Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 15 | 2015 -- 03317/001 | GABINETTO DEL SINDACO. SERVIZI INDISPENSABILI PER ATTIVITA' DI PERTINENZA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E PER RELAZIONI DI PATROCINIO. ACCORDO QUADRO PER L'ANNO 2015 . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000 |
| 115 | 2015 -- 02596/002 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2015. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA EURO 50.000,00 |
| 136 | 2015 -- 03123/002 | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2015. PRENOTAZIONE DI SPESA EURO 2.578,00 |
| 134 | 2015 -- 03169/002 | ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FORNITURA DEL MATERIALE E DEI SERVIZI NECESSARI PER L`ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEI GRUPPI CONSILIARI. INDIZIONE E PRENOTAZIONE DI IMPEGNO LIMITATO AD EURO 19.185,00 (CIG Z6715679D3) |
| 989 | 2015 -- 02898/004 | SGOBBO MARIA ROSARIA - COMANDATA PRESSO LA CORTE DEI CONTI - CORRESPONSIONE PREMIO PER IL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 643,81. |
| 990 | 2015 -- 02899/004 | COLOSI ROBERTO - COMANDATO PRESSO LA CORTE DEI CONTI - CORRESPONSIONE PREMIO PER IL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 200,67. |
| 998 | 2015 -- 02945/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A. DI PERSONALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 3.152,55 INDENNITA' VAP 2014 INTEGRAZIONE. |
| 999 | 2015 -- 02946/004 | PERSONALE DELLA CITTA' ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO INTEGRAZIONE COMPENSO AGGIUNTIVO PER EURO 3.014,55. |
| 1000 | 2015 -- 02948/004 | PECORARO ADRIANA - COMANDATA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALL'ANNO 2015 ED ACCERTAMENTO PER EURO 2.498,95. |
| 1045 | 2015 -- 03101/004 | RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000.000,00. |
| 1090 | 2015 -- 03211/004 | CORRESPONSIONE COMPENSO AGGIUNTIVO PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 FONDI INTERAMENTE INTROITATI. |
| 1100 | 2015 -- 03269/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI TORINO DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE DI COLLEGNO DOTT.SSA DONATA RANCATI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 18..400,00 |
| 1104 | 2015 -- 03283/004 | MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/08. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEI MEDICI COMPETENTI DIPENDENTI DALLE STESSE. ULTERIORE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00 PER L'ANNO 2015. |
| 1105 | 2015 -- 03285/004 | ESAMI STRUMENTALI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTEGRATIVE. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER L'ANNO 2015. |
| 1153 | 2015 -- 03421/004 | COMPENSO INCENTIVANTE PER PROGETTO FINALIZZATO CONDONO EDILIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 158.551,50. |
| 0 | 2015 -- 01978/005 | 05/108-AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CUCINA COMPONIBILE CON ELETTRODOMESTICI PER COMUNITA_ ALLOGGIO DISABILI VIA SOSTEGNO 41.AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.111,80 IVA 22% INCLUSA. C.I.G 6094639F31 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 0 | 2015 -- 02471/005 | 05/202 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 125 COMMI 10 E 11 D.LGS 163/2006 E S.M.I. PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AUSILI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - SPESA EURO 220,00 IVA AL 4 % COMPRESA. CIG: Z8414BA6FE |
| 0 | 2015 -- 02606/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO - PERIODO 15.04.2014/31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.182,32=IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.07.2015 / 31.07.2015. CIG 56939078B1. |
| 0 | 2015 -- 02610/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO VIA BARBAROUX 27 (EX PALAZZO SICCARDI) - PERIODO 15.12.2014 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.469,28= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.07.2015 / 31.07.2015. C.I.G. 6030189D5F. |
| 0 | 2015 -- 02614/005 | 005/301G - INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA «SERVIZIO PASSEPARTOUT» I.R.V. - VIA SAN MARINO 10 - PERIODO 9 DICEMBRE 2013-31/12/2015 - SPESA EURO 60.099,90= IVA COMPRESA - ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.433,90= IVA - COMPRESA PERIODO 01.07.2015/31.07.2015 - C.I.G. N. 429862598F. |
| 0 | 2015 -- 02644/005 | 05/302 - P.A. 108/2013-SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE BENEFICHE (LOTTO 1) PERIODO LUGLIO 2014-DICEMBRE 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2015. EURO 72.656,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 506410252B. SPESA OBBL. EX L. 328/2000, L.R. 1/2004. |
| 0 | 2015 -- 02700/005 | 05/115 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 34-2013 PER IL SERVIZIO DI MANUNTENZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PRESSO STRUTTURE DELLA CITTA' DI TORINO. -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 10.000,00 IVA INCLUSA-CIG 53611511C3 |
