Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 97 | 2015 -- 02006/002 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 45.917,95 |
| 568 | 2015 -- 01653/004 | TIROCINI FORMATIVI DI 6 MESI CON BORSA LAVORO «PROGETTO TERZO FORUM MONDIALE SVILUPPO ECONOMICO LOCALE». INDIZIONE AVVISI SELEZIONE PUBBLICA ( RIF. B 08/15- B 09/15- B 10/15) - PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA EURO 8.100,00. |
| 572 | 2015 -- 01661/004 | ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE. COMPENSO PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 576 | 2015 -- 01688/004 | SERVIZI DEL PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE - SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI . PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 2.000,00. |
| 646 | 2015 -- 01865/004 | SGOBBO MARIA ROSARIA - COMANDATA PRESSO LA CORTE DEI CONTI - CORRESPONSIONE PREMIO PER IL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA EURO 350,97 E RELATIVO ACCERTAMENTO PER EURO 350,97. |
| 647 | 2015 -- 01866/004 | BONGIOVANNI LUCIA - COMANDATA PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - CORRESPONSIONE INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALL'ANNO 2015 - EURO 3.188,84 E RELATIVO ACCERTAMENTO PER EURO 3.188,84. |
| 648 | 2015 -- 01868/004 | COTTINO GIULIANA COMANDATA PRESSO LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - EX PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA COMPENSI 2014 PER EURO 3.565,63 E RELATIVO ACCERTAMENTO PER EURO 3.565,63. |
| 650 | 2015 -- 01869/004 | COMANDO PRESSO LA REGIONE PIEMONTE DELLA SIGNORA LUCIA MODA. CORRESPONSIONE COMPENSO PER PRESTAZIONI ACCESSORIE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 E ACCERTAMENTO DI EURO 4.382,15. |
| 725 | 2015 -- 02207/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 758,59. |
| 727 | 2015 -- 02222/004 | SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.000,00 - IVA COMPRESA - ANNO 2015. |
| 0 | 2015 -- 01169/005 | 05/400 SERVIZIO DI PULIZIA PER L`ANNO 2015 DEI NUOVI BRACCI 4 E 5 DEL COMPLESSO «LE NUOVE» E DELL` AULA BUNKER SITA PRESSO IL COMPLESSO «LE VALLETTE». AFFIDAMENTO EX ART.311 D.P.R. 207/2010 E S.M.I. CIG. 4278166643 |
| 0 | 2015 -- 01486/005 | 005/301G - INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA «SERVIZIO PASSEPARTOUT» I.R.V. - VIA SAN MARINO 10 - PERIODO 9 DICEMBRE 2013-31/12/2015 - SPESA EURO 60.099,90= IVA COMPRESA - ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.433,90= IVA - COMPRESA PERIODO 01.05.2015/31.05.2015 - C.I.G. N. 429862598F. |
| 0 | 2015 -- 01487/005 | 005/301G - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI DI VIA PIANEZZA DAL 151 AL 163 - PERIODO NOVEMBRE 2014-31/12/2015 - SPESA EURO 29.887,95= IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.134,85= IVA COMPRESA PERIODO 01.05.2015/31.05.2015 - C.I.G. N. 5980278984. |
| 0 | 2015 -- 01490/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI _ PROCEDURA APERTA N. 83/2014 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE - (CODICE C.U.P. C16E12000520004/ CODICE C.I.G.5483048259 ) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2015 -- 01492/005 | SERVIZIO PONTI, VIE D_ACQUA E INFRASTRUTTURE _ PROCEDURA APERTA N. 93/2014 PER MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI ALVEI E RIVI COLLINARI _ ANNO 2015 (C.U.P C16G14000110004 / C.I.G. 56952393E6) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2015 -- 01584/005 | SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 86/2014 - SERVIZIO DI ASSICURAZIONE R.C.A. E POLIZZA INFORTUNI PER I VEICOLI DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2015 -- 01640/005 | 05/302- SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SIST. INFORM. DI SUPPORTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 LOTTO 1 - INTEGRAZIONE SPESA EURO 440.486,76 IVA COMPR.- IMPEGNO LIMITATO EURO 169.458,18 IVA COMPR. CIG CONSIP 469383425A - CIG DERIVATO 6214927002 |
| 0 | 2015 -- 01641/005 | 05/302 - P.A. 108/2013- SERVIZIO RISTORAZIONE RESIDENZA CIMAROSA (LOTTO 2). PERIODO MAGGIO 2014 - DICEMBRE 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2015. EURO 182.105,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 5064114F0F. SPESA OBBL. L. 380/2000, L.R. 1/2004, D.G.R. 38/92. |
