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Determinazioni Dirigenziali

Dal 01 novembre 2014 al 15 novembre 2014

Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali

Numero Cronologico Numero Meccanografico Oggetto
172014 -- 04714/001FONDO A RENDICONTO PER SPESE VARIE DEL GABINETTO DEL SINDACO. EURO 1.718,00
192014 -- 04919/001PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO SALA PALAZZO MADAMA IN OCCASIONE CONFERENZA DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ARCHIVI DEI PAESI DELL`UNIONE EUROPEA 3 E 4 NOVEMBRE 2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 1.586,00 IVA INCLUSA. CIG Z2A1158D25.
1592014 -- 04733/002AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER IL BIENNIO 2015-2016 MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. (CIG Z7F0E892E1). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.500,00 IVA INCLUSA.
1712014 -- 05009/002FORNITURA A SCALARE DI PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E DI CARATTERE ORGANIZZATIVO GESTIONALE PER IL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE. ANNO 2014. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 500,00. CIG. Z0B1155F88.
14332014 -- 04313/004UTILIZZO DI CONVENZIONE CONSIP ATTIVA PER ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI SELEZIONE DEL PERSONALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.107,76. CIG CONSIP 5462228523.
15742014 -- 04840/004SELEZIONE PUBBLICA PER N. 3 PRATICANTI AVVOCATO PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI PER 18 MESI ( RIF. B 04/13 E B 02/14). NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 9.000,00.
15752014 -- 04841/004PROGETTO TIROCINI " GIOVANI O-PEER ATTIVI". NUOVO IMPEGNO DI SPESA EURO 7.200,00- FONDI GIA' ACCERTATI E INTROITATI.
15762014 -- 04842/004TIROCINIO FORMATIVO DI 6 MESI CON BORSA LAVORO PER N. 1 LAUREATO PRESSO IL POLITECNICO DI TORINO ( RIF. B 11/14). NUOVO IMPEGNO SPESA PER L` ANNO 2015 EURO 2.400,00.
15882014 -- 04864/004TIROCINI FORMATIVI DI 6 MESI CON BORSA LAVORO PRESSO IL SERVIZIO QUALITA' DEL COMUNE DI TORINO INDIZIONE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA (B14/14) - IMPEGNO DI SPESA EURO 2.250,00.
16522014 -- 05165/004D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA PER L` ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 31.10.14 (MECC. 201405118/04) EURO 10.400,00.
16572014 -- 05192/004RETTIFICA ERRORE MATERIALE DETERMINAZIONE MECC.N.201403737/04 - ECONOMIA DI SPESA EURO 302,24
16682014 -- 05244/004D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ` DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA PER L` ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 04.11.14 (MECC. 201405200/04) EURO 17.300,00.
16852014 -- 05320/004PATROCINIO LEGALE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 20.000.
02014 -- 04251/005SERVIZIO PONTI, VIE D_ACQUA E INFRASTRUTTURE PROCEDURA APERTA N. 3/2014 PER LAVORI DI _ MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2013_ (CODICE C.U.P. C17H12001500004 / C.I.G. 4580672A1B) PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
02014 -- 04361/005DIREZIONE VERDE PUBBLICO ED EDIFICI MUNICIPALI - P.A. N. 9/2014 M. O. PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA BRUNO CACCIA ED EX COMPLESSO CARCERARIO LE NUOVE. ANNI 2013-2014 (CODICE CUP C19J13000490004/ CODICE CIG 5483817CEF) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
02014 -- 04465/005PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. DELLA PROCEDURA APERTA N. 5/2014 _ INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_. BILANCIO 2013. LOTTO A(CUP C17H12001660004 - CIG 5436067067)-LOTTO B(CUP C17H12001670004-CIG 54360767D2)
02014 -- 04565/00505-202- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 3/2014 - FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER TRATTAMENTO ACQUE PISCINE COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO EURO 23.000,00 IVA 22% COMPRESA. CIG 5583932674.
02014 -- 04624/00505/302- SERVIZIO RISTORAZIONE RESIDENZA CIMAROSA (P.A. 108/2013 LOTTO 2) PERIODO MAGGIO 2014-DICEMBRE 2016.PRESA D`ATTO RIDUZIONE CONTRATTO DITTA LADISA SPA AI SENSI DELL`ART. 8 COMMA 8 LETT.A) D.L. 66/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE 89/2014 - CIG 5064114F0F.
02014 -- 04632/005SERVIZIO ECONOMATO - PROCEDURA APERTA N. 128/2013 - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI 1,2,3,6,7,8.
02014 -- 04657/00505/303 ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART.57 COMMA 5 LETTERA A) DEL D.LGS.163/2006 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA DI FOTOCOPIATORI. PERIODO 01/03/2014-31/12/2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 8.468,53 IVA COMPRESA. C.I.G. 5583555F55.
02014 -- 04752/005VICE DIREZIONE GENERALE - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE PER GLI ANNI 2014/2015/2016 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE LOTTI C, F.
02014 -- 04759/005DETERMINAZIONE: 005/702 - FORNITURA DI CARTA TERMICA PER SISTEMA ELIMINACODE. AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 163/2006 S.M.I. - C.I.G. 5957002190 - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA TEOM S.R.L. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.427,40 IVA 22% INCL.
02014 -- 04772/005IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSI DIVERSI ANNO 2014 - EURO 185,74= SOCIETA` EDIL PANGEA S.R.L.
02014 -- 04775/00505/302 AFFIDAMENTO ART. 57 C2 LETT. B) E C) D.LGS 163/2006 S.M.I. - SERVIZIO SOST. MENSA DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SIST. INFORM DI SUPPORTO. PERIODO 01.11.2014 - 30.10.2014 - SPESA EURO 1.070.000,00 IVA INCLUSA. CIG 5966403F7F .
02014 -- 04906/00505/102 ULTERIORE AFFIDAMENTO PER MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS. 81/08 DI IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DELLA CITTA' DI TORINO - SPESA EURO 20.000,00 (IVA 22% COMPRESA) _ CIG5968584753.
02014 -- 04957/005005/301G - SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO GLI STABILI DI VIA PIANEZZA DAL 151 AL 163 - PERIODO NOVEMBRE 2014-31/12/2015 - SPESA EURO 29.887,95= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 4.269,71= - C.I.G. N. 5980278984 - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008.
02014 -- 05075/00505/400 SGOMBERO COATTO EX ORDINANZA 112/2014. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.509,54 IVA 22% COMPRESA. CIG Z711133987
02014 -- 05093/005005/301/A. PROC. AP. 128/2013 - LOTTO VIII ULTERIORE AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO I LOCALI DELL`AREA SERVIZI EDUCATIVI. PERIODO 01.11.2014 -30.06.2017. SPESA COMPLESSIVA EURO 69.335,04= IMPEGNO LIMITATO EURO 4.333,44=. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008 CIG 5975646B11
02014 -- 05095/005005/301G - VARIANTE CONTRATTO INT. SERVIZIO PULIZIA «NUCLEO SEQUESTRI E RIMOZIONI» STR. DRUENTO, 355 - PERIODO 01.11.2014 /31.12.2015 - SPESA EURO 1.969,15= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO (01.11.2014/31.12.2014) EURO 281,31= IVA COMPRESA - C.I.G. N. 4298615151 - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008.
02014 -- 05096/00505/113 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL_ART. 125 COMMA 10 E 11 DEL D.LGS 163/2006 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINARI DI PULIZIA PER CENTRI SPORTIVI E PISCINE COMUNALI. BIENNIO 2014/2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.400,00 IVA 22% COMPRESA - CIG 5858832D1A.
02014 -- 05097/005005/301/A - PROCEDURA NEGOZIATA N. 027/2014 - SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.11.2014 - 30.06.2017. SPESA COMPLESSIVA EURO 316.538,66= IMPEGNO LIMITATO EURO 19.783,67= IVA AL 22% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA
02014 -- 05099/00505/302- SERVIZIO SOSTIT. DI MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SIST. INFORM. DI SUPPORTO. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO 6 LOTTO 1 - SPESA EURO 18.843.000,00 IVA COMPR.- IMPEGNO LIMITATO EURO 785.000,00 IVA COMPR. CIG CONSIP 469383425A - CIG DERIVATO 598319832F
02014 -- 05143/00505/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP «FOTOCOPIATRICI 23». NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 14 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE . SPESA EURO 63.258,95 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 3.162,95 PER IL PERIODO 01/01/2015-31/03/2015. CIG CONSIP: 5462214994-CIG DERIVATO: 5980051E2F.
02014 -- 05168/005SERVIZIO VERDE GESTIONE - PROCEDURA APERTA N. 2/2014 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI FONTANE ORNAMENTALI ED IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE.
02014 -- 05229/005005/702 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ART. 125 C. 10, 11 D.LGS 163/2006 S.M.I. FORNITURA 2 LOTTI «REGISTRI, VELINE E POUCHES TRASPARENTI PER LA PLASTIFICAZIONE DEI PERMESSI DI CIRCOLAZIONE». AGGIUD.NE LOTTO 2 C.I.G. 59525718FA IMP. SPESA EURO 7.076,00 IVA 22% INCL.
