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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 novembre 2015 al 30 novembre 2015

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
1692015 -- 04195/002GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. INDENNITA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.610,96
15842015 -- 04953/004SERVIZIO QUALITÀ. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2015 EURO 1.650,00
15902015 -- 05037/004SERVIZI DEL PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE - SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI. PRENOTAZIONE DELL'ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 13.500,00
16222015 -- 05167/004INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 AMMONTANTE A EURO 562.080,00.
16832015 -- 05525/004CORRESPONSIONE COMPENSO AGGIUNTIVO PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.398,28 FONDI INTERAMENTE INTROITATI.
16932015 -- 05633/004AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 22.259,02.
16992015 -- 05681/004ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO L` ARMONIZZAZIONE CONTABILE PER I «NON FINANZIARI». IMPEGNO DI SPESA EURO 410,00
17082015 -- 05703/004ROVAROTTI EMMA RITA - DISTACCATA PRESSO L'AGENZIA FORMATIVA II.RR. SALOTTO E FIORITO - "RIMBORSO INDENNITA' KM"- IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 232,11.
17262015 -- 05861/004PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - PRENOTAZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 22.882,77.
17352015 -- 05878/004PERSONALE DELLA CITTA' ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO - EURO 15.815,35.
17362015 -- 05879/004PERSONALE DELLA CITTA' ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER INDENNITA' VAP 2015 - EURO 8.417,23.
02015 -- 04608/005SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA _ PROCEDURA APERTA N. 41/2015 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 3 _ 4 E 1 CENTRO. AREA OVEST. BILANCIO 2014. C.O. 3980.CUP C14H14000130004-CIG: 6097403820- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
02015 -- 04791/005SERVIZI TELEMATICI - PROCEDURA APERTA N. 24/2015 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
02015 -- 04928/005SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - PROCEDURA APERTA N. 55/2015 PER MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI COPERTI. ANNO 2014 - ( CODICE C.I.G. 6103021440) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
02015 -- 05076/005P.A. 63/2014 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI PER IL 2014 - LOTTI 1 (CODICE CUP C19G13000800004/CODICE CIG 5399088C5A) E LOTTO 2 (CODICE CUP C19G13000810004/CODICE CIG 53990962F7). PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
02015 -- 05085/00505/202-AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA RDO 606679 DEL 3/10/2014. FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE PISCINE COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO EURO 11.214,00 - CIG 59434989B3
02015 -- 05111/00505/302 SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SIST. INFORM. DI SUPPORTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 LOTTO 1 - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2015 EURO 181.953,82 IVA COMPR. CIG CONSIP 469383425A - CIG DERIVATO 598319832F
02015 -- 05195/005SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA PROCEDURA APERTA N. 51/2015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLE CIRC.NI 1-10 ANNO 2014-C.O. 3974 (COD. C.U.P. C14H14000080004/ COD. C.I.G. 6097836D71) PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICZIONE DEFINITIVA
02015 -- 05235/005SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 59/2015 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI DI POLIZIA MUNICIPALE C.O. 4117 - (CODICE C.U.P. C14H14000040004/CODICE C.I.G. 61077491EC) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
02015 -- 05292/005SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI - PROCEDURA APERTA N. 18/2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA FOTOCOPIATORI - PERIODO 01/07/2015-30/06/2018 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE - LOTTO 1.
02015 -- 05331/00505/302 - P.A. 98/2012 - SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO - PERIODO APRILE 2013-MARZO 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2015. EURO 7.521,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 46531783F5. SPESA OBBL. EX L.R. 1/2004 ART. 18 COMMA 2.
02015 -- 05333/00505/400 AFFIDAMENTO M.E.P.A. RDO 666553. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 4 (TAVOLI PIEGHEVOLI) CIG. 60219752FA. COMPLETAMENTO FORNITURA LOTTO 2 (PEDANE MODULARI) CIG. 6021968D30. IMPORTO DI EURO 20.449,64 IVA COMPRESA.AVANZO VINCOLATO.
02015 -- 05545/00505/101- PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA FIAMAT SRL. VARIAZIONE CREDITORE.
02015 -- 05560/00505/102 - AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A. RDO N. 946317 FORNITURA DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE AREE VERDI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 73.000,00 IVA 22% INCLUSA DA AVANZO VINCOLATO. C.I.G. 639865839F.
02015 -- 05596/00505/101- FORNITURA COMPLEMENTARE EX ART. 57 COMMA 3 LETTERA B) DI TENDE VENEZIANE. SPESA PRESUNTA EURO 305,00 IVA COMPRESA. CIG.60140349D9.
02015 -- 05660/00505/303 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECO LASER INFORMATICA S.R.L. DEL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE DI APPARECCHIATURE MICROFILM KODAK PER EURO 38.526,93 IVA COMPRESA. SPESA PER L`ANNO 2016 DI EURO 12.393,35.IMPEGNO LIMITATO DI EURO 6.196,68 IVA COMPRESA . CIG Z9716AA625.
02015 -- 05783/00505/303 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SU GURI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 35.000,00 IVA COMPRESA.
02015 -- 05788/00505/108 ACQUISTO MEDIANTE CATALOGO M.E.P.A DI GAZEBI PER AREA EX INCET DITTA PROFESSIONAL TENT S.R.L IMPEGNO DI SPESA 2.908,48 IVA INCLUSA. DA AVANZO VINCOLATO. CUP. C16G14000500006 _ CIG 6474308FF6 - FINANZIAMENTO CON FONDI F.E.S.R. - CONSEGNA ANTICIPATA
6322015 -- 04947/006SERVIZIO MOBILITA` - SPESE MINUTE ED URGENTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - IMPORTO DI EURO 500,00
1062015 -- 04201/007SORIS S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. ANNI SCOLASTICI 2014/2015 - 2015/2016. EURO 300.000,00 .
