Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 118 | 2015 -- 02674/002 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SEGRETARIO GENERALE E PER L'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 1.500,00. C.I.G. Z6E1190235 |
| 939 | 2015 -- 02794/004 | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO QUALITA' DEL COMUNE DI TORINO. INDIZIONE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA ( RIF. B 11/15) - SPESA EURO 4.500,00. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO LIMITATO ANNO 2015 A EURO 1.125,00. |
| 953 | 2015 -- 02842/004 | PATROCINIO LEGALE. PRENOTAZIONE DEL SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 20.000,00. |
| 979 | 2015 -- 02880/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 25.204,00 DI CUI EURO 252,02 QUALE RICARICO AGENZIA. |
| 984 | 2015 -- 02903/004 | SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA PER 12 MESI ( RIF. B 12/15). SPESA EURO 16.200,00- PRENOTAZIONE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 4.050,00. |
| 995 | 2015 -- 02933/004 | PROGETTI DI AREDO URBANO, RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE. LAVORO ACCESSORIO ACQUISTO VOUCHER - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 INTEGRALMENTE FINANZIATA DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 1065 | 2015 -- 03133/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DI DAVIDE BAZZINI DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 6.649,00 E PER L`ANNO 2016 DI EURO 7.979,30. |
| 1078 | 2015 -- 03154/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.300,00 DI CUI EURO 380,00 QUALE RICARICO DELL'AGENZIA. |
| 1088 | 2015 -- 03205/004 | INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. PRENOTAZIONE DI UN ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 AMMONTANTE A EURO 1.044.720,00. |
| 1089 | 2015 -- 03208/004 | CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE LAVORATORI 2002-2003 ART. 17. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2015. CONTRIBUTO DI EURO 354.200,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 30 GIUGNO 2015 N.MECC.2015 2809/04. |
| 1097 | 2015 -- 03252/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 5 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ( CAT C1). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 60.510,76 |
| 0 | 2015 -- 01655/005 | SERVIZIO PONTI VIE D_ACQUA E INFRASTRUTTURE _ PROCEDURA APERTA N. 95/2014 PER VIALE DELLA SPINA TRA C.SO R. MARGHERITA E P.ZA BALDISSERA LOTTO 1 NUOVO PONTE SULLA DORA - (C.U.P. C11B13000370001/C.I.G. 545157914F) PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 01974/005 | 05/400 ACCORDO QUADRO 16/2012: SERVIZI VARI DI MOVIMENTAZIONE BENI, SERVIZIO DI SPOSTAMENTO SAGOME DI LEGNO E MATERIALE DI PSICOMOTRICITA`. CIG ZED1429FE5. IMPEGNO DI SPESA PER EURO |
| 0 | 2015 -- 02152/005 | SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI AUTORIMESSE _ PROCEDURA APERTA N. 89/2014 PER MANUTENZIONE ORDINARIA MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMPIANTI SPORTIVI DI BASE ANNO 2014 - ( C.U.P. C13D14001150004 _ C.I.G. 5862523306) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 02180/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - P.A. N.15/2015 PER _INTERVENTI STRAORDINARI PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_ _ LOTTI A E B _ BILANCIO 2014 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. LOTTO A: CIG: 5947693F84 _ CUP: C17H14000330004/ LOTTO B: CIG: 59477037C7-CUP C17H14000340004 |
| 0 | 2015 -- 02317/005 | SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - P.R. N. 4/2014 - ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2015 -- 02530/005 | 05/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 24/2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE PRESSO VARI SERVIZI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTA' DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 6.331,13 CIG 5251371071. |
| 0 | 2015 -- 02555/005 | 005/301/A - PROCEDURA NEGOZIATA N. 027/2014 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.891,84= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.07.2015 / 31.07.2015 |
| 0 | 2015 -- 02605/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 9 - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.003,71= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.07.2015 / 31.07.2015. C.I.G. 540293315C. |
| 0 | 2015 -- 02607/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ´GINZBURG` E LE AREE COMUNI DEL CENTRO E15 - PERIODO 16.12.2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.315,71= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.07.2015 / 31.07.2015. C.I.G. 54649592D5. |
| 0 | 2015 -- 02608/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL CENTRO INTERCULTURALE DI CORSO TARANTO 160 - PERIODO 01.04.2014 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.399,08= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.07.2015 / 31.07.2015. C.I.G. 557682800E. |
