Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 16 | 2014 -- 04708/001 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER FORNITURA DI LIBRI SULLA STORIA PARTIGIANA IN PIEMONTE. DOTAZIONE NELL'AMBITO DI ATTIVITA' DI PERTINENZA DEL GABINETTO DEL SINDACO. EURO 7.200,00 IVA ASSOLTA DALL'EDITORE. CIG ZDD107E20E. |
| 18 | 2014 -- 04716/001 | SPESE MINUTE ED URGENTI OCCORRENTI AL GABINETTO DEL SINDACO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.400,00 |
| 149 | 2014 -- 04411/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVE ALL'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. EURO 10.300,00. |
| 150 | 2014 -- 04413/002 | FONDI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA DEI GRUPPI CONSILIARI RELATIVE ALL'ANNO 2014. 2° IMPEGNO DI SPESA. EURO 102.400,00. |
| 161 | 2014 -- 04792/002 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA EURO 90.000,00 |
| 1523 | 2014 -- 04608/004 | RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA INTERNET DI DIRITTO PUBBLICO. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI N. 2 ACCESSI IN ABBONAMENTO ANNUALE PER L'ANNO 2014 A GIURICONSULT S.R.L.- IMPEGNO DI SPESA DI EURO 732,00 IVA INCLUSA AL 22%. CIG ZCE1125E75. |
| 1536 | 2014 -- 04620/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL SEMINARIO IL NUOVO SISTEMA CONTABILE DEI COMUNI . CIG Z0411233C7. IMPEGNO DI SPESA EURO 480,00. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 1563 | 2014 -- 04688/004 | VERNOLI BARBARA - INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO CON IL PROFILO DI EDUCATORE SOCIO-ASSISTENZIALE (CAT.C3). PARERE FAVOREVOLE ALLA MOBILITA`. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.517,17. |
| 1567 | 2014 -- 04709/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 299.434,00. |
| 1591 | 2014 -- 04874/004 | REVISIONE DEL SISTEMA DI PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI SECONDO IL METODO HAY. ESTENSIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 23.850,00 IVA COMPRESA (CIG. 5973563421) CONSEGNA ANTICIPATA |
| 1596 | 2014 -- 04922/004 | ABBONAMENTI DELLA RETE DEI TRASPORTI URBANI PER MOTIVI DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.011,00 IVA COMPRESA. CODICE CIG Z6F1154A71. |
| 0 | 2014 -- 04346/005 | 05/106 - PROCEDURA RISTRETTA 70/2010 - LOTTO N. 2 - ULTERIORE AFFIDAMENTO FORNITURA ARREDI OPERATIVI - EX ART. 57 COMMA 3 LETTERA B) D. LGS 163/2006 - SPESA EURO 24.000,00 (IVA 22% COMPRESA) - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO - CIG. N. 593284201A. |
| 0 | 2014 -- 04483/005 | 005/301G SERV. PULIZIA PISCINA LOMBARDIA, IMPIANTO SPORT. COLLETTA, STADIO PRIMO NEBIOLO E PALASPORT LE CUPOLE - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 30.826,96= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.11.2014 / 31.12.2014. CIG - 5403416FED |
| 0 | 2014 -- 04562/005 | 05/303-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL PERIODO 01/11/2014 - 31/12/2014 DI EURO 2.334,98 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2014 -- 04649/005 | AULE BUNKER DEL COMPLESSO "LE VALLETTE". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.594,89. CIG Z630F016DB |
| 0 | 2014 -- 04655/005 | 05/102 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SISTEMI GESTIONE AFFLUSSO DEL PUBBLICO AGLI SPORTELLI ELIMINACODE PRESSO VARIE SEDI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI C.I.G.5283087D4C. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2014. EURO 2.500,00 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2014 -- 04658/005 | 05/303 - PROCEDURA APERTA 110/2013- SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA TRIENNALE FOTOCOPIATORI PERIODO 2014-2016 -ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 447,94 IVA 22% COMPRESA LOTTO 4 - CIG 5397417967 |
| 100 | 2014 -- 03712/007 | PIANI REGIONALI PER LA FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA DEI CITTADINI DI PAESI TERZI. PROGETTO PETRARCA 3. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.728,00. ASSEGNAZIONE FONDI |
| 115 | 2014 -- 04319/007 | RISERVA POSTI NIDI E MICRONIDI PRIVATI. PRESA D`ATTO E CAMBIO RAGIONE SOCIALE E CESSIONE D'AZIENDA "LA RIBAMBELLE E C. SNC» E RIDUZIONE POSTI CON ECONOMIA DI SPESA DI EURO 4.785,00 (CIG 593309835B) |
| 121 | 2014 -- 04332/007 | ASSEGNAZIONE FONDI AL PROGETTO GESTIONE SERVIZI PER SPESE RELATIVE ALL`EVENTO CONTEMPORARY ART E ALTRI PROGETTI. SPESA EURO 3.000,00. |
| 123 | 2014 -- 04400/007 | AGGIORNAMENTO, IMPAGINAZIONE, CONSEGNA E MANUTENZIONE MAPPA USE-IT TORINO. AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO EX ART. 57 C.2 LETT.B DLGS 163/06 ALL'ASSOCIAZIONE TORINO YOUTH CENTRE. SPESA COMPLESSIVA EURO 18.300. IMPEGNO LIMITATO EURO 12.200 IVA COMPRESA. CIG Z72106C455 |
| 124 | 2014 -- 04484/007 | ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. CONSIP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.529,00= IVA INCLUSA. CIG ZCC10FBE4C - CUP C15J13000000001. |
| 125 | 2014 -- 04507/007 | CONCESSIONE NIDO D`INFANZIA DI VIA COPPINO . SERVIZIO DI SOSTEGNO A FAVORE DI UN MINORE DIVERSAMENTE ABILE, ANNO EDUCATIVO 2014/2015. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 3.238,56. CIG Z6D10F0EAE. |
| 126 | 2014 -- 04577/007 | STATALIZZAZIONE DELLA SCUOLA DI VILLA GENERO. MODIFICA CONVENZIONE. SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA. SPESA EURO 75.000,00. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 25.000,00. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N.2014. 04366/007. |
| 127 | 2014 -- 04604/007 | LEGGE 285/97. PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO DELLA CITTA'. RIPARTIZIONE FONDI ANNO 2014. ACCERTAMENTO EURO 2.154.297,60. |
