Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 640 | 2015 -- 01859/004 | PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTÀ DISTACCATO PRESSO ENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA IRAP PER EURO 2.968,32- ACCERTAMENTO PER EURO 2.191,46 |
| 721 | 2015 -- 02197/004 | PICCATTI ANTONELLA - COMANDATA PRESSO IL MINISTERO DELL_ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORRESPONSIONE INDENNITA_ DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALL_ANNO 2015 - EURO 2.013,63 E RELATIVO ACCERTAMENTO PER EURO 2.013,63. |
| 775 | 2015 -- 02307/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A. DI PERSONALE DELLA CITTA'. CORRESPONSIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE - PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI EURO 1.400,51. |
| 842 | 2015 -- 02478/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA ONERI DIVERSI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.800,00. |
| 858 | 2015 -- 02503/004 | RINNOVO TRIENNALE ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI TELEMATICA GIURIDICA "LEGGI D'ITALIA"- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. PER GLI ANNI 2015, 2016, 2017 - IMPEGNO SPESA IMPORTO COMPLESSIVO EURO 6.168,57 IVA INCLUSA AL 22%. CIG ZCE14DC391. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 874 | 2015 -- 02567/004 | COMANDO PRESSO LA CORTE DEI CONTI DEI SIGNORI COLOSI ROBERTO E SGOBBO MARIA ROSARIA. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 902,35 PER PRESTAZIONI ACCESSORIE. |
| 879 | 2015 -- 02600/004 | SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 83.500,00 DI CUI EURO 835,00 QUALE RICARICO DELL'AGENZIA |
| 936 | 2015 -- 02753/004 | ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO CAT.C POSIZIONE ECONOMICA C1. PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 217.658,75 |
| 0 | 2015 -- 01760/005 | 05/111 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI UN FASCIATOIO PER LA CIRCOSCRIZIONE 10 - IMPEGNO DI SPESA EURO 250,10= IVA INCLUSA. N. CIG 6230473CF5 |
| 0 | 2015 -- 01883/005 | 05/302 SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SIST. INFORM. DI SUPPORTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 LOTTO 1 - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2015 EURO 3.768.600,00 IVA COMPR. CIG CONSIP 469383425A - CIG DERIVATO 598319832F |
| 0 | 2015 -- 01975/005 | 05/400 - PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE E FACCHINAGGIO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI. PERIODO 01.01.2013 - 31.12.2015. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA |
| 0 | 2015 -- 02341/005 | 05/102 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N.28-2014 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OROLOGI CONTROLLO PRESENZE ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 3.500,00 IVA 22% INCLUSA. C.I.G. 5946036820. |
| 0 | 2015 -- 02365/005 | 05/303- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI NR. 3 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI. - SPESA EURO 4.181,87 COMPRESA IVA AL 22% - IMPEGNO LIMITATO EURO 1.045,47 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/07/2015-30/09/2015- CIG 6125879345. |
| 0 | 2015 -- 02367/005 | 05/303-CONVENZIONE CONSIP «FOTOCOPIATRICI 22». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 13 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE. SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 11.536,73. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/07/2015-30/09/2015, AD EURO 3.146,38 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 516146607D-CIG DERIVATO: 605683632F. |
| 0 | 2015 -- 02368/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 13 FOTOCOPIATORI. SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 12.149,78 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/07/2015-30/09/2015, AD EURO 3.037,45 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 4294431491 CIG DERIVATO: 5425670C83. |
| 0 | 2015 -- 02369/005 | 05/303-- NOLEGGIO CONSIP N. 3 FOTOCOPIATORI . SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 3.672,15 IVA COMPRESA.ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 918,04.PERIODO 01/07/2015-30/09/2015. CIG CONSIP LOTTO 1: 041362347E CIG DERIVATO:3421424865-CIG CONSIP LOTTO 5: 041364891E CIG DERIVATO: 3421521871. |
| 0 | 2015 -- 02370/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 14 FOTOCOPIATORI. SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 9.658,69 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 2.414,67 IVA INCLUSA PER IL PERIODO 01/07/2015-30/09/2015. CIG CONSIP: 4146733851 - CIG DERIVATO: 4891920C14. |
