Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 12 | 2015 -- 02033/001 | VITTIME DI TUNISI _ PARTECIPAZIONE AL CORDOGLIO _ FUNERALE A CARICO DELLA CITTA_. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2015-01874/001 _ G.C. 5/5/2015. EURO 7.700,51. |
| 13 | 2015 -- 02035/001 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL`_ASSOCIAZIONE _AMICI DI PALAZZO REALE_ IN OCCASIONE DI _THE U.N. TORINO RETREAT 2015_. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2015-01603/001 G.C. 21/4/2015. EURO 800,00 |
| 14 | 2015 -- 02435/001 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO SALE TEATRO REGIO DI TORNO IN OCCASIONE DEL «WORLD CHAMBERS CONGRESS - TORINO 10-12 GIUGNO 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 7.000,00 IVA INCLUSA. C.I.G Z1414CC28E. |
| 498 | 2015 -- 01464/004 | TIROCINI FORMATIVI DI 6 MESI CON BORSA LAVORO. INDIZIONE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA ( RIF. B 06/15) E PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA EURO 9.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATA. |
| 747 | 2015 -- 02254/004 | ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO AL PERSONALE MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 164,00= |
| 751 | 2015 -- 02255/004 | RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2015 DI EURO 20.000,00 |
| 754 | 2015 -- 02268/004 | RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.217,07. |
| 0 | 2015 -- 01682/005 | 05/702 - AFFIDAMENTO EX ART. 125 C. 10 LETT. A) E 11 D.LGS 163/2006 S.M.I. FORNITURA «CARTONCINO BIANCO PER STAMP. LASER E FOTOCOP. VELOCI». C.I.G. 6175296F74. REVOCA AFFIDAM. DITTA CARTARIA SUBALPINA S.P.A. E RIDUZIONE IMPEGNO. AFFIDAM. ALLA DITTA IL PAPIRO S.R.L. SPESA EURO 5.089,84 IVA 22% INC. |
| 0 | 2015 -- 01796/005 | 05/200 _ AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI FERRAMENTA PER SERVIZI MUNICIPALI - IMPEGNO EURO 706,62 IVA 22% COMPRESA - CIG. 6164098695. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2015 -- 01921/005 | VICE DIREZIONE GENERALE - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE PER GLI ANNI 2014/2015/2016 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE LOTTO I. |
| 0 | 2015 -- 01971/005 | 05/303- AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA INTERVENTO MANUTENTIVO SCANNER BOOKEYE IN DOTAZIONE ALL`ARCHIVIO DI STATO CIVILE - SPESA EURO 488,00 COMPRESA IVA AL 22% - CIG 6224112BB2. |
| 0 | 2015 -- 01972/005 | 05/303-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL MESE DI GIUGNO 2015 DI EURO 1.167,50 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2015 -- 02071/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 67/2014 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA RICCARDO ZANDONAI N. 24 BONIFICA E DEMOLIZIONE BASSO FABBRICATO - CODICE C.U.P. C16J13000010004/ CODICE C.I.G. 5563187723) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 02077/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO VIA BARBAROUX 27 (EX PALAZZO SICCARDI) - PERIODO 15.12.2014 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.469,28= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.06.2015 / 30.06.2015. C.I.G. 6030189D5F. |
| 0 | 2015 -- 02082/005 | 005/301G - VARIANTE CONTRATTO - INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA PRESSO I LOCALI DELL`ARCHIVIO STORICO VIA BARBAROUX N. 32 - PERIODO 01.06.2015-30.06.2015 - SPESA EURO 933,96= IVA COMPRESA - C.I.G. N. 4298592E52 - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008. |
| 0 | 2015 -- 02086/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO - PERIODO 15.04.2014/31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.182,32=IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.06.2015 / 30.06.2015. CIG 56939078B1. |
| 0 | 2015 -- 02087/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 9 - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.003,71= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.06.2015 / 30.06.2015. C.I.G. 540293315C. |
| 0 | 2015 -- 02092/005 | 005/301G - INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA «SERVIZIO PASSEPARTOUT» I.R.V. - VIA SAN MARINO 10 - PERIODO 9 DICEMBRE 2013-31/12/2015 - SPESA EURO 60.099,90= IVA COMPRESA - ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.433,90= IVA - COMPRESA PERIODO 01.06.2015/30.06.2015 - C.I.G. N. 429862598F. |
