Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 22 | 2015 -- 05472/001 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZI AL TEATRO CARIGNANO IN OCCASIONE EVENTO ANPI PER IL 70° DELLA LIBERAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.586,00 IVA INCLUSA. C.I.G Z0F16A5368. |
| 1478 | 2015 -- 04593/004 | ABBONAMENTI DELLA RETE DEI TRASPORTI URBANI PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.011,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG Z0516339DD. |
| 1554 | 2015 -- 04844/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «IL GIS» (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM). IMPEGNO DI SPESA EURO 250,00. |
| 1571 | 2015 -- 04923/004 | SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI, SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 1.650,00. |
| 1583 | 2015 -- 04945/004 | ISCRIZIONE AL 35° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA. IMPEGNO DI SPESA EURO 960,00. |
| 1614 | 2015 -- 05123/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «LEGGE 125/2015: LA NUOVA DISCIPLINA DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO». IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00. |
| 1630 | 2015 -- 05188/004 | PROGETTO EUROPEO "ALMANAC - RELIABLE SMART SECURE INTERNET OF THINGS FOR SMART CITIES". ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. |
| 1633 | 2015 -- 05197/004 | ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO AL PERSONALE MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 2.402,28= |
| 1640 | 2015 -- 05217/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «IL NUOVO ISEE DOPO IL PRIMO PERIODO DI APPLICAZIONE». IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 |
| 1648 | 2015 -- 05282/004 | COMANDO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE DELLA SIGNORA CARLA TRUSSONI. TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 9.213,07. |
| 1655 | 2015 -- 05348/004 | ISCRIZIONE AL SEMINARIO A CATALOGO «LA RACCOLTA FONDI NELLA P.A: STRATEGIE E STRUMENTI PER IL REPERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE ALTERNATIVE». IMPEGNO DI SPESA EURO 225,00. |
| 1677 | 2015 -- 05458/004 | BONGIOVANNI LUCIA - COMANDATA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE FINO AL 2 GIUGNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 2.330,31. |
| 1678 | 2015 -- 05460/004 | PECORARO ADRIANA - COMANDATA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE FINO AL 17 LUGLIO 2016 - IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER EURO 3.020,20. |
| 0 | 2015 -- 03832/005 | SERV. PONTI, VIE D_ACQUA E INFRASTRUTTURE PROCEDURA APERTA N. 101/2014-PASSANTE FERROVIARIO SISTEMAZIONE SUPERFICIALE V.LE DELLA SPINA TRATTO C.SO R. MARGHERITA/PIAZZA BALDISSERA-C.O.4136 - C.U.P. C11B13000490001-C.I.G. 5613012408. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 04014/005 | SERVIZIO ECONOMATO E FORNITURA BENI - PROCEDURA APERTA N. 18/2015 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA FOTOCOPIATORI - PERIODO 01/07/2015-30/06/2018 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE - LOTTI 2-3. |
| 0 | 2015 -- 04122/005 | SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N. 23/2015 PER "MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2015. CIG: 6203524DF0 - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2015 -- 04628/005 | 05/100 - ACQUISTO ARREDI- COMPLEMENTI DI ARREDO ATTREZZATURE PER UFFICIO E APPARECCHIATURE VARIE MEDIANTE RICORSO AL MEPA. INDIZIONE E PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DELLA SPESA. VARIAZIONE IMPEGNI DI SPESA EURO 24.105,50 IVA 22% COMPRESA - |
| 0 | 2015 -- 04720/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 37/2015 PER M. S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 2,9 E 10. AREA SUD. BIL.2014. C.O. 3978 (COD. CUP: C14H14000110004 - COD. CIG: 60973013F5 - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 04741/005 | 05/301/A ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA APERTA N. 128/2013- SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.11.2015 - 31.12.2015. SPESA EURO 110.672,70= IVA COMPRESA. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2015 -- 04937/005 | 05/101 FORNITURA MEPA ALLESTIMENTO IMPIANTI MULTIMEDIALI AREA EX INCET. DITTA ICARUS GROUP SAS. EURO 23.655,80 DA AVANZO VINCOLATO. CUP C16G14000500006 C.I.G 639629017D FINANZIAMENTO CON FONDI F.E.S.R. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2015 -- 05006/005 | 05/400 ACCORDO QUADRO 16/2012: SGOMBERO ALLOGGIO IN VIA S PIETRO IN VINCOLI 28 (CIG. Z0016326DE) E RIMOZIONE E DEPOSITO DI OGGETTI CONFISCATI PRESSO LA DEPOSITERIA (CIG. Z821656916). IMPEGNO DI SPESA PER 4.301,72 EURO IVA 22% COMPRESA |
| 0 | 2015 -- 05043/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 43/2015 PER M.S. SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI IN EDIFICI SCOLASTICI. BILANCIO 2014.C.O. 4143- (COD. CUP C14H14000060004 - COD. CIG: 6099841408) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2015 -- 05109/005 | 05/302 - P.A. 108/2013- SERVIZIO RISTORAZIONE RESIDENZA CIMAROSA (LOTTO 2). PERIODO MAGGIO 2014 - DICEMBRE 2016. CIG. N. 5064114F0F. IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE IMPORTO EURO 666,76 FUORI BASE IMPONIBILE IVA . |
