Vai ai contenuti

Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 gennaio 2015 al 15 gennaio 2015

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
332014 -- 06549/001SERVIZI DI RISTORAZIONE IN OCCASIONE DEL FORUM ITALO TEDESCO NELL`AMBITO DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA U.E . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 17.508,00 IVA INCLUSA. C.I.G ZDC11BEE8A CIG. Z8311C57F9.
362014 -- 06770/001AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER DOTAZIONE VOLUMI STORICI E FOTOGRAFICI SU TORINO ED IL PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE. CIG ZCD1229E51.
372014 -- 06775/001PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZI AL TEATRO CARIGNANO IN OCCASIONE DELL`INCONTRO DI FINE ANNO DEL SINDACO CON LA DIRIGENZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.440,00 IVA INCLUSA. C.I.G ZF4122B593
382014 -- 06887/001ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA, ISTITUTO ALCIDE CERVI, ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, ASSOCIAZIONE AIVITER. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.2014-05838/001. EURO 20.838,00
392014 -- 06931/001AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI SERVIZIO DI CATERING AL TEATRO CARIGNANO IN OCCASIONE DELL`INCONTRO DI FINE ANNO DEL SINDACO CON LA DIRIGENZA IL 18 DICEMBRE 2014. AFFIDAMENTO LOTTO 1 C.I.G. ZD711715E1. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IVA 10% INCLUSA .
402014 -- 07273/001AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA REALIZZAZIONE DI MEDAGLIE CON STEMMA DELLA CITTA` DA UTILIZZARE PER CERIMONIE ISTITUZIONALI. C.I.G. ZA40E1AC3E. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.605,50 IVA 22% INCLUSA.
422014 -- 07279/001CONCESSIONE CONTRIBUTO AL "COMITATO SOLENNE PER L'OSTENSIONE DELLA SINDONE 2015" PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201407211 G.C. DEL 23/12/2014 EURO 200.000,00
412014 -- 07280/001TORINO INTERNAZIONALE. QUOTA ASSOCIATIVA PER EURO 1.000,00 E PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AI COSTI DI GESTIONE PER EURO 60.000,00 PER L'ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBRAZIONE N.MECC. 201407210/001 G.C. 23/12/2014. IMPEGNO DI SPESA
432014 -- 07345/001FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2014-07317/001 G.C. 30.12.2014. EURO 702.925,00.
442014 -- 07346/001CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL _COMITATO ITALIA 150_ A CHIUSURA DELLE ATTIVITA_. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2014-07318/001 G.C. 30.12.2014. EURO 1.000.000,00.
632014 -- 01473/002DIPENDENTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA - UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE - QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 760,00.
2102014 -- 06715/002SERVIZIO EDUCATIVO PER LA RISOCIALIZZAZIONE DI GIOVANI DETENUTI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO PENALE MINORILE "FERRANTE APORTI". AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.800,00. CIG ZA5122666F
2142014 -- 06940/002AGENZIA PER I SERVIZI PUBBLICI LOCALI. FONDO ANNUALE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.300,00.
2112014 -- 06989/002FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.700,00
2122014 -- 06990/002FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI CONSILIARI PER L'ANNO 2015. 1° IMPEGNO DI SPESA. EURO 62.475,00.
2162014 -- 07193/002DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE "LORUSSO E CUTUGNO". IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IN ESECUZ. DELIBER. G.C. 16.12.2014 N. MECC. 2014 06901/002.
862014 -- 06343/003SPESE DI BOLLO, REGISTRO E VISURE DIVERSE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 150.000,00=.
882014 -- 06441/003ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO OCCORRENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CONTRATTI PER IL 2015. EURO 674,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 337,00. CODICE CLIENTE 344
18492014 -- 06225/004RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMA DI LETTURA OTTICA PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE FORNITO DA "DATASIS S.R.L.". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.008,94
18622014 -- 06403/004D.LGS. 81/2008 - FONDO PER SPESE URGENTI DI FUNZIONAMENTO INERENTI IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI PALAZZO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 180,00.
19132014 -- 06624/004FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MIINUTE ED URGENTI ANNO 2015. SERVIZIO FORMAZIONE ENTE. IMPEGNO EURO 420,00.
19342014 -- 06811/004SERVIZIO QUALITÀ. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2015 EURO 298,80
20042014 -- 07201/004CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 ALLA D.SSA LUISA PIAZZA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 14.05.2014 (MECC. 2014 02260/004) EURO 146.489,00.
20402014 -- 07281/004PRESTAZIONI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014 DI EURO 812.650,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 23/12/2014 N. MECC. 2014 7219/04
02014 -- 05058/005SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA _ PROCEDURA APERTA N. 39/2013 _ M.S. DIFFUSA IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA_ DI TORINO PER SOSTITUZIONE DI PARTI E CONTROLLO DI EFFICIENZA (CUP: C16E12000150004/C.I.G 48346363D6.)- PRESA ATTO AFFIDAMENTO 3° CLASSIFICATO
02014 -- 05087/00505/113 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI VIDEOPROIETTORI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECHE. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.334,06= N. CIG. 5982475E88.
02014 -- 05409/005S. EDIL.SCOLASTICA - LAVORI DI M.O. PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - ANNO 2014 - 4 LOTTI - L.1 CUP C15C13000170004/ CIG 5558276275; L. 2 CUP C19G13000960004/ CIG 5558325AE2; L. 3 CUP C19G13000970004/ CIG 5558334252; L. 4 CUP C19G13000980004/ CIG5558339671
02014 -- 05483/00505/202- AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA DELLA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUE PISCINE COMUNALI. CIG 59434989B3. AGGIUDICAZIONE DITTA BRENNTAG SPA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 69.967,20 IVA 22% COMPRESA.
02014 -- 05588/005P.A. 43/2014.SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUPERAMENTO CRITICITA' CAMPO NOMADI (CUP C16E12000010001/ CIG 5486314987) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
02014 -- 05600/005005/301G SERV. PULIZIA PISCINA LOMBARDIA, IMPIANTO SPORT. COLLETTA, STADIO PRIMO NEBIOLO E PALASPORT LE CUPOLE - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.413,48= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.01.2015 / 31.01.2015. CIG - 5403416FED
02014 -- 05768/005005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL CENTRO INTERCULTURALE DI CORSO TARANTO 160 - PERIODO 01.04.2014 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.399,08= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.01.2015 / 31.01.2015. C.I.G. 557682800E.
02014 -- 05769/005005/301G - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI DI VIA PIANEZZA DAL 151 AL 163 - PERIODO NOVEMBRE 2014-31/12/2015 - SPESA EURO 29.887,95= IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.134,85= IVA COMPRESA PERIODO 01.01.2015/31.01.2015 - C.I.G. N. 5980278984.
02014 -- 05770/005005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO VIA CAVOUR 29/A - PERIODO SETTEMBRE 2014 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 246,93= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.01.2015 / 31.01.2015. C.I.G. 4055655062.
02014 -- 05794/00505/102 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS 163/2006 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMI DI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI UBICATI PRESSO VARIE SEDI COMUNALI PER L`ANNO 2014 IMPORTO EURO 21.065,00 CIG 599629070A.
02014 -- 05852/00505/113 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI MACCHINA PRODUTTRICE DI GHIACCIO PER IL SERVIZIO GESTIONE SPORT - INDIZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.379,00 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO - N. CIG: 60180636B0.
02014 -- 05872/005SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI _ PROCEDURA APERTA N. 35/2014 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE LOTTO A ZONA NORD (CUP C17H12001710004) (C.I.G. 54438685FC) PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
02014 -- 05878/00505/302- SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SIST. INFORM. DI SUPPORTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 LOTTO 1 - ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2015 EURO 5.652.900,00 IVA COMPR. CIG CONSIP 469383425A - CIG DERIVATO 598319832F
02014 -- 05879/005005/301/A - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I LOCALI DELL`AREA SERVIZI EDUCATIVI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.166,72= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.01.2015 / 31.01.2015 - CIG 5975646B11
02014 -- 05880/005005/301/A - PROCEDURA NEGOZIATA N. 027/2014 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.891,84= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.01.2015 / 31.01.2015.
02014 -- 05885/005SPESE PUBBLICITARIE A CARATTERE ISTITUZIONALE E PUBBLICITA' EX ART.80 DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 . PER GARE DI LAVORI PUBBLICI_ IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2015
02014 -- 05887/00505/303 - NR. 16 ABBONAMENTI ANNUALI A IL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" PER VARI UFFICI COMUNALI. SPESA EURO 5.170,00. CIG. 5952096101.
02014 -- 05896/00505/400 SERVIZIO DI TRASFERIMENTO MATERIALE CARTACEO ALL`INTERNO DEL PALAGIUSTIZIA, DALLA SEDE DEL PALAGIUSTIZIA ALL`ARCHIVIO DI PIANEZZA E MOVIMENTAZIONE ALL`INTERNO DELL`ARCHIVIO STESSO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.259,40 IVA 22% COMPRESA. CIG Z30110BC5A
02014 -- 05899/005005/301/A - PROCEDURA APERTA 128/2013 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.07.2014 - 30.06.2017. LOTTO III - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.184,62= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.01.2015 / 31.01.2015. CIG 550107812D
02014 -- 05902/00505/301/A ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. PROCEDURA APERTA N. 128/2013- SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.01.2015 - 31.01.2015. SPESA EURO 62.444,07= IVA COMPRESA. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
02014 -- 05925/00505/102-PROCEDURA NEGOZIATA N.33/2014 AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) MANUTENZIONE SULLE CASSEFORTI C/O GLI UFFICI ANAGRAFICI DOTATE DEL DISPOSITIVO SECURDOC.- BIENNIO 2015/2016 - IMPORTO EURO 10.000,00 AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 3.000,00 IVA 22% COMPRESA- CIG 5973695110.
02014 -- 05935/00505/302 P.A. 108/2013-SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE BENEFICHE (LOTTO 1) PERIODO LUGLIO 2014-DICEMBRE 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2015. EURO 200.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 506410252B. SPESA OBBL. EX L. 328/2000, L.R. 1/2004.
02014 -- 05936/00505/302 - P.A. 108/2013- SERVIZIO RISTORAZIONE RESIDENZA CIMAROSA (LOTTO 2). PERIODO MAGGIO 2014 - DICEMBRE 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2015. EURO 130.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 5064114F0F. SPESA OBBL. L. 380/2000, L.R. 1/2004, D.G.R. 38/92.
02014 -- 06016/005O5/202 - ACCORDO QUADRO N. 66/2010 FORNITURA DI AUSILI, ATTREZZATURE E ACCESSORI COADIUVANTI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - SCUOLE - SERVIZI EX LEGGE 104 - ULTERIORE IMPEGNO IMPORTO EURO 8.650,00 . FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. CIG. 0771333C1D
02014 -- 06079/005005/301G - SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA ED URGENTE EDIFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO MEPA-SPESA COMPLESSIVA EURO 241.560,00= IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE AD EURO 48.000,00= IVA AL 22% COMPRESA ANNO 2015. - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - CIG 540883255D
02014 -- 06092/00505/303 - CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 14 FOTOCOPIATORI.IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 9.658,69 IVA COMPRESA.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.414,67 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/01/2015-31/03/2015. CIG CONSIP: 4146733851 - CIG DERIVATO: 4891920C14.
02014 -- 06093/00505/303 NOLEGGIO CONSIP N. 3 FOTOCOPIATORI .IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 3.672,15 IVA COMPRESA.ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 918,04.PERIODO 01/01/2015-31/03/2015.CIG CONSIP LOTTO 1:041362347E CIG DERIVATO:3421424865-CIG CONSIP LOTTO 5:041364891E CIG DERIVATO:3421521871.
02014 -- 06135/005SERVIZIO STRANIERI E NOMADI - PROCEDURA RISTRETTA N. 38/2014 - GESTIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE N. 30/2 E DI VIA ROVEDA N. 24/C - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
02014 -- 06207/00505/303-PUBBLICAZIONE LEGALE DI AVVISI E BANDI PER IL TRIENNIO 2013-2015. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 65,66 E 122 D. LGS. 163/2006. SPESA TRIENNALE EURO 1.500.000,00 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PER L`ANNO 2015 DI EURO 354.000,00 IVA COMPRESA. CIG: 47114191F4.
02014 -- 06230/00505/111-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N.36/2014. FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE IND.LI PER LAVANDERIA PER ASILI NIDO E STRUT. SOCIO-ASS.LI. SPESA EURO 180.560,00= COMPRESA IVA AL 22%. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. N.CIG. 59868118B8
02014 -- 06256/00505/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI AFFILATURA LAME PER LE MACCHINE RASAGHIACCIO C/O LO STADIO DEL GHIACCIO-PERIODO TRIENNIO 2013-2016 _ ULT. IMP. LIMITATO DI SPESA BILANCIO 2015 EURO 4.279,03 IVA AL 22% COMPRESA CIG 5254364656.
02014 -- 06260/00505/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 24/2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE PRESSO VARI SERVIZI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTA' DI TORINO. ULT. IMP. DI SPESA LIMITATO BILANCIO 2015 EURO 20.894,93 CIG 5251371071.
02014 -- 06340/005SERVIZIO VERDE GESTIONE - PROCEDURA APERTA N. 12/2014 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO - ANNO 2014 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
02014 -- 06436/00505/303-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITA` ISTITUZIONALE AVENTE CARATTERE D`URGENZA PER L`ANNO 2015. SPESA EURO 12.200,00 IVA COMPRESA. OBBLIGO DI LEGGE AI SENSI DEGLI ARTT. 65, 66 E 122 D. LGS. 163/2006. CIG: 5952113F04
02014 -- 06536/005SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI _ PROCEDURA APERTA N. 35/2014 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE, VERTICALE E COMPLEMENTARE LOTTO B ZONA SUD (CUP C17H12001720004) (C.I.G. 5443878E3A) PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
02014 -- 06571/005P. A. N. 33/2014 INTERV. DI ORDINARIA MANUTENZIONE ANNO 2014 NEI FABBRICATI DELLA DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE IN CARICO AL SERV EDILIZIA PER IL SOCIALE.(C.U.P C19G13000880004-C.I.G 54512322F4)PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUD. DEFINITIVA
02014 -- 06573/00505/202 - GARA M.E.P.A R.D.O. N. 646631/2014 FORNITURA DI ARTICOLI DI BIANCHERIA VARIA E MONOUSO OCCORRENTI AI SERVIZI VARI DELLA CITTA_ DI TORINO. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA . IMPORTO EURO 148.583,69 IVA 22% INCLUSA LOTTO 1 C.I.G 5990028779 - LOTTO 2 CIG. 5990041235.
02014 -- 06580/005SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI _ PROCEDURA APERTA N. 27/2014 PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_. BILANCIO 2013- (LOTTI 1-2-3-6-8-10) PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
02014 -- 06595/00505/702 - AFFIDAMENTO M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI «STAMPATI E MATERIALI VARI». AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LOTTO 1 C.I.G. 599283972F EURO 11.821,80 IVA 22% INC. LOTTO 2 C.I.G. 5992848E9A EURO 14.640,15 IVA 22% INC. LOTTO 3 C.I.G. 5992855464 EURO 1.290,76 IVA 22% INC.
02014 -- 06609/005005/303. PROCEDURA APERTA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA DI FOTOCOPIATORI. PERIODO 2015 - 2017. RETTIFICA.
02014 -- 06613/00505/201 PROC. APERTA 08/2014 SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O SCUOLE MATERNE E CESM. PERIODO 01/09/2014 - 31/08/2017. ULTERIORE IMPEGNO E ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI EURO 97.370,64=IVA 22% IMPEGNO LIMITATO. CIG. N. 5592258D47 LOT. 1- 5592395E55 LOT.2.
02014 -- 06641/00505/400 SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO MATERIALE VARIO E MATERIALI FUORI USO GIACENTI NEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA CIVICA «CARLUCCIO», VIA MONTE ORTIGARA, 95. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.202,78 IVA 22% COMPRESA. CIG Z6211F0154
02014 -- 06676/00505/702 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI RECAPITO A DOMICILIO DI PLICHI CONTENENTI CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE ANNO 2015 - C.I.G. 6007563DCE. AGGIUDICAZIONE A DEFENDINI LOGISTICA S.R.L. IMP. SPESA EURO 16.190,01 I.V.A. 22% INCL. IMPEGNO LIMITATO EURO 9.714,00 I.V.A. 22% INCL
02014 -- 06708/00505/111 - ACQUISTO ARREDI - COMPLEMENTI DI ARREDO -ATTREZZATURE PER UFFICIO E APPARECCHIATURE VARIE - MEDIANTE RICORSO AL MEPA. INDIZIONE E IMPEGNO SPESA PER EURO 100.160,00= COMPRESA IVA AL 22%. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
02014 -- 06724/005005/702 - FORNITURA DI CARTA TERMICA PER SISTEMA ELIMINACODE. AFFIDAMENTO EX ART. 125 COMMA 10 LETT. B) D.LGS. 163/2006 S.M.I. ALLA DITTA TEOM S.R.L. - C.I.G. 6038679B8B. IMPEGNO DI SPESA EURO 594,75 IVA 22% INCL.
02014 -- 06742/00505/702 - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 163/2006 S.M.I. FORNITURA IN 4 LOTTI DI «MATERIALI VARI». AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LOTTO 2 C.I.G. 60288815FC EURO 1.415,20 IVA 22% INC. - LOTTO 4 C.I.G. 60289005AA EURO 2.854,80 IVA 22% INC.