| 0 | 2015 -- 02371/005 | 05/303-CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE . SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 1.672,82 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 418,22 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/07/2015-30/09/2015. CIG CONSIP: 0568590F4B - CIG DERIVATO: 420093513B. |
| 0 | 2015 -- 02372/005 | 05/303- CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 17 FOTOCOPIATORI. SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 19.809,97 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/07/2015-30/09/2015, AD EURO 4.952,49 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 0568572075 CIG DERIVATO: 34708002C4. |
| 0 | 2015 -- 02420/005 | 05/302 -P.A. 98/2012 SERVIZIO FORNITURA PASTI DOMICILIARI. PERIODO 1.04.2013 - 31.03.2016. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO E PRESA D'ATTO DI CONFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA DALLA SOCIETA' EUTOURIST SERV SYSTEM S.P.A. ALLA SOCIETA' EUTOURIST NEW S.R.L. CIG 46531783F5. |
| 0 | 2015 -- 02505/005 | SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSENNE A RICHIESTA ANNO 2015 AFFIDATO A SARTORETTO GROUP SRL (DETERMINAZIONE MECC. 2015/01743/005 DEL 23.04.2015) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 63.684,00 IVA COMPRESA, IN OCCASIONE DELLA VISITA A TORINO DEL PAPA IL 21 E 22 GIUGNO 2015. CIG 6175536585. |
| 0 | 2015 -- 02656/005 | 05/202 ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DEI SOLLEVATORI IDRAULICI PER PISCINE COMUNALI LOTTO 2 CIG 56332690A4 . SPESA EURO 4.064,20 IVA AL 22% INCLUSA ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO |
| 53 | 2015 -- 02570/007 | BIMBI ESTATE 2015. SERVIZIO DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 376.268,81 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONI G.C. 2015 01029/007 E 2015 02305/007. |
| 213 | 2015 -- 01944/008 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DAL 31.03.2015 AL 31.03.2016. GARA N. 106/2014 LOTTO 2 CIG N. 5990694D11. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 33.048,00 IVA COMPRESA. |
| 214 | 2015 -- 01945/008 | SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DAL 31.03.2015 AL 31.03.2016. GARA N. 106/2014 LOTTO 1 CIG N. 5840939F54. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 470.000,00 IVA COMPRESA. |
| 220 | 2015 -- 01962/008 | COMPLESSO SCOLASTICO SITO IN PIAZZA BERNINI N. 5 E VIA CASALIS N. 54 DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE PER LA SCUOLA - EDUCATORIO DUCHESSA ISABELLA DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. LOCAZIONE AD USO SCOLASTICO. (IMPORTO EURO 124.950,00.=) |
| 224 | 2015 -- 01986/008 | GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL COMPLESSO EX CARCERI LE NUOVE CORSO VITTORIO EMANUELE II, 127 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A PER IL TELERISCALDAMENTO PER L'ANNO 2015 EURO 20.000,00 - CIG Z170ADC916 |
| 246 | 2015 -- 02166/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.R.L. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI TRE MESI DI CANONE PER L'ANNO 2015. (IMPORTO EURO 298.137,48.=). |
| 260 | 2015 -- 02313/008 | LITE CITTA' DI TORINO/TAURINO DANIELE - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 6.860,92. |
| 299 | 2015 -- 02601/008 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. IMPORTO EURO 321.000,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165. |
| 152 | 2015 -- 01862/010 | SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE DELL'AREA SPORT E TEMPO LIBERO RELATIVE ALL'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 213,33 IVA COMPRESA. CIG. ZC20BDB5E2. |
| 196 | 2015 -- 02383/010 | TO- CAPITALE EUROPEA D/ SPORT 2015. AFFID.TO DIRETTO AI SENSI ART. 11, C. 2, LETT. A) DEL REGOLAMENTO N. 307, PER LA DISTRIB. DEL MAT.LE INFORM.VO. AFFIDAM. ALLA COOP. SOC.LE "LA ROSA BLU" ED IMPEGNO DI SPESA PER E. 18.300,00 IVA INCLUSA. CIG. ZA314C7D3F IN ESECUZ. DELIB. G.C. MECC. 2015-01080/010 |
| 216 | 2015 -- 02536/013 | TRIBUTI, CANONI ED ENTRATE VARIE. RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI INDEBITI PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000.000,00. |
| 96 | 2015 -- 02306/019 | SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA`. GARA INDETTA CON DETERMINAZIONE MECC. N. 2014- 4377/19 DEL 30 SETTEMBRE 2014. PRENOTAZIONE SPESA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2015 PER EURO 170.164,80 (IVA 22% COMPRESA). |
| 98 | 2015 -- 02312/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _LIVIA E LUIGI FERRARIS _ DI MOMBARUZZO (AT) _ GESTITO DALLA CONGREGAZIONE FIGLIE DI NS.SIGNORA DELLA NEVE _ AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 100 | 2015 -- 02315/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO __S.G.B. COTTOLENGO _ DI CARMAGNOLA (TO) - ASL TO5 AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 107 | 2015 -- 02562/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO - ASLTO1 E TO2 DEL 6 MAGGIO 2015. |
