Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 48 | 2015 -- 01027/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2015. SECONDA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. EURO 62.475,00. |
| 49 | 2015 -- 01031/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2015. SECONDA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.700,00. |
| 67 | 2015 -- 01382/002 | RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. ANNO 2015. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.504,26. CIG. Z9913E5F7C. |
| 73 | 2015 -- 01447/002 | PROCEDURA DI APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI. DURATA ANNI DUE. PRESA D'ATTO DELL' EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. CIG. 61254587D8 |
| 83 | 2015 -- 01723/002 | DIRITTI D'AUTORE ALLA S.I.A.E. PER LE MANIFESTAZIONI PROMOSSE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L`ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00. |
| 321 | 2015 -- 00859/004 | TIROCINI FORMATIVI DI 6 MESI CON BORSA LAVORO " PROGETTO URBAN". FINANZIATI CON FONDI REGIONALI GIA' INTROITATI. INDIZIONE BANDO B 03/15 E PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA EURO 6.984,00. |
| 459 | 2015 -- 01341/004 | DETERMINAZIONE: PROCEDURA DI APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ DI TORINO- DURATA ANNI DUE. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 527 | 2015 -- 01532/004 | SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 - IVA COMPRESA - ANNO 2015. |
| 551 | 2015 -- 01578/004 | COMPENSI DA VERSARE AGLI EREDI DI DIPENDENTI DECEDUTI. ULTERIORE PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2015 DI EURO 100.000,00. |
| 558 | 2015 -- 01627/004 | RIMBORSO SPESE PROCESSUALI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 500,00. |
| 561 | 2015 -- 01634/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 321.100,00. |
| 562 | 2015 -- 01645/004 | RISORSE DECENTRATE ANNO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 14.655.000,00. |
| 570 | 2015 -- 01649/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL CORSO «IL CONTO ANNUALE 2014. STRUMENTO DI VERIFICA E CONTROLLO DELLA SPESA 2014. PROPEDEUTICO PER LA CONTRATTAZIONE 2015». CIG. Z261409C75. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00 CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2015 -- 00919/005 | 005/303 PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI. PERIODO 01/07/2015-30/06/2018. REVOCA DETERMINAZIONE DI INDIZIONE N. MECC. 2014-04431/005 E NUOVA INDIZIONE. SPESA TRIENNALE EURO 638.860,32 IVA COMPRESA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 96.137,30 IVA COMPRESA ANNO 2015. |
| 0 | 2015 -- 01085/005 | 005/301G - INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA «SERVIZIO PASSEPARTOUT» I.R.V. - VIA SAN MARINO 10 - PERIODO 9 DICEMBRE 2013-31/12/2015 - SPESA EURO 60.099,90= IVA COMPRESA - ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.433,90= IVA - COMPRESA PERIODO 01.04.2015/30.04.2015 - C.I.G. N. 429862598F. |
| 0 | 2015 -- 01098/005 | 05/400 AFFIDAMENTO M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER MANIFESTAZIONI (PALCO MODULARE). RDO 700287 CIG. ZF8123E794. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. IMPORTO DI EURO 16.348,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 0 | 2015 -- 01159/005 | AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA N. 79/2014 PER "ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2015 - 11 LOTTI" |
| 0 | 2015 -- 01283/005 | PROCEDURA APERTA N. 65/2014 - SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI _ MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI _ ANNO 2014 LOTTI N. 5 PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 0 | 2015 -- 01333/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - P.A. 69/2014 LAVORI SU IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO E POMPAGGIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' DI TORINO (CODICE CUP C16E12000500004/ CODICE CIG 55863154F8). PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 01376/005 | VERSAMENTO AUTORITA_ NAZIONALE ANTICORRUZIONE PER BANDI DI GARA _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 PER L'ANNO 2015 |
