Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 149 | 2015 -- 03612/002 | GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. INDENNITA'. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.645,63 |
| 1200 | 2015 -- 03647/004 | RAIMONDO CARMEN DIPENDENTE DELLA CITTA_ METROPOLITANA DI TORINO. AUTORIZZAZIONE PERIODO DI COMANDO - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 2.700,00 - E SUCCESSIVO INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT.C2 |
| 1220 | 2015 -- 03756/004 | AUTORIZZAZIONE PROROGA COMANDO PRESSO LA CITTA' DELLA DIPENDENTE DEL MIUR PROF.SSA ANNA MARIA BARRA. IMPEGNO DI SPESA EURO 63.000,00. |
| 1261 | 2015 -- 03864/004 | ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO AL PERSONALE MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 3.067,94= |
| 1264 | 2015 -- 03891/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA, ONERI DIVERSI - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.329,12. |
| 0 | 2015 -- 02059/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA _ PROCEDURA APERTA N. 61/2014 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 2-9-10 AREA SUD BILANCIO 2013 (C.U.P. C16E12000460004 _ C.I.G. 55874372E0) PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2015 -- 02075/005 | PROCEDURA APERTA N. 85/2014 PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI NATATORI PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. (C.O. 3596). C.U.P. C11H13000710004 C.I.G. 5479627B3D. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2015 -- 02508/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA P. A.N. 77/2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 5-6 AREA NORD BIL. 2013 (C.U.P. C16E12000490004-C.I.G. 55873581AF) PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 02559/005 | 05/303 - PROCEDURA APERTA N. 18/2015. SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 0 | 2015 -- 02655/005 | 05/100 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI UN FRIGORIFERO PER L'IMPIANTO SPORTIVO COLLETTA -IMPEGNO DI SPESA EURO 335,50 IVA INCLUSA - N. CIG: Z6F14FBE5D |
| 0 | 2015 -- 02992/005 | SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - PROCEDURA RISTRETTA N. 96/2014 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO LAVORO TORINO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2015 -- 03367/005 | SERVIZIO SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - P.A. 21/2015 MAN.CORRETTIVA PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO,COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO ANNO 2014.C.U.P. C14B14000120004/ CIG 567187969D). PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGG. DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 03406/005 | P.A.09/2015 PER INTERVENTI STRAORDINARI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE _ BILANCIO 2014 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CODICE C.U.P. C17H14000470005 / CODICE C.I.G. 6008807067 |
| 0 | 2015 -- 03411/005 | 005/301G - SERV. PULIZIA PISCINA LOMBARDIA, IMPIANTO SPORT. COLLETTA, STADIO PRIMO NEBIOLO E PALASPORT LE CUPOLE - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.413,48= (REVERSE CHARGE) - A COPERTURA DEL PERIODO 01.09.2015 / 30.09.2015. CIG - 5403416FED |
| 0 | 2015 -- 03466/005 | SERVIZIO PONTI, VIE D'ACQUE E INFRASTRUTTURE - P.A. 1/2015 PER COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA - FALCHERA (CODICE CUP C16G13000010001/ CODICE CIG 5654882C3D) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 03559/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - P.A. N. 97/2014 PER SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI - (CODICE CUP C11B13000000004/ CODICE CIG 54595692DD) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 03605/005 | 05/111 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 3 LETTERA B) - FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO PALESTRA SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI_DI TORINO. SPESA EURO 5.263,08 COMPRESA IVA AL 22%. CIG N. Z4E15ABF2C. |