| 109 | 2015 -- 02564/019 | S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «LA VIOLENZA ASSISTITA DAI MINORI». BANDO PROVINCIALE 2012. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.226,48=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DA INTROITARE. |
| 110 | 2015 -- 02633/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO __PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA COTTOLENGO _ DI BIELLA (BI) - ASL BI AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 111 | 2015 -- 02635/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PRESIDIO PER ANZIANI, RESIDENZA IL VALENTINO GESTITO DALLA SOCIETA_ SANTA CROCE S.R.L. PER ULTERIORI 2 POSTI LETTO RSA AI SENSI DELLE DD.G.R. 25-12129 DEL 2009, 1-2730 DEL 18.10.2011- D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009 |
| 112 | 2015 -- 02639/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _CASA DI RIPOSO SAN GIOVANNI EVANGELISTA _ DI VILLANOVA D_ASTI (AT) _ AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 238 | 2015 -- 02687/023 | CANTIERE DI LAVORO 2015. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 01839/23. PERIODO 1° LUGLIO 2015 - 31 AGOSTO 2015 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 129.792,02. |
| 240 | 2015 -- 02690/023 | CANTIERE DI LAVORO 2015. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 01175/23. PERIODO 1° LUGLIO 2015 - 31 AGOSTO 2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 13.151,17. |
| 34 | 2015 -- 02156/024 | EREDITA' LEGATI E DONAZIONI. REIMPIEGO TITOLI RIMBORSATI PER L'IMPORTO DI EURO 568.544,45=. |
| 37 | 2015 -- 02486/024 | INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL`ART. 195 DEL TUEL ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 25.968.740,29 PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2015 |
| 42 | 2015 -- 02658/024 | ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE UNICREDIT S.P.A. NEL PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 101.207.209,92. |
| 176 | 2015 -- 02062/027 | PROGETTO TELELAVORO. NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 20 NOTEBOOK COMPLETI DI LICENZA OFFICE. AFFIDAMENTO A IDS SRL.. TERZO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.562,00= (IVA 22% INCLUSA) PER IL PERIODO DAL 1/07/2015 AL 30/09/2015- CIG N. 5771563C72 |
| 177 | 2015 -- 02097/027 | VIDEOSORVEGLIANZA - CANONE COLLEGAMENTO LAN TO LAN DI EURO 1.043,00= (IVA INCLUSA) PER IL PERIODO DAL 1/07 AL 30/09/2015. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` IREN ENERGIA S.P.A. - N. CIG 5680454AEC. |
| 178 | 2015 -- 02098/027 | CANONI CONNETTIVITA` WI-FI SU RETE ESISTENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.431,17=((IVA INCLUSA) PER IL PERIODO DAL 1/07/ AL 30/09/2015. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` IREN ENERGIA S.P.A. N. CIG 596364290E |
| 63 | 2015 -- 02381/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C1-C10 (COD. OPERA 3702 - CUP C16J11000170004). AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ARPA PIEMONTE - ASL TO1 AI SENSI DELL' ART. 125 C. 10, 11 DLGS 163/2006 - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 68 | 2015 -- 02516/030 | DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2011 - LOTTO III - PALAZZO CIVICO -REIMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 20,60 IVA 22% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI DITTA COOP. BATIMA S.R.L. (CUP C15I10000150004 - CIG 05299039C7) |
| 69 | 2015 -- 02540/030 | RESTAURO MURAZZI PO - INT. SIST. MAN. ESTERNI (C.O. 4109 - CUP C18I13000470004 _ CIG 5622441915). AFFID. OPERE COMPL. ART. 57 C. 5 _A_ A2 D.LGS 163/2006 (CUP C11B15000060004) A EDILGAMMA S.R.L IN ESEC. DEL. G.C. N. 2015 02480/30. IMPEGNO SPESA EURO 157.850,00 IVA 10% C. FIN. ONERI URBAN. PR. TEMPI. CONTR. |
| 50 | 2015 -- 01664/031 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2015. LOTTI 1-2-3-4. APPROVAZIONE. |
| 373 | 2015 -- 02585/033 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 122.879,70 IVA 22% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2015 - 11 LOTTI - DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2014-03461/033 |
| 351 | 2015 -- 02429/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA CORSO REGINA MARGHERITA E PIAZZA BALDISSERA. PROCEDURA APERTA N. 101/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.154.746,62 (IVA COMPR.). (C.O. 4136 - CUP C11B13000490001). |
