Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 94 | 2015 -- 00189/003 | SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 344,00=. |
| 45 | 2015 -- 00134/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO LA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A. DI PERSONALE COMUNALE. CORRESPONSIONE INDENNITA' VAP 2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.672,36 ED ACCERTAMENTO PER PER EURO 4.993,16. |
| 53 | 2015 -- 00192/004 | CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DELLA CITTÀ DI TORINO PER IL TRIENNIO 2014-2016. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL 2015 DI EURO 13.298,00 IVA COMPRESA. CIG 55289612F4 |
| 55 | 2015 -- 00204/004 | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO. PROROGA IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00. FONDI CONSERVATI NEI RESIDUI. |
| 88 | 2015 -- 00308/004 | COMPENSI DA VERSARE AGLI EREDI DI DIPENDENTI DECEDUTI. PRENOTAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2015 DI EURO 50.000,00. |
| 93 | 2015 -- 00322/004 | PERSONALE DELLA CITTA' ASSEGNATO TEMPORANEAMENTE ALLA SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER COMPENSO AGGIUNTIVO - EURO 10.647,56. |
| 107 | 2015 -- 00356/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO DELLA DIPENDENTE PATRIZIA MARCHISIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.484,60 PER COMPENSO AGGIUNTIVO. |
| 125 | 2015 -- 00377/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL SEMINARIO «IL NUOVO ISEE. REVISIONE DEI REGOLAMENTI E APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO». CIG Z6712CB7C6. IMPEGNO DI SPESA EURO 760,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2015 -- 00049/005 | SERV. GRANDI OPERE DEL VERDE P. A. N. 21/2014 M.S. DEL VERDE PUBBLICO LOTTO 1: INTERV. MESSA IN SICUREZZA DI PARCHI, GIARDINI ED AREE VERDI (CUP C11H13000530004-CIG 5472744B35) LOTTO 2: M. S. PARCO DORA SPINA 3(CUP C11H13000540004-CIG 5472808009)PRESA D_ATTO DI INTERV. EFFICACIA AGGIUD. DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 00101/005 | 005/301G - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI DI VIA PIANEZZA DAL 151 AL 163 - PERIODO NOVEMBRE 2014-31/12/2015 - SPESA EURO 29.887,95= IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.134,85= IVA COMPRESA PERIODO 01.02.2015/28.02.2015 - C.I.G. N. 5980278984. |
| 0 | 2015 -- 00102/005 | 005/301G SERV. PULIZIA PISCINA LOMBARDIA, IMPIANTO SPORT. COLLETTA, STADIO PRIMO NEBIOLO E PALASPORT LE CUPOLE - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.634,00= (REVERSE CHARGE) - A COPERTURA DEL PERIODO 01.02.2015 / 28.02.2015. CIG - 5403416FED |
| 0 | 2015 -- 00103/005 | 05/301/A ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA APERTA N. 128/2013- SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.02.2015 - 28.02.2015. SPESA EURO 62.444,07= IVA COMPRESA. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2015 -- 00106/005 | 005/301/A - PROCEDURA APERTA 128/2013 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.07.2014 - 30.06.2017. LOTTO III - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.030,82= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.02.2015 / 31.12.2015. CIG 550107812D |
| 0 | 2015 -- 00171/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO VIA CAVOUR 29/A - PERIODO SETTEMBRE 2014 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.716,20= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.02.2015 / 31.12.2015. C.I.G. 4055655062. |
| 0 | 2015 -- 00173/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL CENTRO INTERCULTURALE DI CORSO TARANTO 160 - PERIODO 01.04.2014 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.399,08= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.02.2015 / 28.02.2015. C.I.G. 557682800E. |
| 0 | 2015 -- 00176/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO - PERIODO 15.04.2014/31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.182,32=IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.02.2015 / 28.02.2015. CIG 56939078B1. |
| 0 | 2015 -- 00180/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO VIA BARBAROUX 27 (EX PALAZZO SICCARDI) - PERIODO 15.12.2014 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.469,28= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.02.2015 / 28.02.2015. C.I.G. 6030189D5F. |
