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Determinazioni Dirigenziali

Dal 16 dicembre 2014 al 31 dicembre 2014

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
1872014 -- 05671/002ACQUISTO QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL SEGRETARIO GENERALE E L'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 200,00. CIG ZCC0C46A70
1892014 -- 05699/002ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER IL SEGRETARIO GENERALE E L'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2015 PER EURO 3.200,00. IMPEGNO DELLA SPESA LIMITATO AD EURO 1.500,00 IVA INCLUSA. CIG. Z6E1190235.
1902014 -- 05943/002CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2014 A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE TRA I CONSIGLIERI COMUNALI GIA' COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELL`11 NOVEMBRE 2014 (N. MECC. 2014 05378/002). IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.900,00.
2042014 -- 06359/002S.C. CONSIGLIO COMUNALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00
2092014 -- 06645/002ACQUISTO DI PALLONI PER IL CIE - CENTRO IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE). AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 500,00. CIG Z6E122034A
2132014 -- 06885/002SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PRESA D`ATTO DELL`AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.649,45 IVA COMPRESA CIG ZB9120E1AD
17822014 -- 05801/004IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER L'ANNO 2015 CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 TO2 PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE.
18652014 -- 06408/004PATROCINIO LEGALE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 18.000,00.
18662014 -- 06409/004ESAMI STRUMENTALI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTEGRATIVE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00.ANNO 2015.
19102014 -- 06568/004FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI ANNO 2015 - DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - SERVIZIO ASSUNZIONI E STRUTTURE ORGANIZZATIVE. - IMPEGNO EURO 420,00.
19142014 -- 06621/004AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI FORMAZIONE SU SOFTWARE NVDA E THUNDRBIRD RIVOLTO A TELELAVORATORE CON DISABILITA` VISIVA. IMPEGNO DI SPESA: EURO 400,00. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z5411EA93C.
19182014 -- 06656/004SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 - IVA COMPRESA - ANNO 2014.
19172014 -- 06658/004SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA, ONERI DIVERSI - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 781.200,00 ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 15.000,00.
19162014 -- 06659/004ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI ED I PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 76.800,00.
19192014 -- 06660/004QUOTE ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO DI FINE MANDATO DEL SINDACO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 3.724,00.=
19302014 -- 06799/004AFFIDAMENTO IN ECONOMIA FORNITURA DI SERVIZI GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI ED AMM.RI EX ART.125 C.10 LETT.C. D.LGS 163/2006 ALLA DITTA SENECA S.P.A. SPESA PRESUNTA AFFIDAMENTO EURO 2.173,30 OLTRE IVA 22% EURO 478,13.CIG: ZB9120E1AD- SPESA PER RIMBORSI EURO 36.300. IMP. LIMITATO AD EURO 28.290,43.
19362014 -- 06863/004RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 604.042,00.
19402014 -- 06951/004ASSUNZIONE DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO NEI PROFILI DI ASSISTENTE EDUCATIVO - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E RESPONSABILE AMMINISTRATIVO- IMPEGNO DI SPESA EURO 3.413,73
19432014 -- 07041/004TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO ( RIF. B 14/14). RIDETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE MECC. N. 2014 04864/04 -ANNO 2014 ECONOMIA EURO 375,00 E ANNO 2015 IMPEGNO EURO 2.625,00.
02014 -- 05077/00505/303 ABBONAMENTO ANNUALE (ANNO 2015) AL QUOTIDIANO «LASTAMPA» PER IL SEGRETARIO GENERALE. EURO 355,50. CIG: 5952049A35
02014 -- 05363/00505/201 AFF. ECONOMIA SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA IST. CIMAROSA, LAVATURA TELI BAGNO, COPERTE E CUSCINI C/O SERVIZI VARI CITTA' DI TORINO. PERIODO 01/01/2015/ 31/12/2016. AGGIUDICAZIONE EURO 48.302,25=IVA 22% COMPRESA. IMP. LIMITATO EURO 15.093,00=. LOT. 1 CIG. 591895080D- LOT. 2 CIG.5918956CFF.
02014 -- 05587/005SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA P.A. 49/2014 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - ANNO 2014 (CUP C19G13000950004/ CIG 55587319ED) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
02014 -- 05767/00505/303 - CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 13 FOTOCOPIATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 12.149,78 IVA 22% COMPRESA.ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/01/2015-31/03/2015, DI EURO 3.037,45 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 4294431491 CIG DERIVATO: 5425670C83.
02014 -- 05778/00505/302 - P.A. 98/2012-SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO PERIODO APRILE 2013-MARZO 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2015. EURO 260.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 46531783F5 SPESA OBBL. EX L.R. 1/2004 ART. 18 C. 2.
02014 -- 05993/00505/202 - ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE DI AUSILI OCCORRENTI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E CELLA FRIGORIFERA PER SALME LOTTO 1 CIG 5633242A59. SPESA EURO 5.520,00 IVA AL 22% INCLUSA - ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO
02014 -- 06163/00505/303 - ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PUBBLICAZIONE SPECIALISTICA ON-LINE "CONTRATTI E APPALTI". SPESA COMPLESSIVA 1.207,80 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 402,60 IVA COMPRESA. CIG: 5387826EA7.
02014 -- 06182/00505/201 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DI MATERIALE PER DECORATORI CANTIERI DI LAVORO. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA . IMPORTO TOTALE EURO 8.521,49=IVA 22% INCLUSA. CIG. N. 5975514E22. ANNO 2014
02014 -- 06209/00505/303-ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N. 4 FOTOCOPIATRICI. IMPEGNO DI SPESA PER COPIE ECCEDENTI EURO 11.786,03 IVA COMPRESA. CIG CONSIP 0272046375 CIG DERIVATO 1009948B71.
02014 -- 06310/005005/301G - PROCEDURA APERTA 96/2012 - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO UFFICI COMUNALI, ISTITUTI SOCIO ASSISTENZIALI, IMPIANTI SPORTIVI E SEDI CIMITERIALI - ADEGUAMENTO IVA AL 22% - PERIODO 01.01.2014 / 31.12.2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 10.632,78=.
02014 -- 06361/00505/108 - AFFIDAMENTO M.E.P.A. PER FORNITURA ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO PALESTRE SCOLASTICHE. IMPORTO EURO 200.000,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. N. CIG: 5990468294. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. .