1182015 -- 04412/007L.R. 28/2007 FINANZIAMENTO DELLA PROVINCIA DI TORINO: ATTUAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE ALL`HANDICAP NELLE SCUOLE. SPESA EURO 25.000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 10.000,00. AVANZO VINCOLATO.
1342015 -- 04927/007CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER I SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: L`ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E AL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 98.755,00.
1352015 -- 04975/007DWH DEL SISE. ADEGUAMENTO PER GESTIONE TEMPO RIDOTTO FREQUENZA SCUOLA INFANZIA. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3200,00 IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I
1362015 -- 04992/007ACQUISTO NR. 1 ABBONAMENTO ANNUALE AL "QUOTIDIANO ENTI LOCALI & P.A. ED AL QUOTIDIANO SOLE 24 ORE DIGITALE" PER DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 242,78.=. COD. CIG. ZF31634BEE REVOCA.
1412015 -- 05118/007PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. ACCERTAMENTO EURO 3.200.000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 1.200.000,00 DERIVANTI DA CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO PER L`ANNO EDUCATIVO 2015-2016.
1462015 -- 05338/007FESTIVAL DELL`EDUCAZIONE. SERVIZIO DI RISTORAZIONE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS 163/2006. IMPORTO DI EURO 3.036,00. AVANZO VINCOLATO. CIG Z7D16D525E.
1472015 -- 05340/007AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` FORMATIVA. IMPEGNO DI EURO 1.050,00. AVANZO VICOLATO. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI.
1482015 -- 05342/007FESTIVAL DELL'EDUCAZIONE. SERVIZI ALBERGHIERI. AFFIDAMENTO . IMPORTO DI EURO 2.264,40. AVANZO VINCOLATO. COD CIG Z0A16C8BB6
1512015 -- 05431/007FESTIVAL DELL`EDUCAZIONE. ACQUISTO SPAZI PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI. IMPORTO DI EURO 1.800,00. AVANZO VINCOLATO. CIG Z1216F2991.
1642015 -- 06067/007FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2015/16. ULTERIORE PRENOTAZIONE DELL_ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00.
1652015 -- 06071/007SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROVVEDIMENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 49.997,84.
5362015 -- 04790/008LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.P.A. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SEI MESI DI CANONE PER L'ANNO 2015. (IMPORTO EURO 597.000,00.=)
488012015 -- 05518/008DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.MECC.201502191/008 CONVENZIONE TRA R.F.I. E CITTA' DI TORINO PER REGOLARE L'ATTRAVERSAMENTO CON PASSERELLA PEDONALE SULLA LINEA FERROVIARIA TO GE AL KM 3+915- RETTIFICA ERRORE MATERIALE.
2942015 -- 05611/009ESPROPRIAZIONE AREE NECESSARIE AL COMPLETAMENTO DEL CAVALCAFERROVIA CORSO ROMANIA/FALCHERA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 379,74= SIGG. CONTARDO ARCH. FLAVIO E CORDERO GEOM. STEFANO - RETTIFICA DET.N.MECC. 2015 02015 03822/09 - APPROVAZIONE.
3522015 -- 04698/010IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2015. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 38.199,00 IVA COMPRESA.
3692015 -- 05148/010SERVIZIO DI RASATURA GHIACCIO E SERVIZI COLLEGATI PRESSO IL PALAGHIACCIO TAZZOLI - VIA SANREMO 67. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E CONSEGNA ANTICIPATA. CIG N. 63671870EF.
4022015 -- 05597/010AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` SUGO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.320,00 COMPRESA IVA AL 22%. CIG. ZD0170D933
4032015 -- 05598/010SERVIZIO DI AFFITTO PRESSO IL TEATRO REGIO DI TORINO E SERVIZI AD ESSO CORRELATI. AFFIDAMENTO A FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 846,68 COMPRESA IVA AL 22%. CIG. ZDA170EF81
752015 -- 04846/011SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190,00 PER L'ANNO 2015.
3022015 -- 04865/012SPESE MINUTE ED URGENTI _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 650,00= - AUTORIZZAZIONE.
4392015 -- 04900/013AFFIDAMENTO ATTIVITA` DI SVILUPPO PER LA REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTO DATI A SUPPORTO DELL`EMISSIONE DELLA COMPETENZA ANNUALE CIMP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.255,00.
4402015 -- 04901/013AFFIDAMENTO ATTIVITA` DI ADEGUAMENTO APPLICATIVO TARES ABITAZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.787,36.
4982015 -- 05755/013PROCEDURA APERTA N. 40/12 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI SU IMPIANTI DI PROPRIETA` COMUNALE - PROROGA SERVIZIO DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 31 GENNAIO 2016. SPESA DI EURO 79.910,00 IVA 22% COMPRESA. CIG . LOTTO 1 = 41126813B9.
3432015 -- 05693/016TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2011-06560/122 E SUCCESSIVA DELIBERAZIONE MECC. 2015-03015/016. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00= FONDI PROVENIENTI ONERI REGIONE L. 37/2003 DA AVANZO VINCOLATO.
1962015 -- 04472/019PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - DIFFERIMENTO SCADENZA AL 31/12/2015 - CIG 09236002D4 - IMPEGNO SPESA EURO 93.000,00 IN ESECUZIONE DEL. G. C. N. 2015 04405/019 DEL 29/09/2015 - SPESA INTERAMENTE FINANZIATA.