| 0 | 2015 -- 00181/005 | IMPEGNO FONDI PER UN IMPORTO DI EURO 450,00= SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2015. |
| 0 | 2015 -- 00182/005 | FONDO ECONOMALE PER SPESE URGENTI E NON PROGRAMMABILI PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO FONDI EURO 900,00=. |
| 0 | 2015 -- 00213/005 | 05/303-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2015 DI EURO 1.167,50 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2015 -- 00220/005 | SERVIZIO STRANIERI E NOMADI - PROCEDURA RISTRETTA N. 32/2014 PER L`AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DESTINATO A RICHIEDENTI ASILO E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE O UMANITARIA CON DISAGIO MENTALE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2015 -- 00224/005 | SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE - P.A. 47/2014 INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI CIRCOSCRIZIONE 8 (CODICE CUP C19B12000130002/ CODICE CIG 5505815644). PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2015 -- 00241/005 | SERVIZIO NOLEGGIO TRANSENNE A RICHIESTA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CA.MET DI POLLIFRONE EX ART. 125, COMMA 10, LETTERA C) DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.100, 00 IVA COMPRESA. CIG. Z9412BAE6E |
| 0 | 2015 -- 00331/005 | 05/303- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA QUADRIENNALE APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. ACCORDO QUADRO PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2018. SPESA EURO 15.250,00 IVA 22% INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 3.812,50 IMPEGNATO LIMITATAMENTE AD EURO 2.000,00 IVA INCLUSA. C.I.G. 6059540A96. |
| 0 | 2015 -- 00413/005 | 05/303 - ABBONAMENTO PER L`ANNO 2015 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO, L`UFFICIO STAMPA, LA SEGRETERIA DEL SINDACO ED IL GABINETTO DEL SINDACO. SPESA EURO 6.550,00. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 600,00. CIG: 5952073E02. |
| 0 | 2015 -- 00415/005 | PROCEDURA APERTA N. 15/2014 _ LAVORI DI MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DEGRADATI DI PROPRIETÀ PATRIMONIALE._. C.U.P. C16J12000400004 - C.I.G. 5573296D57. REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO TERZO CLASSIFICATO |
| 3 | 2015 -- 00111/007 | LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI TRADUZIONI PER L`AREA SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z01122ACF2. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. |
| 4 | 2015 -- 00191/007 | PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.129.660,00 DI CUI EURO 1.800.000,00 DERIVANTI DA CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO. |
| 6 | 2015 -- 00282/007 | C.P.I.A. 1 DI VIA VIGONE 63 - ASSEGNAZIONE 5 AULE PRESSO L`EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA BARDONECCHIA 34. |
| 9 | 2015 -- 00460/007 | NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ULTERIORI ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 304.523,17. |
| 12 | 2015 -- 00212/010 | PISCINA STADIO MONUMENTALE, STADIO PRIMO NEBIOLO, STADIO DEL GHIACCIO - SPESA A FAVORE DELLA S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI) PER EURO 1.051,77 IVA COMPRESA. ANNO 2015. |
| 13 | 2015 -- 00218/010 | ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA PRIMARIA. PROGETTI "GIOCA PER SPORT ATTIVITA MOTORIA DI BASE" «MINIOLIMPIADI» A.S. 2014/2015 DI CUI ALLA DELIBERA MECC N. 2014 04033/010 E SUCCESSIVA DETERMINAZ. MECC. N. 2014 06822/010. ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 66.003,00 IVA ESENTE. |
| 30 | 2015 -- 00349/010 | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA REGISTRAZIONE DISCOGRAFICA DELL'INNO UFFICIALE DI TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 427, 00 IVA 22% COMPRESA. CIG. N. Z4712E6D43 |
| 31 | 2015 -- 00350/010 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA DEL SERVIZIO DI UTILIZZO LOCATION E FORNITURA SERVIZI DI BASE ALLA SOCIETA` PARCOLIMPICO SRL . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19703,00 22% IVA COMPRESA. CIG N. Z9012F4AEA |
| 32 | 2015 -- 00351/010 | AFFIDAMENTO DIRETTO DI SERVIZI COLLEGATI ALL`UTILIZZO DEL PALAVELA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DI «TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT ANNO 2015». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.090,24 IVA 22% COMPRESA. CIG. N. Z2212F8A69 |