| 0 | 2015 -- 05135/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - LAVORI DI VIABILITA' CICLABILE - ANNO 2012 - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI COMPLETAMENTO (COODICE C.U.P. C17H12002400005/ CODICE C.I.G. 47296316F7) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 05168/005 | SERVIZIO PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE - PROCEDURA APERTA N. 31/2015 PER INTERVENTI URGENTI SUI VIADOTTI DI STRADA AL TRAFORO DEL PINO (C.O.4101) - C.U.P. C13D13000050003 - C.I.G. 5218390FA4 - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 05178/005 | 05/303 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SU GURI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 40.000,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2015 -- 05290/005 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - PROCEDURA APERTA N. 77/2015 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI C.O. 4006 - (CODICE C.U.P. C11H14000090004/CODICE CIG: 61036299FB) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2015 -- 05339/005 | 05/303-AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2, LETTERA C) D. LGS 163/2006 DEL SERVIZIO DI PUBBLICITA` ISTITUZIONALE AVENTE CARATTERE D`URGENZA. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 65,66 E 122 D. LGS. 163/2006. EURO 2.500,00 IVA COMPRESA. CIG: Z3E16DE039. |
| 0 | 2015 -- 05522/005 | 05/108 ACQUISTO MEDIANTE CATALOGO M.E.P.A DI ARREDI VARI PER AREA EX INCET IMPEGNO DI SPESA 17.443,56 IVA INCLUSA. DA AVANZO VINCOLATO. CUP. C16G14000500006 - FINANZIAMENTO CON FONDI F.E.S.R. |
| 102 | 2015 -- 04147/007 | CONVENZIONE CON L'ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN FINALIZZATO ALLA COMUNICAZIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA . IN ESEC. DELIBER. G.C. N. MECC. 2015 03405/007 DEL 4/08/2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=. |
| 112 | 2015 -- 04343/007 | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER DIVERSAMENTE ABILI. INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. SPESA PRESUNTA DI 6.084.000,00= EURO IVA ESCLUSA. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`AREA SERVIZI EDUCATIVI DI EURO 2.824.000,00= IVA INCLUSA. |
| 122 | 2015 -- 04550/007 | AFFIDAMENTO DI INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` FORMATIVA. IMPEGNO DI EURO 500,00. AVANZO VICOLATO. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. |
| 123 | 2015 -- 04551/007 | CONVENZIONE FRA LA CITTA` DI TORINO E L`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO- DIP. DI FILOSOFIA E SCIENZE DELL`EDUCAZIONE- PER PROMUOVERE LA QUALITA` DELL`OFFERTA EDUCATIVA NEI NIDI D`INFANZIA . AVANZO VINCOLATO. EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 19/05/2015 N. MECC. 201501647/007 |
| 125 | 2015 -- 04553/007 | FORNITURA ABBONAMENTI TRAMBUSTO PERIODO ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 163/2006 SPESA EURO 42.900,00 IVA COMPRESA CODICE CIG ZC2162E194 |
| 126 | 2015 -- 04559/007 | RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO PRIVATO " IO CAMMI". PRESA D'ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA DALLA SOCIETÀ IO CAMMI S.R.L.R. ALLA SOCIETA' "ASILIZEROSEI S.R.L." (CIG 5284684332) |
| 132 | 2015 -- 04708/007 | PROCEDURA APERTA N. 98/2014. SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE, COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO I NIDI E SCUOLE D`INFANZIA COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 553.597,88= IVA INCLUSA. |
| 133 | 2015 -- 04883/007 | SISE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PRENOTAZIONE PASTI. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23885,00 = IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I |
| 137 | 2015 -- 05062/007 | FESTIVAL DELL'EDUCAZIONE. SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI « MUPI». AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS N. 163/2006. IMPORTO DI EURO 4.032,10 AVANZO VINCOLATO. COD. CIG Z1C169870D |
| 138 | 2015 -- 05070/007 | SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL 2015. SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI « MUPI». AFFIDAMENTO ALLA DITTA IGPDECAUX ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.708,00. AVANZO VINCOLATO. CIG ZBF164C810 |
| 139 | 2015 -- 05097/007 | STAMPA MANIFESTI FESTIVAL DELL`EDUCAZIONE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 3 LETTERA B DEL D.LGS 163/2006.. IMPORTO DI EURO 1.712,88 DI CUI 521,33 AVANZO VINCOLATO. COD. CIG ZD01693334 |
| 140 | 2015 -- 05113/007 | FESTIVAL DELL'EDUCAZIONE. SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSTALLARE NEI MEZZI DI TRASPORTO.AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS N. 163/2006. IMPORTO DI EURO 6.100,00 AVANZO VINCOLATO. COD. CIG Z5716B8908 |
| 142 | 2015 -- 05138/007 | SERVIZI VARI DI STAMPA MATERIALE PER FESTIVAL DELL`EDUCAZIONE. AFFIDAMENTO SUL MEPA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. EURO 1.403,00. AVANZO VINCOLATO. CIG Z74169A4A7. MEPA RDO 982359 |
| 143 | 2015 -- 05173/007 | STAMPA MANIFESTI FESTIVAL DELL`EDUCAZIONE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 3 LETTERA B DEL D.LGS 163/2006.. IMPORTO DI EURO 960,75 AVANZO VINCOLATO. COD. CIG ZDF16B5F40 |
| 145 | 2015 -- 05234/007 | FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE, E SMONTAGGIO DI ALLESTIMENTI VARI PER IL PRIMO «FESTIVAL DELL`EDUCAZIONE». AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.843,80. CIG ZD916BD831. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 149 | 2015 -- 05380/007 | FESTIVAL DELL'EDUCAZIONE. SERVIZI TECNICI DI ATTIVITA` DI INTERPRETARIATO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS N. 163/2006. IMPORTO DI EURO 4.611,60 . SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE PER LA SCUOLA DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. COD. CIG Z3D16D54BA |
