Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 17 | 2015 -- 03931/001 | SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI AL GABINETTO DEL SINDACO PER L'ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 |
| 18 | 2015 -- 03932/001 | FONDO A RENDICONTO PER SPESEVARIE DEL GABINETTO DEL SINDACO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - EURO 567,00 |
| 147 | 2015 -- 03468/002 | SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER IL BIENNIO 2015-2016 (CIG Z7F0E892E1). SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.500,00 IVA INCLUSA. |
| 159 | 2015 -- 03956/002 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2015. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA EURO 100.000,00 |
| 164 | 2015 -- 04109/002 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUVIX EUROPA SRL (P.IVA 09136530012) DI SERVIZI DI CUI ALL`ARTICOLO 20 COMMA 1 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 163/2006), FINALIZZATI AD INIZIATIVA DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO . IMPEGNO EURO 4806,80 CIG ZC61603B31. |
| 1318 | 2015 -- 04004/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL 61° CONVEGNO DI STUDI AMMINISTRATIVI - LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI TRA ESIGENZE DI SEMPLIFICAZIONE, RILANCIO DELL'ECONOMIA E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE. CIG Z7215B5806. IMPEGNO DI SPESA EURO 350,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 1365 | 2015 -- 04214/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 143.000,00. |
| 0 | 2015 -- 02375/005 | 05/108 _ ACQUISTO MEDIANTE CATALOGO M.E.P.A DI ARREDI VARI PER AREA EX INCET IMPEGNO DI SPESA EURO 90.033,07 IVA INCLUSA. _ CUP. C16G14000500006 - FINANZIAMENTO CON FONDI F.E.S.R. |
| 0 | 2015 -- 02377/005 | 05/101 - AFFIDAMENTO M.E.P.A. FORNITURA CORPI ILLUMINANTI. SPAZI INTERNI AREA EX INCET. DITTA REMATARLAZZI. IMPEGNO SPESA EURO 49.654,00. CUP C16G14000500006. C.I.G 6135862181. FINAN ZIAMENTO CON FONDI F.E.S.R. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2015 -- 02776/005 | 05/101 FORNITURA DI LAMPADE ED ACCESSORI PER ALLESTIMENTO SPAZI INTERNI EX AREA INCET. DITTA REMATARLAZZI. IMPEGNO 30.832,84. CUP C16G14000500006. C.I.G 6263336C5D. FINANZIAMENTO CON FONDI F.E.S.R. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2015 -- 02777/005 | 05/108 ACQUISTO MEDIANTE CATALOGO M.E.P.A DI ARMADIETTI SPOGLIATOI PER AREA EX INCET IMPEGNO DI SPESA 12.139,00 IVA INCLUSA. CUP. C16G14000500006 - FINANZIAMENTO CON FONDI F.E.S.R. |
| 0 | 2015 -- 02802/005 | AREA SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZIO ACQUISTO BENI E SERVIZI - PROCEDURA APERTA N. 98/2014 - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE, COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO I NIDI E SCUOLE D`INFANZIA COMUNALI - LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2015 -- 02810/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 75/2014 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO EDE INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I. - ANNO 2013 (CUP C16E12000450004 - CIG 55840328F9) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 02918/005 | SERVIZIO NO PROFIT E VIGILANZA CIMITERI _ PROCEDURA APERTA N. 8/2015 _ SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE EX ART. 16 COMMA 1 LETT. B) DEL D.P.R. 285/90 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 0 | 2015 -- 03093/005 | 05/101 FORNITURA DI SCRIVANIE TAVOLI E BANCONI PER ALLESTIMENTO AREA EX INCET. DITTA MI.SE. IMPEGNO 14.896,20. CUP C16G14000500006. C.I.G 62694566C1. FINANZIAMENTO CON FONDI F.E.S.R. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2015 -- 03121/005 | 05/111-GARA N.010/2015. FORNITURA E INSTAL. ATTR. E ARREDI ALLESTIMENTO LOCALI CUCINA, RISTORANTE E BAR C/O EX AREA INCET. FINANZIAMENTO CON FONDI F.E.S.R. CUP. C16G14000500006-L.1 CIG: 6276850C78_L.2 CIG: 62768761F0. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO SPESA EURO 94.806,20= |
| 0 | 2015 -- 03305/005 | 05/108 ACQUISTO MEDIANTE CATALOGO M.E.P.A DI ATTREZZATURE VARIE PER AREA EX INCET IMPEGNO DI SPESA 2.031,98 IVA INCLUSA. CUP. C16G14000500006 - FINANZIAMENTO CON FONDI F.E.S.R. |