| 0 | 2015 -- 02839/005 | PROCEDURA APERTA N. 11/2015 _OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA_. ANNO 2015 _. LOTTO 4 AREA SUD- C.U.P. C13G14000400004- C.I.G. 6067935A5C. REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SECONDO CLASSIFICATO |
| 0 | 2015 -- 02956/005 | 05/302 - P.A. 98/2012 - SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO - PERIODO APRILE 2013-MARZO 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2015. EURO 140.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 46531783F5. SPESA OBBL. EX L.R. 1/2004 ART. 18 COMMA 2. |
| 0 | 2015 -- 02957/005 | 005/301/A - PROCEDURA NEGOZIATA N. 027/2014 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.891,84= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.08.2015 / 31.08.2015 |
| 0 | 2015 -- 02960/005 | 05/301/A ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA APERTA N. 128/2013- SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.08.2015 - 31.08.2015. SPESA EURO 62.444,07= IVA COMPRESA. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2015 -- 02961/005 | 005/301/A - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I LOCALI DELL`AREA SERVIZI EDUCATIVI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.833,60= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.08.2015 / 31.12.2015 - CIG 5975646B11 |
| 0 | 2015 -- 02972/005 | 005/301G - INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA «SERVIZIO PASSEPARTOUT» I.R.V. - VIA SAN MARINO 10 - PERIODO 9 DICEMBRE 2013-31/12/2015 - SPESA EURO 60.099,90= IVA COMPRESA - ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.433,90= IVA - COMPRESA PERIODO 01.08.2015/31.08.2015 - C.I.G. N. 429862598F. |
| 0 | 2015 -- 02973/005 | 005/301G - SERV. PULIZIA PISCINA LOMBARDIA, IMPIANTO SPORT. COLLETTA, STADIO PRIMO NEBIOLO E PALASPORT LE CUPOLE - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.413,48= (REVERSE CHARGE) - A COPERTURA DEL PERIODO 01.08.2015 / 31.08.2015. CIG - 5403416FED |
| 0 | 2015 -- 02974/005 | 005/301G - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI DI VIA PIANEZZA DAL 151 AL 163 - PERIODO NOVEMBRE 2014-31/12/2015 - SPESA EURO 29.887,95= IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.134,85= IVA COMPRESA PERIODO 01.08.2015/31.08.2015 - C.I.G. N. 5980278984. |
| 0 | 2015 -- 03057/005 | 05/201 PROC. APERTA 08/2014 SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O SCUOLE MATERNE E CESM. PERIODO 01/09/2014 - 31/08/2017. ULTERIORE IMPEGNO E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI EURO 76.607,80=IVA 22% COMPRESA. CIG. N. 5592258D47 LOT. 1- 5592395E55 LOT.2. |
| 0 | 2015 -- 03078/005 | 05/303- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INTERVENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE - SPESA EURO 530,70 COMPRESA IVA AL 22% - CIG Z37155566F. |
| 0 | 2015 -- 03171/005 | 05/115 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 73-2012 SERVIZIO DI MANUNTENZIONE E RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE INDUSTRIALI DA LAVANDERIA-ELETTRODOMESTICI PER VARI SERVIZI COMUNALI-ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO EURO 10.000,00 IVA INCLUSA-CIG 474650295A. |
| 0 | 2015 -- 03187/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 7/2015 PER - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA REVELLO 3 E 5, BONIFICA E DEMOLIZIONI EDIFICI. C.O. 4024. C.U.P. C16E12000170004 - C.I.G. 6033857051 - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 03235/005 | 05/101- PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E INDIRIZZO DITTA BALDESCHI SNC. VARIAZIONE CREDITORE. |
| 0 | 2015 -- 03276/005 | 05/303 - PROCEDURA APERTA 110/2013- SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE FOTOCOPIATORI PERIODO 2014-2016 -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 1.099,87 IVA 22% COMPRESA LOTTO 4 - CIG 5397417967 |
| 0 | 2015 -- 03408/005 | 05/303 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FOTOCOPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. PERIODO 01/09/2015- 30/06/2018. SPESA EURO 68.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO PER L`ANNO 2015 DI EURO 4.000,00 IVA COMPRESA. CIG: LOTTO 1 6336338F84 LOTTO 2 6336346621 LOTTO 3 633636429. |
| 0 | 2015 -- 03410/005 | 005/301G - INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA «SERVIZIO PASSEPARTOUT» I.R.V. - VIA SAN MARINO 10 - PERIODO 9 DICEMBRE 2013-31/12/2015 - SPESA EURO 60.099,90= IVA COMPRESA - ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.433,90= IVA - COMPRESA PERIODO 01.09.2015/30.09.2015 - C.I.G. N. 429862598F. |
| 0 | 2015 -- 03412/005 | 005/400 SERVIZIO DI PULIZIA E FACCHINAGGIO UFFICI GIUDIZIARI E COMPLESSI LE NUOVE E LE VALLETTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.626,40 IVA COMPRESA. CIG 4278166643 |
