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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 dicembre 2014 al 15 dicembre 2014

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
232014 -- 05433/001GABINETTO DEL SINDACO - ACCORDO QUADRO ANNO 2014. IMPEGNO COMPLEMENTARE PER FORNITURA DI MATERIALE PER OSPITI COMUNITA'. EURO 2.500,00.
242014 -- 05438/001GABINETTO DEL SINDACO. SERVIZI INDISPENSABILI PER ATTIVITA' DI PERTINENZA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E PER RELAZIONI DI PATROCINIO. AVVIO ACCORDO QUADRO PER L'ANNO 2015 . PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.700,00
252014 -- 05440/001GABINETTO DEL SINDACO. SERVIZI INDISPENSABILI PER ATTIVITA' RELATIVA A FESTE NAZIONALI E RELAZIONI CON ORGANISMI INTERNAZIONALI DI PERTINENZA DEL SINDACO E DELLA GIUNTA. ACCORDO QUADRO PER E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00.
262014 -- 05441/001AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI «SEGNAPOSTO CON STAMPA PIAZZA DELLE ERBE PER CERIMONIE ISTITUZIONALI DEL COMUNE DI TORINO»». AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 C.I.G. Z6B0E8A40A. IMPEGNO DI SPESA EURO 207,40 IVA 22% INCLUSA AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
292014 -- 06097/001FORUM ITALO-TEDESCO - ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI EURO 10.000,00 FINANZIATO DALLA REGIONE PIEMONTE
302014 -- 06233/001AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER DOTAZIONE VOLUMI STORICI E FOTOGRAFICI SU TORINO ED IL PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE. CIG Z6A11EF9AE.
312014 -- 06237/001DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER DOTAZIONE VOLUMI SU TORINO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 579,60 IVA ASSOLTA DAGLI EDITORI. CIG ZE711D18AO E CIG Z8811D4A84.
322014 -- 06262/001AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER DOTAZIONE VOLUMI SU TORINO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 600,00 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE. CIG ZA811B64FC.
352014 -- 06560/001PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER NOLEGGIO SALE PALAZZO MADAMA IN OCCASIONE DEL FORUM ITALO TEDESCO 11-12 DICEMBRE 2014 NELL`AMBITO DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA DELL`ITALIA DEL CONSIGLIO D`EUROPA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 1.830,00 IVA INCLUSA C.I.G Z6C11C58A3
342014 -- 06561/001PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO SALA FOYER DEL TEATRO REGIO IN OCCASIONE DEL FORUM ITALO TEDESCO NELL`AMBITO DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA U.E . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 4.199,24 IVA INCLUSA. C.I.G ZBE11C5830
1882014 -- 05677/002PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ACQUISTO DI VOLUMI DALLA SOCIETA' EDITRICE UMBERTO ALLEMANDI & C. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 500,00. CIG Z5411BA1AF
1942014 -- 06036/002RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TELEMATICA LEXITALIA - ANNI 2014/2015 - PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA PER EURO 1.952,00 IVA INCLUSA. CIG. Z7811D800D.
1972014 -- 06148/002RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00
1982014 -- 06159/002ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA EURO 6.000,00
2022014 -- 06286/002ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2015. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 100.000,00
2032014 -- 06354/002RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 7.000,00
2052014 -- 06373/002SEGRETARIO GENERALE. SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2015. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 500,00
832014 -- 05648/003SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 258,00=.
842014 -- 05842/003SPESE DI BOLLO, REGISTRO ED ONORARI PER ATTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 55.851,00=.
17722014 -- 05708/004SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI, SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 3.187,00.
17772014 -- 05745/004IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 PER L'ANNO 2015 CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI SU TERRITORIO NAZIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE FISCALI.
17762014 -- 05746/004CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'UNIVERSITA' DI TORINO PER L'EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE IN OCULISTICA PER DIPENDENTI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00.
17752014 -- 05749/004MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/08. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEI MEDICI COMPETENTI DIPENDENTI DALLE STESSE. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015. EURO 154.000,00.
17782014 -- 05754/004IMPEGNO DI EURO 10.000,00 PER L'ANNO 2015 CON L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 E TO2 PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE PREASSUNTIVE.
17992014 -- 05996/004INDENNITÀ DI FUNZIONE E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 AMMONTANTE COMPLESSIVAMENTE A EURO 2.395.200,00.
18002014 -- 06005/004PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 78.834,00.
18242014 -- 06080/004D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 290.509,00 E PER L`ANNO 2016 DI EURO 145.255,00.
18512014 -- 06315/004SERVIZI DEL PERSONALE - SPESE DEL PERSONALE - SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI A POSTI VACANTI . IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 11.000,00.
18612014 -- 06399/004SPESE D'UFFICIO MINUTE ED URGENTI, IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 1.380,00.
18642014 -- 06407/004INDENNITA' AL PERSONALE SOSPESO DAL SERVIZIO. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 20.000,00.
18672014 -- 06410/004CONTRIBUTO AL CIRCOLO RICREATIVO DIPENDENTI COMUNALI IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO CODE NAZIONALI DEL 19/9/2000, DI EURO 342.000,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2014 05858/04, G.C. DEL 2/12/2014
18702014 -- 06430/004SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA ONERI DIVERSI DURANTE L'ESERCIZIO 2014 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 24.000,00.
18712014 -- 06471/004CORRESPONSIONE COMPENSO AGGIUNTIVO PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO ONLUS. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.182,01, FONDI INTERAMENTE INTROITATI.
18782014 -- 06488/004PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 43.556,00.
19092014 -- 06550/004ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI A TEMPO DETERMINATO CAT.C POSIZIONE ECONOMICA C1. PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 319.496,85
02014 -- 05140/00505/702 PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 163/2006 S.M.I. PER LA FORNITURA DI «REGISTRI E VELINE». C.I.G. 5981249ACF. AUTORIZZAZZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA CASTELLO S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 9.517,95 IVA 22% INCL.
02014 -- 05380/005005/202 - GARA M.E.P.A R.D.O. N. 465278/2014 PER LA FORNITURA BIENNALE DI ARTICOLI, PRODOTTI E ATTREZZI PER LA PULIZIA - C.I.G 5693002DDB. SPESA DI EURO 72.378,63 IVA 22% INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 13.863,96 IVA 22% INCLUSA.
02014 -- 05383/00505/111 - AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 125 COMMA 11 DEL D. D.LGS.163/2006 E S.M.I. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE PER LAVANDERIA INDUSTRIALI PER ASILI NIDO - SPESA EURO 24.398,00= IVA AL 22% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. CONSEGNA ANTICIPATA_CIG 59975907D5
02014 -- 05454/00505/303-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 DI EURO 14.010,00 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL MESE DI GENNAIO 2015 DI EURO 1.167,50 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4
02014 -- 05468/00505/302 - P.A. 98/2012-SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO PERIODO APRILE 2013-MARZO 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2014. EURO 30.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 46531783F5 SPESA OBBL. EX L.R. 1/2004 ART. 18 C. 2.
02014 -- 05601/00505/303 - CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 17 FOTOCOPIATORI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 19.809,97 IVA 22% COMPRESA.ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL PERIODO 01/01/2015-31/03/2015, DI EURO 4.952,49 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 0568572075 CIG DERIVATO: 34708002C4.
02014 -- 05761/00505/303 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUBINI S.R.L. DELLA FORNITURA DI NR. 190 BUSTE DA 5.000 OCCHIELLI METALLICI CADAUNA, CON SCRITTA «CITTA` DI TORINO» PER CARTE D`IDENTITA` PER EURO 4.983,70 IVA COMPRESA. CIG 59800014EF.
02014 -- 05764/005005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 9 - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.003,71= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.01.2015 / 31.01.2015. C.I.G. 540293315C.
02014 -- 05765/005005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO - PERIODO 15.04.2014/31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.182,32=IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.01.2015 / 31.01.2015. CIG 56939078B1.
02014 -- 05766/005005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ´GINZBURG` E LE AREE COMUNI DEL CENTRO E15 - PERIODO 16.12.2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.315,71= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.01.2015 / 31.01.2015. C.I.G. 54649592D5.
02014 -- 05771/005005/301G INT. SERVIZIO PULIZIA «NUCLEO SEQUESTRI E RIMOZIONI» STR. DRUENTO, 355 - PERIODO 01.11.2014 /31.12.2015 - SPESA EURO 1.969,15= IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO EURO 1.687,85= IVA COMPRESA PERIODO 01.01.2015/31.12.2015 - C.I.G. N. 4298615151.
02014 -- 05773/005005/301G - INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA PRESSO I LOCALI DI VIA BRUINO 4 - PERIODO DICEMBRE 2013-31/12/2015 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 661,25= IVA 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.01.2015-31.01.2015 - C.I.G. N. 5447980750.
02014 -- 05774/005005/301G - INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA «SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI» VIA GARIBALDI, 25 - PERIODO 01.09.2014 /31.12.2015 - SPESA EURO 12.502,56= IVA COMPRESA - ULTERIORE IMPEGNO EURO 781,41= IVA COMPRESA - PERIODO 01.01.2015/31.01.2015 - C.I.G. N. 4298615151.
02014 -- 05776/00505/303-PUBBLICAZIONE LEGALE DI AVVISI E BANDI PER IL TRIENNIO 2013-2015. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEGLI ARTT. 65,66 E 122 D. LGS. 163/2006. SPESA TRIENNALE EURO 1.500.000,00 IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 25.721,00 IVA COMPRESA. CIG: 47114191F4.