| 150 | 2015 -- 05398/007 | CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI C.SO MAMIANI. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2015/2016. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 1.511,33. CIG Z7016D55BA. |
| 155 | 2015 -- 05498/007 | FESTIVAL DELL'EDUCAZIONE. SERVIZI TECNICI PER L`UTILIZZO DI SALE DELLA FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI. IMPORTO DI EURO 122,00. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE PER LA SCUOLA DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. CIG Z2516F58D9. |
| 492 | 2015 -- 04327/008 | AREA DI VIA TOLMINO CONCESSA IN SUBLOCAZIONE DA DOPOLAVORO FERROVIARIO ALLA CITTÀ ED ADIBITA AD USO AREA GIOCHI E CAMPO CALCIO.- IMPEGNO DI SPESA EURO. 29.280,00.= (IVA INCLUSA) |
| 551 | 2015 -- 04921/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.R.L. VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE SOCIALE A FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.P.A.. |
| 584 | 2015 -- 05451/008 | PROGETTO AGORA`. COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI. EMISSIONE APPENDICE A POLIZZA GENERALE DELLA CITTA`. LOTTO 4 CIG 3851375F2D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75,00 IMPOSTE E TASSE COMPRESE. |
| 78 | 2015 -- 05162/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO - ULTERIORE ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 15.044,70 E RELATIVA PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA. |
| 310 | 2015 -- 04689/012 | SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA, SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING DI VIA RIBORDONE N. 12. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 107.805,56 (DI CUI EURO 17.805,56 DA AVANZO VINCOLATO). CIG. 3599306146. |
| 297 | 2015 -- 04875/016 | CONTRATTO DI RICERCA TRA LA CITTÀ E IL POLITECNICO DI TORINO PER VERIFICA ATTUAZIONE PIANO MERCATI TORINESI. IMPEGNO SPESA EURO 14.945,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL.G.C. N.MECC.2015-02467/016. REVOCA DET.MECC.N.2015-2870/016. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO CIG N. 64333410F1 |
| 158 | 2015 -- 03464/019 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI 20 POSTI LETTO NELLA CASA DI OSPITALITA` NOTTURNA DI V. PACINI 18, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 26/06/2012 MECC. N. 2012 03279/019. SPESA EURO 378.000,00. IMPEGNO 2015 EURO 63.000,00 |
| 186 | 2015 -- 04164/019 | CENTRI DIURNI AGGREGATIVI PER MINORI. CONVENZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI CHE GESTISCONO STRUTTURE ACCREDITATE. IMPEGNO DI SPESA EURO 308.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2013-04139/19 DEL 17/09/2013. |
| 200 | 2015 -- 04503/019 | FACILITAZIONE ACCESSO AI CITTADINI AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA' DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGILE ITAL-UIL.PERIODO OTTOBRE 2015 - DICEMBRE 2015.IMPEGNO DI SPESA EURO 38.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 29 SETTEMBRE 2015. MECC. 2015 04404/019 |
| 203 | 2015 -- 04677/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO MDL. AVVIO 2° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.837,21=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 206 | 2015 -- 04716/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 84/2014 - CONSEGNA ANTICIPATA SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA` LOTTI 1/11 EURO 4.348.415,38 IVA INCLUSA 4% CON DETERMINAZIONE MECC. 2015- 2781/19 IMPEGNO LIMITATO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2015 EURO 271.738,62 - EURO 187.084,64 DA AVANZO VINCOLATO' |
| 208 | 2015 -- 04718/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE E INTERVENTI ALTERNATIVI ALL'INSERIMENTO IN STRUTTURA. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 1.139.487,17 IVA COMPRESA- EURO 1.049.443,93 DA AVANZO VINCOLATO. |
| 216 | 2015 -- 04952/019 | INCARICO AL C.S.I. PIEMONTE PER LA MODIFICA DEL PROGRAMMA INFORMATICO PER IL PAGAMENTO DEGLI ASSEGNI DI CURA IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 2015 0787/019 - IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 DA AVANZO VINCOLATO |
| 218 | 2015 -- 05034/019 | INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 595.218,00=. |
| 219 | 2015 -- 05042/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO AREA INFERMIERISTICA_ RIABILITATIVA PERIODO 1/11/15-31/10/17. SPESA COMPLESSIVA E. 160.966,82 IVA INCL. IMPEGNO DI E. 80.483,41 IVA INCL LIMITATO AL PERIODO 1/11/2015 31/10/2016. SPESA PARZIALMENTE SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE CIG 642721626E |
| 222 | 2015 -- 05143/019 | CENTRO MEDIAZIONE DI TORINO: INCARICHI PROFESSIONALI A SOGGETTI ESPERTI IN MEDIAZIONE DEI CONFLITTI- PUBBLICA SELEZIONE PER TRE MEDIATORI. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 84.985,20. PRENOTAZIONE DELLA SPESA LIMITATAMENTE AD EURO 68.100,00 DA AVANZO VINCOLATO ED F.P.V. |
| 230 | 2015 -- 05341/019 | AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA SOCIETA_LA_VILLA_S.P.A., SPA DI FIRENZE, GESTORE DEI PRESIDI SOCIO ASSISTENZIALI ACCREDITATI DI TORINO, DI SETTIMO TORINESE E DI STAZZANO, A FAVORE DI SACE FCT SPA |
| 234 | 2015 -- 05412/019 | TRASPORTO IN AMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI - PRENOTAZIONE DEL SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 4.000,00 |