| 0 | 2015 -- 01432/005 | 05/303 ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ON-LINE «LEXITALIA PREMIUM» EURO 793,00 IVA INCLUSA. CIG: 620436759D. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2015 -- 01438/005 | 05/113 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI CARRELLO PORTA FALDONI PER L'AREA APPALTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 427,00 IVA INCLUSA - N. CIG: 61889177DE. |
| 0 | 2015 -- 01484/005 | 05/303-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL MESE DI MAGGIO 2015 DI EURO 1.167,50 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2015 -- 01488/005 | 005/301G - SERV. PULIZIA PISCINA LOMBARDIA, IMPIANTO SPORT. COLLETTA, STADIO PRIMO NEBIOLO E PALASPORT LE CUPOLE - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.413,48= (REVERSE CHARGE) - A COPERTURA DEL PERIODO 01.05.2015 / 31.05.2015. CIG - 5403416FED |
| 0 | 2015 -- 01499/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 9 - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.003,71= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.05.2015 / 31.05.2015. C.I.G. 540293315C. |
| 0 | 2015 -- 01500/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO - PERIODO 15.04.2014/31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.182,32=IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.05.2015 / 31.05.2015. CIG 56939078B1. |
| 0 | 2015 -- 01501/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ´GINZBURG` E LE AREE COMUNI DEL CENTRO E15 - PERIODO 16.12.2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.315,71= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.05.2015 / 31.05.2015. C.I.G. 54649592D5. |
| 0 | 2015 -- 01502/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL CENTRO INTERCULTURALE DI CORSO TARANTO 160 - PERIODO 01.04.2014 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.399,08= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.05.2015 / 31.05.2015. C.I.G. 557682800E. |
| 0 | 2015 -- 01503/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO VIA BARBAROUX 27 (EX PALAZZO SICCARDI) - PERIODO 15.12.2014 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.469,28= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.05.2015 / 31.05.2015. C.I.G. 6030189D5F. |
| 0 | 2015 -- 01541/005 | 05/301/A ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA APERTA N. 128/2013- SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.05.2015 - 31.05.2015. SPESA EURO 62.444,07= IVA COMPRESA. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2015 -- 01542/005 | 005/301/A - PROCEDURA NEGOZIATA N. 027/2014 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.891,84= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.05.2015 / 31.05.2015 |
| 0 | 2015 -- 01546/005 | 05/303- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA INTERVENTO RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE - SPESA EURO 256,11 COMPRESA IVA AL 22% - CIG 6196392071. |
| 0 | 2015 -- 01636/005 | 05/400 ACCORDO QUADRO 16/2012. SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONI VARIE, SGOMBERI COATTI, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI, ECC.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.300,00 IVA COMPRESA. CIG 56701167BD |
| 29 | 2015 -- 00955/007 | TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA E PIANO DI AZIONI SUL SUCCESSO FORMATIVO: REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI. DEVOLUZIONE DI FONDI AL POLITECNICO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. N. 2014 04246/007- IMPEGNO DI SPESA EURO 18.310 DERIVANTI DA FONDI EX LEGGE 285/97 |
| 38 | 2015 -- 01395/007 | PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.859,69= IVA COMPRESA COD. CIG 5858772B97. |
| 179 | 2015 -- 01538/008 | FESTA DELLA LIBERAZIONE. COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA` CIVILE VERSO TERZI. EMISSIONE APPENDICE A POLIZZA GENERALE DELLA CITTA`. LOTTO 4 CIG 3851375F2D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 IMPOSTE E TASSE COMPRESE. |
| 195 | 2015 -- 01704/008 | IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2015. IMPORTO EURO 2.000,00 I.V.A. INCLUSA. |