02014 -- 06366/00505/108- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI. SPESA EURO 80.000,00 IVA AL 22% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. CONSEGNA ANTICIPATA - N. CIG: 5990439AA3.
02014 -- 06511/00505/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 5". SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 836/73 E 417/78. SPESA EURO 38.340,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. LOTTO 2 CIG CONSIP: 380133835A; CIG DERIVATO: 6038545CF6.
02014 -- 06657/00505/202 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DI BANDIERE PER INTERNO ED ESTERNO PER I SERVIZI COMUNALI. AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA . IMPORTO TOTALE EURO 9.988,99 = IVA 22% INCLUSA. CIG. N 6006105AA1
1722014 -- 05892/007DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL`INFANZIA CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI TORINO. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.625.001,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2014 05008 /007 DEL 11 NOVEMBRE 2014.
1802014 -- 06072/007ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI. ASSEGNAZIONE RISORSE. IMPEGNO DI EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22 NOVEMBRE 2013 N. 201305770
1832014 -- 06089/007LEGGE 285/97. PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06 IN ESEC. DELLE DELIBERAZIONI C.C. 2014 02904/007 E C.C. 2013 02012/007. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 151.400,00.
1872014 -- 06153/007SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E LAVAGGIO TENDE AFFIDATO ALLA DITTA C.M. SERVICE S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO PER L'ANNO 2014 DI EURO 7.000,00=. CIG 5648466D96.
1912014 -- 06285/007LEGGE 285/97. CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO. A.S. 2014/2015. AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE. IMPORTO DI EURO 3.876,00=. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI.
1952014 -- 06429/007IMPEGNO PER TRASFERIMENTO FONDI A ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE. EURO 307.500,00.
1972014 -- 06499/007AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI SCUOLE ED ALTRE SEDI. CONSEGNA ANTICIPATA. SPESA EURO 15.679,44= IVA INCLUSA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 3.919,86= IVA INCLUSA. C.I.G. ZB311B44A7.
2182014 -- 06713/007SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONI E DERATIZZAZIONI AFFIDATO ALLA DITTA «SWITCH 1988». ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2015 DI EURO 20.000,00= IVA 22% COMPRESA. CIG 5436409A9E.
2212014 -- 06773/007PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 119.000,00= IVA COMPRESA COD. CIG 5858772B97.
6832014 -- 06518/008LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' DI TORINO AD USO SCOPI ISTITUZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. (IMPORTO ERUO 123.274.=).
6862014 -- 06665/008FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. - PIEMONTE S.P.A."ENERGIA ELETTRICA 5 (GARA 14-2013)" CIG 54453404B8 - DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014-A.E.G. SOCIETA' COOPERATIVA.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 703.800,00 IVA INCLUSA.
2682014 -- 06261/009PARCO STURA LUNGO STURA LAZIO _ INDENNITA_ DI ESPROPRIO E DI OCCUPAZIONE D_URGENZA. IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. MECC.1403088/117- IMPORTO EURO 111.199,88. APPROVAZIONE
3142014 -- 06282/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PROGETTO "A SCUOLA PER SPORT" E MINIOLIMPIADI A.S. 2014/2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO PER EURO 79.100,30. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA
3162014 -- 06371/010TORINO 2015. SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA MATERIALI PER LA PROMOZIONE DI TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROCOLOR TORINO SRL PER EURO 198.250,00- IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 107.799,00 IVA INCLUSA. CIG 59927838F8.
3212014 -- 06822/010ATTIVITA' SPORTIVE PER LA SCUOLA PRIMARIA PROGETTO "GIOCA PER SPORT - ATTIVITA' MOTORIA DI BASE", "GIOCA PER SPORT-AVVIAMENTO ALLO SPORT", "MINIOLIMPIADI" A.S. 2014/2015. SPESA DI EURO 98.425,50 IVA ESENTE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO LIMITATO PER EURO 47.422,50 IVA ESENTE. CONSEGNA ANTICIPATA.
3262014 -- 07032/010SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SPORT PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 - FUORI CAMPO IVA.
3272014 -- 07037/010SERVIZIO GESTIONE SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. IMPEGNO DI EURO 1.500,00 PER L`ANNO 2015 - FUORI CAMPO IVA.
622014 -- 06610/011AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA PREDISPOSIZIONE E POSA DI TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE IN ALLUMINIO - NUOVE DENOMINAZIONI ANNO 2014 - SPESA COMPLESSIVA PER IL LOTTO B - CIG Z6110D2FEB - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SERVIZI GRAFICI S.R.L. PER EURO 3.150,00 IVA COMPRESA.
632014 -- 06731/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 PER L'ANNO 2015.
662014 -- 07055/011AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PREDISPOSIZIONE-POSA-MANUTENZIONE TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE IN MARMO ANNO 2014 - CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA SOMMO FRATELLI SRL - LOTTO A - CIG Z9511B2FD2 - EURO 11.575,00 IVA COMPRESA E LOTTO B - CIG ZC611B3B11 - EURO 3.150,00 IVA COMPRESA.
3702014 -- 06280/012RIMBORSO ONERI ALL_AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DELLA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI EURO 42.500,00.
3992014 -- 06288/012GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA`. CESSIONE DEL CREDITO DEL CSI PIEMONTE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA PER EURO 922,20= - AUTORIZZAZIONE
4202014 -- 06029/016PROGETTO "SCOPRI PORTA PALAZZO" IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA NELLE GIORNATE DI DOMENICA COMPRESE TRA IL 27 APRILE E IL 29 GIUGNO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER EURO 2.886,02= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.MECC. 2014-01859/016
4372014 -- 06831/016CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE PROVINCIALE MACELLAI A SOSTEGNO DELL`INIZIATIVA «A PRANZO DAL MASLE` 6,00 EURO» IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-06316/016
4282014 -- 06236/017RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 313,20=
2212014 -- 04304/019CENTRI DIURNI AGGREGATIVI PER MINORI. CONVENZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI CHE GESTISCONO STRUTTURE ACCREDITATE. SPESA PERIODO OTTOBRE 2014 - SETTEMBRE 2015 EURO 616.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2013-04139/19 DEL 17/09/2013. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PARI AD EURO 308.000,00.