| 0 | 2015 -- 02613/005 | 005/301G - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI DI VIA PIANEZZA DAL 151 AL 163 - PERIODO NOVEMBRE 2014-31/12/2015 - SPESA EURO 29.887,95= IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.134,85= IVA COMPRESA PERIODO 01.07.2015/31.07.2015 - C.I.G. N. 5980278984. |
| 0 | 2015 -- 02615/005 | 005/301G - SERV. PULIZIA PISCINA LOMBARDIA, IMPIANTO SPORT. COLLETTA, STADIO PRIMO NEBIOLO E PALASPORT LE CUPOLE - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.413,48= (REVERSE CHARGE) - A COPERTURA DEL PERIODO 01.07.2015 / 31.07.2015. CIG - 5403416FED |
| 0 | 2015 -- 02647/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA DI VIA BARBAROUX 27 (EX PALAZZO SICCARDI) - PERIODO 15.12.2014 / 31.12.2015. C.I.G. 6030189D5F. REVOCA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. MECC. 2015 00180/005, 2015 00647/005, 2015 01046/005, 2015 01503/005. |
| 0 | 2015 -- 02680/005 | PROCEDURA APERTA N. 73/2014 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA MAGAZZINI E AUTORIMESSE-ANNO 2013 (CUP C16J12000380004 _ CIG 5509122F47) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2015 -- 02702/005 | 05/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 25-2014 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINARI DI PULIZIA PER CENTRI SPORTIVI E PISCINE COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO EURO 7.200,00 IVA INCLUSA-CIG 5858832D1A. |
| 0 | 2015 -- 02711/005 | 005/301G - ADEGUAMENTO IVA PER L`ANNO 2015 EURO 603,95 = SERVIZIO DI PULIZIA PROCEDURA NEGOZIATA 43/2010 - CIG N. 060653722A |
| 0 | 2015 -- 02757/005 | 05/303-PUBBLICAZIONE LEGALE DI AVVISI E BANDI PER IL TRIENNIO 2013-2015. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 65,66 E 122 D. LGS. 163/2006. SPESA TRIENNALE EURO 1.500.000,00 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PER L`ANNO 2015 DI EURO 40.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 47114191F4. |
| 0 | 2015 -- 02812/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - P.A. N. 19/2015 PER M.S. SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE - LOTTI A E B - BILANCIO 2014 - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2015 -- 02813/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2013 - PROCEDURA APERTA N. 71/2014 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO (CODICE CUP C16F12000100004/ CODICE CIG 55699357C39) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 02852/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA P. A. N. 11/2015 PER _M. O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA_ ANNO 2015 _ N. 4 LOTTI PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 1 CUP: C13G14000370004 CIG: 60679040CA -LOTTO 2 : CUP C13G1400038004 -CIG 6067916AAE |
| 0 | 2015 -- 02951/005 | 05/400 ACCORDO QUADRO 16/2012: SERVIZI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI PRESSO LO STABILE EX «RASTEL VERDE». (CIG. ZBE14D36F8) E PRESSO L`AREA COMUNALE BASSE DI STURA (CIG. Z0A14D377A). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.960,15 IVA 22% COMPRESA |
| 0 | 2015 -- 02952/005 | 05/303-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2015 DI EURO 2.335,00 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2015 -- 02954/005 | 05/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 30-2014 SERVIZIO DI MESSA A NORMA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE PRESENTI PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE - ULTERIORE IMPEGNO EURO 20.000,00 IVA INCLUSA-CIG 59526580C8. |
| 0 | 2015 -- 02958/005 | 05/303 ABBONAMENTO PER L`ANNO 2015 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO, L`UFFICIO STAMPA, LA SEGRETERIA DEL SINDACO ED IL GABINETTO DEL SINDACO. SPESA EURO 6.550,00. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.200,00. CIG.: 5952073E02. |
| 0 | 2015 -- 02967/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 9 - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.003,71= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.08.2015 / 31.08.2015. C.I.G. 540293315C. |
| 0 | 2015 -- 02968/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO - PERIODO 15.04.2014/31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.182,32=IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.08.2015 / 31.08.2015. CIG 56939078B1. |
| 0 | 2015 -- 02969/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ´GINZBURG` E LE AREE COMUNI DEL CENTRO E15 - PERIODO 16.12.2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.315,71= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.08.2015 / 31.08.2015. C.I.G. 54649592D5. |