| 101 | 2015 -- 01317/010 | SERVIZIO AFFITTO SALA CONFERENZE GAM IL 29/3/2015 PER L`INCONTRO FORMATIVO CON I GIORNALISTI PROMOSSO DA FIGC ALL`INTERNO DEL PROGRAMMA «TORINO CITTA` AZZURRA». AFFIDAMENTO A COMUNICAZIONIMMAGINI DI ORESTE LO POMO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 756,40 COMPRESA IVA AL 22%. CIG. Z1213DA807 |
| 123 | 2015 -- 01465/010 | PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA N. 16/2014 PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE SOCIALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA OLIVERO 32. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG 5648220298. |
| 131 | 2015 -- 01547/010 | PROMOZIONE DI TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT IN OCCASIONE DI GRANDI EVENTI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` SUGO S.R.L. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.448,00 COMPRESA IVA AL 22%. CIG. ZD413FC883 |
| 141 | 2015 -- 01652/010 | PROMOZIONE DI TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT IN OCCASIONE DI GRANDI EVENTI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA_ D2ADV SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.830,00 COMPRESA IVA AL 22%. CIG. Z671426B1C. |
| 110 | 2015 -- 01631/012 | SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA, SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING DI VIA RIBORDONE N. 12. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 20.000,00. CIG. 3599306146. |
| 100 | 2015 -- 01448/013 | TRIBUTI, CANONI ED ENTRATE VARIE. RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI INDEBITI PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 888.000,00. |
| 54 | 2015 -- 01179/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «MASNA`» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.617,93=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE GIA` INTROITATO. |
| 58 | 2015 -- 01221/019 | SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI. FORNITORI ACCREDITATI. IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO APRILE 2015 - LUGLIO 2015 EURO 223.472,37. |
| 59 | 2015 -- 01222/019 | SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA RISTORAZIONE NEI CENTRI DIURNI COMUNALI PER DISABILI E SUI CENTRI DI COTTURA DEI FORNITORI. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO ANNO 2015 _ 31 AGOSTO 2016. IMPEGNO DI SPESA EURO 18.294,88 IVA INCLUSA. CIG. Z4E1348BFA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 66 | 2015 -- 01319/019 | FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _IPAB CENTRO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI - CASTELLI FASOLO _ DI VIGONE (TO) - ASL TO3 _ AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 68 | 2015 -- 01330/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. FORMAZIONE AI DOCENTI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 69 | 2015 -- 01331/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE). BANDO PROVINCIALE MERCATO DEL LAVORO A.F. 2014/2015. ATTIVITA' DI SELEZIONE E MONITORAGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DELLA CITTA` METROPOLITANA DI TORINO DA INTROITARE. |
| 70 | 2015 -- 01399/019 | PROSECUZIONE POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE SENZA DIMORA. ESTENSIONE DEI SERVIZI PROCEDURA RISTRETTA 114/2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2015 01197/019 DEL 24/03/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 90.381,91 IVA 4% COMPRESA. |
| 71 | 2015 -- 01419/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO CAMBIO SEDE LEGALE DEL SOGGETTO GESTORE DEI PRESIDI RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL |
| 73 | 2015 -- 01452/019 | PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA PRESIDIO PER ANZIANI «CASA DELL_IMMACOLATA SOCIETA_ COOPERATIVA SOCIALE» DI TORINO. |
| 74 | 2015 -- 01535/019 | CONVENZIONE FRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2015 01321/019 DEL 8/04/2015 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 70.809,47 FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DA EQUO INDENNIZZO. |