2692014 -- 05159/019PROCEDURA RISTRETTA N.34/2014 - SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE- NOVEMBRE 2014- APRILE 2017. D.D. DI CONSEGNA ANTICIPATA MECC. N. 2014-05092/19 DEL 30.10.2014 IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO107.583,34 - LOTTO 2 (CIG 5719558891). INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.
3052014 -- 05904/019S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.544,41=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE GIA` INTROITATO.
3122014 -- 06045/019CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO ED I PATRONATI ACLI TORINO, INAS CISL E ITAL UIL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2012 01669/019 DEL 02/04/2012 - IMPEGNO DI SPESA GENNAIO - MARZO 2015 EURO 22.424,04 FINANZIATO CON FONDI PROVENIENTI DA EQUO INDENNIZZO
3142014 -- 06052/019PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCREDITATI ED AGENZIE QUALIFICATE - DIFFERIMENTO SCADENZA 01/12/2014 - 28/02/2015- CIG 09236002D4 - IMPEGNO LIMITATO EURO 1.256.000,00 IN ESECUZ. ALLA DEL. G. C. N. 2014 5954/019 DEL 25/11/2014 - SPESA FINANZ. CON RISORSE PROPRIE
3252014 -- 06201/019ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DIREZIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE AFFIDAMENTO A G.T.T. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.350,00 NUMERO C.I.G. 54450830A4
3272014 -- 06244/019CONVENZIONE TRIENNALE TRA LA CITTA` DI TORINO E L_AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 IN ATTUAZIONE D.G.C. N 2014 _05562/019. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 9.312,00. SPESA SORRETTA DA ASSEGNAZIONI FINANZIARIE REGIONALI.
3302014 -- 06265/019ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2015-PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3000,00.
3312014 -- 06331/019TIROCINI FORMATIVI ANNI 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA PER COPERTURA ASSICURATIVA INAIL. SPESA EURO 40.000,00 PARZIALMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.
3342014 -- 06363/019MISURE DI SOSTEGNO AD ATTIVITÀ E INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE E FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ E GRAVE FRAGILITÀ SOCIALE. IMPEGNO SPESA DI EURO 200.000,00 FINANZIATA CON FONDI REGIONALI E DELLE ASL IN ESECUZIONE DGC 28 NOVEMBRE 2014 MECC. N. 1406155/019.
3412014 -- 06401/019SERVIZI DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE PRESSO FAMIGLIE . ADEGUAMENTO SISTEMA INFORMATIVO - AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.800,00 IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. A VALERE SU FONDI MINISTERIALI.
3462014 -- 06482/019S.F.E.P. - PROGRAMMA DI INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DELL`ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I.). CONDUTTORI DI GRUPPI DI FAMIGLIE. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.402,97=. SPESA SORRETTA DA FONDI ASL TORINO DA INTROITARE.
3482014 -- 06528/019CONVENZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E L`ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DOWN ONLUS IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. 2014 05978/019 ANNO 2015. SPESA EURO 20.000,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI.
3492014 -- 06530/019PROGETTI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ANNO 2014-2015. CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO. SPESA DI EURO 183.800,00 IN ESECUZIONE DGC 2 DICEMBRE 2014 MECC. N. 1406231/019.
3512014 -- 06625/019INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ANZIANI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 565.970,00=. FINANZIAMENTO CON RISORSE COMUNALI.
3592014 -- 06888/019AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 163/2006. CIG 6047596A16. IMPEGNO DI SPESA EURO 22.800,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.
6612014 -- 06375/023CIG ZE711B6647 DISTRIBUZIONE DI 22 NUMERI DEL PERIODICO INFORMALAVORO GENNAIO 2015 - DICEMBRE 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.749,00 IVA INCLUSA
6702014 -- 06546/023«RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2014. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÀ INTROITATI.. CONTRIBUTO AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 9 -02/12. IMP. DI SPESA EURO 73.400 IN ESEC. DELIBERAZIONI G.C. N.RI MECC. 2014 1840/23 E 2014 6267/23.
672014 -- 06246/024AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. PER ACQUISTO SOFTWARE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.010,07 (IVA INCLUSA) - CIG Z4611B5E2E
682014 -- 06455/024ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI EURO 166.682.986,13, CONCESSA DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 31, COMMI 1 E 3, DEL D.L. 24 APRILE 2014, N. 66 E DI EURO 4.872.256,87 AI SENSI DELL'ART. 32, COMMI 1 E 2 DEL MEDESIMO D.L..
1352014 -- 05342/026CONTRATTO INERENTE LE ATTIVITÀ DI RESTAURO DELLA FOTOTECA DELL`ARCHIVIO STORICO. AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.647,18 COMPRESA IVA. CIG 59319407BD
1532014 -- 05777/026RESTAURO DELLA FOTOTECA DELL`ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO DIRETTO A LA FOTOTECA SAS. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.074,78 IVA COMPRESA. CIG. 5931929EA7.
2722014 -- 05531/027ACCESSORI PER IMPIANTI MINORI DI CABLAGGIO E PER TELELAVORO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 956,48= (IVA INCLUSA). AFFIDAMENTO A DITTE VARIE. CIG NN. 599389811B 599391819C
2752014 -- 05617/027INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2013 165/27 A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA PER GLI ANNI 2015 - 2016 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50,04= APPROVAZIONE.
2762014 -- 05618/027INTEGRAZIONE IMPEGNI DET. DIR. N. RI MECC. 2011 7814/27 - CIG 3578886E24 E 2014 4983/27 - CIG 4571350D58 A SEGUITO DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA PER IL 2015 IMPEGNO DI SPESA EURO 97,80= .
2862014 -- 06105/027EVOLUZIONE SISTEMA INFORMATIVO PATRIMONIO INVENTARIO ED ENERGY- AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014/3252/68. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 554.000,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. SPESA COPERTA DA CONTRIBUTO REGIONALE
2912014 -- 06245/027MARKETPLACE CONSIP NOLEGGIO QUINQUENNALE PLOTTER - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO VENCO S.P.A - PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.442,80=(IVA 22% INCLUSA) N. CIG 6026928A50.
2922014 -- 06320/027MARKETPLACE CONSIP - AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFSET TECNOLOGY S.A.S. DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE DEL CIVICO CENTRO STAMPA - TRIENNIO 2015/2017- IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 1.860,50= (IVA 22% INCLUSA) CIG N. 6032710DC4.
2972014 -- 06479/027ESTRAZIONE DATI GSA 2014 - AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.260,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.