| 0 | 2015 -- 03422/005 | AREA SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZIO ACQUISTO BENI E SERVIZI - PROCEDURA APERTA N. 98/2014 - SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE, COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO I NIDI E SCUOLE D`INFANZIA COMUNALI - LOTTO 6 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2015 -- 03431/005 | 05/101 FORNITURA DI UN PALCO PER ALLESTIMENTO AREA EX INCET. DITTA GRUPPO MICHELOTTI. IMPEGNO 10.577,40. CUP C16G14000500006. C.I.G 63319022D4. FINANZIAMENTO CON FONDI F.E.S.R. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2015 -- 03560/005 | SERVIZIO EDIFICI PER LA CULTURA - P.A. 19/2014 PER ENERGY CENTER AREA EX WESTINGHOUSE - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI (CUP C16F11000050009/ CIG 552372848B) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 03773/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA PROCEDURA APERTA N. 11/2015 PER _M O. INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA_ ANNO 2015 _ N. 4 LOTTI PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA_LOTTO 3 AREA EST SOGGIORNI LIGURI- CUP C13G14000390004 CIG 606792956A |
| 0 | 2015 -- 03780/005 | SERVIZIO SUOLO PUBBLICO E PARCHEGGI PROCEDURA APERTA N. 3/2015 INTERVENTI STRAORDINARI PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_ PAVIMENTAZIONI LAPIDEE BIL.2014 (COD. C.U.P. C17H14000350004/ COD. C.I.G. 594772491B) PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 03878/005 | 05/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 6". SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 836/73 E 417/78. SPESA EURO 38.000,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. LOTTO 1 CIG CONSIP: 57932282FB; CIG DERIVATO: Z3515747F9. |
| 0 | 2015 -- 03904/005 | 005/301G - INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA «SERVIZIO PASSEPARTOUT» I.R.V. - VIA SAN MARINO 10 - PERIODO 9 DICEMBRE 2013-31/12/2015 - SPESA EURO 60.099,90= IVA COMPRESA - ULTERIORE IMPEGNO EURO 7.301,70= IVA - COMPRESA PERIODO 01.10.2015/31.12.2015 - C.I.G. N. 429862598F. |
| 0 | 2015 -- 03907/005 | 005/301G - SERV. PULIZIA PISCINA LOMBARDIA, IMPIANTO SPORT. COLLETTA, STADIO PRIMO NEBIOLO E PALASPORT LE CUPOLE - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 46.240,44= (REVERSE CHARGE) - A COPERTURA DEL PERIODO 01.10.2015 / 31.12.2015. CIG - 5403416FED |
| 0 | 2015 -- 03908/005 | 005/301G - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI DI VIA PIANEZZA DAL 151 AL 163 - PERIODO NOVEMBRE 2014-31/12/2015 - SPESA EURO 29.887,95= IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO EURO 6.404,55= IVA COMPRESA PERIODO 01.10.2015/31.12.2015 - C.I.G. N. 5980278984. |
| 0 | 2015 -- 03914/005 | 05/400 ACCORDO QUADRO 16/2012: SERVIZIO DI TRASLOCO DEI LABORATORI «ARTI VISIVE DI REMIDA». (CIG. Z1F14DB5BC) IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.596,94 IVA 22% COMPRESA |
| 0 | 2015 -- 04058/005 | 05/303-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2015 DI EURO 3.502,50 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2015 -- 04063/005 | 05/303 ABBONAMENTO PER L`ANNO 2015 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO, L`UFFICIO STAMPA, LA SEGRETERIA E IL GABINETTO. SPESA EURO 6.550,00. IMPEGNO DI EURO 2.250,00. CIG: 5952073E02. |
| 0 | 2015 -- 04095/005 | 05/302 - P.A. 26/2013-SERVIZIO FORNITURA PASTI PER CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI PERIODO SETTEMBRE 2013-AGOSTO 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2015 . EURO 100.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 4946073C8C SPESA OBBL. EX ART. 54 L. 289/2002, D.P.C.M. 29/11/01 ALL. 1 P. 1C. |
| 0 | 2015 -- 04176/005 | 05/303- CONV. CONSIP NOLEGGIO FOTOCOP. VARI . ULTERIORI IMPEGNI DI SPESA LIMITATI PER EURO 7.785,38 IVA INCL. TRIM. OTT-DIC. 2015. «FOTOC.19»: L.1 CIG CONSIP 0568572075-DERIV. 34708002C4/L.3 CIG CONSIP. 0568590F4B-DERIV. 420093513B. «FOTOCOP. 20» CIG CONSIP. 4146733851-DERIV. 4891920C14. |
| 0 | 2015 -- 04178/005 | 05/303- NOLEGGIO CONSIP N. 3 FOTOCOPIATORI .IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 3.672,15 IVA COMPRESA.ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 918,03. PERIODO 01/10/2015-31/12/2015. CIG CONSIP LOTTO 1: 041362347E CIG DERIVATO:3421424865-CIG CONSIP LOTTO 5: 041364891E CIG DERIVATO: 3421521871. |