| 128 | 2014 -- 04605/007 | SERVIZIO DI DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO NELLE SCUOLE D`INFANZIA MUNICIPALI. PROCEDURA RISTRETTA N. 54/2014. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPORTO DI EURO 456.779,44 CIG 58571343E1. |
| 129 | 2014 -- 04648/007 | TORINO CITTA' UNIVERSITARIA. SERVIZIO DI PUBBLICITA' SULLA RIVISTA «SUGONEWS». AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 2 LETTERA B. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.856,00. CIG Z9F11386A3. |
| 129 | 2014 -- 04691/007 | SERVIZIO DI PROMOZIONE E ALLESTIMENTO DEL SALONE DELL_ORIENTAMENTO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL_ART. 57 COMMA 2 LETTERA B. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.227,89. CIG ZA71140A37. |
| 502 | 2014 -- 04414/008 | SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI. ULTERIORE AFFIDAMENTO DALLE ORE 24,00 DEL 31.12.2014 ALLE ORE 24,00 DEL 31.03.2015. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 458.250,44 IVA COMPRESA. GARA 4/2013 CIG 4756376DA1. |
| 187 | 2014 -- 03760/009 | PROGETTO DEFINITIVO LOTTO 9 A/COMPL. SCOL. VIA BARLETTA 109/20-CORSO SEBASTOPOLI 262_MESSA A DISPOSIZIONE ANTICIPATA DELL_AREA PRIVATA DI VIA BARLETTA - IMPEGNO DI SPESA INDENNITA_ DI ESPROPRIO EURO 29.960,00 |
| 221 | 2014 -- 04508/009 | UFFICIO AFFARI GENERALI DELLA DIREZIONE _ SPESE MINUTE ED URGENTI _ ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER L_ANNO 2014. |
| 222 | 2014 -- 04515/009 | UFFICIO PROCEDURE AMM.VE URBANISTICHE DELLA DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE - SPESE MINUTE ED URGENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00 PER L'ANNO 2014. |
| 230 | 2014 -- 04360/010 | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN CORSO SICILIA 50- GESTIONE IMPIANTO E RICOGNIZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE DA PARTE DI ARCA ENEL. |
| 251 | 2014 -- 04686/010 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO GESTIONE SPORT. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.460,00 PER L'ANNO 2014 - FUORI CAMPO IVA. |
| 252 | 2014 -- 04693/010 | TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015. PROGETTO SPORT E ALIMENTAZIONE. INIZIATIVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 04306/010. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD ITALIA SRL. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 43.000,00. |
| 469 | 2014 -- 04517/013 | AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL`ACCERTAMENTO TRIBUTARIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 78.192,00. |
| 199 | 2014 -- 04463/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. RIMBORSO QUOTA FORFETTARIA DEI COSTI VIVI SOSTENUTI DAGLI ENTI INTERESSATI PER L'ORGANIZZAZIONE DI TALI EVENTI. IMPEGNO EURO 38.000,00. |
| 211 | 2014 -- 04973/014 | SPESE DI NOTIFICAZIONE. IMPEGNO EURO 800,00. |
| 212 | 2014 -- 04974/014 | RIMBORSI A VARIO TITOLO AI CITTADINI. IMPEGNO DI EURO 1.800,00. |
| 360 | 2014 -- 04855/016 | PAGAMENTO A SORIS S.P.A. DELLE SPESE SOSTENUTE PER L`ATTIVITA` DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI SECONDO L`ART. 17 DEL D.LGS 112/1999. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.182,00= |
| 361 | 2014 -- 04858/016 | SPESE ISTRUTTORIA IMPIANTI RADIOELETTRICI RIMBORSO ALL`A.R.P.A. COME DA LEGGE REGIONALE N. 19/2004. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.000,00= |
| 196 | 2014 -- 04040/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. IMPEGNO DI SPESA EURO 200.000,00 FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI. |
| 201 | 2014 -- 04110/019 | PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 180.000,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 205 | 2014 -- 04184/019 | S.F.E.P. - PROGETTO EUROPEO «JOVENS CONTRA A VIOLÊNCIA DE GÊNERO». FORMAZIONE PEER EDUCATORS. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.995,20=. SPESA SORRETTA DA CO-FINANZIAMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA PARZIALMENTE INTROITATO. |
| 222 | 2014 -- 04348/019 | ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI INFORMATICA PER PERSONE CON DISABILITA' FISICO MOTORIA GRAVE. ANNO 2014-2015. ATTRIBUZIONE INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.577,06. FINANZIAMENTO CON FONDI REGIONALI. |
| 224 | 2014 -- 04377/019 | SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E DI COMUNITA`. INDICENDA GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER IL PERIODO DAL 01.03.2015 AL 28.02.2018 PER UN IMPORTO DI EURO 6.125.932,80. IMPEGNO LIMITATO EURO 680.659,20 IVA COMPRESA. |
| 225 | 2014 -- 04382/019 | AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI ED ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI G.T.T. PER UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI AI SENSI ART.57 COMMA 2 LETTERA B) D. LGS 163/2006. CIG 5935631DA4. IMPEGNO DI SPESA EURO 58.680,00 |
| 227 | 2014 -- 04486/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 2.800.000,00. SPESA FINANZIATA PER EURO 1.574.007,00 DA FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 228 | 2014 -- 04487/019 | IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO - VIA BOSSI 24. RINNOVO CONCESSIONE ALL`ASSOCIAZIONE A.N.F.F.A.S. O.N.L.U.S. TORINO. ATTRIBUZIONE VANTAGGI ECONOMICI NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE. |
| 230 | 2014 -- 04490/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO TARIFFE DEI PRESIDI _RESIDENZA UNO_ DI SALUGGIA (VC) E _RESIDENZA ANNUNZIATA_ DI BRUSASCO (TO) -ASL TO4 - GESTITO DALLA COOPERATIVA SOCIALE UNO -TORINO-, AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI |
| 231 | 2014 -- 04494/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO TARIFFE PRESIDIO CASA DI RIPOSO EREMO DEI CAMALDOLESI DI PECETTO (TO) - TERRITORIO ASL TO5 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI |
| 232 | 2014 -- 04496/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO TARIFFE PRESIDIO CASA DI RIPOSO PRALORMO DI PRALORMO (TO) - TERRITORIO ASL TO5 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI |
| 233 | 2014 -- 04498/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO TARIFFE PRESIDIO FONDAZIONE CASA DELL_ANZIANO MADONNA DELLA MISERICORDIA DI PINEROLO (TO) - ASL TO3 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI |
| 235 | 2014 -- 04516/019 | ACQUISTO DI ABBONAMENTI E BIGLIETTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.424,00 NUMERO C.I.G. Z3010E6D21. |
| 236 | 2014 -- 04539/019 | SERVIZIO «ARIA» PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI DI ACCOGLIENZA E ASCOLTO PER RAGAZZI E GIOVANI ADULTI - ANNUALITA` 2014-15 - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 86.000,00. TOTALMENTE FINANZIATO DA ENTI DIVERSI. |
| 237 | 2014 -- 04551/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D'ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII DI CHIERI (TO), ASL TO5 -ALLA COOPERATIVA SOCIALE ANIMAZIONE VALDOCCO, AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 |
| 238 | 2014 -- 04556/019 | REDAZIONE PAGINE PORTALE WEB ISTITUZIONALE LGBT PER ATTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE LGBT. CESSIONE DIRITTI D`AUTORE. IMPEGNO SPESA EURO 7.300,00=. CIG Z7910D084E. FINANZIAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA` DA INTROITARE. |
| 240 | 2014 -- 04592/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO CAMBIO SEDE LEGALE DEL SOGGETTO GESTORE DEL PRESIDIO _CENTRO ACCOGLIENZA ANZIANI ESTERINA COASSOLO_ DI CANTALUPA (TO)- TERRITORIO ASL TO3- GESTITO DALLA FONDAZIONE PRO-SENECTUTE ONLUS |
| 242 | 2014 -- 04631/019 | S.F.E.P. - RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO AL CONSIGLIO NAZIONALE DELL`ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI (CNOAS). DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUZIONE PRATICA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO PROVINCIALE GIA` INTROITATO. |
| 245 | 2014 -- 04742/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO TARIFFE PRESIDIO PENSIONATO DOTT. G.AMIONE_ ONLUS DI ODALENGO GRANDE (AL), ASL AL - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI |
| 246 | 2014 -- 04745/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _ISTITUTO DI RIPOSO CONTI REBUFFO_ DI VILLAFRANCA PIEMONTE (TO) - ASL TO3 _ AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 247 | 2014 -- 04747/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO TARIFFE PRESIDI TERRITORIO DELL_ ASL TO3 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI - |
| 248 | 2014 -- 04749/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE _DON G.PEIRONE_ DI PEVERAGNO (CN ), - ASL CN1 - AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 249 | 2014 -- 04750/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO SOGGIORNO MARIUCCIA DI VOLVERA (TO), ASL TO3 - ALLA SERENI ORIZZONTI S.P.A., AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES.10.11.09 |
| 250 | 2014 -- 04811/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DELLA PRESIDIO _CASA DI RIPOSO SS. CROCIFISSO_ DI LA MORRA (CN) - ASL CN2 _ AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 251 | 2014 -- 04812/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _SOGGIORNO ALFIERI- PENSIONATO PER ANZIANI ONLUS_ DI MAGLIANO ALFIERI (CN) - ASL CN2 _ AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 258 | 2014 -- 04848/019 | AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. QUINTO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - EURO 1.600.000,00= - SPESA SORRETTA DA ASSEGNAZIONI FINANZIARIE REGIONALI |
| 259 | 2014 -- 04886/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO TARIFFE PRESIDIO ALBERGO SANTA CROCE DI VILLASTELLONE (TO) - TERRITORIO ASL TO5 - AI SENSI DGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 E SMI |
| 193 | 2014 -- 04071/020 | RIMBORSI VARI DI QUOTE ONERI CONCESSORI E MONETIZZAZIONE ARRE-IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300.000,00 (TRECENTOMILA/00) PER L'ANNO 2014 |
| 225 | 2014 -- 04671/021 | SERVIZIO POLITICHE PER L`AMBIENTE. SPESE MINUTE E URGENTI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014. EURO 120,00=. |
| 505 | 2014 -- 04531/023 | CENTRO LAVORO TORINO - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL_ART. 57 CO. 5 LETT. B) DEL D.LGS. 163/2006. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.584,43 IVA 22% INCLUSA. CIG N. 5314961C8E - CUP C12F12000010004 |
| 506 | 2014 -- 04532/023 | CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI 2014/2015. VISITE MEDICO LEGALI DI ACCERTAMENTO DI IDONEITÀ` AD EFFETTUARE I CANTIERI. ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 15 LUGLIO 2014 N. MECC. 2014 03120/23. IMPEGNO DI SPESA EURO 20.069,00 IVA INCLUSA. |
| 543 | 2014 -- 04918/023 | CANTIERE DI LAVORO 2014. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014 01642/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2014 - 30 NOVEMBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 74.703,04. |
| 544 | 2014 -- 04920/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2014 00024/23. PERIODO 1° NOVEMBRE 2014 - 30 NOVEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.247,97. |
