Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 20 | 2014 -- 05359/001 | GABINETTO DEL SINDACO. FONDO A RENDICONTO ANNO 2015 PER SPESE INELUDIBILI DI RAPPRESENTANZA DEL SINDACO. IMPEGNO DI EURO 4.000,00. |
| 21 | 2014 -- 05360/001 | SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI AL GABINETTO DEL SINDACO PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00 |
| 22 | 2014 -- 05361/001 | FONDO A RENDICONTO PER SPESE VARIE DEL GABINETTO DEL SINDACO PER L`ANNO 2015. EURO 3.433,00. |
| 28 | 2014 -- 05702/001 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI «SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELLA XIII CONFERENZA DELLE ALPI. 19/21 NOVEMBRE 2014. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1 C.I.G. ZD711715E1. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.092,00 IVA 10% INCLUSA |
| 1590 | 2014 -- 04871/004 | SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI PER 18 MESI ( RIF. B 06/14). SPESA EURO 10.800,00- IMPEGNO LIMITATO AD EURO 8.100,00. |
| 1622 | 2014 -- 04997/004 | DIRITTI DI ROGITO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PARI A EURO 26.800,00. |
| 1656 | 2014 -- 05191/004 | RICHIESTA FORNITURA PERSONALE SOMMINISTRATO IMPEGNO DI SPESA EURO 3.192,00 DI CUI EURO 123,00 A TITOLO DI QUOTA PER L'AGENZIA - SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI PROVINCIALI - CIG 35209457B9. |
| 1734 | 2014 -- 05456/004 | ABBONAMENTO A DUE PERIODICI SPECIALISTICI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELLA P.A. - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA PER L'ANNO 2014 A MAGGIOLI S.P.A. E IL SOLE 24 ORE S.P.A.- IMPEGNO SPESA IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 510,00 IVA INCLUSA. CIG Z8911A5AC4. |
| 1788 | 2014 -- 05831/004 | SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00 - IVA COMPRESA - ANNO 2014. |
| 0 | 2014 -- 04431/005 | 05/303 - PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE DI FOTOCOPIATORI. PERIODO 2015-2017. INDIZIONE. SPESA TRIENNALE EURO 655.066,80 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 206.843,83 IVA COMPRESA ANNO 2015. |
| 0 | 2014 -- 04707/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI _ PROCEDURA APERTA N. 27/2014 PER INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_. BILANCIO 2013 - LOTTI 4-5-7-9 - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2014 -- 04711/005 | SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE DELL`OBBLIGO - PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2014 - SERVIZIO DENOMINATO SPECIALISTICA CESM DA SVOLGERSI SIA PRESSO I LOCALI DI VIA CENA 6 CHE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2014 -- 05080/005 | 05/303 - ABBONAMENTO PER L`ANNO 2015 A QUOTIDIANI E PERIODICI PER IL SINDACO, L`UFFICIO STAMPA, LA SEGRETERIA DEL SINDACO ED IL GABINETTO DEL SINDACO. SPESA EURO 6.550,00 - . IMPEGNO LIMITATO A EURO 600,00 - CIG: 5952073E02 -. |
| 0 | 2014 -- 05082/005 | 05/303 - ABBONAMENTO PER L'ANNO 2015 AL SERVIZIO ON-LINE "TELEMACO" DI INFOCAMERE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.354,20 IVA COMPRESA. CIG: 5937099914. |
| 0 | 2014 -- 05103/005 | 05/302 - P.A. 108/2013- SERVIZIO RISTORAZIONE RESIDENZA CIMAROSA (LOTTO 2). PERIODO MAGGIO 2014 - DICEMBRE 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2014 . EURO 63.191,73= IVA COMPRESA. CIG. N. 5064114F0F. SPESA OBBL. L. 380/2000, L.R. 1/2004, D.G.R. 38/92. |
| 0 | 2014 -- 05216/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI _ PROCEDURA APERTA N. 31/2014 PER _RESTAURO MURAZZI PO _ INTERVENTI ISTEMAZIONE MANUFATTI ESTERNI (C.U.P. C18I13000470004 - C.I.G. 5622441915)_ PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2014 -- 05247/005 | 05/702 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI «RACCOGLITORI CON MECCANISMI AD ANELLI E TIMBRI». AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LOTTO 1 C.I.G. 5964086775 EURO 449,45 IVA 22% INC. LOTTO 2 C.I.G. 5964171D98 EURO 3.843,00 IVA 22% INC. |
| 0 | 2014 -- 05400/005 | SERVIZIO BIBLIOTECHE - PROCEDURA APERTA N. 10/2014 _-FORNITURA SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE LOTTO 1. |
| 0 | 2014 -- 05405/005 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO E LO SPORT - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI (CODICE CUP C18H12000060004/ CODICE CIG 554335379A) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2014 -- 05407/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - P.A. 37/2014 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO (CODICE CUP C16E1200053004/ CODICE CIG 5563245700) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2014 -- 05469/005 | 05/302 - P.A. 26/2013-SERVIZIO FORNITURA PASTI PER CENTRI SOCIO-TERAPEUTICI PERIODO SETTEMBRE 2013-AGOSTO 2016. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2015 . EURO 260.000,00= IVA COMPRESA. CIG. N. 4946073C8C SPESA OBBL. EX ART. 54 L. 289/2002, D.P.C.M. 29/11/01 ALL. 1 P. 1C. |
| 0 | 2014 -- 05470/005 | 05/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N.28-2014 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OROLOGI CONTROLLO PRESENZE. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO LIMITATO DI SPESA EURO 5.000,00 IVA 22% INCLUSA. C.I.G. 5946036820. |
| 0 | 2014 -- 05598/005 | 005/301G - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO «LUOGO NEUTRO - VIA MONFALCONE 172» - PERIODO SETTEMBRE 2013-31/12/2015 SPESA EURO 4.688,99= IVA COMPRESA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.026,20= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.01.2015 / 31.12.2015 - C.I.G. N. 5288169F18. |
| 0 | 2014 -- 05599/005 | 005/301G - INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA «SERVIZIO PASSEPARTOUT» I.R.V. - VIA SAN MARINO 10 - PERIODO 9 DICEMBRE 2013-31/12/2015 - SPESA EURO 60.099,90= IVA COMPRESA - ULTERIORE IMPEGNO EURO 2.433,90= IVA COMPRESA PERIODO 01.01.2015/31.01.2015 - C.I.G. N. 429862598F. |
| 0 | 2014 -- 05602/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE . IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 EURO 1.672,82 IVA 22% COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 418,20 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/01/2015-31/03/2015. CIG CONSIP: 0568590F4B - CIG DERIVATO: 420093513B. |