02014 -- 05780/005005/301A SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI VARIE PRESSO I CAMPI NOMADI - PERIODO MARZO 2014 - 31/12/2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 1.151,85= IVA AL 22% COMPRESA. PERIODO 01.01.2015 - 31.01.2015. C.I.G. N 561594044B - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008
02014 -- 05783/005DETERMINAZIONE: SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - PROCEDURA APERTA N. 73/2013 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRCOSCRIZIONI 1-10 ANNO 2012 (CODICE C.U.P. C16F12000190004/CODICE C.I.G. 492407533C) PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
02014 -- 05792/005005/301/A AFFIDAMENTO MEPA PER IL SERVIZIO DI BONIFICA, SANIFICAZIONI VARIE ED URGENTI. SPESA COMPLESSIVA EURO 241.560,00= IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 80.520,00 IVA AL 22% COMPRESA. PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015. C.I.G. N 561594044B - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008
02014 -- 05795/00505/102 - SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI PIANOFORTI OCCORRENTE AI CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE DELLA CITTA` DI TORINO. PERIODO NOVEMBRE 2014/GIUGNO 2015 IMPORTO EURO 6.300,00 IMPEGNO LIMITATO EURO 5.281,60 - CIG 5975066C6F.
02014 -- 05796/00505/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N.38-2014 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI APPARECCHIATURE AUDIO VIDEO IMPORTO EURO 20.000,00. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 12.800,00 IVA 22% INCLUSA. C.I.G. 5988990EE1.
02014 -- 05800/00505/111 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER LAVANDERIA PER USO DOMESTICO PER ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE - SPESA EURO 5.000,00= IVA AL 22% INCLUSA. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO ED ECONOMIE DI MUTUO CIG 60113860A9
02014 -- 05835/005301/G - AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEI CREDITI DELLA DITTA PUL SERVICE SRL A FAVORE DI BANCA IFIS SPA. RETTIFICA FORMULA DI CESSIONE DEL CREDITO.
02014 -- 05836/005301/G ACCETTAZIONE CESSIONE DEI CREDITI DELLA DITTA PUL SERVICE SRL A FAVORE DI BANCA IFIS SPA - FATTURE NN. 682-716-717.
02014 -- 05845/00505/101- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA MESSA A NORMA DI ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE PRESENTI PRESSO PALESTRE SCOLASTICHE. IMPORTO EURO 150.000,00. CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO LIMITATO EURO 80.000,00 COMPRESA IVA. N. CIG: 59526580C8.
02014 -- 05867/005SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI PROCEDURA APERTA N. 39/2014 M. S. FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1-10 (CUP C16J12000410004-CIG 5581005704) PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITVA.
02014 -- 05868/005SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT _ PROCEDURA APERTA N. 23/2014 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI - (CODICE C.U.P. C18H12000070004- C.I.G.55434431E1) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
02014 -- 05894/005SERVIZIO STRANIERI E NOMADI - PROCEDURA RISTRETTA N. 36/2014 PER L`AFFIDAMENTO DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE E DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
02014 -- 05897/005ACCORDO QUADRO 16/2012. SERVIZI DI TRASLOCO, MOVIMENTAZIONI VARIE, SGOMBERI COATTI, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI, ECC.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IVA COMPRESA. CIG 56701167BD.
02014 -- 05900/005005/301G - ADEGUAMENTO COSTI PROCEDURE NEGOZIATE N. 43/2010 E 45/2010 - PROCEDURA APERTA N. 94/2012 E PROCEDURA APERTA N. 96/2012 - INDICE ISTAT SPESA EURO 35.734,00= IVA COMPRESA - PERIODO GENNAIO/DICEMBRE 2014 - SPESA OBBLIGATORIA ART. 115 DEL D.LGS 163/2006 S.M.I.
02014 -- 05901/00505/400 SERVIZIO DI «TRASLOCO DELL`ARCHIVIO TOROC DALLA SEDE DI C.SO TRAPANI 25 AL MAGAZZINO DI VIA ORVIETO 57 E CONNESSE MOVIMENTAZIONI DI ARREDI E MATERIALI FUORI USO». AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.256,16 IVA 22% COMPRESA. CIG ZC711966AC
02014 -- 05906/00505/110 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 57 C. 2 LETT. B) D.LGS 163/06. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ROBOT PULISCI FONDO PISCINE PERIODO 2014/2015. SPESA EURO 24.400,00=. IMPEGNO LIMITATO EURO 16.000,00= IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG N. 6003473EA1
02014 -- 05924/00505/101 - FORNITURA COMPLEMENTARE CON POSA IN OPERA EX ART. 57 COMMA 3 LETTERA B) DI TENDE PER LE SCUOLE E SERVIZI VARI. IMPORTO EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. ECONOMIE DI MUTUO. CIG. 60140349D9.
02014 -- 05934/00505/202 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE E FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI DELLE ATTREZZATURE CON IL MARCHIO "ARJO» PER L'ANNO 2014 - SPESA EURO 1.800,00 COMPRESA IVA AL 22% - CIG 5918357EAF - CONSEGNA ANTICIPATA
02014 -- 05952/005005/301/A - PRESA D'ATTO -VARIAZIONE FORMA GIURIDICA - DITTA SWITCH 1988 - INTEGRAZIONE
02014 -- 05968/00505/111 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI ART. 125 COMMA 11 DEL D.LGS. 163/2006. SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DI UN NASTRO TRASPORTATORE SPESA EURO 10.370,00= COMPRESA IVA AL 22%. CIG 5988897226
02014 -- 05988/00505/202 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 36/2013. SERVIZIO DI MANUTENZIONE/RIPARAZIONE PER LE ATTREZZATURE OCCORRENTI ALLA CURA DELLE AREE VERDI DELLA CITTA` DI TORINO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 25.499,11 IVA 22% INCLUSA - LOTTO 1 CIG 5434978DB7 - LOTTO 2 CIG 54350064D5
02014 -- 06032/00505/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP «FOTOCOPIATRICI 23» PER IL NOLEGGIO DI NR. 14 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE. REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2014-05143/005.
02014 -- 06088/00505/303 RETTIFICA CIG DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC.N. 2013-06710/05.
02014 -- 06134/005SERVIZIO SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI - PROCEDURA RISTRETTA N. 54/2014 - SERVIZIO DI DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI E INTERVENTI DOMICILIARI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
02014 -- 06137/00505/400 SERVIZIO DI TRASLOCO DI ARREDI VARI DAL CENTRO DI CULTURA PER L`EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA IN VIA DOMODOSSOLA 54 A TORINO AL LABORATORIO SITO IN LOANO (SV) VIA AURELIA 446. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.830,00 IVA 22% COMPRESA. CIG Z8211E7BC9
02014 -- 06255/005005/301. PROCEDURA APERTA 94/2012 - LOTTO 5. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO VIA BARBAROUX 27 (EX PALAZZO SICCARDI) - PERIODO 15.12.2014 / 31.12.2015. SPESA EURO 30.866,00= IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO EURO 3.703,92= IVA COMPRESA. C.I.G. 6030189D5F. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008.
02014 -- 06611/005005/301G - SERVIZIO PULIZIA CONTAINERS UBICATI PRESSO IL PARCO MARIO CARRARA «PELLERINA» PROGETTO «EMERGENZA FREDDO 2014/2015». - SPESA EURO 6.916,18= IVA COMPRESA - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 - CIG N. 6028499ABE - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA.
02014 -- 06691/005AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO, D.P.I. E CALZATURE DI SICUREZZA PER LA CITTA_ DI TORINO ANNO 2014. CIG: 5989317CBB - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA L_ANTINFORTUNISTICA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 51.369,69 IVA22% INCLUSA. CONSEGNA ANTICIPATA .
1132014 -- 04266/007AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA` DI ARTE TERAPIA NELLE SCUOLE DELL` OBBLIGO. ANNO SCOLASTICO 2014-2015. IMPORTO DI EURO 31.368,64. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI.
1442014 -- 04959/007PROCEDURA RISTRETTA 96/2010 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI COMUNALI - SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE PER L'ORIENTAMENTO NEI CTP - LOTTO 2 - MODIFICA IMPEGNO DI SPESA -
1562014 -- 05575/007PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06 IN ESEC. DELLE DELIBERAZIONI C.C. 2014 02904/007 E C.C. 2013 02012/007 . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500.000,00.
1582014 -- 05596/007SERVIZIO DI FORNITURA E STAMPA DI GADGET PROMOZIONALI PER IL PROGETTO TORINO CITTA` UNIVERSITARIA. AUTORIZZAZIONE, CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.666,00 IVA 22%. CIG. N. ZD21144AC0.
1622014 -- 05658/007ATTIVITA' DI PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI. ASSEGNAZIONE RISORSE. IMPEGNO DI EURO 30.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 22 NOVEMBRE 2013 N. 201305770/07.
1632014 -- 05659/007ATTIVITA' EDUCATIVE PER MINORI DISABILI IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00
1642014 -- 05664/007PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA AI SENSI DELL'ART. 57 C. 2 L. C) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 5.958,33. COD.CIG. Z9D1045E62.
1652014 -- 05665/007LEGGE 285/ 97. ASSEGNAZIONE FONDI A FAVORE DEI CIRCOLI DIDATTICI A.S. 2014/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 60.000,00.
1662014 -- 05725/007LEGGE 285/97. ASSEGNAZIONE FONDI 2014 ALL'ITER ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE PER REALIZZAZIONE PROGETTI IN AMBITO LEGGE 285/97. EURO 260.000,00=.IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC2014 05367/007.
1672014 -- 05726/007A.S.L CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO EXTRASCUOLA: ATTUAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 201202754 DEL 1 GIUGNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.255,16
1682014 -- 05728/007A.S.L CONTRIBUTI PER IL SERVIZIO EXTRASCUOLA: ATTUAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 201202754 DEL 1 GIUGNO 2012. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.744,84
1692014 -- 05729/007L.104/92 FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE: ATTUAZIONE CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONI PER LE ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE NELLE SCUOLE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00
1702014 -- 05784/007FONDO FUNZIONAMENTO MATERIALE DIDATTICO ED IGIENICO SANITARIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. IMPORTO DI EURO 25.363,80.=
1712014 -- 05883/007DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DI ASSOCIAZIONI VARIE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.118,80, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 2014 00889/007 DELLA G.C. DEL 04.03.2014. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE.