| 33 | 2015 -- 00352/010 | PROMOZIONE DI TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT IN OCCASIONE DI GRANDI EVENTI - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI TECNICI DURANTE LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE PER TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 24.400,00 IVA 22% COMPRESA . CIG. N. ZB512F87DF |
| 34 | 2015 -- 00353/010 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA ALLA FONDAZIONE PER LA CULTURA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PER LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DI TORINO 2015 CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT DEL 30 GENNAIO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 74.475,34 IVA 22% INCLUSA. |
| 28 | 2015 -- 00406/012 | SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA, SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING DI VIA RIBORDONE N. 12. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 20.000,00. CIG. 3599306146. |
| 8 | 2015 -- 00195/013 | AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DEL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI-PIEMONTE), A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 17.414,92. |
| 18 | 2015 -- 00404/013 | IMPOSTA DI BOLLO - PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 86.000,00 |
| 26 | 2015 -- 00283/014 | AFFIDAMENTO SUL MEPA DEI SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2015. CIG ZE9129B7CF. APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA E CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO EURO 6.771,00. |
| 1 | 2015 -- 00030/019 | INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE E SENZA FISSA DIMORA. PRENOTAZIONE D`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00= PER L`ANNO 2015. |
| 2 | 2015 -- 00041/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.400,56=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE GIA` INTROITATO. |
| 3 | 2015 -- 00045/019 | SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI - PIEMONTE IN RETE CONTRO LA TRATTA- HOPELAND - IMPLEMENTAZIONE POSTI RETE SPRAR. IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 EURO 14.000,00. |
| 5 | 2015 -- 00082/019 | REDAZIONE PAGINE PORTALE WEB MUTUAL LEARNING DEL PROGETTO SIFORAGE. CESSIONE DIRITTI D`AUTORE. IMPEGNO SPESA EURO 16.120,00=. CIG ZB11258AB6. FONDI GIA` INTROITATI - FINANZIAMENTO COMMISSIONE EUROPEA - SETTIMO PROGRAMMA QUADRO. |
| 9 | 2015 -- 00233/019 | S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA. PROGETTO MARIPOSAS. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 485,86=. SPESA SOSTENUTA CON FONDI MINISTERIALI DA INTROITARE. |
| 11 | 2015 -- 00253/019 | ATTIVITA` DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= PER L`ANNO 2015. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO PROVINCIALE GIA` INTROITATO. |
| 13 | 2015 -- 00274/019 | AFFIDAMENTO FAMILIARE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. SERVIZIO SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. EROGAZIONE INTERVENTI DI INTEGRAZIONE IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C. 22.07.2014 MECC. N. 201403358/19. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. CIG 610044781D. |
| 14 | 2015 -- 00275/019 | AFFIDAMENTO FAMILIARE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C. 22.07.2014 MECC. N. 2014 03358/19. PRENOTAZIONE IMPEGNO SPESA EURO 89.208,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI |
| 15 | 2015 -- 00276/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. |
| 16 | 2015 -- 00277/019 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CAMPI NOMADI. AFFIDAMENTO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE. COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO SCS ONLUS. CAPOGRUPPO R.T.I. SPESA FINANZIATA EURO 156.750,00 IVA COMPRESA. CIG 61003643A0. |
| 17 | 2015 -- 00287/019 | IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO - VIA FOLIGNO 2. APPROVAZIONE CONCESSIONE ALL'ASSOCIAZIONE A.I.Z.O. O.N.L.U.S. |
| 20 | 2015 -- 00333/019 | TRASPORTO IN AMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI - PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 10.000,00 |
| 10 | 2015 -- 00167/020 | AREA EDILIZIA PRIVATA -PRIMO IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2015-EURO 1.000,00 (MILLE) |