| 0 | 2015 -- 01665/005 | SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 102/2014 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MECCANICA DI VEICOLI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2015 -- 01742/005 | VICE DIREZIONE GENERALE - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE PER GLI ANNI 2014/2015/2016 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE LOTTO H. |
| 0 | 2015 -- 01743/005 | 05/400 SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSENNE A RICHIESTA-ANNO 2015 - C.I.G. 6175536585. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARTORETTO GROUP SRL. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 11.566,60 IVA 22% COMPRESA. CONTESTUALE RIDUZIONE IMPEGNO E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2015 -- 01758/005 | 05/113 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE PER ESTERNO - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00 IVA 22% INCLUSA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 6188923CD0. |
| 0 | 2015 -- 01871/005 | DIREZIONE CONTROLLO STRATEGICO E DIREZIONALE APPALTI E FACILITY - PROCEDURA APERTA N. 106/2014 - SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA E DI VIGILANZA NON ARMATA, DEI SERVIZI DI TELEALLARME E DI TRASPORTO VALORI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE LOTTI 1, 2. |
| 0 | 2015 -- 02031/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI _ PROCEDURA APERTA N. 15/2014 PER LAVORI DI MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DEGRADATI DI PROPRIETÀ PATRIMONIALE (C.U.P. C16J12000400004 - C.I.G. 5573296D57) PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 02039/005 | 05/115 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 34-2013 PER IL SERVIZIO DI MANUNTENZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PRESSO STRUTTURE ED UFFICI DELLA CITTA' DI TORINO. -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 9.000,00 IVA INCLUSA-CIG 53611511C3 |
| 0 | 2015 -- 02076/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - P. APERTA N. 91/2014 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E COMPLEMENTARE CON CARATTERE DI PRONTO INTERVENTO. ANNO 2014 - (C.U.P. C16G14000210004 - C.I.G. 5877018CAA) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 02079/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL CENTRO INTERCULTURALE DI CORSO TARANTO 160 - PERIODO 01.04.2014 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.399,08= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.06.2015 / 30.06.2015. C.I.G. 557682800E. |
| 0 | 2015 -- 02085/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ´GINZBURG` E LE AREE COMUNI DEL CENTRO E15 - PERIODO 16.12.2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.315,71= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.06.2015 / 30.06.2015. C.I.G. 54649592D5. |
| 0 | 2015 -- 02091/005 | 005/301G - SERV. PULIZIA PISCINA LOMBARDIA, IMPIANTO SPORT. COLLETTA, STADIO PRIMO NEBIOLO E PALASPORT LE CUPOLE - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.413,48= (REVERSE CHARGE) - A COPERTURA DEL PERIODO 01.06.2015 / 30.06.2015. CIG - 5403416FED |
| 0 | 2015 -- 02093/005 | 005/301G - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI DI VIA PIANEZZA DAL 151 AL 163 - PERIODO NOVEMBRE 2014-31/12/2015 - SPESA EURO 29.887,95= IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.134,85= IVA COMPRESA PERIODO 01.06.2015/30.06.2015 - C.I.G. N. 5980278984. |
| 0 | 2015 -- 02194/005 | ACCORDO QUADRO 16/2012. ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.300,00 IVA COMPRESA. |
| 20 | 2015 -- 00781/007 | CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER I SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: L`ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E AL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90.500,65 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2008 6799 COME INTEGRATA DALLA D.G.C.2011/620 |
| 39 | 2015 -- 01592/007 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO CODESS SOCIALE A FAVORE DI EMIL-RO |
| 40 | 2015 -- 01626/007 | L.R. 28/2007. FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2015/00780/007 DI PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA |
| 42 | 2015 -- 01633/007 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO CODESS SOCIALE A FAVORE DI IFITALIA. |
| 45 | 2015 -- 02032/007 | CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER I SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: L`ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E AL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 |
| 146 | 2015 -- 01354/008 | CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA GAS NATURALE - ANNO 2015 - CIG DERIVATO 60113567E5 - ENERGETIC S.P.A. - ACCETTAZIONE |
| 191 | 2015 -- 01648/008 | PROGETTO AGORA`. COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI. EMISSIONE APPENDICE A POLIZZA GENERALE DELLA CITTA`. LOTTO 4 CIG 3851375F2D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 IMPOSTE E TASSE COMPRESE. |
| 194 | 2015 -- 01689/008 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMM. CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R._ENERGIA ELETTRICA 6 (GARA 49-2014)-CIG 602120036D. DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015-A.E.G. SOC. COOP. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 4.881.569,00 IVA INCLUSA. |
| 200 | 2015 -- 01728/008 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. IMPORTO EURO 321.000,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165. |
| 149 | 2015 -- 01844/010 | SERVIZIO STAMPA E FORNITURA MATERIALI PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI ED EVENTI INSERITI NEL CALENDARIO TORINO 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.MECC. 2015 01080/010. IMPEGNO DI EURO 29.166,00 IVA INCL. A FAVORE DELLA DITTA EUROCOLOR TORINO SRL. CIG 59927838F8. |
| 113 | 2015 -- 01569/013 | TRIBUTO PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.629.498,85. |
| 80 | 2015 -- 01880/014 | APPROVVIGIONAMENTO DALLA PREFETTURA DI TORINO DI CARTE D'IDENTITA' IN BIANCO. IMPEGNO DI EURO 40.480,00. |
| 72 | 2015 -- 01451/019 | PROGETTO MARIPOSAS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.985,32 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` COMPLEMENTARI. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA MECC. N. 2011 08058/019. |
| 75 | 2015 -- 01588/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,28=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE GIA` INTROITATO. |
| 77 | 2015 -- 01594/019 | PRESA D'ATTO CAMBIO DENOMINAZIONE ENTE GESTORE STRUTTURE PER MINORI. |
| 82 | 2015 -- 01800/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500 + 500 ORE) BANDO PROVINCIALE MDL - A.F. 2014/2015. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO PROVINCIALE GIA` INTROITATO. |
| 84 | 2015 -- 01887/019 | REDAZIONE PAGINE PORTALE WEB ISTITUZIONALE LGBT PER ATTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE LGBT. CESSIONE DIRITTI D`AUTORE. IMPEGNO SPESA EURO 3.850,00=. CIG Z69145CB71. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE. |
| 85 | 2015 -- 01951/019 | INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. PRENOTAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00= PER L`ANNO 2015. |
| 86 | 2015 -- 01952/019 | PROSECUZIONE POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI ALLE PERSONE SENZA DIMORA. PERIODO APRILE - GIUGNO 2015. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 21.600,00 IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 21/04/2015 MECC. N. 2015 1478/019. |
| 87 | 2015 -- 01981/019 | S.F.E.P. - INCONTRO DI FORMAZIONE RIVOLTO AGLI OPERATORI SOCIALI DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.100,00=. SPESA SOSTENUTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI DA INTROITARE |
| 88 | 2015 -- 02008/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO CASA DI RIPOSO FORCHINO - SANTENA (TO) - ASL TO5 _ AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 101 | 2015 -- 02041/021 | MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO ON-LINE CALCOLA PERCORSI PER LA MOBILITÀ CICLABILE «B.U.NE.T.» AFFIDAMENTO BIENNALE EX ART.57, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 163/2006, ALLA SOCIETA' 5T S.R.L. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 4.981,67 - CIG 6252578E94 |