| 0 | 2015 -- 04179/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP «FOTOCOPIATRICI 22». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 13 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE. SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 11.536,73. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/10/2015-31/12/2015, AD EURO 3.146,38 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 516146607D-CIG DERIVATO: 605683632F. |
| 0 | 2015 -- 04180/005 | 05/303-- CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 13 FOTOCOPIATORI. SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 12.149,78 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/10/2015-31/12/2015, AD EURO 3.037,43 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 4294431491 CIG DERIVATO: 5425670C83. |
| 0 | 2015 -- 04182/005 | 05/303- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI NR. 3 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI. - SPESA EURO 4.181,87 COMPRESA IVA AL 22% - IMPEGNO LIMITATO EURO 1.045,47 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/10/2015-31/12/2015- CIG 6125879345. |
| 81 | 2015 -- 03488/007 | PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.052.943,62. |
| 82 | 2015 -- 03507/007 | STATALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI VILLA GENERO.. SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER L`ANNO SCOLASTICO 2015/2016. SPESA EURO 75.000,00. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 25.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N.2014. 04366/007 |
| 83 | 2015 -- 03509/007 | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO GESTIONALE ALLA STATALIZZAZIONE DELLA SCUOLA D`INFANZIA «VILLA GENERO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N.2014 03608/007. SPESA EURO 15.640,00. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 8.000,00. |
| 86 | 2015 -- 03616/007 | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE AFFIDATO ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PER L'ANNO 2015 DI EURO 10.000,00=. CIG 5648466D96. |
| 87 | 2015 -- 03726/007 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'INFANZIA E NIDI D'INFANZIA MUNICIPALI DELL'AREA SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. IMPORTO DI EURO 1.000,00. |
| 88 | 2015 -- 03727/007 | ULTERIORE ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E D'INFANZIA STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER L'ANNO 2015. IMPORTO DI EURO 9.960,00. |
| 89 | 2015 -- 03728/007 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELL'AREA SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. IMPORTO DI EURO 2.000,00. |
| 90 | 2015 -- 03730/007 | FONDO FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. IMPORTO DI EURO 19.780,00. |
| 92 | 2015 -- 03807/007 | STAMPA OPUSCOLI PER PROGETTI DIDATTICI PREDISPOSTI DALLE SCUOLE DELL`INFANZIA COMUNALI. AFFIDAMENTO SUL MEPA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. EURO 6.100,00. CIG Z5C1577E9B. RDO 905911 |
| 93 | 2015 -- 03819/007 | INTERVENTI MIGLIORATIVI PER LA GESTIONE DEL BORSELLINO ELETTRONICO E DEI PAGAMENTI DEI SERVIZI NIDO E RISTORAZIONE SCOLASTICA_ AFFIDAMENTO A SORIS E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.224,00 IVA INCLUSA |
| 94 | 2015 -- 03824/007 | BORSE DI STUDIO «BONIFETTI - PRIMO - CASALE - RUBATTO - TINTI». APERTURA CONCORSO PER L`ANNO SCOLASTICO 2014/2015. |
| 95 | 2015 -- 03865/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.000,00 COMPRESA IVA. CIG 6377385097. |
| 96 | 2015 -- 03870/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 125.000,00 COMPRESA IVA. CIG 6377247EB1. |
| 98 | 2015 -- 03898/007 | PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 171.632,00. |
| 100 | 2015 -- 03966/007 | SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SEDE DI VIA BAZZI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 4.137,93= IVA COMPRESA. CIG 59614307A8. |
| 396 | 2015 -- 03631/008 | IMPEGNO DELLA SPESA PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' ACQUE POTABILI S.P.A. PER UN IMPORTO DI EURO 4.000,00 I.V.A. INCLUSA. |