| 0 | 2015 -- 02183/005 | 05/400 SGOMBERO COATTO EX ORDINANZA 45/2015. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.527,02 IVA 22% COMPRESA. CIG Z371469997 |
| 0 | 2015 -- 02198/005 | 005/301/A - PROCEDURA NEGOZIATA N. 027/2014 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.891,84= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.06.2015 / 30.06.2015 |
| 0 | 2015 -- 02199/005 | 05/301/A ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA APERTA N. 128/2013- SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.06.2015 - 30.06.2015. SPESA EURO 62.444,07= IVA COMPRESA. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2015 -- 02219/005 | 05/303 ABBONAMENTO PER L`ANNO 2015 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO, L`UFFICIO STAMPA, LA SEGRETERIA DEL SINDACO ED IL GABINETTO DEL SINDACO. SPESA EURO 6.550,00. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 600,00. CIG.: 5952073E02. |
| 0 | 2015 -- 02229/005 | 05/400 AFFIDAMENTO M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER MANIFESTAZIONI. RDO 666553 CIG. 6021968D30. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LOTTO 2 (PEDANE MODULARI). IMPORTO DI EURO 7.183,36 IVA COMPRESA. - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 0 | 2015 -- 02282/005 | 05/202- AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA RDO 606679 DEL 3/10/2014- FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE PISCINE COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO EURO 46.000,00 - CIG 59434989B3 |
| 328 | 2015 -- 02162/006 | PROGETTO EUROPEO PUMAS. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO SERVIZIO SUPPORTO TECNICO A FIT CONSULTING S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO EURO 5.200,00 IVA COMP. IN ESEC. DELIB. G.C.201207602/072. INTERAMENTE FINANZ. CONTRIBUTO UNIONE EUROPEA E MINISTERO ECONOMIE E FINANZE. CIG Z510944817. |
| 44 | 2015 -- 01808/007 | SERVIZIO DI VERIFICA SOLAI DELLA SEDE DELL'AREA SERVIZI EDUCATIVI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.344,00= IVA COMPRESA. CIG Z2B143725F. |
| 47 | 2015 -- 02070/007 | STATALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI VILLA GENERO. SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA. IMPEGNO DI EURO 25.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N.2014. 04366/007. |
| 48 | 2015 -- 02107/007 | POLIZZA DI ASSICURAZIONE R.C.T. E INFORTUNI PER L'INIZIATIVA "COGLI L'ESTATE 2015". IMPEGNO DI SPESA EURO 24.150,00. LA SPESA E` SORRETTA DA QUOTE ASSICURATIVE ED ENTRATE AD INDIRIZZO SPECIFICO. CIG ZF2142470A. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 50 | 2015 -- 02163/007 | PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.000,00. |
| 52 | 2015 -- 02461/007 | PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO A SEGUITO CONFERIMENTO DI RAMO D'AZIENDA. |
| 248 | 2015 -- 02192/008 | FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DELLA CITTA' DI TORINO- DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 CIG DERIVATO 60113567E5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 1.000.000,00 IVA INCLUSA. |
| 261 | 2015 -- 02316/008 | SERVIZI DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. PROROGA DEL CONTRATTO ALLA SOCIETA` AON S.P.A. INSURANCE & REINSURANCE BROKER FINO AL 19.09.2017. GARA 10/2011 CIG 08113413CS. |
| 153 | 2015 -- 01863/010 | TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT PER L`ANNO 2015. CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI NATURA CULTURALE/SPORTIVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELL_8 APRILE 2015, N. MECC. 2015 01352 010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 260.000,00 |
| 163 | 2015 -- 02048/010 | SERVIZIO DI MERCHANDISING E VENDITA PRODOTTI SPORTIVI PRESSO LO STADIO DEL GHIACCIO TAZZOLI SITO IN VIA SANREMO 67. RICOGNIZIONE INDENNITA` DI OCCUPAZIONE E SPESE DI UTENZE DOVUTE ALLA CITTA`. |
| 171 | 2015 -- 02118/010 | PARTENZA DA TORINO DELLA TAPPA CONCLUSIVA DEL GIRO D`ITALIA IL 31/05/2015. AFFIDAMENTO PER L`ACQUISTO DI MATERIALI DI ALLESTIMENTO UFFICIALI ALLA SOCIETA` G. M. DI GANDINI MAURIZIO & C. S.AS. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.938,90 COMPRESA IVA AL 22%. CIG. Z9A148D85B IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 2014 5608/010 |