| 0 | 2015 -- 03413/005 | 05/400 ACCORDO QUADRO 16/2012. SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONI VARIE, SGOMBERI COATTI, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI, ECC.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.130,00 I IVA COMPRESA. PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2015. CIG 56701167BD. |
| 0 | 2015 -- 03473/005 | 05/303- ADESIONE CONVENZ. CONSIP «FOTOCOPIATRICI 24». NOLEGGIO 60 MESI N. 42 MULTIFUNZIONE. SPESA EURO 158.218,87 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 7.910,94 TRIM. 01/10/2015-31/12/2015. CIG CONSIP LOTTO 2: 6002442BD3-CIG DERIV.: 6354018D84. CIG CONSIP LOTTO 4: 6002452416- CIG DERIV.: 6354052994. |
| 41 | 2015 -- 01632/007 | PROGETTO «VIVO MEGLIO 2014». LABORATORI PER MINORI DISABILI NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA STRANAIDEA SOC. COOP. ONLUS . IMPORTO DI EURO 1.000,00 . COD. CIG ZD813F2BBC |
| 59 | 2015 -- 02681/007 | ULTERIORE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DEL PREOBBLIGO E NIDI D'INFANZIA AI SENSI DELL`ART. 57 C. 3 LETT B) D.LGS 163/2006 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 109.800,00= IVA COMPRESA. CIG. 62876637A5. |
| 61 | 2015 -- 02713/007 | SISE EVOLUZIONI 2015 FASE 2 AFFIDAMENTO A CSI E IMPEGNO DI SPESA. EURO 44.500,00= |
| 62 | 2015 -- 02752/007 | ATTIVITA' DI ARTE TERAPIA NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER AUMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI. IMPORTO DI EURO 440,92 . |
| 63 | 2015 -- 02817/007 | OSPITALITA` BAMBINI PROVENIENTI DA NIDI D`INFANZIA COMUNALI PRESSO NIDO D`INFANZIA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 748,80. CIG Z0514FFB02. |
| 67 | 2015 -- 03035/007 | PROCEDURA N. 72/2013 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL MESE DI AGOSTO IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI 2015 01029/007 E 2015 02305/007. IMPEGNO DI EURO 37.597,50. CIG Z83152994B. |
| 68 | 2015 -- 03125/007 | D.LGS 297/94 E L.R.28/2007. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2015/16. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 946.555,68. |
| 72 | 2015 -- 03368/007 | RISERVA POSTI PRESSO IL MICRO-NIDO AZIENDALE ATC. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.728,02. CIG ZAC15894AB |
| 73 | 2015 -- 03369/007 | RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO AZIENDALE CSI. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.874,20. CIG ZCE1589564 |
| 77 | 2015 -- 03429/007 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTIVO PER IL MESE DI AGOSTO PRESSO NIDO D`INFANZIA MOBY DICK IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2015 01029/007 E 2015 2305/007. IMPEGNO DI EURO 23.267,60. CIG Z0F1534015. |
| 79 | 2015 -- 03486/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SPESA DI EURO 187.000,00 (IVA COMPRESA) IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 158.428,15= IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. COD. CIG 6348526961. |
| 247 | 2015 -- 02191/008 | CONVENZIONE TRA R.F.I S.P.A. E CITTÀ DI TORINO PER REGOLARE L`ATTRAVERSAMENTO - CON PASSERELLA PEDONALE SULLA LINEA FERROVIARIA TO-GE AL KM. 3+915. RINNOVO CONCESSIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 142.769,63.= (IVA 22% INCLUSA) |
| 269 | 2015 -- 02463/008 | LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' PER FINI ISTITUZIONALI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER EURO 35.000,00.=. |
| 347 | 2015 -- 03185/008 | COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEL COMUNE DI TORINO E DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO. CIG 36207766DF. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 38.995,51 IMPOSTE E TASSE COMPRESE. |
| 358 | 2015 -- 03295/008 | AUTORIMESSA SITA IN VIA BONELLI N. 3 DI PROPRIETA' DEL SIGNOR GALLIA PIETRO. RINNOVO DELLA LOCAZIONE. (IMPORTO EURO 29.506,90.=). |
| 223 | 2015 -- 02707/010 | PROMOZIONE DI TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT IN OCCASIONE DI GRANDI EVENTI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 01080/010. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` D2ADV SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.830,00 COMPRESA IVA AL 22%. CIG. Z6C15074E5. |
| 238 | 2015 -- 02989/010 | SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE PER IL PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 707,36 IVA COMPRESA. CIG N. Z48112E00A. |
| 270 | 2015 -- 03446/010 | SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE VARIO PER TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.180,00 IVA INCLUSA, CIG Z001464DFA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 01080/010 |
| 239 | 2015 -- 03202/012 | SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA, SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING DI VIA RIBORDONE N. 12. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 120.000,00. CIG. 3599306146. |
