00 (IVA 22% COMPRESA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2015 05477/065. CIG Z491702D82
1502015 -- 06010/069OBJECTO. RIPRISTINO COSTUME MASCOTTE «TORET». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.085,80 IVA 22% COMPRESA. CIG Z2017305BB.
1532015 -- 06070/069SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI ALL'INIZIATIVA "A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI 2015". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 597,68 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2015-05777/069. CIG Z92173F160
1542015 -- 06209/069SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALI PER TORINO CITY OF DESIGN IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2015-05477/65. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 637,34 IVA COMPRESA. CIG Z1C174C5B5.
3092015 -- 05312/072ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24". NOLEGGIO PER 48 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.830,00 IVA 22% INCLUSA SU FONDI EUROPEI. CIG CONSIP: 6002442BD3, CIG DERIVATO: ZDB16DF8E4.
3172015 -- 05578/072ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FOTOCOPIATRICI 19". NOLEGGIO PER 36 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE. CIG CONSIP: 0568572075-CIG DERIVATO: 4507561CFF. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32,67.
3292015 -- 05986/072AFFIDAMENTO ALL`ISTITUTO SUPERIORE SUI SISTEMI TERRITORIALI PER L`INNOVAZIONE (SITI) DEL SERVIZIO D`ASSISTENZA TECNICA ALL`UTILIZZO DELLO STRUMENTO «INVITO» DURANTE I MEETING DEL PROGETTO EUROPEO SINERGI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 2.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z001709369
3312015 -- 05988/072PROGETTO EUROPEO FOOD SMART CITIES FOR DEVELOPMENT - EYD2015. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO E CONFERIMENTO DI INCARICO AL DOTT. PAOLO MASCIA PER EURO 27.000,00 E IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA PER EURO 10.470,00 (2015).
202015 -- 04759/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-04305/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 28/09/15. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.300,00.
302015 -- 05807/084C1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE L`ALTRA RIVA ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-04647/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 14/10/2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00.
392015 -- 06401/084C. 1. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ED IMPEGNO DI SPESA ANNI 2015/2016 PER UN IMPORTO DI EURO 11.457,98 IVA 22% INCLUSA. N. CIG. ZA51727A13.
412015 -- 06406/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-04951/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/11/15. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00.
422015 -- 06408/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE TORINO TEATRO OPERETTA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-05336/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/11/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.360,00.
432015 -- 06411/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE ALCHIMEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-05146/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/11/15. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00.
1232015 -- 06302/085C. 2 PROGETTO «COLORI E PENNELLI AL MERCATO DON GRIOLI» INTERVENTO PITTORICO DECORATIVO SULLE COLONNE DEL MERCATO. LICEO ARTISTICO STATALE «R. COTTINI» IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2015 04829/085 DEL 18 NOVEMBRE 2015 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.500,00=.
1242015 -- 06304/085C. 2 RICORRENZA DEL 25 NOVEMBRE ANNO 2015. GIORNATA INTERNAZIONALE PER L`ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. ASSOCIAZIONE ALTRESI` ONLUS. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2015 05650/085 DEL 18 NOVEMBRE 2015 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 250,00=.
1322015 -- 06398/085MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2015/2016. IIN ESEC. ALLA DELIBER. N. MECC. 2015 05945/085 DEL 23 NOVEMBRE 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.850,00=.
1332015 -- 06400/085C. 2 CENTRO ANCH`IO. PROGETTI NOVEMBRE 2015/GENNAIO 2016. IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2015 05185/085 DEL 18 NOVEMBRE 2015 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ALTRESI` ONLUS ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.000,00=.
1342015 -- 06402/085C. 2 PROGETTO «DORMITORI INVERNO 2015» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 05762/085 DEL 24 NOVEMBRE 2015. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00=
1352015 -- 06403/085ECOMUSEO URBANO EUT2 - A.P.S. ASSOCIAZIONE MEMORIA VALORIZZATA A.ME.VA. PROGETTO "SUPPORTO ALL'EUT2: PROGETTI D'AZIONE 2015". IN ESEC. ALLA DELIBER. N. MECC. 2015 05141/085 DEL 18 NOVEMBRE 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.400,00=.
1362015 -- 06405/085INIZIATIVE PER IL LAVORO 2015 PROGETTO "DONNE & ANZIANI: RETE SOLIDALE NELLA CIRCOSCRIZIONE 2" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 02094/085 DEL 21 MAGGIO 2015, I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.000,00=.