| 0 | 2015 -- 02970/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL CENTRO INTERCULTURALE DI CORSO TARANTO 160 - PERIODO 01.04.2014 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.399,08= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.08.2015 / 31.08.2015. C.I.G. 557682800E. |
| 0 | 2015 -- 02971/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO VIA BARBAROUX 27 (EX PALAZZO SICCARDI) - PERIODO 15.12.2014 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.469,28= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.08.2015 / 31.08.2015. C.I.G. 6030189D5F. |
| 0 | 2015 -- 02978/005 | 05/303 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SU GURI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 30.000,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2015 -- 02991/005 | 05/102 - PRESA D'ATTO - VARIAZIONE DELLA DITTA LA TECNICA IMPIANTI DI DI CIANCIA NICOLA IN LA TECNICA IMPIANTI SRL E VARIAZIONE CREDITORE |
| 55 | 2015 -- 02651/007 | PROCEDURA N. 52/2012 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONI G.C. 2015 01029/007 E 2015 02305/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 86.000,00. CIG 6291371B94. |
| 56 | 2015 -- 02662/007 | PROCEDURA N. 52/2012 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI 2015 1029/007 E 2015/2305/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 114.000,00. CIG 62949916E7. |
| 57 | 2015 -- 02663/007 | PROCEDURA N. 72/2013 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI 2015 1029/007 E 2015 02305/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 82.000,00. CIG 6295000E52. |
| 58 | 2015 -- 02664/007 | PROCEDURA N. 48/2014 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI 2015 01029/007 E 2015 02305/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 26.000,00. CIG 629618503B. |
| 64 | 2015 -- 02886/007 | PROCEDURA N. 52/2012 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D´INFANZIA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL MESE DI AGOSTO IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI 2015 01029/007 E 2015 02305/007. IMPEGNO DI EURO 74.094,08 IVA COMPRESA. CIG 62946361F4. |
| 65 | 2015 -- 02938/007 | CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA COPPINO . SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, SERVIZIO ESTIVO MESE DI LUGLIO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 863,62. CIG ZAA15272C8 . |
| 66 | 2015 -- 02949/007 | CONCESSIONE NIDI D`INFANZIA. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI. NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONI G.C. 2015 01029/007 E 2015 02305/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.788,29 CIG 6301165DD7. |
| 225 | 2015 -- 01987/008 | GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A PER IL TELERISCALDAMENTO PER L'ANNO 2015 PER EURO 90.000,00 IVA INCLUSA. |
| 268 | 2015 -- 02462/008 | LOCALI SITI NELLO STABILE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' N. 6 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' BO.MA REAL ESTATE S.R.L.. APPROVAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE. |
| 301 | 2015 -- 02630/008 | SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DELLA CITTA' ANNO 2015. RETTIFICA DETERMINA N. MECC. 201406890/008 |
| 150 | 2015 -- 01845/010 | IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2015. PRENOTAZIONE D`IMPEGNO PER EURO 9.625,00 IVA COMPRESA. |
| 214 | 2015 -- 02641/010 | SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE VARIO PER TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` TIPOGRAFICA IANNI SRL. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.400,00 IVA INCLUSA, CIG Z001464DFA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015/01080/010. |
| 246 | 2015 -- 03115/010 | TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT - SPESA A FAVORE DELLA S.I.A.E. PER EURO 258,40 IVA 22% COMPRESA PER LA MUSICA UTILIZZATA IN OCCASIONE DELLA PREMIAZIONE DEL TORNEO CITTADINO "2015 BOCCE IN CITTA'". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 2015 02027/010. |
| 253 | 2015 -- 02820/013 | PROCEDURA APERTA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFF. MANIFESTI SU IMP.COMUNALI, MOV.ZIONE IMP. E RIM. PUBB. ABUSIVA - 2015-2018. SPESA TRIENNIO EURO 3.055.880,35 IVA 22% COMP. PREN. IMP. DI SPESA LIMITATO AD EURO 696.061,64 IVA COMP. (84.885,56 ANNO 2015 - 611.176,08 PARI AL 60% ANNO 2016). |
| 269 | 2015 -- 03077/013 | DIREZIONE TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2015 FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.562,00. |
| 116 | 2015 -- 02677/019 | PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 128.800,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 123 | 2015 -- 02895/019 | SERVIZIO AIUTO ANZIANI. CONVENZIONE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO - PERIODO LUGLIO - 31 DICEMBRE 2015. IMPEGNO SPESA EURO 23.420,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 30 GIUGNO 2015 N. MECC 2015 02709/019. |