| 0 | 2015 -- 03610/005 | 005/301G - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI DI VIA PIANEZZA DAL 151 AL 163 - PERIODO NOVEMBRE 2014-31/12/2015 - SPESA EURO 29.887,95= IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.134,85= IVA COMPRESA PERIODO 01.09.2015/30.09.2015 - C.I.G. N. 5980278984. |
| 0 | 2015 -- 03673/005 | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA N. 29/2015- M.O. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2015. CIG: 60857854A7 -C.P.V.: 45343000-3. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2015 -- 03716/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 9 - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.014,80= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.09.2015 / 31.12.2015. C.I.G. 540293315C. |
| 0 | 2015 -- 03717/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO - PERIODO 15.04.2014/31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.729,29=IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.09.2015 / 31.12.2015. CIG 56939078B1. |
| 0 | 2015 -- 03718/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ´GINZBURG` E LE AREE COMUNI DEL CENTRO E15 - PERIODO 16.12.2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.262,80= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.09.2015 / 31.12.2015. C.I.G. 54649592D5. |
| 0 | 2015 -- 03719/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL CENTRO INTERCULTURALE DI CORSO TARANTO 160 - PERIODO 01.04.2014 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.596,28= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.09.2015 / 31.12.2015. C.I.G. 557682800E. |
| 0 | 2015 -- 03720/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO VIA BARBAROUX 27 (EX PALAZZO SICCARDI) - PERIODO 15.12.2014 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.877,12= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.09.2015 / 31.12.2015. C.I.G. 6030189D5F. |
| 0 | 2015 -- 03721/005 | 05/301/A ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA APERTA N. 128/2013- SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.09.2015 - 31.10.2015. SPESA EURO 124.888,14= IVA COMPRESA. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2015 -- 03722/005 | 005/301/A - PROCEDURA NEGOZIATA N. 027/2014 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.783,68= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2015 / 31.10.2015 |
| 0 | 2015 -- 03784/005 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI BANDIERE _ STRISCIONI ED ACCESSSORI OCCORRENTI ALL_UFFICIO MANIFESTAZIONI DELL_AREA APPALTI ED ECONOMATO PER LE CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI DELLA CITTA_. AGGIUDICAZIONE. IMPORTO EURO 3.240,00 = IVA 22% ESCLUSA. CIG. N. 62433542B5 |
| 0 | 2015 -- 03854/005 | SERV PONTI, VIE D_ACQUA E INFRASTRUTTURE_ PROCEDURA APERTA N. 99/2014-PASSANTE FERROVIARIO SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO VIA GRASSI/CORSO REGINA MARGHERITA-C.O.3608 - C.U.P. C14E13000050001 C.I.G. 55646259CF PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL' AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 03969/005 | 05/400 AFFIDAMENTO M.E.P.A. PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN PALCO SCOPERTO PER LA FESTA DELLO SPORT TORINO 2015 DEL 12 E 13 SETTEMBRE 2015 - RDO 931003 CIG. ZB115E0095. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA PIEFFE SRL. EURO 2.951,43 IVA COMPRESA. |
| 71 | 2015 -- 03330/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ENTE MORALE CASA DI MISERICORDIA «A. DENIS» PER LE SPESE DI GESTIONE DELL`ASILO NIDO DI VIA VESPUCCI, 58. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE MECC. 2015 02342/007 G.C. DEL 21 LUGLIO 2015. EURO 5.000,00. |
| 80 | 2015 -- 03487/007 | SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI. AUTORIZZAZIONE ESECUZIONE ANTICIPATA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.144,37 IVA INCLUSA. CIG 634113347D. PARZIALE FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA. |
| 91 | 2015 -- 03806/007 | CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI C.SO SICILIA . SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2015/2016. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 3.454,46. CIG ZC5159512D. |