1382015 -- 06407/085C. 2 CORSA PODISTICA COMPETITIVA E NON COMPETITIVA «8 KM ALLA DUE» IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2015 04128/085 DEL 24 SETTEMBRE 2015 I.E. ASSOCIAZIONE SPORTIVA GIORDANA LOMBARDI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.300,00=
1372015 -- 06412/085SALONE OFF 2015 - FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 02303/085 DEL 3 GIUGNO 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.500,00=.
1412015 -- 06444/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. ESERCIZIO 2015. EURO 844,00=
1422015 -- 06447/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA BALTIMORA 91). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00= ESERCIZIO 2015.
1432015 -- 06450/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA RUBINO 67). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00= ESERCIZIO 2015.
1442015 -- 06456/085C. 2 PROGETTO «ORIENTA & LEGO» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 5775/085 DEL 30 NOVEMBRE 2015. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.420,00=.
1452015 -- 06465/085C. 2 SPORT DISABILI STAGIONE SPORTIVA 2015/2016. LIONS CLUB TORINO COLLINA ASSOCIAZIONE HIDALGO ASD ONLUS STELLA DEL MATTINO IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2015 05651/085 DEL 23 NOVEMBRE 2015 I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=.
1462015 -- 06471/085C. 2 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2015. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. EURO 1.000,00=.
1472015 -- 06611/085C. 2 INIZIATIVE PER IL LAVORO 2015. PROGETTO COL-LABORA IN 2 - TIROCINI PER IL TERRITORIO. ASSOCIAZIONE MARCONI. INTEGRAZIONE IN ESEC. ALLA DELIB. 2015 05914/085 DEL 20 NOVEMBRE 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00=.
642015 -- 06341/086C. 3 - PROGETTO "SONO QUI PER TE: TI ASCOLTO" - CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. TOSCANINI" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-05245/086 CONS. CIRC.LE DEL 26/11/2015. IMPEGN0 DI SPESA DI EURO 9.000,00.
662015 -- 06520/086C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015. PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.115,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18 OTTOBRE 2004 E S.M.I
2422015 -- 04280/087INIZIATIVA «PRIDE 2015". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TORINO PRIDE GLBT. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02119/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25 MAGGIO 2015. EURO 1.500,00.
3332015 -- 06561/087«NATALE ALLA QUATTRO» ANNO 2015. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05779/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 NOVEMBRE 2015. EURO 4.280,00.
3342015 -- 06563/087INTERVENTI DOMICILIARI DI COMUNITÀ. PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA DELLA CIRCOSCRIZIONE IV. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05510/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 NOVEMBRE 2015. EURO 4.400,00.
3312015 -- 06564/087INIZIATIVE PER IL LAVORO - PROGETTO «COL-LABORA IN 4». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «PROGETTO MARCONI». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05867/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 NOVEMBRE 2015.
3322015 -- 06565/08725 NOVEMBRE GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «LA TENDA DELLA LUNA». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2015 05553/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 23 NOVEMBRE 2015. EURO 500,00
542015 -- 04979/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE " BANCO ALIMENTARE" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NON DI SOLO PANE - CIRCOSCRIZIONE 5". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL C.C. N. MECC. 2015/03876/088
572015 -- 05031/088C5-REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE_ SEMI FIORI E SPORT_-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 2.000,00=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.201503255/88
582015 -- 05036/088C5-REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "STRAFRASSATI"-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 400,00=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.20153140/88
622015 -- 05426/088CONVENZIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA ASSISI 27/A AL GRUPPO SPORTIVO "AMICI DELLE BOCCE". INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DI EURO 67,61.
642015 -- 05558/088C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE "BORGO VITTORIA IN FESTA 2015". IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 03991/088.
672015 -- 05584/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "LUCENTO IN FESTA 2015". IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 03958/088.
702015 -- 05710/088C. 5 - SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE PER L'ATTIVITA' DI GIARDINAGGIO NON PROFESSIONALE, CON RIPETUTE PICCOLE FORNITURE. AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.356,00 I.V.A. COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA - C.I.G. ZA416A42B3.
