Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 1 | 2015 -- 00209/001 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO TEATRO REGIO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE UFFICIALE ITALIANA A TORINO DEL BICENTENARIO DELLA NASCITA DI DON BOSCO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 7.442,00 IVA INCLUSA. C.I.G ZB412C8CCC. |
| 2 | 2015 -- 00059/002 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'ANNO 2015. |
| 1 | 2015 -- 00016/004 | RITENUTE NON ERARIALI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE. PRENOTAZIONE DELL`MPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2015 DI EURO 10.509.500,00. |
| 26 | 2015 -- 00064/004 | COMANDO PRESSO LA CITTA' DELLA PROF.SSA ANNA MARIA BARRA, DIPENDENTE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA. SPESA PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 AGOSTO 2014 EURO 29.000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'IMPORTO DI EURO 10.000,00. |
| 35 | 2015 -- 00086/004 | PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. PRENOTAZIONE DELL' IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. EURO 37.800,00. |
| 56 | 2015 -- 00205/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI TORINO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DOTT.SSA ELENA APOLLONIO SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 27.000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`IMPORTO DI EURO 10.000,00. |
| 0 | 2015 -- 00100/005 | 005/301G - INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA «SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI» VIA GARIBALDI, 25 - PERIODO 01.09.2014 /31.12.2015 - SPESA EURO 12.502,56= IVA COMPRESA - ULTERIORE IMPEGNO EURO 8.595,51= IVA COMPRESA - PERIODO 01.02.2015/31.12.2015 - C.I.G. N. 4298615151. |
| 0 | 2015 -- 00104/005 | 005/301/A - PROCEDURA NEGOZIATA N. 027/2014 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.891,84= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.02.2015 / 28.02.2015. |
| 0 | 2015 -- 00107/005 | 005/301A SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI VARIE PRESSO I CAMPI NOMADI - PERIODO MARZO 2014 - 31/12/2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 12.670,35= IVA AL 22% COMPRESA. PERIODO 01.02.2015 - 31.12.2015. C.I.G. N 561594044B - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 |
| 0 | 2015 -- 00115/005 | 005/301G - INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA PRESSO I LOCALI DI VIA BRUINO 4 - PERIODO DICEMBRE 2013-31/12/2015 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.273,75= IVA 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.02.2015-31.12.2015 - C.I.G. N. 5447980750. |
| 0 | 2015 -- 00116/005 | 005/301G - INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA «SERVIZIO PASSEPARTOUT» I.R.V. - VIA SAN MARINO 10 - PERIODO 9 DICEMBRE 2013-31/12/2015 - SPESA EURO 60.099,90= IVA COMPRESA - ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.433,90= IVA COMPRESA PERIODO 01.02.2015/28.02.2015 - C.I.G. N. 429862598F. |
| 0 | 2015 -- 00119/005 | 005/301/A - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I LOCALI DELL`AREA SERVIZI EDUCATIVI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.000,32= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.02.2015 / 31.07.2015 - CIG 5975646B11 |
| 0 | 2015 -- 00137/005 | ACCORDO QUADRO 16/2012. SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONI VARIE, SGOMBERI COATTI, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI, ECC.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.200,00 IVA COMPRESA. CIG 56701167BD. |
| 0 | 2015 -- 00169/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ´GINZBURG` E LE AREE COMUNI DEL CENTRO E15 - PERIODO 16.12.2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.315,71= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.02.2015 / 28.02.2015. C.I.G. 54649592D5. |
| 0 | 2015 -- 00177/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 9 - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.003,71= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.02.2015 / 28.02.2015. C.I.G. 540293315C. |
| 46 | 2015 -- 00248/006 | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO CAR SHARING A FLUSSO LIBERO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TORINO IN ESEC. DELIB. G.C. 20 GENNAIO 2015 MECC 201500163/006. |
| 1 | 2015 -- 00056/007 | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO GESTIONALE ALLA STATALIZZAZIONE DELLA SCUOLA D`INFANZIA «VILLA GENERO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014 03608/007. SPESA EURO 7.640,00. |
| 5 | 2015 -- 00211/007 | ACCREDITAMENTO C.O.S.P. VERIFICA DI SORVEGLIANZA PERIODICA ANNO 2015. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO EX ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DLGS 163/2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.288,32. FONDI DERIVANTI DA ENTRATA CIG X4512143D5 |
| 5 | 2015 -- 00099/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.R.L. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI UN MESE DI CANONE PER L`ANNO 2015. (IMPORTO EURO 104.266,66.=) |