| 124 | 2015 -- 02896/019 | PRESTAZ. DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCRED. ED AGENZIE QUALIFICATE - DIFF. SCADENZA 1/07/2015 - 30/09/2015 - CIG 09236002D4 - PRENOTAZ. DELL`IMP. SPESA PER EURO 270.000,00 IN ESECUZ. ALLA DEL. G. C. N. 2015 2795/019 DEL 30/06/2015 - SPESA FINANZ. CON RISORSE PROPRIE |
| 127 | 2015 -- 02923/019 | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.PRENOTAZIONE DELL`ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 17.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 129 | 2015 -- 02925/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO DELLE TARIFFE DEL PRESIDIO _PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO _ DI BIELLA (BI) - ASL BI AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 130 | 2015 -- 02926/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO - ASLTO1 E TO2 DEL 17 GIUGNO 2015. |
| 131 | 2015 -- 02927/019 | ACQUISTO DI MENSILI URBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART.57 COMMA 2 LETTERA B). IMPEGNO SPESA EURO 115.200,00. CIG 63154011C6. |
| 133 | 2015 -- 02964/019 | PROG. HCP 2014 - ASSIST. DOMICIL. IN FAVORE DI PENSIONATI NON AUTOSUFF. FINANZIATI DALL' INPS - PERIODO 1° MARZO - 30 NOVEMBRE 2015 -CIG 09236002D4-PRENOT. IMP. DI SP. EURO 45.000,00 IN ESEC. DEL. G. C. N. 2014 07293/019 |
| 136 | 2015 -- 03014/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2014/2015 1° ANNO. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 779,41=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO CITTA` METROPOLITANA DI TORINO GIA` INTROITATO. |
| 137 | 2015 -- 03016/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _RESIDENZA SAN GIACOMO_ DI PIOSSASCO (TO) - ASL TO3 _ AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 138 | 2015 -- 03017/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEI PRESIDI RSA _SANTA MARIA DELLA STELLA_ E _SAN GIOVANNI BOSCO_ DI CASCINE VICA RIVOLI GESTITI DALLA SANTA CROCE SRL _ AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 139 | 2015 -- 03026/019 | AFFIDAMENTI ED INTERVENTI PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E DISABILI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - EURO 1.000.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201502795/19 G.C. 30/06/2015. |
| 140 | 2015 -- 03062/019 | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETT A) D.LGS 163/2006 E S.M.I. DEL SERVIZIO COMPLEMENTARE DI ASSISTENZA TUTELARE INTEGRATIVA. PERIODO DALLA DATA DI ESECUTIVITA_ DEL PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO AL 31 OTTOBRE 2015 . SPESA PRESUNTA DI EURO 25.000,00 IVA INCLUSA AL 4%. CIG N.ZA8154BF81. |
| 144 | 2015 -- 03095/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO - ASLTO1 E TO2 DEL 7 LUGLIO 2015. |
| 145 | 2015 -- 03096/019 | AFFIDAMENTI ED INTERVENTI PER MINORI . PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - EURO 1.000.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2015-02795/19 DEL 30/06/2015. |
| 149 | 2015 -- 03228/019 | PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA DEI PRESIDIO «VILLA MONSIGNOR SAMPO_» E «RESIDENZA SAN PANTALEO» DI CORTEMILIA (CN) |
| 150 | 2015 -- 03231/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO RICONOSCIMENTO DELLA FASCIA DI ALTA INTENSITA ASSISTENZIALE ALLA RESIDENZA MILLENIUM - DI TORINO TERRITORIO ASL TO1 AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI |
| 39 | 2015 -- 02584/024 | AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. PER ACQUISTO SOFTWARE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 475,80 (IVA INCLUSA). CIG. ZEE14C8D8A |
| 43 | 2015 -- 02878/024 | ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. NEL PERIODO DI GIUGNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190.051.340,87. |
| 44 | 2015 -- 02892/024 | INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.524.525,07 - PERIODO GIUGNO 2015 |
| 60 | 2015 -- 02966/026 | DONAZIONE DI OPERA NON DI MODICO VALORE DA PARTE DI CECILY BROWN ALLA CITTA' DI TORINO. ACCETTAZIONE E CONFERIMENTO IN USO DEL BENE ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. PROVVEDIMENTI. |
| 66 | 2015 -- 03004/026 | DEPOSITO PRESSO L'ARCHIVIO STORICO DA PARTE DI RITA MARIA CARLA LEVO DI MATERIALE FOTOGRAFICO DI ALFREDO LEVO. ACCETTAZIONE. |
| 68 | 2015 -- 03183/026 | ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI MUSEALI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTA` E LE SEDI AFFERENTI IL SERVIZIO MUSEI PATRIMONIO CULTURALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 264.093,00 IVA COMPRESA. CIG 55246426CC. |
| 165 | 2015 -- 01922/027 | CONTRIBUTO PER ATTIVITA` DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO OPERATIVO NELLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA URBANO PER LA RILEVAZIONE DELL`INQUINAMENTO ACUSTICO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.217,00=(IVA INCLUSA). DEBITORE: FONDAZIONE CRT. AFFIDAMENTO A CSP. CIG N. 6229985A40. |