| 176 | 2015 -- 02164/010 | GIRO D'ITALIA 2015. PARTENZA DA TORINO DELLA TAPPA CONCLUSIVA IL 31/05/2015. AFFIDAMENTO A RCS SPORT S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 109.800,00. CIG 6283252F90 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014-05608/010 |
| 178 | 2015 -- 02179/010 | SERVIZIO STAMPA E FORNITURA MATERIALI PER IL LOOK OF THE CITY A TEMA SPORTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.MECC. 201501870/010. IMPEGNO DI EURO 23.285,00 IVA INCL. A FAVORE DELLA DITTA EUROCOLOR TORINO SRL. CIG 59927838F8. |
| 185 | 2015 -- 02275/010 | SERVIZIO DI STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE VARIO PER TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 01080/010. AFFIDAMENTO DI Â? 4.270,00 IVA INC. ALLA SOCIETA` TIPOGRAFICA IANNI SRL. CIG Z1E14AE3D7 |
| 186 | 2015 -- 02278/010 | PROMOZIONE DI TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT IN OCCASIONE DI GRANDI EVENTI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` D2ADV SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.830,00 COMPRESA IVA AL 22%. CIG. Z4914B6AF8. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 2015 01080/010 |
| 191 | 2015 -- 02336/010 | TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT PER L`ANNO 2015 - SPESA A FAVORE DELLA S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI) PER EURO 4.757,77 IVA 22% COMPRESA PER LA MUSICA UTILIZZATA IN OCCASIONE DELL`EVENTO «BALLANDO UN PO». IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 2015 02027/010 |
| 140 | 2015 -- 02084/012 | SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA, SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING DI VIA RIBORDONE N. 12. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 20.000,00. CIG. 3599306146. |
| 191 | 2015 -- 02277/013 | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA «LEXITALIA.IT» PER L`ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 488,00. CIG ZBA14AEC8D. |
| 78 | 2015 -- 01625/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. TERZA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 2.800.000,00. SPESA SORRETTA PER EURO 500.000,00 DA FINANZIAMENTO AA.SS.LL. |
| 83 | 2015 -- 01813/019 | PROGETTO INSIEME CONTRO LA VIOLENZA. ACCERTAMENTO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ? 81.335,54. IMPEGNO DI SPESA DI ? 99.920,54 DI CUI 81.335,54 FINANZIATI DA FONDI REGIONALI E 18.585,00 DA FONDI CONSERVATI NEI RESIDUI DEL BILANCIO 2013. TRASFERIMENTO FONDI (IN ESECUZIONE D.G.C. 17.3.2015 N. 0988/19) |
| 89 | 2015 -- 02021/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO TARIFFE DEL PRESIDIO RESIDENZA CASAMIA ASTI - ASTI - ASL AT _ AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 90 | 2015 -- 02120/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. |
| 91 | 2015 -- 02132/019 | S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE PERMANENTE DAL TITOLO «IL PROGETTO NEONATI DEL COMUNE DI TORINO». BANDO PROVINCIALE 2012. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.380,64=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DA INTROITARE. |
| 92 | 2015 -- 02133/019 | PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA` IN CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E I CAF. NUOVA DISCIPLINA. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC, 2015 01174/13. |
| 93 | 2015 -- 02215/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. QUARTA PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 3.000.000,00. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO AA.SS.LL. |
| 95 | 2015 -- 02285/019 | AFFIDAMENTO SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI MESE DI GIUGNO 2015 DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DI INDIZIONE MECC.N. 2015-42289/019 DEL 26/05 /2015. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER EURO 161.105,89 (IVA 4% COMPRESA. |
| 97 | 2015 -- 02311/019 | PRESA D_ATTO DELL_AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMETO E DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA DEL PRESIDIO «DOTT. GIACOMO NATALE» DI ALASSIO (SV) GESTITO DAL COMUNE DI ALASSIO (SV). |
| 103 | 2015 -- 02358/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _RESIDENZA MORELLI_ DI CASALGRASSO (CN) - ASL CN1 _ AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 104 | 2015 -- 02359/019 | PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA DEL PRESIDIO «RESIDENZA LA CORTE» DI MARENE (CN) GESTITO DALLA SOCIETA_ RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL |
| 125 | 2015 -- 01752/020 | RIMBORSI A FAVORE DI ENTI PUBBLICI E VARI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 70.000,00 (SETTANTAMILA/00). |
| 213 | 2015 -- 02327/023 | CANTIERE DI LAVORO 2015. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 01839/23. PERIODO 1° GIUGNO 2015 - 30 GIUGNO 2015 . PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 58.584,01. |
| 35 | 2015 -- 02227/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 10.728,38=. |
| 38 | 2015 -- 02522/024 | DETERMINAZIONE A CONTRARRE LA RINEGOZIAZIONE MUTUI A TASSO FISSO CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - DEBITO RESIDUO DI EURO 216.969.291,11. |
| 45 | 2015 -- 01893/025 | COMPENSO PER L'ANNO 2015 DA VERSARE ALLA S.I.A.E. PER IL SERVIZIO FOTOCOPIE EFFETTUATO DAGLI UTENTI NELLE SEDI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.943,22. |
| 140 | 2015 -- 01472/027 | RETTIFICA DET. DIR NN.. MECC 2012 06758 - 2015 00678/27CIG N.47405043A7 MODIFICA CREDITORE |
| 146 | 2015 -- 01643/027 | UTILIZZO DI MARKETPLACE CONSIP PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI UN APPARATO DI SCANNER GRAFICO A3 AD ALTA RISOLUZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IDS S.R.L. - IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 1.239,52= (IVA 22% INCLUSA) ANNO 2015 - N. CIG 60213639EE. |
| 181 | 2015 -- 02146/027 | MARKETPLACE CONSIP - NOLEGGIO QUINQUENNALE PLOTTER - AFFIDAMENTO AL GRUPPO VENCO S.P.A - SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.442,80=(IVA 22% INCLUSA) - ANNO 2015 - N. CIG 6251626CF7. . |
| 65 | 2015 -- 02388/030 | DETERMINAZIONE: RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SISTEMAZIONE MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4109 - CUP C18I13000470004) OPERE COMPLEMENTARI. INCARICO DI COORD. SICUREZZA IN ESECUZIONE ARCH. CESARE ROLUTI (CIG Z01106D009) _ ADEGUAMENTO ONORARIO IMPEGNO EURO 2.935,41 FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE. |
| 66 | 2015 -- 02490/031 | COMPL. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2. NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA. CODICE OPERA 3916. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE PRESSO L`AREA ALL'AMIAT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.119,10 IVA 22% COMPRESA FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 319 | 2015 -- 02130/033 | MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEM.E PRONTO INTERVENTO-LOTTO UNICO-ANNO 2015-APPROVAZIONE PROGETTO DI EURO 118.771,39= IVA 22%COMPRESA. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 19.795,23=PER L'ANNO 2015 ED EURO 98.976,16=PER L'ANNO 2016. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. |
| 350 | 2015 -- 02428/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E CORSO REGINA MARGHERITA. PROCEDURA APERTA N. 99/2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.892.939,42 (IVA COMPR.). (C.O. 3608 - CUP C14E13000050001). |
| 356 | 2015 -- 02449/034 | INTERVENTI URGENTI SU SCARPATE E SEDIMI STRADE COLLINARI. LOTTO 6). APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI QUINDICI AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. DITTA AGGIUDICATARIA IMPRESA I.L.S.E.T. S.R.L. ( COD.OPERA 3760 - CUP C17H12000610004). |
| 44 | 2015 -- 01958/045 | RINNOVO DELLA CONVENZIONE DELLA CASA TEATRO RAGAZZI IN ESECUZIONE ARTICOLO 5 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. MECC. 2006 01741/045, G.C. DEL 7 MARZO 2006. ANNUALITA` 2015-2016. |
| 53 | 2015 -- 02236/045 | EVENTI E INIZIATIVE EXTO-EXPO 2015. RIVISTA MUSEOTORINO. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZI CONNESSI ALL`ADATTAMENTO PROGETTO GRAFICO E STRUTTURA EDITORIALE PER NUMERO SPECIALE "SINDONE E SANTI SOCIALI" A STUDIO ASSOCIATO UNDESIGN. SPESA COMPLESSIVA EURO 5.382,25. CIG ZD214B1360. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 2015 01798/026 |
| 61 | 2015 -- 02256/046 | PROCEDURA APERTA 104/2013 SERVIZIO DI M.O. INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNI 2014-2015 LOTTI 2-3-4-5-6-7-8 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI PULIZIA EURO 210.370,00 IVA 10% COMPRESA |
| 66 | 2015 -- 02492/046 | TA.RI. - TASSA RIFIUTI - L. 147/2013 PRESSO L'ISTITUTO BONAFOUS SITO NEL COMUNE DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO ACCONTO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI CHIERI - IMPORTO EURO 601,91 |