1732014 -- 05926/007LEGGE 285/97. XV EDIZIONE "SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI CINEMA D'ESSAI (A.I.A.C.E.) DI EURO 18.000,00=, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. MECC. N. 2014 05505/007 DEL 18/11/2014
1742014 -- 05928/007SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. XV EDIZIONE . AFFITTO SALE CINEMA MASSIMO . IMPEGNO DI SPESA EURO 1.708,00. COD. CIG ZBF11BEE91
1752014 -- 05945/007AFFIDAMENTO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI SETT. 2012 - AGOSTO 2015 AI SENSI ART. 57 C. 5 L. B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. CODICE CIG 4464412553 ULTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 74.514,00.
1762014 -- 05949/007PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.684,39= IVA COMPRESA COD. CIG 5858772B97.
1772014 -- 05985/007ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL CONTROLLO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA AI SENSI DELL'ART. 57 C. 2 LETT. C) DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 23.790,00= IVA INCLUSA. CIG ZD411C940B.
1782014 -- 05991/007GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATIZZATI DEL CATALOGO DELLA BIBLIOTECA DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.830,00 IVA COMPRESA. CIG 58810560F1
1792014 -- 06053/007SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NELLE SCUOLE. PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DITTA AFFIDATARIA DA "SWITCH 1988 S.R.L." A "SWITCH 1988 S.P.A."
1812014 -- 06074/007LEGGE REGIONALE 28/2007 SUL DIRITTO ALLO STUDIO - ATTUAZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI INTERVENTO. ACCERTAMENTO DI EURO 88.000,00 ED IMPEGNO DI SPESA EURO 176.000,00
1862014 -- 06152/007SERVIZIO DI BONIFICA DA GUANO, DISINFESTAZIONI E DERATIZZAZIONI PER IL PERIODO 1 GENN. 2014 - 30 GIUGNO 2016 AFFIDATO ALLA DITTA «SWITCH 1988». ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2014 DI EURO 8.266,99 IVA 22% COMPRESA. CIG 5436409A9E.
6572014 -- 06136/008FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AD EURO 3.037.391,00 IVA INCLUSA.CIG DERIVATO 5505490A10
6722014 -- 06335/008SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 1.300,00 - APPROVAZIONE.
2822014 -- 05504/010IMPIANTO SPORTIVO SOFTBALL E BASEBALL DI VIA PASSO BUOLE N. 96. GESTIONE IMPIANTO E RICOGNIZIONE INDENNITA` DI OCCUPAZIONE E SPESE DI UTENZE DOVUTE ALLA CITTA` DA PARTE DELL`ASD TORINO SOFTBALL JUNIOR E ASD TORINO 3006. RETTIFICA.
2902014 -- 05679/010TORINO 2015. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO". ACQUISTO PER UNA SPESA DI EURO 8.500,00 IVA 4% INCLUSA. CIG ZA011C0A7D.
2952014 -- 05857/010IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CORSO MONCALIERI 22 - GESTIONE IMPIANTO E RICOGNIZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DA PARTE DELL`ASSOCIAZIONE CANOTTIERI CAPRERA.
2962014 -- 05929/010IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIALE CAGNI 23 - GESTIONE IMPIANTO - RICOGNIZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DA PARTE DELL`ASSOCIAZIONE CANOA CLUB TORINO.
3012014 -- 06058/010CORSI DI NUOTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. A.S. 2014/2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 36.875,00 IVA ESENTE. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z2911E3B99.
3062014 -- 06102/010AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI AFFITTO SALE E SERVIZI COMPLEMENTARI PRESSO LA FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.590,00 IVA 22% COMPRESA. CIG, Z5A11D15EB.
3082014 -- 06120/010TORINO 2015. CONTRIBUTI VARI PER MANIFESTAZIONI, EVENTI OD ATTIVITA' DEDICATE ALLO SPORT PER EURO 26.500,00. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014-05325/010 DELLA G.C. DEL 25.11.2014, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
3092014 -- 06151/010AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DI SERVIZI AGGIUNTIVI COMPLEMENTARI ALL'AFFITTO DELLA SALA DELLA FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.760,00 IVA 22% COMPRESA. CIG. Z5A11D15EB.
3572014 -- 05657/012RESTITUZIONE FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE 431/98 ACCERTAMENTO ENTRATA EURO 8.987,64 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.987,64.
4892014 -- 04826/013AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DEL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI-PIEMONTE), A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 7.872,72.
5852014 -- 05870/013SORIS S.P.A. IMPEGNO DI EURO 165.000,00 PER L`ATTIVITA` DI CALL CENTER.
2282014 -- 05560/014SPESE MINUTE E URGENTI PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AI SERVIZI CIVICI, SISTEMI INFORMATIVI, SPORT E TEMPO LIBERO. ANNO 2015. IMPEGNO EURO 1.860,00.
2292014 -- 05561/014SERVIZI DI ANAGRAFE E DI STATO CIVILE. SPESE MINUTE E URGENTI PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI EURO 4.000,00.
2322014 -- 05782/014ACQUISTO DI VOUCHERS PER SOSTA AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO A GTT S.P.A. CIG Z8311C28E9. IMPEGNO EURO 855,00.
4182014 -- 06027/016SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00=.
4192014 -- 06028/016SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA PER L`ASSESSORATO AL LAVORO COMMERCIO E ATTIVITA` PRODUTTIVE, ECONOMATO E CONTRATTI E APPALTI PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00=.
1972014 -- 04066/019RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE 2014. ADESIONE ALL` ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA CITTA` SANE / OMS (D.C.C. MECC. N. 2004 05596/019) - IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 1.500,00, E ALLA C.I.P.E.S. (D.G.C. MECC. N. 2012 01800/019) - IMPEGNO DI SPESA TOTALE EURO 600,00 (SPESA FINANZIATA).
2542014 -- 04820/019S.F.E.P. - PROGETTO «MASNA`» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.658,44=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE GIA` INTROITATO.
2682014 -- 05092/019PROCEDURA RISTRETTA N. 34/2014 - CONSEGNA ANTICIPATA DI EURO 540.779,30 IVA INCLUSA, IMPEGNO LIMITATO EURO 256.117,68. CIG LOTTO1 5719545DD5; LOTTO2 5719558891; LOTTO3 5719564D83. SPESA PARZIALMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.
2712014 -- 05259/019PROGETTO "HOPELAND". GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 150.000,00. CIG 599266793E.
2742014 -- 05268/019AMPLIAMENTO RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE - PROGRAMMA ANNUALE 2014 - SPESA EURO 88.320,00 A VALERE TOTALMENTE SU FONDI MINISTERIALI IN ESECUZIONE D.G. 2014 4445/19
2752014 -- 05284/019SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI AFFIDAMENTO MECC.N. 2012 00936/019 DEL 22/02/2012. IMPEGNO DI SPESA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 PER EURO 322.211,78 (IVA 4% COMPRESA)
2762014 -- 05287/019S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE «L`ASSISTENZA AL MALATO DI SLA» RIVOLTO AD ASSISTENTI FAMILIARI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO SPESA DI EURO 150,00=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO A.O.U. CITTA` DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO DA INTROITARE.
2792014 -- 05353/019TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 DI EURO 27.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA.
2832014 -- 05451/019PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2014 - SESTO IMPEGNO DI SPESA EURO 2.110.120,81
2842014 -- 05460/019S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE). BANDO PROVINCIALE MERCATO DEL LAVORO A.F. 2012/2013 2013/2014. 2° ANNO. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.252,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO PROVINCIALE DA INTROITARE.
2852014 -- 05481/019CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZIO PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVI PC E STAMPANTI. C.S.I. PIEMONTE. C.I.G. 210119267C. AUTORIZZAZIONE
2862014 -- 05539/019MISURE ATTUATIVE RELATIVE AGLI ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE E DI MATERNITÀ (ARTT. 65 E 66 L. 448/98 E S.M.I.) AI CAF GIÀ OPERANTI IN TORINO. SPESA DI EURO 52.500,00= DI CUI EURO 22.500,00 CON FONDI REGIONALI E MINISTERIALI.
2872014 -- 05543/019SPERIMENTAZIONE NUOVA CARTA ACQUISTI: PROGETTI PERSONALIZZATI DI PRESA IN CARICO. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER COMPLESSIVI EURO 26.400,00 FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2014 04557/019.
2882014 -- 05633/019DIREZIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE, AREA SERVIZI SOCIALI. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 535,00.=
2902014 -- 05638/019ASSEGNAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE VENDITE DELLA BOTTEGA D'ARTI E ANTICHI MESTIERI "INGENIO". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 60.000,00.
2922014 -- 05641/019DETERMINAZIONE: ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 3.000.000,00. SPESA FINANZIATA PER EURO 700.000,00 DA FINANZIAMENTO REGIONALE.
2932014 -- 05643/019CONVENZIONE CON I GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO PER LA GESTIONE DELLA RESIDENZA "NUOVA AURORA". PERIODO 1.1.2014- 31.12.2016.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 136.315,00 PER L`ANNO 2015 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. N. 2013-7279/19 DEL 13/12/2013. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA.
2942014 -- 05694/019S.F.E.P. FONDO ECONOMALE PER L`ANNO 2015 FINALIZZATO ALLE SPESE MINUTE E DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.582,00=.
2952014 -- 05695/019S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE «L`ASSISTENZA AL MALATO DI SLA» RIVOLTO AD EDUCATORI, ASSISTENTI SOCIALI, INFERMIERI E MEDICI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO SPESA DI EURO 350,00=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO A.O.U. CITTA` DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO DA INTROITARE.
2972014 -- 05697/019S.F.E.P. - RIVISTE TECNICO-GIURIDICHE PER LA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI. SERVIZIO ATTIVAZIONE E GESTIONE ABBONAMENTI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00=. CIG Z6711B5377. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI. CONSEGNA ANTICIPATA.
2982014 -- 05715/019TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. IMPEGNO DI SPESA EURO 120.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI.
3012014 -- 05817/019INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. QUARTO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00= PER L'ANNO 2014.