| 76 | 2015 -- 01590/019 | PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO RA DEL PRESIDIO «RESIDENZA TONENGO D_ASTI» DI TONENGO (AT ) GESTITO DALLA SOCIETA_ RESIDENZE ANNI AZZURRI SRL |
| 79 | 2015 -- 01646/019 | S.F.E.P. - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER FORNITURA LIBRI PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI F.N.P.S.A. ANNI 2014-2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=. CIG Z5214093BA. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 81 | 2015 -- 01726/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SEZIONE B: RIUNIONE DELLA COMMISSIONE INTERISTITUZIONALE COMUNE DI TORINO - ASLTO1 E TO2 DELL_8 APRILE 2015. |
| 31 | 2015 -- 01783/024 | INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C N. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. I TRIMESTRE 2015 - IMPEGNO DI EURO 1.919.937,07. |
| 124 | 2015 -- 01105/027 | AGENZIA DELLE ENTRATE - MORE PER TARDIVO PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.213,65=. |
| 147 | 2015 -- 01642/027 | ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E PERIFERICHE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI. RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP E AL MERCATO ELETTRONICO CONSIP. AFFIDAMENTO A DITTE VARIE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 12.784,42= ( IVA INCLUSA) CIG VARI. |
| 41 | 2015 -- 01359/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2015 E 2016 IMPORTO EURO 482.096,82 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA, PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNI 2015 EURO 241.048,42 E 2016 EURO 241.048,40 IVA COMPRESA. |
| 43 | 2015 -- 01422/030 | IMPRESA EDILGAMMA S.R.L. - AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS S.P.A. - IMPORTO DI EURO 287.028,80 OLTRE 10% IVA SUI LAVORI DI RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SISTEMAZIONE MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4109 - CUP C18I13000470004 - CIG 5622441915) |
| 51 | 2015 -- 01709/031 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA ED IGIENE LUOGHI DI LAVORO INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I.. CODICE CUP C14E11000060004 - C.O. 3809 - CIG 3428407AF2. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE. |
| 249 | 2015 -- 01591/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA`- LOTTO 5 BIL. 2010 - PRESA D`ATTO FALLIMENTO N. 75/2015 - DITTA VIGNERI GIUSEPPE - NOMINA CURATORE FALLIMENTARE DR. STEFANO MONTANARO - (COD. OP. 3603/2010) |
| 252 | 2015 -- 01608/033 | ACQUISTO DI N. 42 PANCHE - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 16.191,84 (IVA 22% COMPRESA) - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLA FORNITURA |
| 182 | 2015 -- 01155/034 | COMPLETAMENTO DEL CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA - FALCHERA. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 121.828,88 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE "PIANO CITTA". (C.O. 2792 - CUP C16G13000010001). |
| 35 | 2015 -- 01534/045 | RIDUZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO STUDI HOLDEN PER IL PROGETTO SVILUPPO DIDATTICA DEL CORSO BIENNALE IN SCRITTURA E STORYTELLING 2013. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2015 01363/045 DELL` 8 APRILE 2015. |
| 33 | 2015 -- 01199/046 | FORNITURA DI SUBSTRATI PER FLOROVIVAISMO PROFESSIONALE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA HORTILUS E VIVAI S.R.L. - IMPORTO EURO 8.888,11 IVA 4% INCLUSA CIG ZF8117C37E |
| 39 | 2015 -- 01345/046 | SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL COMPARTO FLOROVIVAISTICO, DELLE FIORIERE E DEL ROSETO AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA LOTTO 1 CIG 610029068E E LOTTO 2 CIG 610030421D AFFIDAMENTO COMPLESSIVO EURO 128.844,11 IMPEGNO LIMITATO EURO 95.000,00 IVA INCLUSA AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 14 | 2015 -- 01005/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI TORCE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.758,00) FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO (CIG Z2712DD57D) |
| 19 | 2015 -- 01231/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA (EURO 170.000,00). CIG. 618081805B |