2132015 -- 04863/019ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 DI EURO 60.000,00.
2172015 -- 04971/019AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE EURO 22.838,40 PER PRESTAZIONE IN MATERIA LEGALE PER UFFICIO TUTELE DIREZIONE POLITICHE SOCIALI. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 2015 02920/019 DEL 06/07/2015. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI INTROITATI.
2212015 -- 05074/019PROGETTO NODI SOLIDALI. CONVENZIONI TRA LA CITTA_ DI TORINO E LE ASSOCIAZIONI VERBA, CPD, LA PERLA, ADN, ANNI 2015-2016. CONTRIBUTI IN SERVIZI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ANNI 2015-2016. ATTUAZIONE D.G.C. 2014 06048/019. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 EURO 156.540,00 DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V.
2252015 -- 05166/019ACQUISTO DI MENSILI URBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART.57 COMMA 2 LETTERA B). IMPEGNO SPESA EURO 60.914,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. CIG 644750596F.
2292015 -- 05297/019AFFIDAMENTO FAMILIARE: INCARICHI PROFESSIONALI NELL`AMBITO DELLE ATTIVITA` DELLA CASA DELL`AFFIDAMENTO. SELEZIONE PUBBLICA PER DUE PSICOLOGI. PRENOTAZIONE DELLA SPESA DI EURO 68.515,20 INTERAMENTE FINANZIATA E PROVENIENTE DA AVANZO VINCOLATO -F.P.V.
2312015 -- 05379/019S.F.E.P. - PROGETTO EUROPEO «JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO». FORMAZIONE PEER EDUCATORS. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.483,00= DA AVANZO VINCOLATO.
2372015 -- 05419/019PROGETTO «ARIA: ATTIVITÀ` E INTERVENTI CON ADOLESCENTI E GIOVANI» - IMPEGNO DI SPESA EURO 86.000,00 DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V. IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 2015-04743/019
2402015 -- 05570/019AFFIDAMENTO FUNZIONI ISTRUTTORIE ASSEGNI ANF E MAT.(ARTT.65-66 L.448/98 SMI) AI CAF OPERANTI IN TO ADERENTI A PROT. UNIFICATO ATTIVITÀ IN CONVENZIONE TRA CITTÀ DI TO E CAF.NUOVA DISCIPLINA.ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 50.000,00=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015 01174/013.
2592015 -- 06080/019AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI ANZIANI. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - EURO 1.376.080,00=
4532015 -- 05690/023PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` 2014. SALDO CONTRIBUTO A DITTE PARTNERS PER ESECUZIONE PPU. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.736,27. CONTRIBUTO SPECIFICO DA INTROITARE IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 2014 02407/23.
682015 -- 05876/024MUTUO DI EURO 1.000.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO.
692015 -- 05923/024MUTUO DI EURO 700.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO.
702015 -- 05932/024MUTUO DI EURO 1.900.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO.
712015 -- 05936/024MUTUO DI EURO 9.728.948,69 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO.
1352015 -- 05230/025ACQUISTO DI GIORNALI E DI ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA RITA ATRIA TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. CIG: 6448147B3A.
1362015 -- 05231/025ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2015 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. ULTERIORI AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DI EURO 6.000,00.
1472015 -- 05577/025AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DI FONDI LIBRARI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE . AFFIDAMENTO CIG. 64051977C5. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.410,00.
1422015 -- 05416/026ARCHIVIO STORICO. DEFINIZIONE DEL PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO DEL LIBRO «OTTO SECOLI DI SVILUPPO ECONOMICO - PER UNA STORIA DEL COMMERCIO A TORINO» E DI UN CALENDARIO 2016. APPROVAZIONE.
2832015 -- 04835/027CANONI CONNETTIVITA` WI-FI SU RETE ESISTENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.431,17=(IVA INCLUSA) FINO AL 31/12/2015. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` IREN ENERGIA S.P.A. N. CIG 596364290E
2842015 -- 04836/027VIDEOSORVEGLIANZA - CANONE COLLEGAMENTO LAN TO LAN DI EURO 1.043,00= (IVA INCLUSA) FINO AL 31/12/2015. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` IREN ENERGIA S.P.A. - N. CIG 5680454AEC.
2852015 -- 04837/027ACQUISTO DI 5 THIN CLIENT PER IL CENTRO LAVORO TORINO . CIG 598163160D - CUP C16G14000320004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6,10 (IVA 22% INCLUSA). AVANZO VINCOLATO
3092015 -- 05672/027AVVIO FACTOTUM PER IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER EURO 19.600,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.).
112015 -- 05574/028PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE RADIO PER L`USO DI FREQUENZE RADIOELETTRICHE PER IL SISTEMA DI RADIOTRASMISSIONI DIGITALE TETRA IN USO ALLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA (EURO 118.565,51).
1852015 -- 05835/029SERVIZIO ISPETTORATO TECNICO. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00.
1672015 -- 05057/030SERVIZIO DI STAMPA E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI VARI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A RUGGIERO S.A.S (CIG Z23163D119) _ IMPEGNO DI SPESA EURO 850,00 ANNO 2015 ED EURO 1.000,00 ANNO 2016.