02014 -- 05236/00505/115 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 34/2013 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PRESSO STRUTTURE E UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTA_ DI TORINO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014. EURO 3.805,60 IVA COMPRESA. N. CIG 53611511C3
02014 -- 05503/00505/102 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS 163/2006 PER IL NOLEGGIO DI SERVIZI IGIENICI CHIMICI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI ROMENE DEL 16 NOVEMBRE 2014 IMPORTO EURO 366,00 IVA 22% COMPRESA CIG 600778877D.
982014 -- 03699/007FONDO PRO CUOIO. ESTINZIONE FONDO A FAVORE DELL' ITIS L. CASALE. RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. N. 2014 02251/007 E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.374,57= .
1042014 -- 03751/007LEGGE 104/1992. FINANZIAMENTO DELLA REGIONE PIEMONTE AI PROGETTI PRESENTATI DAL SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SCUOLE OBBLIGO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00
1142014 -- 04300/007BORSE DI STUDIO - BONIFETTI - PRIMO - CASALE - RUBATTO - TINTI. APERTURA CONCORSO PER L`ANNO SCOLASTICO 2013/14.
1202014 -- 04330/007SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE, COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO NIDI E SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI. INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. SPESA PRESUNTA DI 16.882.104,30= EURO IVA COMPRESA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 6.506.331,58=.
1312014 -- 04700/007FORNITURA ABBONAMENTI TRAMBUSTO PERIODO ANNO SCOLASTICO 2014-2015 - ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS. 163/2006 SPESA EURO 42.900,00 IVA COMPRESA CODICE CIG Z231119C51. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 35.440,00.
1322014 -- 04761/007ACQUISTO DI SERVIZI ALL`ESTERO LEGGE 285/97. FONDI 2009 GIA` INTROITATI. CONGRESSO INTERNAZIONALE CITTA` EDUCATIVE BARCELLONA 2014. PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00. CIG Z70113DFF0.
1332014 -- 04766/007RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO PRIVATO "LA BANDA MARMOCCHI». PRESA D`ATTO CESSIONE RAMO D'AZIENDA DALLA SOCIETA` PAIDION SRL ALLA SOCIETA' IO CAMMI SRL. (CIG 5284684332)
1342014 -- 04781/007TORINO CITTÀ UNIVERSITARIA E PIANO DI AZIONI SUL SUCCESSO FORMATIVO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI. DEVOLUZIONE DI FONDI. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.310,00
1372014 -- 04798/007PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06 IN ESEC. DELLE DELIBERAZIONI C.C. 2014 02904/007 E C.C. 2013 02012/007 . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.000,00.
1352014 -- 04802/007AFFIDAMENTO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI SETT. 2012 - AGOSTO 2015 AI SENSI ART. 57 C. 5 L. B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. CODICE CIG 4464412553 ULTER. IMPEGNO DI SPESA EURO 736.859,62.
1362014 -- 04807/007PROCEDURA NEGOZIATA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 48.000,00= IVA COMPRESA COD. CIG 5858772B97.
1382014 -- 04830/007PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2013- 31 AGOSTO 2016 .ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 397.000,00.
1392014 -- 04831/007SERVIZIO DI VIGILANZA E DI PICCOLA MANUTENZIONE PRESSO LA SEDE DI VIA BAZZI. AFFIDAMENTO E CONSEGNA ANTICIPATA ALLA COOPERATIVA P.G. FRASSATI. SPESA DI EURO 81.583,36= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO PER L'ANNO 2014 DI EURO 5.098,97= IVA COMPRESA. CIG 59614307A8.
1402014 -- 04870/007SERVIZIO DI ASSISTENZA IN SEZIONE, COLLABORAZIONE E PULIZIA PRESSO NIDI E SCUOLE D'INFANZIA PER L'A.S. 2014/2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L'ANNO 2014 DI EURO 981.453,11 IVA INCLUSA=.
1412014 -- 04914/007PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2013- 31 AGOSTO 2016 .ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.482.000,00.
1422014 -- 04951/007SVILUPPO APPLICATIVO DEL SISE PER AMPLIAMENTO SERVIZI ALLA CITTA`. AFFIDAMENTO A CSI E SUCCESSIVO IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00=
1432014 -- 04958/007ADEGUAMENTO DEGLI IMPEGNI GIÀ ASSUNTI ALL'ALIQUOTA IVA 22%. SPESA DI EURO 140,00
1462014 -- 05063/007SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL. XV EDIZIONE . AFFITTO SALE CINEMA MASSIMO . IMPEGNO DI SPESA EURO 7.198,00. COD. CIG Z1511452A3
1472014 -- 05064/007SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL. EDIZIONE 2014. AFFIDAMENTO ALL'AIACE TORINO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO "I DIRITTI DEI MINORI. XV EDIZIONE. SPESA EURO 14.640,00. CIG ZCE1140219
1482014 -- 05196/007XV EDIZIONE DI SOTTODICIOTTO FILM FESTIVAL. FORNITURA E INCISIONE TARGHE. CONSEGNA ANTICIPATA . IMPORTO DI EURO 367,22. COD. CIG ZB1111D14C
1502014 -- 05309/007SOTTODICIOTTO FILMFESTIVAL 2014. SERVIZIO DI STAMPA DEI SUPPORTI CARTACEI DA INSERIRE NEI TOTEM DI ARREDO URBANO DENOMINATI « MUPI». AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 2 LETTERA B DEL D.L.GS 163/2006 ALLA DITTA IGPDECAUX ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.196,00. CIG Z27112299A
3282014 -- 03009/008CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA - COLONIA CITTA' DI TORINO IN LOANO - CANONE 2014 - IMPEGNO SPESA (EURO 465,30.)
5412014 -- 04741/008GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E GLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00 A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A PER IL TELERISCALDAMENTO PER L'ANNO 2014
5422014 -- 04743/008GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL COMPLESSO EX CARCERI LE NUOVE CORSO VITTORIO EMANUELE II, 127 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A PER IL TELERISCALDAMENTO PER L'ANNO 2014 EURO 60.000,00- CIG Z170ADC916
5492014 -- 04866/008FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. - PIEMONTE S.P.A."ENERGIA ELETTRICA 5 (GARA 14-2013)" CIG 54453404B8 - DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014-A.E.G. SOCIETA' COOPERATIVA.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 2.092.031,00 IVA INCLUSA.
5672014 -- 05004/008INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER CONSUMO DI ACQUA POTABILE DURANTE L'ANNO 2014 A FAVORE DELLA SOCIETA' ACQUE POTABILI S.P.A.. IMPORTO DI EURO 2.100,00 I.V.A. INCLUSA.
5682014 -- 05005/008INTEGRAZIONE DELLA SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. DURANTE L'ANNO 2014. IMPORTO DI EURO 353.166,00 IVA INCLUSA.
6082014 -- 05436/008RIMBORSO ALLA PROVINCIA DI TORINO DEL COSTO DI RISCALDAMENTO E DI GESTIONE PER LE SCUOLE SUPERIORI A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2014. EURO 570.000,00
1822014 -- 03565/009OGGETTO:ESPROPRIAZIONE IMMOBILI NECESSARI ALLA SISTEMAZIONE VIE DI NUOVA COMUNALIZZAZIONE - LOTTO 7B - IMPEGNO DI SPESA EURO 8.056,00= - VALUTAZIONE DEFINITIVA C.P.E. - APPROVAZIONE.
2502014 -- 04684/010SERVIZIO GESTIONE SPORT. FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE E URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 2.360,00 PER L`ANNO 2014 - FUORI CAMPO IVA.
2572014 -- 04823/010TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT PER L`ANNO 2015. CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER PROGETTI DI NATURA CULTURALE/SPORTIVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 1 AGOSTO 2014, N. MECC. 2014 03640/010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 46.700,00=.
2612014 -- 05081/010IMPIANTI SPORTIVI: CAMPO CALCIO 1 SITO IN VIA PASSO BUOLE N. 96, CAMPO CALCIO 2 SITO IN VIA PASSO BUOLE N. 96, TAZZOLI HOCKEY SITO IN CORSO TAZZOLI 78 E CIRCOLO GARIBALDI SITO IN VIA GIURIA 56. GESTIONE IMPIANTO - RICOGNIZIONE INDENNITA` DI OCCUPAZIONE E UTENZE.
2632014 -- 05127/010TORINO 2015 FORNITURA D'ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI PER I VOLONTARI E MATERIALE PROMOZIONALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIEMME SRL - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.590,00 IVA INCLUSA. CIG Z0B0F0A4D6.
2762014 -- 05391/010CONTROLLO MEDICO SPORTIVO DELL'ISTITUTO DI MEDICINA DELLO SPORT DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RINNOVATA CON DELIBERAZIONE N.MECC. 2010 02690/010 DELLA G.C. DEL 25.05.2010. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 37.860,00 IVA ESENTE.
412014 -- 04542/011RICHIESTA CONCESSIONE PER L'ANNO 2014/2015 DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.033,00 IVA COMPRESA CIG. Z4C110BE04.
432014 -- 04808/011SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 225,00 PER L'ANNO 2014.
442014 -- 04810/011SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO DELLE RILEVAZIONI DEI PREZZI AL MINUTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 785,00 PER L'ANNO 2014.