| 0 | 2014 -- 05903/005 | 05/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 14 FOTOCOPIATORI . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 950,74 IVA COMPRESA PER IL MESE DI DICEMBRE 2014. CIG CONSIP: 4146733851 - CIG DERIVATO: 4891920C14. |
| 0 | 2014 -- 05931/005 | 05/302- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 LOTTO 1 ACQUISTO PER UNA SPESA DI EURO 11.873,68 IVA COMPR. - CIG CONSIP 469383425A - CIG DERIVATO 6016955457. |
| 145 | 2014 -- 05041/007 | TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA E PIANO DI AZIONI SUL SUCCESSO FORMATIVO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI. DEVOLUZIONE DI FONDI IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014/4246/07 G.C. 25/09/2014- IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 55.190,00 |
| 149 | 2014 -- 05269/007 | FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE. ANNO SCOLASTICO 2014/15. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 121.479,36. |
| 151 | 2014 -- 05369/007 | CONVENZIONE FRA CITTA` DI TORINO E FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO. PROGETTO «RICERCHE, CONTATTI E INTERAZIONI TRA BAMBINI E ARTISTI NELLA CONTEMPORANEITÀ`». AFFIDAMENTO. SPESA EURO 7.320,00. CIG 599960677D |
| 152 | 2014 -- 05406/007 | PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2013- 31 AGOSTO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.850.807,27. |
| 154 | 2014 -- 05552/007 | NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - PROROGA CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO FINO AL 31 DICEMBRE 2014 E ULTERIORI ASSUNZIONI - PROVVEDIMENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 1.873.890,01. |
| 157 | 2014 -- 05578/007 | LEGGE 285/97. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' IN GIOCO: VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 2002 02190/007 DEL 17/6/2002. SPESA EURO 2.600,45=. |
| 159 | 2014 -- 05625/007 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE INFANZIA E NIDI MUNICIPALI DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. IMPORTO DI EURO 1.250,00.= |
| 160 | 2014 -- 05626/007 | FONDO PER SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO DELLA DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2014. IMPORTO DI EURO 1.964,00.= |
| 575 | 2014 -- 05125/008 | SMAT UTENZE IDRICHE CIMITERI COMUNALI ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA EURO 64.000,00 IVA COMPRESA. |
| 584 | 2014 -- 05222/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.R.L. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 298.138,00.=. |
| 587 | 2014 -- 05234/008 | LOCALI SITI NEL COMUNE DI PIANEZZA - VIA VERCELLI NN. 5-7 DI PROPRIETA' REAR SOCIETA' COOPERATIVA IN LOCAZIONE AD USO ARCHIVI UFFICI GIUDIZIARI INTESTAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE ALLA SOCIETA' FREZZA 2000 S.R.L.. (IMPORTO EURO 432.627,79.=.) |
| 596 | 2014 -- 05304/008 | GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI DAL 31.03.2015 AL 31.03.2016. LOTTO 1 CIG N. 5840939F54 LOTTO 2 CIG N. 5990694D11. IMPEGNO LIMITATO ALL'ESERCIZIO 2015 AD EURO 342.647,56 IVA COMPRESA. |
| 622 | 2014 -- 05615/008 | FORN. GAS METANO IMMOB. DELLA CITTA' DI TORINO- NUOVO ORDINATIVO DI FORN. CONV.CONSIP "GAS NATURALE 6" - LOTTO 1 - DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015 CIG 5021958AD5 CIG DERIVATO 60113567E5 - SPESA COMP. PRES. PARI AD EURO 12.000.000,00 INCL. IVA IMP. DI SPESA LIMITATO AD EURO 6.000.000,00 IVA INCL. |
| 635 | 2014 -- 05955/008 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMM. CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R._ENERGIA ELETTRICA 6 (GARA 49-2014)-CIG 5865759175 CIG DER. 602120036D. DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015-A.E.G. SOC. COOP. - SPESA PRESUNTA EURO 16.430.000,00 IVA INCLUSA - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 4.662.000,00 IVA INCLUSA. |
| 244 | 2014 -- 04650/010 | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CORSO TRAPANI 196 IN CONCESSIONE ALL'ASD AMATORI TAMBURELLO SPORT - RETTIFICA. RICOGNIZIONE SOMME DOVUTE |
| 269 | 2014 -- 05306/010 | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIALE VIRGILIO 61- GESTIONE IMPIANTO - RICOGNIZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DA PARTE DELLA REALE SOCIETA` CANOTTIERI CEREA. |
| 274 | 2014 -- 05351/010 | IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2014. IMPEGNO DI EURO 23.667,00 IVA COMPRESA. |
| 288 | 2014 -- 05606/010 | TORINO 2015. ACQUISTO CARNET BIGLIETTI TRASPORTO URBANO PER I VOLONTARI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.500,00 (IVA 10% INCLUSA) - CIG ZA111B5850, |
| 54 | 2014 -- 05667/011 | REVOCA DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2014/05003/011-INDIZIONE NUOVA GARA PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PREDISPOSIZIONE, POSA E MANUTENZIONE TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE MARMO 2014. IMPEGNO SPESA EURO 11.575,00 IVA COMPRESA LOTTO A ED EURO 3.150,00 IVA COMPRESA LOTTO B. |
| 490 | 2014 -- 04828/013 | CONCESSIONE D'USO ALLA DITTA CIBRA PUBBLICITA' S.R.L. DI TRANSENNE PARAPEDONALI CON SPAZI PUBBLICITARI. PROROGA AL 31/12/2015. APPROVAZIONE. |
| 227 | 2014 -- 05558/014 | IMPOSTA DI BOLLO. ASSOLVIMENTO IN MODO VIRTUALE. IMPEGNO E ACCERTAMENTO PER L'ANNO 2015. EURO 1.000.000,00. |
| 385 | 2014 -- 05218/017 | RIMBORSI A FAVORE DI ENTI VARI. ULTERIORE IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 5.000,00= |
| 265 | 2014 -- 05076/019 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A MEDICO PSICHIATRA DI SUPPORTO E SUPERVISIONE PER I SERVIZI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA`. ANNI 2014 2015 EURO 37.332,00. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 18.666,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI. |
| 273 | 2014 -- 05266/019 | SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA PER LA CONDUZIONE DEL PROGETTO CROSS _ CITIZEN REINFORCING OPEN SMART SYNERGIES. IMPORTO AFFIDAMENTO 29.000,00. ESTENSIONE EFFICACIA CONTRATTO E IMPEGNO EURO 14.500,00 FUORI CAMPO IVA. CIG Z960E49782. |
| 277 | 2014 -- 05291/019 | ATTIVAZIONE DI UN FONDO PER IL VOLONTARIATO PRESSO IL CENTRO DI MEDIAZIONE DI TORINO CON OBBLIGO DI RENDICONTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER L`ANNO 2015. |