| 169 | 2015 -- 02026/027 | CSI PIEMONTE - ADEGUAMENTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA` PER L`ANNO 2015. TERZO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.734.382,50 = (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL DPR 633/1972). |
| 222 | 2015 -- 03053/027 | RETE DI FONIA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - INTEGRAZIONE SPESA PER «LE NUOVE». IMPEGNO DI EURO 27.450,00= (IVA 22% INCLUSA)- AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. - N. CIG 6123443903 |
| 76 | 2015 -- 02695/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RICCARDO ZANDONAI 24, BONIFICA E DEMOLIZIONE BASSO FABBRICATO (COD. OPERA 4085 - CUP C16J13000010004 - CIG 5563187723) - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PER PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - IMPEGNO EURO 190.247,21 IVA COMPRESA. |
| 88 | 2015 -- 03056/030 | M.O. ED.CI MUNICIPALI ANNO 2013 LOTTO V _ MANUT., MESSA IN SIC.ZZA, BONIF., DEMOLIZ. DI STRUTT., INTERV. SOSTIT.VI AI PRIVATI ED INTERV.URGENTI_RIDETERMINAZIONE VOCI ONERI SIC. _REIMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 22.661,21 IVA 22% COMPRESA (CUP C15H12000120004 CIG 4834199B34) |
| 91 | 2015 -- 03072/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 - ANNO 2012 (COD. OPERA 3700 - CUP C16F12000070004 - CODICE C.I.G. 4958848AD0). - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE |
| 94 | 2015 -- 03298/030 | FABBRICATO V. GARIBALDI N. 25 - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART.125 C.11 DLGS 163/2006 PER SERVIZIO TECNICO DI INDAGINI STRATIGRAFICHE INTONACI FACCIATE - EURO 854,04 IVA COMPR.- PRESA D'ATTO EFF. AGG. DEF. - AUTORIZZAZIONE STIPULAZ. CONTRATTO (CUP C16J12000050004- CIGZ3113C1E64) |
| 76 | 2015 -- 03060/031 | M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI NELLE CIRC. 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2010. IMPEGNO SPESA INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO RICONOSCIUTI IN SEDE DI COLLAUDO.ATI EDIL IMPIANTI 2010 SRL/IMPRESA PASTURA SRLIMPORTO EURO 2.605,45 FUORI BASE IMPONIBILE IVA. |
| 393 | 2015 -- 02688/033 | MANUTENZIONE ORDINARIA SUOLO - BILANCIO 2016 - 11 LOTTI APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 1.273.802,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 984.427,76 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2016 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA |
| 412 | 2015 -- 02854/033 | I. S. BIL. 2013 - MODIFICHE VIABILI - LOTTO A -AFFIDAMENTO A IREN SPA- RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI EURO 49.920,00 IVA COMP.- COD. CIG. Z9114651C3 - FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZ. NELL`AMBITO DEL RIBASSO DI GARA - COD.OP.4079/2013 - IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2015-2017/033 |
| 458 | 2015 -- 03304/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2015 LOTTI/CIRC. NN. 1- 2- 3- 4- 6- 7- 8- 9- 10- 11 - ULTERIORI OPERE PER EURO 173.850,00 IVA 22% COMP. OLTRE AD EURO 64.700,00 (IVA COMP.) PER SERVIZI PER CONTO TERZI - DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2014-03661/033- AFFIDAMENTO ALLE DITTE AGGIUDICATARIE |
| 392 | 2015 -- 02790/034 | PRIU SPINA 1 COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA DI C.SO LIONE. LAVORI SISTEMAZIONE CAMMINAMENTI E REALIZZAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE E ANTINTRUSIONE. AGGIUDICAZIONE R.T.I. LUIGI NOTARI S.R.L. E S.I.F.E.L. S.P.A. IMPORTO EURO 1.035.216,03 (IVA COMPRESA). CIG 15762380BF. PRESA D'ATTO. |
| 414 | 2015 -- 02871/034 | COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA - FALCHERA. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER PRELIEVO E ANALISI MATERIALI OGGETTO DI SCAVO ALLO STUDIO PLANETA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.463,91, AL LORDO RITENUTE DI LEGGE (IVA COMPR.). (CIG ZBF1534948). |
| 435 | 2015 -- 03018/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E MODIFICA ART. 7 - COMMA 3 - SCHEMA DI CONTRATTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 2014-05750/034. (C.O. 3624 - CUP C11B13000000004). |
| 436 | 2015 -- 03019/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E CORSO REGINA MARGHERITA. APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E MODIFICA ART. 7 - COMMA 3 - SCHEMA DI CONTRATTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 2014-05753/034. (C.O. 3608 - CUP C14E13000050001). |
| 437 | 2015 -- 03020/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA NUOVO PONTE SULLA DORA. APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E MODIFICA ART. 7 - COMMA 3 - SCHEMA DI CONTRATTO DI CUI ALLA DETERM. MECC. 2014-05752/034. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO SPESE PUBBLICITA` PER EURO 2.886,25 (C.O. 4137 - CUP C11B13000370001). |