| 29 | 2015 -- 02232/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA EX ART. 125 D.L.VO N. 163/2006 E S.M.I. PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI, MODELLO CS2, OCCORRENTI ALLA POLIZIA MUNCIPALE IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.320,00). (CIG Z53146C665) |
| 30 | 2015 -- 02301/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER APPARATI RADIO ETSI-TETRA E MOTOROLA IN DOTAZIONE AL CORPO ULTERIORE IMPEGNO. (EURO 6.000,00 ) CIG 5652283B7A |
| 99 | 2015 -- 02290/049 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. ULTERIORE PRENOTAZIONE INPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 20.000,00 |
| 100 | 2015 -- 02298/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DI SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.000,00. CIG 61254587D8 |
| 15 | 2015 -- 02283/050 | CENTRI GIOVANILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01272/050. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00 INTERAMENTE FINANZIATO DA ENTRATE. |
| 16 | 2015 -- 02284/050 | PLG. AZIONI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITA E DEI CENTRI GIOVANILI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL` ART. 125 DEL D. LGS. 163/2006. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.188,00 IVA INCLUSA. CIG. N. 6248445 BEC |
| 4 | 2015 -- 02110/051 | CONVENZIONE PER L`ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO MINORI ROM. PROGETTO NAZIONALE PER L`INCLUSIONE E L`INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI. ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.128,00 IVA 4% COMPRESA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2014 03863/007. CIG 5918361200. |
| 62 | 2015 -- 02376/055 | SERVIZIO DI CAR SHARING PER LA MOBILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI MUNICIPALI ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.692,60, IVA COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CAR CITY CLUB S.R.L. C.I.G. 5937949686. |
| 64 | 2015 -- 02357/062 | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI M.O. IMPIANTI SPORTIVI CENTR. E NATAT. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTI 1 E 2. (CUP LOTTO 1: C19G13000800004 _ LOTTO 2: C19G13000810004) (CIG LOTTO 1: 5399088C5A _ LOTTO 2: 53990962F7). IMPEGNO SPESA EURO 335.376,12 IVA 22% COMPRESA. |
| 231 | 2015 -- 02112/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ` DI TORINO E 5T S.R.L. _SESTO IMPEGNO DI SPESA EURO 192.850,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2015 IN APPL. G.C. N.MECC. 2014 07084. CIG 2827031BC5 |
| 234 | 2015 -- 02116/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2015 _SESTO IMPEGNO DI EURO 5.416,00 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA. |
| 58 | 2015 -- 02010/069 | SERVIZIO DI ACQUISTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MATERIALI DI PROMOZIONE PER 'ART BONUS'. IN ESECUZIONE DELIBERA 1810/69 IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 2.676,68 IVA COMPRESA. CIG Z3B1468AFB. |
| 61 | 2015 -- 02081/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI PER TORINO INCONTRA BERLINO III TRIMESTRE IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. 2014-04896/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 4.672,60 IVA COMPRESA. CIG Z221485BD9. |
| 63 | 2015 -- 02160/069 | COMUNICAZIONE EVENTI EXPO-EXTO 2015: TORINO CLASSICAL MUSIC FESTIVAL. STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C 2015 01810/69 DEL 28 APRILE 2015. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 16.116,20 IVA INCLUSA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z4C1496326 |
| 64 | 2015 -- 02161/069 | SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO DI N. 3 GAZEBO DURANTE IL TORINO JAZZ FESTIVAL 2015. ESECUZIONE DELIBERA N. 2015/00503/069. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 2.476,60 IVA 22% COMPRESA. CIG. N. Z8F14987D6 |
| 66 | 2015 -- 02228/069 | «TORINO CLASSICAL MUSIC FESTIVAL» - FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI TELI SPECIALI - ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2015 01810/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 4.148,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA EUROCOLOR TORINO S.R.L. CIG ZF714AFB08 |
| 67 | 2015 -- 02240/069 | AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI PER "THE CHILDREN'S WORLD" IN ESEC. DELIBERA G.M. 2015-01810/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 12.113,99 IVACOMPRESA. CIG ZA714AE76E. |