| 97 | 2015 -- 03872/007 | NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROVVEDIMENTI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.007.420,40. |
| 189 | 2015 -- 03531/009 | ESPROPRIO AREE PER L_AMPLIAMENTO E L_URBANIZZAZIONE DI STRADA DEL PORTONE-LOTTI III E IV - PROPRIETÀ BERTONE/CHICCO. CORTE DI APPELLO DI TORINO R.G. N. 475/2015. DEFINIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLA LITE 159/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2015 3365/009 |
| 262 | 2015 -- 03350/010 | SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA MATERIALI PER LA PROMOZIONE DI "TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT" PER IL PERIODO FINE LUGLIO 2015 A CHIUSURA ALLESTIMENTI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 40.992,00 IVA INCL, CIGZ88155EBBA, IN ESEC. DELIBERA 201501870/010 |
| 277 | 2015 -- 03506/010 | TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 95.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 03083/010 DELLA G.C. DEL. 04/08/2015 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. |
| 286 | 2015 -- 03675/010 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SPORT PER L`ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 FUORI CAMPO IVA. |
| 287 | 2015 -- 03676/010 | SERVIZIO GESTIONE SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 - FUORI CAMPO IVA - PER L`ANNO 2015. |
| 327 | 2015 -- 04017/010 | SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT - SPESA A FAVORE DELLA S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA DEGLIAUTORI ED EDITORI) PER EURO 7.110,28 IVA 22% COMPRESA PER LA MUSICA UTILIZZATA IN OCCASIONE DELL'EVENTO "LO SPORT SCENDE IN PIAZZA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 2015 03320/010 |
| 328 | 2015 -- 04040/010 | DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER LA CENA DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE ALL`INTERNO DEL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT. AFFIDAMENTO AD ALAN S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.250.00 COMPRESA IVA AL 10%. CIG Z6B15FDF03. |
| 62 | 2015 -- 04020/011 | CONVEGNO PROMOSSO DA USCI E PATROCINATO DA ISTAT " STATCITIES IL FUTURO DELLA STATISTICA PASSA DALLE CITTA': CENSIMENTI PERMANENTI-PREZZI AL CONSUMO"- PARTECIPAZIONE A PALERMO DI PERSONALE DIPENDENTE-SPESA EURO 900,00 FINANZIATA CON FONDI SPECIFICI GIA' INTROITATI - CIG.ZF315F98CC. . |
| 121 | 2015 -- 03765/014 | SERVIZI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE. SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 5.000,00. |
| 125 | 2015 -- 02920/019 | INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE IN MATERIA LEGALE PER L'UFFICIO TUTELE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.838,40. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI INTROITATI |
| 156 | 2015 -- 03387/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE COMPRESI GLI INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN STRUTTURA. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 1.200.000,00 IVA COMPRESA. |
| 162 | 2015 -- 03564/019 | PRESA D`ATTO TRASFORMAZIONE DITTA TUNDO VINCENZO DA SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA A SOCIETA` PER AZIONI. CIG CONTRATTO PRINCIPALE 58985873FA. CIG SERVIZI ANALOGHI 5065913BA5. |
| 166 | 2015 -- 03688/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO DELL_ACCREDITAMENTO DI ULTERIORI POSTI LETTO E DELL TARIFFE DEL PRESIDIO _OSPEDALE DI CARITA_ ED OSPIZIO INVALIDI_ DI PAESANA (CN) ASL CN1 _ AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 168 | 2015 -- 03738/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE «CENTRO ASSISTENZIALE ANGELO DELLA CHIESA - IPAB» CERVIGNASCO (CN) GESTITIO DA «RESIDENZA EMANUELE TAPPARELLI D`AZEGLIO» SALUZZO (CN) AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 169 | 2015 -- 03753/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2015 _ PRENOTAZIONE QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 400.000,00 |
| 173 | 2015 -- 03763/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 114/2012. SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 369.191,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 174 | 2015 -- 03778/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. |