| 37 | 2014 -- 04402/024 | ABBONAMENTO TRIENNALE A "BILANCIO E CONTABILITA`» ONLINE DEL GRUPPO MAGGIOLI EDITORE S.P.A. - IMPEGNO DI EURO 1.281,00 IVA 22% INCLUSA. INDIZIONE. CIG Z5610D3CA4 |
| 39 | 2014 -- 04595/024 | PROGETTO PER LA REDAZIONE DEL "BILANCIO DELIBERATIVO: UN PROGETTO PILOTA PER LA CITTA'"- APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELLA COLLABORAZIONE CON L' UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E RELATIVA CONVENZIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.300,00 IVA INCLUSA |
| 95 | 2014 -- 04291/025 | AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO DEL CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI-PIEMONTE), A FAVORE DI INTESA SANPAOLO S.P.A. PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 5.058,00 |
| 99 | 2014 -- 04535/025 | ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 674,00. |
| 109 | 2014 -- 04832/025 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2014 PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. ULTERIORI AFFIDAMENTI E IMPEGNI DI SPESA DI EURO 4.657,00. |
| 179 | 2014 -- 03272/027 | SERVIZI DI SVILUPPO PER A2C CONCORSI - AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.600,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. |
| 229 | 2014 -- 04281/027 | GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA`. CESSIONE DEL CREDITO DEL CSI PIEMONTE ALLA BANCA INTESA SAN PAOLO SPA PER EURO 20.583.644,09= - AUTORIZZAZIONE. |
| 239 | 2014 -- 04534/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2013 1710/27 A SEGUITO DELL` ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL` ALIQUOTA IVA PER L`ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.255,57=. APPROVAZIONE. |
| 244 | 2014 -- 04705/027 | SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 DELL`AREA SISTEMI INFORMATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 400,00=. |
| 132 | 2014 -- 04681/029 | SERVIZIO ISPETTORATO TECNICO - SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 400,00 |
| 156 | 2014 -- 04380/030 | MAN. STR. DIFFUSA CIRC. 1-10 - CUP C16J11000150004 CIG 5505490A10. SPOSTAMENTO GRUPPO DI MISURA GAS METANO VIA BOLOGNA 51 AFFID. ALLA SOC. ENERGETIC SPA - IMPORTO EURO 503,86 IVA COMPRESA. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 157 | 2014 -- 04381/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI MUNICIPALI C. 1 - 10. LAVORI DI COMPLETAMENTO (C. OPERA 3576). APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO PROG. DEFINITIVO EURO 496.000,00 IVA COMP. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO MODALITA' DI GARA. IMPEGNO SPESA LIMITATO AD EURO 491.480,36 IVA COMP. FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE ORIGINALI N. CIG 5933583397. |
| 171 | 2014 -- 04568/030 | M.S. FABBRICATI MUNICIPALI C.1 - 10 _ EDIFICI DI VIA CORTE D'APPELLO 10 E V. GIULIO 22 - SERVIZIO TECNICO DI INDAGINI E RILIEVII DISTACCHI DI INTONACO E DI SFONDELLAMENTO SOLAI - PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE - IMP. SPESA E 8.664,79 IVA COMPR. _ AUTORIZZAZ. STIPULA CONTRATTO. (CIG ZF70F8C640) |
| 172 | 2014 -- 04569/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2010 LOTTO VI (CUP C15I10000050004 _ CIG 0467352710). IMPEGNO EURO 27,71 IVA COMPRESA ADEGUAMENTO IVA PER SALDO LAVORI ALLA DITTA AZIMUT DI MANZI PIETRO & C. S.A.S. |
| 185 | 2014 -- 04873/030 | FORNITURA DI RIPRODUZIONE ELIOGRAFICA DI LUCIDI, STAMPA E FASCICOLAZIONE DI DOCUMENTI VARI PER L'ANNO 2014 - EFFICACIA AFFIDAMENTO A ELIOGRAFIA CAMANDONA - RINEGOZIAZIONE IMPORTO EURO 1.710,00 IVA COMPRESA - AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO (CIG ZA50C43CA1). |
| 129 | 2014 -- 04667/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONIFICA E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2009. PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE IMPRESA MANDATARIA DA "SWITCH 1988 S.R.L." A "SWITCH 1988 S.P.A.". |
| 138 | 2014 -- 05013/031 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI. (CUP C14H14000610004) APPROV. AFFIDAMENTO PROCEDURA APERTA. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N.M. 1404725/031.EURO 2.070.000,00 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON DEVOLUZIONE DI MUTUI CASSA DD.PP. |
| 580 | 2014 -- 04669/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ` MODIFICHE VIABILI - BIL. 2014 - LOTTI A E B - IMPEGNO DI EURO 839.280,00 IVA COMPRESA - IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2014-04563/033 - AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA- FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2014 |
| 598 | 2014 -- 04850/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ` PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - BIL. 2014 - IMPEGNO DI EURO 875.720,00 IVA 22% COMPRESA - IN ESECUZ. DELIBERA N. MECC. 2014-04652/033 -AFFIDAMENTO LAVORI A PROCEDURA APERTA FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2014 |
| 603 | 2014 -- 04884/033 | I. S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` - BIL. 2012 - LOTTO 9 - APPROVAZIONE PROROGA DI GIORNI SESSANTA AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - AGGIUDICATARIA IMPRESA EDILE FRANCO SRL |
| 609 | 2014 -- 04941/033 | ACQUISTO VOUCHERS DI SOSTA PER AUTOMEZZI UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO - SERVIZIO URBANIZZAZIONI - AFFIDAMENTO A G.T.T. S.P.A. IMPEGNO DI SPESA EURO 189,00 - COD.CIG. ZC3115D0DB. |
