Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 14 | 2014 -- 03967/001 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER SERVIZI DI RISTORAZIONE IN OCCASIONE DEL MEETING COMITATO DELLE REGIONI D`EUROPA 11 SETTEMBRE 2014 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 9.295,00 IVA INCLUSA C.I.G Z9F10A78CF |
| 1285 | 2014 -- 03849/004 | MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/08. CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO1 E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2 PER PRESTAZIONI DI CONSULENZA DA PARTE DEI MEDICI COMPETENTI DIPENDENTI DALLE STESSE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 120.000,00 PER L'ANNO 2014. |
| 1306 | 2014 -- 03864/004 | COMANDO PRESSO L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI DEL DIPENDENTE DELLA CITTA' SIGNOR FIORE ANTONINO. COMPENSO AGGIUNTIVO PER EURO 2.834,00. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.508,49 ED ACCERTAMENTO PER EURO 3.749,38. |
| 1307 | 2014 -- 03865/004 | CAREDDU GIORGIO COMANDATO PRESSO IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO INCENTIVI PROGETTAZIONE PER EURO 1.225,09 |
| 1308 | 2014 -- 03866/004 | CERMIGNANI DAVIDE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO INCENTIVI PROGETTAZIONE PER EURO 383,78. |
| 1321 | 2014 -- 03916/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 266.000,00 |
| 1326 | 2014 -- 03963/004 | ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00 PER L'ANNO 2014 CON LE AZIENDE SANITARIE LOCALI SU TERRITORIO NAZIONALE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE RIGUARDANTE LE VISITE FISCALI. |
| 1327 | 2014 -- 03964/004 | ESAMI STRUMENTALI E CONSULENZE SPECIALISTICHE INTEGRATIVE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. EURO 10.000,00. |
| 0 | 2014 -- 03182/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA P.A. N. 39/2013 M.S. DIFFUSA IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA_ DI TORINO PER SOSTITUZIONE DI PARTI E CONTROLLO DI EFFICIENZA (C.U.P.C16E12000150004/ C.I.G.48346363D6) REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO TERZO CLASSIFICATO |
| 0 | 2014 -- 03192/005 | SERVIZIO EDIFICI MUNICIPALI PROCEDURA APERTA N. 25/2013 PISU BARRIERA DI MILANO M.S. E NORMALIZZAZIONE BAGNI PUBBLICI. CIRC. 6, VIA AGLIE_ 9. (C.U.P. C16J11000360006/C.I.G. 4444702C1C) PRESA D'ATTO AFFITTO RAMO AZIENDA IMPRESA CREA.MI. S.R.L. |
| 0 | 2014 -- 03383/005 | P.A. N. 55/2013 SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA M. S. PERTINENZE SCOLASTICHE AREA TORINO NORD _ (CODICE C.U.P. C16E1100041002 / CODICE C.I.G. 48346997D2) -AGGIUDICAZIONE AL SECONDO CLASSIFICATO. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2014 -- 03794/005 | 005/301G - VARIANTE CONTRATTO. INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA «SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI» VIA GARIBALDI, 25 - PERIODO 01.09.2014 31.12.2015 - SPESA EURO 12.502,56= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 3.125,64= - C.I.G. N. 4298615151 - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008. |
| 0 | 2014 -- 03828/005 | 05/303 - NOLEGGIO QUINQUENNALE DI FOTOCOPIATORE A METRI LINEARI. PRESA D'ATTO RIDUZIONE CONTRATTO DITTA RICOH ITALIA SRL AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 8, LETT A) DEL D.L. 66/2014 CONVERTITO NELLA LEGGE 89/2014 E RETTIFICA IMPEGNI ANNI 2014 E 2015. CIG: 0489092B79.. |
| 0 | 2014 -- 03836/005 | PROCEDURA APERTA N. 15/2014 _ LAVORI DI MANUTENZIONE, MESSA IN SICUREZZA E DEMOLIZIONE EDIFICI DEGRADATI DI PROPRIETÀ PATRIMONIALE. C.U.P. C16J12000400004 - C.I.G. 5573296D57. REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SECONDO CLASSIFICATO |
| 0 | 2014 -- 03847/005 | 005/301 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DI VIA CAVOUR 29/A - ART. 311 DPR 207/2010. PERIODO SETTEMBRE 2014 / DICEMBRE 2015 SPESA EURO 3.950,84=IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 987,71=IVA COMPRESA. C.I.G. N. 4055655062 SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 |