| 97 | 2015 -- 02725/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. RIMBORSO QUOTA FORFETARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DAGLI ENTI INTERESSATI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI. IMPEGNO EURO 17.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N.201502521/14. |
| 105 | 2015 -- 02479/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2015 _ PRENOTAZIONE TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.886.275,00 DI CUI 1.000.000,00 FINANZIATI CON FONDI DERIVANTI DA ASSEGNAZIONI REGIONALI |
| 108 | 2015 -- 02563/019 | AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DELLA SOCIETA_ ABROS GESTIONI S.R.L., GESTORE DEI PRESIDI SOCIO ASSISTENZIALI ACCREDITATI DI TORINO E DI MONCRIVELLO (VC) A FAVORE DI MEDIOCREDITO ITALIANO S.R.L. |
| 114 | 2015 -- 02661/019 | SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. ANNO 2015. CASI SINGOLI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 121 | 2015 -- 02780/019 | SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN STRUTTURE PER MINORI ACCREDITATE E NON ACCREDITATE COMPRESI GLI INTERVENTI ALTERNATIVI ALL`INSERIMENTO IN STRUTTURA. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 1.000.000,00 IVA COMPRESA PARZIALMENTE FINANZIATA CON FONDI PARZIAMENTE INTROITATI. |
| 122 | 2015 -- 02781/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 84/2014 - CONSEGNA ANTICIPATA SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA` LOTTI 1/11 EURO 4.348.415,38 IVA INCLUSA 4%, IMPEGNO LIMITATO EURO 271.777,84 |
| 126 | 2015 -- 02922/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. MODULI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.423,04=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 128 | 2015 -- 02924/019 | NUMERI VERDI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= PER L`ANNO 2015. CODICE C.I.G ZC411DCA76. |
| 134 | 2015 -- 02965/019 | GESTIONE IN CONCESSIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). N. CIG. 0401765AF4. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 54.000,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 141 | 2015 -- 03063/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. QUINTA PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 1.244.440,47. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTI . |
| 146 | 2015 -- 03105/019 | ESTENSIONE DEI SERVIZI PROCEDURA RISTRETTA 114/2012 LOTTO 2 CON RIFERIMENTO ALL`UTILIZZO PARZIALE DELLA STRUTTURA SITA IN VIA GHEDINI 6 E ALLA NECESSITA` DI PROROGARE L`USO DELLA SEDE DI VIA OSOPPO 51. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.553,32 IVA 4 % COMPRESA. SPESA SORRETTA CON FINANZIAMENTI REGIONALI. |
| 147 | 2015 -- 03210/019 | SERVIZIO DI FORNITURA DI BUONI PASTO A FAVORE DI STRANIERI INSERITI NEI PROGETTI DELLA CITTA' A SEGUITO ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP _ ED. 6 LOTTO 1 - CIG 6296575211 PER UN IMPORTO MASSIMO PARI AD EURO 20.791,68 |
| 151 | 2015 -- 03246/019 | ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 |
| 152 | 2015 -- 03251/019 | ACQUISTO DI BIGLIETTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL_ART. 57, COMMA 2, LETTERA B). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.225,00. NUMERO C.I.G ZCA156BEAB. |
| 155 | 2015 -- 03363/019 | VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE ASL TO 1 PER TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI |
| 157 | 2015 -- 03455/019 | PROCEDURA RISTRETTA N. 114/2012. SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 86.400,00 IVA 4% COMPRESA.. |
| 120 | 2015 -- 01745/020 | RIMBORSI VARI DI QUOTE DI ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE AREE-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00 (TRECENTOMILA/00) PER L'ANNO 2015 |
| 150 | 2015 -- 02494/020 | RIMBORSO DIRITTI VARI - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - EURO 1.000,00 (MILLE/00). |
| 41 | 2015 -- 02645/024 | EREDITA' LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE E TITOLI RIMBORSATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 222.887,79=. |
| 58 | 2015 -- 02616/026 | COPERTURA ASSICURATIVA PER 4 OPERE DI LUIGI VACCA DI PROPRIETA' DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO IN COMODATO ALL'ARCHIVIO STORICO. CONTRATTO BIENNALE 2014-2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 170,00 PER IL PERIODO 31.8.2015 - 30.8.2016. CIG ZB70FB2494. |
| 224 | 2015 -- 03055/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP TF4 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00= IVA INCLUSA - AFFIDAMENTO ALLA FASTWEB S.P.A. - N. CIG 6321222569 |
| 226 | 2015 -- 03203/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 239.487,90= IVA INCLUSA PER IL BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2015. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` FASTWEB S.P.A. N. CIG. 6321222569 |