| 459 | 2015 -- 04071/008 | CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - COLONIA CITTA' DI TORINO IN LOANO - CANONE 2015 - IMPEGNO SPESA (EURO 693,77) |
| 305 | 2015 -- 03776/010 | PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA N. 108/2014 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIALE CAGNI 23. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 6017889719. |
| 322 | 2015 -- 03905/010 | SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO SPORT 2015 - TORINO2015 CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.420,08 (COMPRESA IVA 22%). CIG Z95158850C. MEPA RDO 915148. |
| 324 | 2015 -- 03973/010 | SERVIZIO DI CAFFETTERIA E SOFT LUNCH PRESSO LA GALLERIA D`ARTE MODERNA PER LA GIORNATA DI CONVEGNO DELL`11 SETTEMBRE ALL`INTERNO DEL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT. AFFIDAMENTO A GERLA 1927 SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.855,60 COMPRESA IVA AL 10%. CIG. Z3815C4A41 |
| 325 | 2015 -- 03979/010 | SERVIZIO DI AFFITTO SALA CONFERENZE GAM PER LE DUE GIORNATE DI CONVEGNO ALL_INTERNO DEL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT. AFFIDAMENTO A COMUNICAZIONIMMAGINI DI ORESTE LO POMO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.368,40 COMPRESA IVA AL 22%. CIG. Z0315C49B2 |
| 135 | 2015 -- 02975/019 | IMMOBILE DI PROPRIETA` COMUNALE SITO IN TORINO - VIA SAN MARINO N. 10. RINNOVO CONCESSIONE LOCALI ALLA SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE «C.I.L.T.E.». GENNAIO 2015 - DICEMBRE 2018. |
| 160 | 2015 -- 03533/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE, COMPRESI GLI INTERVENTI ALTERNATIVI ALL'INSERIMENTO IN STRUTTURA. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 2.164.518,00 IVA COMPRESA. |
| 179 | 2015 -- 03875/019 | S.F.E.P. - ACCREDITAMENTO PER LA FORMAZIONE E L`ORIENTAMENTO. VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA ANNO 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.979,33=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO CITTA` METROPOLITANA DI TORINO GIA` INTROITATO. |
| 180 | 2015 -- 03881/019 | PROGETTO EUROPEO SIFORAGE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE VIDEO SULLA REALTÁ DEGLI SPAZI ANZIANI ALLA DITTA VDEA E IMPEGNO DI EURO 2.437,56. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO UE DA INTROITARE. CIG: Z89153A0B2. |
| 188 | 2015 -- 03441/020 | AREA EDILIZIA PRIVATA-ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2015-EURO 900,00 (NOVECENTO/00). |
| 205 | 2015 -- 03768/020 | RIMBORSO DIRITTI VARI - PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - EURO 1.000,00 (MILLE/00). |
| 329 | 2015 -- 03975/023 | « RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2015 SPESA FINAZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 4/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 96.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23. |
| 330 | 2015 -- 03976/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2015 SPESA FINAZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 2/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23. |
| 337 | 2015 -- 04091/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2015 SPESA FINAZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 5/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 32.400,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23. |
| 340 | 2015 -- 04188/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 7/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 92.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 02928/23 |
| 341 | 2015 -- 04189/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI S. PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA GIA` INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 6/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 101.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 02928/23. |
| 344 | 2015 -- 04213/023 | PROCEDURA RISTRETTA N. 96/2014 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO. CIG 598163160D - CUP C16G14000320004. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 165.332,13 IVA 22% INCLUSA. |