| 0 | 2014 -- 03912/005 | VERSAMENTO AUTORITA_ DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI PER BANDI DI GARA _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 69.000,00 PER L'ANNO 2014 |
| 86 | 2014 -- 03547/007 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RISERVA DI POSTI NEL NIDO AZIENDALE DEL CSI PIEMONTE. PERIODO SETTEMBRE 2014 - LUGLIO 2017. SPESA TOTALE DI EURO 162.924,30. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 19.748,40. PARZIALE FINANZIAMENTO REGIONALE (CIG. 58734647D1). |
| 87 | 2014 -- 03549/007 | APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA RISERVA DI POSTI NEL MICRO-NIDO AZIENDALE ATC. PERIODO SETTEMBRE 2014 - LUGLIO 2017. SPESA TOTALE DI EURO 177.012,27. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 21.456,03. PARZIALE FINANZIAMENTO REGIONALE (CIG 5872619E7E) |
| 102 | 2014 -- 03723/007 | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ACCOMPAGNAMENTO GESTIONALE ALLA STATALIZZAZIONE DELLA SCUOLA D`INFANZIA «VILLA GENERO» IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2014 03608/007. SPESA EURO 15.640,00. IMPEGNO LIMITATO AD EURO 8.000,00. |
| 105 | 2014 -- 03755/007 | SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI: CONVENZIONI CON SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO E PAGAMENTO RETTE AD ISTITUTI SPECIALIZZATI A.S. 2014/2015. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2014 EURO 165.107,28=. |
| 107 | 2014 -- 03853/007 | NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROVVEDIMENTI - IMPEGNO DI SPESA - EURO 534.000,00. |
| 179 | 2014 -- 03763/019 | PROGETTO SPRAR "HOPELAND" ANNUALITA' 2014. PROSECUZIONE ATTIVITA' SOGGETTI ATTUATORI. SPESA EURO 32.600,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE G.C. DEL 01.08.2014 MECC. N. 2014 03539/19. |
| 181 | 2014 -- 03778/019 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A MEDICO PSICHIATRA DI SUPPORTO E SUPERVISIONE PER I SERVIZI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA`. ANNI 2014 - 2015. INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE. |
| 191 | 2014 -- 03894/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _OPERA PIA CEPPI DI BAIROLS_ DI CERCENASCO (TO) - ASL TO3 _ AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 192 | 2014 -- 03895/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _ISTITUTO SAN VINCENZO DE_ PAOLI_ DI VIRLE PIEMONTE (CN) - ASL TO3 _ AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 155 | 2014 -- 03152/021 | RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 2013-06303/021 «CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE PIEMONTE E VALLE D`AOSTA PER L`ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI NELL`AMBITO DELL`INIZIATIVA PULIAMO IL MONDO 2013». IMPEGNO DI SPESA DI EURO 630,00. |
| 429 | 2014 -- 03759/023 | CIG 5463919897 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS N. 163/2006, PER LA STAMPA E L'IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO "INFORMALAVORO" SPESA COMPLESSIVA EURO 64.187,20 IVA INCLUSA. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO LIMITATO A EURO 20.855,69. |
| 437 | 2014 -- 03777/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2014 SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIA' INTROITATI. CONTRIBUTO A ENTI NO PROFIT ELENCO N. 1_1 15/04. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ¬ 80.000,00 IN ESEC. DELLA DELIB. G.C. 15/04/2014 N. MECC. 2014 1840/023. |
| 35 | 2014 -- 03834/024 | EREDITA' LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE E TITOLI RIMBORSATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 57.274,20=. |
| 79 | 2014 -- 03711/025 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTO PER L'ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.386,00 |
| 77 | 2014 -- 03776/025 | SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E POSIZIONAMENTO DI CONTENITORI DI MATERIALE DOCUMENTARIO POSSEDUTO DALLE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.830,00. CIG: 56250989B5. |