452014 -- 04999/011FUNZIONAMENTO COMMISSIONI COMUNALI - COMMISSIONE COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00.
462014 -- 05003/011AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - PREDISPOSIZIONE POSA MANUTENZIONE TARGHE VIARIE/COMMEMORATIVE CITTADINE MARMO-ANNO 2014-LOTTO A EURO 9.487,71 IVA ESCLUSA-CIG.Z51107834 E LOTTO B EURO 2.581,97 IVA ESCLUSA CIG.Z171078382-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA INIZIATIVE EDILIZIE CRAVIOLATTI MARMI S.R.L.
3102014 -- 04621/012SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA E SGOMBERATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 51.705,72. CIG 3599306146.
3172014 -- 04622/012FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL_ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LEGGE N. 431/98 ART. 11 _ ACCERTAMENTO DELL_ENTRATA DI EURO 4.722.748,81 REGIONE PIEMONTE, PIAZZA CASTELLO N. 165, TORINO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.722.748,81.
3122014 -- 04753/012COMMISSIONE EMERGENZA ABITATIVA - FUNZIONAMENTO ANNO 2014 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 17.635,00
3322014 -- 05148/012AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - SPESE MINUTE ED URGENTI - MAGGIOR IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 722,00.
3332014 -- 05161/012SPESE MINUTE ED URGENTI _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 650,00= - AUTORIZZAZIONE.
5132014 -- 04878/013DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.691,00.
2042014 -- 04615/014AFFIDAMENTO SUL MEPA DEI SERVIZI FOTOGRAFICI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2014. CIG ZF30C49744. ESTENSIONE DELL'EFFICACIA E ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI EURO 2.379,00.
3532014 -- 04774/016COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE E UTENZE SU AREE PUBBLICHE A SEGUITO DI EMISSIONE DI INTIMAZIONI ED INGIUNZIONI DI PAGAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00=
3572014 -- 04790/016RIMBORSI TRIBUTI COMUNALI INDEBITI RISCOSSI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00=
3622014 -- 04859/016SPESE MINUTE ED URGENTI DI RAPPRESENTANZA PER L`ASSESSORATO AL LAVORO COMMERCIO E ATTIVITA` PRODUTTIVE, ECONOMATO E CONTRATTI E APPALTI PER L'ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250,00=.
3632014 -- 04860/016SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E DI SERVIZIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 1.250,00= .
3522014 -- 04776/017RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 1.468,65=
3692014 -- 04967/017PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS 112/1999. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 70.000,00=
3702014 -- 04968/017PROCEDURA ESECUTIVA - SANZIONI AMM.VE AI REGOLAMENTI COMUNALI. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00=
3712014 -- 04969/017SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL SERVIZIO CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 700,00=.
2112014 -- 04218/019PROCEDURA RISTRETTA N. 36/2014 - CONSEGNA ANTICIPATA DI EURO 593.212,45 IVA INCLUSA, IMPEGNO LIMITATO EURO 213.438,46. CIG 57195344C4. SPESA PARZIALMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.
2122014 -- 04219/019PROCEDURA RISTRETTA N. 38/2014 - CONSEGNA ANTICIPATA DI EURO 2.270.266,65 IVA INCLUSA, IMPEGNO LIMITATO EURO 1.321.751,88. CIG 5727617312. SPESA PARZIALMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.
2142014 -- 04222/019PROCEDURA RISTRETTA N. 32/2014 - CONSEGNA ANTICIPATA DI EURO 509.356,60 IVA INCLUSA, IMPEGNO LIMITATO EURO 316.936,00. CIG 5719513370. SPESA PARZIALMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI.
2342014 -- 04500/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE D.T.G. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.257,27.FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2014.
2392014 -- 04584/019S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2012/2013 - 2013/2014. AVVIO 2° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 12.215,71=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO PROVINCIALE DA INTROITARE.
2432014 -- 04636/019S.F.E.P. - PROGETTO EUROPEO «JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO». FORMAZIONE PEER EDUCATORS. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.523,29=. SPESA SORRETTA DA CO-FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PARZIALMENTE INTROITATO.
2442014 -- 04701/019ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PENSIONATI PUBBLICI NON AUTOSUFFICIENTI - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 -PERIODO 2013/2014 CIG 09236002D4 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00= IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G. C. N. 2014 3611/019 - FONDI FINANZIATI DA INPS - GESTIONE EX INPDAP DA ACCERTARE.
2522014 -- 04815/019S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 94.773,47=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE GIA` INTROITATO.
2532014 -- 04818/019PROCEDURA RISTRETTA N. 114/2012. SERVIZI PER PERSONE SENZA DIMORA IN CONDIZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 195.120,02 IVA 4% COMPRESA.
2552014 -- 04829/019ASTA PUBBLICA N. 58/2014 - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 2014 04352/019 PER ERRORE MATERIALE
2562014 -- 04846/019AFFIDAMENTO DELL_INCONTRO _UN BRINDISI AL NATALE_ PER L_ANNO 2014. SPESA EURO 976,00 IVA INCLUSA.
2572014 -- 04847/019GESTIONE IN CONCESSIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). N. CIG. 0401765AF4.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 106.000,00 IVA 4% COMPRESA.
2602014 -- 04887/019INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 3.062.516,76=. PER EURO 2.000.000,76= FINANZIATA CON CONTRIBUTI.
2612014 -- 04890/019S.F.E.P. - CORSO DI FORMAZIONE «L`ASSISTENZA AL MALATO DI SLA» RIVOLTO AD OPERATORI CON QUALIFICA DI O.S.S.. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO SPESA DI EURO 200,00=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO A.O. CITTA` DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO DA INTROITARE.
2622014 -- 04942/019SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE S.M. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.822,76 FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2014.
2632014 -- 04943/019SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI. FORNITORI ACCREDITATI. IMPEGNO DI SPESA PER PERIODO NOVEMBRE 2014 _ MARZO 2015 EURO 379.528,83.
2642014 -- 05012/019CONVENZIONE CON AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DGC MECC. 2014 00789/019 DEL 18/02/2014. ANNI 2014-2015 SPESA COMPLESSIVA EURO 2.000,00. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO 1.000,00.
2662014 -- 05083/019ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO TARIFFE, CAMBIO DENOMINAZIONE E RICONOSCIMENTO PERSONALITA_ GIURIDICA DEL PRESIDIO _M.A.RIBERO LUINO_ DI TICINETO (AL) -ASL AL - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI
2672014 -- 05086/019DIREZIONE POLITICHE SOCIALI. FONDO A RENDICONTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 1.500,00.=.
2702014 -- 05197/019ASTA PUBBLICA N. 58/2014 PER CONCESSIONE CINQUANTENNALE A TERZI DEL FABBRICATO SITO IN TORINO IN VIA VALGIOIE, 39 CON ONERE DI DESTINAZIONE A RESIDENZA PER PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI E A CENTRO DIURNO ALZHEIMER AUTONOMO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
2722014 -- 05262/019PRESA D_ATTO DELLA RETTA SOCIO-ASSISTENZIALE RIFERITA AL NUCLEO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI DEL PRESIDIO «RESIDENZA CINQUE TORRI» DI SETTIMO TORINESE (TO), - TERRITORIO ASL TO 4 GESTITO DALLA SOCIETA_«LA VILLA SPA» DI FIRENZE
2282014 -- 05043/020RIMBORSO DIRITTI VARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - EURO 1.000,00 (MILLE/00).
5172014 -- 04666/023CIG 255780711C SPESE DI IMPAGINAZIONE E STAMPA PERIODICO INFORMALAVORO ANNO 2012 IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE 0,50%, EURO 302,34.
5262014 -- 04692/023TIROCINI FINALIZZATI ALL'OCCUPAZIONE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI PARTICOLARE SVANTAGGIO. ASSICURAZIONE INAIL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.600,00.
5422014 -- 04915/023SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI.
5572014 -- 05068/023SERVIZIO "OCCUPABILE". AUMENTO FORNITURA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL`ART. 114 DEL D.LGS N. 163/06. IMPEGNO DI EURO 24.705,00 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO. CIG 2712988C82 CUP C12F11000040006. SPESA FINANZIATA DALLA REGIONE PIEMONTE CON FONDI FESR A DESTINAZIONE ESCLUSIVA
5592014 -- 05130/023PROCEDURA RISTRETTA. CENTRO LAVORO TORINO. INDIZIONE GARA PERIODO GENNAIO 2015 - FEBBRAIO 2016. TOTALE COMPLESSIVO EURO 274.500,00 IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 112.500,00. CIG 598163160D - CUP C16G14000320004 - IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 2014 04760/23
5642014 -- 05219/023CENTRO LAVORO TORINO. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 125 CO. 10 LETT. C) DEL D.LGS. 163/2006. SPESA EURO 48.787,80 IVA INCLUSA. CIG Z0011B7579 - CUP C12F12000010004
5742014 -- 05341/023SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE PER ANNO 2014 - IMPEGNO EURO 500,00
5752014 -- 05343/023SPESE MINUTE ED URGENTI DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI DEL DIRIGENTE DELL'AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI, INNOVAZIONE E SMART CITY IMPEGNO DI EURO 1.100,00
5762014 -- 05345/023SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'UFFICIO DEL DIRIGENTE DELL'AREA SVILUPPO, FONDI EUROPEI E INNOVAZIONE E SMART CITY ANNO 2014 IMPEGNO DI EURO 800,00
402014 -- 04754/024DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'IMPORTO DI EURO 7.877,93=.