| 565 | 2014 -- 04470/034 | RIASSETTO QUADRANTE NORD-EST DI TORINO. PARZ. SISTEM.VIALE DELLA SPINA DA VIA BREGLIO A NUOVA STAZIONE REBAUDENGO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.423.600,00 (IVA COMPR) IN ES. DEL. MECC. 2014-01912/034. AFFID. LAV. MED. PROC. APERTA. FIN.CON CONTRIBUTO REGIONALE.CUPC14E12000090002-CIG5670232777 |
| 579 | 2014 -- 04662/034 | OPERE DI COMPLETAMENTO DEL CAVALCAFERROVIA C.SO ROMANIA - FALCHERA. IMPORTO EURO 4.700.000,00 (IVA COMPRESA) IN ESECUZ. DELIB. MECC. 2014-02032/034. RIAPPROVAZIONE ELABORATI. AFFIDAMENTO LAVORI MEDIANTE PROCEDURA APERTA. FINANZIAMENTO MINISTERIALE AMBITO "PIANO NAZIONALE PER LE CITTA'". (CUP C16G1300001000). |
| 5 | 2014 -- 03029/041 | ANNO 2014. FUNZIONARIO ESERCENTE ATTIVITÀ` DI AVVOCATO APPARTENENTE AL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA COMUNALE. ISCRIZIONE ALL`ALBO PROFESSIONALE DELL`AVVOCATO DANIELE IAVARONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 662,29. |
| 8 | 2014 -- 04461/041 | ATTIVITA` LEGALI PER L`ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 150.000,00 |
| 9 | 2014 -- 04462/041 | SPESE PER CONDUZIONE LITI. ATTIVITÀ ACCESSORIE E CONSEGUENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 15.000,00. |
| 97 | 2014 -- 04510/045 | ULTERIORE IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, RISORSE FINANZIARIE E RAPPORTI CON ISTITUZIONI CULTURALI ANNO 2014. APPROVAZIONE PER EURO 724,80. |
| 98 | 2014 -- 04511/045 | DIREZIONE CULTURA EDUCAZIONE E GIOVENTU'. ULTERIORE IMPEGNO DEL FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2014. APPROVAZIONE PER EURO 148,20. |
| 101 | 2014 -- 04552/045 | DIVISIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTÙ. SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA, PARI AD EURO 310,00. |
| 105 | 2014 -- 04805/045 | LUCI D'ARTISTA 2014/2015. CONSEGNA DELLE OPERE A IREN SERVIZI E ALLA FONDAZIONE TEATRO REGIO IN COMODATO D`USO GRATUITO. |
| 175 | 2014 -- 04600/046 | PROCEDURA APERTA N. 104/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNI 2014 2015-ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LOTTO 8 - SERVIZIO DI PULIZIA EURO 9.287,36 IVA 10% COMPRESA. |
| 167 | 2014 -- 04642/046 | CANONE DEMANIALE PER USO DI ACQUA PUBBLICA PER N. 2 UTENZE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - IMPORTO EURO 300,00 - BENEFICIARIO REGIONE PIEMONTE |
| 165 | 2014 -- 04654/046 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO PER L'ANNO 2014 LOTTO 1:CIRCOSCRIZIONI 1 E 3 E LOTTO 2:PRONTO INTERVENTO AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO MEPA E AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI DITTA AGRISERVIZI |
| 159 | 2014 -- 04663/046 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DEL FONDO ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER I MAGAZZINI DEL SERVIZIO VERDE GESTIONE DELLA CITTÀ DI TORINO - ANNO 2014 - IMPORTO EURO 6.800,00 |
| 160 | 2014 -- 04664/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO VERDE GESTIONE - ANNO 2014 PER SETTORI OPERATIVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 840,00. |
| 161 | 2014 -- 04665/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI SERVIZIO VERDE GESTIONE - ANNO 2014 PER GLI UFFICI AMMINISTRATIVI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 760,00. |
| 179 | 2014 -- 04727/046 | P.A. 02/2014 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI FONTANE ORNAMENTALI E IMPIANTI DI IRRIGAZIONE-RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 IMPORTO EURO 16.650,00 EURO (CIG:546804557A) |
| 127 | 2014 -- 04407/047 | INTERVENTO DI R.U. AREA VEGLIO VIA DRUENTO-VIA VENARIA E LA SPINA REALE PER LA REALIZZAZIONE EDILIZIA ABITATIVA PUBB. SOVV.-LOTTO 3 (C.O.3867)-REVOCA AFFID. INCARICO PROFES. QUALITALIA S.R.L. PER INADEMPIMENTO- NUOVO INCARICO PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO-AFFID.SECONDO CLASSIF. AGGIUDIC.DEFINITIVA PER EURO 14.884,28 IVA COMPRESA. |
| 51 | 2014 -- 04256/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI. ESERCIZIO OPZIONE CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.660,00). (CIG 4969125BA9) |
| 58 | 2014 -- 04799/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UN ABBONAMENTO ANNUALE PER AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 756,40) (CIG 59280383B6). |
| 162 | 2014 -- 04409/049 | SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE URGENTE DELLA CITTA', PER NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI, SPESE E MATERIALE POSTALE ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.000,00. FONDO A REINTEGRO. |
| 168 | 2014 -- 04523/055 | PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 4- MODIFICA PARZIALE IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 APPROV.CON DET.DIR.201204901/55 - EURO 28.000,00 - DITTA DIONISI S.A.S. |
| 169 | 2014 -- 04564/055 | PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 6. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2014 - DITTA BOMBARDI BENEDETTO & C. SNC - ADEGUAMENTO I.V.A. 22% - EURO 10.750,00- C.I.G. 405994114D. |
| 170 | 2014 -- 04570/055 | PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 15 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2014 - EURO 3.269,60 - C.I.G 4060210F45 - DITTA TORINO AUTO S.P.A. |
| 173 | 2014 -- 04585/055 | PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 1. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2014 - DITTA DIONISI S.A.S. - ADEGUAMENTO I.V.A. 22% - EURO 5.669,90 - C.I.G. 4059860E71. |
| 174 | 2014 -- 04591/055 | PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 2. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2014 - ADEGUAMENTO I.V.A. 22% - LOTTO 2 C.I.G 405988209D, EURO 4.724,40 - DITTA ALMA 2000 S.R.L. |