| 78 | 2014 -- 03779/025 | SERVIZI DI VIRTUAL HOUSING PER L_ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.058,00 (IVA ESENTE AI SENSI DELL_ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.). |
| 83 | 2014 -- 03790/025 | APPLICAZIONE ART. 8 COMMA 8 DEL DECRETO LEGGE 66/2014 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014 N. 89. DETERMINAZIONE RELATIVA ALL`ACQUISTO DI QUOTIDIANI E ALTRI PERIODICI PER L`ANNO 2014 PER LE SEDI BIBLIOTECARIE RITA ATRIA E MIRAFIORI. PROVVEDIMENTI. |
| 74 | 2014 -- 03627/026 | MUSEOTORINO. ACQUISTO NUOVE FUNZIONALITA' SITO E CONNESSI DIRITTI DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA. IMPEGNO DI SPESA EURO 24.400,00 IVA INCLUSA. CIG ZEB1042BD5. CUP C19D14001070004. |
| 141 | 2014 -- 03764/030 | PISU BARRIERA DI MILANO - RISTR. EX INCET VIA BANFO - LOTTO 2 - CENTRO POLIFUNZ. SERV. INTEGRATI E SISTEM. ESTERNE - C.O. 3881 CUP C13G10000110006 - AFFID. INCARICO REVISIONE ANALISI DEL RISCHIO - SOC. GOLDER ASSOCIATES S.R.L. - (CIG Z761018A17) IMPORTO E 6.026,80 IVA E ONERI COMPR. - IMPEGNO DI SPESA. |
| 143 | 2014 -- 03845/030 | AFFIDAMENTO INCARICO CERTIFICAZIONE IDONEITA' STATICA DEL COMPLESSO DI V.GARIBALDI N.25 - ING. M. FERRANDINO -RINEGOZIAZIONE IMPORTO - EURO 6.711,15 AL LORDO RIT.LEGGE, IVA E INARCASSA COMPR. (CIG ZB10E0A800 - CUP C16J12000050004). |
| 144 | 2014 -- 03848/030 | AREA EX-INCET _ LOTTO 2 _ RISTR. EDIF. IND. CENTRO POLIF.SISTEMAZ.AREE ESTERNE(C.O. 3881 _ CUP C13G10000110006). AFFID. INC. PER SERV. TECN.I PROF. ING. AMBIENT. E D.O. OP. DI BONIF. FALDA A STUDIO BORTOLAMI- DI MOLFETTA S.R.L.- IMP. SPESA E. 8.900,63 INARCASSA 4% E IVA 22% COMPR. ATTO EFF. AGG. DEF. - AUT. STIPUL. CONTR. (CIG Z730ECB388. |
| 105 | 2014 -- 03685/031 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI SU COMPONENTI EDILIZI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI DELLA CITTA' - ANNO 2014. LOTTI 1-2-3-4. APPROVAZIONE. |
| 99 | 2014 -- 03694/031 | MANUT. STRAORD. EDIF. SCOL. CIRC. 3,4 E 1 CENTRO AREA OVEST BIL. 2010 (C.O. 3834 - CUP C16E10000160004 - CIG 0785679ACF).TOLTA E MESSA TENSIONE IMP. AEREO ALIMENT. TRANVIARIA ED. SCOL. V. VANCHIGLIA 7. AFFIDAM. GTT SPA IMP. E. 700,00 IVA COMPRESA FINANZIAM. RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO |
| 460 | 2014 -- 03593/034 | MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI E RIVI COLLINARI. ANNO 2014". ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DITTA BORIO GIACOMO S.R.L.. IMPORTO EURO 32.575,62. (IVA COMPRESA). (CODICE CUP C16G13000040004 - CIG 513300628D). |
| 140 | 2014 -- 03756/046 | DET. N. MECC. 201403421/046 E N. MECC. 201402472/046 RETTIFICA MODALITA` FATTURAZIONE RTI LA NUOVA COOPERATIVA SCS IMPRESA SOCIALE/AGRIDEA SCS |
| 47 | 2014 -- 03646/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 1.221,22) FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO (CIG 5878220C96). |
| 130 | 2014 -- 03782/049 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 20.000,00. |
| 20 | 2014 -- 03327/050 | INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVI PC PRESSO IL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.662,00 (ESENTE IVA). AFFIDAMENTO AL CSI-PIEMONTE. |
| 23 | 2014 -- 03743/050 | LEGGE 285/97. INAUGURAZIONE CENTRO INFORMAGIOVANI. PAGAMENTO DIRITTI D` AUTORE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 552,12 IVA INCLUSA. SPESA SORRETTA CON FONDI GIA` INTROITATI. - CIG. N. 5884418758. |
| 24 | 2014 -- 03745/050 | INAUGURAZIONE CENTRO INFORMAGIOVANI. IDEAZIONE E REALIZZAZIONE STRUTTURE. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA EURO 549,00 IVA COMPRESA. SPESA SORRETTA CON FONDI GIA` INTROITATI - CIG. N. 58844322E7. |
| 104 | 2014 -- 03678/060 | PROCEDURA APERTA 83/2013 PER APPALTO INTEGRATO REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (CO 3947, CUP C16F11000050009 C.I.G. 5168860634). AUTORIZZ. CONSEGNA ANTICIPATA PARZIALE ALL'ATI AGGIUDICATARIA MATTIODA PIERINO & FIGLI SPA (MANDATARIA)/SO.GE.CO SRL/GEMMO SPA (MANDANTI). |