| 21 | 2015 -- 00146/023 | CANTIERE DI LAVORO 2014. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014 01642/23. PERIODO 1° FEBBRAIO 2015 - 31 MARZO 2015 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 149.856,00. |
| 22 | 2015 -- 00148/023 | PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` 2014. TRASFERIMENTO FONDI PER ESECUZIONE PPU N. 5 A DITTA PARTNER CUP J19G13001570002. IMP. SPESA EURO 68.535,16. COPERTURA DI FONDO SPECIFICO GIA` INTROITATO IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 2014 02407/23. |
| 40 | 2015 -- 00278/023 | PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` 2014. TRASFERIMENTO FONDI PER ESECUZIONE PPU N. 11 A DITTA PARTNER CUP J19G13001540002. IMP. SPESA EURO 55.918,06. COPERTURA DI FONDO SPECIFICO GIA` INTROITATO IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 2014 02407/23. |
| 55 | 2015 -- 00372/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2014. VARIAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2014 2818/23. PRESA D'ATTO VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE COMMITTENTE. |
| 64 | 2015 -- 00468/023 | CENTRO LAVORO TORINO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 125 CO. 10 LETT. C) DEL D.LGS. 163/2006. SPESA EURO 42.945,55 IVA INCLUSA. CIG ZC3130DAF7 - CUP C12F12000010004 |
| 1 | 2015 -- 00022/024 | UFFICIO FINAZIAMENTI - AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2015 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI E OGGETTI RINVENUTI. ACCERTAMENTI DI ENTRATA E IMPEGNI DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 2.150.000,00=. |
| 7 | 2015 -- 00362/024 | FIDEJUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI EURO 3.100.000,00 CONTRATTO TRA LA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA "VICTORIA IVEST" E LA BANCA POPOLARE ETICA S.C.A.. RATE SCADUTE PER INADEMPIENZA DELLA SOCIETA'. IMPEGNO DI EURO 136.358,05. CIG 294718807A. |
| 8 | 2015 -- 00375/024 | AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. PER ACQUISTO SOFTWARE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 439,20 (IVA INCLUSA) - CIG 6095886443 |
| 12 | 2015 -- 00466/024 | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO PER L'ANNO 2015 - EURO 1.411.000,00 - (UNMILIONEQUATTROCENTOUNDICIMILA/00). |
| 13 | 2015 -- 00476/024 | INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C N. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. IV TRIMESTRE 2014 - IMPEGNO DI EURO 2.172.991,62. |
| 5 | 2015 -- 00092/027 | FATTURAZIONE ELETTRONICA PASSIVA. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER EURO 159.000,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) |
| 1 | 2015 -- 00266/028 | PAGAMENTO DELLA CONCESSIONE RADIO PER L`USO DI FREQUENZE RADIOELETTRICHE PER IL SISTEMA DI RADIOTRASMISSIONI DIGITALE TETRA IN USO ALLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA (EURO 118.565,51). |
| 7 | 2015 -- 00237/029 | ABBONAMENTI TRAMVIARI GTT ANNUALI DI SERVIZIO - ACQUISTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO. IMPEGNO DI SPESA 674,00 IVA INCLUSA. CIG Z8812CD542. |
| 8 | 2015 -- 00358/029 | ABBONAMENTO PREMIUM MULTIPLO ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO "LEXITALIA.IT" GIURICONSULT EDITORE. RINNOVO PER L'ANNO 2015. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA. IMPEGNO DI SPESA EURO 488,00 IVA 22% INCLUSA. CIG Z6012E6355. |
| 7 | 2015 -- 00188/030 | COMMISSIONE DI GARANZIA PER LA QUALITA' DELLE OPERE CIMITERIALI PREVISTA DALL'ART. 26 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2015 DI EURO 1.974,00 |
| 8 | 2015 -- 00214/030 | FORNITURA AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI PROGETTAZIONE ELETTRICA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' EXEL S.R.L. - CIG Z4412B69CE, - IMPEGNO DI SPESA EURO 174,46 I.V.A. 22% COMPRESA |
| 12 | 2015 -- 00330/030 | CAVALLERIZZA REALE V. VERDI 9 _ INCENDIO MANICHE EX SCUDERIE - LAVORI SOMMA URGENZA (D.P.R. 207/2010 ART.176 C.1) - (CUP: C16G14000240004- CIG 5923828183). DITTA RP IMPIANTI DI RESSIA. PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 1 | 2015 -- 00109/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA BONIFICA DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA`. ANNO 2012. (C.O. 2814 - CUP C14E11000010004). IMPRESA CAT GENOVA S.R.L. CESSIONE "PRO-SOLVENDO" DI CREDITO PER IMPONIBILE DI EURO 315.966,10= ALLA BANCA CARIGE S.P.A. PRESA D`ATTO. |