722015 -- 05823/088C. 5 - DETERMINAZIONE: RIMBORSO QUOTE SOGGIORNI A GESTIONE DIRETTA PER PERSONE CON DISABILITA' ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 197,55=
772015 -- 06460/088C5 - ART.42 COMMA 2. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.E.A. DELLE ALPI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA E QUALITA' DELLA VITA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. MECC.2015/05464/088 DELL'1/12/2015
792015 -- 06500/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER IL PROGETTO "SENIORESE ON LINE 2015 CORSI DI INFORMATICA" IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.800,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 04955/088
802015 -- 06502/088C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTOPER IL PROGETTO "SGUARDI E VOCI DI DONNE". IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.400,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 04954/088
812015 -- 06556/088C 5 - PROGETTO "ORTI E CORTILI FIORITI" PER LE SCUOLE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO DI EURO 2.323,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECCANOGRAFICO 2015 05455/088.
832015 -- 06675/088C5-C5-REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE _STAR BENE NELLO SPORT_ DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 3.000,00 ALL_ASD PROGETTO SPORT DI BORGATA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 20154898/88
1122015 -- 05946/089REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 MARZO 2015 N. MECC. 2015 00993/089 A SEGUITO DI TRANSAZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO E ASSOCIAZIONE GRUPPO DI PROMOZIONE LOCALE UNITI PER IL QUARTIERE - G.P.L.
1102015 -- 05971/089C6. INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. " AFFITTO SALA TEATRALE PER PREMIAZIONE 10° CONCORSO LETTERARIO STEFANO MARELLO". EURO 629,52. CIG ZB5170AAB4.
1132015 -- 06077/089C.6 . PROGETTO "SBARATTIAMO - RASSEGNA DI COLLEZIONISMO USATO E DI CURIOSITÀ". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 400,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201504605/089 DEL 22/10/2015.
1192015 -- 06429/089COMITATI DI GESTIONE CENTRI D'INCONTRO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER COMPLESSIVI EURO 7.725,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201504840/89 DEL 26/11/2015.
1222015 -- 06430/089TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015.TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.750,00. A.S.D. PARCO SPARTA. IN ESEC. DEL. N. MECC. 201505253/89 DEL 26/11/2015.
1182015 -- 06438/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE: «GIORNATA INTERNAZIONALE PER L`ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE. «PANCHINE ROSSE». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201505160/89 DEL 26 NOVEMBRE 2015.
1342015 -- 06631/089INIZIATIVE SPORTIVE - AREA SEI SERVIZI PER L'HANDICAP. PROGETTO "SPORT HANDICAP 2015". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1858,78, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201505117/89 DEL 3/12/2015.
1292015 -- 06644/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE: «COLTIVARE INSIEME IL GIARDINO DELLA LEGALITA`.» DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.320,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201505696/89 DEL 3 DICEMBRE 2015.
1312015 -- 06651/089C.6 INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO. PROGETTO "SPORT OBIETTIVO FORMATIVO E DI LAVORO 2". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 900,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201505557/089 DEL 3/12/2015.
1322015 -- 06652/089C.6 INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO. PROGETTO "FORMAZIONE SU MISURA REL.2.0". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 05555/089 DEL 3/12/2015.
1212015 -- 06809/089C.6 FESTA DI INAUGURAZIONE DEL MERCATO FORONI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 2.000,00. ASSOCIAZIONE LA PIAZZA FORONI. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201505081/89 DEL 26/11/2015
652015 -- 04043/090C7 - BANCA DEI PROGETTI - ATTIVITA' A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI - ANNO 2015 - CONCESSIONE CONTRIBUTI EURO 6.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2015-01748/090 DEL 11 MAGGIO 2015.
1162015 -- 06451/090C7. PROGETTO ANZIANI 2015. CONTRIBUTI AI CENTRI DI INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI PER EURO 2.040,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-04888/90 DEL 30 NOVEMBRE 2015.
1172015 -- 06457/090C7 - ATTIVITA' PER LA TERZA ETA': " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. CONTRIBUTI A AUSER FUORICASA, LA POLISMILE, H.E.R., DECATHLON, U.S. ACLI, SAFATLETICA PER EURO 2.040,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015- 04752/90 DEL 30 NOVEMBRE 2015
1182015 -- 06466/090C 7 - AZIONI PER L`INTEGRAZIONE SOCIALE E LO SVILUPPO AUTONOMIE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 04930/90 DEL 30 NOVEMBRE 2015.