| 53 | 2015 -- 04184/024 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO <DIREZIONE FINANZA> DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. IMPEGNO DI SPESA ¬ 11.010.000,00 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ¬ 12.250.000,00. |
| 239 | 2015 -- 03821/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - ADESIONE ALLA CONVENZIONE SCR PIEMONTE PER CONNETTIVITA` DATI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 247.376,62 IVA INCLUSA - AFFIDAMENTO ALLA FASTWEB S.P.A. - N. CIG 63601913A6. |
| 242 | 2015 -- 03948/027 | ERP-FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE-ADEGUAMENTO 2015. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER EURO 11.443,68 =(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.)-FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO. |
| 106 | 2015 -- 03859/031 | OPERE DI M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2015. LOTTI 1-2-3-4. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 LETT. A) A2) D.LGS. 163/06 E S.M.I. IMPORTO E. 216.431,57 IVA 22% COMPRESA. VARIAZ. LEGALE RAPPRESENTANTE LOTTO 3. |
| 528 | 2015 -- 03970/034 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER L'IMPORTO DI EURO 360,00. SERVIZIO PONTI VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE. |
| 107 | 2015 -- 03823/046 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER PARTECIPAZIONE A MOSTRE E MANIFESTAZIONI FLOREALI - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00. |
| 115 | 2015 -- 04074/046 | INTEGRAZIONE SERVIZI DI M.O. PATRIMONIO ARBOREO EX P.A. 128/2007 LOTTO 3 ANNO 2013 E AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZI DI M.O. PATRIMONIO ARBOREO PERIODO MAGGIO AGOSTO 2014 - COOP. SOC. C.A.S.P. - NOMINA CURATORE FALLIMENTARE DR. MASSIMILIANO BASILIO CIG 4804049AA3 - Z0C0EA7C83 |
| 113 | 2015 -- 04092/046 | GESTIONE FONDO AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALL'ISTITUTO BONAFOUS DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2015 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 3.500,00 |
| 121 | 2015 -- 04143/046 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE GESTIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2015 - IMPORTO EURO 9.736,00 |
| 122 | 2015 -- 04144/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO VERDE GESTIONE - ANNO 2015 PER SETTORI OPERATIVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.420,00. |
| 113 | 2015 -- 04050/047 | MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015. APPROVAZIONE AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ( CIG 6203524DF0). IMPEGNO DI EURO 33.735,09 I.V.A. COMPRESA |
| 45 | 2015 -- 03318/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA DI MATERIALI PER SEGNALAZIONI STRADALI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8,479,25)CIG. ZD713DF5A3 |
| 20 | 2015 -- 03861/050 | GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2015. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 18.444,87 IVA 22% COMPRESA. CIG. 5549593504. |
| 109 | 2015 -- 03892/055 | PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 3. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2015 - EURO 3.971,10 - DITTA O.M.E.A. - C.I.G 4059894A81. |
| 106 | 2015 -- 03893/055 | LAVORI DI MANUT. IMP. SOLLEVAMENTO AUTOVEICOLI. AFFID. A P.N. SENZA PUBBL. BANDO. PRESA ATTO INTERV. EFFICACIA AGG. DITTA ATTREZZAUTO.COM S.R.L. - AUTOR. STIPULA CONTRATTO. IMP. EURO 1.602,84, IVA COMP. FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO. CUP C16J11000090004 - CIG Z29144E56E. REVOCA DETERM.NE MECC. 201501802/055. |
| 110 | 2015 -- 03899/055 | PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 7 . ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2015 - EURO 8.113,00 - C.I.G. 4059976E2B - DITTA BOCCARDO S.N.C. |
| 111 | 2015 -- 03902/055 | PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 15 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2015 - EURO 8.271,60 - C.I.G 4060210F45 - DITTA TORINO AUTO S.P.A. |
| 112 | 2015 -- 03906/055 | PROCEDURA APERTA 102/2014 . SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI - ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2015 _ EURO 10.199,20 - DITTA BOMBARA AUTORIPARAZIONI - C.I.G. 5966409476. |