| 280 | 2014 -- 05355/019 | INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PER EURO 858.004,11 IVA COMPRESA. |
| 281 | 2014 -- 05404/019 | ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO ED IL DIPARTIMENTO DI CULTURE, POLITICA E SOCIETA' DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA SPERIMENTAZIONE DELLA NUOVA CARTA ACQUISTI. IMPEGNO DI SPESA EURO 26.000,00 FINANZIATO DA FONDI MINISTERIALI |
| 282 | 2014 -- 05448/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _PALAZZO CALIGARIS _ DI FONTANETTO PO (TO)- ASL TO4 - AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11..09 |
| 299 | 2014 -- 05719/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SESTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 1.024.356,40. SPESA FINANZIATA PER EURO 816.516,15 DA FINANZIAMENTO REGIONALE E CON FONDI AA.SS.LL. |
| 300 | 2014 -- 05759/019 | INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 1.750.000,00=. |
| 567 | 2014 -- 05300/023 | AFFIDAMENTO AI SENSI DEL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA B PER ACQUISTO SERVIZIO BANCA DATI ON LINE IPSOA "COSTO DEL LAVORO" DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA DELL'OFFERTA ECONOMICA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 241,56. SMART CIG ZC7116244B |
| 609 | 2014 -- 05666/023 | AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO AL PROGETTO «CANTIERI DI LAVORO» EDIZIONE 2014-2015. CIG Z5F10A62A8 CUP C16G14000230005. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.717,62 IVA INCLUSA. |
| 611 | 2014 -- 05668/023 | PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA` 2014..TRASFERIMENTO ANTICIPO CONTRIBUTO A DITTA PARTNER ESECUZIONE PPU N. 2. CUP J19G13001530002. IMP. SPESA EURO 30.738,63. COPERTURA DI CONTRIBUTO SPECIFICO GIA` INTROITATO IN ESECUZIONE DELIB. N.MECC. 2014 02407/23. |
| 49 | 2014 -- 05316/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 11.163,54 |
| 51 | 2014 -- 05357/024 | EREDITA' LEGATI E DONAZIONI. REIMPIEGO TITOLI RIMBORSATI PER L'IMPORTO DI EURO 43.374,38=. |
| 57 | 2014 -- 05989/024 | DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 300.000,00 PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO PARCO STURA - LUNGO STURA LAZIO. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2014 05176/024. |
| 58 | 2014 -- 06002/024 | DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 2.070.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN COMPLESSI SCOLASTICI. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2014 05112/024. |
| 64 | 2014 -- 06003/024 | MUTUI A TASSO FISSO CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - RINEGOZIAZIONE - DEBITO RESIDUO DI EURO 8.018.520,73 |
| 66 | 2014 -- 06020/024 | MUTUO DI EURO 1.150.000,00 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO. |
| 60 | 2014 -- 06031/024 | MUTUO DI EURO 239.984,09 CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO. |
| 59 | 2014 -- 06039/024 | DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 1.999.580,00 PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI STRAORDINARI SULLE ALBERATE DI PARCHI E VIALI. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. MECC. 2014 05142/024. |
| 141 | 2014 -- 05421/025 | SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI PUBBLICAZIONI IN FORMATO ELETTRONICO PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA LA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44.900,00 CIG: 59862032FD. |
| 144 | 2014 -- 05480/025 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DI FONDI LIBRARI DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE . AFFIDAMENTO CIG. 59926180D1. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.078,00. |
| 148 | 2014 -- 05654/025 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER FORNITURA DI MATERIALE ATTO ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO POSSEDUTO DALLE BIBLIOTECHE CIVICHE. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.157,00 CIG. 59942156B2. |
| 129 | 2014 -- 05252/026 | ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL'AUTOMOBILE "AVVOCATO GIOVANNI AGNELLI" - MAUTO. CONTRIBUTO IN QUALITA' DI SOCIO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA MUSEALE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 240.000,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 05102/26 G.C. 04/11//2014. |
| 134 | 2014 -- 05318/026 | ALLESTIMENTO DIDATTICO PRESSO L`ARCHIVIO STORICO. AGGIUDICAZIONE CON CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA EXPOWORLD SRL. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.627,00 COMPRESA IVA. CIG. Z74116B595. |
| 143 | 2014 -- 05465/026 | INCREMENTO DEL PATRIMONIO DI MUSEOTORINO E DELL'ARCHIVIO STORICO. ACQUISTO COLLEZIONE LIBRI DI ARGOMENTO TORINESE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 45.000,00. CUP C19D14002280004 CIG 6005892ADB |
| 149 | 2014 -- 05635/026 | DONAZIONE ALL'ARCHIVIO STORICO DI 3 PUBBLICAZIONI DA PARTE DEL SIGNOR VINCENZO CAMPANA. ACCETTAZIONE. |
| 245 | 2014 -- 04710/027 | VIDEOSORVEGLIANZA - CANONE ANNUO COLLEGAMENTO LAN TO LAN DAL 1/01/2015 AL 31/03/2015 DI EURO 1.043,10= (IVA INCLUSA). AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` IREN ENERGIA S.P.A. - N. CIG 5680454AEC. |
| 261 | 2014 -- 05146/027 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO AL CSI PIEMONTE. PER L`ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00=(IVA ESENTE) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE. G.C. N. MECC. 2014 1308/27) |
| 263 | 2014 -- 05271/027 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA OFFSET TECNOLOGY S.A.S. PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE MACCHINE DEL CIVICO CENTRO STAMPA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 655,75 = (IVA 22% INCLUSA) CIG 598288835D . |
| 264 | 2014 -- 05272/027 | RETE DI TELECOMUNICAZIONI DELLA CITTA` - CONVENZIONI CONSIP/CT5 E SCR - APPROVAZIONE PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER IL 2015 DI EURO 1.052.589,31=(IVA INCLUSA) - NN. CIG 5030968620 E 5030921F54. |
| 6 | 2014 -- 05065/028 | SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E TRASMISSIONI - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.000,00). |