| 182 | 2015 -- 01852/023 | CANTIERE DI LAVORO 2015. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 01175/23. PERIODO 1° MAGGIO 2015 - 30 GIUGNO 2015 IMPEGNO DI SPESA EURO 9.280,28. |
| 194 | 2015 -- 02057/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO. ESECUZIONE DELLA G. C. N. MECC. 2014 03120/23. PERIODO 1/6/2015 - 30/6/2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 253.140,80. |
| 195 | 2015 -- 02058/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTO INDIVIDUATO DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2015 00606/23. PERIODO 1° GIUGNO 2015 - 31 AGOSTO 2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.206,98. |
| 196 | 2015 -- 02060/023 | CANTIERE DI LAVORO PER L`INSERIMENTO STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 15 LUGLIO 2014 N. MECC. 2014 03120/23. PERIODO 01/06/2015 - 30/06/2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.786,07. |
| 32 | 2015 -- 01941/024 | EREDITA' LEGATI E DONAZIONI. DEPOSITO SOMME INCASSATE E CONSERVATE NEI RESIDUI PER L'IMPORTO DI EURO 2.887,49=. |
| 33 | 2015 -- 01957/024 | ESTINZIONE DI N. 1 CONTRATTO DI DERIVATO STIPULATO CON UBS LIMITED. |
| 50 | 2015 -- 02036/026 | DONAZIONE DI MATERIALI DOCUMENTARI DA PARTE DELL'AVV. BRUNO SEGRE ALL'ARCHIVIO STORICO. ACCETTAZIONE. |
| 185 | 2015 -- 02224/027 | PROCEDURA APERTA N. 64/2011 - LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE INTERFACCIATI IN RETE PER IL CENTRO STAMPA - SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.150,00= (IVA 22% INCLUSA) ANNO 2015 - CIG 62578583C9. |
| 184 | 2015 -- 02225/027 | MARKETPLACE CONSIP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFSET TECNOLOGY S.A.S. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE DEL CENTRO STAMPA - SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.860,50= (IVA 22% INCLUSA) - CIG N. 6032710DC4. |
| 3 | 2015 -- 01387/028 | CONCESSIONE DEGLI SPAZI PER LA COLLOCAZIONE DI APPARECCHIATURE PER PONTE RADIO TETRA PRESSO IL SITO DI MONCALIERI LOCALITA' MONTE CALVO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 22.855,97). (CIG Z1114AC1F1) |
| 58 | 2015 -- 02066/030 | DETERMINAZIONE: DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 - (COD. OPERA 3702 - CUP C16J11000170004 - C.I.G. 356421408) - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE DITTA CUDIA IMPIANTI. . |
| 59 | 2015 -- 02165/030 | RESTAURO MURAZZI PO SISTEMAZIONE MANUFATTI ESTERNI CUP C18I13000470004 AGG. DEFINITIVA INC. SER. PROFESSIONALI PROG. STRUTTURE ARCATE 65-67-69 E 71 AFF.CMC STUDIO INGEGNERI ASSOCIATO NELLA PERSONA DELL'ING. MELUZZI SPESA EURO 3.243,75 INARC E IVA COMPRESA .IMPEGNO. AUT.STIP. CONTRATTO (CIG ZA213A02237). |
| 60 | 2015 -- 02173/030 | MURAZZI PO NUOVA CENTRALE IDRICA PROGETTAZIONE IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. TRASFERIMENTO SOMMA EURO 17.323,39 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. 201500622/131 REVOCA DET. 201501536/30. |
| 5 | 2015 -- 01916/041 | REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI DELL`AVVOCATURA COMUNALE, AI SENSI DELL` ART. 9 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N°. 90 (APPENDICE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA). PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2015 . IMPEGNO DI SPESA Â? 19.601,18 . |
| 25 | 2015 -- 01023/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA SOMMINISTRAZIONE DELL`ESAME CILS - SESSIONE DI GIUGNO 2015. IMPEGNO DI EURO 884,59. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE. |
| 37 | 2015 -- 01660/045 | CENTRO INTERCULTURALE. REALIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "MONDI LONTANI MONDI VICINI" 2014-15. RETTIFICA DETERMINA MECC. N. 2014 03413/045. |
| 38 | 2015 -- 01684/045 | CESSIONE DEL CREDITO DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO ALLA BANCA UNICREDIT SPA PER EURO 2.335.741,00. PRESA D'ATTO. |
| 22 | 2015 -- 01533/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57, COMMA 5, LETT. A) D.L.VO N. 163/2006 E S.M.I. PER UN SERVIZIO DI PRELIEVO E ARCHIVIAZIONE DI DOCUMENTAZIONE CARTACEA DI COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNCIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.098,00). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z451406DE8 |