| 12 | 2015 -- 01397/048 | RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA' E RISULTATE NON DOVUTE. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - EURO 3.000,00 |
| 23 | 2015 -- 01596/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI BATTERIA PER AUTOVELOX 105. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.050,00) FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO (CIG 62145519B6) |
| 24 | 2015 -- 01597/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI BATTERIE E CARICA BATTERIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.477,80) FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO (CIG Z3913B3150 - CIG ZC513B31CA) |
| 25 | 2015 -- 01598/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI BATTERIE RICARICABILI PER TORCE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.631,14) FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO (CIG ZC313DC12F) |
| 26 | 2015 -- 01599/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CARTELLINE PER ATTIVITA_ DI PG. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.708,00) CIG Z031392FB3 |
| 62 | 2015 -- 01379/049 | PROCEDURA DI APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI LAVORO DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CITTÀ DI TORINO- DURATA ANNI DUE - PRESA D`ATTO DELL`EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. CIG. N. 61254587D8 |
| 72 | 2015 -- 01635/049 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRENOTAZIONE SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. EURO 5.000,00 |
| 10 | 2015 -- 01249/050 | LEGGE 285/97. PROGETTO «LINGUE IN SCENA!» EDIZIONE 2015. AFFIDAMENTO AD ITACA ASSOCIAZIONE TEATRALE PER EVENTI FORMATIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.500,00=. SPESA SORRETTA DA PROVENTI GIA` INTROITATI. CIG. N. 6167001238. |
| 11 | 2015 -- 01511/050 | LEGGE 285/97. TORINO STREET STYLE EDIZIONE 2015. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO PERMANENTE EVENTS FIVE DI EURO 67.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA PROVENTI GIA` INTROITATI LEGGE 285/97 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2015 01191/050. |
| 1 | 2015 -- 00902/051 | CONVENZIONE PER L`ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO MINORI ROM. PROGETTO NAZIONALE PER L`INCLUSIONE E L`INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI. ESTENSIONE DELL`AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 38.952,00 IVA 4% COMPRESA, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2014 03863/007. CIG 5918361200. |
| 3 | 2015 -- 01750/051 | EVENTO _READY STEADY STUDYINTORINO_ PRESSO MURAZZI STUDENT ZONE. AFFIDAMENTO DA CONVENZIONE CON SOCIETA_ TO DIFFERENT SRL PER SERVIZI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.340 OLTRE IVA 22% PER UN IMPORTO TOTALE PARI A EURO 21.154,80 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2012-02229 E SUCCESSIVI ACCORDI QUADRO. CIG Z261444F97. |
| 114 | 2015 -- 01361/057 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 143,54 |
| 42 | 2015 -- 01440/060 | OPERE DI RESTAURO E ADEG. FUNZ. PARTE COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA (C.O. 3878). AFF. OPERE VARIANTE 2 SENSI ART.205,C.4,D.LGS.163/2006 E SMI. ATI RIGAS SRL/GESTA SPA. EURO 114.599,33 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. G.C.10/02/2015 MECC.201500477/60. FINANZ. FONDI FESR E OO.UU. DIFF. TERMINI |
| 45 | 2015 -- 01495/060 | REALIZZAZIONE ENERGY CENTER AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947-CUP C16F11000050009). AUTORIZ. STIPULA CONTRATTO INCARICO D.O. OPERE STRUTTURALI MEDIAPOLIS ENGINEERING SRL, ING. SILVANO VEDELAGO. EURO 49.060,96, AL LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR. FINANZ. CONTRIB. COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 46 | 2015 -- 01504/060 | REALIZZ. ENERGY CENTER AREA EX WESTINGHOUSE SPINA 2 (C.O. 3947). PROC.APERTA 19/2014 AUTORIZ. CONSEGNA ANTIC. INCARICO CSE STUDIO CORRADINO E CHIARAMELLO ARCH. ASSOCIATI IN PERSONA ARCH. CORRADO CORRADINO. EURO 154.191,81, LORDO RIT. LEGGE CONTR. E IVA COMPR. FINANZ. CONT. COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 48 | 2015 -- 01543/060 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI PER LA CULTURA ANNO 2015. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI (LOTTO 1, CIG 609899383C: GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. - LOTTO 2, CIG 6098999D2E: LAVORINCORSO S.R.L.). IMPEGNO DI EURO 12.747,92 I.V.A. COMPRESA. APPROVAZIONE. |