3022014 -- 05888/019VISITE MEDICO LEGALI PER ACCERTAMENTI IDONEITA' MANSIONE PRESSO IL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE ASL TO 1 PER TIROCINI FORMATIVI, ORIENTATIVI E SOCIALIZZANTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI.
3042014 -- 05891/019CENTRI DI ATTIVITA' SOCIOTERAPEUTICA PER PERSONE CON DISABILITA'. ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 17.500,00.
3062014 -- 05908/019AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2014/2015 - EURO 2.950.000,00=.
3072014 -- 05944/019S.F.E.P. - SERVIZIO DI FOTOCOPIE E RILEGATURA DISPENSE PER I CORSI SFEP. AFFIDAMENTO MEDIANTE IL RICORSO AL MEPA E IMPEGNO DI SPESA EURO 23.180,00=. CIG Z7E10FBBE7. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO REGIONALE GIA` INTROITATO. CONSEGNA ANTICIPATA.
3132014 -- 06050/019PIANO INVERNALE 2014/2015. INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE SENZA DIMORA. ESTENSIONE DEI SERVIZI PROCEDURA RISTRETTA 114/2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 2014 05160/019 DEL 04/11/2014. SPESA EURO 162.930,90 FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI E REGIONALI .
3152014 -- 06143/019CONSULTAZIONE BANCA DATI PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 5.000,00.= (CIG Z4511C9F81)
3172014 -- 06154/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE M.M. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.209,01 INTERAMENTE FINANZIATA.
3182014 -- 06158/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE S.M. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 420,00 INTERAMENTE FINANZIATA.
3192014 -- 06161/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL GIOVANE S.M. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.569,74. INTERAMENTE FINANZIATA.
3222014 -- 06167/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE R.L. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.730,72 INTERAMENTE FINANZIATA.
3232014 -- 06180/019INTERVENTI DI EMERGENZA. SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE PER L`ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.930,00= AFFIDAMENTO ALLA DITTA VODAFONE OMNITEL N.V. - CODICE CIG Z0111DC8E3. SPESA FINANZIATA DA ENTRATE GIA` INTROITATE.
3242014 -- 06196/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO CAMBIO SEDE LEGALE DEL SOGGETTO GESTORE DEL PRESIDIO LA CONSOLATA SRL (VC).
3262014 -- 06226/019PIANO INVERNALE 2014/2015. INTERVENTI RIVOLTI A PERSONE SENZA DIMORA. CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ADERENTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 422.450,00 PARZIALMENTE FINANZIATO CON FONDI REGIONALI, MINISTERIALI E DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO, IN ESECUZ. DELIBERAZ. G.C. 28/11/2014 MECC. N. 2014 5967/019.
3362014 -- 06387/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DELLA CASA DI RIPOSO VILLA ANDREA DI ROCCAFORTE DI MONDOVI_ (CN ), - ASL CN1 - AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09
3372014 -- 06389/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO CAMBIO SEDE LEGALE DEL SOGGETTO GESTORE DEI PRESIDI VILLA NIZZIA DI FAVRIA (TO)-E VILLA FIORITA DI PEVERAGNO (CN) - GESTITI DALLA SOCIETA` COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NUOVA ASSISTENZA
3382014 -- 06390/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO TARIFFE PRESIDI TERRITORIO DELL_ ASL CN2 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI
3392014 -- 06392/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO CAMBIO SEDE LEGALE DEL SOGGETTO GESTORE DEL PRESIDIO COLLI DIVINI DI GRANA MONFERRATO (AT)- ASL AT- GESTITO DALLA SOCIETA_ KURSANA PIEMONTE S.C.S.
3402014 -- 06395/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO RESIDENZA CITTA_ DEL SOLE DI DORZANO (BI) ASL BI-ALLA SOCIETA VILLA MARGHERITA SRL DI MONDOVI_ (CN), AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09
3472014 -- 06483/019ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PENSIONATI PUBBLICI NON AUTOSUFFICIENTI - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 -PERIODO 2013/2014 CIG 09236002D4 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00= IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. N. 2014 5954/019 - FONDI FINANZIATI DA INPS - GESTIONE EX INPDAP DA ACCERTARE
2612014 -- 06160/020COMPENSO AL CONCESSIONARIO ESATTORIALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D. L.VO 112/99 E ONERI PER IVA SU DETTO COMPENSO IN RELAZIONE A RUOLI COATTIVI PER SANZIONI OPERE ABUSIVE, ONERI CONCESSORI E ONERI RELATIVI A DIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 IVA COMPRESA.
2692014 -- 05790/021CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERIPENSATORI «PAUL VALÈRY» PER IL PROGETTO "CICLOFILM" - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 22 LUGLIO 2014 N. MECC. 2014-02223/021
5892014 -- 05510/023CANTIERE DI LAVORO PER L`INSERIMENTO STRAORDINARIO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTA` PERSONALE. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 15 LUGLIO 2014 N. MECC. 2014 03120/23. PERIODO 2/12/2014 - 31/1/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.497,75.
5902014 -- 05512/023CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 15 LUGLIO 2014 N. MECC. 2014 03120/23. PERIODO 1/12/2014 - 31/1/2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 514.828,60.
5912014 -- 05513/023CANTIERE DI LAVORO 2014. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014 01642/23. PERIODO 1° DICEMBRE 2014 - 31 GENNAIO 2015 - IMPEGNO DI SPESA EURO 164.021,89.
5922014 -- 05515/023CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2014 00024/23. PERIODO 1° DICEMBRE 2015 - 28 FEBBRAIO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.726,80.
6202014 -- 05862/023SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE - SPESE MINUTE ED URGENTI- IMPEGNO PER L'ANNO 2015 EURO 600,00
6212014 -- 05863/023SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI.
6222014 -- 05969/023SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'UFFICIO DELL'AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SMART CITY ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00
6232014 -- 05971/023SPESE MINUTE ED URGENTI DELL'UFFICIO AFFARI GENERALE DELL'AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI , INNOVAZIONE E SMART CITY ANNO 2015. IMPEGNO EURO 900,00
6392014 -- 06106/023"RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2013. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÀ INTROITATI. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 9 _ 08/10. 3° IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2013 1299/23 E 2013 4506/23.
6532014 -- 06174/023ANTICIPO AI LAVORATORI AVENTI DIRITTO DEL TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE (CIGS). CONGUAGLI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00 CON FONDI DELL'INPS A DESTINAZIONE ESCLUSIVA.
6652014 -- 06459/023PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` 2014. TRASFERIMENTO FONDI PER ESECUZIONE PPU N. 1 A DITTA PARTNER CUP J19G13001520002. IMP. SPESA EURO 30.646,85. COPERTURA DI FONDO SPECIFICO GIA` INTROITATO IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 2014 02407/23.
6662014 -- 06460/023PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` 2014. TRASFERIMENTO FONDI PER ESECUZIONE PPU N. 10 A DITTA PARTNER. CUP J19G13001550002. IMP. SPESA EURO 38.741,29. COPERTURA DI FONDO SPECIFICO GIA` INTROITATO IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 2014 02407/23.
6712014 -- 06562/023PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` 2014. TRASFERIMENTO FONDI PER ESECUZIONE PPU N. 6 A DITTA PARTNER CUP J19G13001580002. IMP. SPESA EURO 55.957,99. COPERTURA DI FONDO SPECIFICO GIA` INTROITATO IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 2014 02407/23.
6722014 -- 06564/023PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` 2014. TRASFERIMENTO FONDI PER ESECUZIONE PPU N. 4 A DITTA PARTNER CUP J19G13001590002. IMP. SPESA EURO 55.957,99. COPERTURA DI FONDO SPECIFICO GIA` INTROITATO IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 2014 02407/23.
6732014 -- 06566/023PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` 2014. TRASFERIMENTO FONDI PER ESECUZIONE PPU N. 3 A DITTA PARTNER CUP J19G13001440002. IMP. SPESA EURO 55.957,99. COPERTURA DI FONDO SPECIFICO GIA` INTROITATO IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 2014 02407/23.
6742014 -- 06570/023PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` 2014. TRASFERIMENTO FONDI PER ESECUZIONE PPU N. 13 A DITTA PARTNER CUP J19G13001500002. IMP. SPESA EURO 37.096,51. COPERTURA DI FONDO SPECIFICO GIA` INTROITATO IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 2014 02407/23.
452014 -- 05183/024FONDO SPESE MINUTE URGENTI E DI RAPPRESENTANZA PER L'UFFICIO DELL'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI - PERSONALE - PATRIMONIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 PER L'ANNO 2015.
522014 -- 05516/024SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO < DIREZIONE FINANZA > DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 112.330.500,00
542014 -- 05580/024REGOLARIZZAZIONE CONTABILE INERENTE ALLE SPESE DI BOLLO E REGISTRO A CARICO TERZI PER STIPULAZIONE CONTRATTI. EURO 1.025.000,00. IMPEGNO E ACCERTAMENTO FONDI.
552014 -- 05584/024SPESE DI REGISTRAZIONE E VARIE PER ATTI CONTRATTI ECC. RIMBORSO AL TESORIERE EURO 1.300.000,00. IMPEGNO E ACCERTAMENTO FONDI.
562014 -- 05682/024FONDI PROVENIENTI DALLA LIQUIDAZIONE DELLA FONDAZIONE CAMPO FILADELFIA DESTINATI ALLA CITTA'. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA PER VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE STADIO FILADELFIA. IMPORTO DI EURO 2.023,75.
612014 -- 05909/024DETERMINAZIONE: INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C N. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. - III TRIMESTRE 2014 - IMPEGNO DI EURO 2.529.455,78
532014 -- 06597/024MUTUO DI EURO 200.080,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO.
702014 -- 06601/024MUTUO DI EURO 2.427.784,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO.
692014 -- 06605/024MUTUO DI EURO 9.700.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO.
722014 -- 06680/024MUTUO DI EURO 3.600.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO.
732014 -- 06719/024MUTUO DI EURO 1.800.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO.
752014 -- 06740/024MUTUO DI EURO 1.740.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO.