| 398 | 2015 -- 04981/023 | CANTIERE DI LAVORO 2015. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 01175/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2015 - 30 NOVEMBRE 2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 51.694,25. |
| 399 | 2015 -- 04983/023 | CANTIERE DI LAVORO 2015. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 01839/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2015 - 30 NOVEMBRE 2015 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 9.913,97. |
| 400 | 2015 -- 04985/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO. ESECUZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2014 03120/23. PERIODO 1/11/2015 - 30/11/2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 247.849,14. |
| 401 | 2015 -- 04986/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTO INDIVIDUATO DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2015 00606/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2015 - 31 GENNAIO 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.154,67. |
| 402 | 2015 -- 04987/023 | CANTIERE DI LAVORO PER L`INSERIMENTO STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 15 LUGLIO 2014 N. MECC. 2014 03120/23. PERIODO 01/11/2015 - 01/12/2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.934,89. |
| 403 | 2015 -- 05024/023 | RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 14/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 74.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23. |
| 426 | 2015 -- 05371/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 15/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23. |
| 60 | 2015 -- 05142/024 | INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C N. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. - III TRIMESTRE 2015 - IMPEGNO DI EURO 2.684.628,10 |
| 61 | 2015 -- 05387/024 | MUTUO DI EURO 5.785.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO. |
| 62 | 2015 -- 05394/024 | ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. NEL PERIODO DI OTTOBRE 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 29.667.961,33. |
| 63 | 2015 -- 05395/024 | INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.253.748,40 - PERIODO OTTOBRE 2015. |
| 134 | 2015 -- 05225/025 | DETERMINAZIONE: PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DELL`EDICOLA COLLIMEDAGLIA ROBERTO A PRATI MARIO. |
| 137 | 2015 -- 05254/026 | DONAZIONE DI OPERA NON DI MODICO VALORE DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FRA ESERCENTI MACELLAI DI TORINO - IN LIQUIDAZIONE - ALLA CITTA' DI TORINO. ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO IN USO DEI BENI ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. PROVVEDIMENTI. |
| 138 | 2015 -- 05258/026 | DONAZIONE DI OPERE NON DI MODICO VALORE DA PARTE DI UGO NESPOLO ALLA CITTA' DI TORINO. ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO IN USO DEI BENI ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. PROVVEDIMENTI. |
| 286 | 2015 -- 04839/027 | RDO N. 859762: FORNITURA DI APPARATI INFORMATICI CON RICORSO A PROCEDURA RDO CONSIP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.120,50= (IVA INCLUSA) CIG VARI. AGGIUDICAZIONE A DITTA SELESTA INGEGNERIA S.P.A E INFORMATICA DATA SYSTEM S.R.L. AVANZO VINCOLATO |
| 300 | 2015 -- 05122/027 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFSET TECNOLOGY S.A.S. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MACCHINE DEL CENTRO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.492,04= (IVA 22% INCLUSA) - CIG N. 6427115F11. |
| 148 | 2015 -- 04681/030 | PROCEDURA APERTA N. 65/2014, MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2014, LOTTI IV E V, ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALL_INTERO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE, ULTERIORE IMPEGNO EURO 26.771,98 I.V.A. COMPRESA. |
| 153 | 2015 -- 04747/030 | M. S. VIA REVELLO 3 E 5. BONIFICA E DEMOLIZ. EDIFICI (C.O. 4024) _INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZ. DI COORD. SICUR. IN FASE ESEC. ING. FRANCESCA ARDUINO _ APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE _ IMPEGNO DI SPESA E. 2.246,93 INARCASSA COMPRESA _ AUTORIZZAZ. STIPULA CONTRATTO (CIG Z1E14980E9). |
| 154 | 2015 -- 04768/030 | DETERMINAZIONE: RESTAURO MURAZZI PO - SISTEMAZIONE MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4109 - CUP C18I13000470004) OPERE IN VARIANTE. INCARICO COORD. SICUREZZA ESECUZIONE ARCH. CESARE ROLUTI (CIG Z01106D009) - ADEGUAMENTO ONORARIO _ MODIFICA QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO EURO 403,44 FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE |
| 160 | 2015 -- 04956/030 | M.S. FABBR. MUN. C.1-10 - VERIFICA, PROGETTAZIONE - ING. FRANCESCO CARBONE - INTEGRAZIONE INCARICO - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.178,82 INARC. E IVA COMPR. AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE . (CIG Z600DCB8CC). |
| 159 | 2015 -- 04995/030 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 456,00. |
| 164 | 2015 -- 04996/030 | PRENOTAZIONE CONTRIBUTI COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DELL'ASL, DEI VV.F., DELL'ISPESL, DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA E PER LE AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONI, DEROGHE E PARERI PRESSO ENTI VARI ANNO 2016. PRENOTAZIONE EURO 1.268,00. |