362015 -- 04830/091C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COOPERATIVA LETTERARIA PER REALIZZAZIONE PROGETTO LABIRINTI FESTIVAL. EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 201504454/091.
372015 -- 04879/091C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BARETTI PER PROGETTO SCUOLA POPOLARE DI MUSICA EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201504452/091
452015 -- 06041/091C. 8. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. ANNO 2015. AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI EURO 1.000,00 IVA 22% INCLUSA. C.I.G Z3C171B61D.
462015 -- 06043/091C.8. SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRISCIZIONE 8. ANNO 2015. AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO DI EURO 6.655,82 (IVA 22% INCLUSA).C.I.G. ZC3171B53E.
482015 -- 06357/091C.8 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA DIREZIONE DIDATTICA STATALE SILVIO PELLICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CORSO DI NUOTO IN ORARIO CURRICULARE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.450,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05534/091 DEL 25/11/2015 I.E.
492015 -- 06359/091C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505538/091 DEL 25 NOVEMBRE 2015 I.E.
502015 -- 06360/091C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SU TEMATICHE AMBIENTALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201505536/091 DEL 25 NOVEMBRE 2015 I.E.
532015 -- 06766/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL' A.S.D. MAGIC TORINO UILDM PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "SPORT E VITA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05176/09 DEL 2 DICEMBRE 2015 I.E..
542015 -- 06768/091C.8 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL' A.S.D F. MARINO/F.C.A./UNICORNO STYLE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DISABILITA' E WELFARE SPORTIVO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 05280/91 DEL 2 DICEMBRE 2015 I.E..
582015 -- 06901/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NON DI SOLO PANE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 4869/91 DEL 2 DICEMBRE 2015 I.E..
372015 -- 05046/092C.9 - PROGETTI SCOLASTICI PER IL SUPPORTO ALLE FAMIGLIE DI ALUNNI IN DIFFICOLTA`. CONTRIBUTO DI EURO 4.000,00 ALLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NR. MECC. 2015 04538/092 DEL 13 OTTOBRE 2015.
442015 -- 05521/092C.9- PROCEDURA N. 88/2013 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2014-2015-2016. LOTTO H. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.120,07 (IVA COMPRESA) CIG 5248960ACF.
492015 -- 06279/092C.9 - PROGETTO «DENTRO E FUORI LA BALENA» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00= ALL`ASSOCIAZIONE TO.B. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015/04868/092
502015 -- 06281/092C.9 - PROGETTO «NON DI SOLO PANE» IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= ALL'ASSOCIAZIONE "BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015/04729/092.
572015 -- 05218/093C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO STORICO MIRAFLORES IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201504485/093.
582015 -- 05220/093C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. FUNAKOSHI TORINO PER IL PROGETTO «DIFESA PERSONALE IN ROSA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 536,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201504481/093.
722015 -- 06609/093PROGETTO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA «CONDIVIDERE TI CONVIENE». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.050,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015 05501/093.
752015 -- 06693/093C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTO NUOTO RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PER EURO 1.938,40 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201505056/093.
762015 -- 06699/093C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 ALL`ASSOCIAZIONE CENTRO COOPERAZIONE CULTURALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 05506/093.
772015 -- 06756/093C. 10 - PROGETTO EMERGENZA FREDDO DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 A FAVORE DELL` ASSOCIAZIONE BARTOLOMEO & C IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015 06147/093.
782015 -- 06769/093C. 10 - INTERVENTO DI SOSTEGNO ALLA DISABILITA`. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 4.155,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015 05301/093.
792015 -- 06771/093C. 10 - PROGETTO «NON DI SOLO PANE». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015 05017/093.
802015 -- 06803/093C. 10 - PROGETTO «MIRAFIORI SOLIDALE 2015-2016». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE COMUNITA` DI MIRAFIORI ONLUS ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 7.561,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2015 05899/093.
812015 -- 06840/093C. 10 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELL`INIZIATIVA «NATALE ALLA 10». IMPEGNO DI SPESA PER L`IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.812,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201506203/93.
392015 -- 05227/103CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - RIMBORSO VERSAMENTI INDEBITI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.000,00
412015 -- 05523/103COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00.