| 438 | 2015 -- 03021/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO TRA CORSO REGINA MARGHERITA E PIAZZA BALDISSERA. APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E MODIFICA ART. 7 - COMMA 3 - SCHEMA DI CONTRATTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE MECC. 2014-05751/034. (C.O. 4136 - CUP C11B13000490001). |
| 6 | 2015 -- 02884/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). PERIODO MARZO /APRILE 2015 . IMPEGNO DI SPESA Â? 12.461,26 . |
| 69 | 2015 -- 03189/045 | RIDUZIONE CONTRIBUTO ALL`ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO PER IL PROGETTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA «PLANA..NDO VERSO LA LUNA» 2014. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 02772/045 DELLA G.C. DEL 30 GIUGNO 2015. |
| 75 | 2015 -- 02678/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE DELL`AZIENDA AGRARIA EX ISTITUTO BONAFOUS DELLA CITTA' DI TORINO PER L'ANNO 2015 DITTA PALLARO MARINELLA - CIG Z681390B31 - IMPORTO EURO 13.031,06 IVA 22% COMPRESA |
| 82 | 2015 -- 02849/046 | AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO P.A. 12/2014 LOTTO 3 EURO 57.800,00 IVA 22% INCLUSA CIG 6302150AB1 TECNOVERDE S.S. IMPEGNO DI SPESA |
| 83 | 2015 -- 02850/046 | AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO P.A. 12/2014 LOTTO 5 EURO 71.800,00 IVA 22% INCLUSA CIG 63021667E6 AGRIFOREST S.C. IMPEGNO DI SPESA |
| 85 | 2015 -- 02983/046 | SPONSORIZZAZIONE DELLA VALORIZZAZIONE DELL`AREA FITNESS DEL PARCO SUOR MICHELOTTI CON ATTREZZATURA WORKOUT FIT OUTDOOR FITNESS DA PARTE DELLA S.S.D. CALISTHENICS, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 01561/046, G.C. DEL 28 MARZO 2012. CIG Z6D1539344 IMPORTO EURO 12.024,32 |
| 32 | 2015 -- 02551/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONCESSIONE IN COMODATO D`USO DI UN CANE DI RAZZA PASTORE TEDESCO DI NOME DIDO DA ASSEGNARE AL NUCLEO CINOFILI. |
| 39 | 2015 -- 03198/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2013. SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI. ESTENSIONE DELL_EFFICACIA DELLE PRESTAZIONI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 310.000,00) (CIG 4529263211 E CIG 6121320111.) |
| 18 | 2015 -- 02652/050 | PROCEDURA APERTA N. 66/2014. SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL'AREA METROPOLITANA PERIODO 1/12/2014-30/11/2016. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 39.429,00. CIG 573636347F. |
| 92 | 2015 -- 03240/059 | RIFUNZIONALIZZAZIONE STORICO COMPLESSO CARCER.. "LE NUOVE"(COD.OP. 2890-CUP C16J07000150001 CIG.37328426A9)1°LOTTO-1°STRA.-INCARICO R.P.A. E ALTRI PER DIR.OP.COORD.SIC.FASE ESEC-DIR.OP.IMP.TERM.ELETT-DIR.OP.OPERE.STR.(CIG. 3073815062). MODIFICA DET. MECC.N. 2011 07974/59 |
| 73 | 2015 -- 02762/060 | REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947-CUP C16F11000050009). LAVORI DI PREDISPOSIZIONE NUOVA PRESA IDRICA E MODIFICA PRESA ANTICENDIO. AFFIDAMENTO S.M.A.T. S.P.A. IMPORTO EURO 2.227,50 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 77 | 2015 -- 02881/060 | RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PARTE COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA (C.O. 3878 - CUP C44B11000000006). AGGIORNAMENTO INCARICO D.O. RESTAURATORE BENI CULTURALI. FABRICARESTAURI DI PERINO GIORGIO EURO 1.708,00, IVA COMPRESA. FINANZ. MUTUO ORIGINARIO MECC. 2189. REVOCA DET. MECC. 201502223/060. |
| 71 | 2015 -- 02684/062 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA SOLIDITÀ E SICUREZZA DEI CARICHI SOSPESI E DI IDONEITÀ STATICA ALLA SPINTA ORIZZONTALE DEI PARAPETTI DELLE TRIBUNE NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTÀ DI TORINO - INDIZIONE PER EURO 48.678,00 IVA COMPRESA - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO LIMITATAMENTE AD EURO 16.478,00 IVA COMPRESA - CIG Z8014E07C4 |
| 72 | 2015 -- 02686/062 | MAD.PILONE-C.SO MICHELOTTI 102/A_PARZ.RICOSTR.SEDE BOCC.LOT.B. APPR.VAR.IN ESEC.DEL.MECC. 201500797/062 AI SENSI ART.132 C.3 II PER. D.LGS 163/06 E SMI.AFF.LAV.MAGNETTI SRL. IMPORTO EURO 81.941,34 IVA COMPRESA A COSTO ZERO ED EURO 5.634,30 IVA COMP. IN AUMENTO. IMPEGNO SPESA EURO 5.634,30 IVA COMP.FINAN.MUTUO MONTE PASCHI SIENA MECC. 2118.COD.OP.3739_CUP C34H03000130004. PROROGA TERMINI. |
| 79 | 2015 -- 02911/063 | MANUTENZIONE ORDINARIA NEI FABBRICATI DELLA DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE IN CARICO AL SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE ANNO 2013 (CUP: C15D12000250004; CIG: 4761297A92) - APPROVAZIONE DIFFERIMENTO TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 210 | 2015 -- 01836/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A- MAN. STRAOR., RINN. ED ADEG. IMP. TERMICI E TRAT. ARIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2012. DET. IMP. 2012 08033/064. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO EC. A SEGUITO RIBASSO DI GARA-IMPORTO EURO 612.185,73 IVA INCLUSA. FINANZ.MEZZI STRAORD. BIL-. CIG 2538283165- CUP C12G12000080004. |