762014 -- 06741/024MUTUO DI EURO 2.950.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO.
792014 -- 07069/024MUTUO DI EURO 1.260.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO. RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2014 06601/024.
1562014 -- 05843/025ACQUISTO DEL LIBRO VINCITORE DEL PREMIO LETTERARIO «CRESCERE CON I LIBRI» EDIZIONE 2014 TRAMITE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.095,00. CIG: 60144576EC.
1512014 -- 05685/026IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE PER L'ANNO 2015. APPROVAZIONE DELLA SPESA PER EURO 820,00.
1592014 -- 05898/026ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA DELL`ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOC. LEVROTTO & BELLA. AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 797,22 IVA ASSOLTA DALL`EDITORE. CIG. Z4F1182903.
1762014 -- 06386/026DEVOLUZIONE RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA DEL SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE - DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU' ALL`I.C.O.M. - ANNO 2014 - IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2014 05977/26 - G.C. 2/12/2014 - IMPEGNO DI SPESA (EURO 360,00)
2132014 -- 04094/027CSI PIEMONTE - ADEGUAMENTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA` PER L`ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.027.011,57 = (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL DPR 633/1972), IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2014 - 3345/27.
2432014 -- 04726/027CSI PIEMONTE - ADEGUAMENTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA` PER L`ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.071.905,29 = (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL DPR 633/1972) FINO AL 31/12/2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2014 - 3345/27.
2662014 -- 05370/027PROGETTO PILOTA DI SPERIMENTAZIONE SCUOLA 2.0 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 114.000,00= (IVA 22% INCLUSA OVE PREVISTA) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC 2014 2785/7.
2672014 -- 05466/027COPIE ECCEDENTI SU APPARECCHIATURE DEL CENTRO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00=(IVA 22% INCLUSA) AFFIDAMENTO ALLA DITTA RICOH ITALIA - CIG N. 6002492871
2712014 -- 05530/027PROCEDURA APERTA N. 64/2011 - LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA DIGITALE INTERFACCIATI IN RETE PER IL CENTRO STAMPA PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.150,00= (IVA 22% INCLUSA) PER IL 2015 N. CIG 60052411A5
2772014 -- 05670/027SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2015 DELLA DIREZIONE SISTEMA INFORMATIVO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 762,00=
2802014 -- 05793/027SERVIZI DI PRENOTAZIONE IN VIA TELEMATICA PER L`OSTENSIONE DELLA SACRA SINDONE 2015. AFFIDAMENTO AL CSI PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 96.485,00= (IVA ESENTE).
2852014 -- 06104/027SERVIZIO DI GENERAZIONE DI FILE PDF PER I CERTIFICATI IN LINGUE SLAVE» AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.
2282014 -- 05814/030MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2012 LOTTO VI _ ULTERIORI OPERE - IMPORTO EURO 47.770,82 IVA COMPRESA. IMPEGNO E AFFIDAMENTO. APPROVAZIONE NUOVI PREZZI. PROROGA TEMPO. ADEGUAMENTO IVA CONTRATTO PRINCIPALE EURO 890,17.
2302014 -- 05815/030PAGAMENTO CONTRIBUTI COMPETENZE DI SPETTANZA SPECIFICA DELL'ASL, DEI VV.F., DELL'ISPESL, DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA E PER LE AUTORIZZAZIONI DI CONCESSIONI, DEROGHE E PARERI PRESSO ENTI VARI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.790,00.
2292014 -- 05816/030SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 640,00.
2402014 -- 06185/030DETERMINAZIONE: RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SISTEMAZIONE MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4109 - CUP C18I13000470004). PROCEDURA APERTA 31/2014 ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 85.000,00 IVA COMPRESA
2412014 -- 06199/030DETERMINAZIONE: M.O. ED.CI MUNICIPALI ANNO 2013 LOTTO V _ MANUT., MESSA IN SIC.ZZA,BONIF., DEMOLIZ. DI STRUTT., INTERV. SOSTIT.VI AI PRIVATI ED INTERV.URGENTI -DITTA MR COPERTURE SRL- PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. (CUP C15H12000120004 CIG 4834199B34).
2492014 -- 06414/030OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2013 - LOTTO IV - EDILIZIA GIUDIZIARIA E POLIZIA MUNICIPALE - CUP - C15D12000210004 - CIG 4834170348 _ AFFIDAMENTO DITTA SCALETTI - PROROGA TERMINI CONTRATTUALI.
2502014 -- 06435/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA REVELLO 3 E 5 BONIFICA E DEMOLIZIONE EDIFICI (COD. OPERA 4024 - CUP C16E12000170004). IMPEGNO DI SPESA EURO 500.000,00 IVA COMP. - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON OO.UU. - IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. N 2014 06211/030.
1472014 -- 05174/031OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' -ANNO 2015. LOTTI 1-2-3-4. APPROVAZIONE PROGETTO E. 608.616,00 (IVA 22% COMPRESA).IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD E. 365.169,57 (IVA 22% COMPRESA). AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA.
1722014 -- 05756/031M.O. ATTREZZATURE LUDICHE DELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E DEL PREOBBLIGO DELLA CITTA`. ANNO 2014. CUP C19G13001000004 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI ART.125 D.LGS 163/06 E SMI DITTA VERDESPAZIO SNC. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO. EURO 6.426,06= IVA COMPRESA.
1772014 -- 05812/031M.S. CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE EDIF. SCOL. V. M. CRISTINA 102.C.8.AFFIDAM.SERVIZIO TECNICO PROFESS. PROGETT. OPERE STRUTTURALI E DIR. OPERATIVO SUPPORTO D.L. AFFIDAM. ING. P. VIOLETTO. IMP.TOTALE E.18.672,09 IMP.LIMITATO 1^ FASE E.13.884,37 IVA ED ONERI COMPRESI.CUPC14H14000320002 CIG Z2F11381F1
1822014 -- 05869/031OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2014. LOTTI 1-2-3-4. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTE AGGIUDICATARIE. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 81.442,96 (IVA 22% COMPRESA).
1932014 -- 06269/031AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI ED. SCOL. CITTADINI. ANNO 2014 (CUP C19G13000950004-CIG 55587319ED). APPROVAZIONE.
7042014 -- 06038/033INTERVENTI STRAORDINARI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - BIL. 2014 - IMPEGNO DI EURO 124.999,44 IVA 4% COMP. IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2014-05506/033 _ FINANZ. CON ECONOMIE DI MUTUI GIA- PERFEZIONATI NN.MECC. 1591- 2066
7272014 -- 06238/033ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO - BIL. 2014 - LOTTO/CIRC. N. 3 APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE AI SENSI ART. 57 COMMA 2 C) DEL D.L.VO N. 163/2006 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IVA 22% COMPRESA -DITTA AGGIUDICATARIA MONCALIERI SERVIZI SOC. COOP.
7422014 -- 06791/033PRIU SPINA 1 - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE PIAZZA MARMOLADA/CORSO RACCONIGI - APPROVAZIONE PROROGA GG. 75 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA INFRASTRUTTURE S.C.
6782014 -- 05656/034RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA SEZIONE ALVEO CORSI D'ACQUA E INTERVENTI DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE. INCARICO DI RILIEVO TOPOGRAFICO. AFFIDAMENTO STUDIO PIGA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 12.172,87 (IVA E CONTRIBUTI COMPRESI). CIG Z2F11AE835.
7012014 -- 06040/034REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO SUD LINEA 1 METROPOLITANA AUTOMATICA TRATTO LINGOTTO - BENGASI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.363.593,50 A FAVORE DI INFRATRASPORTI.TO S.R.L.
7092014 -- 06146/034SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E GTT S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 761.895,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.
7102014 -- 06149/034SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA VIA GRASSI E CORSO REGINA MARGHERITA. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E A SMAT S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 959.340,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.
7242014 -- 06203/034SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA CORSO REGINA MARGHERITA E PIAZZA BALDISSERA. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE. AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. E A SMAT S.P.A.. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.156.018,08 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE.
122014 -- 06164/041ATTIVITA` LEGALI PER L`ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 30.480,00
1252014 -- 05164/045CORRESPONSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE ALLE ASSOCIAZIONI, ENTI E FONDAZIONI CULTURALI NELLE QUALI E` PREVISTA L`ADESIONE DELLA CITTA` DI TORINO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.900,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 0486745 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 28 OTTOBRE 2014.
1552014 -- 05958/045CONSERVATORIO GIUSEPPE VERDI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MERULA PER L`ACQUISTO DI N° 50 LEGGII PER ORCHESTRA. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 875,00 IVA AL 22% INCLUSA, CIG ZC211DAF73 SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE
1612014 -- 05961/045ASSOCIAZIONE "SISTEMA MUSICA". CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' ARTISTICA E CULTURALE E VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA - ANNO 2014. EURO 23.900,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014 05549/045.
1632014 -- 05986/045CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2014 ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI IN QUALITA` DI SOCIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 18 NOVEMBRE 2014 N. MECC. 2014 05420/45.
1682014 -- 06191/045OSSERVATORIO CULTURALE DEL PIEMONTE. DEVOLUZIONE QUOTA DI ADESIONE DELLA CITTA' PER IL 2014 E CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE FITZCARRALDO ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 25 NOVEMBRE 2014, N. MECC. 2014 04925/045. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00.
1722014 -- 06257/045AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI MUPI PER NATALE COI FIOCCHI 2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. MECC. 2014-05624/069. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.305,80 IVA COMPRESA. CIG ZED11B6BD1.
2422014 -- 06204/046INTERVENTI STRAORDINARI PER FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE PER LE AREE VERDI E AREE GIOCO ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI-MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA PER EURO 200.080,00
2372014 -- 06212/046GESTIONE FONDO AZIENDA AGRARIA ANNESSA ALL'ISTITUTO BONAFOUS DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2014 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 378,01
2382014 -- 06215/046SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO VERDE GESTIONE - ANNO 2014 PER SETTORI OPERATIVI ULTERIORE INTEGRAZIONE - IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 500,00.
1812014 -- 05876/047SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.110,60.