| 90 | 2015 -- 03071/030 | DETERMINAZIONE: RESTAURO MURAZZI PO SISTEMAZ. MANUFATTI ESTERNI (CUP C18I13000470004) - AGG. DEFINITIVA INCARICO PROF. DIREZ. OPERATIVA OPERE STRUTT. AFF. CMC STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO - ING. MELUZZI SPESA EURO 2.421,19, AL LORDO RIT. DI LEGGE, INARC. E IVA COMPRESA. IMPEGNO. AUTORIZZAZIONE STIP. CONTRATTO ZA213A0237). |
| 101 | 2015 -- 03536/030 | DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI LOTTO 6 (COD. OPERA 3700 - CUP C15I11000050004 - CODICE C.I.G. 48131755A8). - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 85 | 2015 -- 03122/031 | M.S. EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2011. COD.OPERA 3804. AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP. INTEGRAZIONE QUOTA CONTRIBUTO PREVIDENZIALE ALL'ING. DE STEFANO. IMPORTO E. 833,34. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 90 | 2015 -- 03407/031 | REVOCA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE DI MANUT. ORD. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOL. COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2015. LOTTO 4 _ AREA SUD E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA ALLA SECONDA CLASSIFICATA. APPROVAZIONE. |
| 91 | 2015 -- 03418/031 | COMPL. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2. NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA. (C.O. 3916) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA E SMALTIMENTO PER IL RECUPERO DELL'AREA ALL'AMIAT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 99.326,30 IVA 22% COMPRESA FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 472 | 2015 -- 03385/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO- BILANCIO 2013 _ LOTTO 9 - APPROVAZIONE PROROGA GG. 90 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA VINSER S.A.S - COD. OP. 4099/2013 |
| 65 | 2015 -- 02988/045 | UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.906,00 I.V.A. INCLUSA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2015 01970/045. |
| 98 | 2015 -- 03444/046 | PROCEDURA APERTA N. 2/2014 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI FONTANE ORNAMENTALI E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE 2014-2015 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 23.389,00 IVA COMPRESA |
| 99 | 2015 -- 03445/046 | PROCEDURA APERTA 104/2013 SERVIZIO DI M.O. INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNI 2014-2015 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 394.476,76 IVA COMPRESA |
| 35 | 2015 -- 03081/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE DELL`UNITA` CINOFILE. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 12.530,70). |
| 36 | 2015 -- 03085/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 520.000,00 |
| 37 | 2015 -- 03091/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 850.000,00) |
| 38 | 2015 -- 03147/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO COLONNINE DI SICUREZZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 11.769,18 ) CIG ZD3149ACCB. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 40 | 2015 -- 03199/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA EX ART. 85, COMMA 13 D.L.VO N. 163/2006 E S.M.I. PER LA FORNITURA, TRAMITE MEPA EX ART. 328 D.P.R. 207/2010, DI SPECIFICA MODULISTICA OCCORRENTE ALLA POLIZIA MUNCIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 707,60) (CIG Z2A1484774) |
| 41 | 2015 -- 03200/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA EX ART. 125 D.L.VO N. 163/2006 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI OCCORRENTI ALLA POLIZIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 37.637,00 ) CIG. Z2D14B78FE |
| 46 | 2015 -- 03307/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E IMPORTI DA CORRISPONDERSI AL CUSTODE ACQUIRENTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 350.000,00). (CIG 348480580D - CIG 0390493503) |
| 48 | 2015 -- 03433/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSULTAZIONE BANCA DATI, PER L' ANNO 2015, DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 65.000,00) |
| 123 | 2015 -- 03299/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 5.000,00. CIG 61254587D8 |
| 93 | 2015 -- 03284/055 | PRESA D`ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA "S.A.V.I.S. SERVICE S.N.C. DI AVITABILE ANTONIO & C." IN SAVIS SERVICE S.R.L.", P. A. 22/2013 LOTTO 12 CIG 4060136238, LOTTO 13 CIG 4060152F68 E P.N. 15540 CIG 5997105799. |
| 95 | 2015 -- 03315/055 | PRESA D`ATTO DELLA VARIAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA DITTA «FIAT AUTO VAR S.R.L.» IN «FCA F&T SRL» - CONSIP, «FORNITURA DI AUTOVEICOLI E SERVIZI CONNESSI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - 7ª EDIZIONE» CIG 5124858E98. |