| 10 | 2015 -- 00120/008 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. - PIEMONTE S.P.A."ENERGIA ELETTRICA 5 (GARA 14-2013)" CIG 54453404B8 - A.E.G. SOCIETA' COOPERATIVA.- IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 450.000,00 IVA INCLUSA. |
| 5 | 2015 -- 00095/009 | DETERMINAZIONE: ASSESSORATO AL PIANO REGOLATORE GENERALE - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L ANNO 2015 DI ERURO 1.000,00 |
| 11 | 2015 -- 00075/014 | ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE "A.N.U.S.C.A.". RINNOVO SOTTOSCRIZIONE ANNO 2015. CIG ZC512AA339. IMPEGNO EURO 1.550,00 |
| 16 | 2015 -- 00168/018 | GETTONI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI AVENTI DIRITTO E AI SEGRETARI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E DELLE RELATIVE SOTTOCOMMISSIONI PER L'ANNO 2015. PRENOTAZIONE DELL`IMPEGNO DI EURO 13.200,00. |
| 4 | 2015 -- 00081/019 | AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. PRENOTAZIONE DELL` IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - EURO 1.859.000,00= |
| 6 | 2015 -- 00097/019 | RETTE INCASSATE PER CONTO DELL`ASL TO2 PRESSO GLI ISTITUTI CARLO ALBERTO, MARIA BRICCA NELL`ANNO 2009 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DI EURO 819.003,19 |
| 7 | 2015 -- 00201/019 | CENTRI SOCIOTERAPEUTICI PER PERSONE CON DISABILITA'. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI ANNO 2015. RETTIFICA. |
| 3 | 2015 -- 00070/020 | SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA - PRIMO IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2015 - EURO 800,00 (OTTOCENTO/00). |
| 4 | 2015 -- 00073/020 | IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - IMPEGNO PER L'ANNO 2015 - EURO 80.000,00 - (OTTANTAMILA/00). |
| 6 | 2015 -- 00088/021 | SERVIZIO POLITICHE PER L'AMBIENTE - SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 360,00. |
| 20 | 2015 -- 00145/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 15 LUGLIO 2014 N. MECC. 2014 03120/23. PERIODO 1/2/2015 - 31/3/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 495.698,27. |
| 23 | 2015 -- 00149/023 | CANTIERE DI LAVORO PER L`INSERIMENTO STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 15 LUGLIO 2014 N. MECC. 2014 03120/23. PERIODO 1/2/2015 - 31/3/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.330,25. |
| 25 | 2015 -- 00172/023 | TIROCINI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO. ASSICURAZIONE INAIL. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 229,00 |
| 26 | 2015 -- 00174/023 | SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI. |
| 2 | 2015 -- 00110/024 | FONDI DI ANTICIPAZIONE PER IL SERVIZIO ECONOMATO. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 5.000,00 |
| 3 | 2015 -- 00112/024 | FONDI DI ANTICIPAZIONE AD IMPIEGATI CONTABILI. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 483.669,47 |
| 1 | 2015 -- 00013/025 | ABBONAMENTI CANONI RAI PER L'ANNO 2015 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.703,32. |
| 2 | 2015 -- 00014/025 | ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.011,00. |
| 6 | 2015 -- 00094/027 | MODELLI 3D IN FORMATO XML (CR 502 E CR 503). AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER EURO 31.000,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.) |
| 3 | 2015 -- 00165/031 | RIQUALIFICAZ. ENERG. SC.ELEM. "DUCA D'AOSTA" SUCC. "CALVINO" V.ZUMAGLIA 39/43 NELL'AMB. DEL PROGRAMMA "LA SOSTENIBILITÀ ENERG. COME FATTORE DI SVILUPPO - UN PIANO PER TORINO". SPOST. IMP. TELEF. AFFID. TELECOM ITALIA S.P.A. IMPORTO EURO 412,36 IVA COMPRESA. FINANZ. CON MUTUO ORIGIN. (C.O.3823) |
| 1 | 2015 -- 00006/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2015 - N. 11 LOTTI/CIRCOSCRIZIONI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - GARA A PROCEDURA APERTA N. 79/2014 |
| 12 | 2015 -- 00076/033 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. LOTTO B. BIL.2013 - GARA A PROCEDURA APERTA N.35/2014 - APPROVAZIONE (C.O.3922) |
| 26 | 2015 -- 00160/033 | INTERVENTI STRAORDINARI - BIL. 2013 - MODIFICHE VIABILI - LOTTO A - OPERE DI VARIANTE AI SENSI DELL`ART. 132 COMMA 1 C - D.L.VO 163/2006 E S.M.I. - SENZA AUMENTO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA I.C.F.A. S.R.L - IMPORTO DI EURO 95.770,00 IVA 22% COMPRESA - APPROVAZIONE- COD.OP.4079/2013 |
| 31 | 2015 -- 00175/033 | PNSS - INTERVENTI DI M.S. LEGATI ALLA SICUREZZA STRADALE - BIL. 2013 - IMPEGNO ULTERIORI OPERE PER EURO 49.666,20 IVA COMP. - FINANZ. NELL`AMBITO DEL RIBASSO DI GARA CON CONTRIBUTO REGIONALE GIA` INTROITATO - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2015-00011/033 APPROVAZ. PROROGA 30 GG. COD.OP.4098/2013 |
| 36 | 2015 -- 00198/033 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - IMPORTO DI EURO 500,00 |
| 47 | 2015 -- 00240/034 | INTERVENTI DI "MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA - SPONDA DX FIUME PO A PROTEZIONE AREA FIOCCARDO". APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI QUARANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. DITTA AGGIUDICATARIA IMPRESA S.C. EDIL DI PAGLIERO RENZO S.A.S.(C.O.3617) |
| 1 | 2015 -- 00159/046 | PROCEDURA APERTA N. 2/2014 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI FONTANE ORNAMENTALI E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE 2014-2015 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 56.778,00 IVA COMPRESA |