| 166 | 2015 -- 05052/030 | DETERMINAZIONE: RESTAURO MURAZZI PO - INT. SIST. MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004 _ CIG 64056437D2). APPR. PROG. ES. IMP. TOTALE EURO 940.000,00 IVA 10% COMPRESA- REIMPEGNO SPESA EURO 932.391,36 - MOD. AFF. OPERE - FINANZIAMENTO CON MUTUO CASSA DD.PP. _ REV. DET. DIR. 2015 04421/030. |
| 150 | 2015 -- 04884/031 | ARPA-PIEMONTE/ASL TO1/VIGILI DEL FUOCO - ONERI PER LA CARATTERIZZAZIONE, LA RESTITUZIONE AMBIENTALE E PER L'OTTENIMENTO CPI DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - PRENOTAZIONE EURO 3.360,00 |
| 148 | 2015 -- 04903/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONIFICA E SMALTIMENTO MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA`. BILANCIO 2013. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTA AGGIUDICATARIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 80.639,02=IVA 22% COMPRESA. (C.O.4104) |
| 156 | 2015 -- 05039/031 | APPR. PROG.DEF/ESECUTIVO M.S.CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE ED.SCOL.V. M.CRISTINA 102 CIRC.8 PER EURO 900.000,00 IN ESEC.DEL.NM.1504842/031 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ING.VIOLETTO E.4.787,82. PRENOTAZIONE IMP.EURO 886.115,63 IVA COMPRESA. FINANZ. PER 800.000,00 CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE E PER 86.115,63 ONERI CO.4301 CUPC14H14000320002 |
| 157 | 2015 -- 05044/031 | APPROVAZIONE SPESA PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA STATALE «NIGRA», VIA BIANZE' 7. LOTTO 1 IN ESEC. DELIBERA N. MECC.2015 04841/031 PRENOTAZIONE IMPEGNO EURO 500.000,00 IVA COMPRESA..FINANZIAMENTO CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE (C.O. 4183 CUP C14H14000340001) |
| 160 | 2015 -- 05096/031 | M.S. AREA OVEST CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO SMI NIGRA. INTERV. PATRIMONIO SCOLAST. DEL. CIPE N. 32/2010 (C.OP. 3944 CUP C16E10000310001 CIG 3197136815). APPROV. NUOVO QUADRO ECONOMICO IN ESEC. DELIB. N.M. 201504006/031 E VARIANTE ART.132 C. 1 LETT. C) D.LGS. 163/06 E SMI- AFFIDAM. IMP. EURO 222.075,40 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINI. |
| 163 | 2015 -- 05288/031 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER INSTALLAZIONE E FORNITURA DI BAFFLES ACUSTICI SOSPESI NEL COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA PASSONI 13 ALLA DITTA TORTALLA ISOLANTI S.R.L. - IMPEGNO EURO 15.860,00 (IVA COMPR.) (CIG Z10166C0E6) |
| 636 | 2015 -- 04999/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ MODIFICHE VIABILI - BIL. 2014 - LOTTI A E B - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D`ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E REIMPEGNO DI SPESA DI EURO 601.931,41 IVA COMPRESA - COD. OP. 3999/2014 -FINANZ. MUTUO CASSA DD.PP. N. MECC. 2232 |
| 646 | 2015 -- 05091/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2015 LOTTO/CIRC. N. 1 - ULTERIORE SPESA PER EURO 44.077,00 IVA 22% COMP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA AI SENSI ART. 57 COMMA 2 C) DEL 163/2006 E S.M.I - DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2014-03661/033V |
| 662 | 2015 -- 05161/033 | ULTERIORE SPESA PER LAVORI URGENTI COPERTURA SERVIZIO FESTIVO- AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - CIRC. N. 3 PER EURO 15.000,00 IVA COMP. E CIRC. N. 8 PER EURO 15.000,00 AI SENSI ART. 57 C. 2C) DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I - FINANZ.ONERI URBANIZZ. |
| 663 | 2015 -- 05175/033 | SPINA 3 INGEST VITALI NUOVO CORSO MORTARA LOTTO 1 BORGARO POTENZA (CODICE OPERA 2028). ACCORDO BONARIO ART. 31 BIS E ART. 149 DPR 554/99 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 506.138,89 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. MECC. 2015 04749/33 - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 665 | 2015 -- 05209/033 | VIABILITA' CICLABILE - ANNO 2012 - AUTORIZZ.CONSEGNA ANTICIPATA - GARA 33/2013 - APPROVAZ.NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IMPEGNO DI EURO 312.791,13= IVA COMPRESA- COD.OP.3723/2012 - FINANZ.CON CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE E CON ONERI URBANIZZAZIONE. |
| 668 | 2015 -- 05222/033 | INTERVENTI STRAORDINARI - BIL. 2013 - MODIFICHE VIABILI - LOTTO B - APPROVAZIONE PROROGA GG. 60 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA SELVA MERCURIO S.R.L.- COD. OP. 4079/2013 |
| 621 | 2015 -- 04892/034 | CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SULLA DIGA MICHELOTTI . AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP AL PROF. POGGI. IMPORTO EURO 13.919,14. (AL LORDO RITENUTE LEGGE, CONTRIBUTI COMPR.). FINANZIAMENTO CON OO.UU. (CIG ZBD16518E7). |
| 647 | 2015 -- 05093/034 | COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA FALCHERA. REVOCA DET. N. 2015-04130/34. APPROVAZIONE NUOVO Q. E. PRENOTAZIONE E REIMPEGNO DI SPESA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. EURO 3.362.021,36 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CONTRIBUTO MINISTERIALE AMBITO PIANO CITTA' (C.O. 2792). |
| 667 | 2015 -- 05270/034 | ULTERIORE SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI SERVIZIO PRONTO INTERVENTO FESTIVO. AFFIDAMENTO DITTA AGGIUDICATARIA AI SENSI ART. 57, COMMA 5, LETT. A) D.LGS. 163/06. IMPORTO E. 20.000,00 (IVA COMPR.). FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 11 | 2015 -- 04808/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). PERIODO LUGLIO /AGOSTO 2015 . IMPEGNO DI SPESA ¬ 22.865,87. |
| 104 | 2015 -- 04627/045 | CESSIONE DEL CREDITO DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO ALLA BANCA UNICREDIT SPA PER EURO 4.000.000,00. PRESA D'ATTO |