| 177 | 2014 -- 04661/055 | PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 7 . ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2014 - EURO 8.113,00 - C.I.G. 4059976E2B DITTA BOCCARDO S.N.C. |
| 128 | 2014 -- 04580/060 | RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO VIA DEL CARMINE 14 AD USO ARCHIVI E ATTIVITÀ CULTURALI (C.O. 3670 - CUP C12I10000140007). AFFIDAMENTO OPERE VARIANTE N. 2 SENSI ART.205, C.4, D.LGS.163/2006 IMPRESA QUINTINO COSTRUZIONI SRL. EURO 661.044,59. FINANZ. CONTRIBUTO COMPAGNIA S. PAOLO. DIFFERIMENTO TERMINE. |
| 131 | 2014 -- 04675/060 | FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO. CESSIONE PRO SOLVENDO DI CREDITO A FAVORE UNICREDIT S.P.A. IMPORTO EURO 950.000,00. PRESA D'ATTO. |
| 136 | 2014 -- 04816/060 | FONDAZIONE TEATRO REGIO. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI, IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.600.000,00 IN ESEC. DEL G.C. 14/05/2014 MECC. 201402115/060. IMPEGNO SPESA 2° FASE EURO 650.000,00. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 140 | 2014 -- 04939/060 | SCAVO ARCHEOLOGICO GALLERIA CARLO EMANUELE I IN PIAZZA CASTELLO, INTERVENTI DI COMPLETAMENTO (C.O. 3949 - CUP C12C13000040004 - CIG 575126807F). AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO: GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. EURO 342.193,17 IVA COMPR. IMPORTO LIMITATO EURO 287.300,00. FINANZ. ONERI URBANIZZAZIONE. |
| 141 | 2014 -- 05015/060 | MASTIO DELLA CITTADELLA. INTERVENTI DI COMPLETAMENTO PER RECUPERO FUNZIONALE - LOTTO 1 BIS (C.O. 4105 - CUP C15F14000110006). IMP. SPESA EURO 1.500.000,00 IVA COMPR, ESEC. DEL G.C.28/10/2014 MECC. 201404854/60. FINANZ. EURO 1.335.637,00 CONTR. REGIONE, EURO 164.363,00 DEVOL. MUTUO CASSA DDPP 2106 |
| 277 | 2014 -- 03706/064 | GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI CIMITERIALI. ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI SERVIZIO. TRASFERIMENTO FONDI AD AFC TORINO SPA. ULTERIORE IMPEGNO ANNO 2014. EURO 1.439.000,00= |
| 323 | 2014 -- 04538/064 | SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI «CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 2014 04471/064. |
| 324 | 2014 -- 04596/064 | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA - FORN. EN. ELETT. IMPIANTI SEMAFORICI CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 778.881,64 IVA COMPRESA (CIG 54360355FD) |
| 325 | 2014 -- 04597/064 | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA - FORN. EN. ELETT. ILL. PUBBLICA CITTA' DI TORINO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.746.783,11 IVA COMPRESA (CIG 54360355FD) |
| 326 | 2014 -- 04598/064 | ENEL SOLE S.R.L. GESTIONE IMPIANTI ILL.NE DECORATIVA - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 IMPORTO EURO 5.600,00 IVA INCLUSA (CIG 25397002BD) |
| 327 | 2014 -- 04599/064 | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA - ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AGLI IMPIANTI SEMAFORICI- ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - IMPORTO EURO 8.000,00 IVA INCLUSA. CIG 54360355FD. |
| 328 | 2014 -- 04601/064 | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA- ATTIVAZIONI CONTATORI RELATIVI AL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - IMPORTO EURO 8.000,00 IVA INCLUSA (CIG 54360355FD) |
| 96 | 2014 -- 04476/065 | SERVIZIO ARTI CONTEMPORANEE. IMPEGNO FONDI SPESE MINUTE ED URGENTI PER L`ANNO 2014. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE EURO 272,00 |
| 95 | 2014 -- 04435/069 | SERVIZIO DI IDEAZIONE GRAFICA RELATIVA ALLA CAMPAGNA «CONTEMPORARY ART/LUCI D`ARTISTA 2014». IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA . MECC. 2014-04163/065. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 1.903,20 IVA COMPRESA. CIG N. ZF71100A99 |
| 101 | 2014 -- 04501/069 | ACQUISTO DI ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2014/2015 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA DIREZIONE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTÙ. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 674,00. |
| 100 | 2014 -- 04506/069 | SERVIZIO DI STAMPA RELATIVO ALL`AGGIORNAMENTO DELLA SEGNALETICA INFORMATIVA DELL`IMPOSTA DI SOGGIORNO. ACQUISTO CON ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.496,21 IVA COMPRESA. CIG N. ZB9111A65A |
| 103 | 2014 -- 04698/069 | SERVIZIO DI TRADUZIONE DA E VERSO INGLESE/FRANCESE/TEDESCO PER MATERIALI VARI DI PROMOZIONE DELLA CITTA`. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 3.660,00 IVA COMPRESA. CIG Z48112FD74 |
| 102 | 2014 -- 04702/069 | SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI A CONTEMPORARY ART/LUCI D`ARTISTA 2014. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA. MECC. 2014-04163. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 10.223,60 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONE GIA` INTROITATA. CIG ZBA112E837 |
| 104 | 2014 -- 04852/069 | SERVIZIO DI REALIZZAZIONE STAND-ARTISSIMA 2014- IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC 2014-04163. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.769,80 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONE CIG Z071146760 |
| 79 | 2014 -- 04357/070 | SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL CONTRATTO DI QUARTIERE II - VIA GHEDINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 8.516,52. CIG 365745642B. |
| 83 | 2014 -- 04729/070 | SPESE MINUTE ED URGENTI. ASSESSORE ALLE POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 400,00 |
| 84 | 2014 -- 04730/070 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 380,00 |