| 1 | 2015 -- 00023/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI A VEICOLI DEPOSITATI PRESSO LA DEPOSITERIA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.028,36). (CIG ZD511A9482). |
| 2 | 2015 -- 00028/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA RIMOZIONE DI COLONNINE SOS. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.100,00) (CIG Z4E124D51D) |
| 3 | 2015 -- 00066/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 813.400,00) |
| 5 | 2015 -- 00162/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA RIMOZIONE DEHORS. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.050,00) CIG. Z30129E703. |
| 6 | 2015 -- 00170/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER LA FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO PER MULETTO E SERVIZIO MANUTENZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.595,72) LOTTO 1 ZE4119B02E - LOTTO 2 CIG. ZF9119B0F0. PARZIALMENTE FINANZIATO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 16 | 2015 -- 00200/049 | CONCESSIONE DI UN ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 337,00. |
| 1 | 2015 -- 00033/050 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00. |
| 11 | 2015 -- 00098/056 | SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2015 IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 250,00. |
| 6 | 2015 -- 00223/060 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI PER LA CULTURA ANNO 2015 LOTTO 1 (CIG 609899383C) E LOTTO 2 (CIG 6098999D2E). APPROVAZIONE PROGETTO. EURO 235.743,00, IVA COMPR. AFF. PROCEDURA NEGOZIATA SENSI ART.204, C.1, D.LGS.163/2006.PRENOTAZIONE DI IMP. SPESA LIMITATO AD EURO 141.445,80 IVA COMP |
| 19 | 2015 -- 00144/068 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL PERSONALE NON DIPENDENTE PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI EUROPEI ANNO 2015. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 125 C. 10 LETT. C D. LGS. 163/2006 A SENECA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.440,00= IVA INCLUSA. CIG Z3B12B947B |
| 2 | 2015 -- 00018/072 | SPESE MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 500,00. |
| 25 | 2015 -- 00194/072 | AFFIDAMENTO MEDIANTE M.E.P.A DEI SERVIZI STRUMENTALI ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E ALLA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 30.000,00. CIG 6014524E34. |
| 1 | 2015 -- 00058/085 | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO «ALADINO» PERIODO GENNAIO 2015/DICEMBRE 2016 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 05402/85. AFFIDAMENTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE «ESSERCI» PER EURO 67.945,28=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 20.678,84=. C.I.G. 6021641F56. |
| 1 | 2015 -- 00055/086 | C. 3 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI COMPLESSIVI 4.803,00 EURO |
| 2 | 2015 -- 00215/090 | C.7 - FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO PER LA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE PER L`ANNO 2015. AFFIDAMENTO GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.348,00 IVA 10% INCLUSA. CIG Z8612C66E8. |
| 1 | 2015 -- 00140/091 | C.8. SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA ORMEA N. 45 ESERCIZIO 2015. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 900,00. |
| 2 | 2015 -- 00206/091 | C.8. REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2013 02573/91 DI DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO DI EURO 500,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANPI. APPROVAZIONE. |
| 3 | 2015 -- 00207/091 | C.8. REVOCA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. MECC. 2010/08051/91, 2011/06920/91, 2012/06352/91, 2012/06637/91 DI DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.830,00 A FAVORE DELLA DIREZIONE DIDATTICA D'AZEGLIO. APPROVAZIONE. |
| 3 | 2015 -- 00053/104 | INDIZIONE GARA PER L'ACQUISTO DI UNITA' IMMOBILIARI DA DESTINARE AD EDILIZIA SOCIALE. IMPEGNO SPESA EURO 5.000.000,00 OLTRE EURO 500.000,00 PER IVA O SPESE DI REGISTRO. RETTIFICA CON SOSTITUZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ALLEGATO ALLA D.D. N. MECC. 2014 06754/104. |
| 2 | 2015 -- 00105/111 | SISTEMA SICUREZZA E PRONTO INTERVENTO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 360,00. |
| 13 | 2015 -- 00087/119 | DOCUMENTO DI SERVIZIO DI VIAGGIO PER L`ASSESSORATO AI TRASPORTI E VIABILITA` PER L`ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,00 (IVA INCLUSA) CIG ZE712C0E56. |
| 1 | 2015 -- 00008/130 | ATTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE PARTICOLARI E IMPREVISTE PER L'ANNO 2015 DI EURO 19.000,00. FINANZIAMENTO PRES.CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA' |
| 4 | 2015 -- 00113/130 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMUNICAZIONIMMAGINI DI LO POMO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA AUDIO VIDEO HOSTESS PER EURO 634,40 IVA INCLUSA E ALLA DITTA GERLA 1927 SRL IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI EURO 1.200,00 IVA INCLUSA PRESSO LA G.A.M. DI TORINO CIG ZAC12BBFAF E Z9112BC040. |