2982014 -- 06526/027RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONI CONSIP/CT5 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 438.326,48= IVA 22% INCLUSA - AFFIDAMENTO FASTWEB S.P.A. N. CIG 60385511ED.
2462014 -- 06349/030RISTR. EX-INCET VIE BANFO, CIGNA, CERVINO E C.SO VIGEVANO - C.O. 3453 E 3549 - CUP C13G08000040005 _ ESTENS. INCARICO - SERVIZIO DI INDAGINI AMBIENTALI ALLA DITTA GRUPPO CSA S.P.A. - CIG 20092158A9 - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.663,22 IVA 22% COMPRESA - FINANZ. CON ECON. DI MUTUO _ REVOCA DET. 1405233/030
2512014 -- 06437/030DETERMINAZIONE: PISU URBAN BARRIERA DI MILANO - M.S. E NORMALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI VIA AGLIE' 9 - COD. CUP C16J11000360006 . ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA - AFFIDAMENTO AD AEG COOP. IMPORTO EURO 1.187,21. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.
2562014 -- 06678/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRC.1-10 - (CUP C16J11000150004 -CIG 3563466929). DITTA EDILEUROPA SRL. PROROGA TEMPO CONTRATTUALE.
2572014 -- 06681/030INTERVENTI URGENTI SU EDIFICI MUNICIPALI (CUP C16J0000100004 _ CIG 06021974AE) - IMPEGNO EURO 3,53 IVA COMPRESA ADEGUAMENTO IVA PER SALDO LAVORI AL CONSORZIO C.A.R.D.E.A. S.C. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE
2662014 -- 06794/030PROCEDURA APERTA N. 65/2014, MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2014, LOTTO I, ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 11.049,74 PER OPERE I.V.A. COMPRESA, A COPERTURA DELL' INTERO IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE.
2602014 -- 06818/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2013 LOTTO III PALAZZO CIVICO (CUP C15I12000170004 - CIG48340754E2). DITTA EDILTORTORA - MODIFICA VOCI QUADRO ECONOMICO PER ADEGUAMENTO ONERI SICUREZZA EURO 3.502,11 IVA COMPR.
1782014 -- 06147/031ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO EURO 674,00 IVA COMPRESA. ANNO 2015 - CIG. 6019701E66.
1912014 -- 06351/031SPESE DI CARATTERE URGENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PRESSO IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 210,00 PER L_ANNO 2015 - OBBLIGO DI RENDICONTO
1882014 -- 06508/031SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. IMPORTO EURO 600,00.
1992014 -- 06520/031INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU N. 150 SERRAMENTI ESTERNI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO VIA SCOTELLARO N. 7/9. CIRC. 6. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA TECAL. EURO 6.405,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA. MUTUO ORIGINARIO (CIG Z24109BAC8 - CUP C14E11000040004).
1982014 -- 06618/031M.S. INTERVENTI DI RIPRISTINO STATICO IN EDIF. SCOLASTICI - ULTERIORI OPERE AI SENSI DELL'ART. 57 C.5 L. A-A2) D.LGS. 163/06 E S.M.I.- AFF. TECNO EDIL S.R.L IN ESEC. DELIB. 2014-06043/031- IMP SPESA EURO 139.837,11 IVA 22% COMPR. - PROROGA TERMINI- PARZIALE FINANZIAMENTO CON RIBASSO MUTUO ORIGINARIO.
2012014 -- 06707/031APPROVAZ. PROG. OPERE M. O. IMPIANTI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA` - ANNO 2015. PROG. EURO 112.999,56 (IVA 22% COMP.) IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 67.798,93 (IVA 22% COMP.) AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA
2152014 -- 07003/031INTERV. EFFIC. ENERG. "MANZONI" C.SO SVIZZERA 59. AFF. QUINTINO COSTRUZIONI SPA ULT. OP. ART. 57 C. 5 LETT. A) D.LGS. 163/2006. ESEC. 201406633/031. IMP. E. 175.680,00 IVA 22% COMP. DIF. TERM. ULT.LAVORI-ESTENS. AFF. STUDIOGONNET SRL COORD. SIC.ESEC.IMP. EURO 1.776,32 IVA COMP. PARZIALE FIN. RIB. MUT.ORIG
7282014 -- 06322/033PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO FERMI - IMPEGNO A FAVORE COMUNE DI COLLEGNO PER EURO 838.463,52 - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2014-05744/033 - FINANZ. PER EURO 797.863,80 CON ECONOMIE DI MUTUI VARI GIA` PERFEZIONATI E PER EURO 40.599,72 CON CONTRIBUTO REGIONALE
7382014 -- 06572/033AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. LOTTO A BIL.2013 - GARA A PROCEDURA APERTA N.35/2013- APPROVAZIONE.
7412014 -- 06685/033MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE E LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - BILANCIO 2013 - LOTTO A - APPROVAZIONE PROROGA AI TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI.
7452014 -- 06917/033PISU URBAN BARRIERA DI MILANO PISTA CICLABILE - APPROVAZIONE PROROGA GG 60 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA EDIL.MA.VI TORINO SRL
7252014 -- 06205/034INTERVENTI PER ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'IMPIANTISTICA DEI SOTTOPASSI CITTADINI. INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. AFFIDAMENTO P.I. CONDEMI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 18.778,24 (IVA E CONTRIBUTI COMPRESI). CIG Z7311F506D.
7362014 -- 06498/034MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI. ANNO 2014". APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 57 COMMA 2 C) DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I PER L'IMPORTO DI EURO 22.300,00 (IVA 22% COMPRESA). AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA.
7482014 -- 06884/034INTERVENTI URGENTI STRADE COLLINARI. LOTTO 6). AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE AI SENSI D.LGS. 163/2006. EURO 116.510,00. PROROGA TERMINI. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 117.770,00 (IVA COMPR.) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-06539/034. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUI ORIGINARI.
7492014 -- 07005/034COPERTURA PASSANTE FERROVIARIO - TRATTO COMPRESO TRA C.SO REGINA MARGHERITA E C.SO INGHILTERRA. CONVENZIONE CON R.F.I S.P.A. DEL 27/3/2007. ATTO DI PRECISAZIONE IDENTIFICATIVI CATASTALI. PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00
7572014 -- 07056/034MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI. ANNO 2014". AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER ONERI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE AMIAT S.P.A (CIG Z9C123A0B3) - IMPORTO EURO 560,29 (IVA COMPRESA).