422014 -- 05112/024DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 2.070.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IN COMPLESSI SCOLASTICI.
432014 -- 05142/024DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 1.999.580,00 PER IL FINANZIAMENTO DI SERVIZI STRAORDINARI SULLE ALBERATE DI PARCHI E VIALI.
462014 -- 05176/024DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 300.000,00 PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEL PROGETTO PARCO STURA - LUNGO STURA LAZIO.
472014 -- 05186/024DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. PER COMPLESSIVI EURO 164.363,00 PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL MASTIO DELLA CITTADELLA.
1002014 -- 04537/025PROCEDURA APERTA N. 10/2014- FORNITURA SHELF-READY DI PUBBLICAZIONI ITALIANE PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE. CONSEGNA ANTICIPATA.
1032014 -- 04612/025ACQUISTO DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER IL BIENNIO 2014-2015. SPESA PER L'ANNO 2015 EURO 227.050,00. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 100.000,00 PER IL LOTTO 1. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO
1102014 -- 04835/025ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI ITALIANE PER RAGAZZI. PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00. CIG: 5881616F0D. SPESA FINANZIATA CON MUTUO ORIGINARIO.
1282014 -- 05207/025AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO RILEGATURA DI VOLUMI A STAMPA POSSEDUTI DALLE BIBLIOTECHE CIVICHE . AFFIDAMENTO CIG. 5961877888. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.500,00
1322014 -- 05298/025REALIZZAZIONE DI UN` ATTIVITÀ CULTURALE NELL 'AMBITO DEL PROGETTO "TANTESTORIE 2014" PRESSO LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. CIG: 5988105491.
1072014 -- 04778/026AFFIDAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BIGLIETTERIA E PRESIDIO DEGLI SPAZI ESPOSITIVI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ E LE SEDI AFFERENTI IL SERVIZIO MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 223.280,72 IVA COMPRESA. CIG 55246426CC.
1122014 -- 04844/026FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. QUOTA PARTECIPAZIONE SOCI PER L'ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 21/10/2014 N. MECC. 201404254/026. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95.000,00
1212014 -- 05085/026ATTIVITA` EDITORIALE DELL`ARCHIVIO STORICO. DEFINIZIONE DEI PREZZI DI VENDITA DELLA PUBBLICAZIONE «MEMORIE DI COSE PIEMONTESI»
1272014 -- 05237/026DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL MUSEO DELLA MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" AI SENSI DELLA CONVENZIONE VIGENTE - ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELIB. N. MECC. 2014 04869/26 - G.C. 28/10/2014. IMPEGNO DI SPESA (EURO 20.000,00)
2502014 -- 04839/027PROGETTO TELELAVORO. NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 20 NOTEBOOK COMPLETI CON LICENZA OFFICE. AFFIDAMENTO A IDS SRL. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.562,00= (IVA 22% INCLUSA) PER I PRIMI TRE MESI DEL 2015- CIG N. 5771563C72
2562014 -- 04987/027CONNETTIVITA` WI-FI SU RETE ESISTENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.431,17 (IVA INCLUSA) DAL 1/01/2015 AL 31/03/2015. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` IREN ENERGIA S.P.A. N. CIG 596364290E
2572014 -- 05091/027PROROGA DI 3 MESI PER IL NOLEGGIO DI 1 MACCHINA FOTOCOPIATRICE (DET. DIR. N. MECC. 2010 3392/5). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 293,02= (IVA 22% INCLUSA)AFFIDAMENTO ALLA DITTA RICOH ITALIA S.R.L. CIG 5988238253.
2592014 -- 05113/027PROCEDURA APERTA N. 80/2010 PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE - ESTENSIONE CONTRATTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00= (IVA E TCG INCLUSE) FINO A DICEMBRE 2014 - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` VODAFONE OMNITEL N. V. - N. CIG 5984324463.
2602014 -- 05114/027SERVIZIO DI FORNITURA TRAFFICO TELEFONICO CON ADESIONE ALLA S.C.R. PIEMONTE S.P.A. - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 150.000,00= (IVA 22% INCLUSA) PER L`ANNO 2015 - N. CIG 5984682BCF.
52014 -- 04857/028AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI CAPI DI CALZATURE PER L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E SOCCORSO PER LA PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.012,60) (CIG 5970815867- CIG 5970828323).
1812014 -- 04782/030PISU BARRIERA DI MILANO - RISTR. EX INCET VIA BANFO - LOTTO 2 - CENTRO POLIFUNZ. SERVIZI INTEGRATI E SISTEMAZ. ESTERNE - C.O. 3881 CUP C13G10000110006 _ AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER ONERI RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE AMIAT S.P.A - (CIG ZB5113616D) - IMPORTO EURO 5.308,22 IVA COMPR.
1862014 -- 04875/030SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 353,00.
1962014 -- 05098/030RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SISTEMAZIONE MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004). IMPORTO PROGETTO EURO 940.000,00 IVA COMPRESA _ IMPEGNO DI SPESA - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2014 _ IN ESEC. DELIBERAZIONE G. C. N. MECC. 2014 04960/30.
2052014 -- 05230/030MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ANNO 2014.- (COD. OPERA 3988 - CUP C14B14000100004). IMPORTO PROGETTO EURO 590.000,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA - MODALITA' AFFIDAMENTO OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2014 - IN ESEC. DELIBERAZIONE G.C. N. M. 2014 05151/30
2122014 -- 05251/030DETERMINAZIONE PISU URBAN BARRIERA DI MILANO - M.S. E NORMALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI VIA AGLIE' 9 - COD. CUP C16J11000360006 _ CIG 4444702C1C. DITTA CREA.MI SRL . PROROGA TEMPO CONTRATTUALE
2132014 -- 05255/030DETERMINAZIONE: MAN. STR. DIFFUSA CIRC. 1-10 ANNO 2014 (C.O. 3989 - CUP C14E14000930004). _ IMPORTO PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPRESA - IMP. DI SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - PARZIALE FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2014 _ IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2014 05155/30.
2142014 -- 05257/030MAN. STR. FABBRICATI MUNICIPALI CIRC. 1 - 10 (C.O. 4011 - CUP C14E14000940004). _ IMPORTO PROGETTO EURO 760.000,00 IVA COMPRESA IMP. DI SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2014 _ IN ESEC. ALLA DELIB. G.C. N. MECC. 2014 05074/30.
2152014 -- 05258/030DETERMINAZIONE: LAVORI DI _MANUTENZIONE BONIFICA AMIANTO IN EDIFICI MUNICIPALI_ (COD. OPERA 4169 - CUP C14E14000960004). IMPORTO PROGETTO EURO 600.000,00 IVA COMPRESA - IMP. DI SPESA - MODALITA' AFFID. OPERE - FINANZ. CON NUOVO MUTUO ANNO 2014 _ IN ESEC. ALLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 05149/30.
1162014 -- 04072/031LAVORI DI M. S. - INTERVENTI PER BABY PARKING VIA TEMPIA 6. (CUP C19 E14 00002 0005). APPROVAZIONE AFFID. MODALITA' DI GARA. IMP. IN ESEC.DELIB.201402759/31-SPESA EURO EURO 40.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ITER.
1392014 -- 04952/031COMPL. SCOL. AREA EX INCET-V. BANFO-V. CERVINO-LOTTO 2. NUOVA COSTRUZ. E BONIFICA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BONIFICA E SMALTIMENTO PER IL RECUPERO DELL'AREA ALL'AMIAT SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 99.399,50 IVA 22% COMPRESA FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.
1432014 -- 05152/031LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SOLASTICI CIRC. 7,8 E 1 CROCETTA. AREA EST. BIL.2014 (CUP. C14H14000120004).APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DELIBERAZIONE N.M.1404926/031.EURO 700.000,00 IVA COMPRESA.FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2014.
1372014 -- 05154/031SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO IMPORTO EURO 605,00.
1462014 -- 05157/031LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 2,9 E 10 - AREA SUD - BIL. 2014 (CUP C14H14000110004). APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N.M. 1404921/031. EURO 700.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2014.
1492014 -- 05254/031M.S. BONIFICA E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO/F.A.V. IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA`. ANNO 2014. (CUP C14H14000050004). APPROVAZIONE AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 1405042/031. EURO 400.000,00= IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO ANNO 2014
1522014 -- 05289/031MANUT. STRAORD. SICUR. ED IGIENE LUOGHI DI LAVORO ED INTERV. INTEGR. C.P.I. ANNO 2014 (C.O. 3975 CUP C14H14000090004) APPROV. AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 1404994/031. IMPORTO EURO 900.000,00 IVA COMP. FINANZIAMENTO CON NUVO MUTUO ANNO 2014.
1532014 -- 05290/031MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI IN EDIFICI SCOLASTICI BILANCIO 2014 (C.O. 4143 CUP C14H14000060004) APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERA N.M. 1405047/031. IMPORTO EURO 600.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2014.