742014 -- 05536/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SORIS SPA DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE SU SOLLECITO BONARIO, RISCOSSIONE COATTIVA E PAGAMENTO SPONTANEO IN MISURA RIDOTTA. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI ED ONERI DOVUTI (EURO 314.000,00)
1872014 -- 05922/049ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRITUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2015. IMPEGNO DELLA SPESA EURO 5.000,00.
1882014 -- 05923/049RIMBORSI VARI ED INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. EURO 5.000,00.
1902014 -- 06054/049AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO "ITALIA OGGI" PER L'UFFICIO GIUNTA. SPESA EURO 304,00. CIG. Z1711EA48F.
2082014 -- 06223/049RIMBORSI VARI ED INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. EURO 1.500,00.
2112014 -- 06579/049SERVIZIO GIUNTA. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL VICE SINDACO. PRIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2015 DI EURO 2.000,00
2102014 -- 06582/049SERVIZIO GIUNTA. FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO. PRIMO IMPEGNO PER L'ANNO 2015 DI EURO 2.000,00.
2122014 -- 06584/049SERVIZIO GIUNTA. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2015 DI EURO 200,00.
292014 -- 04472/050PROGETTO DIGI.TO. REDAZIONE DI TESTI PER MAGAZINE ON LINE. CESSIONE DIRITTI D'AUTORE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.600,00. CIG: 5947082750
312014 -- 04721/050CENTRI GIOVANILI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 04566/050. ACCERTAMENTO DI FONDI DEL PLG CITTA` METROPOLITANE PER EURO 7.616,00. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00 DI CUI EURO 1.281,00 EX LEGE 285/97 E EURO 7.616,00 PLG CITTA` METROPOLITANE.
2202014 -- 05425/055PROCEDURA NEGOZIATA - LOTTO 8 - RIPARAZIONE MOTOCICLI _ ULTERIORE AFFIDAMENTO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DITTA A.G.E.A. SNC _ EURO 7.320,00 IVA 22% COMPR. - CIG. 5246834064
2332014 -- 05957/055SERVIZIO DI GESTIONE GARA ELETTRONICA PER L`ALIENAZIONE DI AUTOVEICOLI, CICLOMOTORI ED ATTREZZATURE VARIE DI PROPRIETA` DEL COMUNE DI TORINO CON LA MODALITA` DELL`ASTA A RILANCI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.065,00 (I.V.A. ESENTE).
2342014 -- 05963/055SERVIZIO DI GESTIONE GARA ELETTRONICA PER LA ROTTAMAZIONE DI AUTOVEICOLI, CICLOMOTORI, MOTOCICLI ED ATTREZZATURE VARIE DI PROPRIETA` DEL COMUNE DI TORINO CON LA MODALITA` DELL`ASTA A RILANCI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00 (I.V.A. ESENTE).
2392014 -- 06213/055LAVORI DI M. S. DIFFUSA IMPIANTI SPORTIVI CIRCLI ANNO 2014. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE P.A.- IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2014 05524/055. IMPORTO EURO 300.000,00 IVA COMP. - FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. CUP C19H14000010004 - CIG 6024886535 (COD. OPERA 4007).
2362014 -- 05940/059RIFUNZIONALIZZAZIONE "LE NUOVE"(COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001 CIG. 37328426A9)1° LOTTO-1°STRALCIO. ATI SECAP SPA / I.A.B. SPA/RUSCALLA SPA / COTTI IMPIANTI SRL / PUSSETTO&PULLANO SRL _ PAGAM. INTERESSI SU STATI DI AVANZAMENTO LAVORI. EURO 766,30 (ESCLUSA IVA).FIN.ONERI URBANIZZAZIONE
1762014 -- 05661/060SCAVO ARCHEOLOGICO GALLERIA CARLO EMANUELE I IN PIAZZA CASTELLO, INTERVENTI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3949 - CUP C12C13000040004 - CIG 575126807F). APPALTATORE: GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA EURO 54.893,17. FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE.
1832014 -- 05861/060FORNITURA AGGIORNAMENTI SOFTWARE IN DOTAZIONE - AFFIDAMENTO ALLE SOCIETA' AMV S.R.L - CIG Z611C2422, EXEL S.R.L. - CIG ZAA11C24B7, MC4SOFTWARE ITALIA S.R.L. - CIG Z9511C24F0 - IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 4.021,12 I.V.A. 22% COMPRESA.
1942014 -- 06270/060MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI (C.O. 3471 - CUP C14B12000040004). AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ECONOMIA PER REDAZIONE SCHEDA TECNICA OPERE DI RESTAURO ALLA SOC. FABRICARESTAURI DI GIORGIO PERINO. IMPORTO EURO 390,40 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.
1952014 -- 06272/060ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (C.O. 4102 - CUP C15J14000000002). AFFIDAMENTO SERVIZIO IN ECONOMIA PER REDAZIONE SCHEDA TECNICA OPERE DI RESTAURO ALLA SOC. RINETTI BARBARA S.R.L. IMPEGNO SPESA EURO 1.220,00
2052014 -- 06787/060ROTONDA DEL TALUCCHI, RECUPERO E SISTEMAZIONE PER RIUTILIZZO A SCOPO DIDATTICO (CUP C15J14000000002) IMPEGNO SPESA EURO 3.053.858,00 IVA COMPR. IN ESEC. DEL. G.C. 09/12/14 MECC. 201406461/060. FINANZ. CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO EURO 3.000.000,00 E ONERI URBANIZZAZIONE EURO 53.858,00.
2062014 -- 06788/060OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MONUMENTI E FONTANE MONUMENTALI (C.O. 3471 - CUP C14B12000040004). EURO 300.000,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO SPESA LIMITATO EURO 149.609,60, IN ESEC. DEL G.C. 09/12/2014 MECC. 201406612/060. FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE.
1702014 -- 05541/062SERVIZIO DI RIPRODUZIONI ELIOGRAFICHE ED AFFINI APPROVAZIONE AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBB. DI BANDO (CIG 58612887DD) - PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUD. DEFINITIVA ALLA DITTA RUGGIERO S.A.S. DI RUGGIERO FRANCESCO - AUTOR.ALLA STIP. DEL CONTRATTO. IMPORTO EURO 2.895,67 I.V.A. 22% COMP.
1862014 -- 06081/062AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI REVISIONE PARETE MOBILE (ANNO 2014) DEL PALAZZETTO «LE CUPOLE» - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO EURO 4.000,00 IVA COMPRESA - CIG Z6F10422EC
1872014 -- 06083/062AFFID. TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO VERIFICHE E CONTROLLI PERIODICI DEGLI IMP.ANTINCENDIO E DELLE STAZIONI DI POMPAGGIO, REDAZIONE DEL REG. ANTINC. ED AGG.CARTELLONISTICA ANNO 2014 DEGLI IMP.SPORTIVI E CENTR.DELLA CITTÀ DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA PRESUNTO EURO 25.000,00 IVA COMP. - CIG Z611074904
4462014 -- 05459/064FORN. EN.ELETT. ILL. PUBB, SEMAFORI CITTA' DI TORINO - ADESIONE GARA S.C.R.- PIEMONTE. "EN.ELETT 6 (GARA 49-2014)" CIG 6005717A71 - 01.01.15-31.12.15.AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA_ COOPERATIVA - SPESA PRESUNTA E.19.270.197,78 IVA INCL- IMP. DI SPESA LIMITATO AD ¬ 5.450.000,00 IVA INCLUSA
4472014 -- 05474/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015. IMPORTO EURO 5.480.824,20 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1)
4542014 -- 05525/064SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIREZIONE DI STAFF PARTECIPAZIONI COMUNALI PER L'ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 360,00
4752014 -- 06013/064CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI. CIG 56536882EE. IMPEGNO DI 274.788,46 EURO DA LIQUIDARE A TITOLO DI INDENNIZZO AL CONCESSIONARIO USCENTE
4762014 -- 06070/064PROCEDURA APERTA N. 18/2014 - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI (CODICE C.I.G. 56536882EE) ALLA DITTA I.L.V.C. S.R.L.. PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO.
4772014 -- 06141/064CONTRATTO DI SERVIZIO TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AMIAT S.P.A. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE NELL'ANNO 2014 _ ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 10.948,00 I.V.A. INCLUSA _ CIG 47188863EA
5962014 -- 05522/068PROGETTO«PROLITE».AFFIDAM DIR. IN ECONOMIA AI SENSI ART.125 C.11 D. LGS.163/2006 E ART. 17 REG. CONTR. N. 357 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTIVITA_ DI PROGETTO. ATTIVITA_ FINANZIATA CON FONDI EUROPEI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00= (IVA INCLUSA)-CIG:Z8010C938E-CUP:C14C13000000001.
5982014 -- 05566/068PROGETTO EUROPEO CROSS - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 5569634 SERVIZIO CREAZIONE E GEST PIATTAFORMA WEB E SOLUZ APP PER LA RACCOLTA, ELABORAZ , GEST DATI TRANSAZIONI ECONOMIA NON MONETARIA- IMPEGNO SPESA DI EURO 68990,00 OLTRE IVA AL 22% 15.177,8 = 84167,8. CUP C12C12000220001
6502014 -- 06171/068CONCORSO "START CUP PIEMONTE - VALLE D'AOSTA" X EDIZIONE. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.600,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2014 - 05669/068).
6632014 -- 06378/068ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DEL PIEMONTE. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.582,28= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2014 05612/068).