02014 -- 06870/005SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI _ PROCEDURA APERTA 31/2014 PER RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SISTEMAZIONE MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4109 - CUP C18I13000470004) _ RETTIFICA DET. DIR. N. MECC. 2014 05216/005
02014 -- 06903/00505/110 - AFFIDAMENTO M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE AREE VERDI PER GLI IMPIANTI SPORTIVI DELLA CITTA_. IMPORTO EURO 15.994,20 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. N. CIG: 6014754C02. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
02014 -- 06904/005SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI _ PROCEDURA APERTA N. 45/2014 _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRCOSCRIZIONI 1-10. ANNO 2013 (CUP C12F12000110004 _ CIG 556834794D) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
02014 -- 06909/005PROCEDURA APERTA N. 95/2013 PER _MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIRCOSCRIZIONI 7, 8 E 1 CROCETTA AREA EST. INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO. DELIBERA CIPE 32/2010-PRESA D'ATTO D'INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
02014 -- 06922/00505/400 SERVIZIO DI TRASPORTO E RICOLLOCAZIONE DI PREFABBRICATI E 1 CONTAINER. LOTTO 1 CIG ZF611F05EC, LOTTO 2A CIG 60332413F9, LOTTO 2B CIG 6033254EB0. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.477,05 IVA 22% COMPRESA
02014 -- 06923/005ACCORDO QUADRO 16/2012. SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONI VARIE, SGOMBERI COATTI, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI, ECC.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.4200,00 IVA COMPRESA. CIG 56701167BD.
02014 -- 06924/005MOVIMENTAZIONE DI UNA CASSAFORTE DA VIA NEGARVILLE 8/48 A STRADA COMUNALE DI MIRAFIORI 7 - DETERMINAZIONE MECC. 2014/01695/005 DEL 08.04.2014. REVOCA DELL`AFFIDAMENTO E CONTESTUALE NUOVO AFFIDAMENTO ALLA ATI TECNOSERVICE/F.LLI MANCA. CIG Z0611DF560.
02014 -- 06925/00505/303-TRANSAZIONE CON LA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL PER IL PAGAMENTO DELL'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SPECIALISTICA LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE PER UN IMPORTO ONNICOMPRENSIVO DI EURO 1.121,00. CIG: 60496866D0
02014 -- 06926/00505/400 SERVIZIO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO ARREDI E MATERIALE DI VARIA TIPOLOGIA PRESSO IL CESM IN CORSO BRAMANTE 75, CIG Z7D11AE0CC. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.612,00 IVA COMPRESA
02014 -- 07142/005005/301/A - PRESA D'ATTO -VARIAZIONE FORMA GIURIDICA - DITTA SWITCH 1988 - INTEGRAZIONE
02014 -- 07143/00505/303- SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA QUADRIENNALE APPARECCHIATURE VARIE DA UFFICIO. ACCORDO QUADRO PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2018. SPESA EURO 30.500,00 IVA 22% INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 7.625,00 IMPEGNATO LIMITATAMENTE AD EURO 6.500,00 IVA INCLUSA. C.I.G. 59802019F9.
02014 -- 07144/00505/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP «FOTOCOPIATRICI 22». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 13 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE . SPESA EURO 62.927,60 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 3.146,38 PER IL PERIODO 01/01/2015-31/03/2015. CIG CONSIP: 516146607D-CIG DERIVATO: 605683632F.
02014 -- 07187/00505/303 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA DI FOTOCOPIATORI. PERIODO 01/01/2015-30/06/2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 35.794,80 IVA COMPRESA.
02014 -- 07231/005TRASFERIMENTO URGENTE DELL'ARCHIVIO EDILIZIO. PROCEDURA NEGOZIATA. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA FACCHINI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.873,80 IVA 22% COMPRESA.
02014 -- 07232/00505/303 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA DI FOTOCOPIATORI LANIER B/N. PERIODO 01/01/2015-30/06/2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 69.404,58 IVA COMPRESA. CIG 60595166C9
02014 -- 07233/00505/702 _ AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CARTONCINO BIANCO PER LA RIPROGRAFIA - CENTRO STAMPA COMUNALE AI SENSI DELL_ART. 125, COMMI 10 E 11 D.LGS 163/2006 E S.M.I. _ CIG: 6070683616 _ AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.106,92 IVA 22% INCLUSA
02014 -- 07242/00505/702 _ PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 COMMA 3 LETT. B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. PER FORNITURA COMPLEMENTARE DI _CANCELLERIA VARIA_ C.I.G. 606362232B. IMPEGNO DI SPESA EURO 34.775,17 IVA 22% INCL.
02014 -- 07260/005DETERMINAZIONE: 05/702 - R.D.O. M.E.P.A. N. 650939 DEL 7/11/2014 LOTTO 1 C.I.G. 599283972F. FORNITURA COMPLEMENTARE EX ART. 57 C. 3 LETT. B) D.LGS. 163/2006 S.M.I. C.I.G. 6070788CBA - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,09 IVA 22% INCLUSA.
02014 -- 07261/00505/702 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI OLOGRAMMI ANTICONTRAFFAZIONE AI SENSI DELL_ART 125 COMMI 10 E 11 DEL D. LGS. 163/2006 E S.M.I. _ AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 23.424,00 IVA 22% INC. CIG. 607188887B
02014 -- 07262/00505/702 - AFFIDAMENTO M.E.P.A. FORNITURA _CARTA, CARTONCINO PER STAMPANTI LASER E FOTOCOPIATORI VELOCI, ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA». AGGIUDIC. E IMPEGNO DI SPESA LOTTO 1 C.I.G. 6021114C72 EURO 67.717,63 IVA 22% INC. REVOCA AGGIUDIC. PROVVISORIA LOTTO 2.
02014 -- 07263/00505/200 _ AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE DI FERRAMENTA PER SERVIZI MUNICIPALI - IMPEGNO EURO 1.032,61 IVA 22% COMPRESA - CIG. 6073487007- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
02014 -- 07265/00505/400 AFFIDAMENTO M.E.P.A. PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER MANIFESTAZIONI. IMPORTO PRESUNTO DI EURO 43.059,94 IVA COMPRESA. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
1552014 -- 05573/007SERVIZIO DI DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL` INFANZIA MUNICIPALI. PROCEDURA RISTRETTA N. 54/2014. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPORTO DI EURO 236.779,44 IVA COMPRESA. CIG 58571343E1.
1612014 -- 05655/007CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER I SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: L`ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E AL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI. FINANZIAMENTO DI EURO 292.252,64-IMPEGNO DI SPESA LIMITATO: EURO 171.399,55
1822014 -- 06078/007TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA. APPROVAZIONE E STIPULA CONVENZIONE ATTUATIVA CON SSML VITTORIA PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE RELATIVE AL PROGETTO "STUDYINTORINO". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC.2014/2837 DEL 22/07/2014
1842014 -- 06090/007TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA. APPROVAZIONE E STIPULA CONVENZIONE ATTUATIVA CON L`ISTITUTO UNIVERSITARIO SALESIANO TORINO REBAUDENGO PER ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE RELATIVE AL PROGETTO "STUDYINTORINO". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2014 02837/007
1852014 -- 06091/007SORIS S.P.A. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVITA' DI RISCOSSIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMPLEMENTARI. ANNI SCOLASTICI 2013/2014 E 2014/2015. EURO 627.553,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 2013 02073/07.
1882014 -- 06198/007C.O.S.P. DELLA CITTA` DI TORINO: SERVIZIO DI WEB HOSTING E VULNERABILITY ASSESSMENT PER IL TEST ARIANNA. AFFIDAMENTO A C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.190,00 IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.. FINANZIATI DA FONDI DERIVANTI DA ENTRATA DELLA PROVINCIA DI TORINO.
1892014 -- 06235/007SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE, COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO NIDI E SCUOLE D'INFANZIA PER L'A.S. 2014/2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2014 DI EURO 77.385,80= IVA INCLUSA.
1902014 -- 06281/007LEGGE 285/97. CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO. A.S. 2014/2015. AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE. IMPORTO DI EURO 1.990,00=
1922014 -- 06293/007PROGETTO NAZIONALE PER L`INCLUSIONE E L`INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI. ANNO SCOLASTICO 2013-2014. APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI CON LE SCUOLE E LE ASSOCIAZIONI. ACCERTAMENTO DI EURO 35.000,00 E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.000,00.
1932014 -- 06367/007SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. SERVIZI DI TRADUZIONE E SOTTOLINEATURA FILM IN CONCORSO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS 163/2006. IMPORTO DI EURO 5.410,46. COD. CIG. ZA9113FFF8
1942014 -- 06372/007GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATIZZATI DEL CATALOGO DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA PER L'ANNO 2015.IMPEGNO DI SPESA EURO 3.158,58 IVA COMPRESA. CIG Z2211E4B5C
1962014 -- 06497/007CONCORSO «BONIFETTI-PRIMO-CASALE-RUBATTO-TINTI». ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO PER L`ANNO SCOLASTICO 2013/2014. COMMISSIONE GIUDICATRICE. IMPEGNO DI SPESA 2015 DI EURO 67,50.
1982014 -- 06501/007INTERVENTI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AI SENSI DELLA LEGGE QUADRO 104/92. RESTITUZIONE FONDI NON UTILIZZATI DA PARTE DI DUE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. IMPEGNO DI EURO 2.303,80
1992014 -- 06502/007FINANZIAMENTO DELLA FONDAZIONE CRT A PROGETTI DI INCLUSIONE. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 7.000,00
2002014 -- 06504/007CORRESPONSIONE FONDI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER I SERVIZI DI COMPETENZA DEL COMUNE: L`ASSISTENZA ALL`AUTONOMIA PERSONALE, SOCIALE E AL MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI DISABILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.414,00
2012014 -- 06567/007SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM. PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2014. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA PER UN IMPORTO DI EURO 133.644,61. CIG 5719371E3E. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA' INTROITATE
2022014 -- 06577/007FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELL' AREA SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. IMPORTO DI EURO 1.349,50.
2032014 -- 06581/007SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE D'INFANZIA E NIDI D'INFANZIA MUNICIPALI DELL' AREA SERVIZI EDUCATIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. IMPORTO DI EURO 1.500,00.
2042014 -- 06583/007SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORA ALLE POLITICHE EDUCATIVE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. IMPORTO DI EURO 250,00.
2052014 -- 06586/007FONDO FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. IMPORTO DI EURO 45.620,00.
2062014 -- 06588/007ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO E D'INFANZIA STATALI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO, PULIZIA ED IGIENICO SANITARIO PER L'ANNO 2015. IMPORTO DI EURO 14.940,00.
2072014 -- 06592/007LEGGE 285 FONDI GIA` INTROITATI ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEI PROGETTI DIDATTICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.277,00.
2082014 -- 06626/007SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. XV EDIZIONE . SERVIZIO TECNICO PER L`UTILIZZO DELLA SALA CONFERENZE DELLA FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI. . IMPEGNO DI SPESA EURO 183,00= SPESA SORRETTA A FONDI GIA` INTROITATI. COD. CIG Z8D117600F
2092014 -- 06630/007LEGGE 285. PROVVEDIMENTI ASSICURATIVI PER INCONTRI CON LE FAMIGLIE C/O NIDI E SCUOLE DELL`INFANZIA PERIODO GENNAIO-MAGGIO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.312,50. CIG ZD211F5E44. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA' INTROITATE
2102014 -- 06654/007TRASFERIMENTO FONDI AGLI ISTITUTI PROFESSIONALI "ALBE STEINER" E "BOSSO-MONTI" DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2012 04016/007 DEL 31 LUGLIO 2012.
2112014 -- 06671/007CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA VENTIMIGLIA SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI. ANNO SCOLASTICO 2014/2015. IMPEGNO DI EURO 15.273,00. CIG 5943790AAA.
2122014 -- 06673/007LEGGE 285/97. CORSO DI FORMAZIONE» LA PROGETTAZIONE COME PRATICA DI LAVORO COLLEGIALE. APPROFONDIMENTO E NUOVO PERCORSO. A.S. 2014/2015. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPORTO DI EURO 4.279,60. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. =
2132014 -- 06675/007LEGGE 285/97 . PROGETTO FORMATIVO «VALORIZZARE IL PLURILINGUISMO NEI SERVIZI 0-6 ANNI». AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE. EURO 1.626,00. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI.
2142014 -- 06695/007SISE. EVOLUZIONI. AFFIDAMENTO A CSI PIEMONTE E IMPEGNO DI SPESA EURO 65.600,00
2152014 -- 06701/007PIANO DI AZIONI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO: AZIONE "SCUOLA DEI COMPITI - ITALIANO L2". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.904,39.
2162014 -- 06703/007AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PER LE SCUOLE DELL`OBBLIGO DELLA CITTÀ. APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. AFFIDAMENTO, AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z6512010BF.
2172014 -- 06710/007SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE AFFIDATO ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PER L'ANNO 2015 DI EURO 20.000,00=. CIG 5648466D96.
2192014 -- 06714/007AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE TESSERE E TELECOMANDI PER CANCELLO ELETTRICO DELLA SEDE DI VIA BAZZI. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= IVA INCLUSA. CIG Z0D120D0BB.
2202014 -- 06717/007SERVIZIO DI VIGILANZA E DI PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA BAZZI. IMPEGNO LIMITATO PER L'ANNO 2015 DI EURO 15.199,86= IVA COMPRESA. CIG 59614307A8.
2222014 -- 06777/007CONVENZIONE TRIENN. CON DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITA` PUBBLICA E PEDIATRICHE DELL'ADOLESCENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO SERVIZIO MEDICO-DIETOLOGICO DELLA RISTORAZ. SCOLASTICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 52.000,00 .
2232014 -- 06780/007AFFIDAMENTO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI SETTEMBRE. 2012 - AGOSTO 2015 AI SENSI ART. 57 C. 5 L. B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. CODICE CIG 4464412553 ULTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 939.615,00.
2242014 -- 06781/007PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA AL RISTORANTE «LA FAVOLA» S.R.L. PERIODO SETTEMBRE 2014-GIUGNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 20.097,17 COD. CIG58694653BE.
2252014 -- 06782/007PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2013- 31 AGOSTO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 838.000,00.
2262014 -- 06783/007PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2011 PER LA FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE DEL PRE-OBBLIGO (LOTTO 2). INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00=. CIG 17976213C6.
2272014 -- 06785/007SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE, COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO NIDI E SCUOLE D'INFANZIA PER L'A.S. 2014/2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2015 DI EURO 1.643.576,33= IVA INCLUSA=.
2282014 -- 06798/007LEGGE 285/97 . PROGETTO FORMATIVO «COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA». AFFIDAMENTO INCARICHI PRESTAZIONE OCCASIONALE. EURO 800,00. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI
2302014 -- 06808/007RISERVA DI POSTI PRESSO NIDI E MICRONIDI PRIVATI . ANNO EDUCATIVO 2014/15. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. EURO 27.800,00. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE.
2312014 -- 06814/007RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO PRIVATO BIMBI CLUB. PERIODO GENNAIO LUGLIO 2015. SPESA DI EURO 80.141,60 IMPEGNO LIMITATO AD EURO 57.244,00 CON PARZIALE FINANZIAMENTO REGIONALE. CIG 6046225EB2
2332014 -- 06826/007RISERVA POSTI PRESSO IL MICRO-NIDO AZIENDALE ATC, PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.548,06 CON FINANZIAMENTO REGIONALE. CIG 6046012EEC
2322014 -- 06827/007RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO AZIENDALE CSI, PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.559,70 CON FINANZIAMENTO REGIONALE. CIG 6046091022
2342014 -- 06830/007SERVIZIO EXTRA SCUOLA PER ALUNNI CON DISABILITA' ANNO 2013. PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELLE AA.SS.LL. DI TORINO. ACCERTAMENTODI EURO 51.886,68 E IMPEGNO DI SPESA EURO 65.000,00 .
2352014 -- 06832/007ATTIVITA` EDUCATIVA RIVOLTA ALLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA. FAVOLE FILOSOFICHE . A.S. 2014/2015. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00 = SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI..
2362014 -- 06836/007C.O.S.P. :SERVIZIO DI ULTERIORE SVILUPPO TEST ARIANNA. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO EX ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DLGS 163/2006. AFFIDAMENTO A 3JUICE WEB AGENCY IMPEGNO DI SPESA EURO 5.978,00 FONDI DERIVANTI DA ENTRATA. CIG X6D12143D4
2372014 -- 06856/007SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. XV EDIZIONE. AFFITTO SALE CINEMA AMBROSIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00. COD. CIG Z1511CC688.
2382014 -- 06857/007LEGGE 285/97. CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO. A.S. 2014/2015. AFFIDAMENTO INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE. IMPORTO DI EURO 2.672,00=. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI.
2392014 -- 06859/007LEGGE 285/97 . PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SCAMBI PROFESSIONALI E VISITE TRA SERVIZI. AFFIDAMENTO INCARICO . EURO 3.087,36.
2402014 -- 06860/007LEGGE 285/97 . PROGETTO FORMATIVO «BAMBINI E INSEGNANTI ESPLORATORI NEL MONDO». AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE. EURO 3.110,00. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI
2412014 -- 06880/007PIANO REGIONALE PROGETTO PETRARCA 4. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA ED INTEGRAZIONE SOCIALE. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. ACCERTAMENTO EURO 68.000,00. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.200,00.CIG59787371DA
2422014 -- 06963/007LEGGE 285/97 . PROGETTO FORMATIVO «VALUTARE I CONTESTI EDUCATIVI:SPAZI,TEMPI E RAGGRUPPAMENTI ». AFFIDAMENTO INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE E PROFESSIONALI. EURO 1.288,90. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI.