| 226 | 2014 -- 04469/072 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE E OSPITALITÁ ALBERGHIERA. ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL`ART. 59 COMMI 6 E 8 DEL D. LGS. 163/2006. FINE 2014. IMPEGNO DI EURO 20.000,00. CIG: 5935660595. |
| 238 | 2014 -- 04613/072 | CONTRIBUTO AL DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE DELL'UNIVERSITA' DI TORINO PER IL PROGETTO "PALESTINA RACCONTATA. VIAGGI DALL'OCCIDENTE, VIAGGI DALL'INTERNO". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-04344/072 DEL 7 OTTOBRE 2014, I.E. |
| 244 | 2014 -- 04670/072 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE STRUMENTALI A PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA ETLI CGIL. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI EURO 14.564,54. CIG: Z12111D09A. |
| 41 | 2014 -- 04576/084 | C. 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI DI COMPETENZA DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 DEL COMUNE DI TORINO PER IL BIENNIO 2013/2014 N. C.I.G. 4592970EBB. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 3.875,84 IVA 22% INCLUSA. |
| 42 | 2014 -- 04785/084 | C. 1. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI FABBRICATI ESISTENTI SUL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 1 PER IL TRIENNIO 2015/2017. CIG N. 58371486E8. AFFIDAMENTO SPESA DI EURO 29.796,77 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 9.932,25 IVA INCLUSA ANNO 2015. |
| 95 | 2014 -- 04625/085 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI C/O PISCINA "GAIDANO" - ANNO 2014. PRESA D'ATTO RIDUZIONE DEL CONTRATTO ALLA U.S. "ACLI TORINO" AI SENSI DELL'ART. 8 COMMA 8 D. LGS. 66/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE 89/2014 E RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. C.I.G. 5693058C12. |
| 96 | 2014 -- 04676/085 | C.2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E VARIE PER ATTIVITA' DEI CENTRI D'INCONTRO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE - ESERCIZIO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 3.550,00= |
| 97 | 2014 -- 04682/085 | C. 2 - ONERI S.I.A.E. RELATIVI AD INIZIATIVE DI TEMPO LIBERO ANNO 2014. INTEGRAZIONE DELLA SPESA. EURO 820,00=. |
| 100 | 2014 -- 04879/085 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE ANNO 2014 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 02178/85. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 12.079,00=. C.I.G. 57566791CB. |
| 47 | 2014 -- 04425/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TAMPEP ONLUS PER IL PROGETTO «I COLORI DELLA NOTTE - SECONDA EDIZIONE» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-02659/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.700,00. |
| 50 | 2014 -- 04428/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ANZICHE` ANZIANO PER IL PROGETTO «ESTATE IN MOVIMENTO 2014» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-02057/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 51 | 2014 -- 04627/086 | C. 3 - BAGNI PUBBLICI CIRCOSCRIZIONALI - RIMBORSO BUONI DOCCIA ALLA COOPERATIVA SOCIALE IL MARGINE S.C.S. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 (IVA COMPRESA). |
| 52 | 2014 -- 04731/086 | C.3. PROCEDURA APERTA N 88/20113 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONE 3 - ANNI 2014/2015/2016 - LOTTO C - ULTERIORE AFFIDAMENTO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 15.000,00 IVA 22% INCLUSA. CIG. 5248825B67 |
| 53 | 2014 -- 04734/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE LUNA A.S.D. PER IL PROGETTO «CHARLIE II» ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-02243/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.450,00. |
| 54 | 2014 -- 04737/086 | C.3 - CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE PRO-GIO` ONLUS PER IL PROGETTO DI «ATTIVITA` 2014» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02036/86. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00. |
| 55 | 2014 -- 04744/086 | C.3 - FONDI LEGGE 285/97. CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS PER IL PROGETTO «SPAZIO GIOCHI MULTICULTURALE» ANNO 2014. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-03948/086. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. |
| 281 | 2014 -- 04159/087 | INIZIATIVE DI INSERIMENTO DISABILI IN ATTIVITA` SPORTIVE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 00845/087 CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE. DEL 24 FEBBRAIO 2014. EURO 3.500,00. |
| 33 | 2014 -- 04132/088 | C. 5 MANIFESTAZIONI COMMEMORATIVE INERENTI IL 69° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE. DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTI PER EURO 5.600,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01673/088 |
| 37 | 2014 -- 04396/088 | C. 5 - LABORATORI FORMAZIONE LAVORO. ATTIVAZIONE CORSI DI RISTORAZIONE, ADDETTO SALA BAR E PIZZERIA ANNO 2013/2014. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 19.921,00=CIG N. 5425346127 |
| 43 | 2014 -- 04497/088 | C. 5 - INIZIATIVE "SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI TORINO - SALONE OFF 2014". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER IL LIBRO, LA MUSICA E LA CULTURA PER EURO 2.000,00= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02137/088. |
| 44 | 2014 -- 04499/088 | C5. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. ACCORDO QUADRO BIENNIO 2013/2014. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI EURO 20.000,00= IVA 22% COMPRESA. CIG ZC310D8238 |
| 45 | 2014 -- 04522/088 | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANN0 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.085,80= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 04540/10. |