1582014 -- 05293/031LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO - AREA OVEST - BIL. 2014 (CUP C14H14000130004). APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N.M. 1405055/031. EURO 750.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2014.
1542014 -- 05294/031PROGETTO UNITARIO CORTILI SCOLASTICI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE (COD.OPERA 4088 CUP C16E12000440004). APPROVAZIONE AFFIDAM. PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ES. DELIBERAZ. N.M. 1405057/031. EURO 300.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2014
1592014 -- 05296/031LAVORI DI M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 5 E 6 - AREA NORD - BIL. 2014 (CUP C14H14000100004). APPROVAZIONE AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIBERAZIONE N.M. 1405048/031. EURO 750.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2014.
1552014 -- 05297/031M. S. IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI SITI NELLE CIRCOSCRIZIONI 1-10. ANNO 2014 (COD. OP. 3974 CUP C14 H14 00008 0004). APPROV. AFFIDAM. P.A.IMPEGNO SPESA IN ESECUZ. DEL. 201404990/031. EURO 300.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2014
5822014 -- 04713/033VARIANTE PARZIALE N. 277 AL P.R.G. - AREA CONTINASSA - PROGETTO AMBIENTALE - NOMINA COLLAUDATORE (ING. GIORGIO MARENGO)
6002014 -- 04876/033SERVIZIO URBANIZZAZIONI - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - IMPORTO DI EURO 264,00.
5972014 -- 04964/033PRESA D'ATTO SENTENZA FALLIMENTO N. 479/12 DELLA DITTA SISEA SRL E NOMINA CURATORE FALLIMENTARE DR.SSA MARINA ANTONELLI - LAVORI PRU CORSO GROSSETO - SISTEMAZIONI CORSO CINCINNATO E VIABILITA' Q37
6122014 -- 05022/033I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ - 11 LOTTI - BIL. 2014 - IMPEGNO DI EURO 7.485.000,00 IVA 22% COMPRESA - IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2014-04872/033 -AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2014
6122014 -- 05026/033SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - IMPORTO DI EURO 480,00
6172014 -- 05040/033MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE-BILANCIO 2014. LOTTI A E B. IMPEGNO DI EURO 300.000,00= IVA COMPRESA. IN ESECUZIONE DELIBERA N.MECC.2014-04904/033. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2014.
6042014 -- 04934/034FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PER L'IMPORTO DI EURO 360,00. SERVIZIO PONTI VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE.
6062014 -- 04938/034CONCESSIONI PASSIVE CITTA' A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE PER UTILIZZO DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO. ANNO 2014. IMPEGNO SPESA EURO 1.616,00.
6072014 -- 04976/034PRIU SPINA 1 COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA DI C.SO LIONE AGGIORNAMENTO E RIDETERMINAZIONE VOCI QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. MECC. 200609951/022 E DETERMINAZIONI MECC. 200806504/022 E 201103951/120. FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI. REVOCA DETERMINAZIONE MECC. 201403773/034.
6152014 -- 05018/034INTERVENTI URGENTI SUI VIADOTTI DI STRADA AL TRAFORO DEL PINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.089.500,00 IN ESECUZ. DELIB. MECC. 2014-04911/034. AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO PER EURO 200.000,00 CON NUOVO MUTUO 2014 E PER EURO 889.500,00 CON OO. UU. (COD. CUP C13D13000050003).
102014 -- 05115/041REGOLAMENTO COMUNALE .REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTA`. PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.060,86.
1112014 -- 04849/045SPETTACOLO, MANIFESTAZIONI E FORMAZIONE CULTURALE. SPESE MINUTE ED URGENTI. IMPEGNO DI SPESA, PARI AD EURO 397,00=
1132014 -- 05007/045IMPEGNO CONTRIBUTI. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALL`ASSOCIAZIONE SITUAZIONE XPLOSIVA PER CLUB TO CLUB 2014 E RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE PER COMPLESSIVI EURO 37.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 04746/045 G.C. DEL 21 OTTOBRE 2014
1202014 -- 05051/045CONSERVATORIO GIUSEPPE VERDI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DIAPASON SNC PER LA SOSTITUZIONE DELLE RUOTE DI UN PIANOFORTE GRAN CODA STEINWAY & SONS. APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.647,00 IVA AL 22% INCLUSA, CIG Z8F116E21E SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE
1392014 -- 05374/045AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMUNICCAZIONIMMAGINI DI ORESTE LO POMO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA AUDIO E VIDEO ED HOSTESS PRESSO LA SALA CONFERENZE DELLA G.A.M. DI TORINO. IMPEGNO EURO 512,40. CIG Z3D11A7F26.
1382014 -- 05382/045UTILIZZO SCHERMO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ IN OCCASIONE DI «A TORINO UN NATALE COI FIOCCHI» EDIZIONE 2014 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUPHON COMMUNICATION S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA PER EURO 32.696,00 IVA COMPRESA - CIG N. Z5511A7EC1
1882014 -- 04966/046PROCEDURA APERTA N. 104/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNI 2014 2015-ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-INTEGRAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA IMPEGNO DI SPESA EURO 108.636,00 IVA 10% COMPRESA.
1892014 -- 04989/046SERVIZI STRAORDINARI SULLE ALBERATE DI PARCHI E VIALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.999.580,00 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE MUTUI CDDPP.
1902014 -- 04991/046SERVIZI PER INTERVENTI STRAORDINARI DI CONTROLLO FITOSTATICO DEL PATRIMONIO ARBOREO DELLA CITTA` DI TORINO- EURO 1.167.784,00 IVA 22% COMPRESA APPROVAZIONE FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2014
1972014 -- 05122/046INTERVENTI STRAORDINARI PER FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE PER LE AREE VERDI ED AREE GIOCO ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI. EURO 200.080,00 IVA COMPRESA - APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2014
1442014 -- 05078/047PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RICOH S.R.L. NOLEGGIO QUADRIENNALE FOTOCOPIATORE A COLORI RICOH - PROROGA TECNICA TRIMESTRALE SERVIZIO DI NOLEGGIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 376,22 IVA INCLUSA - CIG ZD 71176938.
1452014 -- 05084/047SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 290,00.
542014 -- 04447/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALL'ACI DEL SERVIZIO DI FORNITURA DATI CONTENUTI NELLA BANCA DATI CENTRALE DEL PRA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 47.000,00).
562014 -- 04493/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI PROCEDURA PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.100.000,00)
602014 -- 04804/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, CUSTODIA, CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA 2015 (EURO 20.000,00)
682014 -- 05038/048AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER APPARATI RADIO ETSI-TETRA E MOTOROLA IN DOTAZIONE AL CORPO ESTENSIONE DELL'EFFICACIA LIMITATA. (EURO 23.000,00 ) CIG. 55929128FB E CIG 5652283B7A
712014 -- 05137/048SPESE MINUTE ED URGENTI NECESSARIE PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.000,00).
722014 -- 05208/048CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATORE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 376,22). (CIG ZE2167A02)
302014 -- 04639/050CENTRO INFORMAGIOVANI. GESTIONE SPORTELLI INFORMATIVI. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI INTEGRATIVI ALLA COOPERATIVA O.R.SO. CAPOFILA ATI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.497,40. CIG. 5955075B57.
1802014 -- 04791/055INDIZIONE GARA A PROCEDURA APERTA. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MECCANICA VEICOLI - BIENNIO 2015/2016. IMPEGNO SPESA EURO 92.720,00 LIMITATO A EURO 46.360,00 I.V.A. COMPRESA. C.I.G. 5966409476.
1872014 -- 04935/055PROCEDURA RISTRETTA (NEGOZIATA) 11731/ 24 LUGLIO 2013.-LOTTO 9- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2014 - EURO 3.533,20 - C.I.G. 5250052FF3 DITTA TRICICLO S.C.S.
1842014 -- 04937/055PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 14. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2014 - C.I.G. 4060189DF1, EURO 1.182,18 - DITTA VILLA S.N.C..
1922014 -- 05049/055PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5, LETT. A) A2) D. LGS. 163/2006 - LOTTO 3 P.A. 22/2013 - SERVIZIO DI RIPARAZIONI VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2014 - DITTA O.M.E.A. - EURO 12.810,00 IVA COMP. - C.I.G.: 5978457AC7.
1822014 -- 05069/055PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 4. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2014 - DITTA DIONISI S.A.S. - EURO 12.261,00 - C.I.G. 4059913A2F.
1832014 -- 05089/055PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO - 5. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2014 LOTTO 5 - EURO 8.052,00 «DITTA ALMA 2000 S.R.L.» - C.I.G. 4059923272.
1952014 -- 05104/055PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 13. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2014 - DITTA SAVIS SERVICE S.N.C. - ADEGUAMENTO I.V.A. 22% - EURO 3.639,73 - C.I.G. 4060152F68.
1942014 -- 05109/055PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 10 . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2014 - EURO 3.146,00 - C.I.G 40600581DA DITTA A.S.R.LESNA S.A.S..