| 161 | 2015 -- 04961/046 | P.A. 104/2013 LOTTO 4 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI POTATURE ED ABBATTIMENTI ALBERI DI TERZA GRANDEZZA NEI PARCHI CIRC. 6 E 7 COLLINA RTI FRASSATI/CONSORZIO COMPAGNIA DEI SERVIZI CIG Z1A1687205 IMPEGNO SPESA EURO 42.165,00 IVA 22% INCLUSA FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 162 | 2015 -- 04963/046 | P.A. 104/2013 LOTTO 6 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI POTATURE ED ABBATTIMENTI ALBERI TERZA GRANDEZZA NEI PARCHI CIRC. 8 RTI LA NUOVA COOPERATIVA/AGRIDEA IMPORTO EURO 26.835,00 IVA 22% COMP. CIG Z05168723E- FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 168 | 2015 -- 05061/046 | ACQUISTO E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE CON RELATIVA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA PER AREE GIOCO ESISTENTI CUP C19D14002390004 LOTTO 1 CIG 6256785E4E LOTTO 2 CIG 6256790272 LOTTO 3 CIG 6256795691-REIMPEGNO EURO 105.603,85-AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA-FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO CASSA DEPOSITI E PRESTITI |
| 72 | 2015 -- 05179/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 100.000,00) |
| 82 | 2015 -- 05353/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSULTAZIONE BANCA DATI, PER L' ANNO 2015, DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 54.287,00). |
| 28 | 2015 -- 04781/050 | RIPROGETTAZIONE SITO INTERNET TORINOGIOVANI. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE PER 48.729,00 EURO E IMPEGNO DI SPESA DI 17.994,00 EURO ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. AVANZO VINCOLATO |
| 16 | 2015 -- 04991/051 | PIANO DI AZIONI PER IL SUCCESSO FORMATIVO. ATTIVITÀ INTEGRATIVA AL PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI. CONTRIBUTO AD AUSER VOLONTARIATO TORINO PER EURO 6.846,00. AVANZO VINCOLATO. |
| 152 | 2015 -- 04772/055 | P.A. N. 29/2014. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2013 ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE DI EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 28.500,00 IVA 22% COMPRESA. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 2013 07471/55 - CUP C16J12000390004 - CIG 5505182BE4 - COD. OPERA 3952 |
| 156 | 2015 -- 04847/055 | RICONOSCIMENTO DANNI SUBITI DA VETTURE DI PROPRIETA' DI DIPENDENTI MUNICIPALI, UTILIZZATE PER MOTIVI DI SERVIZIO. PAGAMENTO FATTURE AI PERITI INCARICATI DI VALUTARE I DANNI - ANNO 2015. PRENOTAZIONE ULTERIORE SPESA PER L'ANNO 2015. EURO 7.500,00, I.V.A. COMPRESA. CIG Z0712B8772. |
| 157 | 2015 -- 04864/055 | SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO A MEZZO AUTOBUS PER LA CITTA` DI TORINO _ TRIENNIO 2014/2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2015. EURO 2.876,00, I.V.A. COMPRESA. C.I.G. 5105038A9E. |
| 165 | 2015 -- 05009/055 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CON ORDINE DIRETTO PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI PER I VEICOLI - ANNO 2015 - DITTA CARSERVICE - EURO 4.290,74 IVA INCLUSA - C.I.G. Z3B169D9EC. |
| 397 | 2015 -- 04916/056 | ACQUISTO N. 6 ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI AD ORARIO RIDOTTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.022,00 IVA COMPRESA.CIG:63935772A6 |
| 139 | 2015 -- 04451/062 | INC. PROF.CERT.IDON.STAT.ART.3 D.M.18/03/1996 E SMI E SISTEMA COMPL. DEI CARICHI SOSP. AI SENSI CIRC. MIN INT.1689 1/04/2011 STADIO GHIACCIO VIA SANREMO 67 PISTA I E II- AFF. ESSEPIESSE NELLA PERSONA DELL`ING. BIANCO MARIO IMP.SPESA EURO 41.870,40 INARCASSA E IVA COMP. AL LORDO RIT DI LEGGE. CIG ZAC1637F63- CUP C13G14000130004. |
| 161 | 2015 -- 05134/062 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN FUNZIONE DEGLI IMPIANTI OZONO DELLA PISCINA TRECATE E DEGLI IMPIANTI ULTRAVIOLETTI PISCINA TRECATE E LOMBARDIA - DITTA PROMINENT ITALIANA SRL - IMPEGNO EURO 48.048.,48 IVA % COMPRESA - CIG ZC716C016C. |
| 153 | 2015 -- 04854/063 | MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2016 NEI FABBRICATI DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE ASL (CIG:6416095915) - APPROVAZIONE PROGETTO EURO 160.037,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 96.022,20 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016- AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA |
| 129 | 2015 -- 05201/065 | LEGGE 285/97. PROGETTO ARS CAPTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO CREO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 02022/065 PER COMPLESSIVI EURO 8.000,00 FINANZIATI CON UTILIZZO FONDI AVANZO VINCOLATO . |
| 130 | 2015 -- 05202/065 | PROGETTO «INKMAP A MAP OF GRAFFITI IN TOWN». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL` ASSOCIAZIONE «IL CERCHIO E LE GOCCE» IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 01579/065 PER COMPLESSIVI EURO 8.000,00 FINANZIATI CON UTILIZZO FONDI AVANZO VINCOLATO. |
| 123 | 2015 -- 04797/069 | AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI PER CONTEMPORARYART 2015 IN ESEC. DELIBERA G.C. 2015-03909/65. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 13.682,30 IVA COMPRESA. CIG Z5A167FDED. |
| 124 | 2015 -- 05014/069 | SERVIZIO DI IDEAZIONE PROGETTO GRAFICO, ADATTAMENTO STRUMENTI DI COMUNICAZIONE "NUTRIRE LE CITTA'". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DI SPESA PER ULTERIORI EURO 4.392,00 IVA COMPRESA CIG Z7B1685C1F IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015/01810/069. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 130 | 2015 -- 05137/069 | CAMPAGNA CONTEMPORARY ART. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO PANNELLI INFORMATIVI PRESSO AEROPORTO IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. 2015-03909/65. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 1.427,40 IVA INCLUSA. CIG ZF916B5A7E. AVANZO VINCOLATO. |