| 40 | 2015 -- 01377/062 | INTER.DI RIMOZ.E SMALTIMENTO PREFAB.ESISTENTE INCENDIATO CON FORN.E POSA DI NUOVO PREFAB.PER LA BOCC."PENSIONATI DI LUCENTO" IN CORSO LOMBARDIA AFFID.A PROC.NEG. SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - PRESA ATTO EFF.AGGIUD.DEF.ED AUTORIZ.ALLA STIP.DEL CONTRATTO. IMP.EURO 26.291,00 IVA COMPRESA. |
| 38 | 2015 -- 01386/062 | STADIO ATLETICA «P. NEBIOLO» - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEI PORTELLONI DELLA GABBIA LANCI - DITTA MONDO S.P.A.- IMPEGNO EURO 15.128,00 IVA COMPRESA - (CIG Z9D142E67F) |
| 43 | 2015 -- 01466/062 | MANUTENZ. STRAORD. E CONTROLLI STRUTTURALI STADIO OLIMPICO-ANNO 2011-(CUP C12011000050004-CIG: 2733237286)- DITTA GF COSTRUZIONI S.R.L. - PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE LAVORI (C.O. 3701) |
| 47 | 2015 -- 01525/062 | AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RITRACCIATURA DELLE PISTE OUTDOOR ED INDOOR DELLO STADIO DI ATLETICA - "P. NEBIOLO" - DITTA GENTA S.N.C.- IMPEGNO EURO 18.300,00 IVA 22% COMPRESA - (CIG ZD3142E55D) |
| 49 | 2015 -- 01565/063 | ACQUISTO N° 1 ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE ANNO 2015/16 (CIG:Z4C13D74FD) - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 |
| 179 | 2015 -- 01416/064 | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA - FORNITURA DI ENERGIA ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 275.000,00 IVA COMPRESA (CIG 6005717A71) |
| 185 | 2015 -- 01420/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 192.850,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2015 IN APPL. G.C. N.MECC. 2014 07084. CIG 2827031BC5 |
| 189 | 2015 -- 01421/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2015 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 DI EURO 416.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 187 | 2015 -- 01423/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA ANNO 2015. QUARTO IMPEGNO DI EURO 208.333,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 189 | 2015 -- 01435/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2015. QUARTO IMPEGNO DI EURO 46.833,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA. |
| 188 | 2015 -- 01436/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2015 _QUARTO IMPEGNO DI EURO 5.416,00 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA. |
| 204 | 2015 -- 01715/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2015 _QUINTO IMPEGNO DI EURO 5.416,00 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA. |
| 205 | 2015 -- 01716/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2015. QUINTO IMPEGNO DI EURO 46.833,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA. |
| 206 | 2015 -- 01717/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA ANNO 2015. QUINTO IMPEGNO DI EURO 208.333,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 207 | 2015 -- 01721/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ QUINTO IMPEGNO DI SPESA EURO 192.850,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2015 IN APPL. G.C. N.MECC. 2014 07084. CIG 2827031BC5 |
| 143 | 2015 -- 01309/068 | PROGETTO INNOCAT. SERVIZIO DI COFFEE BREAK MEETING DI PROGETTO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA L. 381/1991 E TITOLO III DEL REG. 307 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 675,00= (IVA 10% INCLUSA). SPESA SORRETTA DA ENTRATA DA INTROITARE. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z6913AAB2E - CUP C15J13000000001. |
| 22 | 2015 -- 01215/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI PER TORINO INCONTRA BERLINO IN ESEC. DELIBERA G.M. 2014-04896/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 4.672,60 IVA COMPRESA. CIG Z7E13BF26F. |