| 69 | 2015 -- 02304/069 | TORINO CLASSICAL MUSIC FESTIVAL - FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI STENDARDI - ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C.2015 01810/69 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.636,00 IVA COMPRESA CIG N. Z4414C1B16 |
| 143 | 2015 -- 01600/072 | PROGETTI EUROPEI, MAECI ED ATTIVITA' ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA ETLI CGIL PARI AD EURO 39.932,00 PARZIALMENTE COPERTO DA FONDI EUROPEI . CIG: 6111026230 |
| 50 | 2015 -- 02339/085 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2015 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2015 01405/85. AFFIDAMENTO PER EURO 32.000,00= IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 19.247,00=. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 6232662B61. |
| 52 | 2015 -- 02418/085 | C.2 - SERVIZI SOCIALI - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.040,00=. CIG 6220936EC6. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 8 | 2015 -- 02235/086 | C. 3 - «IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE»- SOGGIORNI CLIMATICI PER LA 3^ ETA' - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.760,00 IVA INCLUSA E NON ESPOSTA - CONSEGNA ANTICIPATA - CIG 61878138D1 |
| 9 | 2015 -- 02391/086 | C.3. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 BIENNIO 2014-2015 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 6.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - CIG 55186050EA |
| 11 | 2015 -- 02450/086 | C. 3 - I GIORNI DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO 2015. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.359,08 IVA COMPRESA. |
| 137 | 2015 -- 02328/087 | SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI ANNO 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 22.005,90 IVA NON ESPOSTA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. 6220936EC6 |
| 10 | 2015 -- 02274/088 | FORNITURA SOGGIORNI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIONI CON PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2015. LOTTO UNICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.545,00= AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA CIG 6220936EC6 |
| 11 | 2015 -- 02310/088 | C5-SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PER LA PISCINA LOMBARDIA PER LA STAGIONE ESTIVA 2015. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.498,81=IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z0A14514F6. |
| 12 | 2015 -- 02363/088 | SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.383,50 = IVA AL 4% COMPRESA. PRESTAZIONE FORNITA DA PRESIDIO/SERVIZIO ACCREDITATO NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 39 | 2015 -- 02443/089 | C.6 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIOSANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. ANNO 2015 AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 85.012,55 AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 34 | 2015 -- 02246/090 | C7 - SERV. PICCOLA MANUTENZIONE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI. E TAGLIO ERBA NEI GIARDINI SCOLASTICI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 7 DEL COMUNE DI TORINO PER IL BIENNIO 2015/16. ESTENSIONE DI AFFIDAMENTO ALLA COOP. SOCIALE AGRIDEA PER EURO 18.000,00 IVA 22% INCLUSA. CIG596398541D |
| 37 | 2015 -- 02323/090 | C.7 ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA COLLETTA. AFFIDAMENTO DEL 18 MAGGIO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.802,13 IVA AL 22% COMPRESA.AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. 6239914BEB |
| 40 | 2015 -- 02405/090 | C.7 PISCINA COLLETTA. SERVIZIO BAR. CONCESSIONE DEI LOCALI DAL 15 GIUGNO AL 30 AGOSTO 2015. AFFIDAMENTO DEL 29 MAGGIO 2015 AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA CIG. N. 6249397D89 |
| 42 | 2015 -- 02442/090 | C.7 SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.788,26 = IVA AL 4% COMPRESA. PRESTAZIONE FORNITA DA PRESIDIO/SERVIZIO ACCREDITATO NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 14 | 2015 -- 02195/091 | C.8. ULTERIORE AFFIDAMENTO ART. 57 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 E S.M.I. SOC. AGR. VIVAI CAV. GIANNI SARACCO E FIGLI S.S. MANUTENZIONE ORDINARIA ORIZZONTALE DELLE AREE CIRCOSCRIZIONALI. ANNO 2015. IMPEGNO DI EURO 19.758,51 IVA 22% COMPRESA. CIG ZE01492708 |