| 7 | 2014 -- 05066/028 | SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. FONDO A RENDICONTO PER SPESE URGENTI IN EMERGENZA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.000,00) |
| 8 | 2014 -- 05295/028 | ACQUISTO TRAMITE CONSIP DI BUONI PASTO PER PERSONALE VOLONTARIO PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.994,00). CIG Z631199D19. |
| 193 | 2014 -- 05088/030 | RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SISTEMAZIONE MANUFATTI ESTERNI (CUP C18I13000470004). PRESA D'ATTO EFFICACIA AGG. E AUTORIZZ. STIPULA CONTRATTO DELL' INCARICO PER SERV. TECN. PROF. DI COORD. IN FASE DI ESEC. AD ARCH. CESARE ROLUTI - IMPORTO ¬. 4.818,71 INARCASSA E IVA COMPRESA (CIG Z01106D009) FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE. |
| 206 | 2014 -- 05231/030 | PISU BARRIERA DI MILANO - RISTR. EX INCET V. BANFO - LOTTO 2 - CENTRO POLIFUNZ. SERVIZI INTEGRATI E SISTEMAZ. ESTERNE - C.O. 3881 CUP C13G10000110006 - AFFID. INCARICO REDAZIONE PROG. MESSA IN SICUREZZA - SOC. GOLDER ASSOCIATES S.R.L. (CIG Z291188D90) IMPORTO E. 9.642,88 IVA E ONERI COMPR.IMP.SPESA |
| 222 | 2014 -- 05567/030 | EX CAVALLERIZZA REALE V. VERDI 9 _ INCENDIO MANICHE EX SCUDERIE - LAVORI SOMMA URGENZA (D.P.R. 207/2010 ART.176 C.1) FORM.AFF.GTT SPA-MODIFICA IMPUT. DELLA SPESA E MODALITA_ FINANZ. - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIB.201405156/30-FINAN. CON OO.UU. PER EURO 170.000,00 (CUP: C16G14000240004- CIG 5923828183) |
| 225 | 2014 -- 05651/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO (C.O. 4116 - CUP C14H14000030004). IMPORTO PROGETTO EURO 250.000,00 IVA COMPRESA IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO _ IN ESEC. DELIBERAZIONE G. C. N. MECC. 201405153/30. |
| 226 | 2014 -- 05652/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI DELLA POLIZIA MUNICIPALE (C.O. 4117 - CUP C14H14000040004). IMPORTO PROGETTO EURO 230.000,00 I.V.A. 22% COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAM PER EURO 180.000,00 CON ONERI DI URBANIZZ. E PER EURO 50.000,00 CON ECONOMIE DI MUTUO - IN ESEC. DELIB. G.C 201405150/30. |
| 227 | 2014 -- 05681/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2013 LOTTO III PALAZZO CIVICO (CUP C15I12000170004). DITTA EDILTORTORA SNC - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 231 | 2014 -- 05821/030 | DETERMINAZIONE: MANUT. ORDINARIA EDIFICI MUN. ANNO 2013 -LOTTO II - CIRC. 2-3-4-5-10 - ULT.OPERE AI SENSI ART.57 C.5 LETT.A-A2)D.LGS.163/06- EURO 31.110,00 IVA COMPRESA PROR. TERMINI -IMPEGNO SPESA- AFFID. EDILTRE SRL. CUP C15I12000220004 CIG 4834130246 |
| 232 | 2014 -- 05832/030 | DETERMINAZIONE: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2013 -LOTTO VI CIRC. 1-6-7-8-9 - ULTERIORI OPERE AI SENSI ART.57 C.5 LETT.A-A2) D.LGS.163/06-AFF. DITTA RP IMPIANTI. PROR. TERMINI. IMPEGNO SPESA EURO. 29.402,00 IVA COMPRESA |
| 111 | 2014 -- 04018/031 | INTERV. EFFIC. ENERG. COMPLESSO SCOLASTICO VIA PASSONI 9/13 C.O. 3846 CUP C16E11000100004. ADEGUAMENTO IVA AI SENSI D.L. N. 76/2013 DAL 21% AL 22% SU INC.DIRETTORE OP.LAVORAZ.SPECIAL.STRUTT.SUPPORTO D.L. ING.BARTOLOZZI PER COMPLESSIVI EURO 82,15. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO E CONTRIBUTO REGIONALE. |
| 148 | 2014 -- 05245/031 | COMPL. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO- V. CERVINO-LOTTO 2. NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA (C.O.3916- CUP C19H11000080004 - CIG 3525722DD2) APPROV. VARIANTE ART. 132 C. 1 LETT. C) D.LGS. 163/06. AFFI. IMP. EURO 98.870,45, IVA COMPR. FINANZ. CON RIBASSO MUTUO ORIG. E CONTRIB. P.O.R. F.E.S.R. E REGIONALE |
| 171 | 2014 -- 05688/031 | ACQUISTO VOUCHER PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA AUTORIZZATO ALL`USO DELL`AUTO PROPRIA PER SERVIZIO. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.125,00 (IVA COMPRESA) _ CIG 60106533C4 |
| 674 | 2014 -- 05629/033 | AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 57 COMMA 2 C) DEL D.L.VO N. 163/2006 E S.M.I. PER COPERTURA TURNI SERVIZIO FESTIVO - BIL. 2014 - LOTTI CIRCOSCRIZIONALI NN. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - IMPEGNO DI SPESA TOTALE PER EURO 30.000,00 IVA 22% COMP. - FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 685 | 2014 -- 05712/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO- BILANCIO 2011 _ LOTTO 9 - APPROVAZIONE PROROGA GG. 30 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA NEW GROUP INFRASTRUTTURE SRL |
| 690 | 2014 -- 05811/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2014 LOTTO N. 1 - APPROVAZIONE ULTERIORE SPESA AI SENSI ART. 57 COMMA 2 C) DEL D.L.VO 163/2006 E S.M.I PER L'IMPORTO DI EURO 55.869,00 - IVA 22% COMPRESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA |
| 698 | 2014 -- 05979/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO - BIL. 2014 - LOTTO/CIRC. N. 8 - APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO ULTERIORI OPERE AI SENSI ART. 57 COMMA 2 C) DEL D.L.VO N. 163/2006 E S.M.I. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 32.391,00 IVA 22% COMPRESA -DITTA AGGIUDICATARIA M.B. S.R.L. |
| 681 | 2014 -- 05750/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRA C.SO VITTORIO EMANUELE II E VIA GRASSI. IMPORTO EURO 4.700.000,00 (IVA COMPRESA).IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00528/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. |
| 684 | 2014 -- 05751/034 | PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO CORSO REGINA MARGHERITA / PIAZZA BALDISSERA. IMPORTO EURO 7.800.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00870/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C11B13000490001). |
| 683 | 2014 -- 05752/034 | SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA NUOVO PONTE SULLA DORA. IMPORTO EURO 4.000.000,00 (IVA COMPRESA).IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00537/34. AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. |
| 682 | 2014 -- 05753/034 | PASSANTE FERROVIARIO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE VIALE DELLA SPINA TRATTO VIA GRASSI / CORSO REGINA MARGHERITA. IMPORTO EURO 8.500.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESEC. DELIB. MECC. 2014-00534/34. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERIALE. (CUP C14E13000050001) |