2002014 -- 05158/055PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETT. A), A2). ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2014 - LOTTO 2, RIPARAZIONI MECCANICHE (B) EURO 13.420,00 - DITTA ALMA 2000 S.R.L. C.I.G. 5980337A34.
2012014 -- 05171/055ACQUISTO IN RINNOVO DI VEICOLI DI VARIO TIPO PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 7" IMPORTO EURO 239.984,09, I.V.A. 22%, I.P.T. E TASSE DI IMMATRICOLAZIONE COMPRESE. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2014.
2022014 -- 05187/055PROCEDURA NEGOZIATA ART. 57 COMMA 3 LETTERA B) D. LGS. 163/2006 - LOTTO 15 - FORNITURA RICAMBI PER I VEICOLI MUNICIPALI -ULTERIORE AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2014 - EURO 10.675,00 - C.I.G. 5991116951 - DITTA TORINO AUTO S.P.A.
2042014 -- 05205/055PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 57 COMMA 5 LETT. A, A2 D. LGS. 163/2006 - LOTTO 1, RIPARAZIONI MECCANICHE (A) ULTERIORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2014 - DITTA DIONISI S.A.S. - EURO 13.664,00 - C.I.G. 5991282250.
2162014 -- 05263/055PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ARTICOLO 57 COMMA 5 LETTERA A) A2) D. LGS. N. 163/2006 - LOTTO 12 P.A. 22/2013 SERVIZIO DI RIPARAZIONE E TRASPORTO CARRELLI ELEVATORI - ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2014 - DITTA SAVIS SERVICE S.N.C. DI AVITABILE ANTONIO & C. - EURO 3.833,24 - C.I.G.5997105799.
3722014 -- 04970/058PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS 112/1999. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 673,00=
1552014 -- 04364/059M.S. SEDI GIUDIZIARIE DI TORINO-COD. OP. 3982 CUP C16J10000250004 - CIG. 29744219D9. REVISIONE IMPIANTO HVAC E SOSTITUZIONE INTERRUTTORI ASCENSORI APPROVAZIONE SPESA IREN SERVIZI INNOVAZIONE PER EURO 149.016,96. IN ESEC. DEL. MECC.N.2014 03618/59 FINANZIAMENTO CON OO.UU
2182014 -- 05377/059ACQUISTO DI BIGLIETTI CORSA SINGOLA E VOUCHER PER LA SOSTA PER MOTIVI DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI. PATRIMONIO E VERDE - ANNO 2014. _- IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 762,50 I.V.A. COMPRESA _ CIG. ZD9119FD9D.
1572014 -- 05270/062MANUTENZIONE IMP.CENTRALIZZATI - INTERV. SPECIFICI CODICE OPERA 3912 _ IMP. DI SPESA IN ESEC. DEL. G.C. MECC. 2014 05062/062 DEL 31.10.2014 _ IMP. EURO 800.000,00 IVA COMPR. _ CUP C13G14000130004 - AFF. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA FINAN. PARTE CON NUOVO MUTUO 2014 E PARTE CON ECONOMIE DI MUTUO
1332014 -- 04751/063PROCEDURA APERTA 87/2013 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (C.U.P. C15D12000240004 - CIG: 4746274D32) - ESTENSIONE EFFICACIA E AFFIDAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 10.748,44 IVA COMPRESA.
1342014 -- 04756/063PROCEDURA APERTA 7/2014 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2014 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (CUP C19G13000890004 - CIG 545363739F) - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.978,25 IVA COMPRESA.
1352014 -- 04757/063PROCEDURA APERTA 99/2013 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI IN CARICO AL SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE ANNO 2013 (CUP C15D12000250004 - CIG 4761297A92) - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ADEGUAMENTO IVA - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 31.301,56 IVA COMPRESA. ECONOMIE PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA EURO 3.970,23
1602014 -- 05335/063MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI (CODICE OP. 4046-CUP C14H14000250004-CIG 59984659E7). AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA IN ESECUZ. DELIB. G.C. MECC.N°2014 05172/63 -IMPEGNO DI SPESA EURO 240.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO 2014
1612014 -- 05336/063M. S. RIMOZIONE E BONIFICA MATERIALI ISOLANTI IN FIBRE MINERALI NEL FABBRICATO SFEP VIA CELLINI,14(C.O. 4138-CUP C14H14000260004).AFFIDAM. LAVORI CON PROCEDURA APERTA IN ESECUZ. DELIB.G.C. MECC.14-05170/63-IMPEGNO SPESA EURO 300.000,00 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2014.
1622014 -- 05347/063ATTUAZIONE CONVENZIONE PREFETTURA-CITTÀ DI TORINO NELL'AMBITO DELLA M.S. 2010 (C.O. 3882) - ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO ALLA SMAT TORINO SPA - IMPEGNO DI SPESA EURO 50.270,00= IVA COMPRESA IN ESECUZ. DELIB. G.C. MECC. 2013 06838/63. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO.
3312014 -- 04712/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. - SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI GAS COTTURA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014. IMPORTO EURO 162.666,80 IVA INCLUSA (CIG 2538283165).
3322014 -- 04715/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI DEGLI UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014. IMPORTO EURO 3.712.023,80 IVA INCLUSA (CIG 25375959A1)
3332014 -- 04717/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 IMPORTO EURO 387.891,52 IVA COMPRESA (CIG 2538283165).
3342014 -- 04718/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. SPESE DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 IMPORTO EURO 15.813,00 IVA INCLUSA (C.I.G. 2528460731).
3352014 -- 04719/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. SPESE DI GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA E DEGLI EDIFICI AD ESSO AFFERENTI - INTEGRAZIONE-IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 19.131,00 IVA INCLUSA (CIG 2538283165)
4002014 -- 04877/064GTT SPA - AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO ANNO 2014 _ ULTIMO IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2014 DI EURO 1.879.058,00 (IVA INCLUSA) CIG 05538603BA .
4032014 -- 04882/064ABBONAMENTI SOSTA A PAGAMENTO PER RESIDENTI ANNO 2014 _ ULTIMO IMPEGNO ANNO 2014 DI EURO 208.000,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. - CIG 05538603BA.
4052014 -- 04883/064IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. CONTRATTO DI CONTO CORRENTE DI GESTIONE - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.977.951,00 - ESENTE IVA AI SENSI DELL'ART.10 D.P.R. N. 633/72 E S.M.I. - IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 8.05.2007 (MECC. N. 2007 - 02734/064)
4042014 -- 04888/064PERMESSO ZTL ANNO 2014 _ ULTIMO IMPEGNO DI EURO 14.000,00 A FAVORE DI GTT S.P.A. PER ANNO 2014. CIG 05538603BA
4072014 -- 04944/064AUSILIARI DEL TRAFFICO IMPEGNO AI SENSI DELL_ART. 57 DEL CONTRATTO DI SERVIZIO NEI CONFRONTI DI GTT SPA. ANNO 2014 IMPEGNO DI EURO 550.000,00 IVA COMPRESA. CIG 05538603BA
4502014 -- 05489/064INDIZIONE ASTA PUBBLICA N.92/2014 PER LA VENDITA DEL31% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ "FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A."
5322014 -- 04735/068PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA CITTA` DI TORINO E LA C.C.I.A.A. DI TORINO VOLTO A FAVORIRE AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE. APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER INDIVIDUAZIONE DI COLLABORATORE E IMPEGNO DI EURO 40.000,00.
5462014 -- 04986/068PROGETTO MY GENERATION@WORK. SERVIZIO DI CATERING MEETING DI PROGETTO DEL 18 NOV.2014. AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA L. 381/1991 E DEL TITOLO III DEL REG. 307 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 510,00= (IVA 10% INCLUSA). SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA` INTROITATA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z571139F5A - CUP C13D13000240007
5492014 -- 05032/068PROGETTO«PROBIS».AFFIDAM. DIR. IN ECONOMIA AI SENSI ART.125 C.11 D. LGS.163/2006 E ART. 17 REG. CONTR. N. 357 PER SERVIZI SUPPORTO ATTIVITA_ COMUNICAZIONE FINANZIATA CON FONDI EUROPEI. ACQUISTO DI SERVIZI ALL_ESTERO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.500,00= (IVA INCLUSA)-CIG:Z9C10F5532-CUP:C13D13000390005
5602014 -- 05181/068PROGETTO MYGENERATION@WORK. AFFID. DIRETTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL`ART. 125 C. 11 D. LGS. 163/2006 E ART. 17 DEL REG. CONTRATTI N. 357 PER L`ORGANIZZAZIONE DI UN BUFFET IL 19 NOVEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 420,00= (IVA INCLUSA) CIG Z601165FCB CUP C13D13000240007.
5702014 -- 05301/068PROGETTO INNOCAT. SERVIZIO DI CATERING MEETING DI PROGETTO DEL 19 NOV. 2014. AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA L. 381/1991 E TITOLO III DEL REG. 307 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 480,00= (IVA 10% INCLUSA). SPESA SORRETTA DA ENTRATA GIA_ INTROITATA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z1C1171A62 _ CUP C15J13000000001.
20142014 -- 05339/068COFINANZIAMENTO DEL PROGETTO «RETE NAZIONALE CITTA` DEI MOTORI - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00= (IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2013 04934/068).