| 97 | 2015 -- 03409/055 | PRESA D`ATTO INTEGRAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B D.LGS. 163/2006 DEL SERVIZIO TELEPASS CON LA SOCIETÀ TELEPASS SPA. PER I VEICOLI DI RAPPRESENTANZA A DISPOSIZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ DI TORINO - AFFIDAMENTO ANNO 2015 - CIG Z011438B54. |
| 87 | 2015 -- 03258/060 | REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947). AUT. STIPULA CONTRATTO INCARICO COLLAUDO TECNICO-FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA IMPIANTI RTP TEKNEMA PROGETTI S.R.L./ING. STEFANO BENELLI. EURO 34.444.97, LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR. FINANZ. CONTR. COMPAGNIA DI SAN PAOLO |
| 88 | 2015 -- 03270/060 | SCAVO ARCHEOLOGICO GALLERIA CARLO EMANUELE I IN PIAZZA CASTELLO, INTERVENTI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3949 - CUP C12C13000040004). SERVIZIO DI RIMOZIONE TRASPORTO E TRATTAMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO - AFFIDAMENTO LAVORI A.M.I.A.T. S.P.A. EURO 1.994,70 IVA INCLUSA. FINANZ. ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 89 | 2015 -- 03311/060 | REALIZZAZIONE ENERGY CENTER AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947-CUP C16F11000050009). INCARICO RIMODELLAZIONE E VERIFICA PROG. ESECUTIVO/COSTRUTTIVO STRUTTURE. AFF. IN ECONOMIA PROF.ING.PAOLO NAPOLI. EURO 24.107,20, AL LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR. FINANZ. CONTR. COMPAGNIA DI SAN PAOLO |
| 95 | 2015 -- 03538/060 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE ANNO 2015. APP. ULTERIORI OPERE AI SENSI ART.57 C.5 LETT.A 2 D.LGS 163/06. AFF. LOTTO 1 GRUPPO TECNOIMPRESE SRL EURO 38.604,02, IVA COMPR. E LOTTO 2 LAVORINCORSO SRL EURO 37.269,56 IVA COMPR. IMP. SPESA EURO 75.873,58 REVOCA DET. MECC. 201503032/060 |
| 319 | 2015 -- 03278/064 | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA - FORNITURA DI ENERG. ELETT. ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.725.000,00 IVA COMPRESA (CIG 6005717A71) |
| 320 | 2015 -- 03279/064 | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA - FORNITURA DI ENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 825.000,00 IVA COMPRESA (CIG 6005717A71) |
| 78 | 2015 -- 02758/069 | TORINO CLASSICAL MUSIC FESTIVAL. ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE IN ESCUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2015 01810/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.440,00 IVA COMPRESA. CIG ZC71500DF6. |
| 82 | 2015 -- 02860/069 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALI PER TORINO INCONTRA BERLINO IN ESEC. DELIBERA G.C. 2014-04896/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 738,83 IVA COMPRESA. CIG Z59152AE54 |
| 85 | 2015 -- 03164/069 | TODAYS. ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE IN ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2015 01810/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.928,00 IVA 22% INCLUSA. CIG Z5E1562CE2 |
| 86 | 2015 -- 03165/069 | THE CHILDREN`S WORLD. ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2015 01810/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.440,00 IVA COMPRESA. CIG ZF1155314E. |
| 87 | 2015 -- 03166/069 | PROMOZIONE «TODAYS INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL» MEDIANTE AFFISSIONE MANIFESTI SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO CITTADINO IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2015-01872/045. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 6.412,32 IVA COMPRESA. CIG Z4D1562D34 |
| 88 | 2015 -- 03167/069 | SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA MATERIALI PER ALLESTIMENTI VARI RELATIVI ALL`INIZIATIVA «THE CHILDREN`S WORLD». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 695,40 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2015-01810/069 E N. MECC. 2015-02276/065. CIG Z6915530ED. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 89 | 2015 -- 03168/069 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI ALL'INIZIATIVA "THE CHILDREN'S WORLD". IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 959,65 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2015-01810/069 E N. MECC. 2015-02276/065. CIG Z8C1559F59. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 92 | 2015 -- 03244/069 | LOOK PIAZZA CASTELLO: ALLESTIMENTO COMPLEMENTARE DI TELI SPECIALI A RIVESTIMENTO DELLA RECINZIONE DEL CANTIERE SCAVO ARCHEOLOGICO DI PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER S.R.L. PER EURO 597,80 - CIG Z471572D73 |
| 40 | 2015 -- 02583/070 | PISU URBAN 3 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE URBANA E ANIMAZIONE TERRITORIALE DURANTE LE FASI DI CANTIERE DEGLI INTERVENTI SUGLI SPAZI RESIDUALI - AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2012 - 05434/115. |
| 166 | 2015 -- 01979/072 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER SERVIZIO DI SENSIBILIZZAZIONE PROGETTO BSW. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO. SPESA EURO 48.000,00 IMPEGNO LIMITATO AD EURO 38.000,00. CIG ZDC151543C. |