2702014 -- 06576/036SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 400,00.
132014 -- 06534/041REGOLAMENTO COMUNALE .REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA`. PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.224,56.
142014 -- 06687/041ATTIVITÀ LEGALI PER L`ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 114.000,00.
162014 -- 06692/041SPESE MINUTE ED URGENTI IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2015. EURO 550,00.
1582014 -- 05893/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.150,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05410/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 18 NOVEMBRE 2014.
1602014 -- 05930/045CORRESPONSIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2014 ALLE ISTITUZIONI O ASSOCIAZIONI CULTURALI NELLE QUALI E' PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 18 NOVEMBRE 2014 N. MECC. 2014 05420/045.
1622014 -- 05992/045DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AD ENTI DIVERSI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.150,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05540/45 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 18 NOVEMBRE 2014. APPROVAZIONE.
1662014 -- 06156/045CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER L'AVVIO DEL NUOVO ANNO FORMATIVO. AUTUNNO 2014. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014 05613/45 DEL 25 NOVEMBRE 2014. IMPEGNO EURO 50.000,00.
1652014 -- 06275/045TEATRO PROFESSIONALE. CONTRIBUTI VARI: ASSOCIAZIONE IL MUTAMENTO ZONA CASTALIA, ASSOCIAZIONE TEATRO & SOCIETÀ, ASSOCIAZIONE ONDA TEATRO. APPROVAZIONE. EURO 27.500,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 25 NOVEMBRE 2014, N. MECC. 2014 05557/045
1752014 -- 06369/045AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE ELEMENTI TECNICI AGGIUNTIVI PER PALCO CAPODANNO (MAXISCHERMO DI NUOVA GENERAZIONE) AI SENSI DELL`ART. 5 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014/05090/045 PER UN IMPORTO DI EURO 10.3700,00 IVA INCLUSA. CIG. ZEC11F41FA
1702014 -- 06374/045ACQUISTO TURNI E GIORNATE PRESSO LA CASA TEATRO RAGAZZI E IL TEATRO ASTRA. AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI E ALLA FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.625,00, IVA 22% INCLUSA. CIG. ZEF11FBA67.
1862014 -- 06698/045DIREZIONE CENTRALE CULTURA ED EDUCAZIONE. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE DI EURO 465,00.
2432014 -- 06434/046SERVIZIO VIABILITÀ INVERNALE NELL'ISTITUTO BONAFOUS DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ SITO NEL COMUNE DI CHIERI - ANNO 2014/2015 - REMUNERAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 5.322,43 - IMPEGNO DI SPESA EURO 4.980,47
2682014 -- 06824/046PROCEDURA APERTA 104/213 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNI 2014-2015 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 1 GENNAIO 2015 EURO 1.278.544,52 IVA INCLUSA
2552014 -- 07034/046SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO VERDE GESTIONE PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.200,00 -APPROVAZIONE.
852014 -- 06622/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI «TELEMACO» DI INFOCAMERE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.300,00) (CIG 5998818D34).
1992014 -- 06202/049FORNITURA A SCALARE PER L'ANNO 2014 DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO-GESTIONALE PER IL SERVIZIO GIUNTA. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 500,00. (CIG. ZBF11FAE72 )
2092014 -- 06240/049SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE URGENTE DELLA CITTA', PER NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI, SPESE E MATERIALE POSTALE ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 382,00. FONDO A REINTEGRO.
2142014 -- 06935/049SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI. PRESA D`ATTO DELL`AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA SENECA S.P.A..CIG: ZB9120E1AD- IMPEGNO DI EURO 8.011,55 IVA COMPRESA
2152014 -- 06936/049RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. EURO 5.000,00.
342014 -- 05884/050PROGETTO INFOPLUS. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL` ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 . AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI EURO 36.465,80= IVA 22% COMPRESA DI CUI EURO 26.465,80 SU FONDI GIA' INTROITATI. CIG. N. 5987612DB8.
362014 -- 06412/050AFFIDAMENTO GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. PERIODO: GENNAIO - GIUGNO 2015 . IMPEGNO LIMITATO EURO 36.889,75 IVA 22% COMPRESA. CIG. 5549593504. SPESA SORRETTA CON FONDI GIA` INTROITATI.
372014 -- 06416/050REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SEDE DELL` INFORMAGIOVANI. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA ALL`ASSOCIAZIONE IZMO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.923,00= CIG. N. 6039173337.
6932014 -- 05942/052LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PIAZZA CARDUCCI - ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DAL 10% AL 22% - ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 69.949,86 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DEL MUTUO N. MECC. 1936 GIA' PERFEZIONATO . COD. CIG. 6019560A0C.
2522014 -- 06529/055PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETT. A, A2 . ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2014 - LOTTO 7 P.A. 22/2013 RIPARAZIONE VEICOLI PIAGGIO - DITTA BOCCARDO S.N.C. - EURO 3.904,00 - C.I.G. 6039633ECE.
2692014 -- 06898/055LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2012. PROCEDURA APERTA N. 27/2013. AFFIDATARIA IMPRESA ALVIT S.R.L. - PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. CUP C16J12000130004 - CIG 4743290EB8 (COD. OPERA 3794)
2752014 -- 07046/055PROCEDURA NEGOZIATA - LOTTO 8 - RIPARAZIONE MOTOCICLI _ ULTERIORE AFFIDAMENTO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DITTA A.G.E.A. SNC - EURO 1.830,00 IVA 22% COMPR. - CIG. 5246834064
1902014 -- 06125/060SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2015. IMPORTO EURO 1.560,00.
2032014 -- 06653/060SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - IMPORTO EURO 453,31.
1732014 -- 06009/061SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.900,00
1742014 -- 06022/061ABBONAMENTO SPECIALE RAI - CANONE 2015 - APPARATI TELEVISIVI INSTALLATI NELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA SAN GIOVANNI 5 - IMPEGNO DI SPESA EURO 411,48.