1742015 -- 05404/030SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 800,00
1852015 -- 05607/030PISU BARR. MILANO - RISTRUTT. EX INCET- LOTTO 2 - CENTRO POLIFUNZ. E SISTEMAZ. ESTERNE (COD.OP. 3881 - CUP C13G10000110006 - CIG 26003894E2) - ADEGUAMENTO ALIQUOTA ORDINARIA IVA 22% PER SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA _ IMPEGNO E. 5,05
1872015 -- 05609/030RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SISTEMAZIONE MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4109 - CUP C18I13000470004) OO. COMPLEMENTARI E OPERE IN VARIANTE. INCARICO DI COLLAUDO STATICO ARCH. ROCCATI (CIG ZE811731FE) - ADEGUAM. ONORARIO _ MODIFICA QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO EURO 1.019,99 FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE.
1652015 -- 05310/031M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELL`AREA OVEST DELLA CITTA`. CIRC. 3, 4 E 1 BIL.2013 (COD. OP. 4092 CUP C16E12000480004) AFFIDAM. SERV. TECNICO PROF. PROG. ESECUTIVA E ASSIST. REDAZIONE CRE ED.SCOL. V. REVEL 8. ING. PISTONE E. 9.236,86 (INARCASSA IVA COMPRESA) FINANZIAM.ONERI DI URBANIZZAZIONE
1672015 -- 05448/031MANUTENZIONE ORDINARIA MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO, FIBRE ARTIFICIALI VETROSE PRESENTI NELLE SCUOLE DELLA CITTA'. ANNO 2016. APPROVAZIONE PROGETTO EURO 70.000,00 (IVA 22% COMPRESA). PRENOTAZIONE SPESA LIMITATA AD EURO 35.000,00 (IVA 22% COMPRESA). AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA.
1682015 -- 05550/031SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2015. IMPORTO EURO 108.000,00.
1702015 -- 05552/031OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2016. APPROVAZIONE PROGETTO E. 100.000,00 (IVA 22% COMPRESA). PRENOTAZIONE SPESA LIMITATA AD EURO 39.999,99 (IVA 22% COMPRESA). AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA.
1712015 -- 05708/031M.O. ATTREZZATURE LUDICHE CERTIFICATE IN AREE SCOLASTICHE ED ELEMENTI MOTORIZZATI DELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E PREOBBLIGO DELLA CITTA'. ANNO 2016. APPROVAZIONE PROGETTO EURO 70.000,00 IVA 22% COMPR. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 28.000,00 IVA 22% COMPR. AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA
1782015 -- 05723/031MANUTENZIONE ORDINARIA SERRAMENTI ASILO NIDO DI VIA SCOTELLARO N. 7. CIRCOSCRIZIONE 6. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FANTOLINO SRL EURO 42.904,25 IVA COMPRESA (CIG ZE21610EAD). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
7072015 -- 05858/033SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI- SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - IMPORTO DI EURO 349,00 SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI- SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - IMPORTO DI EURO 349,00
7242015 -- 06092/033APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE BIL. 2014 COD.OP.3999/2013 RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO NELL`AMBITO DEL RIBASSO DI GARA - COD. CUP. C17H14000350004 COD. CIG. 594772491B - IMPORTO DI EURO 240.340,00 IVA COMP FINANZ. CON AVANZO VINCOLATO IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2015-05798/0
6752015 -- 05320/034SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA CORSO REGINA MARGHERITA E P.ZZA BALDISSERA. AFFIDAMENTO AD AMIAT E A SMAT. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 13.607,00 (IVA COMPR.). (C.O. 4136 - CUP C11B13000490001). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.
6762015 -- 05321/034CONCESSIONI PASSIVE CITTA' A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER UTILIZZO DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO. ANNO 2015. IMPEGNO SPESA EURO 1.616,00.
7002015 -- 05785/034MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI. ANNO 2013. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE AI SENSI D.LGS. 163/2006. EURO 56.849,38 (IVA COMPR.) IN ESEC. DELIB. MECC. 2015-05450/034. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (C.O. 4097).
7132015 -- 05906/034VIALE DELLA SPINA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. IMPRESA BETA PERSEI S.R.L. (CAPOGRUPPO A.T.I. BETA PERSEI SRL/BRESCIANI ASFALTI SRL) AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI CREDITO EX ART. 117 D.LGS.163/2006 IN FAVORE DI SACE FCT S.P.A. IMPORTO DI EURO 1.294.174,82. (C.O. 3624).
132015 -- 05408/041SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 10.000,00
1442015 -- 05447/045CENTRO INTERCULTURALE. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ASAI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 01/08/2014 N. MECC. 2014 03533/045 E DETERMINA MECC. N. 2014 03888/045. RE IMPEGNO DI EURO 17.108,33.
1572015 -- 05735/045CENTRO INTERCULTURALE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JAWHARA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 04/06/2014 N. MECC. 2014 02485/045 E DETERMINA MECC. N. 2014 03414/045. RE IMPEGNO DI EURO 900,00 AVANZO VINCOLATO
1632015 -- 05088/046PROCEDURA APERTA104/2013 - VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNI 2014-2015 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 113.764,98 IVA COMPRESA LOTTI 1,2,3,4,6,7,8
1712015 -- 05291/046SERVIZIO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DEI SENTIERI COLLINARI DELLA CITTA` DI TORINO PER L'ANNO 2015 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALL`ASSOC. PRO NATURA TORINO ONLUS - CIG ZEF16A659F - IMPEGNO EURO 13.761,60 IVA 22% INCLUSA - FINANZIAMENTO CON PROVENTI L. R. 20/1989
1692015 -- 05315/046SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO VERDE GESTIONE - ANNO 2015 PER SETTORI OPERATIVI - ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 268,00.