| 175 | 2015 -- 03779/019 | PROGETTO "HOPELAND" 2014/2016. SERVIZIO SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO EROGAZIONE INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. CIG 637290820D. |
| 178 | 2015 -- 03817/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SESTA PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 775.019,95. |
| 206 | 2015 -- 03769/020 | SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA. ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2015 DI EURO 500,00 (CINQUECENTO/00). |
| 189 | 2015 -- 03786/021 | SERVIZIO POLITICHE PER L`AMBIENTE. SPESE MINUTE E URGENTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015. EURO 340,00=. |
| 288 | 2015 -- 03416/023 | SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI. |
| 305 | 2015 -- 03627/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, PARZIALMENTE INTROITATI. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 3/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 16.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 2928/23. |
| 306 | 2015 -- 03629/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2015. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, PARZIALMENTE INTROITATI. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 1/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE G.C. 07/07/2015 MECC. 2015 02928/23. |
| 311 | 2015 -- 03679/023 | CANTIERE DI LAVORO 2015. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 01175/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2015 - 31 OTTOBRE 2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 25.223,28. |
| 312 | 2015 -- 03680/023 | CANTIERE DI LAVORO 2015. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 01839/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2015 - 31 OTTOBRE 2015 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 103.118,73. |
| 314 | 2015 -- 03682/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTO INDIVIDUATO DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2015 00606/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2015 - 31 OTTOBRE 2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.483,72. |
| 315 | 2015 -- 03683/023 | CANTIERE DI LAVORO PER L`INSERIMENTO STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 15 LUGLIO 2014 N. MECC. 2014 03120/23. PERIODO 01/09/2015 - 31/10/2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 11.869,78. |
| 47 | 2015 -- 03606/024 | ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. NEL PERIODO DI LUGLIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.672.361,25. |
| 48 | 2015 -- 03711/024 | INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C N. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. - II TRIMESTRE 2015 - IMPEGNO DI EURO 2.955.855,90 |
| 50 | 2015 -- 03829/024 | ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. NEL PERIODO DI AGOSTO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.691.656,83. |
| 49 | 2015 -- 03830/024 | INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.391.354,36- PERIODO AGOSTO 2015. |
| 81 | 2015 -- 03642/025 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.348,00. |
| 104 | 2015 -- 03694/030 | EDIFICI EX INCET - VIA BANFO / C.SO VIGEVANO - CENTRO POLIFUNZIONALE (C.O. 3881) - CUP C13G10000110006 _ MODIFICA QUADRO ECONOMICO. ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA - AFFIDAMENTO A AEG COOP. IMPORTO EURO 43.987,12. FIN. FONDI FESR. CIG DERIVATO 602120036D. |
| 105 | 2015 -- 03697/030 | PISU BARR. MILANO - RISTR. EX INCET- LOTTO 2 - CENTRO POLIF. E SIST. EST. (C.O. 3881 CUP C13G10000110006 CIG 26003894E2) VARIANTE N. 2 -ART. 132 CC. 1C E 3 2°PER. D.LGS. 163/06 - IMP. E. 216.963,12 IVA 10% COMPR. - FINANZ. FONDI REG. E F.S.C. - APPRV. NUOVO QUADRO ECONOMICO - APPR. NUOVI PREZZI- AGG. TAB. "D" CSA - PROROGA TEMPI. |
| 96 | 2015 -- 03596/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA OTTENIMENTO CPI IN EDIFICI SCOLASTICI GRUPPO 7/2003.ULTERIORI OPERE.CERTIFICAZIONE DEL CREDITO. MODIFICA IMPUTAZIONE PARZIALE SPESA.CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOCIETA' COOPERATIVA.IMPORTO EURO 35.384,14 |