| 122 | 2014 -- 05067/045 | ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE, DELLA GUERRA E DELLA LIBERTA'. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 04861/045 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 28 OTTOBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00. |
| 124 | 2014 -- 05070/045 | ISTITUTO PER LA MEMORIA E LA CULTURA DEL LAVORO, DELL'IMPRESA E DEI DIRITTI SOCIALI. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 28 OTTOBRE 2014 N. MECC. 2014 04856/45. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. |
| 123 | 2014 -- 05071/045 | FEDERAZIONE SERVIZI PUBBLICI CULTURA TURISMO SPORT E TEMPO LIBERO - FEDERCULTURE. CORRESPONSIONE DELLA QUOTA DI ASSOCIATIVA ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 28 OTTOBRE 2014 N. MECC. 2014 04867/045. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.317,00. |
| 130 | 2014 -- 05260/045 | IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE RISORSE FINANZIARIE E RAPPORTI CON ISTITUZIONI CULTURALI ANNO 2015. APPROVAZIONE PER EURO 1.087,00. |
| 131 | 2014 -- 05305/045 | DIREZIONE CULTURA EDUCAZIONE E GIOVENTU`. IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2015. APPROVAZIONE EURO 224,00. |
| 137 | 2014 -- 05376/045 | DIREZIONE CENTRALE CULTURA E EDUCAZIONE. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA, PARI AD EURO 594,00= |
| 133 | 2014 -- 05414/045 | FONDAZIONE TEATRO STABILE DI TORINO. PARTECIPAZIONE AI COSTI SOSTENUTI DALLA FONDAZIONE PER ATTIVITA` ISTITUZIONALI. EURO 886.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 28 OTTOBRE 2014 N. MECC. 2014 04897/045 |
| 145 | 2014 -- 05526/045 | CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE. CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO TORINO PER L'ANNO FORMATIVO 2013/2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014 05100/45 DELL'11 NOVEMBRE 2014. IMPEGNO EURO 50.000,00. |
| 199 | 2014 -- 05277/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER PARTECIPAZIONE A MOSTRE E MANIFESTAZIONI FLOREALI ANNO 2014 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 |
| 210 | 2014 -- 05493/046 | ULTERIORE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE GESTIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2014 - IMPORTO EURO 10.235,46 |
| 179 | 2014 -- 05875/047 | ACQUISTO ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO ANNO 2014 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE. IMPORTO EURO 337,00 IVA COMPRESA |
| 180 | 2014 -- 05877/047 | ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO E DI CARNET DI BIGLIETTI GTT - AFFIDAMENTO A G.T.T. S.P.A. - (CIG Z1211CA26D ) IMPEGNO DI SPESA DI EURO 155,50. |
| 55 | 2014 -- 04449/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE "R. BUSSI". IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 (EURO 1.500,00). |
| 57 | 2014 -- 04545/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.950,00). |
| 59 | 2014 -- 04800/048 | PROCEDURA RISTRETTA. FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI PER LA VESTIZIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA ANNO 2014 E 2015 (EUR 197.480,80) CIG. 1224065264 |
| 63 | 2014 -- 04963/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO PER LE SANZIONI PECUNIARIE GESTITO DALL'ANCITEL. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.831,20). (CIG 5982120995) |
| 64 | 2014 -- 04965/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO RIMOZIONE, SPOSTAMENTO E CUSTODIA DI VEICOLI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 90.000,00). |
| 65 | 2014 -- 04972/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 (EURO 140.000,00) |
| 66 | 2014 -- 04985/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INTERVENTI URGENTI DI CURE VETERINARIE PER I CANI DELL'UNITA' CINOFILA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00). (CIG 59831034C9). |
| 67 | 2014 -- 05000/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMBORSI SPESE PER IL PERSONALE DELL`UNITA` CINOFILE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 17.362,80). |
| 61 | 2014 -- 05037/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER ATTREZZATURE TECNICHE IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA ESERCIZIO OPZIONE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.300,00). (CIG 5781439264) |
| 69 | 2014 -- 05039/048 | AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER ATTREZZATURE TECNICHE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE ESTENSIONE DELL_EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.520,00). CIG 52966440E7 |
| 70 | 2014 -- 05136/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONSULTAZIONE BANCA DATI, PER L' ANNO 2015, DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C.. IMPEGNO DI SPESA (EURO 111.195,20). |
| 73 | 2014 -- 05264/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI UN CORSO DI FORMAZIONE PIATTAFORMA MEPA PER PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 340,00) CIG. 5996848385 |
| 75 | 2014 -- 05537/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VERBALI E ARCHIVIAZIONE. ESERCIZIO OPZIONE. LOTTO 2 IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 183.000,00). (CIG 1640858ED7) |
| 76 | 2014 -- 05538/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SERVIZIO DI GESTIONE ARCHIVIO DELLA DOCUMENTAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (17.254,46) CIG. Z98117B853. |
| 77 | 2014 -- 05555/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTA PER UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI E SICUREZZA PASSIVA PER I LOCALI SITI IN PIAZZA PALAZZO DI CITTA` IMPEGNO DI SPESA (3.025,60) CIG 6009266B2B |
| 78 | 2014 -- 05644/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE CONNESSA AL SERVIZIO DI NOTIFICAZONE DI CUI ALLA PROCEDURA RISTRETTA N. 152/2006. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.930,00) CIG. 5959398ACB |
| 185 | 2014 -- 05762/049 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. EURO 4.000,00. |
| 184 | 2014 -- 05763/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.000,00 CIG. 5404174177 |
| 33 | 2014 -- 05636/050 | CENTRO INFORMAGIOVANI. GESTIONE SPAZI INFORMATIVI. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA O.R.SO. CAPOFILA ATI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.880,00= CIG. 5998945604. |