| 267 | 2015 -- 02518/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2015. SETTIMO IMPEGNO DI EURO 46.833,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA. |
| 295 | 2015 -- 03042/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2015 _OTTAVO IMPEGNO DI EURO 5.416,00 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA. |
| 296 | 2015 -- 03043/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ` DI TORINO E 5T S.R.L. _OTTAVO IMPEGNO DI SPESA EURO 192.850,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2015 IN APPL. G.C. N.MECC. 2014 07084. CIG 2827031BC5 |
| 297 | 2015 -- 03044/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2015 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 DI EURO 416.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 298 | 2015 -- 03047/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA ANNO 2015. OTTAVO IMPEGNO DI EURO 208.333,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 299 | 2015 -- 03049/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2015. OTTAVO IMPEGNO DI EURO 46.833,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA. |
| 63 | 2015 -- 02887/065 | IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CIGNA 211. APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE E CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30/6/2015, N.MECC. 201501550/65. |
| 274 | 2015 -- 03206/068 | APPROVAZIONE CONCESSIONE CENTRO DI OPEN INNOVATION E MODALITA` DI CORRESPONSIONE CANONE. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 02801/068. |
| 68 | 2015 -- 02267/069 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALI VARI DI INFORMAZIONE PER EVENTI DELLA CITTA' IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C. 2015-01810/069. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 1.156,19 IVA 22% COMPRESA. CIG ZEF14AC3EE |
| 83 | 2015 -- 02909/069 | SERVIZIO DI TRADUZIONE DA E VERSO LE LINGUE INGLESE/FRANCESE/TEDESCO/SPAGNOLO PER MATERIALI VARI DI PROMOZIONE DELLA CITTA`. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.220,00 IVA 22% COMPRESA. CIG ZE71517693 |
| 84 | 2015 -- 02999/069 | FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI ALLESTIMENTI VARI PER "THE CHILDREN'S WORLD" IN ESEC. DELIBERA G.M. 2015-01810/69 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.980,44 IVA COMPRESA- CIG N. Z0E15508B6 |
| 93 | 2015 -- 03272/069 | TODAYS. ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 2015 01810/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 6.100,00 IVA 22% INCLUSA, ALLA DITTA A. MANZONI & C. CIG Z5515778CC |
| 47 | 2015 -- 02897/070 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA` DI LIBERO SCAMBIO NELL`AREA ´EX SCALO VANCHIGLIA`. PROSEGUIMENTO DELL`ATTIVITA` ORGANIZZATA DI LIBERO SCAMBIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 201500314/070. PERIODO LUGLIO - SETTEMBRE 2015. |
| 62 | 2015 -- 03040/085 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE - BIENNIO 2014/15. AFFIDAMENTO ANNO 2015 PER EURO 40.000,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 16.800,00=. C.I.G. 54383360D7. |
| 68 | 2015 -- 03088/085 | FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO PER MOTIVI DI SERVIZIO ANNO 2015. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.059,50=. C.I.G. 6347727607 |
| 17 | 2015 -- 02528/086 | C.3 - SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA MANIFESTAZIONE «I GIORNI DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO-ANNO 2015». ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA EURO 783,46=. |
| 166 | 2015 -- 02846/087 | SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA EX TONOLLI. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 26.880,00 IVA 22% INCLUSA. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 1.920,00 IVA 22% INCLUSA. CIG. ZF1133716A. |
| 178 | 2015 -- 03000/087 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2015-2016. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 5.000,00. CIG. ZC212C1508 |
| 15 | 2015 -- 02798/088 | C5-SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA ACQUA PISCINA LOMBARDIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.284,00=IVA AL 22%COMPRESA.ESTENSIONE AFFIDAMENTO. CIG5336317418. |
| 16 | 2015 -- 02799/088 | C. 5 - FORNITURA DI N. 2 ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI E N. 15 PARK CARD UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEL CENTRO CIVICO PER ESIGENZE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 959,00= (IVA COMPRESA) CIG ZDB14F5815 |
| 17 | 2015 -- 03031/088 | C. 5 - LABORATORI FORMAZIONE LAVORO. ATTIVAZIONE CORSI DI RISTORAZIONE E ADDETTO PIZZERIA ANNO 2015. AFFIDAMENTO MEETING SERVICE CATERING EURO 40.000,00= ESENTE IVA ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 30.370,00= CIG N. Z9E1373951. |