1752014 -- 06197/061ACQUISTO DI CARNET BIGLIETTI TRAMVIARI E VOUCHER DI SOSTA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE LL.PP. E VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO DI SPESA EURO 495,00 (IVA COMPRESA) CIGZE112147A4
2022014 -- 06807/061LEGGE REGIONALE N. 15/89 CONTRIBUTO RELATIVO AGLI EDIFICI DI CULTO E DI PERTINENZE FUNZIONALI ALL'ESERCIZIO DEL CULTO STESSO. EROGAZIONE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DEL 28.11.2014 N. MECCANOGRAFICO 2014 05046/061
1922014 -- 06170/062SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT- SEDE C.SO FERRUCCI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. IMPORTO EURO 1.200,00.
1692014 -- 05517/063M.O. FABBRICATI DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE ASL IN CARICO SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBL.E PER IL SOCIALE -ANNO 2015 (CIG:5987877869)-APPROV.PROGETTO EURO 133.364,37 IVA COMPRESA -IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 80.018,62 IVA COMPRESA- AFFIDAMENTO LAVORI CON PROCEDURA APERTA
4672014 -- 05854/064CONCESSIONE PER L'ANNO 2015 DI ABBONAMENTO TRANVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 337,00 IVA INCLUSA (CIG 2628626AC9
4782014 -- 06140/064SPESE GARE VENDITA GTT SOSTENUTE DA FCT E RIMBORSATE DAL COMUNE AI SENSI DEL P.TO "I" LETT. B) DEL CONTRATTO DI VENDITA GTT, SOTTOSCRITTO TRA COMUNE E FCT, IN ESECUZIONE DELIB. G.C. N. 201108201/064,COME MODIFICATO CON DELIB.G.C. N. 201307694/064-INTEGR. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER EURO 91.553,00
1712014 -- 06234/065LEGGE 285/97. CIG N. 6017861000. AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE SPAZIMUSICALI DEI SERVIZI RELATIVI AD ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA MUSICALE "PAGELLA NON SOLO ROCK" EDIZIONE 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.000,00.
1372014 -- 05987/069"A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI": CONTRIBUTO ALL'A.S.D. PIEMONTE ICE E CONTRIBUTO ALLA DITTA EXPOWORLD S.R.L., IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 18 NOVEMBRE 2014 MECC. N. 201405624/69. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 12.000,00
1412014 -- 06065/069PROMOZIONE EVENTI NATALIZI 2014 NEL CIRCUITO EDICOLE IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2014-05624/069. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 5.734,00 IVA COMPRESA. CIG Z0911E76A0
1502014 -- 06756/069SERVIZIO DI ACQUISTO DI DVD/CD PER ATTIVITA` DI PROMOZIONE DELLA CITTA`. ACQUISTO CON ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 738,10 IVA COMPRESA. CIG Z051207F28
1012014 -- 06846/070FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI DEL SETTORE ARREDO URBANO RIGENERAZIONE URBANA E INTEGRAZIONE E DELL`ASSESSORATO ALLE POLITICHE PER L`INTEGRAZIONE PER L`ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.900,00
472014 -- 05802/084C1 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. SOCIETÀ GINNASTICA DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-02723/84 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 18/06/14. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
562014 -- 06352/084C. 1 - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2014-2016 - LOTTO A CIRCOSCRIZIONE 1 - CIG 5248706934. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 44.328,56 IVA 22% INCLUSA.
602014 -- 06720/084C 1 FORNITURA DI MATERIALE OCCORRENTE AL LABORATORIO PER DISABILI "FORMA E MATERIA" DEL SERVIZIO SOCIALE CIRCOSCRIZIONE 1. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.900,00 IVA 22% COMPRESA. CIG N. Z8A11F6846.
712014 -- 07002/084C. 1 - LEGGE 285/97 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO AL CIRCOLO DIDATTICO "MICHELE COPPINO" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-06554/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10/12/14. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00.
1202014 -- 06347/085SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI RAGAZZI "LILLIPUT SANTA RITA" E "LILLIPUT MIRAFIORI NORD" - BIENNIO 2013/14. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PERIODO 9/12/2014-31/12/2014. EURO 675,51= C.I.G. 49050536AF.
1212014 -- 06348/085C. 2 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2014. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. EURO 4.375,00=.
1222014 -- 06353/085C. 2 - - MOMENTI D`ESTATE IN CASCINA E DINTORNI ANNO 2014. ASSEGNAZIONE AREA SPETTACOLO, SERVICE ED INIZIATIVE PRESSO IL PARCO RIGNON. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02453/085 DEL 11 GIUGNO 2014 I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 33.000,00=.
1242014 -- 06364/085C. 2 - PROGETTO GIOVANI 2014-2015 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 05133/085 DEL 10 NOVEMBRE 2014, I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ALTRESI' ONLUS ED IMPEGNO DI SPESA EURO 5.814,00=.
1292014 -- 06415/085C. 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA RUBINO 67). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00= ESERCIZIO 2014.
1302014 -- 06418/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA FILADELFIA 242 (EX VIA BALTIMORA 91). ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00= ESERCIZIO 2014.
802014 -- 05871/086C.3 - CONTRIBUTO DI EURO 3.400,00 ALL'ASSOCIAZIONE "RETEDONNA" PER IL PROGETTO « SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO E GRUPPO DI EDUCAZIONE EMOTIVA AL RISPETTO NELLE RELAZIONI. ANNO 2014» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-01369/086.
842014 -- 06099/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VIVI VIA DI NANNI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "NOTTE BIANCA IN VIA DI NANNI 3° EDIZIONE". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02718/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
862014 -- 06318/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DAIMON EVENTI ARTE E SPETTACOLI PER PROGETTO "GIARDINI IN FESTA 2014" IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONS. CIRC.LE DEL 25/09/2014 N. MECC. 2014-03328/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.900,00.
892014 -- 06379/086C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "CALIMERO" - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE QUINDI CI SEI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-05389/086 CONS. CIRC.LE DEL 20/11/2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00.
902014 -- 06380/086C. 3 - LEGGE 285/97 - INTERVENTI DI RIABILITAZIONE EQUESTRE - CONTRIBUTO ALL'A.S.D. ENZO B. SPORT IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-05542/086 CONS. CIRC.LE DEL 20/11/2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.300,00.
812014 -- 06383/086C. 3 - LEGGE 285/97 - PROGETTO "SCU-TER" - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE A.C.MO.S. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-05389/086 CONS. CIRC.LE DEL 20/11/2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
932014 -- 06527/086C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.471,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18 OTTOBRE 2004 E S.M.I.