1812015 -- 05474/046SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO CIRCOSCRIZIONI 1-3-7 E 8 PIANA LOTTO 1 CIG 63555562BA E LOTTO 2 CIG 6355564952 IMPEGNO DI SPESA EURO 139.363,76 AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
1582015 -- 05016/047MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2016 (CIG 64343029F9). APP.PROGETTO EURO 55.898,00 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 33.538,80 IVA COMPRESA DI CUI E.23.477,17 ANNO 2016 ED E.10.061,63 ANNO 2017.
1842015 -- 05808/047SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 925,50.
582015 -- 04918/048ACQUISITI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ART. 125, COMMA 3 DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00).
592015 -- 04919/048AFFIDAMENTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA ED AL CENTRO REGIONALE ANTIDOPING PER LA COLLABORAZIONE PER L_EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI EX ART. 186 E 187 CDS. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.990,00) CIG. ZCB169CFB6 _ CIG ZF2169CF70
792015 -- 05334/048IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE DI GESTIONE DEL SISTEMA DI RADIO COMUNICAZIONE DIGITALE TETRA IN USO ALLA CITTA` CON OPZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA DEL SISTEMA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 93.940,00). (CIG 596745105A - CIG 5967466CB7). AVANZO VINCOLATO.
852015 -- 05422/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 21.960,00). (CIG ZDB16F8114). AVANZO VINCOLATO.
862015 -- 05544/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA DI APPARECCHIATURE DI RADIOTELEFONIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.788,00) (CIG. Z49138B852) AVANZO VINCOLATO
872015 -- 05562/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA REVISIONE DI ATTREZZATURE DI VIABILITA`. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.634,30) CIG. Z831706B39
1632015 -- 04959/049SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE URGENTE DELLA CITTA', PER NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI, SPESE E MATERIALE POSTALE ANNO 2015. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000. FONDO A REINTEGRO.
212015 -- 04005/050PROGETTO DIGI.TO. INDIVIDUAZIONE GIOVANI A SEGUITO DI SELEZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 04/06/2014 N. MECC. 201402521/50. ACQUISIZIONE CESSIONE DIRITTI D'AUTORE, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 CON FONDI EX LEGE 285/97. AVANZO VINCOLATO E F.P.V.
272015 -- 04756/050PROGETTO DIGI.TO. ACQUISIZIONE CESSIONE DIRITTI D'AUTORE, IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 CON FONDI EX LEGE 285/97. AVANZO VINCOLATO E F.P.V.
292015 -- 05487/050ATC PROVINCIA DI TORINO. CANONI PER I LOCALI DI VIA FAA DI BRUNO 2 - VIA PALLAVICINO 35. TRASFERIMENTO FONDI PARI AD EURO 11.547,64. AVANZO VINCOLATO.
122015 -- 04558/051TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA. PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DI UNA STRATEGIA DI MARKETING WEB 2.0 RIVOLTO ALL`ITALIA E ALL`ESTERO PER IL SITO WWW.STUDYINTORINO.IT IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 60.355,60 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DEL. G. C. N. MECC. 2015 - 01383/051 - CIG 611992303A. AVANZO VINCOLATO.
1732015 -- 05329/055AFFIDAMENTO - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2, LETT. B) D. LGS. 163/2006. SERVIZIO AGGIORNAMENTO SOFTWARE STRUMENTO AXONE DIRECT PER L'AUTODIAGNOSI SUI VEICOLI - PERIODO NOVEMBRE 2015 OTTOBRE 2016 - DITTA ALLARA - EURO 756,40 IVA INCLUSA. CIG Z6416EEB59.
1752015 -- 05405/055PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57, COMMA 5, LETT. A) DEL D. LGS. N. 163/2006 _ P.A. 22/2013 LOTTO 12 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E TRASPORTO CARRELLI ELEVATORI _ ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2015 _ EURO 3.639,26 I.V.A. COMP. - DITTA SAVIS SERVICE S.R.L. - C.I.G. ZB116F350C.
1932015 -- 05886/059M.O. LAVORI EDILI ED IMPIANTI IDRICI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA BRUNO CACCIA ED EX COMPLESSO CARCERARIO LE NUOVE DI TO(C.U.P. C19J13000490004-CIG 5483817CEF) ULTERIORE IMPEGNO PER ANNO 2015 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 30.718,74 IVA 22% COMP. MODIFICA VOCI QUADRO ECONOMICO PER EURO 9.354,49
1772015 -- 05664/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI (C.O. 3471). AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO STEMA S.R.L. REIMPEGNO SPESA COMPLESSIVA EURO 225.920,32, IVA COMPRESA. FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE. REVOCA DET. DIRIG. MECC. 201504750/060
1662015 -- 05239/062SERVIZIO DI REVISIONE DELLA PARETE MOBILE DEL PALAZZETTO LE CUPOLE DI VIA ARTOM 111.AFFIDAMENTO IN ECONOMIA A PROC.NEG.SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - PRESA D'ATTO EFF.AGGIUD.DEF.ED AUTORIZ.ALLA STIP.DEL CONTRATTO IMP. EURO 2.256,00 IVA 22%COMPRESA -CIG Z9A121B201.