| 18 | 2015 -- 03184/088 | C.5 - REVOCA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2015 01284/088 DEL 26 MARZO 2015 ESECUTIVA DAL 14 APRILE 2015. N. CIG.ZB012E9E27. |
| 19 | 2015 -- 03333/088 | C.5 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. ACCORDO QUADRO PER IL BIENNIO 2015- 2016. AFFIDAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 40.000,01= IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 20.000,01= IVA 22% COMPRESA (ANNO 2015). CIG: ZCB141F5EF. |
| 52 | 2015 -- 03214/089 | C.6 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 ACCORDO QUADRO BIENNIO 2015/16. IMPEGNO COMPLESSIVO AFFIDAMENTO EURO 30.000 IVA INCLUSA IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2015 EURO 15.000 IVA INCLUSA.CIG. Z6F1436844 |
| 15 | 2015 -- 02783/092 | C. 9 - DOMICILIARITA` LEGGERA: AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE ABITAZIONI DELLE PERSONE ANZIANE O IN DIFFICOLTA' DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE AD EURO 1.800,00= (IVA INCLUSA) - C.I.G. 6280483287. |
| 16 | 2015 -- 02977/092 | C. 9- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2015/2016 PER EURO 18.000,00 (IVA 22% COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2015 PER EURO 9.000,00. CIG Z1613EC185. |
| 55 | 2015 -- 00862/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560, DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SESSANTUNESIMO ELENCO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 218.095,93. |
| 100 | 2015 -- 01519/104 | LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE AL SIGNOR F. S. DELLA SOMMA DI EURO 87,08 VERSATA PER L'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO E DUE BOX AUTO SITI IN COLLEGNO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 87,08. |
| 133 | 2015 -- 01953/104 | LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE ALL`ASSEGNATARIA A SEGUITO DI RINUNCIA ALL'ACQUISTO DELL`ALLOGGIO NUM. 7 SITO AD AVIGLIANA DELLA SOMMA GIA' VERSATA A SALDO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.377,71. |
| 80 | 2015 -- 03050/106 | MERCATO FORONI APPROV.VARIANTE IN CORSO D'OPERA N.2 ART.132 C.1C) E C.3 -II PERIODO D.LGS 163/06 E SMI- AFFIDAMENTO ATI SOVESA/ICEF SRL EURO 39.000,14 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTO MPS N. 2189 CUP C15E10000420006 CIG 3109054884. COD.OP.3561. |
| 84 | 2015 -- 03064/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI - COD.OP. 3811- ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO SMAT TORINO SPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.288,00 IVA COMPRESA. CUP C18H11000040004. |
| 195 | 2015 -- 02378/107 | MANIFESTAZIONI INSERITE NEL CALENDARIO «TORINO 2015. CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT». INTERVENTO AMIAT S.P.A. PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 776,60 (IVA 10% INCLUSA) - N. CIG Z7E14A96C4 |
| 75 | 2015 -- 02936/111 | D. LGS. 81/2008 - INTERVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA ASL TO3 - ANNI 2015 - 2016 DI CUI ALLA DELIB. G.C. DEL 23/06/2015 N. MECC. 2015 02580/111 - IMPEGNO DI SPESA EURO 38.916,00 ESENTE IVA - CIG. 6316756FF0. |
| 67 | 2015 -- 02575/117 | RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI C. 8 (COD. OPERA 3816 CUP C19B12000130002-CIG 5505815644). ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE OPERATIVA, SOC. COOP. PQ2011/DOTT. FOR. FRANCESCO CIASCA. IMPORTO EURO 2.690,78 IVA E ONERI COMPRESI. (CIG Z3714E4C55). |
| 78 | 2015 -- 02840/117 | PISU URBAN BARRIERA MILANO RIQUALIF. SISTEMA VERDE (COD. OPERA 4013 CUP C16H11000100002 CIG 4741624FE4) AFFIDAMENTO AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. PER NUOVO ALLACCIO. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 536,96 IVA 22% COMPRESA (CIG 602120036D) FINANZ. FONDI POR-FESR 2007/2013. |
| 363 | 2015 -- 02648/119 | RIMBORSO SPESE CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - PERIODO 18.11.2014-3.06.2015. DETERMINA DI IMPEGNO DI EURO 3.710,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO. |
| 448 | 2015 -- 03188/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI SETTEMBRE 2012-AGOSTO 2015 AFFIDATO A C.S.S.A. - TUNDO IN ESECUZ. DEL. MECC. 2012-03281/007. SPESA EURO 1.800.000,00 IVA 4% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO PER IL 2015 DI EURO 60.000,00 IVA 4% COMPRESA. CODICE CIG 44726893B9. |
| 452 | 2015 -- 03207/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA COOP. PRONTO TAXI 5737 SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2015 IN ESECUZIONE DEL. N.M. 2012 - 03217/119. SPESA EURO 2.332.500,00 DI CUI 112.483,00 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 25.000,00 PER L'ANNO 2015. CODICE CIG 4491946719. |
| 2 | 2015 -- 02818/134 | SERVIZIO GRANDI PROGETTI URBANI. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2015 EURO 500,00 |