| 211 | 2014 -- 05253/055 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI BILANCIO 2011. PROCEDURA APERTA N. 17/2012. AFFIDATARIA IMPRESA MAGNETTI S.R.L. - PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. CUP C16J0000500004 - CIG 343692503C - COD. OPERA 3844. |
| 217 | 2014 -- 05315/055 | PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57 COMMA 2 LETTERA B SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA RELATIVO AL SOFTWARE "SILVERDAT II" PER LA PREVENTIVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI DEGLI AUTOMEZZI PER L'ANNO 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.362,79 IVA COMPRESA - C.I.G. 5997220680- DITTA DAT ITALIA S.R |
| 223 | 2014 -- 05585/055 | PROCEDURA APERTA N. 122/2012: FORNITURA DI METANO PER AUTOTRAZIONE AI VEICOLI MUNICIPALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2014 - EURO 34.800,00 - C.I.G. 443174145D. |
| 198 | 2014 -- 05129/059 | SPESE MINUTE ED URGENTI DELLA DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE -. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 457,00. |
| 224 | 2014 -- 05586/059 | M.O. LAVORI EDILI ED IMPIANTI IDRICI PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA BRUNO CACCIA ED EX COMPLESSO CARCERARIO LE NUOVE DI TO(C.U.P. C19J13000490004-CIG 5483817CEF) ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 90.742,01 IVA 22% COMP. PER ANNO 2014. |
| 166 | 2014 -- 05426/060 | CHIESA DI SANTA CROCE, MANUT. STRAORDINARIA E RESTAURO APPARATI DECORATIVI, LOTTO 1 (C.O. 3566 - CUP C16I12000020007-CIG 49989743D8). AFFIDATARIO: SOCIETÀ COOPERATIVA ARCHEOLOGIA. DIFFERIM. TERMINE DI ULT.LAVORI |
| 184 | 2014 -- 05964/060 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI D'INTERESSE CULTURALE ANNO 2014. APPROVAZIONE ULTERIORI OPERE AI SENSI ART.57 COMMA 5 LETTERA A-A.2) D.LGS 163/06. AFF LOTTO 1 PROGE S.R.L. EURO 31.842,32 IVA COMPR. E LOTTO 2 LAVORINCORSO S.R.L. EURO 34.599,31 IVA COMPR. IMP. SPESA EURO 66.441,63. DIFF. TERMINE |
| 168 | 2014 -- 05429/062 | LAVORI M.O. IMP. SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI PER IL 2013 - LOTTO 2. ULT. OPERE AI SENSI ART. 57 COMMA 5 LETT.A-A2) D.LGS 163/2006 E SMI. APPR. PROGETTO E AFFIDAMENTO LAVORI. EURO 57.831,05 IVA COMP.- CUP C15G12002840004 - CIG 4725205285 |
| 167 | 2014 -- 05430/062 | LAVORI DI M.O. IMP. SPORTIVI CENTR. E NATATORI PER IL 2013 - LOTTO 1. ULTERIORI OPERE IMPIANTI NATATORI AI SENSI ART.57 COMMA 5 LETT.A)-A2) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. APPR. PROGETTO E AFFIDAM. LAVORI EURO 65.000,00 AL NETTO DEL RIB. DI GARA IVA COMPR. CUP: C15G12002830004 - CIG: 47251916F6. |
| 165 | 2014 -- 05423/063 | ACQUISTO N° 1 ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE ANNO 2014 (CIG Z030DBD0DA) - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 |
| 437 | 2014 -- 05286/064 | CANONE TELEVISIVO RAI PER L'ANNO 2015 APPARATI TELEVISIVI NELLA SEDE DI PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1. IMPEGNO DI SPESA EURO 550,00 IVA INCLUSA |
| 438 | 2014 -- 05292/064 | SOCIETA` METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. - CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLE - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2015 - IMPORTO EURO 250.500,00 IVA INCLUSA. |
| 440 | 2014 -- 05393/064 | FONDAZIONE TORINO SMART CITY PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - CONTRIBUTO FORFETTARIO DELLA CITTA' DI TORINO PER SPESE DI VERIFICA DEI REQUISITI ENERGETICO-AMBIENTALI 2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 04 NOVEMBRE 2014 (MECC. 2014/05107/064) - IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00. |
| 458 | 2014 -- 05616/064 | PERMESSO ZTL ANNO 2015 _ PRIMO IMPEGNO DI EURO 5.416,00 A FAVORE DI GTT S.P.A.. CIG 05538603BA |
| 459 | 2014 -- 05619/064 | GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2015 _ PRIMO IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2015 DI EURO 416.000,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA |
| 460 | 2014 -- 05621/064 | ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2015 DI EURO 46.833,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA. |
| 136 | 2014 -- 05346/065 | SERVIZIO ARTI CONTEMPORANEE. IMPEGNO FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2014. APPROVAZIONE EURO 408,00 |
| 146 | 2014 -- 05569/065 | FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI TELI SPECIALI NEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DI «A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI» EDIZIONE 2014 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER S.R.L. PER EURO 3.965,00 IVA COMPRESA- CIG Z3B11BEC53. |
| 147 | 2014 -- 05571/065 | FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI STENDARDI NEL CENTRO CITTADINO IN OCCASIONE DI «A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI» EDIZIONE 2014 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER S.R.L. PER EURO 2.415,60. IVA COMPRESA- CIG ZAE11BECED |
| 577 | 2014 -- 05435/068 | AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN OCCASIONE DEL MEETING DI PROGETTO DEL 18 NOVEMBRE 2014. APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA. IMPEGNO DI EURO 2.135,00 IVA 22% INCLUSA . CIG Z251165CA3 - CUP C19E13000200001 |
| 96 | 2014 -- 04892/069 | ACQUISTO DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO PER CONTEMPORARYART SPECIALE AUTUNNO 2014 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA G.C.MECC. 2014 -04163/065. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI EURO 1.439,60 IVA INCLUSA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI GIA' INTROITATE. CIG Z481150906. |
| 121 | 2014 -- 05340/069 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI, EVENTI E PUNTI INFORMATIVI E DI PROMOZIONE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 1000,00 |
| 124 | 2014 -- 05462/069 | SERVIZIO DI ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI RELATIVI ALLA PROMOZIONE DEL PROGETTO OBJECTO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 2.999,37 IVA 22% COMPRESA. CIG ZDE11A93FE |
| 241 | 2014 -- 04723/072 | AFFIDAMENTO DI SERVIZIO IN ECONOMIA PER L`UTILIZZO SALA CONGRESSI PER IL PROGETTO EUROPEO PUMAS. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.100,00 FINANZIATI AL 76% DALLA COMUNITA' EUROPEA E AL 24% DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA. CIG N. ZB8111760A. |