| 28 | 2015 -- 01741/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 366.000,00) |
| 83 | 2015 -- 01943/049 | SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE URGENTE DELLA CITTA', PER NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI, SPESE E MATERIALE POSTALE ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000. FONDO A REINTEGRO. |
| 13 | 2015 -- 01961/050 | PIANO LOCALE GIOVANI. CITTA` METROPOLITANA DI TORINO. PROGETTO «I GIOVANI TRACCIANO SENTIERI DI LEGALITA». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL` ART. 125 DEL D. LGS. 163/2006. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.960,00 IVA INCLUSA. CIG. N. 621510313F. |
| 2 | 2015 -- 01494/051 | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI MAPPE DI CONOSCENZA TERRITORIALE. TRASFERIMENTO ALL`UNIVERSITÀ DI TORINO - DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETÀ - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 20.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL 31.03.2015 MECC. 2015/1167/07. SPESA COPERTA DA FONDI EX-LEGGE 285/97, GIÀ INTROITATI. |
| 282 | 2015 -- 01897/052 | SERVIZIO RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2015 EURO 210,00. |
| 57 | 2015 -- 02054/055 | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS. 163/2006 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO TELEPASS CON LA SOCIETÀ TELEPASS SPA PER I VEICOLI DI RAPPRESENTANZA A DISPOSIZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ DI TORINO - AFFIDAMENTO ANNO 2015 - EURO 5.000,00 I.V.A. 22% COMPRESA (CIG Z011438B54) |
| 33 | 2015 -- 01257/060 | REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947 - CUP C16F11000050009). AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO IN CORSO D'OPERA ING. PASQUALE CUZZOLA. EURO 26.175,89, AL LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR. FINANZ. CONTRIBUTO COMPAGNIA DI SAN PAOLO |
| 209 | 2015 -- 01834/064 | IREN SERV. E INNOVAZIONE SPA - MAN. STRA. IMPIANTI EL. PROGETTO EUROPEO PRO-LITE. SPESA PRESUNTA EURO 800.0000,00 IVA INCL. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 150.000,00 CONTR. COMUNITARIO IN ESEC. DEL. G.C. 2013 01590/068 C.I.G. 25375959A1 CUP C14C13000000001 |
| 211 | 2015 -- 01837/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.-GESTIONE DEGLI IMPIANTI. ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFEST. CITTADINE 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00 IVA INCL. (CIG 49636250EE) |
| 230 | 2015 -- 02038/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.-GESTIONE DEGLI IMPIANTI. ELETTRICI E SPECIALI COMUNALI ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFEST. CITTADINE 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00 IVA INCL. (CIG 49636250EE) |
| 232 | 2015 -- 02113/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA ANNO 2015. SESTO IMPEGNO DI EURO 208.333,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 233 | 2015 -- 02114/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2015. SESTO IMPEGNO DI EURO 46.833,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA. |
| 235 | 2015 -- 02117/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2015 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 DI EURO 416.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 153 | 2015 -- 01483/068 | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO M. S. IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI DELLA BIBLIOTECA CALVINO IN L.GO DORA AGRIGENTO 94 PROGETTO EUROPEO "TRIBUTE" - AFFIDAMENTO LAVORI AD IREN SERVIZI E INNOVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 16.636,34 IVA E ONERI COMPRESI. CUP C13D13000200001 CIG Z5713F9B0E. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA 2014/2025/68 |
| 173 | 2015 -- 01775/068 | AFFIDAMENTO SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN OCCASIONE DEL MEETING DEL PROGETTO EUROPEO INNOCAT 11-12 MAGGIO 2015. APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA. IMPEGNO DI EURO 1.721,42 IVA 22% INCLUSA. - CIG Z7013B7610 _ CUP C15J13000000001 |
| 197 | 2015 -- 02064/068 | : SERVIZIO «MANAGER D`AREA - INTERVENTI DI MARKETING TERRITORIALE A BARRIERA DI MILANO». DITTA: S.C.S "LIBERI TUTTI" - CIG. N. 4986498C50 - CUP N. C12F13000000004. PROROGA TEMPO CONTRATTUALE A RISORSE FINANZIARIE INVARIATE. |