| 131 | 2015 -- 05164/069 | CAMPAGNA CONTEMPORARYART 2015. SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALI IN ESEC. DELIBERA G.M. 2015-03909/65. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 4.562,31IVA INCLUSA. CIG Z1A16C5F00. AVANZO VINCOLATO. |
| 134 | 2015 -- 05349/069 | FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI ALLESTIMENTI VARI -EVENTI AUTUNNO/INVERNO 2015/2016 -IN ESEC. DELIBERA G.M. 2015-3909 -AFFIDAMENTO MEPA E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.101,60 IVA COMPRESA DI CUI EURO 6.734,40 AVANZO VINCOLATO- CIG N. Z5116EE53F |
| 135 | 2015 -- 05350/069 | FORNITURA, POSA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI TELI SPECIALI DI RIVESTIMENTO IN PVC - EVENTI AUTUNNO/INVERNO 2015/2016 -ESEC. DEIBERA G.M. 2015-3909/65 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.173,20 IVA COM. CIG N. Z7616EE56A DI CUI AVANZO VINCOLATO PER EURO 4.115,47 |
| 236 | 2015 -- 03288/072 | SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI, PROGETTI EUROPEI, COOPERAZIONE E PACE. FONDO A RENDICONTAZIONE PER SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2015. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 370,00. |
| 21 | 2015 -- 04785/084 | C. 1. - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1. AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 PER UN IMPORTO DI EURO 4.966,12 IVA 22% INCLUSA. N. CIG. Z1A16489F1. |
| 22 | 2015 -- 05067/084 | C. 1 - ABBONAMENTO A RIVISTA TECNICA PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA. N. CIG 6425656B11. IMPEGNO DI SPESA EURO 89,00. |
| 23 | 2015 -- 05314/084 | C 1 - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER IL CENTRO D'INCONTRO DI VIA VANCHIGLIA 3/BIS. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 320,00. |
| 102 | 2015 -- 04614/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA BALTIMORA 91). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESE DI EURO 520,00. ESERCIZIO 2015 |
| 103 | 2015 -- 04615/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA RUBINO 67). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 520,00= ESERCIZIO 2015 |
| 105 | 2015 -- 04774/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.850,00= |
| 107 | 2015 -- 04904/085 | DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2015 02781/019. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.982,04=. CIG N. 6420264973 |
| 109 | 2015 -- 04957/085 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE - BIENNIO 2014/15. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. EURO 23.200,00=. C.I.G. 54383360D7. |
| 113 | 2015 -- 05159/085 | PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2014-2015-2016. LOTTO B. DITTA DAMAR COSTRUZIONI SRL. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2015 ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.370,30=. C.I.G. 5248793102. |
| 115 | 2015 -- 05358/085 | C. 2 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. - INTEGRAZIONE SPESA PER L'ANNO 2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00=. |
| 116 | 2015 -- 05360/085 | SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE "L'ISOLA CHE NON C'E'". ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PERIODO NOVEMBRE 2015 - 31 DICEMBRE 2015 EURO 3.409,00=. C.I.G. 6231672A68. |
| 46 | 2015 -- 04707/086 | C.3: FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA -EURO 850,00= ESERCIZIO 2015 |
| 47 | 2015 -- 04810/086 | C. 3 - ASSEGNAZIONE IN USO PLURIENNALE DEI LOCALI SITI IN CORSO FERRUCCI 65/A ALLE ASSOCIAZIONE COMALA E MONKEYS EVOLUTION IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2015-03920/86 DEL 28/09/2015. |
| 49 | 2015 -- 04906/086 | C.3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA DE SANCTIS 12. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 662,54=. ESERCIZIO 2015. |
| 50 | 2015 -- 04949/086 | C.3 RIMBORSI DIVERSI PER SPONSORIZZAZIONI RELATIVE ALLA MANIFESTAZIONE "I GIORNI DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO" - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.283,46= |
| 54 | 2015 -- 05172/086 | C. 3 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. - ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 3.202,00. |
| 281 | 2015 -- 05294/087 | FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO PER L'ANNO 2015. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 660,00. |
| 53 | 2015 -- 04822/088 | C. 5 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS 267/2000 E S.M.I. - ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 4.500,00=. |
| 56 | 2015 -- 05030/088 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 3.000,00. |
| 94 | 2015 -- 05064/089 | SERVIZI SOCIALI - LEGGE 285/97. FONDI ANNO 2014 . DEVOLUZIONE CONTRIBUTI E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 28.600,00. IN ESEC. DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00425/89 DEL 19/02/2015. SPESA FINANZIATA DA FONDI CONFLUITI IN AVANZO VINCOLATO E APPLICATI AL BILANCIO CORRENTE CON DELIBERA N. MECC. 2015 04594/024 |
| 93 | 2015 -- 05114/089 | C.6 - GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA AGLIE' 9 E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO PER L'ANNO 2015 PER EURO 60.776,34 IVA COMPRESA. CIG 0225158E3E |