| 352 | 2015 -- 02433/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. PROCEDURA APERTA N. 97/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.788.119,68 (IVA COMPR.). (C.O. 3624 - CUP C11B13000000004). |
| 353 | 2015 -- 02434/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA NUOVO PONTE SULLA DORA. PROCEDURA APERTA N. 95/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.788.825,90 (IVA COMPR.). (C.O. 4137 - CUP C11B13000370001). |
| 364 | 2015 -- 02497/034 | PARZIALE SISTEMAZIONE VIALE DELLA SPINA DA VIA BREGLIO A NUOVA STAZIONE REBAUDENGO. PROCEDURA APERTA N. 5/2015. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 919.193,20 (IVA COMPR.). (C.O. 4084 - CUP C14E12000090002). |
| 31 | 2015 -- 02302/048 | AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE AL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE DI SUPPORTO IN OCCASIONE DELLA VISITA DEL PONTEFICE DEL 21/22 GIUGNO 2015 - ATTO DI INTESA CON REGIONE PIEMONTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GC MECC. 201502205/48 DEL 226/05/2015. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO EURO 60.000,00 |
| 67 | 2015 -- 02611/060 | FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO. CESSIONE PRO SOLVENDO DI CREDITO A FAVORE UNICREDIT S.P.A. IMPORTO EURO 650.000,00. PRESA D'ATTO. |
| 256 | 2015 -- 02331/064 | PROCEDURA APERTA N. 8/2015 (CODICE C.I.G. 6087616BA2) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE EX ART. 16 COMMA 1 LETTERA B) DEL DPR 285/90 - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 261 | 2015 -- 02398/064 | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA - FORNITURA DI ENERG. ELETT. ILLUMINAZIONE PUBBLICA CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.241.666,67 IVA COMPRESA (CIG 6005717A71) |
| 263 | 2015 -- 02500/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA ANNO 2015. SETTIMO IMPEGNO DI EURO 208.333,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 264 | 2015 -- 02501/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2015 _SETTIMO IMPEGNO DI EURO 5.416,00 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA. |
| 265 | 2015 -- 02515/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2015 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 DI EURO 416.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 266 | 2015 -- 02517/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ` DI TORINO E 5T S.R.L. _SETTIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 192.850,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2015 IN APPL. G.C. N.MECC. 2014 07084. CIG 2827031BC5 |
| 71 | 2015 -- 02432/069 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ELEMENTI DI ARREDO PER LA COMUNICAZIONE DA POSIZIONARE NEI VARI PUNTI DELLA CITTA' AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012/04575/045 PER UN IMPORTO DI EURO 24.949,00 IVA INCLUSA. CIG Z8E14D6BB9 |
| 73 | 2015 -- 02466/069 | SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA DI OPUSCOLO E DI PAGINE PUBBLICITARIE PER TESTATE GIORNALISTICHE E SITI WEB RELATIVO ALL`INIZIATIVA «THE CHILDREN`S WORLD». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.439,60 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2015-01810/069. CIG Z0F14D9ECB |
| 174 | 2015 -- 02212/072 | AFFIDAMENTO SERVIZI DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI PER L'ANNO 2015 PER ATTIVITA ISTITUZIONALI, DI COOPERAZIONE E PROGETTI INTERNAZIONALI ACCERTAMENTO E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 10.500,00 IVA COMPRESA - CIG: ZCD1360078 |
| 5 | 2015 -- 02526/084 | C1-ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO-SANITARI SOTTOSEZ. B 1:SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE OFFERTE PER SOGGIORNI A GESTIONE INDIRETTA: TIP. 1 LOTTO 1; TIP. 2 LOTTO 2; TIP. 3/4 LOTTO 1; TIP. 5 LOTTO 1. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI EURO 22.599,00 |
| 51 | 2015 -- 02417/085 | C.2 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIOSANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2015. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 25.021,20=. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 55 | 2015 -- 02464/085 | C.2 - SERVIZI SOCIALI - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 588,00=. CIG 6220936EC6. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 10 | 2015 -- 02392/086 | C.3. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS PER IL BIENNIO 2015/2016. IMPORTO EURO 21.960,00 (IVA INCLUSA). IMPEGNO LIMITATO EURO 2.000,00 AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z0B13E2F68. |
| 12 | 2015 -- 02452/086 | C. 3 - ACQUISTO CARNET BIGLIETTI - ANNO 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 577,50= IVA 10 % COMPRESA. |