| 27 | 2015 -- 01404/069 | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALI PER TORINO INCONTRA BERLINO IN ESEC. DELIBERA G.M. 2014-04896/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 753,23 IVA COMPRESA. ATTESTAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z9813E6032. |
| 29 | 2015 -- 01418/069 | SERVIZIO STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI AL TORINO JAZZ FESTIVAL 2015. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO LOTTI 1 E 8 PER EURO 17.615,58 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. G. C. N. MECC. 2015-00503/069. CIG Z2613E7088 |
| 30 | 2015 -- 01453/069 | SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI AL TORINO JAZZ FESTIVAL 2015. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 615,12 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2015-00503/069. CIG Z1713F7828 AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 31 | 2015 -- 01475/069 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALI PER LA RASSEGNA MUSICALE "NOTE PER LA SINDONE" IN ESEC. DELIBERA G.C. 2015-00594/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 992,10 IVA COMPRESA AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA CIG Z7A13E709F |
| 35 | 2015 -- 01604/069 | MOVIMENTAZIONE DI 12 TOTEM DEDICATI PREESISTENTI E NOLEGGIO DI ULTERIORI NUOVI TOTEM E ROLL UP IN OCCASIONE DEL «TJF 2015» ESECUZIONE DELIBERA G.C. 2015/00503/69 - IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.721,00 IVA COMPRESA CIG N. Z7B141BA22 AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA |
| 2 | 2015 -- 01476/084 | C. 1 - ACQUISTO CARNET ELETTRONICI DI VIAGGIO OCCORRENTI AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER L`ANNO 2015. N. CIG 6205463E0D. AFFIDAMENTO SPESA DI EURO 695,50. IMPEGNO LIMITATO PER EURO 416,50 |
| 3 | 2015 -- 01574/084 | C. 1 - LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2015-01161/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 25/03/15. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.500,00. |
| 33 | 2015 -- 01527/085 | AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI PRESSO I LOCALI CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2015 PER EURO 2.918,24= . IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 1.459,12=. C.I.G. Z6410163E7. |
| 35 | 2015 -- 01667/085 | AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI PRESSO I LOCALI CIRCOSCRIZIONALI - ANNO 2014. PRESA D'ATTO VARIAZIONE FORMA GIURIDICA DITTA AFFIDATARIA DA "SWITCH 1988 S.R.L." A "SWITCH 1988 S.P.A . C.I.G. Z6410163E7. |
| 4 | 2015 -- 01563/086 | C.3. PROCEDURA APERTA N 88/20113 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE 3 ANNI 2014/2015/2016 - LOTTO C - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2015 DI EURO 83.674,80 (IVA 22% INCLUSA) - CIG. 5248825B67 |
| 59 | 2015 -- 01033/087 | IMMOBILE COMUNALE DI VIA BIANZE' 28A ASSEGNATO ALLA CIRCOSCRIZIONE IV - CONCESSIONE PLURIENNALE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA (A.N.P.I.) - SEZIONE MARTIRI DEL MARTINETTO - APPROVAZIONE CONCESSIONE. |
| 68 | 2015 -- 01204/087 | PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS PRESENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 4. ACCORDO QUADRO PER GLI ANNI 2015-2016. IMPORTO COMPLESSIVO DI AFFIDAMENTO EURO 40.260,00 IVA 22% INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 10.004,00 IVA 22% INCLUSA. CIG. ZC212C1508. |
| 74 | 2015 -- 01329/087 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DAL 6 OTTOBRE 2014 AL 30 AGOSTO 2015 EURO 40.923,68 ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 8.335,04 IVA 22% INCLUSA. CIG. N. Z750FBEB79 |
| 7 | 2015 -- 01284/088 | C.5 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEI RAGAZZI ANNO 2015. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 750,00= IVA 10% COMPRESA - CIG. N. ZB012E9E27 |
| 8 | 2015 -- 01517/088 | C. 5 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI SUL TERRITORIO DELLA 5° CIRCOSCRIZIONE PER L_ANNO 2015. AFFIDAMENTO SERVIZI PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 47.580,00 - IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 20.000,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2015 - CIG Z6F12E6B4C. |