2432014 -- 06964/007LEGGE 285/97. PROGETTO FORMATIVO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA DIVERSITA` LINGUISTICA NELLA SCUOLA DELL`INFANZIA. AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE OCCASIONALE. EURO 1.538,00. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI.
2442014 -- 06966/007AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA` DI ARTETERAPIA NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO. ANNO 2014-2015 II TRANCHE. IMPORTO DI EURO 31.548,72. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI.
2452014 -- 06971/007LEGGE 285/97. INCONTRI CON I GENITORI. AFFIDAMENTI INCARICHI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE E PROFESSIONALI. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. IMPORTO DI EURO 1.319,71
2462014 -- 06973/007CONCESSIONE NIDI D`INFANZIA DI CORSO CIRIÈ E C.SO SICILIA . SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI MINORI DIVERSAMENTE ABILI, ANNO SCOLASTICO 2014/2015. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 13.494,00. CIG ZC710B8479.
2472014 -- 06975/007CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA COPPINO. SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO SCOLASTICO 2014/2015. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 5.397,60. CIG Z6D10F0EAE.
2482014 -- 07013/007NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ULTERIORI ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 594.438,19.
2492014 -- 07029/007LEGGE 285/97. CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO. A.S. 2014/2015. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E DI PRESTAZIONE OCCASIONALE. IMPORTO DI EURO 916,00= SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI
2502014 -- 07030/007ANNO SCOLASTICO 2014/2015. CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL`INFANZIA ED EDUCATORI ASILO NIDO « LA SCUOLA INCLUSIVA». CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 3.539,40= SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI.
2512014 -- 07230/007DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE TEMATICHE DEL PIANO ADOLESCENTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 93.300,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 2014 00889/007 DELLA G.C. DEL 4/3/2014. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE
2522014 -- 07252/007PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA AI SENSI DELL'ART. 57 C. 2 L. C) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. PERIODO GENNAIO - AGOSTO 2015. SPESA DI EURO 47.666,67 (IVA COMPR.) IMP. LIMIT. EURO 36.610,00. COD.CIG. ZCE12483EB.
2532014 -- 07259/007PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. ACCERTAMENTO EURO 2.428.600,00. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 633.200,00 DI CUI EURO 628.600,00 DERIVANTI DA CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO PER L`ANNO EDUCATIVO 2014-2015.
2522014 -- 07266/007DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 26/11/14 MECC. NR. 2014 06089/007 MODIFICHE VARIAZIONE IMPUTAZIONE SPESA , ECONOMIA E NUOVO IMPEGNO. EURO 151.400,00.
2552014 -- 07347/007DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL`INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO. SALDO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.254.969,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2014 07257/007 DEL 30 DICEMBRE 2014
6442014 -- 06122/008IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2015. IMPORTO EURO 2.552.830,00 I.V.A. INCLUSA.
6452014 -- 06123/008SMAT UTENZE IDRICHE CIMITERI COMUNALI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 80.000,00 IVA COMPRESA.
6462014 -- 06124/008INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2014. IMPORTO DI EURO 1.134.347,00 IVA INCLUSA.
6472014 -- 06126/008INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2014 A FAVORE DELLA SOCIETA' ACQUE POTABILI S.P.A. IMPORTO EURO 2.000,00 I.V.A. INCLUSA.
6482014 -- 06127/008IMPEGNO DELLA SPESA PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2015 A FAVORE DELLA SOCIETA' ACQUE POTABILI S.P.A. IMPORTO DI EURO 6.000,00 I.V.A. INCLUSA.
6582014 -- 06139/008AFFIDAMENTO FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A IREN MERCATO SPA DAL 01.02.2014 AL 30.09.2018- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - IMPORTO EURO 5.074.216,00 IVA INCLUSA CIG Z3F0D7409E.
6782014 -- 06463/008PROCEDURA APERTA N. 8/2013. COPERTURA ASSICURATIVA DELLA R. C. PATRIMONIALE DELLA CITTA` E DELLA R. C. PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNO. CIG 47670451FB. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 109.034,41 PER COPERTURA DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015.
6792014 -- 06464/008PROCEDURA APERTA N. 4/2012. LOTTO 2 CIG 3851058996 - LOTTO 3 CIG 3851200EC3 - LOTTO 4 CIG 3851375F2D. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 902.159,75 IMPOSTE E TASSE COMPRESE, PER COPERTURE ASSICURATIVE DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015.
6772014 -- 06465/008PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI TORINO. LOTTO 1 CIG 422895433D - LOTTO 2 CIG 4228992299. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 519.910,00 IMPOSTE E TASSE COMPRESE, PER IL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015.
6762014 -- 06491/008UFFICIO PARCHEGGI DELLA DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT , FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMNETO,MINUTE ED URGENTI, IMPEGNO DI EURO 500,00 PER L'ANNO 2015.
6822014 -- 06516/008POSTI AUTO PRESSO IL PARCHEGGIO DI PIAZZA MADAMA CRISTINA GESTITO DALLA SOCIETA' ACIMMAGINE PER IL RICOVERO DELLE AUTOVETTURE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA SEZIONE SAN SALVARIO. (IMPEGNO FONDI PER EURO 3.600,00.=).
6852014 -- 06556/008PROCEDURA APERTA N. 4/2012. LOTTO 4 CIG 3851375F2D. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 110.060,00 PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE PER L`ANNO 2014.
6872014 -- 06670/008SPESE PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DOVUTE AL GSE PER L'ANNO 2015. IMPORTO TOTALE DI EURO 1.000. PRIMO IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 600,00 A FAVORE DEL GESTORE SERVIZI ENERGETICI GSE.
6882014 -- 06765/008GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL COMPLESSO EX CARCERI LE NUOVE CORSO VITTORIO EMANUELE II, 127 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A PER IL TELERISCALDAMENTO PER L'ANNO 2015 EURO 50.000,00 - CIG Z170ADC916
6892014 -- 06766/008GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI- IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A PER IL TELERISCALDAMENTO PER L'ANNO 2015 PER EURO 430.000,00 IVA INCLUSA.
5052014 -- 06890/008AFFIDAMENTO IN ECON. SERV. CREDIT MANAGEMENT IMP COGENERAZIONE E FOTOVOLTAICI: ADEMP FISCALI, TECNICI ED AMMINISTR.CON L_AGENZIA DELLE DOGANE _ CIG ZB4105D056 _ AGGIUDIC DEFINITIVA ALLA SOC. IREN MERCATO SPA _ CONSEGNA ANTICIPATA - SP. PERIODO 2015-2019 EURO 44.015,00- IMP.ANNO 2015 EURO 8.263,00
6992014 -- 07004/008IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A SERVIZIO RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. IMPORTO EURO 365.000,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG 2538283165.
7002014 -- 07007/008FORNITURA TELERISCALDAMENTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALE A IREN MERCATO SPA DAL 01.02.2014 AL 30.09.2018. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - IMPORTO EURO 6.989.130,00 IVA INCLUSA. CIG Z3F0D7409E
2752014 -- 06815/009UFFICIO PROCEDURE AMM.VE URBANISTICHE DELLA DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER L'ANNO 2015.
2762014 -- 06825/009UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIREZIONE _ SPESE MINUTE ED URGENTI _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER L_ANNO 2015.
3142014 -- 07358/009DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE ASSOCIAZIONE URBAN CENTER METROPOLITANO. SVILUPPO DELLA PROMOZIONE DELLA QUALITA_ URBANA E ARCHITETTONICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 246.000,00 IN ESECUZIONE DELIB.MECC. 2014-7290/009, G.C. DEL 30/12/2014.
3152014 -- 07359/009DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE PIEMONTE (AGENCY FOR INVESTIMENTS, EXPORT AND TOURISM). IMPEGNO DI SPESA EURO 96.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 2014-07291/125 DELLA G.C. DEL 30/12/2014.
3192014 -- 06634/010TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO 2014. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA DI EURO 7.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 201402102/010 DEL 7/5/2014 ESECUTIVA DAL 23/5/2014.
3202014 -- 06792/010SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE DELLA PISCINA STADIO MONUMENTALE PER IL BIENNIO 2015/2016. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 990,30. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. N. Z48112E00A
3232014 -- 06913/010SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE DELL`AREA SPORT E TEMPO LIBERO RELATIVE ALL'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 386,67 IVA COMPRESA. CIG ZC20BDB5E2.
3322014 -- 07062/010TORINO 2015. SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA MATERIALI PROMOZIONALI VARI PER TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.940,00 IVA INCLUSA. CIG Z4512398F0.
3332014 -- 07063/010TORINO 2015. SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA MATERIALI PER LA PROMOZIONE NELLE SCUOLE DI TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.000,00 IVA INCLUSA A FAVORE DELLA DITTA EUROCOLOR TORINO SRL. CIG 59927838F8.
3342014 -- 07064/010TORINO 2015. SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA MATERIALI PROMOZIONALE E D'ABBIGLIAMENTO VOLONTARI DI TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT PER L'ANNO 2015. IMPORTO A BASE DI GARA EURO 49.180,00 (IVA ESCLUSA). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 59.999,60 (IVA INCLUSA) CIG 6052722035
3372014 -- 07130/010TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 11.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014-06711/010 DELLA G.C. DEL 9.12.2014 IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
3382014 -- 07131/010TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 48.500,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014-07088/010 DELLA G.C. DEL 16.12.2014, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
3392014 -- 07132/010TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT PER L'ANNO 2015. PROGETTI DI NATURA CULTURALE/SPORTIVA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 07087/010 DEL 16 DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.450,00=.
3462014 -- 07269/010TORINO 2015. SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE E D'ABBIGLIAMENTO VOLONTARI DI TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIEMME SRL - IMPORTO A BASE DI GARA EURO 59.999,60 (IVA INCLUSA) CIG 6052722035
3472014 -- 07270/010TORINO 2015. SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA MATERIALI PROMOZIONALI VARI PER TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL". IMPORTO A BASE DI GARA EURO 32.940,00 IVA INCLUSA. CIG Z4512398F0
3522014 -- 07335/010FONDAZIONE STADIO FILADELFIA. INTEGRAZIONE FONDO DI COSTRUZIONE STADIO FILADELFIA - ANNO 2014. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO PER EURO 1.000.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE MECC. 2014 07292/010 DEL 30/12/2014
612014 -- 06608/011AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA PREDISPOSIZIONE - POSA E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE IN ALLUMINIO ANNO 2014 - SPESA COMPLESSIVA PER IL LOTTO A - CIG. Z2410D2461 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GRD SERVICE S.R.L. PER EURO 11.575,00 IVA COMPRESA.
642014 -- 06736/011FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL CONSUMO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.131,00 PER L'ANNO 2015.
652014 -- 06739/011FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 PER L'ANNO 2015.
712014 -- 07288/011ALLUVIONE OTTOBRE 2000 - ORDINANZA MINISTERIALE 3090/2000 E LEGGE 11 DICEMBRE 2000 N. 365, ART.4 BIS - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.284,72 PER RESTITUZIONE ALLA REGIONE PIEMONTE DEGLI INTERESSI DI MORA RELATIVI A SOMME RESTITUITE DA PRIVATI CITTADINI.
3712014 -- 06276/012COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA _ FUNZIONAMENTO ANNO 2014 _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L_ANNO 2014 DI EURO 9.500,00.
4052014 -- 06712/012SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA, SGOMBERATE O SFRATTATE PRESSO L`ALBERGO SOCIALE SHARING DI VIA RIBORDONE N. 12. AFFIDAMENTO E PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 20.000,00. CIG 3599306146.
4062014 -- 06776/012AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PARI A EURO 1.058,00.
4082014 -- 06819/012SPESE MINUTE ED URGENTI _ PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 1.000,00= - AUTORIZZAZIONE.
4092014 -- 06820/012COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA _ FUNZIONAMENTO ANNO 2015 _ PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 28.200,00 APPROVAZIONE.
4122014 -- 06911/012CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E PROGETTI ASSISTENZIALI E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI NELL'ANNO 2014 AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA EURO 38.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 2014 06693/019.
4102014 -- 06997/012AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2014 _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 IVA ESENTE.
4112014 -- 06999/012AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI INFOCAMERE PER L'ANNO 2015 _ PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 723,00 IVA ESENTE.
4192014 -- 07253/012RIMBORSO ONERI ALL'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO - IMPEGNO DI EURO 1.300.000,00.
5932014 -- 06047/013ADATTAMENTO LOCALI DIREZIONE TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO. ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 732,00. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE. CIG ZE011CDDDF .
6372014 -- 06743/013ASSEGNAZIONE FONDI DA PARTE DEL M.I.U.R. ANNO 2014. VERSAMENTO ALLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.674,00.
6382014 -- 06745/013ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 2.022,00 (CIG: ZF8121F099).
6392014 -- 06748/013INTERVENTI AGEVOLATIVI DI NATURA FISCALE ANNO 2014 PER I CANTIERI DI OPERE PUBBLICHE TARI, CIMP E COSAP PERMANENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.000,00.
6402014 -- 06749/013DIREZIONE TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO - BILANCIO 2015 FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00
6412014 -- 06762/013OSSERVATORIO IMMOBILIARE. PROTOCOLLO TRA LA CITTA` E IL POLITECNICO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 62.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2014 05319/013.
6432014 -- 06902/013SERVIZIO DI ACCESSO BANCHE DATI INFOCAMERE PER L`ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.000,00.
6442014 -- 06905/013TRIBUTO PROVINCIALE PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.520.000,00.
6452014 -- 06906/013CONTRIBUTO A FAVORE DELL`IFEL DI CUI ALL`ART. 4 C. 3 DEL D.L. 16/2012 CONVERTITO IN L. 44/2012. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 58.500,00
6462014 -- 06907/013PROTOCOLLO UNIFICATO DELLE ATTIVITA` IN CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E I CAF. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 260.000,00 IN ESECUZIONE DELLA D.G. C. MECC. N. 2013 02027/013 MODIFICATA CON D.G.C. MECC. N. 2013 03125/007.
6482014 -- 07026/013AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE ED ESENZIONI AI SENSI ARTT. 14 E 19 DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI TARI. VERSAMENTO TEFA ALLA PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.765.501,00.
6742014 -- 07247/013IMPOSTA DI SOGGIORNO. RIMBORSO SPESE AI GESTORI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 07082/013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 83.100,00.
6732014 -- 07248/013SPESE DI GIUDIZIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.347,34
6752014 -- 07249/013ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO SULLE ENTRATE DI NATURA FISCALE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 303.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 07081/013.
6822014 -- 07324/013COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, (TARSU-TARES-TARI, TASI, ICI-IMU VIOLAZIONI, DIRITTI DI AFFISSIONE, CIMP, IMPOSTA DI SOGGIORNO) E DELLE ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI IMPOSTE (COSAP) . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.562.000,00
6832014 -- 07325/013TRIBUTI, CANONI ED ENTRATE VARIE. RIMBORSI AI CONTRIBUENTI PER VERSAMENTI INDEBITI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 590.000,00.
2332014 -- 05786/014CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DAI RICHIEDENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2015 DI EURO 100.000,00.
4352014 -- 06755/016RIMBORSI DI SOMME PAGATE E NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 95,00=
4362014 -- 06829/016ABBONAMENTO A TRAFFICO INFOCAMERE TRAMITE IL C.S.I. PIEMONTE PER L`ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.365,00=.
4382014 -- 06833/016SPESE ISTRUTTORIA IMPIANTI RADIOELETTRICI RIMBORSO ALL`A.R.P.A. COME DA LEGGE REGIONALE N. 19/2004. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00=
4172014 -- 06026/017SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015: EURO 500,00=.
4292014 -- 06382/017ABBONAMENTO AL PRODOTTO EDITORIALE «DVD JURIS DATA BASE» IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.939,80= IVA INCLUSA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG:601807723F
4392014 -- 06835/017ONORARI DI CAUSA E SPESE DI GIUDIZIO ANNO 2014 . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00=.
4402014 -- 06837/017TRANSAZIONE A DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO ESISTENTE FRA LA CITTA` DI TORINO E LA RADIO TORINO 91 SNC. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 2014-05646/17. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 762,33=
4412014 -- 06838/017TRANSAZIONE A DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO ESISTENTE FRA LA CITTA` DI TORINO E LA SAS RADIO SETTIMO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE MECC. 2014-5645/17 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 762,33=
4422014 -- 06839/017LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447, QUOTA A FAVORE DELLO STATO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO 2014 DI EURO 27.000,00=.
4432014 -- 06840/017TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO, GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZE D`INGIUNZIONE. CONSULENZA TECNICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.570,51= .
4442014 -- 06842/017RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 2.000,00=.
2782014 -- 05349/019ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N. 407 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.= PER L'ANNO 2014.
2892014 -- 05637/019COPROGETTAZIONE E COGESTIONE SERVIZI A FAVORE DI MINORI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - PROGETTO MASNA` 4. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 25.703,23 TOTALMENTE FINANZIATO CON FONDI MINISTERIALI.
2912014 -- 05640/019INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.010.534,31 IVA COMPRESA
2962014 -- 05696/019S.F.E.P. - ATTIVITA` DI SUPERVISIONE PER OPERATORI DEL CENTRO ANTIVIOLENZA. PROGETTO MARIPOSAS. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.888,67=. SPESA SOSTENUTA CON FONDI MINISTERIALI.