| 512 | 2015 -- 03795/033 | SERVIZIO URBANIZZAZIONI - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - IMPORTO EURO 212,00 |
| 513 | 2015 -- 03796/033 | ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO - SERVIZIO URBANIZZAZIONI - AFFIDAMENTO A G.T.T. S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA EURO 189,00 - COD. CIG Z8F15CBED9. |
| 489 | 2015 -- 03423/034 | EQUITALIA NORD S.P.A. CARTELLA ESATTORIALE N. 11020150008454848 RELATIVA A CANONI DOVUTI ALLA REGIONE PIEMONTE PER DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.711,18. FUORI CAMPO IVA . |
| 459 | 2015 -- 03424/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA CORSO REGINA MARGHERITA E PIAZZA BALDISSERA. AFFIDAMENTO SERVIZIO RIMOZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI AD AMIAT S.P.A (CIG Z971580A0C). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.280,00 (IVA COMPR.). (C.O. 4136 - CUP C11B13000490001). |
| 460 | 2015 -- 03425/034 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTI DI RIVI COLLINARI DEMANIALI. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 219.915,76 (IVA COMPR.). (C.O. 4012 - CUP C19H12000200002). |
| 524 | 2015 -- 03900/034 | ACCESSO AL KM 35+590 LATO DESTRO S.S. 25 NEL COMUNE DI VILLAR FOCCHIARDO. SPESE PER ISTRUTTORIA DOVUTE ALLA SOCIETA' ANAS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 259,76. FUORI CAMPO IVA . |
| 525 | 2015 -- 03901/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI. ANNO 2013. APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI OTTANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. MODIFICA VOCI QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO ONERI SICUREZZA EURO 10.397,85 IVA COMPR. ( COD.OPERA 4097 - CUP C17H12001500004). |
| 7 | 2015 -- 03046/041 | RIVISTA TELEMATICA LEGGI D`ITALIA WOLTERS KLUWER ABBONAMENTO QUINQUENNALE ON-LINE PERIODO GENNAIO 2013 DICEMBRE 2017. ULTERIORE IMPEGNO PER INTEGRAZIONE IVA DAL 21% AL 22% D. LGS. 76/2013 PER GLI ANNI 2014 -15-16-17. IMPEGNO DI EURO 85,08. CIG ZD107302F1. |
| 8 | 2015 -- 03971/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). PERIODO MAGGIO /GIUGNO 2015 . IMPEGNO DI SPESA ? 7.716,80 . |
| 72 | 2015 -- 03430/045 | CENTRO INTERCULTURALE. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "MONDI LONTANI MONDI VICINI" 2015-16. AFFIDAMENTO AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 I.V.A. COMPRESA. N. CIG Z591575599. |
| 76 | 2015 -- 03555/045 | CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA THE BEST OF ITALIAN OPERA NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI PER EXTO-EXPO 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 03013/45. IMPEGNO. EURO 200.000,00. |
| 86 | 2015 -- 03839/045 | FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` AI COSTI SOSTENUTI DALLLA FONDAZIONE PER L`ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 4 AGOSTO 2015, MECC. N. 2015 03392/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000.000,00. |
| 102 | 2015 -- 03691/046 | INTERVENTI STRAORDINARI DI CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA` DI TORINO-INDIZIONE GARA PER EURO 746.855,35 IVA COMPRESA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO. |
| 47 | 2015 -- 03329/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER ADDESTRAMENTO CANI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.035,78) CIG. Z5F13D4916 |
| 7 | 2015 -- 03922/051 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SCOLASTICA DEI MINORI ROM. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO E EFFICACIA LIMITATA DI EURO 19.840,00 IVA INCLUSA. CIG 6289764D70. |
| 514 | 2015 -- 03811/052 | ACQUISTO CARNET ELETTRONICI DA 15 CORSE PER L'ANNO 2015 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 332,50 IVA COMPRESA . CIG: Z2915CBBDE. |
| 108 | 2015 -- 03836/055 | PROCEDURA NEGOZIATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE BILANCIO 2011. AFFIDATARIA IMPRESA LUSSU COPERTURE S.R.L. - PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. (CUP C16J11000090004 - CIG 4929634EA7) |