| 114 | 2015 -- 04011/055 | PROCEDURA RISTRETTA (NEGOZIATA) 11731/ 24 LUGLIO 2013. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2015 - EURO 4.501,20 IVA COMPRESA - C.I.G. 5250052FF3 DITTA TRICICLO S.C.S. |
| 117 | 2015 -- 04026/055 | PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 6. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2015 - DITTA BOMBARDI BENEDETTO & C. SNC - EURO 10.492,00- C.I.G. 405994114D. |
| 127 | 2015 -- 04103/055 | PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 1. SERVIZIO RIPARAZIONI MECCANICHE. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2015 - DITTA DIONISI S.A.S. - EURO 5.483,90 - C.I.G. 4059860E71. |
| 336 | 2015 -- 03580/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 - IMPORTO EURO 359.500,00 IVA INCLUSA. |
| 337 | 2015 -- 03581/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2015 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 DI EURO 1.672.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 338 | 2015 -- 03583/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2015 _ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 41.672,00 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA. |
| 339 | 2015 -- 03591/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 215.336,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA. |
| 340 | 2015 -- 03592/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 833.336,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 108 | 2015 -- 04076/069 | MONTAGGIO DI STRISCIONI STRADALI IN PVC IN VIA PO PER «NUTRIRE LA CITTA` - FEED THE CITIES» E IL LED FORUM. ESECUZIONE DELIBERA 2015/01810/069 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER EURO 2.562,00 IVA COMPRESA ALLA IREN SERVIZI E INNOVAZIONE SPA.- CIG N. Z59160ADF1 |
| 110 | 2015 -- 04198/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI PER TORINO INCONTRA BERLINO IV TRIMESTRE IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. 2015-04896/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 4.672,60 IVA COMPRESA CIG Z60160F571. |
| 57 | 2015 -- 03850/070 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO ARREDO URBANO RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 428,00 |
| 58 | 2015 -- 03851/070 | SERVIZIO ARREDO URBANO RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE. ACQUISTO DOCUMENTI DA VIAGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 472,00 APPROVAZIONE. CODICE CIG Z080A6A26E. |
| 75 | 2015 -- 03476/085 | C.2 - PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA «SPAZIO ANZIANI VIA DE BERNARDI 2015» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 00281/085 DEL 28.01.2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «ANTEAS TORINO ONLUS» ED IMPEGNO DI SPESA EURO 5.700,00=. |
| 21 | 2015 -- 03452/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER LA REALIZZAZIONE DEL SALONE OFF 2015 NELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= IN ESECUZIONE DEL. N. MECC. 2015-02252/086 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 04/06/2015. |
| 36 | 2015 -- 04024/086 | C.3. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER GLI ANNI 2015-2016. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00. CIG. Z0B13E2F68 |
| 37 | 2015 -- 04051/086 | C.3. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA ALL`INTERNO DELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 ANNO 2015 - IMPORTO DI EURO 5.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - CIG. Z6D16000E3 |
| 38 | 2015 -- 04066/086 | C.3 - REVOCA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. MECC. 2015 02450/086-2015 02528/086- 2015 02460/086 PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "I GIORNI DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO 2015" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02324/086 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.355,18=. APPROVAZIONE. |
| 230 | 2015 -- 04008/087 | ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMALI AI CENTRI D'INCONTRO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.500,00. |