| 45 | 2014 -- 05220/084 | C.1 - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER ASSENZE DAL SERVIZIO DEGLI AMMINISTRATORI CIRCOSCRIZIONALI EX D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 1.500,00. |
| 48 | 2014 -- 05803/084 | C 1 - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER IL CENTRO D'INCONTRO DI VIA VANCHIGLIA 3/BIS. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 200,00. |
| 49 | 2014 -- 05804/084 | C.1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO ESERCIZIO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 351,00. |
| 107 | 2014 -- 05411/085 | SPORTELLI DI CONSULENZA E ASCOLTO SCUOLE SECONDARIE - FORMAZIONE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 04404/85. ANNO SCOLASTICO 2014/15. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 13.770,00= FINANZIATO EX LEGE 285/97. C.I.G. 53672277D4. |
| 113 | 2014 -- 05859/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 2 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. ESERCIZIO 2014. EURO 490,74=. |
| 60 | 2014 -- 04956/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE EUFEMIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO « RACCOLTA INVENDUTO MERCATO CORSO BRUNELLESCHI». IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 03221/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 61 | 2014 -- 05027/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALLA CONFERENZA DI SAN VINCENZO DELLA PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «AIUTO AI BISOGNOSI ANNO 2014». IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 03945/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 62 | 2014 -- 05028/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE NON PIU` DA SOLI EDERA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «CORSO DI PC PER ANZIANI PRESSO LO SPAZIO DELLE MERAVIGLIE DI VIA OSASCO 80». IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02660/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00. |
| 63 | 2014 -- 05223/086 | C.3- CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA GESU' ADOLESCENTE PER IL PROGETTO "FACCIAMO NOSTRE LE DIFFICOLTA` DEI MENO FORTUNATI» ANNO 2014. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 03947/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.449,00 |
| 64 | 2014 -- 05224/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LUNA A.S.D. PER IL PROGETTO «IPPOTERAPIA 2014» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-03808/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.400,00. |
| 65 | 2014 -- 05226/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INSIEME. PER IL PROGETTO ACCOGLIENZA E SOCIALIZZAZIONE ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-04740/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.150,00. |
| 66 | 2014 -- 05379/086 | C.3 - SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GIUGNO 2013-MAGGIO 2016. REVOCA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2013 02513/086. CODICE CIG Z20098EAFA |
| 70 | 2014 -- 05392/086 | C.3 - ACQUISTO PARK CARD ANNO 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 190,00= IVA COMPRESA. |
| 71 | 2014 -- 05394/086 | C. 3 - ABBONAMENTI TRANVIARI E CARNET BIGLIETTI - ANNO 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 866,50= IVA 10 % COMPRESA. |
| 72 | 2014 -- 05495/086 | C3 FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO CIVICO DI CORSO PESCHIERA 193 E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA - EURO 600,00 - ESERCIZIO ANNO 2014. |
| 75 | 2014 -- 05672/086 | C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18 OTTOBRE 2004 E S.M.I.. |
| 335 | 2014 -- 05235/087 | ASSEGNAZIONE FONDI ECONOMALI AI CENTRI D'INCONTRO DELLA IV CIRCOSCRIZIONE PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DELLA SPESA. EURO 1.500,00. |
| 337 | 2014 -- 05241/087 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IIMPEGNO NEI LIMITI DEL QUINTO D'OBBLIGO. EURO 10.000,00. CIG. 5208618F88 |
| 52 | 2014 -- 04653/088 | C. 5 - ART. 42 COMMA 2 - PROGETTO "I POMERIGGI DEL BENESSERE: PARLIAMO DI PREVENZIONE CON IL SORRISO SULLE LABBRA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL 07/04/2014 N. MECC. 2014 01529/088 |
| 55 | 2014 -- 04724/088 | C. 5 - REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA DI MUSICA CLASSICA "INCONTRI CON LA MUSICA CONCERTI D'AUTUNNO 2014". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 3.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 03289/088 |
| 58 | 2014 -- 04769/088 | C.5 - PROGETTO "SENIORES ON LINE 2014 - CORSI DI INFORMATICA ". DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE COLLEGAMENTI PER EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 03290/088 |
| 65 | 2014 -- 05024/088 | C.5 - ART. 42 COMMA 2. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO NON PIU' DA SOLI EDERA PER PROGETTO "AIUTO INTERGENERAZIONALE" PER COMPLESSIVI EURO 4.000,00= IN ESEC. DELIB. DEL 13/10/2014 N. MECC. 2014/04302/088. |
| 66 | 2014 -- 05101/088 | C5-REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA"STRAFRASSATI-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASD REAL FRASSATI PER EURO 500,0=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.201401910/88 |
| 67 | 2014 -- 05106/088 | C. 5 - MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "LUCENTO IN FESTA 2014" DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 1.500,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 04678/088. |
| 70 | 2014 -- 05381/088 | SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA CARDINAL MASSAIA 75/M E VIA VALDELLATORRE 138/A PER L'ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.786,20= |
| 78 | 2014 -- 06086/088 | C. 5 - CENTRI D'INCONTRO. FONDO A RENDICONTAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00= PER IL CENTRO D'INCONTRO CAMPIGLIA. |
| 79 | 2014 -- 06087/088 | C. 5 - CENTRO D'INCONTRO DI VIA SOSPELLO 46. FONDO A RENDICONTAZIONE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 200,00= |
| 87 | 2014 -- 05167/089 | CIRCOSCRIZIONE 6 - SERVIZI SOCIALI. - SPAZIO ANZIANI VIA ANGLESIO 25/E - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.500,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 03203/89 DEL 24/7/2014. |