972014 -- 06730/086C.3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS PER L`INIZIATIVA «COLLETTA ALIMENTARE 2014» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014- 05962/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00
982014 -- 06769/086C. 3 - CONTRIBUTO ALLE ASS.NI COMM.TI C.SO BRUNELLESCHI, COMM.TI E ARTIGIANI C.SO RACCONIGI, VANDALINO SHOPPING, COMM.TI VIA FREJUS, VIVI VIA DI NANNI, I PRINCIPI - PER LA REALIZAZIONE DEL PROGETTO "INIZIATIVE PER IL NATALE". IN ESEC DELIB N. MECC. 2014 06346/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.606,00
992014 -- 06858/086C.3 - ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 204,00=IVA 22% COMPRESA.
1002014 -- 06861/086C.3 - ABBONAMENTI TRANVIARI E CARNET BIGLIETTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.656,50= IVA 10 % COMPRESA.
1012014 -- 06862/086C.3 - CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI AUSER - IPPOCRATE E SEA PER PROGETTO DI DOMICILIARITA` LEGGERA ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01303/086 E N. MECC. 2014 06350/086. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA AD EURO 33.438,00.
1032014 -- 06996/086C. 3 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI. N. CIG Z8E115431C. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
3802014 -- 06544/087ACQUISTO DI ABBONAMENTI ANNUALI DI SERVIZIO E DOCUMENTI DI SOSTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 9.804,50. CIG Z6711EFCCB .
3862014 -- 06598/087PROGETTI SERVIZI SOCIALI. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05307/087 DEL 10 NOVEMBRE 2014. EURO 35.000,00 DI CUI EURO 26.250,00 FINANZIATI CON FONDI EX LEGGE 285/97.
3962014 -- 06823/087SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ DAL 6/10/2014 AL 30/08/2015. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1.737,28 NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO.CIG. N. Z750FBEB79.
3982014 -- 06868/087SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ACCORDO QUADRO ANNI 2013-2014. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.300,00. CIG. 466353352C
722014 -- 05680/088C. 5 - PROGETTO "SCUOLE DELLE MAMME" DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MANAL INSIEME PER L'INTEGRAZIONE ONLUS PER EURO 1.200,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 04679/088.
822014 -- 06400/088C5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE IZMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IZMO SUMMER SCHOOL 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 950,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014/05660/088 DELL'01.12.2014.
842014 -- 06677/088C.5 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.340,00= I.V.A. 22% COMPRESA
1182014 -- 06397/089INIZIATIVE RICREATIVE: "RICERCA UNIVERSITARIA E SOSTEGNO ALLE VITTIME DELLA LUDOPATIA/G.A.P.". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.000,00, IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201405499/89 DEL 20/11/2014.
882014 -- 06406/089C.6. INIZIATIVE DI PROMOZIONE COMMERCIALE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 335,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201403973/89 DEL 18/09/2014
1192014 -- 06531/089C.6 - ACQUISTO DI VOUCHER PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO G.T.T.AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS 163/06 .IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.168,00 IVA INCLUSA. CIG Z1411D8283
1232014 -- 06533/089COMITATO DI GESTIONE CENTRO D'INCONTRO DI CORSO TARANTO 151. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201405808/89 DEL 27 NOVEMBRE 2014.
1252014 -- 06557/089C6. SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREA CANI DEL TERRITORIO CORCOSCRIZIONE 6. BIENNIO 2013/2014 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.558,00 IVA INCLUSA. CIG ZD90942B0E
1242014 -- 06559/089INTERVENTI DI PREVENZIONE AL DISAGIO MINORILE E GIOVANILE 2014. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 18.496,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201405498/89 DEL 20/11/2014.
1012014 -- 06251/090C7 - BANCA DEI PROGETTI - ATTIVITA' A FAVORE DI ADULTI IN DIFFICOLTA` E CITTADINI STRANIERI - ANNO 2014 - CONCESSIONE CONTRIBUTI EURO 9.930,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC. 2014-05314/090 DEL 24 NOVEMBRE 2014.
1132014 -- 06828/090C7 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA R.P. IMPIANTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00 IVA 22% COMPRESA - CIG. 6020942E81
1142014 -- 06849/090C.7 SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI. AFFIDAMENTO DIRETTO INTERVENTI URGENTI ALLA DITTA R.P. IMPIANTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.274,00 IVA 22% COMPRESA. CIG. 6031270972
1172014 -- 06874/090C 7 - AZIONI PER L`INTEGRAZIONE SOCIALE E LO SVILUPPO AUTONOMIE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014 05593/90 DEL 09 DICEMBRE 2014.
1202014 -- 06978/090FORNITURA DI CUFFIE PER IL NUOTO PER LE PISCINE COLLETTA DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO- IMPEGNO DI SPESA EURO 999,99= IVA 22% COMPRESA - CIG. N. 6000485CDB
662014 -- 06307/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALL'IST. COMPRENSIVO "MANZONI", ALLA D.D. "ROBERTO D'AZEGLIO E ALLA D.D. "SILVIO PELLICO" PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPORTIVI E AMBIENTALI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.900,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05362/91 DEL 20/11/2014 I.E.
682014 -- 06324/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA - ORATORIO SALESIANO SAN LUIGI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "R...ESTATE IN ORATORIO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05365/91 DEL 20/11/2014 I.E.
712014 -- 06432/091C.8 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELL'AGENZIA PER LO SVILUPPO SAN SALVARIO, ALL'ASSOCIAZIONE NESSUNO, ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE ORFEO, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI POLI CULTURALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC. 14/05687/91 DEL 26/11/2014.
722014 -- 06433/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI VIA BORGO MADAMA CRISTINA PER LA REALIZZAZIONE DL PROGETTO "PARAMARKET". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 5371/91 DEL 26 NOVEMBRE 2014 I.E.
732014 -- 06438/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASD SPOR@360° PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOCHI POPOLARI E PERCORSI NATURALISTICI NEI PARCHI DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05674 DEL 19 NOVEMBRE 2014 I.E.
762014 -- 06454/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DEL PIEMONTE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "COLLETTA ALIMENTARE 2014". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05692/91 DEL 20 NOVEMBRE 2014. I.E.
772014 -- 06493/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CASA MORGARI ONLUS" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNA SOGLIA PER I VULNERABILI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05690/91 DEL 20 NOVEMBRE 2014 I.E.