| 109 | 2014 -- 03771/060 | RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PARTE COMPLESSO MONUMENTALE CAVOURIANO DI SANTENA (C.O. 3878 - CUP C44B11000000006). AGG. INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESEC. ARCH. ANTONELLA NOVALI. EURO 3.499,35, AL LORDO RIT. DI LEGGE, CONTR. E IVA COMPR. FINANZ. FONDI FESR A RENDICONTAZIONE. |
| 110 | 2014 -- 03775/060 | REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947 - CUP C16F11000050009). AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INCARICO VERIFICA/VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO A CARICO APPALTATORE A BTP ITALIA SRL. EURO 13.139,40 IVA COMPR. FINANZ. CONTRIB. COMPAGNIA SAN PAOLO |
| 113 | 2014 -- 03850/060 | M.S. BIBLIOTECHE CIVICHE E ARCHIVI - MESSA A NORMA (CUP C16D10000040004 - CIG 511608788B). AFFIDAMENTO OPERE VARIANTE N. 1 SENSI ART.205, C. 3 E 4, D.LGS.163/2006 AL GRUPPO TECNOIMPRESE S.R.L. EURO 119.560,00, IVA COMPR. FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE AMBITO RIBASSO DI GARA- PROROGA TERMINI. |
| 164 | 2014 -- 03605/072 | AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DEL "TERZO FORUM MONDIALE DELLO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE" 2015. APPROVAZIONE IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 201402945/072 |
| 174 | 2014 -- 03822/072 | SPESE MINUTE E URGENTI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 EURO 500,00. |
| 188 | 2014 -- 03937/072 | AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 5/A ALLA DITTA MODUS OPERANDI DI SERVIZI COMPLEMENTARI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO "MERCATINO DI CHAMBERY". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.000,00. CIG: Z9410A2768. |
| 31 | 2014 -- 03833/084 | C. 1. - SERVIZIO DI VIGILANZA NON ARMATA E/O ARMATA E PRESTAZIONI INTEGRATIVE PRESSO GLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2014. N. CIG ZF00A784B3. ESTENSIONE EFFICACIA EFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.368,66. |
| 263 | 2014 -- 03795/087 | MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2014. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO. EURO 12.981,50. CIG. ZBA0C8F749. |
| 17 | 2014 -- 03395/091 | C.8 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. ACCORDO QUADRO PER IL BIENNIO 2013-2014 EURO 6.748,80 IVA 22% INCLUSA. CIG ZB90778C36. |
| 34 | 2014 -- 04049/091 | C.8. P.A. 104/2013 LOTTO 6. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO COMPLEMENTARE E URGENTE DI SFALCIO ERBA NEI GIARDINI E NELLE SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE. A RTI LA NUOVA COOP./AGRIDEA. IMPEGNO EURO 17.039,97 IVA 22% INCLUSA (CIG Z6810AE48B) |
| 40 | 2014 -- 03830/092 | C 9 - FONDO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL C.S.A. DI VIA VADO 2. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 952,00. |
| 47 | 2014 -- 03827/093 | C.10 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA ACCORDO QUADRO PER L`ANNO 2014 PER EURO 5.959,00 (IVA 22% COMPRESA). CIG 4687120DC5. |
| 175 | 2014 -- 03582/110 | L.R 18/2004 E DEL REGOLAMENTO DELLA CITTA` N° 320. ACQUISTO DI N.15 LETTORI MICROCHIP DA DESTINARE A CIASCUNO STCS PER IL CONTROLLO ANAGRAFICO E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO DEI CANI NELLA CITTA` DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.830,00 IVA 22% COMPRESA GARA. CIG ZCA0F604EE. |
| 57 | 2014 -- 03035/115 | RIQUALIFICAZIONE AREE RESIDUALI - P.I.S.U. URBAN A BARRIERA DI MILANO - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.676,34 (IVA COMPRESA) - FINANZIAMENTO CON FONDI POR-FESR 2007/2013 E MEZZI DI BILANCIO. CIG Z5410059CE.. |
| 14 | 2014 -- 03960/129 | SERVIZIO DI STAMPA E AFFISSIONE SU IMPIANTI MUPI JUNIOR E SENIOR. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.514,00 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO. |