| 13 | 2015 -- 02453/086 | C.3 - ACQUISTO PARK CARD ANNO 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 285,00= IVA COMPRESA. |
| 14 | 2015 -- 02460/086 | C.3 - SERVIZIO DI GESTIONE LOGISTICA DELLA MANIFESTAZIONE "I GIORNI DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO 2015" AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.212,64= IVA 22% INCLUSA. N. CIG Z4014D9187. |
| 15 | 2015 -- 02513/086 | C. 3 - SERVIZIO DEPOSITO E CUSTODIA MAXI GAZEBO PER 2^ SEMESTRE 2015. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.747,65= IVA 22% COMPRESA IN ESECUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2013-05308/086 DEL 4 NOVEMBRE 2013. N. CIG: Z0B0C0A49F. |
| 16 | 2015 -- 02524/086 | C. 3 - SERVIZIO PRELIEVO PER ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI D`ACQUA PISCINA «TRECATE» ANNO 2015. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 1.970,36= IVA 22% COMPRESA IN ESECUZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. MECC. 2014-06069/086 DEL 26 NOVEMBRE 2014. N. CIG. Z6611DF3CC. |
| 18 | 2015 -- 02565/086 | C.3 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA - ANNO 2015. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.905,64 IVA AL 4% COMPRESA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 18 | 2015 -- 02566/086 | C.3 - SOGGIORNI ESTIVI A GESTIONE DIRETTA PER LE PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.283,00 IVA NON ESPOSTA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. ANNO 2015. CODICE CIG 6220936EC6 |
| 151 | 2015 -- 02506/087 | SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.196,21= IVA AL 4% COMPRESA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA |
| 13 | 2015 -- 02470/088 | C.5 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E CULTURALE ANNO 2015 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01687/088 DEL 27 APRILE 2015. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER EURO 23.655,00= IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. Z9B1453FF7 |
| 40 | 2015 -- 02444/089 | DETERMINAZIONE: C6 SERVIZI SOCIALI - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI A GESTIONE DIRETTA PER PERSONE DISABILI ANNO 2015. LOTTO UNICO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.734,00 CIG 6220936EC6. |
| 41 | 2015 -- 02519/089 | C.6 - AREA "IL BOSCHETTO" VIA PETRELLA. APPROVAZIONE CONVENZIONE. |
| 41 | 2015 -- 02440/090 | C. 7 - FORNITURA SOGGIORNI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2015. LOTTO UNICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.514,90= AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 6220936EC6 |
| 16 | 2015 -- 02646/091 | C.8. ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONI B1. AGGIUDICAZIONE OFFERTA PER SOGGIORNO A GESTIONE INDIRETTA TIPOLOGIA 2 LOTTO 2 GRUPPO 8A. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.586,70 IVA 4% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 17 | 2015 -- 02701/091 | C.8. ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONI B1. AGGIUDICAZIONE OFFERTE PER SOGGIORNI A GESTIONE INDIRETTA TIPOLOGIA 2 LOTTI 3 E 4 . TIPOLOGIA 3 E 4 LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.874,20 4% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 11 | 2015 -- 02354/092 | C9.- PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON VOLONTARI DOTATI DI AUTOMEZZO. RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI AUSER E SEA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.100,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N 2015/01520/092 |
| 13 | 2015 -- 02653/092 | C.9 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA ANN0 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.853,42= (IVA 4% COMPRESA) AL CONSORZIO NAOS S.C.S. |
| 18 | 2015 -- 02472/093 | C.10 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI-SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2015. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.601,00 (IVA COMPRESA). AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA TIPOLOGIA 5 LOTTO 1. |
| 179 | 2015 -- 02520/104 | I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) ANNO 2010 SU STABILI COMUNALI DI E.R.P. SITI NEL COMUNE DI MONTANARO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 4.452,00 _ SCADENZA 4.07.2015. |
| 217 | 2015 -- 02659/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2015. SPESA S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI - PRESIDIO DI TORINO). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.970,48 (COMPRESA IVA). CIG ZA814D8A43. |
| 7 | 2015 -- 02174/129 | ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONI CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTÀ. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 14.654,64 IVA COMPRESA. |