| 15 | 2015 -- 02393/091 | C.8 SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL'ACQUA PRESSO LE PISCINE PARRI E LIDO TORINO 2014-2015. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 343,08 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2015. CIG 5395368E82. |
| 13 | 2015 -- 01861/093 | PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA N. 72/2014 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA ARTOM 23/A. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA C.I.G. 5901776B9D |
| 14 | 2015 -- 02270/093 | CONVENZIONE CON L`ASSOCIAZIONE «THE ROYAL MAJORETTES». IMPEGNO DI SPESA EURO 1.290,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201501293/093. |
| 15 | 2015 -- 02289/093 | C. 10 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2015 E 2016 PER EURO 39.000,00 (IVA 22% COMPRESA). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 8.000,00 (IVA 22% COMPRESA). CIG 6165816054. |
| 16 | 2015 -- 02291/093 | C. 10 - RINNOVO CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE FILARMONICA TORINO MIRAFIORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. 201501782/093. |
| 17 | 2015 -- 02412/093 | C. 10 - PROCEDURA N. 88/2013. SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2014-2015-2016. LOTTO I CIG 52489881ED. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 ED ESTENSIONE AGGIUDICAZIONE. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA PER EURO 18.000,00 (IVA INCLUSA). CIG 52489881ED. |
| 99 | 2015 -- 01601/104 | CORRISPETTIVO PER TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETÀ DELL_IMMOBILE SITO IN TORINO - CORSO ALLAMANO 56 - LEGGE N. 448/98- ART. 31- RESTITUZIONE AL SIGNOR SCHIAVELLI ROBERTO DI SOMMA VERSATA IN ECCESSO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9,00. |
| 153 | 2015 -- 02248/104 | LO.C.A.RE. METROPOLITANO: CONTRIBUTO REGIONALE PER _FONDO MOROSITÀ INCOLPEVOLE_. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.427.289,38 DI CUI EURO 999.102,56 SUL BIL.2015 ED EURO 428.186,82 SUL BIL. 2016. (DEL. G.C. 21 APRILE 2015 MECC. N. 201501610/104). |
| 173 | 2015 -- 02421/104 | STABILI COMUNALI DI EDILIZIA SOCIALE UBICATI NELLA PROVINCIA DI TORINO _ ACCONTO I.M.U. 2015 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 40.457,00 _ ACCONTO TASI 2015 _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 244.246,00. |
| 179 | 2015 -- 02202/107 | FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2015. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NEI GIORNI 19 - 23 - 24 E 25 GIUGNO 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.041,78 (INCLUSA IVA 22%). CIG Z0114A4508 |
| 190 | 2015 -- 02299/107 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO ED ESECUZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2015. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.015,20 (COMPRESA IVA 22%). CIG 61941473CE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 2015 1881/107 |
| 197 | 2015 -- 02389/107 | SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLE FESTE POPOLARI RIENTRANTI NELL'AMBITO DEGLI EVENTI PREVISTI PER TORINO 2015 CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.175,66 (COMPRESA IVA 22%). CIG Z74149DFAA. MEPA RDO 840659. |
| 78 | 2015 -- 01350/110 | L. 281/91- L.R.34/93-D.P.G.R. 4359/93 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO CLINICA VETERINARIA ANIMALI DEI CANILI MUNICIPALI A NNIO 2014/2015. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 170.800,00 ULTER. IMPEGNO PER L`ANNO 2015 EURO 14.000,00 IVA COMPRESA - CIG: 53747231BB |
| 320 | 2015 -- 02129/119 | SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRASPORTO MEDIANTE MINIBUS ATTREZZATI E MEDIANTE TAXI PER DIVERSAMENTE ABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2015 DI EURO 28.134,19 CODICE CIG 4767313F20. |
| 120 | 2015 -- 02455/126 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L'ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE DELL`AREA AMBIENTE SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI AL CORSO «ESPERTO PROTOCOLLO ITACA» ORGANIZZATO DALLA FOIT - IMPORTO EURO 400,00 ESENTE IVA - CIG ZE914D98D7 |
| 182 | 2015 -- 02148/131 | IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LOCAZIONI DIVERSE - ULTERIORE IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2015 - EURO 20.000,00. |