| 18 | 2015 -- 01275/089 | PROCEDURA APERTA N 88/2013 - SERVIZIO MANUT. ORDIN. VERDE PUBBLICO CIRC.LE TRIENNIO 2014-2016. LOTTO E. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 102.688,44 E ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 31.267,56. IMPEGNO DELLA SPESA PER ANNO 2015 DI EURO 133.956,00 IVA INCLUSA. CIG. 5248901A1F. |
| 20 | 2015 -- 01342/089 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALL'IMPIANTO BASKET "TORRI" PER EURO 2.042,72, IVA 22% COMPRESA. N. CIG. Z10135B504. |
| 18 | 2015 -- 01477/090 | C.7 - PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DI COMPETENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. BIENNIO 2015/2016. AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.P. IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 25.990,38 CIG 6019646107=. |
| 20 | 2015 -- 01531/090 | C 7. - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2014/2015/2016 LOTTO F CIRCOSCRIZIONE 7. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2015 DI EURO 82.968,65 IVA INCLUSA. CIG 5248925DEC |
| 7 | 2015 -- 01384/092 | C. 9- PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2014-2015-2016. LOTTO H ESTENSIONE AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO LIMITATO PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO PER EURO 39.000,00 IVA COMPRESA. CIG 5248960ACF |
| 6 | 2015 -- 01241/093 | C. 10 - SERVIZIO DI STAMPA DI FOTOGRAFIE STORICHE SU ROLL-UP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 878,40 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA INCISIO DIGITAL SERVICES S.N.C. DI SIMONE BRUNO & C. CON RICORSO AL MEPA. CIG 6142159DF0. |
| 7 | 2015 -- 01306/093 | C. 10 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO GTT UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAI DIPENDENTI. AFFIDAMENTO DI EURO 639,00 ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 382,50. CIG 6190853582 |
| 8 | 2015 -- 01403/093 | C. 10 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER L'ACQUISTO DI N. 5 STAMPANTI PER L'ATTIVITÀ DEL CONTRO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1067,62. CIG CONSIP 54623054AE |
| 11 | 2015 -- 01693/093 | C. 10 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 4.000,00. |
| 72 | 2015 -- 01217/110 | SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI CANILI MUNICIPALI DI TORINO- DITTA FOTORECUPERI. REVOCA CONTRATTO ANNO 2015. AGGIUDICAZIONE ANNO 2015 AL SECONDO CONCORRENTE-DITTA VERCAM. EURO 878,65 IVA INCLUSA. CIG 54279928B1. |
| 47 | 2015 -- 01619/117 | PRIU SPINA 4 AREE VERDI (C.O.3311) AFFID. ULT.OP. EX ART. 57 C. 5 LETT. A) D.LGS. 163/06 IMP. E. 24.108,06 IVA 10% COMPR. IN ESEC. DELIB. G.C. N. MECC. 1501548/117 - NUOVI PREZZI-DIFFER. TERM. ULTIM. LAV. FINANZ. FONDI PRIU. D.M. 21/12/94 NELL`AMBITO QUADRO ECONOM. PROGETTO ORIG. APPROVAZ. |
| 4 | 2015 -- 01156/129 | SERVIZIO STAMPA MATERIALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 268,40 IVA COMPRESA. |
| 5 | 2015 -- 01369/129 | STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. SPESA EURO 12.402,52 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 8.003,20 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. |
| 12 | 2015 -- 00981/130 | ATTUAZIONE STRATEGIA NAZ.CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE. TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 22.638,00 AL COMUNE DI VENEZIA E DI EURO 8.734,00 AL COMUNE DI BOLOGNA IN ESECUZIONE D.G.C. 2015 00294/130. IMPEGNO DI EURO 31.372,00. FINANZIAMENTO PRES.CONS.MIN. DPO |
| 17 | 2015 -- 01412/130 | STRATEGIA NAZ.LE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE. TRASF. FONDI PER IMPORTO MASSIMO DI EURO 65.032,00 AI COMUNI DI MILANO,NAPOLI,PALERMO E ROMA CAPITALE IN ESEC. DGC 2014 07118/130. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.032,00. FINANZIAM.TO PRES.CONSIGLIO MINISTRI DPO. |
| 79 | 2015 -- 00755/131 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEICA GEOSYSTEMS S.P.A. PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE LGE - STAZIONE TOTALE LEICA FLEXLINE +TS06 PLUS 5 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 305,00 = (IVA 22% IVA INCLUSA) CIGZ75132AA4B |