| 46 | 2014 -- 04554/088 | C5 PROCEDURA APERTA N° 88/2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNO 2014 LOTTO D ULTERIORE AFFIDAMENTO GRANDI VIVAI SCIACCA S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 90.000,00= IVA AL 22% COMPRESA. CIG 52488586A4 |
| 47 | 2014 -- 04590/088 | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 COMMA 2 LETTERA B - D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI PER ESIGENZE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.323,50= (IVA COMPRESA). C.I.G. 5956871574. |
| 48 | 2014 -- 04617/088 | C.5 - INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE "SERESTATE 5" ANNO 2014. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI PER EURO 7.300,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02870/088 |
| 49 | 2014 -- 04619/088 | SPESE MINUTE ED URGENTI DEI CENTRI SOCIO-ASSISTENZIALI DI VIA CARDINAL MASSAIA E VIA VALDELLATORRE PER L'ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 746,20= |
| 50 | 2014 -- 04644/088 | C. 5 - PROGETTO "ESTATE ALLA 5 ALL'ISABELLA" DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA CADUTA PER EURO 12.000,00= IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N. MECC.2014 02952/088. |
| 51 | 2014 -- 04651/088 | C.5 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E CULTURALE ANNO 2014. ULTERIORE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.560,00= CIG. 72B110E334. |
| 79 | 2014 -- 04182/089 | INIZIATIVE SPORTIVE "MINIOLIMPIADI DELLA CIRCOSCRIZIONE 6". DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.250,00 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201403167/89 DEL 24/7/2014. |
| 55 | 2014 -- 04821/090 | C.7 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 1 DICEMBRE 2013 - 30 NOVEMBRE 2014. COOP. ZACCHEO - CIG. 5145881356 - CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS S.P.A - IMPORTO DI EURO 3.424,25 IVA 22% INCLUSA. |
| 45 | 2014 -- 04418/091 | C.8. SPESE MINUTE ED URGENTI DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA ORMEA 45. ESTENSIONE DELL'IMPEGNO SPESE MINUTE E URGENTI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 600,00. |
| 46 | 2014 -- 04474/091 | C.8. FORNITURA DI BIGLIETTI TRANVIARI DESTINATI AL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.487,50. CIG 594665896A. |
| 47 | 2014 -- 04614/091 | C.8. PROCEDURA APERTA N. 88/2013. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2014/2015/2016- LOTTO G - CIRCOSCRIZIONE 8. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI PER L'ANNO 2014. CIG 5248945E6D. |
| 48 | 2014 -- 04623/091 | C.8. RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00. |
| 52 | 2014 -- 04343/093 | C. 10 - PROGETTO DOMICILIARITA` LEGGERA. APPROVAZIONE CONVENZIONE E RIMBORSO SPESE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 2.000,00 ALLE ASSOCIAZIONI AUSER VOLONTARIATO E SERVIZIO EMERGENZA ANZIANI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2014 01897/093. |
| 54 | 2014 -- 04433/093 | DETERMINAZIONE. C. 10 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA DI UN REGISTRATORE DIGITALE TASCAM SS-R100 ALLA DITTA INGHILTERRA FELICE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 518,99 IVA COMPRESA. CIG 5865401A04. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 55 | 2014 -- 04504/093 | C. 10- PROCEDURA N. 88/2013 SERVIZIO ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2014-2015-2016. LOTTO I CIG 52489881ED. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER EURO 9.996,70 E ULTERIORE AFFIDAMENTO PER EURO 6.895,30 - IMPEGNO DI SPESA E CONSEGNA ANTICIPATA PER COMPLESSIVI EURO 16.892,00 (IVA COMPRESA). |
| 329 | 2014 -- 04819/104 | LEGGE 560/93 - PREZZO DI VENDITA DI ALLOGGIO E POSTO AUTO SITI IN GRUGLIASCO VIA PODGORA 8. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI EURO 325,00. APPROVAZIONE VENDITA POSTO AUTO. |
| 245 | 2014 -- 04656/107 | SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO TEMPO LIBERO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 660,00 PER L`ANNO 2014 - FUORI CAMPO IVA. |
| 207 | 2014 -- 04384/110 | L.281/91 E L.R. 34/93.SERVIZIO TRIENNALE "GESTIONE CANILI E GATTILI MUNICIPALI". PROCEDURA RISTRETTA 72/2012 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2014 DI EURO 224.223,55 IVA 22% COMPRESA. CIG 4423061965. |
| 227 | 2014 -- 04690/110 | INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE APPROVAZIONE AFFIDAMENTO D.SSA FERRETTI PER EURO 19.288,20 ENPAV 2% ED IVA INCLUSE. ANNO 2014 ULTERIORE IMPEGNO AD EURO 1.512,20 ENPAV ED IVA INCLUSE . |
| 204 | 2014 -- 04358/112 | AGGIORNAMENTO E POTENZIAMENTO STRUMENTI DI STUDIO E CONSULTAZIONE. ABBONAMENTO ANNO 2014 ALLA RIVISTA INTERNET OSSERVATORIO DI NORMATIVA AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 414,80. CIG ZA210EB7FA |
| 166 | 2014 -- 04558/117 | SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE. SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 412,00. |
| 191 | 2014 -- 05031/117 | PARCO STURA LUNGO STURA LAZIO (C.O. 3954 CUP C13E12000280006) - IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB. MECC.1403088/117- IMPORTO E. 1.220.000,00 IVA 10% COMPR. FINANZ. PER E. 700.000,00 CON FONDI REG. POR FESR 2007/2013 PER E. 220.000,00 ONERI URB. E PER E. 300.000,00 DEVOLUZ. MUTUO N. 2105 CASSA DD.PP. |
| 18 | 2014 -- 04323/129 | URP E RELAZIONI CON IL CITTADINO. SPESE MINUTE URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 2014 DI EURO 500,00. |
| 36 | 2014 -- 04452/130 | FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 700,00. |