1122014 -- 05044/069CONTEMPORARY ART 2014 PROMOZIONE NEL CIRCUITO EDICOLE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA. MECC. 2014-04163. IMPEGNO E AFFIDAMENTO A WIDE SRL PER EURO 7.930,00 IVA COMPRESA. CIG Z8F1173B57
1252014 -- 05422/069AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE MATERIALI ALLESTITIVI DI PROPRIETA' DELLA CITTA'. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA STAND & ART SRL PER EURO 3.150,00 IVA 22% COMPRESA. CIG Z4E11AA511
1322014 -- 05822/069SERVIZIO STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI ALL`INIZIATIVA «A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI 2014» IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 11.697,36 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N.MECC. 2014-05624/069. CIG Z6E11CF512
1382014 -- 05998/069ACQUISTO DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO PER PROMOZIONE EVENTI NATALIZI IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2014-05624/069. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.416,00 IVA COMPRESA. CIG Z9E11E3FAE
1392014 -- 06000/069SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI ALL`INIZIATIVA «A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI 2014». IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 906,46 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2014-05624/069. CIG ZD711E0196
1432014 -- 06064/069ACQUISTO DI MERCHANDISING RELATIVO AL PROGETTO OBJECTO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO A FORNITORI DIVERSI PER EURO 1.940,19 IVA 22% COMPRESA. CIG ZD111D72C8
1442014 -- 06066/069PROMOZIONE EVENTI NATALIZI 2014 MEDIANTE AFFISSIONE MANIFESTI SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO CITTADINO IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2014-05624/069. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 7.925,12 IVA COMPRESA. CIG Z3F11EAC66
1472014 -- 06294/069MERCATINO DI NATALE 2014. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONI DECORATIVE PER MERCATINO DI NATALE 2014. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 10.000,00 IVA COMPRESA. CIG Z1C11F2A45
892014 -- 05182/070SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL CONTRATTO DI QUARTIERE II - VIA GHEDINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.516,52. CIG 365745642B.
3032014 -- 06025/072DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DALLA FONDAZIONE ROSSELLI IMPEGNO DI EURO 5.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-05010/072 DELLA G.C. DEL 4 NOVEMBRE 2014.
3132014 -- 06169/072RELAZIONI INTERNAZIONALI. ATTIVITA' DI MOBILITA' INTERNAZIONALE E SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO. UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA' E DELL'INTERCULTURA GIOVANILE OPEN - 011. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.974,76 CIG Z4511E9290
3222014 -- 06661/072PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO SALE DEL TEATRO REGIO IN OCCASIONE DEL FORUM ITALO-TEDESCO NELL`AMBITO DEL SEMESTRE ITALIANO DI PRESIDENZA U.E. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.002,00 IVA INCLUSA. C.I.G. Z19120BE65.
2782014 -- 05755/073SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 670,00= PER L'ANNO 2015.
502014 -- 05805/084C.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO ESERCIZIO 2015. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.500,00.
512014 -- 05806/084C.1 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 4.500,00.
522014 -- 05818/084C. 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 DEL COMUNE DI TORINO PER IL BIENNIO 2013/2014. N. C.I.G. ZDA11C172E. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 3.817,20 IVA 22% INCLUSA.
522014 -- 05874/084C. 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE CENTRO-CROCETTA DI PIAZZETTA VISITAZIONE 13. ESERCIZIO 2015. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00.
542014 -- 06109/084C. 1 - LEGGE 285/97 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE ME.DIA.RE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-04895/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 10/11/14. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 4.286,00.
552014 -- 06110/084C. 1 - LEGGE 285/97 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE 3 C I TRE CAMMINI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-04893/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 19/11/14. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.300,00.
572014 -- 06381/084C. 1. - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E/O ARMATA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE PRESSO GLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI PERIODO GENNAIO-MARZO 2015. N. CIG Z9F11E1AB1. AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.682,00 IVA 22% INCLUSA.
1112014 -- 05846/085PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2014-2015-2016. LOTTO B. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA DAMAR COSTRUZIONI SRL ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. EURO 32.638,03= C.I.G. 5248793102.
1152014 -- 06010/085SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA LOCALI E PALESTRE CIRCOSCRIZIONALI ANNI 2014/15. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 49.656,68=. C.I.G. 5906075744.
1162014 -- 06011/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA - ESERCIZIO 2015. EURO 1.500,00=.
1172014 -- 06015/085C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.200,00=
1232014 -- 06360/085C.2 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. INTEGRAZIONE DELLA SPESA ANNO 2014. EURO 52.247,00=.
1262014 -- 06393/085C. 2 PROGETTO «LEONARDO DUE» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 05707/085 DEL 26 NOVEMBRE 2014. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.250,00=.
1252014 -- 06394/085C. 2 PROGETTO DORMITORI INVERNO 2014 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 05706/85 DEL 26 NOVEMBRE 2014. I.E. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.100,00=.
1272014 -- 06398/085C.2 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I.. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015. EURO 2.400,00=.
672014 -- 05384/086C. 3 - CONTRIBUTO AL CCC-CENTRO DI COOPERAZIONE CULTURALE - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MOVING TFF 2014 - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 16/10/2014 N. MECC. 2014-04587/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
682014 -- 05387/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI CULTURA E SOCIETA`- PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PRIMA SESSIONE DELLA STAGIONE CULTURALE 2014-15 - IN ESECUZIONE DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 16/10/2014 N. MECC. 2014-04586/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00.
692014 -- 05388/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE CULTURALE TANGRAM TEATRO - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MALDIPALCO E LA RETE DELLE LIBRERIE DELLA CIRCOSCRIZIONE 3 - IN ESEC. DELIBERA CONSIGLIO CIRC.LE DEL 16/10/2014 N. MECC. 2014-04588/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00.
722014 -- 05471/086C.3 - CONTRIBUTO DI EURO 19.700,00. ALL'ASSOCIAZIONE CAPOFILA "NON PIU' DA SOLI EDERA" PER IL PROGETTO "GESTIONE DELLO SPAZIO ANZIANI VIA OSASCO 80.UNO SPAZIO PER ?. ANNO 2014" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-00907/086.
732014 -- 05472/086C.3 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU` NAZARENO PER IL PROGETTO «INTERVENTO DI SOSTEGNO A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO» ANNO 2014. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-04739/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.200,00
742014 -- 05579/086C. 3 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS N. 267/2000 E S.M.I. - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 3.202,00.
772014 -- 05864/086C.3 - FONDI LEGGE 285/97 - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UISP TORINO PER IL PROGETTO «CULTURE DI STRADA - DALL` AGGREGAZIONE ALL` INTEGRAZIONE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 03812/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.
782014 -- 05865/086C.3 - LEGGE 285/97. CONTRIBUTO ALL'ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER IL PROGETTO «C`E` POSTO ANCHE PER TE» ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-03805/86.
792014 -- 05866/086C.3 - LEGGE 285/97. CONTRIBUTO ALL' ORATORIO SALESIANO SAN PAOLO PER IL PROGETTO «E...STATE CON NOI 2014» - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-03807/86
812014 -- 05976/086C.3 CONTRIBUTO ALLE ASS.NI "PESCHIERA 364" - "CIT TURIN SAN PAOLO" - "VIPACCO AERONAUTICA" - PER LA REALIZZ. DI ATTIVITA' DEI CENTRI DI INCONTRO. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.500,00= IN ESECUZIONE DELLA DEL. N. MECC. 2014-01006/86 CONSIGLIO CIRC.LE DEL 13/03/2014.
822014 -- 06068/086C. 3 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI MANIFESTI. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 840,00= IVA 22% COMPRESA. N. CIG Z8E115431C.
832014 -- 06069/086C. 3- SERVIZIO PRELIEVO PER ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI D'ACQUA PISCINA "TRECATE" ANNO 2015. AFFIDAMENTO PER EURO 4.925,90= IVA 22% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 2.955,54= IVA 22% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA - N. CIG Z6611DF3CC.
852014 -- 06100/086C. 3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E COMMERCIANTI VIA FREJUS PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "NOTTE BIANCA MONDIALE". IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02989/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00
3382014 -- 05256/087AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI E PRONTO INTERVENTO, CHIUSURA E VERIFICA DI SICUREZZA DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI, DAL 1 GENNAIO 2015 AL 31 MARZO 2015. PROROGA. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.729,92. CIG. 4756376DA1
3442014 -- 05546/087RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE D.LGS 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 5.000,00.
682014 -- 05276/088C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 500,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI PARCO VALLETTE IN OCCASIONE DELLA "IX EDIZIONE DELLA FESTA DELL'UVA ANNO 2014" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 04680/088
692014 -- 05288/088C.5 - PROGETTO "SPORTELLO ORIENTAMENTO LAVORO" DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 500,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 03093/088.
712014 -- 05445/088C5-REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPORTIVE -DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASD TERZO TEMPO E ALL'ASD GIORDANA LOMBARDI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 2.200,000=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.201402198/88
732014 -- 05914/088C5-REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "MINIOLIMPIADI"-DEVOLUZIONECONTRIBUTO DI EURO 2.040,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.201402038/88
742014 -- 06012/088C.5 - RIMBORSI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 2.000,00=
752014 -- 06019/088C5-REALIZZAZIONE DI UNAMANIFESTAZIONE SPORTIVA DI STREETBALL-DEVOLUZIONE DI UN CONTRIBUTO DI EURO 800,00=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N.MECC.2014 02869/88
762014 -- 06051/088C.5 - PROGETTO "SABATO POMERIGGIO PER ANZIANI 2014". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PER ANZIANI MADONNA DI CAMPAGNA PER EURO 1.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05457/088.
772014 -- 06082/088RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANN0 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.577,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 04540/10.
802014 -- 06098/088C. 5 - AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE E-29 SITO IN VIA PIETRO COSSA 293/12-PIAZZA CIRENE. CONSEGNA ANTICIPATA ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "CAMPUS". CIG. N. 5888032DB4.
812014 -- 06144/088C5 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.353,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA AGRISEM. CIG ZF911BE2BF.
1072014 -- 05650/089INTERVENTI SULLE PROBLEMATICHE DEL LAVORO. PROGETTO «FORMAZIONE SU MISURA: UNA PROGETTUALITA' COMUNITARIA E GENERATIVA" DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 3.000,00 IN ESEC. DELIB. N.MECC. 201405002/89 DEL 06/11/2014.
1052014 -- 05675/089FONDO PER LE SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ESERCIZIO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.484,00=.