| 49 | 2015 -- 00265/033 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI NOTIFICA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI EURO 150,00 |
| 64 | 2015 -- 00320/033 | I. S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA`- BIL. 2010 - LOTTO N. 1 - IMPEGNO DI EURO 7.784,14 IVA COMPRESA PER RISERVE A SEGUITO APPROV. COLLAUDO - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2015-00001/033 FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO N. MECC. 2118-COD.OP 3603/10 |
| 18 | 2015 -- 00388/041 | AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. RINNOVO ABBONAMENTO PREMIUM MULTIPLO ANNO 2015 ALLA RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO LEXITALIA.IT . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 488,00. CIG ZA112F15A6 . |
| 11 | 2015 -- 00328/046 | SERVIZI PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE ALBERATE DI PARCHI E VIALI - INDIZIONE GARA E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D`APPALTO. CUP C19D14002400004 |
| 5 | 2015 -- 00368/046 | SERVIZIO VERDE GESTIONE - SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2015 PER I SETTORI OPERATIVI - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 980,00 . |
| 6 | 2015 -- 00369/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO L'INNOVAZIONE E LL. PP., AMBIENTE, VERDE E IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - IMPORTO EURO 500,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 13 | 2015 -- 00135/049 | SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE URGENTE DELLA CITTA', PER NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI, SPESE E MATERIALE POSTALE ANNO 2015. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.000,00. FONDO A REINTEGRO. |
| 2 | 2015 -- 00354/050 | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO "BUONI PASTO" PER INIZIATIVE DEL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.995,50 - CIG. 6111156D74. |
| 2 | 2015 -- 00078/055 | SERVIZIO DI CAR SHARING PER LA MOBILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI MUNICIPALI ANNO 2015. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CAR CITY CLUB S.R.L. EURO 74.392,00. IMP. LIMITATO AD EURO 25.919,74 IVA COMP. C.I.G. 5937949686. |
| 5 | 2015 -- 00190/063 | SPESE MINUTE E URGENTI OCCORRENTI PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.100,00. |
| 10 | 2015 -- 00216/064 | INDIZIONE GARA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE COMUNALE EX ART. 16 COMMA 1 LETTERA B) DEL DPR 285/90 (CODICE CIG 6087616BA2). APPROVAZ. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. SPESA PRESUNTA DI EURO 549.000,00 IVA 22% COMPRESA. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 106.750,00 IVA INCLUSA |
| 25 | 2015 -- 00407/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2015 DI EURO 46.833,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA. |
| 26 | 2015 -- 00408/064 | AUSILIARI DEL TRAFFICO IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2015 IMPEGNO DI EURO 208.333,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA |
| 27 | 2015 -- 00409/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2015 _ IMPEGNO DI EURO 5.416,00 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 28 | 2015 -- 00410/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2015 _ IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 DI EURO 416.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 29 | 2015 -- 00411/064 | 5T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 192.850,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2015 IN APPL. G.C. N.MECC. 2014 07084. CIG 2827031BC5 |
| 15 | 2015 -- 00387/065 | LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO SERVIZI IN CONVENZIONE PER STATI GENERALI DEL ROCK 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00. CONSEGNA ANTICIPATA. CODICE CIG N. 6095353C68. SPESA FINANZIATA CON FONDI SPECIFICI GIA` INTROITATI. |
| 31 | 2015 -- 00238/068 | PROGETTO EUROPEO MY GENERATION AT WORK _ PROGRAMMA URBACT II. TRASFERIMENTO AL COMUNE DI ROTTERDAM IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 15 FEBBRAIO 2013 N. MECC. 2013 00729/068. IMPEGNO DI EURO 3.000,00 CUP. C13D13000240007 |