3032014 -- 05889/019INTERVENTI FINALIZZATI ALL`INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE CON DISABILITA`: "CI SONO ANCH`IO: UTILI ESPERIENZE". SPESA ANNO 2015 EURO 10.000,00.
3082014 -- 05970/019CENTRI SOCIOTERAPEUTICI PER PERSONE CON DISABILITA'. SUSSIDI A TITOLO EDUCATIVO A FAVORE DEGLI UTENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 23.157,00.
3092014 -- 05972/019CENTRI SOCIOTERAPEUTICI PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER SPESE GESTIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 146.800,00.
3102014 -- 05973/019COMUNITA' ALLOGGIO COMUNALI PER PERSONE CON DISABILITA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PARI A EURO 70.296,00.
3112014 -- 05997/019COORDINAMENTO ITALIANO DEI SERVIZI CONTRO IL MALTRATTAMENTO E L'ABUSO ALL'INFANZIA (CISMAI) - QUOTA ASSOCIATIVA PERIODO OTTOBRE 2014 - DICEMBRE 2015 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2014 03284/019. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00.
3162014 -- 06145/019INCARICHI PROFESSIONALI A DUE PSICOLOGI PER PRESTAZIONI NELL`AMBITO DELLE ATTIVITA` DELLA CASA DELL`AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 68.515,20 INTERAMENTE FINANZIATA.ESTENSIONE PER L'ANNO 2015.
3202014 -- 06162/019INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE A GESTIONE DIRETTA E LUOGHI NEUTRI CIRCOSCRIZIONALI. FONDO CASSA ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.140,00 INTERAMENTE FINANZIATO.
3212014 -- 06165/019TIROCINI FORMATIVI PER ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI NON COMUNITARI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE E PER ATTIVITA` DI UTILITA` SOCIALE. PAGAMENTI ASSICURATIVI INAIL. SALDO ANNO 2014 E ACCONTO ANNO 2015. IMPEGNO DI EURO 5.000,00. FINANZIAMENTO MINISTERIALE.
3282014 -- 06248/019COMUNITA` ALLOGGIO PER MINORI, GIOVANI E DONNE IN DIFFICOLTA`. FONDO CASSA ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 71.508,00 INTERAMENTE FINANZIATA.
3292014 -- 06264/019S.F.E.P. - CORSO DI ELEMENTI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN DEROGA ORE. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELL`INPS GESTIONE EX INPDAP DA INTROITARE.
3322014 -- 06334/019PROGETTO "HOPELAND". GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. CIG 602462804E.
3332014 -- 06358/019CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E IL POLITECNICO DI TORINO. IN ESECUZIONE D.G.C. MECC. 2014 05965/019 PERIODO SINO A DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 40.000,00 IVA COMPRESA. SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI.
3352014 -- 06365/019NUMERI VERDI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00= PER L`ANNO 2015. CODICE C.I.G ZC411DCA76. SPESA FINANZIATA DA ENTRATE DA INTROITARE.
3422014 -- 06446/019S.F.E.P. - ATTIVITA` DI FORMAZIONE PER GIOVANI ADERENTI AL PROGETTO «GIOVANI PER TORINO» (GXT). AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.702,80= CON FONDI REGIONALI GIA` INTROITATI.
3432014 -- 06447/019SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - PERSONALE CON PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE. ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.959,00
3442014 -- 06451/019AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AL LABORATORIO CHIMICO CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELL'IMPIANTO IDRICO DELL'ISTITUTO DOMENICO CIMAROSA - PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015. SPESA EURO 4.215,22= IVA COMPRESA. CIG Z6111F74C1
3452014 -- 06480/019PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.250.000,00
3502014 -- 06623/019SERVIZIO PIANO DI ZONA, VIGILANZA E SICUREZZA, TUTELE, AGENZIA SFEP - UFFICIO TUTELE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000. SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA' INTROITATA.
3522014 -- 06627/019DETERMINAZIONE MECC. 2014 05908/19 AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2014/2015 EURO 2.950.000,00.=. MODIFICA IMPUTAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA
3532014 -- 06631/019MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 123.400,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. LA SPESA E` SOSTENUTA PER EURO 68.983,00 DA FINANZIAMENTI AA.SS.LL.
3542014 -- 06664/019SERVIZIO ADULTI IN DIFFICOLTÀ. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 CON FINANZIAMENTO REGIONALE.
3552014 -- 06666/019PROGETTO NODI SOLIDALI. CONVENZIONI TRA LA CITTA_ DI TORINO E LE ASSOCIAZIONI VERBA, CPD, LA PERLA, ADN, ANNI 2015-2016. CONTRIBUTI IN SERVIZI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER ANNI 2015-2016. ATTUAZIONE D.G.C. 2014 06048/019. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 156.540,00 SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI.
3562014 -- 06699/019DIREZIONE POLITICHE SOCIALI. FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 2.065,00.=.
3572014 -- 06795/019SERVIZIO PROMOZIONE DELLA SUSSIDIARIETA` E DELLA SALUTE, FAMIGLIA. FONDO A REINTEGRO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00= PER L'ANNO 2015.
3582014 -- 06797/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO TARIFFE DELLA CASA DI RIPOSO _PENSIONATO CIRINCIONE_ DI ROCCA D_ARAZZO (AT ), - ASL AT - AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09
3602014 -- 06897/019SERVIZIO ANZIANI - SPESE MINUTE ED URGENTI PER GESTIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 3.500,00. SPESA SORRETTA DA ENTRATA DA INTROITARE
3612014 -- 06899/019INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 3.800.000,00=. SPESA PARZIALMENTE FINANZIATA DA FONDI REGIONALI.
3622014 -- 06900/019SPESE GESTIONALI COMUNITA` ALLOGGIO PER ANZIANI DI VIA CERNAIA 30 - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 18.000,00=
3632014 -- 06910/019AFFIDAMENTO SERVIZIO COMPLEMENTARE DI ELABORAZIONE DIETE SPECIALI, AI SENSI DELL_ART. 57 COMMA 5 LETT A) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. , PERIODO SETTEMBRE 2014 _ 31 AGOSTO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.480,00 IVA 10% INCLUSA. CIG N. Z27108035C.
3642014 -- 06965/019PROGETTO CASA CHE ACCOGLIE RIVOLTO A MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 262.800,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 9.12.2014 MECC. N. 2014- 06266/19- SPESA INTERAMENTE FINANZIATA.
3652014 -- 06970/019CONVENZIONE CON I GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO. PERIODO 1/01/2015 - 31/12/2017 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. N. 2014-06600/019 PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA "IL GERMOGLIO". IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 PARI AD EURO 114.800,00 INTERAMENTE FINANZIATA.
3662014 -- 06977/019TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI ITALIANI E STRANIERI NON COMUNITARI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 20.000,00.INTERAMENTE FINANZIATA.
3672014 -- 06979/019INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 419.497,00. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO REGIONALE.
3682014 -- 06980/019CONTRIBUTI A ASSOCIAZIONI E ENTI DIVERSI. INIZIATIVE E PROGETTI ASSISTENZA E SOSTEGNO NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI. SPESA EURO 360.352,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2014 6693/19 DEL 9/12/14, PARZIALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI
3692014 -- 06984/019PROGETTO "HOPELAND" 2014/2016. SERVIZIO SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO EROGAZIONE INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 A VALERE SU FINANZIAMENTO MINISTERIALE. CIG 6049117144.
3702014 -- 06994/019CONTRATTO MAINTENANCE N. 41338 RELATIVO A 2 LICENZE PERPETUE CLIENT DEL SOFTWARE SPSS STATISTICS. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA SPSS ITALIA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 3.111,00= CIG Z0912222E5
3712014 -- 07009/019FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) - INDIVIDUAZIONE PARTNERS. SPESA ANNUALE EURO 1.146.808,25 A VALERE TOTALMENTE SU FONDI MINISTERIALI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 2014 06596/19 DEL 09.12.2014.
3722014 -- 07012/019SPERIMENTAZIONE NUOVA CARTA ACQUISTI RAFFORZAMENTO OCCUPABILITA` AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA RTI GI GROUP SPA, PROSPETTIVA LAVORO SRL SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA IMPEGNO DI SPESA EURO 31.354,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI PARZIALMENTE INTROITATI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. 2013 02301/019 - CIG 6050372CE9
3732014 -- 07014/019INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ANZIANI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 7.482.217,00=. FINANZIAMENTO CON FONDI REGIONALI
3742014 -- 07015/019ESENZIONI PER MOTIVI DI REDDITO DALLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA PREVISTE DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1990 N. 407 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.= PER L'ANNO 2015.
3752014 -- 07017/019CENTRO MEDIAZIONE PENALE. AFFIDAMENTO INCARICO A MEDIATORI PER ATTIVITÀ` DI MEDIAZIONE PER L`ANNO 2015. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 20.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO
3762014 -- 07018/019PROMOZIONE DELL`AFFIDAMENTO FAMILIARE . CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE. APPROVAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL`IPAB EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA PER LE ATTIVITA` RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE 2014 - SETTEMBRE 2016. SPESA DI EURO 39.200,00 IN ESECUZIONE D.G.C. DEL 9 DICEMBRE 2014 MECC. N. 1406635/019.
3772014 -- 07120/019AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE ELSA ALLA FACTORIT S.P.A.
3782014 -- 07129/019FACILITAZIONE ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI. CONVENZIONI FRA LA CITTA` DI TORINO E I PATRONATI ACLI, INAS-CISL, INCA-CGIL E ITAL-UIL PERIODO GENNAIO 2015 - SETTEMBRE 2015. IMPEGNO SPESA EURO 113.500,00 PARI ENTRATA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 16 DICEMBRE 2014 MECC. 2014 06686/019
3792014 -- 07207/019RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR 2014/2016. POSTI AGGIUNTIVI. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI - SPESA EURO 806.196,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2014-7085/19 DEL 19.12.2014 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI.
3802014 -- 07256/019INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700.000,00=.
3812014 -- 07322/019AVVISO D`ASTA PUBBLICA N. 58/2014 PER LA CONCESSIONE CINQUANTENNALE A TERZI DEL FABBRICATO SITO IN TORINO IN VIA VALGIOIE 39 CON ONERE DI DESTINAZIONE A RESIDENZA PER PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI E CENTRO DIURNO ALZHEIMER AUTONOMO. PRESA ATTO CONSEGNA ANTICIPATA DELLA STRUTTURA.
3822014 -- 07357/019ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PENSIONATI PUBBLICI NON AUTOSUFFICIENTI - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 -PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2015 CIG 09236002D4 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00= IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. N. 2014 5954/019 - FONDI FINANZIATI DA INPS
2782014 -- 06908/020ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETT. A) D.LGS.163/2006 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI IDENTIFICAZIONE CODIFICA ORDINAMENTO E SCANSIONE DEI DOCUMENTI DELLE PRATICHE DI EDILIZIA PRIVATA DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00=COMPRESA IVA AL 22%. - N.CIG.6049148AD6
2842014 -- 06096/021CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D`AOSTA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL`INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO 2014" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.900,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 11 NOVEMBRE 2014, MECC.N. 2014 05311/021.
6402014 -- 06107/023SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO EURO 1.500,00
6412014 -- 06112/023CIG ZC911C71B4 ACQUISTO DI DOCUMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA. AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DA UTILIZZARE PER MOTIVI DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 2.181,00
6572014 -- 06319/023PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETTERA A DEL D. LGS.163/2006 PER SERVIZI COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RAFFORZAMENTO DELL'OCCUPABILITA'. IMPEGNO DI EURO 69.300,00. CIG ZF811CE166 CUP C12I12000140006.
6622014 -- 06376/023CIG 594562876F AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA E IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO QUINDICINALE "INFORMALAVORO" ANNO 2015. APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA. SPESA COMPLESSIVA PRESUNTA EURO 63.879,20 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 52.679,20 IVA COMPRESA.
6792014 -- 06764/023CIG Z0712116B0 NUMERO VERDE AREA SVILUPPO IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DEL TRAFFICO TELEFONICO PER L`ANNO 2015 DI EURO 2.000,00 IVA INCLUSA. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIÀ INTROITATE.
482014 -- 05352/024FONDO SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2015 DELLA DIREZIONE FINANZIARIA IMPEGNO DI SPESA EURO 1000,00
622014 -- 05910/024ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - ANNO 2014 - IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 300.000.000,00
632014 -- 05939/024ACQUISTO PER L'ANNO 2015 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE FINANZA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EUTO 4.718,00 IVA COMPRESA.
652014 -- 06017/024RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA E DEI CONTI CORRENTI POSTALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 60.000,00 (CIG 5173640EC6)
712014 -- 06607/024EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO TITOLO RIMBORSATO PER L'IMPORTO DI EURO 45.000,00=.
802014 -- 07115/024IMPEGNO INTEGRATIVO AL CAPITOLO 29160, ART. 3, ONERI OPERAZIONI FINANZIARIE, PER EURO 35.000,00.
742014 -- 07161/024FONDO SPESE MINUTE URGENTI PER L'UFFICIO DEL DIRETTORE FINANZIARIO. IMPEGNO ANNO 2015 EURO 1.500,00
812014 -- 07186/024MUTUO DI EURO 239.984,09 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2014 06031/024.
822014 -- 07224/024AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER L'ANNO 2015. SPESA EURO 22.936,00 IVA AL 22% COMPRESA. CIG ZF91263AFE
832014 -- 07342/024METROPOLITANA AUTOMATICA DI TORINO-TRATTA COLLEGNO/PORTA NUOVA/LINGOTTO. CONCORSO SPESE DI COSTRUZIONE A CARICO DEL COMUNE DI TORINO. SPESA EURO 20.230.947,69. PARZIALE FINANZ. CON MEZZI STRAORD. DI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA DELIB. 2014 07319/024.
1772014 -- 06419/025ACQUISTO DI QUOTIDIANI E ALTRI PERIODICI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI PER L`ANNO 2015 PER UN IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO PARI A EURO 116.547,00 ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO .AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
1782014 -- 06421/025ACQUISTO DI GIORNALI E DI ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA F. COGNASSO TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2015. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA PREVISTO DI EURO 8.748,25. CIG: 6007160141.
1792014 -- 06423/025ACQUISTO DI GIORNALI E DI ALTRI PERIODICI PER LA BIBLIOTECA CIVICA RITA ATRIA TRAMITE EDICOLA PER L'ANNO 2015. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA PREVISTO DI EURO 4.674,60. CIG: 6007201316.
1802014 -- 06425/025AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DEL SERVIZIO DI DISPONIBILITÀ, ASSISTENZA E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SISTEMA DI AUTOMAZIONE CLAVIS/DISCOVERY NG DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 28.499,98. CIG.:5451745A49.
1812014 -- 06426/025SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00.
1822014 -- 06427/025DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
1842014 -- 06616/025ULTERIORE AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI QUOTIDIANI E ALTRI PERIODICI PER L'ANNO 2015 LOTTO 1. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.600,00. CIG: 6031785272.
1872014 -- 06779/025ACQUISTO DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER IL BIENNIO 2014-2015. SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 227.050,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 115.619,00 PER I LOTTI 1, 2 E 3. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO.
1542014 -- 05781/026FONDI DERIVANTI DA RENDITE EREDITA' LEGATI E DONAZIONI DESTINATI A MUSEI CIVICI. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. IMPORTO DI EURO 81.167,79.
1642014 -- 06055/026CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE SOCI ANNO 2014 AL CENTRO RICERCHE ARCHEOLOGICHE E SCAVI DI TORINO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 201405574/026 DEL 25/11/2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00
2022014 -- 07180/026CASTELLO DI RIVOLI. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTELLO DI RIVOLI. DEVOLUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 2014 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 201405785/026 DEL 19 DICEMBRE 2014. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 75.000,00.
1992014 -- 07183/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI STUDI STORICI DELL'UNIVERSITÀ DI TORINO PER IL PROGETTO "CACCIATORI DI PIETRE TRA TORINO E BERLINO" IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC 2014 06417/26 - G.C. 19/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00)
1982014 -- 07184/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE STRUMENTO TESTA PER IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE MUSEALE "IL PASSATO PER IL FUTURO: SECONDA FASE" IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC 2014 06239/26 - G:C: 19/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.040,00)
1972014 -- 07185/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL MUSEO - ANNO 2014 - IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2014 04885/26 - G.C. 19/12/2014. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 80.000,00)
2132014 -- 07329/026FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. INTEGRAZIONE QUOTA PARTECIPAZIONE SOCI FONDATORI ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 201407309/026 G.C. 30/12/2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00.
2152014 -- 07348/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PARCO D'ARTE VIVENTE PER L'ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 30/12/2014, MECC. N. 201407310/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00.
2142014 -- 07351/026FONDAZIONE TORINO MUSEI. INTEGRAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA` ISTITUZIONALI ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE 201407308/026 G.C. 30/12/2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700.000,00.
2952014 -- 06477/027SISE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA PRENOTAZIONE PASTI. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.815,00 = IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MECC. 2013 2073/7.
2962014 -- 06487/027PROGETTO DI VIRTUALIZZAZIONE DI 240 POSTAZIONI DI LAVORO- AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE - FASE DI SPERIMENTAZIONE - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.730,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. PER LA FASE DI SPERIMENTAZIONE
2942014 -- 06512/027COPIE ECCEDENTI - APPARATO MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI IN CARICO ALLE RISORSE FINANZIARIE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00=(IVA 22% INCLUSA) - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RICOH ITALIA - CIG N 6035837243.
3002014 -- 06759/027SERVIZI DI STORAGE - AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 86.666,63= IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.