1092014 -- 04899/069AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI STAMPA MANIFESTI MUPI PER CONTEMPORARYART 2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.C. 2014-04163/65. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 1.839,15 IVA COMPRESA. CIG Z48115B2A5.
1132014 -- 05061/069CONTEMPORARY ART 2014 DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA. MECC. 2014-04163. IMPEGNO E AFFIDAMENTO A PROMOS COMUNICAZIONE SAS PER EURO 5.136,20 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG ZC11179A32.
1162014 -- 05210/069AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO «NOVE NOVEMBRE: BERLINO 1989 - TORINO 2014 IL SUONO DEI MURI CHE CADONO» AL TEATRO REGIO AI SENSI DELL`ART. 5 DELLA CONVENZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE G. C. N. MECC. 2012/04575/045 PER UN IMPORTO DI EURO 49.898,00 IVA INC. CIG Z5E1182245
2532014 -- 05025/072SPESE MINUTE E URGENTI. QUARTO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 EURO 720,00.
2562014 -- 05128/072PARTECIPAZIONE DELLA CITTÀ DI TORINO ALLE RETI INTERNAZIONALI. PROVVEDIMENTO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 47.200,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-04794/072.
432014 -- 04836/084C. 1 ABBONAMENTO A RIVISTA TECNICA PER I SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 CENTRO CROCETTA. N. CIG 596547842D. IMPEGNO DI SPESA EURO 89,00.
442014 -- 05116/084C. 1. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. ULTERIORE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 PER UN IMPORTO DI EURO 8.312,50 IVA 22% INCLUSA. N. CIG. Z3211A473D.
462014 -- 05221/084C. 1 - ATTIVAZIONE NUOVO PUNTO DI PRELIEVO DELL`ENERGIA ELETTRICA PER IL «LOCALE A» EX SERENO REGIS SITO IN VIA BELLEZIA 19. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 536,96 IVA 22% INCLUSA. N. CIG Z23118B22F.
982014 -- 04824/085SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE "MIRAFIORI NORD" E "ALLOGGIO 4". PRESA D'ATTO RIDUZIONE DEL CONTRATTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE "G. ACCOMAZZI" AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 8 DEL D. LGS. 66/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE 89/2014 E RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. C.I.G. 4879475E23.
992014 -- 04863/085SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI SITI SUL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONALE - BIENNIO 2014/15. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. EURO 22.000,00=. C.I.G. 54383360D7.
1012014 -- 04901/085INIZIATIVE PER IL LAVORO 2014 PROGETTO «DONNE & ANZIANI: RETE SOLIDALE NELLA CIRCOSCRIZIONE 2» IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 04393/85 DELL`8 OTTOBRE 2014. I.E.. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 5.000,00=.
1022014 -- 04902/085INIZIATIVE PER IL LAVORO 2014 PROGETTO «COL-LABORA IN 2» RICERCA-AZIONE E LABORATORIO TERRITORIALE SVILUPPO PARTECIPATIVO IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 04367/85 DELL`8 OTTOBRE 2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00=.
1032014 -- 05162/085AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE. PRESA D'ATTO RIDUZIONE DEL CONTRATTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE "ESSERCI" E RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. C.I.G. N. 548339725A.
1042014 -- 05204/085SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO «ALADINO». PRESA D'ATTO RIDUZIONE DEL CONTRATTO ALLA SOC. COOP. SOCIALE "ESSERCI" E RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. C.I.G. 4880664358.
1052014 -- 05324/085SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI MUNICIPALI ED IMPIANTI SPORTIVI BIENNIO 2014/15. PRESA D'ATTO RIDUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 8 D. LGS. 66/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE 89/2014 E RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. C.I.G. 54383360D7.
1082014 -- 05412/085SPORTELLI DI CONSULENZA E ASCOLTO SCUOLE PRIMARIE - FORMAZIONE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2013 04404/85. ANNO SCOLASTICO 2014/15. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.408,50= FINANZIATO EX LEGE 285/97. C.I.G. 5367191A1E.
362014 -- 03876/086C.3- LEGGE 285/97. CONTRIBUTO ALL'I. C. PALAZZESCHI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «SONO QUI PER TE: TI ASCOLTO» ANNO SCOLASTICO 2013 2014. QUOTA CONTRIBUTO COMPETENZA ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013 05867/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.500,00.
482014 -- 04426/086C.3 - CONTRIBUTO ALL'A.C.A.T. TORINO TRE ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ANNUALE DI LOTTA ALL`ALCOLISMO 2014. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02056/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.200,00.
492014 -- 04427/086C.3 - CONTRIBUTO AL CENTRO DI ASCOLTO DELLA PARROCCHIA SAN BERNARDINO PER IL PROGETTO " AIUTO SUPPLETIVO ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE ANNO 2014» - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014- 03946/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.650,00
562014 -- 04786/086C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE S.E.A. TORINO OVEST ONLUS PER IL PROGETTO «ATTIVITA` DI TEMPO LIBERO E SOCIALIZZAZIONE - ANNO 2014» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02546/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00.
592014 -- 04946/086C.3- FONDO SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA DE SANCTIS 12. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 822,54. ESERCIZIO 2014.
652014 -- 05248/086C. 3 - SERVIZIO DEPOSITO E CUSTODIA MAXI GAZEBO PER 1^ SEMESTRE 2015. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 4.712,25= IVA 22% COMPRESA IN ESECUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2013-05308/086 DEL 4 NOVEMBRE 2013. N. CIG: Z0B0C0A49F.
422014 -- 04492/088C. 5 - REALIZZAZIONE CONCERTO DELLA CORALE PARROCCHIALE. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DELLA SALUTE PER EURO 800,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02568/088
542014 -- 04687/088C. 5 - ART. 42 COMMA 2. PROGETTO "ANIMAZIONE TERRITORIALE SVILUPPO DI COMUNITA' PER VIA PARENZO E VIA FORLI' 2014". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL' ASSOCIAZIONE "AUSER". IMPEGNO DI SPESA EURO 3.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 03844 DEL 06/10/2014.
532014 -- 04689/088"INTERVENTI EDUC. TERR. A FAVORE DI SOGGETTI ADULTI IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ SOCIALE, ECONOMICA ED AMBIENTALE RESIDENTI NELLA C 5". PERIODO APR 2013 - DIC 2014. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 5.517,92. CIG 490356128C.
562014 -- 04728/088C.5 - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 7.000,00= A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MINOLLO PER LA GESTIONE DEL "CENTRO DEL PROTAGONISMO GIOVANILE ALKADIA" ANNO 2014 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 03287/088
572014 -- 04768/088C.5 - BORSE LAVORO PER TIROCINI COLLEGATI AI CORSI DI FORMAZIONE LAVORO PER GIOVANI DISOCCUPATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.137,82=.
592014 -- 04773/088C.5 - REALIZZAZIONE DI UNA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PRESSO IL CENTRO CULTURALE ISABELLA NELL'ANNO 2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 1.400,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02866/088.
602014 -- 04789/088C. 5 - DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DIATHEKE PER IL PROGETTO "IN-CONTRIAMOCI". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014/02867/088 DEL 16/07/2014.
612014 -- 04801/088C. 5 - ART. 42 COMMA 2. PROGETTO PENS@TE IN BORGATA TESSO. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PENS@TE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.050,00. IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201403092/088 DEL 22/09/2014.
632014 -- 04907/088C. 5 - MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DELL'INIZIATIVA "BORGO VITTORIA IN FESTA 2014". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 04161/088
622014 -- 04962/088C.5 - SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI DELLA CIRCOSCRIZIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 407,00=
642014 -- 04988/088C5-REALIZZAZIONE DELLA II EDIZIONE DELLA CORSA CAMPESTRE «CROSS RUBBERTEX»-DEVOLUZIONE CONTRIBUTO PER EURO 1.800,00=IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC.201401015/88
902014 -- 04685/089CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE TEAM 63 - REVOCA CONCESSIONE PISCINA COMUNALE "E8" VIA TOLLEGNO 83.
972014 -- 05006/089RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESEC. DELIB. DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 200403053/10 DEL 18/10/2004 ESEC. DAL 01/11/2004.
982014 -- 05072/089ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICO-MOTORIE NELLE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI PER IL BIENNIO 2013-2014 - ULTERIORE AFFIDAMENTO ANNO 2014 IMPEGNO COMPLESSIVO EURO 24.347,00 IVA COMPRESA. CIG. Z080715D17
992014 -- 05166/089SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREA CANI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6 BIENNIO 2013/2014 - ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2014 DI EURO 11.616,00 IVA INCLUSA. CIG ZD90942B0E.
1022014 -- 05195/089C. 6 - GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI DI VIA AGLIE' 9 E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI. IMPEGNO PER L` ANNO 2014 PER EURO 60.776,34 IVA COMPRESA. CIG 0225158E3E
522014 -- 04430/090C. 7 - FESTA DELLA DONNA 2014. PROGETTO «TEATR-ABILE». CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AFFETTI COLLATERALI - COMPAGNIA TEATRALE. IMPEGNO DI SPESA EURO 500,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° MECC. 2014-00991/090 DEL 24 MARZO 2014.