3382015 -- 05156/104AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE N. 36/2015 PER ACQUISTO UNITÀ IMMOBILIARI DA DESTINARE AD EDILIZIA SOCIALE - IMPORTO EURO 2.185.643,70 COMPRENSIVO DI IVA O SPESE DI REGISTRO. IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. 2014 3839/104.
3662015 -- 05490/104STABILI COMUNALI DI EDILIZIA SOCIALE UBICATI NELLA PROVINCIA DI TORINO _ SALDO I.M.U. 2015 _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 50.620,00 _ SALDO TASI 2015 _ PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 274.889,00 _ SCADENZA 16.12.2015.
3972015 -- 06210/104MAGGIORE I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. SITI NEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 45.949,88 _ SCADENZA 16 DICEMBRE 2015.
2202015 -- 06527/106SERVIZIO VERIFICA SOLIDITAÌ E SICUREZZA CARICHI SOSPESI E IDONEITA' STATICA COPERTURE MERCATI COPERTI CITTA' DI TORINO. ESITO PROCEDURA. IMPEGNO SPESA EURO 30.057,75 IVA 22% COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DITTA P.Q.R.S. SRL - CIG Z00161CBC8.
2212015 -- 06528/106SERVIZIO VERIFICA SOLIDITA' E SICUREZZA CARICHI SOSPESI E IDONEITA'STATICA COPERTURE MERCATI RIONALI CITTA' DI TORINO. ESITO PROCEDURA. IMPEGNO SPESA EURO 32.614,26 IVA 22% COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DITTA 4 EMME SERVICE SPA - CIG ZD216059E1.
2122015 -- 02591/107FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DIVERSE. IMPEGNO DI EURO 23.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02147/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2015 ESECUTIVA DAL 13 GIUGNO 2015.
3682015 -- 05130/107SALDO INDENNIZZO DI CUI ALL'ART. 21 QUINQUIES DELLA LEGGE 241/90 E S.M.I. A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA DELLE SOCIETA' EXPO RENT S.R.L., STAMAS RACING ED EXPOGROUP S.R.L. PER REVOCA CONCESSIONE DELL'AREA "ARENA ROCK". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.000,00
4492015 -- 06694/107FESTA DI FINE ANNO RISERVATA AGLI ULTRASESSANTENNI 30 DICEMBRE 2015 PRESSO IL PALAZZO DELLO SPORT - PARCO RUFFINI. AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 21.960,00 (INCLUSA IVA 22%). CIG ZA3170ADB2 - RDO N. 1017715 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 2015 04990/107
2912015 -- 05838/110L. 281/91- L.R.34/93-D.P.G.R. 4359/93 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO CLINICA VETERINARIA ANIMALI CANILI MUNICIPALI BIENNIO 2014/2015. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 170.800,00 ULTER. IMPEGNO PER L`ANNO 2015 EURO 5.000,00 IVA COMPRESA - CIG: 53747231BB
2962015 -- 06013/110LEGGE 281/1991, LEGGE REGIONALE N. 34/1993, REG. ATTUAZIONE D.P.G.R. N. 4359/1993. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA PER GLI ANIMALI DEI CANILI E GATTILI MUNICIPALI. BIENNIO 2016/2017. SPESA DI EURO 170.800,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 21.300,00 CIG 64299CCF
2972015 -- 06014/110AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI PENSIONE PER CANI MOLOSSOIDI O DI INDOLE PROBLEMATICA DEI CANILI MUNICIPALI DI TORINO PER L'ANNO 2016. SPESA DI EURO 40.077,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 10.020,00 IVA COMPRESA. CIG6415908EC2.
3142015 -- 06545/110SERVIZIO TRIENNALE «GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI « PROCEDURA RISTRETTA 72/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 48.359,56 IVA COMPRESA - PRESA D`ATTO RIDUZIONE CONTRATTO CIG 4423061965.
1802015 -- 05881/111LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO (CUP C18E12000000004-CIG 44094709BF) - RIDETERMINAZIONE VOCI QUADRO ECONOMICO - DITTA C.R.E.U.M.A.
1812015 -- 06090/111AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI UN SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ESERCITAZIONI ANTINCENDIO RIVOLTE AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI ALLE EMERGENZE EX DM 10/03/98 (CIG.: 6481456AAF CUP: C13G15002560004) - IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 ESENTE I.V.A.