1642015 -- 05272/062COSTRUZIONE NUOVA SEDE E SISTEMAZIONE ESTERNA BOCCIOFILA _BELA ROSIN_- AFFIDAMENTO INCARICO PER PROG.DEFIN.E ESEC. STRUTT. IMP. E DI COORD. IN FASE DI PROG. ATP GERINO-PALETO-SOBRERO-FORGIA-GANDOLFO. - RADIAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER EURO 37.036,10 ED ECONOMIA DI SPESA DI EURO 18.973,60 SU DET. 200702381/62
1722015 -- 05594/062ACQUISTO DI BIGLIETTI CORSA SINGOLA PER IL PERSONALE DIPENDENTE. - IMPEGNO DI SPESA EURO 315,00 I.V.A. COMPRESA _ CIG Z5F17088BD
1922015 -- 05947/062MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER L'ANNO 2014. DIFFERIMENTO TERMINE CONTRATTUALE ULTIMAZIONE LAVORI - CUP C19G13000830004 - CIG 5391714724.
2002015 -- 06023/062FORNITURA E POSA DI DUE COPERTURE IN LEGNO LAMELLARE PRESSO LE BOCCIOFILE LA MOLE/TAURINENSE E GABETTO. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE IVA AL 21% AL 22% AI SENSI D.L. 76/2013. IMPORTO EURO 1.400,00. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CUP C19B11000010004 - CIG 24869128B2.
1542015 -- 05526/063AFFIDAMENTO AD AMIAT SPA DEL SERVIZIO ASPORTO E TRATTAMENTO RIFIUTI PRESSO LE CASETTE N. 17, 18, 19 E 20 DEL CAMPO NOMADI IN VIA GERMAGNANO, 10 (CIG:Z9E167C7B3) - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.427,18 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO ORIGINARIO.
1762015 -- 05786/063RECUPERO FUNZIONALE IST. "CARLO ALBERTO" LOTTO 2 (C.O.:74-CIG:03958666F3) - APPROVAZIONE E RIDETERMINAZIONE VOCI OPERE E ONERI DELLA SICUREZZA PER PAGAMENTO A SALDO IN ESEC.DELIB.G.C.201504826/63
1832015 -- 05791/063ACQUISTO N° 15 TESSERE MAGNETICHE DI SOSTA A SCALARE PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO - AFFIDAMENTO A GTT SPA (CIG: Z0D17137B6) - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 285,00
3422015 -- 03709/064GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI. ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO ANNO 2015. TRASFERIMENTO FONDI AD AFC TORINO SPA, IMPEGNO EURO 1.010.000,00
4182015 -- 04517/064IREN SERVIZI E INNOVAZ. S.P.A- OPERE DI MAN. STRAOR., RINNOVO ED ADEG. IMP. ELET. E SPEC. EDIFICI ED AREE COM. ANNO 2013. DET. IMP. 2014 0554/064. APPROVAZ NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 756.312,86 IVA INCL.-FINANZ.ONERI DI URBANIZZ.CUP C14B13001830004 -CIG 25375959 A1
4192015 -- 04518/064IREN SERVIZI E INNOVAZ. S.P.A- OPERE DI MAN. STRAOR., RINNOVO ED ADEG. IMP. ELET. E SPEC. EDIFICI ED AREE COM. ANNO 2011. DET. IMP. 2011 06295/064. APPROVAZ NUOVO QUADRO ECON. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 88.989,39 IVA INCL.-FINANZ.ONERI DI URBANIZZ.CUP C12G11000210004 -CIG 25375959 A1
382015 -- 05905/066D.LGS 19 DICEMBRE 1994 N. 758. CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 (EURO 30.000,00)=
1352015 -- 05407/069SERVIZIO DI ACQUISTO MERCHANDISING RELATIVO AL PROGETTO OBJECTO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 4.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z9416DAAED
1382015 -- 05494/069SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI JUNIOR E SENIOR PER CAMPAGNE DI PROMOZIONE EVENTI VARI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZF116F89F3. AVANZO VINCOLATO.
1452015 -- 05809/069«A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI» - EDIZIONE 2015- ATTIVAZIONE CONVENZIONE PER IL MONTAGGIO DI UN MAXISCHERMO IN PIAZZA CASTELLO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUPHON COMMUNICATION S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.620,00 IVA COMPRESA CIG N. Z3E171FE3A
712015 -- 05363/070FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO ARREDO URBANO RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 1.000,00.
192015 -- 04742/084C. 1 - ACQUISTO CARNET ELETTRONICI DI VIAGGIO OCCORRENTI AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER L`ANNO 2015. N. CIG 6205463E0D. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA SPESA DI EURO 279,00.
242015 -- 05533/084C. 1 - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E/O ARMATA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE STABILI CIRCOSCRIZIONALI. LOTTO 2 - PERIODO APRILE 2015 MARZO 2016. CIG Z001388B27. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 577,80 IVA 22% INCLUSA.
272015 -- 05564/084C. 1. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. ANNO 2015. AFFIDAMENTO EURO 22.915,96 IVA 22 % INCLUSA E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG N. Z181637BC6.
282015 -- 05668/084C 1 - L 285/97 SERVIZIO DI EDUCATIVA PER MINORI PRESSO IL CENTRO POLIVALENTE "LA BARACA" DI VIA ARQUATA PER IL PERIODO NOVEMBRE 2015/ DICEMBRE 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.990,42 DA AVANZO VINCOLATO E F.P.V. IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 5132/24. CIG Z051707D3A
312015 -- 05918/084C. 1 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 2.000,00.
332015 -- 05921/084C. 1 - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2014-2016 - LOTTO A CIRCOSCRIZIONE 1 - CIG 5248706934. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 4.500,00 IVA 22% INCLUSA.