532014 -- 04581/090C. 7 INIZIATIVE RIVOLTE ALLE SCUOLE. PROGETTO "TRENO DELLA MEMORIA 2014". CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE TERRA DEL FUOCO. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.720,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N° MECC. 2014-01060/090 DEL 14 APRILE 2014.
562014 -- 04891/090C.7 ULTERIORE SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE AREE VERDI CIRCOSCRIZIONALI E TAGLIO ERBA GIARDINI SCOLASTICI SUL TERRITORIO DELLA CIRC. 7 - COOP. SOCIALE ECOSOL. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IVA AL 22% INCL. - 5954188F5C
612014 -- 05016/090C 7 RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2013-03114/090 «CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE AUSER PER I SOGGIORNI MARINI PER LA TERZA ETÀ 2013 ». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00.
632014 -- 05135/090PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2014/2015/2016 LOTTO F CIRCOSCRIZIONE 7 - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 52.981,00 IVA INCLUSA. CIG 5248925DEC
642014 -- 05144/090C. 7 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2013-07419/090 «CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SSD A R. L. SAFATLETICA PER IL PROGETTO "TUTTI IN PISTA" ». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.600,00.
492014 -- 04923/091C.8. PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE GARA PER AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO PICCOLA MANUTENZIONE FABBRICATI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 PER IL TRIENNIO 2012/2014. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 4.327,60 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2014. CIG 2500855AD2.
512014 -- 05194/091C.8. SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014. APPROVAZIONE ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00.
522014 -- 05206/091C.8. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. MECC. 2013 07048/91 "NATALE SOLIDALE ALLA 8". MODIFICA DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DEL CODICE ENTE RELATIVO AL"CENTRO DI INCONTRO CAVORETTO>".
412014 -- 04530/092C 9 - ASSEGNAZIONE FONDI AL CENTRO INCONTRO DI VIALE MONTI 21. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 700,00.
422014 -- 04629/092C.9- PROGETTO 8° CAMPIONATO TRA BOCCIOFILE DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. ANNO 2014. 6° TROFEO FRANCO BERTELLI. II PERIODO. CONTRIBUTO DI EURO 1.650,00 AL CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO NIZZA LINGOTTO. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 04208/092.
432014 -- 04924/092CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, INTERNET BOOK-CAFE', FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 10.908,79 IVA COMPRESA RELATIVO ALL'ANNO 2014.
462014 -- 05079/092C9 - FONDO PER SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOSCRIZIONE 9 NIZZA MILLEFONTI LINGOTTO FILADELFIA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 2.938,00
562014 -- 05052/093C.10 - SERVIZIO RISTAMPA DEL VOLUME "MIRAFIORI IN VOLO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 832,00 E AFFIDAMENTO ALLA DITTA ITALGRAFICA S.R.L CON RICORSO AL MEPA. CIG 5845005AB4.
292014 -- 04803/103CANONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - RIMBORSO VERSAMENTI INDEBITI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.243,00
3142014 -- 04640/104LO.C.A.RE. METROPOLITANO:LINEE GUIDA PER FAVORIRE L'ACCESSO E LA PERMANENZA DI FAMIGLIE A BASSO REDDITO IN ALLOGGI DI EDIL.PRIV..IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200.000,00 SUL BIL.2014, DI CUI EURO 100.000,00 AD INTEGR. DEL F.D.G.(DEL. G.C. DEL 17/09/2013 MECC.N. 201303747/104).
3152014 -- 04641/104LO.C.A.RE. METROPOLITANO: INTEGRAZIONE DEL F.D.G. IN ESECUZ. DELLE DELIB. DELLA G.C. MECC.NN. 201303747/104 DEL 17/09/2013 E 201305189/104 DEL 15/11/2013, MODIFICATA DALLA DEL.DELLA G.C. MECC.N.201307587/104 DEL 23/12/2013. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.848,29
3272014 -- 04795/104CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETA' MILANO TERESA - GARANZIA A FAVORE DELLA PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.020,00.
3302014 -- 04868/104CONTRATTI ASSISTITI: RICERCA DI DISPONIBILITA' ALLOGGIATIVE SUL MERCATO PRIVATO DELLA LOCAZIONE - PROPRIETA' BRUSCAVA S.A.S. DI FERRERO ROMANO & C. - GARANZIA A FAVORE DELLA PROPRIETA' - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 357,22.
3412014 -- 05246/104LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE ALLA SIGNORA L. P. R. DELLA SOMMA DI EURO 20.000,00 VERSATA PER L'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO E DEL POSTO AUTO PERTINENZIALE SITI IN COLLEGNO VIA ALLEGRI 36/5 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201404050/104 DELLA G.C. 16/09/2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00.
1502014 -- 05212/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE MERCATALI - CODICE OPERA 4005 - IMP.SPESA IN ESEC.DEL.G.C.MECC. 2014 04916/106 DEL 28.10.2014. IMP.EURO 950.000,00 IVA COMPRESA - AFF. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA - FINANZIAMENTO NUOVO MUTUO 2014- CUP C11H14000080004.
1512014 -- 05213/106MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI COPERTI. CODICE OPERA 4006-IMP.SPESA IN ESEC. DEL.G.C. MECC.2014 04913/106 DEL 28.10.2014 IMP.EURO 200.000,00 IVA COMPRESA -AFF. LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2014. CUP. C11H14000090004.
2352014 -- 04439/107SALDO INDENIZZO DI CUI ALL'ART.21 QUINQUIES DELLA LEGGE 241/90 E S.M.I. A FAVORE DEL RAGGRUPPAMENTO D'IMPRESA DELLE SOCIETA' EXPO RENT S.R.L., STAMAS RACING ED EXPOGROUP S.R.L. PER REVOCA CONCESSIONE DELL'AREA "ARENA ROCK". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.610,75.
2322014 -- 04779/110L.281/91-L.R. 34/93-D.P.G.R. 4359/93 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA PER GLI ANIMALI DEI CANILI MUNICIPALI BIENNIO 2014/2015. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 170.800,00 ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 17.000,00 IVA COMPRESA CIG: 53747231BB
2392014 -- 04945/112.ACQUISTO CARNET BIGLIETTI ORDINARI URBANI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 175,00= IVA COMPRESA CIG ZD11167A54 .
2512014 -- 05175/112REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC. 201401228/112 PER AFFIDAMENTO ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE DELL`AREA AMBIENTE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ENERGETICA «G. AGNELLI» A.A. 2013/2014 E CONTESTUALE ECONOMIA DI SPESA PER EURO 400,00 SU FINANZIAMENTO EUROPEO
1762014 -- 04784/117PARCO STURA SPONDA DESTRA COMPLET. (C.O. 3737) VARIANTE EX ART. 132 C. 1 LETT. C) E C. 3 SECONDO PER. EX D.LGS. 163/2006-AFFIDAM. DITTA EDIL EUROPA SRL - IMPEGNO EURO 220.626,11 IVA 10% COMPR.- FINANZ. CON RIB. GARA MUTUO ORIG. MONTE PASCHI - APPROVAZ. - PROROGA TERMINI E CONCORDAM. PREZZI.
1422014 -- 04853/117P.RI.U. SPINA 4 REALIZZ. AREE VERDI (C.O. 3311- CUP C15G08002490001 - CIG. 30652189E7) AGGIORNAMENTO VOCI QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE MECC.201106723/117 E AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A.- AEG SOC. COOP. - SMAT S.P.A.. FINANZIAM. FONDI P.RI.U. D.M. 21/12/94.
2032014 -- 05250/117PROCEDURA APERTA 89/2011 - P.RI.U. SPINA 4 REALIZZAZIONE AREE VERDI (C.O. 3311- CUP C15G08002490001- CIG. 30652189E7)- AFFID. A.T.I. C.F.C. SOC. COOP / I.C.F.A. SRL/ TEKNO GREEN SRL- PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI.
2092014 -- 05302/117MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI. SICUREZZA E ADEGUAMENTI (COD. OPERA 4189 - CUP. C14H14000600004). IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. 201405163/117 IMPORTO EURO 1.260.000,00 IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO 2014.
5962014 -- 04822/119SERVIZIO TRASPORTO DISABILI SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2015 AFFIDATO ALL'ATI C.S.S.A. - TUNDO IN ESECUZ. DEL. MECC. 2012 - 03281/007. SPESA DI EURO 1.800.000,00 (IVA 4% COMPRESA). ULTERIORE IMPEGNO PER IL 2014 DI EURO 50.000,00 (IVA 4% COMPRESA). COD. CIG 44726893B9.
1042014 -- 02004/125ACQUISTO DOCUMENTI DI SOSTA DI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO. ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1200,00 IVA INCLUSA. CIG: 573035133D.
2532014 -- 05261/126FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 300,00
202014 -- 05094/129SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA. PRESA D`ATTO RIDUZIONE CONTRATTO. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 3.059,76 IVA COMPRESA.
192014 -- 05145/129ACQUISTO SPAZI ISTITUZIONALI SUI QUOTIDIANI PER L'ANNO 2014. ULTERIORE AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.800,00 IVA COMPRESA.
382014 -- 04582/130CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI FUNZIONE ALLA CONSULENTE DI FIDUCIA AVV. MIRELLA CAFFARATTI PER L'ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00.
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