| 62 | 2015 -- 00439/068 | PROGETTO EUROPEO CROSS - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL_AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 5569634 - SERVIZIO CREAZIONE E GEST PIATTAFORMA WEB E SOLUZ APP PER LA RACCOLTA, ELABORAZ , GEST DATI TRANSAZIONI ECONOMIA NON MONETARIA- LOTTI DA 1 A 5 |
| 6 | 2015 -- 00360/070 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA` DI LIBERO SCAMBIO NELL`AREA ´EX SCALO VANCHIGLIA`. CIG: 6112835704. PROSEGUIMENTO DELL`ATTIVITA` ORGANIZZATA DI LIBERO SCAMBIO NEL CONTESTO URBANO DEL COMUNE DI TORINO, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 201500314/070. |
| 47 | 2015 -- 00325/072 | DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI RISTORAZIONE E OSPITALITÁ ALBERGHIERA. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL`ART. 59 COMMI 6 E 8 DEL D. LGS. 163/2006. ANNO 2015. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO DI EURO 30.000,00. CIG Z62126DF36. |
| 7 | 2015 -- 00221/085 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO PER LE FAMIGLIE MIRAFIORI NORD E DELL'ALLOGGIO 4. PERIODO 2 FEBBRAIO 2015 - 31 DICEMBRE 2016 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 05132/85. AFFIDAMENTO PER EURO 49.176,40=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 15.221,18=. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 6026741002. |
| 1 | 2015 -- 00021/088 | C.5 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.800,00= IVA COMPRESA DA SVOLGERSI ENTRO L'ANNO 2015 |
| 3 | 2015 -- 00067/089 | PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D-LGS 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER EURO 6.000,00. |
| 6 | 2015 -- 00371/089 | SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 TRIENNIO 2015/2017. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2015 DI EURO 10.500,00 IVA INCLUSA. CIG 5904433C3D. |
| 8 | 2015 -- 00426/089 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E IL COMITATO PER LO SVILUPPO DELLA FALCHERA PRESA ATTO RECESSO CONCESSIONE IMPIANTO SPORTIVO « FALCHERA VECCHIA» STRADA ABBADIA DI STURA 9. |
| 4 | 2015 -- 00227/091 | C.8. SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO ANNO 2015. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 1 | 2015 -- 00061/093 | C. 10 - SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO DELLE ATTIVITA' CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRAFICHE AVISIO S.R.L. . BIENNIO 2015 2016 PER EURO 4.240,00 (COMPRESO DI IVA 22%). IMPEGNO LIMITATO AD EURO 1.246,00. CIG. 60125354D7. |
| 1 | 2015 -- 00405/103 | IMPOSTA DI BOLLO PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA ANNO 2015. EURO 205.000,00 |
| 22 | 2015 -- 00335/107 | SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO VIAGGIANTE PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER EURO 6.557,50 (IVA INCLUSA) ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 3.532,58 (IVA INCLUSA). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z4412B5050. MEPA RDO 729557 |
| 36 | 2015 -- 00418/107 | CARNEVALE DI TORINO 2015 INTERVENTO AMIAT S.P.A. PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.353,30 (IVA 10% INCLUSA) - N. CIG Z3012D45D3 |
| 17 | 2015 -- 00239/110 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2015 DEL SERVIZIO TUTELA ANIMALI E SERVIZI PER L`AMBIENTE IMPEGNO DI SPESA EURO 450,00. APPROVAZIONE |
| 22 | 2015 -- 00271/112 | .AREA AMBIENTE CICLO DEI RIFIUTI. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 400,00... |
| 3 | 2015 -- 00124/117 | SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE. SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 798,00. |
| 9 | 2015 -- 00336/117 | INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI CIRCOSCRIZIONE 8 (COD. OPERA 3816 - CUP.C19B12000130002 - CIG. 5505815644) - P.A. 47/2014 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA IDRO S.R.L. |
| 10 | 2015 -- 00355/117 | PRUSST 2010 PLAN TANGENZIALE VERDE REALIZZ. PERCORSO CICLOPEDONALE (C.O. 3819 - CUP.C19D10000170001 CIG. 453546936B) MODIFICA FINANZIAMENTO E IMPUTAZIONE SPESA PER EURO 915,59 PER PROCEDURA ESPROPRIATIVA. FINANZIAMENTO CON ONERI URB. - RADIAZIONE ENTRATA. APPROVAZIONE. |
| 1 | 2015 -- 00312/129 | ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTÀ. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.100,12 IVA COMPRESA. |