2992014 -- 06760/027RILEVAZIONI ASSENZE E PRESENZE SUI TERMINALI BYTE - AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.421,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.
3012014 -- 06761/027ANALISI DOCUMENTI - INTEGRAZIONE ANPR-NAO. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE PER EURO 49.800,00=(IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.)
3032014 -- 06875/027SERVIZI DI SUPPORTO PER LA PUBBLICAZIONE DI MATERIALE MULTIMEDIALE. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 56.787,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I..
3042014 -- 06952/027CONTRIBUTO PER RIUSO PRODOTTO SISA - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 200.000,00= IVA ESENTE - AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I = DEBITORE: COMUNE DI MILANO - AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE.
3052014 -- 07048/027ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E PERIFERICHE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI. RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP E AL MERCATO ELETTRONICO CONSIP. AFFIDAMENTO A DITTE VARIE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 14.600,83= ( IVA INCLUSA). CIG VARI.
3082014 -- 07277/027PROCEDURA APERTA N. 118/2012. ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALI E LA MESSA IN OPERA, NONCHE` DI SERVIZI INERENTI L`INFRASTRUTTURA PASSIVA FONIA-DATI . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 63.493,58=(IVA 22% INCLUSA) ALLA DITTA PEI SYSTEM. CIG 459798486C CUP C13B12000090004.
3092014 -- 07278/027ACQUISTO APPARATI INFORMATICI ED ELETTRONICI PER EFFICENTARE E IMPLEMENTARE GLI UFFICI DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 889.390,00=(IVA INCLUSA)- FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO CUP C19G14000350004.
92014 -- 06445/028CONTRATTO DI OSPITALITA` A CONDIZIONE DI RECIPROCITA` DI UN SITO PER LAMPLIAMENTO DEL SISTEMA RADIOMOBILE DIGITALE DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 23.384,00). (CIG 5757097ABA)
92014 -- 07050/028AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SUPPORTO TECNICO PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI RADIOMOBILE PRIVATI DEL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 50.752,00). (CIG 4973278ED2) SPESA INTERAMENTE FINANZIATA
112014 -- 07137/028CONTRIBUTO A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ADERENTI ALLA SEZIONE COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.000,00) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 201407021/028 DEL 16/12/2014 E DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
2582014 -- 06684/030INTERVENTI URGENTI SU EDIFICI MUNICIPALI (CUP C16J0000100004 - CIG 06021974AE) _ ACCERTAMENTO RELATIVO ALLA PENALE EURO 916,24 A CARICO DEL CONSORZIO CARDEA S.C. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2013-06701/030
2672014 -- 06813/030RISTR. EDIFICI EX INCET V. BANFO - LOTTO 2 - CENTRO POLIF. E SIST. ESTERNE (CO 3881- CUP C13G10000110006-CIG 26003894E2) VAR. N. 1 - ART. 132 CC. 1C E 3 2°PER. DLGS. 163/06 - IMP. E. 172.524,42 IVA 10% COMP. - APPR. NUOVI PREZZI -AGGIORNAM. TAB. D- ART. 53 CAPITOLATO - FINANZ. FONDI REG.LI E F.S.C.
2612014 -- 06816/030M.S. SEDI POLIZIA MUNICIPALE (CUP C16E11000250004). INCARICO PROF. CERTIFICAZ. IDONEITA_ STATICA EDIFICI (CIG Z0A0F579EB) A CMC ING. ASSOCIATI. ING. MELUZZI-ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO - IMPEGNO SPESA E. 6.173,04 INARCASSA E IVA COMPR.-FINANZ CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO
2742014 -- 07025/030MANUT. STRAORD. SEDI POLIZIA MUNICIPALE (C. O. 3699 - CUP C16E11000250004) - SERVIZIO MONITORAGGIO STATO DI CONSERV. E STABILITA_ CONTROSOFFITTI E INTONACI E SFONDELL. SOLAI. PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZ. - IMP. SPESA E. 16.546,77 IVA COMPR. - AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO (CIG Z4D101F999)
2862014 -- 07239/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI - ANNO 2013 - LOTTO 1 - PATRIMONIALI UBICATI NELLA CIRCOSCRIZIONE 1 ED EDIFICI COMPRESI NEL PIANO DELLA LOGISTICA - PROROGA TERMINI - CUP C15I12000210004 CIG 48340754E2
1892014 -- 06287/031ANALISI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE A SEGUITO BONIFICA IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ASL-ARPA PIEMONTE AI SENSI DELL'ART. 125 C. 10-11 D.LGS. 163/06 E S.M.I. EURO 8.640,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
2072014 -- 06864/031OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2014. LOTTI 1-2-3-4. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE ART. 57 C. 5 LETT. A) A2) D.LGS. 163/06 E S.M.I. IMPORTO E. 181.999,77 IVA 22% COMPRESA
2102014 -- 06914/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRC 5 E 6 - AREA NORD. BIL. 2011 (C.O. 3804 - CUP C14E11000040004). AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP ALL'ING. E. DE STEFANO E ALL'ING. E. MATTA. IMPORTO EURO 29.765,33. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO ORIGINARIO.
2162014 -- 06983/031SOSTENIBILITA` ENERGETICA-UN PIANO PER TORINO. INTERV. EFFICIENZA ENERGETICA COMPLESSO SCOL. VIA PASSONI 9/13. ULTERIORI OPERE AI SENSI ART. 57 C.5 A) D.LGS. 163/06 E SMI. AFFIDAMENTO ASFALT CCP IN ES.DELIB. 201406606/031. IMP SPESA EURO 288.733,40 IVA COMPR. FINANZ.CON RIB. DI GARA MUTUO ORIGINARIO
2172014 -- 07031/031ESTENSIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PER OPERE STRUTTURALI E DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO DELLA D.L. "STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32". IMPORTO EURO 1.442,93. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE POR-FESR 2007-2013.
2182014 -- 07150/031OPERE M.O. DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI. ANNO 2014 (CIG 55587319ED) ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 16.055,34 (IVA 22% COMPRESA).
7732014 -- 07250/033INTERVENTI STRAORDINARI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BIL. 2012 - IMPEGNO ULTERIORI OPERE PER EURO 72.800,00 IVA 4% COMPRESA - FINANZIAMENTO NELL`AMBITO DEL RIBASSO DI GARA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2014-07175/033
7502014 -- 07027/034LAVORI DI MANUTENZIONE DEL TUBOLARE SULLA DIGA MICHELOTTI. AFFIDAMENTO ANNO 2014 ALLA DITTA HYDROCONSTRUCT GES.M.B.H. IMPORTO EURO 8.052,00 IVA E ONERI COMPRESI. CIG. N. Z4606770BD. ACQUISTO DI SERVIZI ALL'ESTERO.
7582014 -- 07065/034COMPLETAMENTO CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA - FALCHERA. IMPORTO E. 4.700.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-02032/034. RIAPPROVAZ. ELABORATI. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZ. MINISTERIALE "PIANO CITTA'". REVOCA DETERMINAZ. MECC. 2014-04662/34 (CUP C16G13000010001).
7622014 -- 07155/034INTERVENTI URGENTI STRADE COLLINARI LOTTO 7. RIAPPROVAZIONE ELABORATI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 400.000,00 IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 200.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESECUZ. DELIB. MECC. 2013-06856/034. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON OO.UU
7632014 -- 07156/034INTERVENTI STRUTTURALI SUL VIADOTTO DI CAVORETTO. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 550.000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 275.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESECUZ. DELIB. MECC. 2014-06540/034. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON OO.UU.
7662014 -- 07157/034RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA SEZIONE ALVEO DEI CORSI D'ACQUA E INTERVENTI DI MANUTENZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 360.500,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-06732/034. FINANZIAMENTO PER EURO 350.000,00 CON CONTRIBUTO AIPO E PER EURO 10.500,00 CON OO.UU..
7672014 -- 07158/034LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI MURI DI RAMPA DEL PONTE DI CORSO SOMMEILLER. INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRSI A CURA DI RFI E A SPESE DELLA CITTA`. PROGETTO REDATTO DA R.F.I.. IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 (IVA COMPR.) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-06738/034. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.
7712014 -- 07202/034INTERVENTI URGENTI SUGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI SOTTOPASSI CITTADINI.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 150.000,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 68.740,59 (IVA COMPRESA) IN ESECUZ. DELIB. MECC. 2014-07061/034. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON OO.UU. (C.O. 4172).
112014 -- 06006/041ACQUISTO N° 14 ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015 . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.718,00(IVA INCLUSA) CIG Z1811E46B4.
152014 -- 06689/041SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 30.000,00
172014 -- 07134/041ART. 11 L. N. 247/2012 - FORMAZIONE OBBLIGATORIA AVVOCATI ANNO 2015 IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 630,00 ESENTE IVA ART.10 D.P.R. 633/1972.
1572014 -- 06075/045CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE I° SEMESTRE 2015. IMPEGNO DI EURO 6.407,04 INTERAMENTE FINANZIATO.
2072014 -- 07189/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 82.550,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 06085/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19 DICEMBRE 2014.
2032014 -- 07190/045PROCEDURA RISTRETTA N. 44/2012 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SALA PRESSO LA SALA CONCERTI DEL CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "G. VERDI" DI TORINO (CIG. 4184918F91). IMPEGNO PER IL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2015 (EURO 95.000,00)
2042014 -- 07191/045CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE E COREUTICO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2014 05951/45 DEL 19 DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 209.000,00.
2052014 -- 07197/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTÀ CAPITALE EUROPEA. IMPEGNO EURO 127.360,00 IN ESECUZIONE DELLA DLIBERAZIONE N. MECC. 2014 04412/045 DELLA G. C. DEL 19/12/2014.
2162014 -- 07326/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTÀ CAPITALE EUROPEA. IMPEGNO EURO 112.640,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 07301/045 DELLA G. C. DEL 30/12/2014.
2112014 -- 07327/045FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO. INTEGRAZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE PER L'ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 30 DICEMBRE 2014 N. MECC. 2014 06391/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.300.000,00.
2122014 -- 07328/045FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AI COSTI SOSTENUTI DALLA FONDAZIONE PER L'ANNO 2014. FINANZIAMENTO CON MEZZI ORDINARI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.M. N.MECC. 2014 07299/45 DEL 30 DICEMBRE 2014. EURO 2.835.741,00. IMPEGNO DI SPESA.
1912014 -- 07331/045CONTRIBUTO A FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA. EURO 157.000,00 CON MEZZI ORDINARI DI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 30 DICEMBRE 2014 N. MECC. 2014 07302/045.
1922014 -- 07337/045FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO. PARTECIPAZIONE AI COSTI SOSTENUTI DALLA FONDAZIONE. EURO 2.914.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30 DICEMBRE 2014 N. MECC. 2014 07303/045. FINANZIAMENTO CON MEZZI ORDINARI DI BILANCIO 2014.
2542014 -- 07033/046GESTIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE GESTIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2015 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 14.500,00
2772014 -- 07107/046PROCEDURA APERTA N. 104/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNI 2014 2015-ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2014 LOTTI 1 E 8-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 40.169,00 IVA COMPRESA.
2782014 -- 07108/046AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZI PER INTERVENTI STRAORDINARI E URGENTI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO STABILITA` DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA` AUTORIZZAZIONE ALL`ESECUZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI IMPEGNO SPESA EURO 101.297,82 IVA INCLUSA DITTA SEACOOP
2792014 -- 07109/046SERV. INTERV. MIGLIORAM. DELL`AMBIENTE E SUA FRUIZIONE NEI BOSCHI COLLINARI DELLA CITTA` -AFF. IN ECONOMIA E AUT. ESECUZ. ANTICIP. SERVIZI A FUTUR GARDEN SRL ACCERT. E IMP. DI SPESA.-FINANZIAM. REG. PIEMONTE EURO 125.728,93 E CON ONERI URBANIZZ EURO 27.660,36. CIG. 5969888B6A CUP C19D13000290003.
2812014 -- 07171/046AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI DI ARREDO VERDE COMPRENSIVO DI RIPRISTINO ARREDI ESISTENTI E FORNITURA, POSIZIONAMENTO, MANUTENZIONE NUOVE FIORIERE IN VIA ROMA CIG Z2E120798A IMPEGNO DI SPESA EURO 20.000,00 IVA INCLUSA SOCIETA` COOPERATIVA AGRISERVIZI A R.L.
2842014 -- 07179/046INTERVENTI STRAORDINARI DI CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA' DI TORINO CUPD14002410004 - BIL. 2014 REVOCA DET. 201404991/46- IMPEGNO LIMITATO EURO 776.020,39 IVA 22% COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA 2014-05975/046. FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUI GIA' PERFEZ.
2872014 -- 07255/046PROCEDURA APERTA N. 104/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNI 2014 2015-ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2014 LOTTI 2,3, 4, 5, 6, 7,8-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 IVA COMPRESA.
1972014 -- 06509/047INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PER MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA STABILI DI E.A.P. IN TORINO VIA MADDALENE NN.2-6-10-14, L.GO DORA NAPOLI 6/6 C.O. 3892.PRESA D'ATTO C.R.E. E QTE N.4/5 DI CHIUSURA CONTI-IMP. TOT. E. 1.279.249,74 IVA COMP. -FINANZIAMENTO L.513/77 ART.25
2002014 -- 06538/047INCARICO AD A.T.C. PER PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA PRIORITARI PER MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA STABILI DI E.A.P. E ALLOGGI DISPONIBILITA' ABITATIVA DELLA CITTA' - ANNO 2014 C.O. 4004. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.
2092014 -- 06886/047M. S. DIFFUSA PER MESSA SICUR. STABILI PATRIM. COM.LE RESID.LE - LOTTO 2. ULTER. OPERE AI SENSI ART. 57 C.5 LETT.A) A2) D.LGS. 163/06. AFFID. IN ESEC. D.G.C. 02/12/2014 N.M. 201405799/047 IMP. E. 171.930,20 IVA COMPR. - PARZIALE FINANZ. CON RIBASSO MUTUO ORIG. DIFFERIM. TERM. ULTIM. LAVORI
2082014 -- 06944/047INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2015 - APPROVAZIONE PROGETTO D`APPALTO E AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI ART. 53 COMMA2 LETT. A E COMMA 4 DEL D.LGS 163/06 - IMPORTO EURO 46.500,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 27.900,00 IVA COMPRESA.
532014 -- 04446/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ASSOLVIMENTO VIRTUALE DELL'IMPOSTA DI BOLLO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 ED ACCERTAMENTO (EURO 40.000,00).
622014 -- 04953/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 35.000,00)
792014 -- 05984/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E IMPORTI DA CORRISPONDERSI AL CUSTODE ACQUIRENTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 331.305,00). (CIG 348480580D - CIG 0390493503)
802014 -- 06337/048ACCORDO DI PARTENARIATO TRA IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ DI TORINO ED IL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ DI VENEZIA IN ESECUZ. DELLA DELIBERAZ. N. MECC. 201206471/48 DELLA G.C. DEL 15/12/2012. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00). FINANZIATA CON FONDI GIA` INTROITATI.
812014 -- 06475/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 30.469,50) FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO (CIG 5882535572).
822014 -- 06481/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI «RUPAR PIEMONTE». IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.526,00) (CIG 60068598DA).
832014 -- 06486/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE SERVER VIRTUALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 14.284,00) (CIG 5998334DCB).
842014 -- 06587/048AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI DEL COMANDO DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.659,48)
872014 -- 06704/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A IRIDE SERVIZI S.P.A. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ESTINTORI IN DOTAZIONE ALLE AUTO DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 15.000,00) (CIG ZD0121CE49).
862014 -- 06721/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI N. 4 STAFFE PER TELECAMERE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.171,20) (CIG Z9F122466C).
882014 -- 06723/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 674,00). (CIG Z531227A7E)
892014 -- 06848/048CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «AMICI DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTÀ DI TORINO». IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 201406449/48 DELLA G.C. DEL 09/12/2014 (EURO 14.400,00).
902014 -- 06866/048RIMBORSO DELLE SOMME CORRISPOSTE ALLA CITTA' E RISULTATE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 (EURO 5.000,00)
912014 -- 07024/048ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI ALL_ESTERO ACQUISTO DI UNA BANCA DATI PER ATTIVITA_ DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IVA COMUNITARIA REGOLARIZZAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 64,36)
922014 -- 07138/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI CON VIACARD E TELEPASS PER IL PERSONALE IN TRASFERTA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.000,00). (CIG 4643356A94)
932014 -- 07254/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (EURO 200.000,00)
2162014 -- 07251/049ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 7.000,00.
2172014 -- 07341/049FONDAZIONE I.S.I. - ISTITUTO PER L'INTERSCAMBIO SCIENTIFICO. RIDUZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00 (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2014 07323/049 DEL 30 DICEMBRE 2014.)
322014 -- 05035/050DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' D'INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 190,00 - QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GIORNALISTI PER L'ANNO 2014
352014 -- 05937/050PROCEDURA APERTA N. 66/2014. SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL'AREA METROPOLITANA PERIODO 1/12/2014-30/11/2016. CONSEGNA ANTICIPATA. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI EURO 45.632,83. CIG 573636347F.
382014 -- 06563/050COORDINAMENTO REGIONALE INFORMAGIOVANI DEL PIEMONTE. GESTIONE HOSTING, MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI SITI DEL COORDINAMENTO REGIONALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.464,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI REGIONALI. CIG.N. 60419441EB - CIG. N. 603918906C
392014 -- 06877/050IDEAZIONE DI UNA STRUTTURA IDENTIFICATIVA DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL` ART. 125 DEL D. LGS. 163/2006 . AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI EURO 4.941,00= IVA 22% COMPRESA. CIG. N. 60087975AB.