1942015 -- 06231/111D.LGS. 81/2008 - INTERVENTI FORMATIVI PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO PER DIPENDENTI COMUNALI - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON IL COMITATO PROVINCIALE DELLA C.R.I. IN ESECUZIONE ALLA DELIB. G.C. DEL 24/11/2015 MECC. 2015 05372/111 - IMPEGNO DI SPESA EURO 55.000,00 ESENTE IVA - CIG. C64909537DC
3042015 -- 06229/112TURISMO ECOSOSTENIBILE IN CITTA`- ATTIVITA' DI REALIZZAZIONE DI SEZIONE NEL SITO WEB GESTITO DAL CONSORZIO TURISMO TORINO E PROVINCIA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA ( EURO 4.930,00) E TRASFERIMENTO FONDI (EURO 2.500,00 - 2016) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 201505098/112 - FINANZIAMENTO CON UTILIZZO FONDI GIA' INTROITATI
1772015 -- 05588/117ESTENSIONE E ADEGUAMENTO IVA INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE DI D.L. E PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI «P.RI.U SPINA 4-AREE VERDI» (C.O. 3311) ALL` ING. ROBERTO BARTOLOZZI. IMPORTO EURO 13.571,44 INARCASSA E IVA COMPRESE. FONDI PRIU L. 179/92 E D.M. 21/10/1994 (CIG ZA10AA373A.
6612015 -- 05139/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLE COOP. RADIO TAXI 5730 (CODICE CIG6437756C4D) E PRONTO TAXI (CODICE CIG 6438196768) PER IL PERIODO 1° NOVEMBRE 2015 - 31 MARZO 2016 EX ART. 57 C. 2 LETT. C) D.LGS. 163/2006 E SM.I. AGGIUDICAZ. DEFINITIVA. IMPEGNO SPESA EURO 189.779,38 IVA COMPRESA .
7252015 -- 06135/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLE COOP. RADIO TAXI 5730 (COD. CIG 6437756C4D) E PRONTO TAXI (COD. CIG 6438196768) PERIODO 1° NOVEMBRE 2015 - 31 MARZO 2016 EX ART. 57 C. 2 LETT. C) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO PER EURO 37.955,88 IVA COMPRESA.
3032015 -- 05746/125ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 12/11/2015 MECC. 2015-04912/125. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.550,00.
3102015 -- 06452/126AFFIDAMENTO ALL` UNIVERSITA' DI TORINO DI.FASA PROGETTO PER APPLICAZIONE TECNICHE DI PHYTOREMEDIATION SU AREA ALL'INTERNO PARCO DORA SPINA 3. IMPEGNO DI SPESA EURO 473,60 PER ADEGUAMENTO IVA DAL 20% AL 22% FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI DEL 150° ANNIVERSARIO DELL`UNITÀ D`ITALIA .
122015 -- 05479/129ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L`ANNO 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.600,00 IVA COMPRESA.
182015 -- 06535/129ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI ANNO 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.098,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO.
192015 -- 06546/129ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI ANNO 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.700,00 IVA COMPRESA.
202015 -- 06555/129ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI ANNO 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00 IVA COMPRESA.
302015 -- 03672/130CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE ALLA CONSULENTE DI FIDUCIA AVV. MIRELLA CAFFARATTI PER L'ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500,00.
522015 -- 05941/130AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMUNICAZIONIMMAGINI DI LO POMO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA AUDIO VIDEO HOSTESS PER EURO 610,00 IVA INCLUSA E ALLA DITTA GERLA 1927 SRL IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI EURO 1.287,00 IVA INCLUSA PRESSO LA G.A.M. DI TORINO CIG Z9C1730CAE E Z5517302C
582015 -- 07046/130ATTUAZIONE STRATEGIA NAZ. CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE. TRASFERIMENTO FONDI PER COMPLESSIVI EURO 17.138,00. IN ESECUZIONE D.G.C. 2015 00294/130. FINANZIAMENTO PRES.CONS.MIN. DPO. RETTIFICA IMPUTAZIONI.
3872015 -- 03990/131CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO E POLITECNICO DIST PER ANALISI ESTIMATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA CITTÀ DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 77.300,00 (IVA INCLUSA)
4682015 -- 05327/131IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LOCAZIONI DIVERSE - ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2015 - EURO 4.916,67
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