| 38 | 2015 -- 01703/069 | SERVIZIO STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI AL TORINO JAZZ FESTIVAL 2015. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO LOTTI 3 E 9 PER EURO 2.244,80 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G. C. N. MECC. 2015-00503/069. CIG Z01142A8D7 |
| 40 | 2015 -- 01735/069 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI AL TORINO JAZZ FESTIVAL 2015. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 784,70 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2015-00503/069. CIG Z0A1439694 AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 43 | 2015 -- 01803/069 | ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO TORINO JAZZ FESTIVAL CON ACQUISTO RELATIVI KIT SCENOGRAFICI IN ESECUZIONE DELIBERA 2015 503/69 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.960,00 IVA COMPRESA. CIG ZF714235C2 |
| 44 | 2015 -- 01818/069 | DEFINIZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE WEB 2.0 RIVOLTO AL MERCATO ITALIANO RELATIVO AL TORINO JAZZ FESTIVAL 2015. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 16.470,00 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2015-00503/069. CIG Z45144E03B AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 47 | 2015 -- 01850/069 | FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI STENDARDI IN OCCASIONE DEL «TORINO JAZZ FESTIVAL 2015». ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2015/00503/69 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.318,00 IVA COMPRESA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - CIG N. ZBA145BEF5 |
| 50 | 2015 -- 01898/069 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE ESPOSITORI DA BANCO E CONSEGNA PLICHI MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI AL TORINO JAZZ FESTIVAL 2015. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.683,20 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2015-00503/069. CIG Z43145902D AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 54 | 2015 -- 01948/069 | MONTAGGIO DI STRISCIONI STRADALI IN PVC DA POSARSI IN VIA PO IN OCCASIONE DEL «TORINO JAZZ FESTIVAL 2015». ESECUZIONE DELIBERA 2015/00503/069 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER EURO 2.562,00 IVA COMPRESA ALLA IREN SERVIZI E INNOVAZIONE SPA.- CIG N. Z8D14710DB |
| 56 | 2015 -- 01955/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI PER PROMOZIONE EVENTI CULTURALI 2015 IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. 2015-01810/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 7.500,00 IVA COMPRESA. CIG Z2E146BB71. |
| 57 | 2015 -- 02011/069 | LOOK PIAZZA CASTELLO: FORNITURA ED ALLESTIMENTO DI TELI SPECIALI A RIVESTIMENTO DELLA RECINZIONE DEL CANTIERE SCAVO ARCHEOLOGICO DI PALAZZO MADAMA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.294,00 I.V.A. COMPRESA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - CIG N. Z271480BD1. |
| 36 | 2015 -- 01849/070 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA` DI LIBERO SCAMBIO NELL`AREA ´EX SCALO VANCHIGLIA`. CIG: 623937926F. PROSEGUIMENTO DELL`ATTIVITA` ORGANIZZATA DI LIBERO SCAMBIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 201500314/070. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2015 |
| 151 | 2015 -- 01712/072 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER SERVIZIO DI USO E ALLESTIMENTO SPAZIO TEATRALE PER PREMIAZIONE CONCORSO VIDEO NELL`AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO JCVG, IMPORTO DI SPESA 396,50 EURO - IMPEGNO. CIG: ZAE142531B |
| 4 | 2015 -- 01909/084 | C. 1. SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS SU TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 1. BIENNIO 2015-2016. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA EURO 27.555,94 IVA 22 % INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO EURO 13.777,97 IVA 22% INCLUSA ANNO 2105. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG N. Z6512C5C0D. |
| 6 | 2015 -- 01877/086 | C.3. SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI SITE SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 BIENNIO 2014-2015 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 10.000,00 (I.V.A. 22% COMPRESA) - CIG 55186050EA |