1142014 -- 05723/089ATTIVITA` EDUCATIVE SCOLASTICHE - ACQUISTO BIGLIETTI TEATRALI. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DELLA SPESA DI EURO 999,00. C.I.G. Z98119A776
682014 -- 05281/090C.7 - SERVIZIO DI PRELIEVO E DI ANALISI BATTERIOLOGICA DI CAMPIONI DI ACQUA PER LA CIRCOSCRIZIONE 7 DEL COMUNE DI TORINO. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALCHIM S.A.S.IMPEGNO SPESA EURO 86,82 IVA 22 % COMPRESA - C.I.G. N 4944985AB4.
732014 -- 05424/090C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PAROLE IN MOVIMENTO PER IL PROGETTO " ASCOLTO IN MOVIMENTO...". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.480,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-04618/090 DEL 3 NOVEMBRE 2014.
762014 -- 05450/090C 7 - CORRI AL BALON. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AMECE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 700,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014 04502/090 DEL 20 OTTOBRE 2014.
772014 -- 05452/090C 7 - MAGGIO IN ORATORIO 2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA GIULIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014 04456/90 DEL 20 OTTOBRE 2014.
782014 -- 05453/090C.7 - VII° TORNEO DI BOCCE CIRCOSCRIZIONE 7. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`A.S.D. VANCHIGLIETTA. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.800,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-04455/090 DEL 20/10/2014.
812014 -- 05511/090C7 - ATTIVITA' PER LA TERZA ETA': " ARTE & SPORT PER LA TERZA ETA'"-. CONTRIBUTI A AUSER FUORICASA, LA POLISMILE, H.E.R., DECATHLON, U.S. ACLI, SAFATLETICA, ANTILOCO PER EURO 2.040,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014- 04659/90 DEL 3 NOVEMBRE 2014
862014 -- 05711/090C. 7 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.000,00
872014 -- 05713/090C.7 - ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. ACCORDO QUADRO ANNI 2013-2014. EURO 20.000,00 IVA 22% INCLUSA. CIG 5982807086
892014 -- 05820/090C7 - FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO E DI SOSTA PER LA SEDE DEL SERVIZIO SOCIALE. AFFIDAMENTO GTT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.917,50 IVA ALIQUOTE VARIE INCLUSA. CIG Z7111C5FDE.
912014 -- 06018/090C7- EVENTI CULTURALI ESTIVI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER EURO 18.900,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014- 04905/90 DEL 17 NOVEMBRE 2014.
942014 -- 06128/090C.7 - FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE PER LA CIRCOSCRIZIONE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA SUL PORTALE CONSIP EURO 7.414,11 IVA AL 22%COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO 2009 02103 CIG 599291129B.
982014 -- 06166/090C.7- SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
1002014 -- 06250/090C.7 - INIZIATIVA A SOSTEGNO DELL`OCCUPABILITA. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ASSOCIAZIONE ASAI" PER IL PROGETTO "IDEE A KM 0". IMPEGNO DI SPESA EURO 6.500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-05372/090 DEL 24 NOVEMBRE 2014.
1032014 -- 06258/090C7 - INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVI PC IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.722,50 (ESENTE IVA). AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE.
1022014 -- 06263/090C.7 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D. LGS. 267/2000 E S.M.I. IMPEGNO PER L'ANNO 2015. EURO 9.900,00=.
1042014 -- 06274/090C7 PROGETTO "FABENE CIRCOSCRIZIONE7" CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PLUG IMPEGNO DI SPESA EURO 6.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-04518/090
552014 -- 05630/091C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'A.S.D. "MAGIC TORINO- UILDM" PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "SPORT E VITA". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 750,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05123/91 DEL 5 NOVEMBRE 2014. I.E.
542014 -- 05631/091C.8 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00 PER L'ANNO 2014.
562014 -- 05714/091C.8. RIMBORSI DIVERSI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00.
572014 -- 05717/091C.8.RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.800,00.
582014 -- 05981/091C.8. FORNITURA DI CUFFIE PER UTENTI DELLE PISCINE PARRI E LIDO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.416,45 IVA 22/% COMPRESA. CIG 5913254B8F.
582014 -- 05982/091C.8. SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA DEL GIORNALE ONLINE OTTOINFORMA. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.135,00 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2014 . CIG 598843226B.
602014 -- 06194/091C.8. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSRIZIONE 8 PER IL TRIENNIO 2012/2014. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.250,00IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2014. CIG 2500855AD2.
612014 -- 06243/091C.8 - SERVIZIO DI ANALISI BATTERIOLOGICA DELL'ACQUA PRESSO LE PISCINE PARRI E LIDO TORINO 2014-2015. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.138,00 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2015. CIG 5395368E82.
622014 -- 06247/091C.8. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PRESSO LE PISCINE F.PARRI E LIDO TORINO 2014-2015. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.994,87 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2015. CIG 5668942EEA.
632014 -- 06297/091C. 8 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VARI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.040,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05479/091 DEL 20/11/2014. I.E.
802014 -- 06574/091C.8. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA UFFICIOSA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ORIZZONTALE DELLE AREE VERDI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA C.8. PER L'ANNO 2014. AFFIDAMENTO, IMPEGNO EURO 39.517,02 IVA INCLUSA E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z5811CD3B0
452014 -- 05073/092C. 9 AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA DEL MATERIALE DI COMUNICAZIONE. ANNI 2014/2015. SPESA COMPLESSIVA EURO 1.340,00 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 670,00 IVA COMPRESA ALLA DITTA STABILIMENTO TIPOGRAFICO DE ROSE - C.I.G. Z12103F835.
482014 -- 05243/092C. 9 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.310,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2014 ED ESTENSIONE AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2012 05900/092 - CIG 4434946935. RIDUZIONE CONTRATTO CONSORZIO CARDEA AI SENSI DELL`ART. 8 COMMA 8 LETT. A) DEL D.L. 66/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE 89/2014.
522014 -- 05895/092C 9 - PROGETTO "SPORTIVAMENTE ALLA 9. 2014/15". MODULO 1. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA A.S.D. 2D LINGOTTO VOLLEY . IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 05139/092. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 948,00
532014 -- 06041/092C 9 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 2.000,00.
542014 -- 06061/092C 9 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CSA DI VIA VADO 2. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 1.300,00
572014 -- 06129/092C.9 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 6.387,00.
592014 -- 05576/093C. 10 - PROCEDURA N. 88/2013. SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2014-2015-2016. LOTTO I CIG 52489881ED. ULTERIORE AFFIDAMENTO EX ART. 3 CAPITOLATO, IMPEGNO DI SPESA E CONSEGNA ANTICIPATA PER EURO 6.467,65 (IVA COMPRESA) .
602014 -- 05609/093C. 10 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DIDATTICO E DI CANCELLERIA PER L`IMPORTO DI EURO 1.720,00 (COMPRESA IVA AL 22%). C.I.G. 5948537804.
612014 -- 05689/093C. 10 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 10.000,00.
622014 -- 05775/093C.10 - CIRCOSCRIZIONI COMUNALI. SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00
3462014 -- 05249/104INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INCARICATI PER L'ESPLETAMENTO DELLE OPEREZIONI TECNICO-CATASTALI PRELIMINARI ALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI DI E.R.P. AI SENSI DELLA LEGGE 560/93 - SPESA SORRETTA DA ENTRATE SPECIFICHE - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 5.000,00.
3752014 -- 05948/104STABILI COMUNALI DI EDILIZIA SOCIALE UBICATI NELLA PROVINCIA DI TORINO _ SALDO I.M.U. 2014 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 27.743,00 _ SALDO TASI 2014 _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 269.148,00.
3772014 -- 06186/104SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 2.427,60. AUTORIZZAZIONE
1632014 -- 05373/106ORDINARIA MANUTENZIONE AREE MERCATALI - ANNO 2014 . APPROVAZIONE PROGETTO IMPORTO EURO 118.200,00 IVA COMPRESA . AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. IMPEGNO SPESA - FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO.
3152014 -- 06362/107SERVIZIO DI ALLESTIMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO RISERVATA AGLI ULTRASESSANTENNI IN DATA 30 DICEMBRE 2014 PRESSO IL PALAZZO DELLO SPORT PARCO RUFFINI. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 22.997,00 (INCLUSA IVA 22%). CIG ZA811BB467 - M.E.P.A. RDO N. 663118.
2812014 -- 06060/112PATTO DEI SINDACI. APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA CITTÀ DI TORINO E POLITECNICO DI TORINO PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI MONITORAGGIO PIANO D'AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE DELLA CITTÀ IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA APPROVATO CON D.G.C. N. 2013-02094/110. IMPEGNO EURO 48.678,00 CIG Z2A11A7FE9
2192014 -- 05634/117MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (COD. LL.PP. 3818 - CUP. C19B12000150004 - CIG. 47369910A3) VARIANTE N. 1 EX ART.132 C. 1 LETT. B) D.LGS. 163/2006-AFFID. AMIGLIARINI S.N.C.- IMPORTO EURO 111.715,96 IVA 22% COMPRESA SENZA AUMENTO DI SPESA - DIFFER. TERM. ULTIMAZ. LAVORI - APPROVAZIONE.
6722014 -- 05581/119SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ESERCIZIO DELL`AREA COORDINAMENTO MOBILITA` E SEGRETERIA ASSESSORATO VIABILITA` E TRASPORTI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 IMPORTO DI EURO 300,00=
6872014 -- 05737/119RIMBORSO SPESE DI CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE - PERIODO 26/06/2014 - 17/11/2014. DETERMINA DI IMPEGNO DI EURO 2.150,00 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO.
7152014 -- 06142/119SPESE MINUTE ED URGENTI DI COMPETENZA DEL SERVIZIO ESERCIZIO DELL`AREA COORDINAMENTO MOBILITA` E SEGRETERIA ASSESSORATO VIABILITA` E TRASPORTI PER L`ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00=
242014 -- 05473/129SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.119,52 IVA COMPRESA.
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4872014 -- 06388/131SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 DI EURO 1.800,00 - APPROVAZIONE.
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