| 103 | 2015 -- 03693/059 | RIFUNZIONALIZZAZIONE "LE NUOVE"(COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001 CIG. 37328426A9)1° LOTTO-1°STRALCIO. ATI SECAP SPA / I.A.B. SPA/RUSCALLA SPA / COTTI IMPIANTI SRL / PUSSETTO&PULLANO SRL _ PAGAM. INTERESSI SU STATI DI AVANZAMENTO LAVORI. EURO 698,12 (ESCLUSA IVA).FIN.ONERI URBANIZZAZIONE |
| 104 | 2015 -- 03833/060 | SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - IMPORTO EURO 1.040,00. |
| 100 | 2015 -- 03552/062 | PROC. NEGOZIATA PER LA FORNIT. E POSA DI DUE COPERT. IN LEGNO LAMELLARE BOCCIOFILE "LA MOLE/TAURINENSE" E "GABETTO"- PRESA D'ATTO MODIFICA DENOMIN. SOCIETA' E SCRITTURA PRIV. DI AFFITTO D'AZIENDA TRA SOCIETA' COPERTONI IMPERMEABILI SPA (GIA CANNOBBIO SPA) E LA SOCIETA' CANOBBIO TEXTILE ENGINEERING SRL |
| 101 | 2015 -- 03553/062 | INCARICO PROFESS. CERT. IDONEITA' STATICA ART.3 D.M.18/03/1996 E SMI E CERTIFIC. IDONEITA'STATICA DEL SISTEMA COMPL. DEI CARICHI SOSP. AI SENSI CIR. MIN.INTERNI 1689 1/04/2011 DELLA PISCINA "STADIO MONUMENTALE" AFF. ING.ERMANNO PIRETTA IMPEGNO SPESA EURO 17.128,80 CNPAIA E IVA COMP. AL LORDO RIT. DI LEGGE |
| 109 | 2015 -- 03924/062 | VIGILI DEL FUOCO / ASL TO1 / ARPA-PIEMONTE - ONERI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE E PER L'OTTENIMENTO C.P.I DI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI E ONERI PER OMOLOGAZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA A ENTI E FEDERAZIONI VARIE - IMPORTO EURO 15.764,00 |
| 96 | 2015 -- 03558/069 | SERVIZIO DI IDEAZIONE PROGETTO GRAFICO, ADATTAMENTO STRUMENTI DI COMUNICAZIONE «NUTRIRE LE CITTA`». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 21.960,00 IVA 22% COMPRESA. CIG ZD115A4C78 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2015/01810/069. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 100 | 2015 -- 03889/069 | FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI ALLESTIMENTI VARI PER "NUTRIRE LE CITTA`- FEED THE CITIES» E IL LED FORUM IN ESEC. DELIBERA G.M. 2015-01810/69 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.529,00. IVA COMPRESA- CIG N. ZC815EB96D |
| 60 | 2015 -- 04012/070 | INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI LIBERO SCAMBIO NELL`AREA PUBBLICA DI VIA MONTEVERDI. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE. DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE GARA. CIG. N. 63892900E8 |
| 173 | 2015 -- 02138/072 | PARZIALE TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 8.458,00 AL CONSORZIO TURISMO TORINO E PROVINCIA PER LE ATTIVITÀ DEL 2015, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2013-04346/072 DELL'8 OTTOBRE 2013. |
| 180 | 2015 -- 02326/072 | DETERMINAZIONE PROGETTO EUROPEO FOOD SMART CITIES FOR DEVELOPMENT-EYD2015: INDIVIDUAZIONE DI COLLABORATORE TRAMITE SCORRIMENTO GRADUATORIA DEL COMUNE DI MILANO. |
| 237 | 2015 -- 03308/072 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESCLUSIVO DI RISTORAZIONE A «DEL CAMBIO» PER CENE DI GALA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI INTERNAZIONALI 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 3.000,00 IVA 10% INCLUSA. CIG Z5F14B9FF6 |
| 245 | 2015 -- 03435/072 | SPONSORIZZAZIONI PER IL TERZO FORUM MONDIALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER EURO 26.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C.DEL 01/07/2014 (MECC.2014-02945/072) |
| 247 | 2015 -- 03803/072 | PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER SERVIZIO ALBERGHIERO 4 - 5 STELLE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI INTERNAZIONALI 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO 3.000,00 EURO IVA 10% INCLUSA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG: Z8914C1EFA |
| 248 | 2015 -- 03804/072 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESCLUSIVO DI RISTORAZIONE AD «EATALY» PER CENE DI GALA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI INTERNAZIONALI 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PRESUNTO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA 10% INCLUSA. CIG ZB7154D146 |
| 249 | 2015 -- 03805/072 | AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A DEI SERVIZI STRUMENTALI ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ALLA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ANCHE REALIZZATI NELL`AMBITO DI PROGETTI DI RELAZIONI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.500,00 CIG 6014524E34. |