| 116 | 2015 -- 01857/087 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ DAL 6/10/2014 AL 30/8/2015. ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 2.410,72 IVA 22% INCLUSA NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO.CIG. N. Z750FBEB79 |
| 30 | 2015 -- 01739/089 | C.6 - PAGAMENTO ABBONAMENTO CANONE RAI E TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ANNO 2015 PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI IN STRUTTURE CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 433,54 CIG ZEF13DCE06 |
| 35 | 2015 -- 02089/089 | C. 6 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E CULTURALE ANNO 2015 IN ESEC. DELLA DELIB. N. MECC. 2015 01430/089 DEL 15 APRILE 2015. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER EURO 23.350,00 IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z481422CD4. |
| 33 | 2015 -- 02209/090 | C.7 - AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA. SPESA DI EURO 5.270,40 IVA AL 22% COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 2.049,600=. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG.6168000A9C. |
| 13 | 2015 -- 01729/091 | .C.8 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2015 2016. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 A SEGUITO DI INDIZIONE GARA PER IMPORTO LIMITATO DI EURO 64.356,46 IVA COMPRESA. |
| 8 | 2015 -- 01885/092 | C 9 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, INTERNET-BOOK CAFE', FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 8.900,00 - IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2015 (PERIODO MAGGIO-AGOSTO). |
| 9 | 2015 -- 01931/092 | C9 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA E VIGILANZA NON ARMATA. AFFIDAMENTO EURO 750,00 IVA INCL. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 146,00 I.V.A. 22% INCL. DALLA DATA DI ESECUTIVITA' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO FINO ALLE H 24,00 DEL 31/12/2015 ALLA DITTA TELECONTROL VIGILANZA SPA. CIG Z0F145EEFE. |
| 12 | 2015 -- 01756/093 | C. 10 - STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO CIRCOSCRIZIONALE. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 201500061/093 PER EURO 874,00. CIG 60125354D7. |
| 14 | 2015 -- 01580/103 | COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00. |
| 55 | 2015 -- 01926/106 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI COD.OP. 3925 APPR.VARIANTE N. 1 ART.132 C1 LETT.B) D.LGS163/06 E SMI. IMPORTO EURO 149.990,31 IVA COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA. CUP C18H12000070004 - CIG 5543443E1. |
| 157 | 2015 -- 01940/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2015. ONERI DISATTIVAZIONE E RIATTIVAZIONE IMPIANTO RETE AEREA TRANVIARIA SUL PONTE VITTORIO EMANUELE I. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. EURO 1.220,00 (COMPRESA IVA) - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 05/05/15 - CIG Z08144AA88. |
| 66 | 2015 -- 01160/110 | SERVIZIO DI CONTROLLO DEI CANI E DEI GATTI AFFIDATI DAI CANILI MUNICIPALI DI TORINO. MODIFICHE. |
| 99 | 2015 -- 01995/112 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA S.C.S. ETA BETA PER SERVIZI DI CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI EROGATE DA AMIAT E DEI SERVIZI APPALTATI DA AMIAT A ENTI TERZI - BIENNIO 2015/2017- CIG N. 6117392792 - IMPEGNO SPESA EURO 231.800,00 IVA 22% COMPRESA - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 48 | 2015 -- 01907/117 | INTEGRAZIONE INCARICO DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONE DI CSE LAVORI PER REALIZZAZ. «P.RI.U SPINA 4-AREE VERDI» ALL`ARCH. MARCO VENZ. IMPORTO EURO 13.739,05 INARCASSA E IVA COMPRESE. FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M. 21/12/1994 (CIG Z1606F37E1). (COD. OPERA 3311) . |
| 105 | 2015 -- 02102/126 | ISCRIZIONE PER UN DIPENDENTE DELL`AREA AMBIENTE - SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI ALLA 3° EDIZIONE DEL CORSO «ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE SULLA BONIFICA DI SITI CONTAMINATI» ORGANIZZATO DA LABELAB SRL - IMPORTO EURO 700,00 ESENTE IVA - CIG 6257560DDB - APPROVAZIONE |
| 6 | 2015 -- 01812/129 | ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.119,52 IVA COMPRESA. |