402014 -- 06988/050LEGGE 285/97. PROGETTO CARD 18. AFFIDAMENTO AL CIRCOLO RICREATIVO ASSITENZIALE DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00= SPESA SORRETTA CON FONDI GIA` INTROITATI. CIG. N. 60512132F0.
412014 -- 07036/050PROGETTO DIGI.TO. REDAZIONE DI TESTI PER MAGAZINE ON LINE. CESSIONE DIRITTI D`AUTORE. RETTIFICA COLLABORATORE. CIG: 5947082750.
7762014 -- 07271/052RIQUALIFICAZIONE VIA PIOBESI - IMPEGNO DI EURO 113.560,00 IVA COMP. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA NEGOZIATA - FINANZIAMENTO CON INCAMERAMENTO POLIZZA - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2014 07241 / 052.
2632014 -- 06753/055PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DELLA CITTA', COSTITUITO DA MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMPIANTI SPORTIVI DI BASE, LA CUI COMPETENZA SPETTA AL SERVIZIO SCRIVENTE. AGGIORNAMENTO. PRESA D'ATTO.
2702014 -- 06892/055SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AL SOFTWARE MAP GESTIONE DELL'AUTOPARCO PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.880,00, I.V.A. COMPRESA. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. ) ZC4122D5BD.
2712014 -- 06912/055SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI - AUTORIMESSE PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 10.821,00.
2442014 -- 06916/055SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI AUTORIMESSE - SEDE PIAZZETTA DELLA VISITAZIONE, 13 - SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A EURO 1.800,00.
2722014 -- 07006/055FORNITURA DI CARBURANTE PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE DELLA CITTA' DI TORINO PERIODO 01/03/2011 - 28/02/2015. PROROGA FORNITURA FINO AL 31/12/2015. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. IMPEGNO DI SPESA EURO 567.447,00 . CIG 0528447840.
2732014 -- 07035/055PROCEDURA APERTA N. 126/2013: SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO A MEZZO AUTOBUS PER LA CITTA` DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2014. EURO 2.388,75, I.V.A. COMPRESA. C.I.G. 5105038A9E.
2762014 -- 07057/055ACQUISTO IN RINNOVO DI VEICOLI DI VARIO TIPO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 7 - LOTTO 5 -" IMPORTO EURO 319.993,78, I.V.A. 22%, IPT E TASSE DI IMMATRICOLAZIONE COMPRESE. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI VARI. REVOCA DETERMINAZIONE N. 2014 05171/055.
2832014 -- 07178/055LAVORI DI M. S. DIFFUSA MAGAZZINI ED AUTORIMESSE ANNO 2014. EURO 150.000,00 IVA COMP. IN ESEC. DELIB G.C. MECC. 2014 06615/055. AFFID. LAVORI MEDIANTE P.A. IMP. SPESA LIMITATO AD EURO 75.000,00 IVA COMP. FINANZIAM CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. CUP C14E14000980004 - CIG 6051371552 (COD. OPERA 4008).
2822014 -- 07222/055PAGAMENTO DI TASSE AUTOMOBILISTICHE E VARIE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI MUNICIPALI PER L`ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 110.000,00.
2112014 -- 06919/062LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE COMUNALI PER L'ANNO 2011 (CUP C15G10001370004 - C.I.G. 0534290E0A) ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 545,60 PER ADEGUAMENTO IVA.
2122014 -- 06928/062STADIO OLIMPICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CODICE OPERA 3913. IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. G.C. MECC. 2014 06489/062 DEL 09.12.2014 - IMP. EURO 400.000,00 IVA COMPR. - AFF. LAVORI EDILI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO LIMITATO AD EURO 200.000,00 CON ONERI DI URB. - CUP C14H14000170004
2132014 -- 06937/062I.S. CITTADINI - INTER. IMP. TECNOL. ELET. TER. E SPEC. OTTENIM. CPI (COD.OP. 3987 - CUP:C16J14000180004 - CIG: 5862173232) _ REVOCA DET. MECC. 201405267/062. APPROV. IMP. SPESA ESEC. DEL. MECC. 201404634/062 _ AFF. ULT. OP. A IREN SERVIZI E INNOV. SPA - EURO 70.399,88 IVA COMP. - FINANZ. ONERI URB.
2142014 -- 06949/062INTERVENTI PER L'OTTENIMENTO DEL CPI PISCINE. CODICE OPERA 3987. IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. G.C. MECC. 201406485/062 DEL 09.12.2014 - IMP. EURO 229.600,00 IVA COMPR. - FINANZIAMENTO LIMITATO AD EURO 79.600,00 CON ONERI DI URBANIZZAZIONE - CUP C16J14000180004
2192014 -- 07135/062CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 18/03/1996 E S.M.I. DEL "PALAZZO DELLO SPORT RUFFINI" - AFFID. INC. COLL. STAT. NELLA PERS. ING. GIOVANNI VERCELLI - IMP.TO EURO 10.150,40 IVA E INARCASSA COMP. AL LORDO RITEN. DI LEG. - CIG Z971253158 - AGGIORNAMENTO VOCE QUADRO ECONOMICO.
1962014 -- 06339/063LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2015 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (C.U.P.:C13G14000450004 - CIG:60097667C9). APPROVAZIONE PROGETTO EURO 69.000,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE EURO 41.400,00 IVA COMPRESA - AFFIDAMENTO CON PROCEDURA APERTA.
2212014 -- 07195/063MANUTENZ. STRUTT. PER L'ASSISTENZA,BENEFICENZA PUBBL. E SERV. DIVERSI ALLA PERSONA(CIG:6059423A09-CUP:C14H14000270004).AFFID. LAVORI PROC. APERTA IN ESECUZ. DELIB. G.C. MECC.N°14-6803/63.IMP. SPESA EURO 600.000,00 IVA COMPR.FINANZIAMENTO CON ONERI URBANIZZAZIONE LIMITATO A EURO 300.000,00 IVA COMPR.
2202014 -- 07196/063AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA D'IDONEITÀ STATICA DEI BASSI FABBRICATI NEL CAMPO NOMADI DI VIA GERMAGNANO ALL'ING. GERARDO VECCHIA (CIG: Z1F12578EE; CUP: C16J12000320004). IMPEGNO SPESA EURO 6.217,12 INARCASSA E IVA COMPRESA.
2222014 -- 07204/063ATTUAZIONE CONVENZIONE PREFETTURA-CITTÀ DI TORINO NELL'AMBITO DELLA M.S. 2010 IN AREA TAZZOLI (C.O. 3882). ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA - AFFIDAMENTO AD AEG COOP. (CIG:602120036D). IMPORTO EURO 397,61=IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO RIBASSO MUTUO ORIGINARIO.
4022014 -- 04881/064MODIFICA DELL'ALIQUOTA I.V.A. ORDINARIA- D.L.76/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.112,00 CUP C12G11000200004
4412014 -- 05385/064AUSILIARI DEL TRAFFICO IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2015 IMPEGNO DI EURO 208.333,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA
4632014 -- 05853/064ENEL SOLE S.R.L. GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA SITI VARI - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 - IMPORTO EURO 8.400,00 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD).
4682014 -- 05855/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.-GESTIONE DEGLI IMPIANTI. ELETTRICI . E SPECIALI .COMUNALI ATTIVITA` SVOLTE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI CITTADINE PER IL 2015. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 39.000,00 IVA INCL. (CIG 49636250EE)
4692014 -- 05856/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015. IMPORTO EURO 244.000,20 IVA INCLUSA (CIG 2538283165).
4942014 -- 06637/0645T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.173.120,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2014 IN APPL. G.C. N.MECC. 2014 06306. CIG 2827031BC5
4962014 -- 06639/064SERVIZI PUBBLICI LOCALI. RICONOSCIMENTO DI RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI, ANNO 2014, PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 2 C. 461 DELLA L. 244/2007. IMPEGNO DI EURO 457,60 DI CUI EURO 360,00 FUORI CAMPO IVA ED EURO 97,60 COMPRENSIVO DI IVA.
4982014 -- 06891/064CONTRATTO DI SERVIZIO FRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE PER IL 2014 ULTERIORE IMPEGNO PER IL 2014 DI EURO 3.327.500 IVA INCLUSA. (CIG 47188863EA)
4992014 -- 06893/064PROGETTO START-UP DI RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA QUARTIERE CROCETTA IMPEGNO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI EURO 741.082,00 IVA INCLUSA. CIG. 47188863EA
5002014 -- 06895/064DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - IMPEGNO EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 06476/064 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 4 DICEMBRE 2014.
5012014 -- 06896/064DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELLA FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - IMPEGNO EURO 10.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 06474/064 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 9 DICEMBRE 2014.
5062014 -- 07209/064SOCIETÀ "TRM S.P.A." - AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE PER ANNO 2013 - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA MECC. 2013 07691/064 IN ESECUZIONE DI DELIBERAZIONE G.C. MECC. 2014 07072/064 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO (O BOC)
5042014 -- 07240/0645T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ IMPEGNO DI SPESA EURO 192.850,00 IVA INCLUSA PER L`ANNO 2015 IN APPL. G.C. N.MECC. 2014 07084. CIG 2827031BC5
5122014 -- 07316/064MAN. STR.. _REVAMPING_ CENTRALI TERMICHE EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TORINO . IMPEGNO DI SPESA. EURO 3.750.000,00 IVA COMPRESA IN ESEC. DEL. G.C. 2014 06589/068 FIN. PER EURO 2.981.000,00 CONTR. REGIONALE E PER EURO 769.000,00 CON ECONOMIE DI MUTUO. C.I.G. 2538283165 - CUP C11E14000240001
5162014 -- 07343/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORRETTIVA IMPIANTI ILL.PUBBLICA ANNO 2014 EURO 4.600.000,00 IVA INCLUSA.IMPEGNO DI SPESA FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE LIMITATO AD EURO 2.300.000,00 (CIG 2528460731 CUP C14E14003330004). IN ESEC DELIBERA G.C. (N.MECC 2014 07294/056).
5172014 -- 07344/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORRETTIVA IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2014 EURO 2.000.000,00 IVA INCLUSA.IMPEGNO DI SPESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE LIMITATO AD EURO 1.000.000,00 (CIG 2528460731 CUP C17H14001220004). IN ESEC DELIBERA G.C. (N.MECC 2014 07285/006).
5202014 -- 07352/064IMPEGNO EURO 15.000,00 PER L'ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30 DICEMBRE 2014 (MECC. 2014 07284/064) A FAVORE DELLA FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE PER LA FORNITURA DI APE PER IMMOBILI COMUNALI
5192014 -- 07353/064CONTRATTO DI SERVIZIO CON AMIAT S.P.A. _ INTERESSI PASSIVI _ IMPEGNO DI EURO 88.259,16 _ CIG. 47188863EA
5182014 -- 07354/0645T - CONTRATTO DI SERVIZIO PER SISTEMA 5T TRA LA CITTÀ DI TORINO E 5T S.R.L. _ INTERESSI PASSIVI IMPEGNO DI SPESA EURO 76.000,00 PER L`ANNO 2013 IN APPL. G.C. N.MECC. 2009 09701. CIG 2827031BC5
5152014 -- 07355/064CONTRATTO DI SERVIZIO MOBILITA_ _ INTERESSI PASSIVI IMPEGNO DI EURO 435.740,00 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA
1732014 -- 06301/065SISTEMA CINEMA. ATTIVITA' E INIZIATIVE VARIE A CURA DI ENTI E ASSOCIAZIONI. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI: AIACE, THE SHARING, VIEW CONFERENCE, CREATIVE EUROPE DEK/MEDIA TORINO. CONTRIBUTO COMPLESSIVO DI EURO 36.000,00 IN ESEC. DEL. G.C. N. MECC. 201405502/65 E DEL. G.C. N. 201405505/007. APPROVAZIONE.
1742014 -- 06338/065LEGGE 285/97. PROGETTO ARS CAPTIVA. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMITATO CREO IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014 05787/065 PER COMPLESSIVI EURO 8.000,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI .
1882014 -- 07028/065LEGGE 285/97. «XIII EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014 06214/065 PER COMPLESSIVI EURO 15.000,00 FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI .
2062014 -- 07198/065GRAN TOUR 2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TORINO CITTA' CAPITALE EUROPEA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19 DICEMBRE 2014 N. MECC. 2014 04412. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00.
2082014 -- 07200/065FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE. PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' AL FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI PER L'ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 19/12/2014, N. MECC. 201405789/65. IMPEGNO DI SPESA EURO 400.000,00
2002014 -- 07330/065CONTRIBUTO A FAVORE DI ARTISSIMA SRL PER LA REALIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2014 DI "ARTISSIMA. INTERNAZIONALE DI ARTE CONTEMPORANEA A TORINO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 30 DICEMBRE 2014 N. MECC. 2014 07306 /65. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 135.0000,00
2172014 -- 07350/065FONDAZIONE MARIA ADRIANA PROLO - MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA.INTEGRAZIONE FONDI PER ATTIVITA` ISTITUZIONALI ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI G.C. DEL 30/12/2014, N. MECC. 2014 07307/65 E G.C. DEL 29/4/2014 N. MECC. 201402033/45. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.500.000,00.
502014 -- 06173/066D.LGS 19 DICEMBRE 1994 N. 758. CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 (EURO 30.000,00)=
522014 -- 06629/066SPESE DI CARATTERE MINUTO ED URGENTE E DI RAPPRESENTANZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.800,00 PER L'ANNO 2015 CON L'OBBLIGO DI RENDICONTO.
532014 -- 06632/066SPONSORIZZAZIONI PER IL PROGETTO INNOVA.TO. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER EURO 12.370,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 15.10.2013 (MECC. 201304814/068)
6592014 -- 06355/068TRASFERIMENTO AL POLITECNICO DI TORINO PER COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE IN ATTIVITÀ DI RICERCA E STUDIO PER PIATTAFORMA PROGETTUALE TORINO SMART CITY. IMPEGNO DI EURO 220.000,00 - IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 2014 05860/068 - CUP N. C11D13000030003 (FINANZIATO CON FONDI FSC)
6882014 -- 07049/068AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE DGC DEL 2.12.14 N.MECC. 2014 06178/068. IMPEGNO DI EURO 250.000,00 IVA COMPRESA (ANNO 2014) PER GLI AUDIT ENERGETICI ALLA FONDAZIONE «TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE». CUP C11D13000030003 FINANZIAMENTO CON FONDI FSC
1342014 -- 05829/069SERVIZIO NOLEGGIO, STAMPA DIGITALE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO 15 TOTEM SEGNALETICI RELATIVI ALL`INIZIATIVA «A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI 2014». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 3.477,00 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2014-05624/069. CIG Z4711CF558
1482014 -- 06327/069AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00 ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.
1452014 -- 06585/069REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.2014-04899/069 N. 109 DEL 23 OTTOBRE 2014 ESECUTIVA DAL 29/10/2014.
1512014 -- 07275/069"TORINO PER EXPO 2015". CONTRIBUTO A TURISMO TORINO E PROVINCIA IN ESEC ALLA DELIB. DELLA G.C DEL 23.12.2014. MECC. N. 2014 06602/69. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 284.000,00. SPESA PARZIALMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERO ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO.
1542014 -- 07332/069TURISMO TORINO E PROVINCIA. CONFERIMENTO FONDO PATRIMONIALE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE 2014 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 30.12.2014, MECC. N. 2014 04903/69. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 373.681,00. FINANZIAMENTO CON MEZZI STRAORDINARI DI BILANCIO.
1552014 -- 07333/069FONDAZIONE TERRA MADRE. CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE PERL'ANNO 2014 PARI AD EURO 550.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL 30 DICEMBRE 2014 N. MECC 2014-0 7311/069
1562014 -- 07334/069TURISMO TORINO E PROVINCIA PER PARTECIPAZIONE CITTA` AD EXPO 2015. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30 DICEMBRE 2014, MECC. N. 2014 07313/69. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00.
1532014 -- 07336/069TURISMO TORINO E PROVINCIA. CONTRIBUTO DI GESTIONE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI 2014 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 30 DICEMBRE 2014, MECC. N. 2014 07312./69. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360.319,00.
1522014 -- 07349/069CONTRIBUTO ALLA CAMPAGNA PROMOZIONALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DELL'OPERA TELEVISIVA "CENERENTOLA UNA FAVOLA IN DIRETTA" IN ESECUZIONE DELLA DELIB G.C. 2014 07320/45 DEL 030/12/2014 . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130.000,00 A FAVORE DI OPERAZIONE SPETTACOLO.
1002014 -- 06834/070SERVIZI IGIENICI AUTOMATIZZATI INSTALLATI NELLA CITTA'- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 (IVA COMPRESA) A FAVORE DI IGP DECAUX S.P.A. PER LA GESTIONE RELATIVA ALL'ANNO 2014. CIG ZE1120A1F1.
1022014 -- 06847/070SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL CONTRATTO DI QUARTIERE II VIA GHEDINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.516,52. CIG 365745642B
1052014 -- 07199/070AZIONI LOCALI DI RIGENERAZIONE URBANA. TRASFERIMENTO AL COMITATO URBAN BARRIERA DI MILANO E CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, AGENZIE E COMITATI LOCALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 85.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DEL 19.12.2014 N. MECC. 2014 07093/070
1062014 -- 07220/070QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS PER L'ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 16 DICEMBRE 2014 N. MECC. 2014 07092/70. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00.