| 6 | 2015 -- 03458/084 | C. 1 - DOMICILIARITA` LEGGERA ANNO 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-03227/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 22/07/2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.000,00. |
| 12 | 2015 -- 03628/084 | C. 1 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2014-05221/84 DEL 04/11/2014 PER ATTIVAZIONE NUOVO PUNTO DI PRELIEVO DELL`ENERGIA ELETTRICA PER IL LOCALE EX SERENO REGIS SITO IN VIA BELLEZIA 19. |
| 63 | 2015 -- 03067/085 | PROGETTO "ESTATE RAGAZZI 2015" IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 02095/085 DEL 21 MAGGIO 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU' REDENTORE ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.000,00=. |
| 64 | 2015 -- 03068/085 | C.2 - PROGETTO GIOVANI 2014-2015 IN ESEC. DELIB. N .MECC. 2015 00152/085 DEL 28 GENNAIO 2015, I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALTRESI' ONLUS ED IMPEGNO DI SPESA EURO 16.176,00=. |
| 65 | 2015 -- 03069/085 | INIZIATIVE PER IL LAVORO 2015 PROGETTO «COL-LABORA IN 2 - TIROCINI PER IL TERRITORIO» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 02217/85 DEL 28 MAGGIO 2015. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 14.000,00=. |
| 66 | 2015 -- 03073/085 | INIZIATIVE PER IL LAVORO ANNO 2015. REALIZZAZIONE DI UN CORSO PER GIOVANI FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI SALVAMENTO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 00657/85 DEL 25 FEBBRAIO 2015. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S.D. "CENTRO EUROPA '01" ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 4.989,00=. |
| 67 | 2015 -- 03074/085 | C.2 - PROGETTO «TRENO DELLA MEMORIA 2015» - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 01143/85 DEL 25 MARZO 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "TERRA DEL FUOCO" ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.290,00=. |
| 69 | 2015 -- 03092/085 | C.2 - PROGETTO ANZIANI 2015 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 01145/085 DEL 25 MARZO 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 9.500,00=. |
| 70 | 2015 -- 03097/085 | 25 APRILE 2015 FESTA DELLA LIBERAZIONE IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 2015 01428/085 DELL`8 APRILE 2015. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00=. |
| 80 | 2015 -- 03483/085 | AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE SERVIZIO DI BONIFICA-SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI PRESSO I LOCALI CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2015. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 1° SETTEMBRE 2015 - 31 DICEMBRE 2015. EURO 1.459,12= C.I.G. Z6410163E7. |
| 81 | 2015 -- 03485/085 | MOMENTI D'ESTATE IN CASCINA E DINTORNI ANNO 2015. INIZIATIVE ESTIVE PRESSO CASCINA GIAIONE E PIAZZA D`ARMI. IN ESEC. ALLA DELIBER. N. MECC. 2015 02737/85 DELL`8 LUGLIO 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 450,00=. |
| 82 | 2015 -- 03495/085 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ALADINO PERIODO GENNAIO 2015/DICEMBRE 2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE «ESSERCI» ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PERIODO 1/9/2015-31/12/2015. EURO 13.293,80=. C.I.G. 6021641F56. |
| 7 | 2015 -- 01934/086 | XXIIª MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI BASKET E JUDO "CAMPIONI ALLO SPECCHIO". IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01065/86 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/03/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.100,00. |
| 22 | 2015 -- 03453/086 | C.3 - ART.42 COMMA 2 - INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITÀ SPORTIVE - PROGETTI "NUOTO DISABILI" - "SPORT E BENESSERE NEL PARCO" - "DANZA IN CARROZZINA". CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.540,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01530/86. |
| 23 | 2015 -- 03454/086 | C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ANPI SEZ. DI NANNI PER IL PROGETTO DELLE CELEBRAZIONI NEL 70° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-01718/86 CONS. CIRC.LE DEL 07/05/2015. |
| 24 | 2015 -- 03456/086 | C.3. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER GLI ANNI 2015-2016. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 5.000,00. CIG. Z0B13E2F68 |
| 25 | 2015 -- 03457/086 | C.3. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 BIENNIO 2014-2015 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 4.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - CIG 55186050EA |
| 165 | 2015 -- 02805/087 | INIZIATIVE DI CITTADINANZA ATTIVA. DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2015 02602/087, CONS. CIRC. DEL 22 GIUGNO 2015 |
| 50 | 2015 -- 03348/090 | C 7 - CORRI AL BALON. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AMECE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 02394/090 DEL 13/07/2015. |