782014 -- 06495/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "IL MONDO DI JOELE ONLUS" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "MADRI DI QUARTIERE 2014".IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2014 5691/91 DEL 20 NOVEMBRE 2014 I.E.
812014 -- 06733/091C.8 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ART. 57 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 163 DEL 12.04.2006 DITTA IMPRESA SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE I.C.I. ARCA COOP. ONLUS PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DELLA CIRCOSCRIZIONE TRIENNIO 2012/2014. IMPEGNO ANNO 2014 DI EURO 4.313,00 IVA 22% COMPRESA. CIG ZA812247DE.
612014 -- 06259/092C.9 FORNITURA DI N. 15 ABBONAMENTI TRANVIARI ORARIO RIDOTTO RETE URBANA E N. 18 BIGLIETTI ELETTRONICI DA 15 CORSE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.370,00= IVA INCLUSA - (COD. CIG ZD21200FBB).
662014 -- 06456/092C. 9 PROGETTO «DENTRO E FUORI LA BALENA» - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE «TO.B.». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.100,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014/ 05721/092.
692014 -- 06709/092C.9 - FORNITURA DI N. 106 CARTE PREPAGATE G.T.T. AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 163/2006. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.855,00 IVA INCLUSA - CIG Z6512265DA.
722014 -- 06878/092C.9 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. ACCORDO QUADRO PER IL BIENNIO 2013-2014. ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.200,00 IVA COMPRESA. CIG N. Z9B122COE2.
632014 -- 06063/093C. 10 - PROGETTO SPAZIO FAMIGLIE DI VIA NEGARVILLE 8/28 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.000,00 ALL`ASSOCIAZIONE A.I.C.S IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2014 04555/093.
662014 -- 06420/093C.10 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI UN MONITOR A COLORI LCD 40" ALLA DITTA GRUPPO VENCO SPA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 671,00 IVA COMPRESA. CIG 59755224BF. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO.
672014 -- 06422/093C. 10 - PROGETTO DI ACQUAGYM. EROGAZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CENTRO EUROPA '01. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.479,20 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201405442/093
682014 -- 06428/093C.10 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 3.500,00
692014 -- 06431/093C. 10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER IL PROGETTTO SCOLASTICO CITTADINO DENOMINATO "MINIOLIMPIADI DI TORINO 2015 EDIZIONE 2014". SPESA COMPLESSIVA EURO 1.200,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201405653/093.
702014 -- 06444/093C. 10 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTOE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 ALL`ASSOCIAZIONE CENTRO COOPERAZIONE CULTURALE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201405344/093.
712014 -- 06453/093C. 10 - ACQUISTO DI BIGLIETTI TRANVIARI DA UTILIZZARE PER IL SERVIZIO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SOCIALE CIRCOSCRIZIONALE PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 195,00 (IVA COMPRESA) C.I.G. 6003056685.
722014 -- 06457/093C. 10 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00 ALL`ASSOCIAZIONE GRUPPO STORICO MIRAFLORES IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 201404909/093.
732014 -- 06517/093C.10 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTO NUOTO RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA PER EURO 1.467,20 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA MECC. 201405439/093
742014 -- 06521/093C. 10 - PROGETTO « MIRAFIORI SOLIDALE 2014-2015». DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 7.895,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2014 05482/093.
752014 -- 06590/093C. 10 - PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE OCCASIONALE DEGLI ORTI URBANI REGOLAMENTATI PARCO SANGONE LOTTO 2 CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.290,10. (IVA 22% COMPRESA). CIG 60113692A1.
82014 -- 06195/094CONTRIBUTO AL COORDINAMENTO DEI COMITATI SPONTANEI DI QUARTIERE. EROGAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 4096,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 25 11 2014 MECC. N. 2014 05758/094.
52014 -- 06644/101SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L`ANNO 2014 DELLA DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 222,00=. APPROVAZIONE
62014 -- 06821/101SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L`ANNO 2015 DELLA DIREZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI. IMPEGNO DI SPESA EURO 673,00=. APPROVAZIONE
3982014 -- 06289/104APPROVAZIONE DELLA VENDITA AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 NUM. 560 DI UNITÀ IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SESSANTESIMO ELENCO - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 735.956,48.
2712014 -- 06578/105SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 200,00.
3282014 -- 07038/107SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO TEMPO LIBERO PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 400,00 - FUORI CAMPO IVA.
2892014 -- 06273/110L.281/91 E L.R. 34/93.SERVIZIO TRIENNALE "GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI". PROCEDURA RISTRETTA 72/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 110.153,82 IVA 22% COMPRESA. CIG 4423061965.
2042014 -- 06854/111MANUT. CORRETTIVA PER LAV. URG. DI RIPRISTINO E DECORO SU EDIL. E VERDE PUBBL., COMPRESO IL PRONTO INTERVENTO-ANNO 2014. APPR. AFFIDAMENTO A PROCEDURA APERTA-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. ALLA DELIB. N. MECC. 1406095/111 (C.O. 4186) LIMITATO A EURO 425.000,00 IVA INCL. E FINANZIATO CON ONERI DI URB.
2472014 -- 06545/117ACQUISTO BIGLIETTI SINGOLI ED ABBONAMENTO ANNUALE GTT PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE IMPEGNO DI SPESA EURO 373,00 IVA COMPRESA (CIG Z8111E9116).
2482014 -- 06558/117SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE. SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00.
2532014 -- 06718/117AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA, RILEGATURA, PLOTTAGGI E RIPRODUZIONI IN GENERE PER STAMPE DI COPIE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.228,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA CAD ONE SRL - C.I.G. ZZ8811ACD36.
2732014 -- 06636/125ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 02/12/2014 MECC. 2014-05837/125. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.550,00.
212014 -- 05535/129STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.149,35 IVA COMPRESA.
232014 -- 05720/129ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.000,00 IVA COMPRESA.
4582014 -- 05458/131IMPOSTA DI REGISTRO CONCERNENTE LOCAZIONI DIVERSE - IINTEGRAZIONE FONDI PER L'ANNO 2014 - EURO 7.916,67
4812014 -- 06073/131FONDO A RENDICONTO PER CERTIFICAZIONI CATASTALI. IMPEGNO DI EURO 2.340,00
5002014 -- 06593/131SORIS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI INERENTI A CONTRATTI DI LOCAZIONE E CONCESSIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETA` DELLA CITTA` DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 60.631,00.*
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