2572014 -- 05177/072PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE E PARTITA IVA DELLA DITTA MAZARS SPA CODICE FORNITORE 165038F P.IVA 05902570158.
3192014 -- 06321/072SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE STRUMENTALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "PIQU - QUETZALTENANGO", COFINANZIATO DALL`ATO3. AFFIDAMENTO AD ETLI CGIL ED IMPEGNO DI EURO 14.063,13. CIG: Z5A11927F5.
3252014 -- 06927/072PROGETTO EUROPEO «JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO». TRASFERIMENTO FONDI A PARTNER ITALIANI ED ESTERI DI EURO 110.176,25 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI PER LE ATTIVITÀ DELLA SECONDA ANNUALITÀ, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2014 06300/072 DEL 9 DICEMBRE 2014 I.E
3242014 -- 06942/072CSI PIEMONTE - CREAZIONE DI SITO WEB "TERZO FORUM MONDIALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE" AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 (IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART.10 DEL D.P.R.633/1972 E S.M.I.).
3332014 -- 07153/072AFFIDAMENTO EX ART 57 COMMA 5A DEL CUA ALLA DITTA MODUS OPERANDI DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE NECESSARI ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI INTERNAZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 10.000,00. CIG: Z9C12502A6.
3382014 -- 07244/072QUOTA ASSOCIATIVA DI EURO 19.187,02 PER L`ANNO 2014 AL COORDINAMENTO COMUNI PER LA PACE DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-06894/072
3392014 -- 07245/072CONVENZIONE PLURIENNALE CON IL CENTRO PIEMONTESE STUDI AFRICANI. TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 50.000,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2014-05179/072.
3352014 -- 07300/072TRASFERIMENTO FONDI DI EURO 125.000,00 ALL'ASSOCIAZIONE URBAN CENTER METROPOLITANO (DI CUI 90.464,87 PROVENIENTI DA UE E MEF) PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ PROGETTUALI EUROPEE DEL 2014-2015, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2014-07149/072
532014 -- 06108/084C. 1 - LEGGE 285/97 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE SPAZIO NUOVA ARQUATA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-04894/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 29/10/14. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 800,00.
582014 -- 06385/084C. 1 - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2014-2016 - LOTTO A CIRCOSCRIZIONE 1 - CIG 5248706934. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 61.473,04 IVA 22% INCLUSA.
592014 -- 06617/084C 1 - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER IL CENTRO D'INCONTRO DI VIA VANCHIGLIA 3/BIS. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 480,00.
612014 -- 06954/084C. 1 - FORUM SCUOLA TERRITORIO ANNO 2014. PROGETTO «LA VOCE DELLE SCUOLE » IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-05851/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/11/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00.
622014 -- 06955/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI DI VIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-05839/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/11/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.660,00.
632014 -- 06956/084C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ENAIP PIEMONTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-05550/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/11/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
642014 -- 06957/084C. 1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE «PORTICI DI PIAZZA STATUTO E QUARTIERI MILITARI» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-06190/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 03/12/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
652014 -- 06958/084C1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE PRO LOCO TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-06189/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 03/12/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
662014 -- 06959/084C. 1 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SUNSHINE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-06188/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 03/12/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.356,00.
672014 -- 06960/084C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA` GINNASTICA DI TORINO A.S.D. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-06468/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10/12/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00.
682014 -- 06961/084C. 1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A «JUST FOR JOY EUROPEAN ASSOCIATION» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-06467/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10/12/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00.
692014 -- 07000/084C. 1 - LEGGE 285/97 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE EDU-CARE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-05840/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 26/11/14. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00.
702014 -- 07001/084C. 1 - DOMICILIARITA' LEGGERA. CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DI VITA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-06192/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 03/12/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.510,00.
1182014 -- 06249/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA RUBINO 67). IMPEGNO DI SPESA - ESERCIZIO 2015. EURO 780,00=
1192014 -- 06252/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA BALTIMORA 91) IMPEGNO DI SPESA - ESERCIZIO 2015. EURO 780,00=.
1282014 -- 06404/085SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI EDIFICI CIRCOSCRIZIONALI PROVVISTI DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE - BIENNIO 2014/15. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. EURO 655,80= C.I.G. Z6F0C8734C.
1312014 -- 06424/085ABBONAMENTI CANONE RAI ANNO 2015 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI C/O I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. EURO 660,00=.
1322014 -- 06472/085ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00=.
1332014 -- 06473/085C.2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. EURO 61.348,00=.
1342014 -- 06505/085IMPIANTO SPORTIVO MODIGLIANI - PISCINA "GAIDANO". SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI. ANNI 2014/16. AFFIDAMENTO ANNO 2015 PER EURO 88.231,68= ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 52.001,28= PERIODO 7 GENNAIO 2015-10 SETTEMBRE 2015. C.I.G.: 5693058C12.
1372014 -- 06688/085SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE PER ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI D`ACQUA PISCINA GAIDANO BIENNIO 2015/2016. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 1.751,28=. C.I.G.: Z8B11B1E6B.
872014 -- 06370/086C.3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA DE SANCTIS 12. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 1.300,00. ESERCIZIO 2015.
882014 -- 06377/086C. 3 - CANONE RAI ANNO 2015 E TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE PER APPARECCHI TELEVISIVI INSTALLATI PRESSO I SERVIZI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 954,00= IVA INCLUSA.
922014 -- 06524/086DETERMINAZIONE: C3 - FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 1.000,00 ESERCIZIO ANNO 2015, PRIMO SEMESTRE
942014 -- 06599/086C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASS. ABILITUTTI PER L`ATTIVITA` DI COMUNICAZIONE E LOGISTICA PER IL PROGETTO «PIAZZA RUFFINI/LARGO SPALATO « NELL`AMBITO DELL`ATTIVITA` «RECIPROCA SOLIDARIETA` E LAVORO ACCESSORIO ANNO 2014»IN ES. DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-05547/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00.
952014 -- 06728/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE JUST FOR JOY - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 13° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL TEATRO DI STRADA DI TORINO - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 04/12/2014 N. MECC. 2014-05703/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
962014 -- 06729/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE ECHI DI MUSIKA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO NOTE D`INVERNO 2014 - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 04/12/2014 N. MECC. 2014-05704/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.
1022014 -- 06943/086C.3 CONTRIBUTO ALL' I. C. PALAZZESCHI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «SONO QUI PER TE: TI ASCOLTO» ANNO SCOLASTICO 2014/2015. QUOTA CONTRIBUTO COMPETENZA ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05544/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00. DI CUI 4.000,00 LEGGE 285/97.
1032014 -- 07052/086C.3 - ART. 42 COMMA 2 -INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA' SPORTIVE - PROGETTI: "NUOTO DISABILI" - "SPORT E BENESSERE NEL PARCO DEL VALENTINO"- "DANZA IN CARROZZINA". CONTRIBUTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.460,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2014 06132/86
3812014 -- 06537/087INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA` SPORTIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 04814/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 27 OTTOBRE 2014. EURO 2.448,00.
3822014 -- 06543/087PROGETTI SCOLASTICI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05490/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24 NOVEMBRE 2014. EURO 3.350,00.
3832014 -- 06547/087PROGETTI ANZIANI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05274/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10 NOVEMBRE 2014. EURO 3.000,00.
3842014 -- 06591/087PROGETTO «PREMIAZIONI TORNEO DI CALCIO A5». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. TERZO TEMPO ONLUS. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05273/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10 NOVEMBRE 2014. EURO 600,00.
3882014 -- 06726/087FONDI ECONOMALI CSA DI VIA BOGETTO 3. ANNO 2015. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA PER EURO 2.680,00.
3872014 -- 06727/087FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO. ANNO 2015. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO LIMITATO DELLA SPESA. EURO 2.500,00.
3892014 -- 06746/087RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO EGLI AMMINISTRATORI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE D.LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI COMPLESSIVI EURO 11.000,00.
3902014 -- 06763/087PROGETTO «TEENZONE 2014». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE MINOLLO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 06076/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 1° DICEMBRE 2014. EURO 3.000,00.
3912014 -- 06786/087INIZIATIVE NATALIZIE 2014. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05491/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 24 NOVEMBRE 2014. EURO 1.000,00.
3932014 -- 06789/087PROGETTO «FA BENE». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO AL COMITATO PROMOTORE S-NODI GABRIELE NIGRO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05983/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 1 DICEMBRE 2014. EURO 6.000,00.
3942014 -- 06790/087PROGETTO «BOOK CHALLENGE, SFIDA ALL`ULTIMO LIBRO». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEDACA'. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05850/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 1 DICEMBRE 2014. EURO 2.500,00.
3922014 -- 06793/087EUT4- ATTIVITA` CULTURALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 06071/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 1° DICEMBRE 2014. EURO 3.900,00.
3972014 -- 06844/087SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DAL 6 OTTOBRE 2014 AL 30 AGOSTO 2015 EURO 40.923,68 ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 25.239,36. CIG. N. Z750FBEB79
3992014 -- 06873/087RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. EURO 19.651,00
4002014 -- 06881/087MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2015. AFFIDAMENTO PER EURO 35.200,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 21.141,00. CIG Z9A1187036.
4012014 -- 06992/087PROGETTO «GLI APPUNTAMENTI SALUTE DELLA CIRCOSCRIZIONE IV». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE PREVENZIONE E SALUTE. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 06519/087, CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10 DICEMBRE 2014. EURO 3.500,00.
4022014 -- 06995/087SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 124.000,00. CIG 5208618F88
4032014 -- 07008/087SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA PRESSO LA PISCINA FRANZOJ DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2016. AFFIDAMENTO PER EURO 11.495,00. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 2.587,00. CIG. Z13110680F.
832014 -- 06669/088C. 5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 1.800,00=
852014 -- 06679/088DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMPAGNIA ARTISTI E AUTORI PER IL PROGETTO "ARTISTI E AUTORI ALLA CINQUE" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 405282/88.
862014 -- 06690/088C.5 . PROGETTO "PASSEGGIATE MUSICALI AUTUNNO INVERNO 2014". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANDA MUSICALE SALUS. APPROVAZIONE CONTRIBUTO PER EURO 800,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05890/088
872014 -- 06697/088C5-REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE -DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASD YOSHIN RYU PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «JUTAIJUTSU HAJIME» PER UN IMPORTO DI EURO 700,00=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.2014 05678/88
882014 -- 06784/088C.5 - PROGETTO "ATTREZZI DEL MESTIERE" DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 400,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05323/088.
892014 -- 06796/088C.5 - PROGETTO "ELEMENTI DI CUCINA BIOLOGICA" DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05328/088.
902014 -- 06806/088C5 - PROGETTO "ORTI E CORTILI FIORITI" PER LE SCUOLE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI DI EURO 7294,50 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2014 05662
912014 -- 06810/088C.5 - REALIZZAZIONE ATTIVITA' ESTIVE AL PARCO VALLETTE DELL'ASSOCIAZIONE IL MURETTO. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER EURO 1.700,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02868/088.
922014 -- 06841/088C.5. - ART. 42 COMMA 2 - PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER EURO 12.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2014/03843/088 DEL 6/10/2014
932014 -- 06915/088C.5. - ART. 42 COMMA 2 - "PROGETTI DI SOSTEGNO A CITTADINI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ ANNO 2014." DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO PER EURO 25.257,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014/06150/088 ESECUTIVA DAL 10/12/2014
942014 -- 06921/088C. 5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE S.E.A. PROGETTO "DOMICILIARITA' LEGGERA E QUALITA' DELLA VITA" IMPEGNO DI SPESA DI EURO = IN ESEC. ALLA DELIBERAZINONE MECC. 2014/06242/088 ESECUTIVA DAL 10/12/2014
952014 -- 06938/088C.5. - LEGGE 285/97 PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO PROGETTI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE E SOCIALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI EURO 36.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA 2014/01605/088
962014 -- 06962/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00= A BOCCIOFILE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE E MOMENTI DI AGGREGAZIONE IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 06253/088.
972014 -- 06982/088C.5 - PROGETTI INIZIATIVE NATALIZIE COMMERCIANTI - ANNO 2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI VIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2014 06328/088).
982014 -- 07011/088C. 5- MANIFESTAZIONI INERENTI LE FESTIVITÀ NATALIZE ANNO 2014. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 8.850,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 06384/088.
1002014 -- 07110/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.820,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 06295/88.
992014 -- 07111/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SCOOTER SICURO ED ACMOS - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.300,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 06298/88.
1202014 -- 06396/089ACQUISTO ABBONAMENTI DI SERVIZIO AI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.403,00. CIG Z7C11D821C
1222014 -- 06402/089INIZIATIVE RICREATIVE: «PANCHINE ROSSE». DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201405809/89 DEL 27/11/2014
1292014 -- 06725/089ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMMERCIALE DELEGATA. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE PER COMPLESSIVI EURO 9.000,00. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201406179/89 DEL 04/12/2014
1282014 -- 06744/089INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE: CONSIGLIO DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201406177/89 DEL 4/12/2014.
792014 -- 05507/090C7 _ OTTAVA EDIZIONE DEL SALONE DEL LIBRO NELLA CIRCOSCRIZIONE 7. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA DI EURO 3.500,00, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-04806/90 DEL 03 NOVEMBRE 2014.
882014 -- 05736/090C7 - SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI E PRONTO INTERVENTO PER IMMOBILI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALL SYSTEM S.P.A E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 1° GENNAIO 30 SETTEMBRE 2015 EURO 1.877,58 IVA 22 % COMPRESA - C.I.G. N 5915966993.
902014 -- 05825/090C. 7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTO "ASCOLTO IN MOVIMENTO". CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 FINANZIATO CON FONDI DELLA PROVINCIA DI TORINO IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-04611/090 DEL 17 NOVEMBRE 2014.
972014 -- 06157/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELLA COOPERATIVA PANDORA ONLUS PER IL PROGETTO «OGGI DECIDO ANCH`IO». IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-04673/090 DEL 17 NOVEMBRE 2014.
1052014 -- 06458/090C.7 - FORNITURA DI GESSO ALABASTRINO PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA EURO 499,59= IVA 22% COMPRESA - CIG. N. 6002888BE0.
1092014 -- 06700/090C 7 - GARE SOCIALI 2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AMICI DEL BARACOT. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014 5592/90 DEL 01 DICEMBRE 2014.
1102014 -- 06716/090C7 - ATTIVITA' SPORTIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E SOCIETA` SPORTIVE DILETTANTISTICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.550,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014 5444/90 DEL 01 DICEMBRE 2014.
1112014 -- 06757/090C7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DI LUNGO DORA SAVONA 30 - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.700,00
1162014 -- 06871/090C7- AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO PIASTRA IN GOMMA ANTITRAUMA NEL GIARDINO DI STRADA MONGRENO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.145,93 IVA 22% COMPRESA CIG 6035332186
1182014 -- 06876/090C7. PROGETTO ANZIANI 2014. CONTRIBUTI AI CENTRI DI INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI PER EURO 2.785,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-05554/90 DEL 9 DICEMBRE 2014.
1192014 -- 06882/090C 7 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. EURO 1.400,00.
1212014 -- 06986/090C.7 - SERVIZIO DI PRELIEVO E DI ANALISI BATTERIOLOGICA DI CAMPIONI DI ACQUA PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO. SERVIZI COMPLEMENTARI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALCHIM EURO 313,18= IVA COMPRESA - CIG. N. 60502307BC.
1222014 -- 07125/090VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL BORGO VANCHIGLIACON ATTIVITA' AGGREGATIVE. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA CADUTA DI EURO 4.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014- 05994/090 DEL 15 DICEMBRE 2014.
1232014 -- 07126/090C. 7 - PROGETTO "MOVING TFF". CONTRIBUTO AL CENTRO DI COOPERAZIONE CULTURALE DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-05995/90 DEL15 DICEMBRE 2014.
1242014 -- 07127/090C7 LUCI DI NATALE 2014 E INIZIATIVE NATALIZIE .CONRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2014-05642/090 DEL 15 DICEMBRE 2014.
1252014 -- 07128/090C.7 - PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ECO DALLE CITTA', LEGAMBIENTE METROPOLITANO, EUROLAB MOBILE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.015,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 -05882/090.
532014 -- 05628/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. "DECATHLON" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "ACQUAGYM OVER 60". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05123/91 DEL 5 NOVEMBRE 2014 I.E.
642014 -- 06303/091C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SU TEMATICHE AMBIENTALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IIN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201405478/091 DEL 20/11/2014. I.E.
652014 -- 06305/091C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BARETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCUOLA POPOLARE DI MUSICA ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201405354/091 I.E.
672014 -- 06323/091C.8. CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASAI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SOLLIEVO....D'ESTATE". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05364/91 DEL 20 NOVEMBRE 2014 I.E.
692014 -- 06325/091C.8 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2015 DI EURO 6.000,00.
792014 -- 06551/091C.8. SERVIZIO DI "SOSTEGNO DEL SISTEMA SPERIMENTALE INTEGRATO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI SOSTEGNO DELL'ABITARE - PRODOMO8" ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.877,00. LOTTO 1 CIG 4956599AE1 - LOTTO 2 CIG 4956605FD3.
812014 -- 06735/091C.8. ABBONAMENTI TRANVIARI PER IL PERSONALE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,00 IVA 10% INCLUSA. CIG 6042323AAB.
832014 -- 06920/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A "AUSER VOLONTARIATO", "IST. S. GIOVANNI EVANGELISTA-ORATORIO S. LUIGI" E "CENTRO DI INCONTRO CAVORETTO" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "NATALE SOLIDALE ALLA OTTO". IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 2014 06492/91 DEL 10/12/2014.