| 95 | 2015 -- 05115/089 | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESEC. DELIB. DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 200403053/10 DEL 18/10/2004 ESEC. DAL 01/11/2004 E S.M.I. |
| 97 | 2015 -- 05257/089 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 TRIENNIO 2015/2017. ESTENSIONE EFFICACIA DELL'AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2015 DI EURO 15.868,38 IVA INCLUSA - CIG 5904433C3D. |
| 98 | 2015 -- 05242/090 | C.7 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SERVIZIO URGENTE DI SGOMBERO E SMALTIMENTO AREA ORTI URBANI STRADA DEL MEISINO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AMIAT PARI A EURO 2.566,040=IVA 10 % COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 1.388,00 = IVA 10% COMPRESA. CIG Z67167452 E |
| 99 | 2015 -- 05367/090 | C.7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE PERIODO 1/07/2015 - 30/09/2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.033,56. |
| 100 | 2015 -- 05397/090 | C. 7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. EURO 2.100,00=. |
| 38 | 2015 -- 04920/091 | C.8. PROCEDURA APERTA N. 50/2015 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE BIENNIO 2015/2016 . AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI PER L'ANNO 2015. C.I.G. 6273013E13 |
| 40 | 2015 -- 05278/091 | C.8. SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO PER L'ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. APPROVAZIONE. |
| 41 | 2015 -- 05356/091 | C.8. RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS 267/2000 E S.M.I. PRENOTAZIONE PER ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI 5.000,00 EURO PER L'ANNO 2015. |
| 35 | 2015 -- 04448/092 | FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 300,00. |
| 38 | 2015 -- 05262/092 | CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, INTERNET-BOOK-CAFÈ, FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 13.388,56 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2016. |
| 39 | 2015 -- 05265/092 | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER EURO 65.000,00. |
| 40 | 2015 -- 05317/092 | FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 PER L'ANNO 2015. |
| 47 | 2015 -- 05537/092 | C. 9 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 87,21=. |
| 53 | 2015 -- 04592/093 | C. 10 - FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 SITO IN VIA FARINELLI 40/1 PER L'ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 430,00. |
| 55 | 2015 -- 05055/093 | C.10 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DI BASE E ORTI DELLA CIRC. 10 PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.961,00 (IVA 22% INCLUSA) CIG 64130990B7. |
| 56 | 2015 -- 05158/093 | C. 10- PROCEDURA N. 88/2013 SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2014-2015-2016. LOTTO I CIG 52489881ED. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00 (IVA 22% COMPRESA). |
| 253 | 2015 -- 03461/104 | ALIENAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560 DELL'ALLOGGIO N. 1 SITO IN MONTANARO - VIA BISTOLFI N. 7/A. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 27.994,03. SPESA SORRETTA DA SPECIFICA ENTRATA. |
| 305 | 2015 -- 04619/104 | ACQUISTO N. 8 ALLOGGI IN V. SEGANTINI 44 E VIA LUINI 166 DALLA SOCIETÀ EDIL.RES. SRL, IN ESECUZIONE D.G.C. DEL 22/09/2015 (N. MECC. 2015 00909/104). IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.320.000,00 DI CUI EURO 1.058.750,92 DERIVANTI DA AVANZO VINCOLATO. |
| 203 | 2015 -- 04059/110 | L.281/91 E L.R. 34/93.SERVIZIO TRIENNALE "GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI. PROCEDURA RISTRETTA 72/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2015 DI EURO 111.559,56 IVA 22% COMPRESA. CIG 4423061965. |
| 155 | 2015 -- 04891/111 | D.LGS. 81/2008 E L. 609/96 - ESAME DI IDONEITÁ TECNICA PRESSO I VIGILI DEL FUOCO - PAGAMENTO DI 400 QUOTE AL COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI TORINO PER ALTRETTANTI LAVORATORI ADDETTI ALL'EMERGENZA INCENDIO - IMPEGNO DI SPESA EURO 23.200,00 FUORI CAMPO IVA. |
| 170 | 2015 -- 05440/117 | M.S. CIRCOSCRIZIONE 7 BILANCIO DELIBERATIVO (COD. OPERA 4197). PRENOTAZIONE SPESA PER EURO 495.000,00 IVA 22% COMPR. - IMPEGNO SPESA PER EURO 5.000,00 IVA 22% COMPR. - MODALITA` DI GARA IN ESEC. DELIB.G.C. MECC. 201505015/117 - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO OO.UU. |
| 565 | 2015 -- 04385/119 | SERVIZIO TRASPORTO MEDIANTE MINIBUS ATTREZZATI PER DIVERSAMENTE ABILI. SPESA PRESUNTA EURO 1.320.000,00 (IVA COMPRESA). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA` LIMITATO A EURO 370.000,00 (IVA COMPRESA). COD. CIG 6403321BA4. |
| 619 | 2015 -- 04861/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI A PRENOTAZIONE CON MINIBUS ATTREZZATI PER IL PERIODO 1^ SETTEMBRE 2015 - 29 FEBBRAIO 2016 AI SENSI DELL'ART. 57 C. 2 LETT. C) D.LGS 163/2006 E S.M.I. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO PER UN IMPORTO DI EURO 25.937,23 IVA COMPRESA. CODICE CIG 6349259646 |
| 620 | 2015 -- 04862/119 | SERVIZIO TRASP0RTO DISABILI AFFIDATO ALLE COOP. RADIO TAXI 5730 (COD CIG 6361621FB5) E PRONTO TAXI 5737 (COD CIG 6361288CE9). PERIODO 1° SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2015 EX ART. 57 C. 2 LETT. C) D.LGS 163/2006 E S.M.I. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DEL CONTRATTO PER UN IMPORTO DI EURO 15.226,76 IVA COMPRESA. |