| 76 | 2015 -- 03478/085 | DETERMINAZIONE: C.2- PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA" ACCOMPAGNAMENTO ANZIANI IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2015 00279/085 DEL 28/01/2015. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.000,00=. APPROVAZIONE CONVENZIONI. |
| 94 | 2015 -- 03794/085 | IMPIANTO SPORTIVO MODIGLIANI - PISCINA "GAIDANO". SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI ANNI 2014/16. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA "U.S. ACLI TORINO" ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 11 SETTEMBRE 2015-31 DICEMBRE 2015. EURO 36.230,40=. C.I.G. 5693058C12. |
| 33 | 2015 -- 03764/086 | C.3 PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 PER IL BIENNIO 2014 - 2015. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 29.311,00 (IVA 22% COMPRESA) PER L`ANNO 2015 - CIG 5518951E6D |
| 201 | 2015 -- 03644/087 | SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2015-2016. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 2.080,20. ULTERIORE AFFIDAMENTO DI COMPLESSIVI EURO 278,60 PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE, E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 159,20, PER COMPLESSIVI EURO 2.239,40. CIG. Z6B1370B37 |
| 210 | 2015 -- 03704/087 | FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO PER L'ANNO 2015. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 211 | 2015 -- 03706/087 | FONDI ECONOMALI CSA DI VIA BOGETTO 3. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 24 | 2015 -- 03702/088 | SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA VALDELLATORRE 138/A PER L'ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 1.190,80= |
| 25 | 2015 -- 03714/088 | C.5 MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO SERVIZIO DI SGOMBERO E SMALTIMENTO AREA ORTI URBANI VIA VENARIA ANG VIA DRUENTO. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' AMIAT . IMPEGNO DI SPESA EURO 1218.61= IVA 10% COMPRESA. CIG Z8615A4CD8 |
| 58 | 2015 -- 03657/090 | C7 - BAGNI PUBBLICI VANCHIGLIA - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE PERIODO 1/4/2015 - 30/06/2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.702,00. |
| 60 | 2015 -- 03671/090 | C.7 GESTIONE SOCIALE IN REGIME DI CONVENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PISTA DI PATTINAGGIO A ROTELLE. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA CIG. N. 610532840C. |
| 61 | 2015 -- 03825/090 | C 7 - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2014/2015/2016 LOTTO F CIRCOSCRIZIONE 7 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 40.000,00 IVA INCLUSA. CIG 5248925DEC |
| 25 | 2015 -- 03863/091 | C.8 RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2015. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00 |
| 19 | 2015 -- 03649/092 | C.9 - CONTRIBUTO PER COMPLESSIVI EURO 2.930,00 A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI: ART.O' - QUARANTA E FILARMONICA MONCALIERI, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00037/092. |
| 20 | 2015 -- 03650/092 | C.9 - CORSO DI FINANZA PER GIOVANI - CONTRIBUTO DI EURO 900,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE FORMEDUCA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 00187/092. |
| 108 | 2015 -- 03857/106 | ACQUISTO ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO ANNO 2015 PER IL PERSONALE DIPENDENTE - SPESA EURO 1.348,00 IVA COMPRESA - CIG Z1D15A80F1. |
| 288 | 2015 -- 03677/107 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 - FUORI CAMPO IVA. |
| 147 | 2015 -- 02856/110 | RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO CON DETERMINAZIONE N. MECC. 201501217/110 |
| 103 | 2015 -- 03849/111 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO (CUP C18E12000000004-CIG 44094709BF) - DIFFERIMENTO TERMINI DITTA C.R.E.U.M.A. SRL. |
| 10 | 2015 -- 03834/129 | SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. SPESA EURO 19.507,80. IMPEGNO LIMITATO PER EURO 8.534,71 IVA COMPRESA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 6330168BE0. |