842014 -- 07044/091C.8. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO 2013-2014. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2014 03395/091 DEL 22 LUGLIO 2014. (CIG ZB90778C36)
552014 -- 06062/092C 9 - ASSEGNAZIONE FONDI AL CENTRO D'INCONTRO DI VIALE MONTI 21. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 1.100,00.
582014 -- 06168/092C.9 - INTERVENTI RIVOLTI A STUDENTI CON DISABILITÀ. CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE TRACCE D'ARTE PER IL PROGETTO "AUTONOMIE PERCORRIBILI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.800,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05494/092.
592014 -- 06221/092C.9 PROGETTO «FESTE DI NATALE ALLA 9» - CONTRIBUTO DI EURO 6.800,00 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ART.O', IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014 05572/092.
602014 -- 06222/092C.9 - PROGETTI DI MEDIAZIONE DEI CONFLITTI RIVOLTI AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI. CONTRIBUTI DI EURO 2.200,00 ALLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05496/092.
622014 -- 06290/092C 9 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSO BUONI DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA COSTITUITO DA "LANCILLOTTO S.C.S. (COOPERATIVA MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETÀ' S.C.S.". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 2.000,00.
632014 -- 06292/092C 9 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, INTERNET-BOOK CAFE', FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 11.139,93 - IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2015.
642014 -- 06443/092C. 9 - PROGETTO «ATTIVITA` RICREATIVA, AGGREGAZIONE E PASTO PER ANZIANI E PERSONE SOLE NEL PERIODO DI FESTE NATALIZIE» - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA VIANNEY. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014/ 06131/092.
652014 -- 06452/092C. 9 - CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA` ALLE PARROCCHIE DEL TERRITORIO, ALLE ASSOCIAZIONI «BANCO ALIMENTARE», «MONTEVIDEO», «PRATI-CARE», «CASA OZ», «L`ANCORA», «CASA DI ZACCHEO ONLUS». IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 26.580,00= IN ESEC. DELLA DELIB. MECC. N. 2014/ 06187/092.
672014 -- 06682/092C.9 - PROGETTO "PARAROWING A SCUOLA: IMPARIAMO A REMARE" RIVOLTO AD ALUNNI DISABILI DEL TERRITORIO. ANNO SCOLASTICO 2014/15. DICEMBRE 2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05732/092. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 140,00.
682014 -- 06706/092C. 9 - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PROFESSIONALE PER OTTIMIZZARE LA RESA DEGLI UFFICI E SERVIZI DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 611,00. C.I.G. Z29122694A.
702014 -- 06852/092C. 9 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA E VIGILANZA NON ARMATA. AFFIDAMENTO DALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2014 ALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 171,58 IVA 22% COMPRESA. GARA 4/2013 CIG 4756376DA1
712014 -- 06869/092C.9 -L.285/97-SERVIZIO DI EDUCATIVA DI STRADA RIVOLTO A GRUPPI DI PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI DELLA CIRCOSCRIZONE 9. AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 18.279,45= (IVA 4% INCLUSA) ALLA COOP. SOC..E.T. EDUCATORI DI TERRITORIO S.C.S. ONLUS PER IL BIENNIO 2015-2016. CIG 5968206F61
642014 -- 06067/093C. 10 - INTERVENTO DI SOSTEGNO ALLA DISABILITA`. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA PER UN TOTALE DI EURO 4.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2014 04405/093.
652014 -- 06357/093C. 10 - FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE DI VIA FARINELLI 40/1 PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.300,00.
762014 -- 06604/093C. 10 - LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TERRAMIA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.609,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2014 5828/093.
772014 -- 06614/093C. 10 CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELL`INIZIATIVA «NATALE ALLA 10». IMPEGNO DI SPESA PER L`IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 1.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201405911/093.
782014 -- 06672/093C.10 - ABBONAMENTO CANONE RAI E TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. CIG N. 5852744.
792014 -- 06702/093C. 10 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE «GIUSEPPE CORBO» SITO IN VIA LUDOVICO GEYMONAT N. 11/A - RICOGNIZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DA PARTE DELL`A.S.D. POLISPORTIVA MIRAFIORI.
802014 -- 06751/093C.10 - PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DELLA CIRCOSCRIZIONE 10: ANNO 2015; PERIODO 1 GENNAIO/15 APRILE 2015. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00 (IVA 22 % INCLUSA). CIG 60373670DC.
92014 -- 06851/094VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI-DECENTRAMENTO. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00.
472014 -- 07356/103COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.182,00.
3822014 -- 06014/104AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO PER ACQUISTO PROGRAMMA INFORMATICO PER LA REDAZIONE DI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA EX ART. 125 COMMA 10 D. LGS. 163/2006 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 744,20 (IVA COMPRESA). CIG ZB811B3B37
2762014 -- 06181/104SPESE PER PRATICHE CATASTALI E REGOLAMENTI DI CONDOMINIO ALLOGGI E.R.P. PER L'ANNO 2015 CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00
4042014 -- 06754/104INDIZIONE GARA PER L'ACQUISTO DI UNITA' IMMOBILIARI DA DESTINARE AD EDILIZIA SOCIALE. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. IMPEGNO SPESA EURO 5.000.000,00 OLTRE EURO 500.000,00 PER IVA O SPESE DI REGISTRO.
1852014 -- 06077/106SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 - IMPORTO EURO 900,00.
2702014 -- 05907/110:INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE APPROVAZIONE AFFIDAMENTO D.SSA FERRETTI PER EURO 18.262,68 ENPAV 2% ED IVA INCLUSE. ANNO 2015 IMPEGNO LIMITATO AD EURO 11.572,92 ENPAV ED IVA INCLUSE
2782014 -- 06042/110AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI PENSIONE PER I CANI MOLOSSOIDI O DI INDOLE PROBLEMATICA DEI CANILI MUNICIPALI DI TORINO PER L'ANNO 2015. - SPESA DI EURO 40.077,00 IVA INCLUSA LIMITATO AD EURO 31.799,00 IVA INCLUSA CIG Z2B1161A3.AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA.
2722014 -- 06044/110AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI PENSIONE PER CANI E GATTI DEI CANILI MUNICIPALI DI TORINO ANNO 2015. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 45.420,60, IVA INCLUSA LIMITATO AD EURO 31.799,00 IVA INCLUSA CIG Z8B116E205. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA
2982014 -- 06466/110AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI ANIMALI (CANI E GATTI) DATI IN ADOZIONE DAI CANILI MUNICIPALI DELLA CITTA' PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z5A120BE44.
3022014 -- 06817/110SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 DEL SERVIZIO TUTELA ANIMALI E SERVIZI PER L'AMBIENTE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 210,00. APPROVAZIONE
3142014 -- 07192/110PROGETTO DI INTERVENTO PER CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DELLE ZANZARE - ANNO 2014. COFINANZIAMENTO L.R. 75/95. TRASFERIMENTO ALLA REGIONE PIEMONTE DELLA QUOTA A CARICO DELLA CITTA' IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 201405036/110 G.C. 19/12/2014. IMPEGNO DI EURO 45.000,00
2452014 -- 06667/117PARCO STURA LUNGO STURA LAZIO (C.O. 3954 CUP C13E12000280006) APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' DI GARA IMPORTO E. 1.220.000,00 IVA 10% COMPR. FINANZ. PER E. 700.000,00 CON FONDI REG. POR FESR 2007/2013 PER E. 220.000,00 ONERI URB. E PER E. 300.000,00 DEVOLUZ. MUTUO N. 2105 CASSA DD.PP.
2592014 -- 07051/117M.S. VERDE PUBBLICO LOTTO 1 (C.O. 3364 - CUP C19B08000090004 CIG. 04607796DA) - ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA IN LOC. GIARDINO GROSA - AFFIDAMENTO «AEG SOCIETA` COOPERATIVA» - IMPORTO EURO 397,61 IVA COMPRESA. (CIG 602120036D)
2642014 -- 07123/117M. S. VERDE PUBBL. LOTTO 2- REALIZZ. FABBRIC. USO BOCCIOFILA (C.O.3364) VARIANTE EX ART. 132 C. 1 LETT. B) E C. 3 2° PER. EX D.LGS. 163/06-AFFIDAM. ATI ASTECO INDUSTRIA S.R.L./S.F. S.R.L.- IMPEGNO E. 45.210,19 IVA 22% COMPR.- FINANZ. CON ONERI URB.- APPROVAZ.- PROROGA TERM. E CONCORD. PREZZI.
2622014 -- 07124/117ESTENSIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESS. REDAZ. ELABORATI GRAFICI PROGETTO ESEC. RIQUALIFICAZIONE. LAGHETTI FALCHERA. (COD. OPERA 4059 CUP C13E12000300003) STUDIO FRATERNALI-QUATTROCCOLO. IMPORTO EURO 11.115,10 IVA E ONERI COMPRESI. (CIG ZE60BEEF88).
2852014 -- 07243/117M.S. INTERVENTI IN PARCHI, GIARDINI E AREE VERDI (COD. OPERA 3972 - CUP. C14H14000210004)- PROGETTO DEFINITIVO EURO 600.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 300.000,00 IN ESEC. DELIB.G.C. DEL 19.12.2014 MECC. 201407054/117 - FINANZIAM. ONERI URBANIZZAZIONE.
2882014 -- 07276/117LAGHETTI FALCHERA. RECUPERO E RIQUAL. AMBIENTALE: REALIZZ. PARCO AGRICOLO (COD. OPERA 4059). IMPORTO EURO 5.600.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESECUZ. DELIB. MECC. 201307675/117. FINANZ. MINISTERIALE AMBITO "PIANO NAZIONALE PER LE CITTA'" PER EURO 5.433.500,00 ED ECONOMIE MUTUO EURO 166.500,00.
7512014 -- 06945/119SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRASPORTO MEDIANTE MINIBUS ATTREZZATI E MEDIANTE TAXI PER DIVERSAMENTE ABILI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2014 DI EURO 9.204,73. CODICE CIG 4767313F20.
7522014 -- 06946/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA COOP. RADIO TAXI 5730. SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2015 IN ESECUZIONE DEL. N.M. 2012-03217/119. SPESA EURO 2.332.500,00 DI CUI 112.483,00 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 16.660,45 PER L'ANNO 2014 E EURO 200.000,00 PER L'ANNO 2015. COD.CIG 4490346EBA.
7532014 -- 06947/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA COOP. PRONTO TAXI 5737 SETTEMBRE 2012-AGOSTO 2015 IN ESECUZIONE DEL. N.M. 2012-03217/119. SPESA EURO 2.332.500,00 DI CUI 112.483,00 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 30.000,00 PER L'ANNO 2014 E EURO 200.000,00 PER L'ANNO 2015. COD. CIG 4491946719
7542014 -- 06950/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI SETTEMBRE 2012-AGOSTO 2015 AFFIDATO A C.S.S.A.-TUNDO IN ESECUZ. DEL. MECC. 2012 03281/007. SPESA EURO 1.800.000,00, IVA 4% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO PER IL 2014 EURO 43.000,00 IVA 4% COMPRESA E EURO 300.000,00, IVA 4% COMPRESA PER IL 2015. COD. CIG 44726893B9
7832014 -- 07338/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2015 AFFIDATO A C.S.S.A. - TUNDO IN ESECUZ. DEL. MECC. 2012 - 03281/007. SPESA EURO 1.800.000,00 IVA 4% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO PER IL 2014 DI EURO 6.000,00 IVA 4% COMPRESA. CODICE CIG 44726893B9
7822014 -- 07339/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA COOP. RADIO TAXI 5730 SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2015 IN ESECUZ.DEL. N.M. 2012 - 03217/119. SPESA EURO 2.332.500,00 DI CUI 112.483,00 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 18.000,00 PER L'ANNO 2014. CODICE CIG 4490346EBA.
7812014 -- 07340/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI AFFIDATO ALLA COOP. PRONTO TAXI 5737 SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2015 IN ESECUZIONE D.G.C. 2012 - 03217/119. SPESA EURO 2.332.500,00 DI CUI 112.483,00 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO SPESA DI EURO 16.000,00 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2014. CODICE CIG 4491946719
2692014 -- 06442/125PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZIO FINALIZZATO ELABORAZIONE DI MASTERPLAN VARIANTE 200 (CIG:32831469C7). VARIAZIONE ALIQUOTA IVA ORDINARIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.736,00=
2722014 -- 06737/125RINNOVO ABBONAMENTI TRANVIARI PER L_ANNO 2015 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA _ IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 337,00 (IVA COMPRESA). CIG.: 6045586F60.
2732014 -- 05947/126SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2015. IMPORTO EURO 500,00.
2742014 -- 05980/126ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO DELLA CITTA' DI TORINO NELL`AMBITO DELLA CONVENZIONE 2013-2016 CON A.R.P.A. PIEMONTE - SPESA EURO 40.000 PARZIALMENTE FINANZIATA CON SPECIFICHE ENTRATE PER EURO 28.600.
3012014 -- 06752/126AREA EX CIMIMONTUBI LOCALITÀ BASSE DI STURA AFFIDAMENTO AD AMIAT S.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE ACQUE DI PERCOLAZIONE. IMPORTO EURO 2.857,57 IVA COMPRESA - CIGZCD122A81F
112014 -- 03664/129DIPENDENTI ESERCENTI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E RELAZIONE CON I MEDIA. QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE ALL'ALBO DEI GIORNALISTI, ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.520,00.
282014 -- 07267/129ABBONAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI ANSA ANNO 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.939,20 IVA COMPRESA.
272014 -- 07268/129ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI. ANNO 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 16.485,86 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO.
532014 -- 06722/130RINNOVO CONCESSIONE LOCALI COMUNALI DI VIA PALAZZO DI CITTA` 20-22, PARTE SECONDO PIANO . APPROVAZIONE DISCIPLINARE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201304100/130 E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 1.473,31 RELATIVAMENTE AL CANONE DI OCCUPAZIONE ANNO 2014. ARCHIVIO DELLE DONNE IN PIEMONTE.
542014 -- 06918/130DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO TORINO PRIDE GLBT. IMPEGNO DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201406662/130 DELLA G.C. DEL 9 DICEMBRE 2014.
562014 -- 07116/130CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE ALLA CONSULENTE DI FIDUCIA AVV. MIRELLA CAFFARATTI PER L'ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 29-11-2011 (MECC. N. 2011-06289/130). SPESA COMPLESSIVA EURO 6.090,24. IMPEGNO LIMITATO A EURO 3.590,24.
4862014 -- 06118/131CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E IL POLITECNICO DI TORINO DIST PER L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA DI RICERCA RELATIVO A "ANALISI ESTIMATIVE CON RIFERIMENTO ALLA VALORIZZAZIONE - INTEGRAZIONE DELLA SPESA DI EURO 1.300,00 IVA INCLUSA
4942014 -- 06268/131CONSORZIO STRADE VICINALI. QUOTE A CARICO DELLA CITTA' PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00
5012014 -- 06683/131SORIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI INERENTI A CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO. IMPORTO DI EURO 50.000,00.
5022014 -- 06801/131LOCALI VARI DI PROPRIETA' MUNICIPALE SITI IN EDIFICI DIVERSI - IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEI BENI IMMOBILI ANNO 2015- EURO 224.500,00.
5032014 -- 06802/131IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LOCAZIONI DIVERSE - IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2015 - EURO 9.442,08
5042014 -- 06804/131LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE - INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI CONCERNENTI LOCAZIONI DIVERSE - IMPEGNO PER L'ANNO 2015 - EURO 2.250,00
5062014 -- 06981/131I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI - IMPEGNO FONDI PER L`ANNO 2015. EURO 12.000,00.
5072014 -- 06987/131I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI- IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' NEL COMUNE DI CHIERI, IN CONCESSIONE ALLA INTERNATIONAL SCHOOL OF TURIN, IMPEGNO E ACCERTAMENTO FONDI PER L`ANNO 2015. EURO 71.734,00.
5162014 -- 07181/131CONVENZIONE TRA CITTA' DI TORINO E POLITECNICO DI TORINO DIST PER _ANALISI ESTIMATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA CITTÀ DI TORINO E VERIFICHE DI FATTIBILITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA DEI PROGETTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA_ IMPEGNO DI SPESA EURO 157.300,00 IVA INCLUSA IMPEGNO LIMITATATO AD EURO 80.000,00
5172014 -- 07182/131AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIERRASOFT PER AGGIORNAMENTO SUPPORTO SOFTWARE TOPKO STANDARD TM - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 390,40 = (IVA 22% INCLUSA) CIG Z3112550AE
5292014 -- 07283/131SEDIME STRADALE VIA ZINO ZINI. DIRITTO DI SUPERFICIE IN FAVORE DELLA CITTÀ SU SOLETTONE COPERTURA FERROVIARIA DAL KM 1+857 AL KM 2+128 DELLA LINEA PASSANTE TORINO LINGOTTO TORINO PORTA SUSA. IMPEGNO PER EURO 16.352,38=.
5322014 -- 07360/131LOCALI SITI IN VIA VERDI 11 AD USO CASERMA DI CARABINIERI SEDE NUCLEO RADIOMOBILE E COMMISSARIATO "P.S. CENTRO" - IMPEGNO FONDI PER L'ANNO 2014 EURO 318.000,00 PER RIMBORSO ALLA CARTOLARIZZAZIONE CITTA' DI TORINO S.R.L.
Torna indietro | Stampa questa pagina | Torna all'inizio della pagina