1082015 -- 04913/085FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2015. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 740,50=. C.I.G. 6420289E13
1102015 -- 05053/085C. 2 PROGETTO «LEONARDO DUE» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 04589/085 DEL 6 OTTOBRE 2015. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.000,00=.
1142015 -- 05302/085SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI EDIFICI CIRCOSCRIZIONALI PROVVISTI DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 212,22= IVA COMPRESA. CIG N. 5990694D11.
552015 -- 05471/0862015C.3. PROCEDURA APERTA N 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE 3 - ANNI 2014/2015/2016 - LOTTO C - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SPESA PER L'ANNO 2015 ED IMPEGNO DI EURO 3.900,00 IVA 22% INCLUSA. CIG. 5248825B67
562015 -- 05473/086C.3 RIMBORSO QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOGGIORNO PER PERSONE DISABILI A GESTIONE DIRETTA - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 306,32.
462015 -- 04609/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI MUSICA CLASSICA "INCONTRI CON LA MUSICA 2015". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02944/088.
502015 -- 04675/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA "CASA DI QUARTIERE 2015" ALLA COMPAGNIA STALKER TEATRO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02915/088.
512015 -- 04767/088C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE UISP TORINO PER IL PROGETTO " SPAZIO ANZIANI CORSO LOMBARDIA 115". IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. N. MECC. 2015/03007/088
552015 -- 05023/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CENTRO CULTURALE PRINCIPESSA ISABELLA ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.100,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02771/088.
592015 -- 05390/088C5-REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA «VALLETTE IN ROSA» DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL_U.S.D. ORIONE VALLETTE PER EURO 1.350,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.20153139/88
602015 -- 05393/088C5-REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "DUNK AND VIBEZ» DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASD POLISPORTIVA DYNAMICA VALLETTE PER EURO 1.300,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.20153256/88
632015 -- 05427/088PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 7.821,00.
652015 -- 05559/088C5-REALIZZAZIONE DEL TORNEO DI BOCCE DELLA CIRCOSCRIZIONE 5-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D.GAM PER EURO 1.400,00=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.201503120/88
982015 -- 05337/089C.6 . PROGETTO "BROCANTE IN CORSO TARANTO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 200,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201504302/089 DEL 7/10/2015.
992015 -- 05549/089INTERVENTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE 2015. REVOCA PARZIALE IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201504730/089 DEL 5 NOVEMBRE 2015.
1012015 -- 05659/089BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI VIA AGLIE`, 9. RIMBORSI BUONI DOCCIA AL CONSORZIO KAIROS. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.000,00
772015 -- 05666/089CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "GIOVANNI XXIII"- PRESA ATTO RECESSO CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO SITO IN CORSO VERCELLI N. 481 INT.9.
1062015 -- 05793/089C.6 PROGETTO "FORMAZIONE SU MISURA: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE TIROCINI E ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO TECNICO IN PARALLELO". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201504423/089 DEL 7/10/2015.
1092015 -- 05883/089ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO -MOTORIE NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER IL BIENNIO 2015/2016 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA COMPRESA. CIG. Z6F1436844.
852015 -- 04779/090C7 - FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA PER LA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE. AFFIDAMENTO GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.530,00 IVA ALIQUOTE VARIE INCLUSA. CIG ZF81663283.
1032015 -- 05512/090C.7 - MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE E GESTIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIDEOTAPE S.A.S. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 573,40= IVA 22% INCLUSA. CIG 646646146D.
1042015 -- 05531/090C. 7 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.242,00.
1052015 -- 05619/090C7 - LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. PROGETTI 2015. CONTRIBUTI PER EURO 21.000,00 ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 201503128/90 DEL 9 NOVEMBRE 2015. SPESA FINANZIATA DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO E APPLICATI AL BILANCIO CORRENTE CON DELIBERA N. MECC 201504594/24.
402015 -- 05256/091C.8. FORNITURA DI BIGLIETTI TRANVIARI PER IL PERSONALE DIPENDENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 162,00. ANNO 2015. CIG N. 64544447AE
422015 -- 05738/091C.8. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PISCINA PARRI. IMPEGNO DI EURO 2.537,60 IVA 22% COMPRESA. CIG 4712480D81
442015 -- 05985/091C.8. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PRESSO LE PISCINE F. PARRI E LIDO TORINO 2015-2018. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.012,24 IVA 22% INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 3.012,24 IVA 22% INCLUSA. CIG 63706277B4.
452015 -- 05527/092C.9 ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO G.T.T. N. 40 CARTE PREPAGATE UTILIZZATE PER MOTIVI DI SERVIZIO DAI DIPENDENTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 IVA INCLUSA - CIG. ZC31702C13
462015 -- 05535/092C.9 - MODIFICA RAGIONE SOCIALE "ASSEMBLEA TEATRO ASSOCIAZIONE" - PRESA D'ATTO.
482015 -- 05615/092C.9 FORNITURA DI DOCUMENTI DI TRASPORTO URBANO G.T.T. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.072,00= IVA INCLUSA - (COD. CIG Z8716B8452 )
542015 -- 04786/093C. 10 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER L`IMPORTO DI EURO 1.720,00 (COMPRESA IVA AL 22%). CIG 63796616CC.
592015 -- 05459/093C. 10 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA DI N. 1 PC PORTATILE ALLA DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 485,56 IVA COMPRESA. CIG 6436804AB0. AVANZO VINCOLATO.
602015 -- 05470/093C. 10 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA ACCORDO QUADRO PER L`ANNO 2015 PER EURO 4.477,00 (IVA 22% COMPRESA). CIG 6165816054.