| 103 | 2014 -- 05310/089 | BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSI BUONI DOCCIA AL CONSORZIO KAIROS. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 4.000,00= |
| 104 | 2014 -- 05368/089 | FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE DI VIA LEONCAVALLO 17. ESERCIZIO 2015. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 1.200,00=. |
| 58 | 2014 -- 04993/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL`ORATORIO SAN FRANCESCO DI SALES PER IL PROGETTO «DOPO IL BING BANG...SIAMO NOI». IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N..MECC.2014-04519/090 DEL 20 OTTOBRE 2014. |
| 59 | 2014 -- 04995/090 | C.7 - INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SCOOTER SICURO. "PROGETTO DI AVVICINAMENTO ALLA SICUREZZA...". IMPEGNO DI SPESA EURO 1.600,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-04520/090 DEL 20 OTTOBRE 2014. |
| 60 | 2014 -- 04996/090 | C.7 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 8.100,00 PER IL PROGETTO "COGLI L'ESTATE 7" 2014 A FAVORE DI ENTI VARI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-04549/090 DEL 20 OTTOBRE 2014. |
| 71 | 2014 -- 05322/090 | C. 7 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI DOMICILIARITA' LEGGERA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-04583/090 DEL 3.11.2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00. |
| 74 | 2014 -- 05443/090 | C7 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 E PICCOLA MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2014 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00. |
| 75 | 2014 -- 05447/090 | C.7 - ASSOCIAZIONE "VOLONTARI ALPINI" RIMBORSO BUONI DOCCIA RELATIVAMENTE AL PERIODO 1/7/2014 - 31/12/2014. EURO 2.289,00. |
| 80 | 2014 -- 05508/090 | C 7 - DIRITTI S.I.A.E. INERENTI MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE DELLA CIRCOSCRIZIONE 7. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. EURO 350,00. |
| 50 | 2014 -- 05193/091 | C.8. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DI ANIMAZIONE INTERCULTURALE ASAI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ANDIAMO AL VALE - ESTATE 2014". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00, DI CUI EURO 4.000,00 CON FONDI L. 285/97 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 03157/91 DEL 16/07/2014 I.E. |
| 44 | 2014 -- 05029/092 | C.9 - PROGETTI SCOLASTICI PER IL SOSTEGNO, IL SUPPORTO E IL BENESSERE DEGLI ALUNNI E DELE FAMIGLIE. CONTRIBUTO DI EURO 4.969,00 ALLE SCUOLE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 04423/092 DEL 20 OTTOBRE 2014. |
| 47 | 2014 -- 05201/092 | C 9 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI. RIMBORSO BUONI DOCCIA AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESA COSTITUITO DA "LANCILLOTTO S.C.S." (COOPERATIVA MANDATARIA) E DA "SOLIDARIETÀ S.C.S.". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 1.000,00 |
| 50 | 2014 -- 05348/092 | C.9 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. ACCORDO QUADRO PER IL BIENNIO 2013-2014 ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 1.400,00 ED ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 4.327,00 . IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 5.727,00 IVA COMPRESA. CIG. N. 4691837260. |
| 49 | 2014 -- 05350/092 | C. 9 - PROCEDURA N. 88/2013. SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2014-2015-2016- LOTTO H. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 1.715,99 E ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 7.284,01- IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 9.000, 00 (IVA COMPRESA) CIG 5248960ACF. |
| 51 | 2014 -- 05591/092 | C 9 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 28.590,00 PER L'ANNO 2014. |
| 57 | 2014 -- 05138/093 | C. 10 - LEGGE 285/97. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TERRAMIA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.706,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2014 4694/093. |
| 58 | 2014 -- 05217/093 | C. 10 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. VARIANTE EX ART. 311 DPR 207/2010. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.359,00 (IVA 22% COMPRESA). CIG 4687120DC5. |
| 164 | 2014 -- 05375/106 | ORDINARIA MANUTENZIONE MERCATI COPERTI - ANNO 2014 APPROVAZIONE PROGETTO IMPORTO EURO 103.626,00 IVA 22% COMPRESA. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. IMPEGNO SPESA . FINANZIAMENTO CON MEZZI DI BILANCIO |
| 257 | 2014 -- 05386/112 | COSTITUZIONE FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER LE GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE IN BASE ALLA NUOVA CONVENZIONE TRA PROVINCIA E COMUNE DI TORINO APPROVATA CON DELIBERAZIONE C.C. N. MECC. 201303425/112 - ANNO 2014 - APPROVAZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 |
| 221 | 2014 -- 05693/117 | AVVISO PUBBLICO PER L`ASSEGNAZIONE DELL`EDIFICIO RURALE «CASCINA PARCO PIEMONTE» E TERRENI CIRCOSTANTI IN LOCALITA` PARCO PIEMONTE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2014 03405/117 AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE 214 - APPROVAZIONE |
| 262 | 2014 -- 05532/126 | AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ISCRIZIONE PER DUE DIPENDENTI DELL`AREA AMBIENTE SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI ALLA 1° EDIZIONE DEL CORSO «AMIANTO ANTROPICO E NATURALE» ORGANIZZATO DALLA F.O.I.T.- IMPORTO EURO 360,00 FUORI CAMPO IVA - CIG Z251182A70 - APPROVAZIONE |
| 26 | 2014 -- 05467/129 | URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO. SPESE MINUTE URGENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2015 DI EURO 500,00. |
| 25 | 2014 -- 05476/129 | ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTÀ. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.356,80 IVA COMPRESA. |
| 22 | 2014 -- 05523/129 | ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L`ANNO 2015. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.198,00 IVA COMPRESA. |
| 42 | 2014 -- 05397/130 | PROGETTO A.S.I.IR. FINANZIATO DAL DIPARTIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ - GARA M.E.P.A _ SERVIZIO DI CATERING. AGGIUDICAZIONE E IMP. SPESA. C.I.G. Z311143ACF EURO 3.367,20 IVA 22% INCLUSA. |
| 445 | 2014 -- 05232/131 | SPESE MIMUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2014 DI EURO 600,00. |