| 71 | 2015 -- 03841/089 | PROCEDURA APERTA N 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2014-2016. LOTTO E. ESTENSIONE AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2015 DI EURO 89.304,00 E ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 16.470,00. IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 105.774,00 IVA INCLUSA. CIG. 5248901A1F. |
| 76 | 2015 -- 04115/089 | ATTIVITA` EDUCATIVE SCOLASTICHE - ACQUISTO BIGLIETTI TEATRALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00. C.I.G. Z3815BAF57 |
| 62 | 2015 -- 03964/090 | C.7 - SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI E PRONTO INTERVENTO PER GLI IMMOBILI DELLA CIRCOCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECONTROL VIGILANZA S.P.A PER UN IMPORTO DI EURO 1.223,61=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 611,80=. CIG. N. 63601566C3. |
| 12 | 2015 -- 02512/092 | C.9 - PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA "RAFFORZAMENTO DELLA RETE DI COMUNITA' RIVOLTA AGLI ANZIANI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.750,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N° 2015 01520/092. |
| 21 | 2015 -- 03652/092 | C.9 - PROGETTO "IL LUXEMBURG DICE DI NO ALLE MAFIE" - CONTRIBUTO DI EURO 2.000,00 A FAVORE DELL'ISTITUTO ECONOMICO STATALE ROSA LUXEMBURG IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00685/092. |
| 22 | 2015 -- 03654/092 | C.9 - PROGETTI SCOLASTICI PER IL SOSTEGNO IL SUPPORTO E IL BENESSERE DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE. CONTRIBUTO DI EURO 4.600,00 ALLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE NR. MECC.2015 00681/092 DEL 2 MARZO 2015 |
| 23 | 2015 -- 03700/092 | C.9 ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO G.T.T. N. 15 CARTE PREPAGATE UTILIZZATE PER MOTIVI DI SERVIZIO DAI DIPENDENTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 262,50 IVA INCLUSA - CIG ZD615B3535. |
| 24 | 2015 -- 03701/092 | C9 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA E VIGILANZA NON ARMATA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 604,00 I.V.A. 22% INCLUSA ALLA DITTA TELECONTROL VIGILANZA SPA. CIG Z0F145EEFE. |
| 25 | 2015 -- 03755/092 | C. 9 - DOMICILIARITA` LEGGERA: ESTENSIONE AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE ABITAZIONI DELLE PERSONE ANZIANE O IN DIFFICOLTA' DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 ALLA DITTA F.LLI IORIO. IMPEGNO DI SPESA RESIDUO DI EURO 1.200,00= (IVA INCLUSA) - C.I.G. 6280483287. |
| 28 | 2015 -- 03767/092 | ASSEGNAZIONE FONDI AL CENTRO D'INCONTRO. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2015 PER EURO 800,00. |
| 29 | 2015 -- 03777/092 | C9 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI SERVIZI COMPLEMENTARI, INTERNET-BOOK CAFE', FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 13.388,56 - IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2015 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE). |
| 34 | 2015 -- 03862/093 | C. 10- PROCEDURA N. 88/2013 SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2014-2015-2016. LOTTO I CIG 52489881ED. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 12.728,70 E ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 7.271,30 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 20.000,00 (IVA COMPRESA). |
| 38 | 2015 -- 03871/093 | C.10 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.901,00 |
| 41 | 2015 -- 03877/093 | C. 10 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. PRENOTAZIONE PER ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 2.000,00. |
| 42 | 2015 -- 03880/093 | C.10 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO GTT UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAI DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER SPESA EURO 256,50. CIG. 6190853582. |
| 27 | 2015 -- 03622/103 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00. |
| 107 | 2015 -- 03853/106 | SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2015 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 600,00 |
| 11 | 2015 -- 03885/129 | STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.399,32 IVA COMPRESA. |
| 32 | 2015 -- 03844/130 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 700,00 |