| 5 | 2015 -- 01011/092 | C.9 PROGETTO "INSIEME PER RIMETTERCI IN GIOCO" - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "AUSER VOLONTARIATO TORINO". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014 03469/092. |
| 6 | 2015 -- 01279/092 | C. 9 - INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE ADULTE IN DIFFICOLTA` APPROVAZIONE CONTRIBUTO A SALDO ALL`ASSOCIAZIONE EDU-CARE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015/00628/092. |
| 10 | 2015 -- 02352/092 | C9.-PERCORSO DI CITTADINANZA ATTIVA E DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI. PROGETTI SCOLASTICI RIVOLTI AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI. CONTRIBUTI DI EURO 1.500,00 ALLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015/01187/092 |
| 18 | 2015 -- 03597/092 | C.9 SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE DI COMUNICAZIONE ANNI 2014/2015. ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 270,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE - CIG. Z12103F835 |
| 21 | 2015 -- 03148/093 | C. 10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2015. RIMBORSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 34,87. |
| 22 | 2015 -- 03150/093 | C. 10 SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI EDIZIONE 2015. ROMAGNA - CIG N. 6158434481. RESTITUZIONE QUOTE DI ADESIONE. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 785,16. |
| 23 | 2015 -- 03153/093 | C. 10 TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI. EDIZIONE 2015. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED APPLICAZIONE PENALE AGLI UTENTI A QUOTA INTERA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.093,20. |
| 81 | 2015 -- 03051/106 | ORDINARIA MANUTENZIONE MERCATI RIONALI ANNO 2013 - CUP C17G13000000004 - CIG 5096171558. ALLACCIAMENTI ELETTRICI. AFFIDAMENTO AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.213,97 IVA COMPRESA - CIG ZA2158F36C. |
| 82 | 2015 -- 03052/106 | RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE FORONI- CERIGNOLA COD.OP 3561 - CUP C15E10000420006.ALLACCIAMENTI ELETTRICI. AFFIDAMENTO AEM TORINO DISTRIBUZIONE SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.651.67 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTOCON MUTUO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA N. MECC. 2189. - CIG Z6A1593A9C |
| 99 | 2015 -- 03551/106 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI PER IL COMMERCIO 2013 - APPROV.ULTERIORE OPERE AI SENSI ART. 57 COMMA 5 LETT.A) A2 ) D.LGS 163/06 E SMI - AFFID.LAVORI E IMPEGNO SPESA EURO 49.018,60 IVA COMPRESA - PROROGA TERMINI - CUP C17C13000010004 - CIG 537773467B |
| 240 | 2015 -- 03030/107 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.032,92 ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE ANNO 2015 DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2015 00335/107. CIG Z4412B5050. MEPA RDO 729557 |
| 121 | 2015 -- 02511/110 | INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE APPROVAZIONE AFFIDAMENTO D.SSA FERRETTI PER EURO 18.262,68 ENPAV 2% ED IVA INCLUSE. ANNO 2015 ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 2.500,00 ENPAV ED IVA INCLUSE |
| 153 | 2015 -- 03084/110 | L. 281/91- L.R.34/93-D.P.G.R. 4359/93 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO CLINICA VETERINARIA ANIMALI CANILI MUNICIPALI BIENNIO 2014/2015. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 170.800,00 ULTER. IMPEGNO PER L`ANNO 2015 EURO 14.000,00 IVA COMPRESA - CIG: 53747231BB |
| 89 | 2015 -- 03336/117 | INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI CIRC. 8 (C.O. 3816) - CUP C19B12000130002 - CIG. 5505815644) - P.A. 47/2014 - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. |
| 96 | 2015 -- 03451/117 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (COD. LL.PP. 3818 - CUP. C19B12000150004 - CIG. 47369910A3) P.A. 81/2013 - PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. |
| 301 | 2015 -- 01994/119 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI. PERIODO SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2015 AI SENSI ART. 57 C. 5 L. B) D. LGS. 163/2006 E S.M.I. ADEGUAMENTO PREZZI CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2013. SPESA EURO 13.002,00 (IVA COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA EURO 4.400,00 (IVA COMPRESA). |
| 8 | 2015 -- 02861/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SU GUIDA PAGINE SI!. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.440,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. |
| 271 | 2015 -- 02834/131 | COMUNE DI SANTENA - AVVISO DI ACCERTAMENTO DELL`IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) SUGLI IMMOBILI CON CONTESTUALE IRROGAZIONE DELLE SANZIONI SUGLI IMMOBILI A FAVORE DEL COMUNE DI SANTENA PER L`ANNO 2012 - IMPEGNO DI SPESA EURO 12.957,00. |