612015 -- 05493/093C. 10 - RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. N. 2015 44256/93 PER LA FORNITURA DI GADGET CON RICORSO AL ME.PA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.300,00 (COMPRESA IVA AL 22%). C.I.G. 643514841F.
622015 -- 05730/093C. 10 - «DECORO URBANO IN CIRCOSCRIZIONE 10». EROGAZIONE CONTRIBUTO AD ALP OVER 40 ASSOCIAZIONE LAVORO PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 04706/093.
632015 -- 05737/093C. 10 - ACQUISTO DI BIGLIETTI TRANVIARI DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SOCIALE CIRCOSCRIZIONALE PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 734,50 (IVA COMPRESA) C.I.G. 6404722FC7.
642015 -- 05739/093C. 10 - ACQUISTO PARK CARD PER SOSTA PARCHEGGI DA UTILIZZARE PER SERVIZIO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SOCIALE CIRCOSCRIZIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 570,00 (IVA COMPRESA). C.I.G. 6404702F46.
652015 -- 05742/093C. 10 - LEGGE 285/97. PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.209,50 ALL`ASSOCIAZIONE D B2 MONDO F IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015 04910/093.SPESA FINANZIATA DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO E APPLICATI AL BILANCIO CORRENTE CON DELIBERA N. MECC.201504111/24.
662015 -- 05769/093C. 10 : SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE MESSAGGISTICA FINO AL 31 DICEMBRE 2016 E SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI PER 4 TABLET PERIODO GENNAIO - DICEMBRE 2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 250,00 IVA INCLUSA. CIG 646572443C
672015 -- 05774/093C. 10: PUNTO DI ASCOLTO ED INFORMAZIONE TUTELA BENESSERE ANIMALE . IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE FINANZIAMENTO DELL'ASL TO1 PER EURO 7.680,00 DA AVANZO VINCOLATO IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 201504111/024
3732015 -- 05618/104ALIENAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 231.982,92 - SPESA SORRETTA DA SPECIFICA ENTRATA.
3902015 -- 06008/104AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART. 57 COMMA 3 LETTERA B) D.LGS. 163/2006 PER AGGIORNAMENTO PROGRAMMA PER LA REDAZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 439,20 IVA COMPRESA CIG Z2B1716027
1742015 -- 05599/106P.A. N. 23/2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE DI EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 46.423,92 IVA 22% COMPRESA DI CUI ALLA DET MECC.2013 07247/106- CUP C18H12000070004- CIG 55434431E1- COD. OP. 3925.
1752015 -- 05602/106P.A. N.41/2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI ANNO 2013 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE DI EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 66.832,41 IVA 22% COMPRESA DI CUI ALLA DET. MECC. 2013 07246/106- CUP C18H120000060004- CIG 554335379A- COD. OP. 3924
1862015 -- 05846/106SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2016- IMPEGNO DI SPESA PER EURO 750,00.
2692015 -- 05449/110.L. 281/91 E L.R. 34/93 SERVIZIO TRIENNALE «GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI PROCEDURA RISTRETTA 72/2012 ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 111.559,56 IVA 22% COMPRESA CIG 4423061965.
1792015 -- 05852/111AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA E LA POSA DI PELLICOLE DI SICUREZZA PER VETRI IN CLASSE 1B1 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.221,60 (CIG 6473328740).
2742015 -- 05532/112COSTITUZIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE IN BASE ALLA NUOVA CONVENZIONE TRA PROVINCIA E COMUNE DI TORINO APPROVATA CON DELIBERAZIONE C.C. N. MECC. 201303425/112 - ANNO 2015 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00
2892015 -- 05805/112.AREA AMBIENTE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2016 EURO 200,00.
1722015 -- 05325/117LAGHETTI FALCHERA. REALIZZ. PARCO AGRIC. (C.O. 4059)-P.A. 35/2015 AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA LAVORI A DITTA AGGIUDICATARIA S.A.V.E.T. SRL APPROV. NUOVO Q.E.- PRENOTAZ. SPESA EURO 421.878,96 E IMPEGNO SPESA EURO 3.555.929,83 IVA 10% COMPR. DI CUI EURO 89.000,00 PER INCENTIVO ED EURO 119.857,20 PER AFFIDAM. AMIAT S.P.A..
1762015 -- 05587/117ULTERIORE INTEGRAZIONE INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE DI CSE LAVORI «P.RI.U SPINA 4-AREE VERDI» (C. O. 3311) ALL`ARCH. MARCO VENZ. IMPORTO EURO 2.503,24 INARCASSA E IVA COMPRESE. FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M. 21/12/1994 (CIG Z1606F37E1).
5492015 -- 04142/119SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ESERCIZIO DELL`AREA COORDINAMENTO MOBILITA` E SEGRETERIA ASSESSORATO VIABILITA` E TRASPORTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 IMPORTO DI EURO 300,00=
2812015 -- 05631/126ISCRIZIONE DIPENDENTI DELL`AREA AMBIENTE SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO SUL MONITORAGGIO AMBIENTALE - MODELLI CONCETTUALI, PIANI, OPERATORI, STRUMENTI, REPORTING: AGGIORNAMENTI NORMATIVI ATTESI - IMPEGNO DI SPESA EURO 680,00 ESENTE IVA CIG Z77170650C
162015 -- 06091/129REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,24 IVA COMPRESA.
4052015 -- 04384/131DETERMINAZIONE : LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI ANNO 2015 - EURO 94.572,13.
4942015 -- 05674/131SPESE MINUTE ED UREGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - EURO 350,00 - AUTORIZZAZIONE
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