Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 12 | 2014 -- 03770/001 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE IN OCCASIONE DEL «SEMINARIO DI GIUNTA» DEL 2 SETTEMBRE 2014 PRESSO CASCINA MARCHESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 300,00 IVA INCLUSA. C.I.G Z9410036C. |
| 138 | 2014 -- 03766/002 | ACQUISTO DI QUOTIDIANI E RIVISTE PER L'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO COMUNALE. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 900,00 IVA INCLUSA ZCC0C46A70. |
| 0 | 2014 -- 03496/005 | 005/301A. PROCEDURA APERTA N. 128/2013- PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.07.2014 - 30.06.2017. SPESA COMPLESSIVA EURO 2.772.757,44= IVA AL 22% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 231.063,12= IVA AL 22% COMPRESA. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA |
| 0 | 2014 -- 03620/005 | 05/100 - ACQUISTO ARREDI TOROC AI SENSI ART. 57 COMMA 3 LETTERA D) D.LGS. 163/06 E SMI. IMPEGNO SPESA PER EURO 100,00= COMPRESA IVA AL 22%. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 0 | 2014 -- 03739/005 | 05/111 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. _FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEDUTE PER UFFICIO_ AGGIUDICAZIONE DITTA ALFA SAS E IMPEGNO DI SPESA. EURO 20.000,00 IVA 22% INCLUSA. C.I.G. 5814225241. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 0 | 2014 -- 03740/005 | PROCEDURA APERTA N. 128/2013- SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.09.2014 - 30.06.2017. SPESA COMPLESSIVA EURO 2.123.098,64= IVA AL 22% COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 0 | 2014 -- 03750/005 | 05/101 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE AGGIUDICAZIONE DITTA BALDESCHI SNC E IMPEGNO DI SPESA. EURO 20.000,00 IVA 22% INCLUSA. C.I.G. 58141715B0. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 0 | 2014 -- 03765/005 | 005/301/A - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEI LOCALI DI VIA PADOVA 29 E MAGAZZINI COMUNALI. PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL`ART. 125, COMMA 10, LETT. C) DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. - PERIODO 01.09.2014 / 31.10.2014 - SPESA EURO 33.295,07= IVA COMPRESA. CIG 58901999F9, CIG 5890213588 |
| 82 | 2014 -- 03488/007 | PRESA D'ATTO CHIUSURA ASILO NIDO PRIVATO "BI DI BIMBI", CONVENZIONATO PER LA RISERVA DI 5 POSTI PER L'A.S. 2014/15. RISERVA DI ULTERIORI POSTI PRESSO ALTRI NIDI PRIVATI CONVENZIONATI. ECONOMIA EURO 25.857,61 E IMPEGNO DI SPESA EURO 20.721,68 CON FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 83 | 2014 -- 03489/007 | PRESA D'ATTO CHIUSURA ASILO NIDO PRIVATO LA COMPAGNIA DEI BIRICHINI CONVENZIONATO PER LA RISERVA DI 2 POSTI PER L'A.S.14/15 RISERVA DI ULTERIORE POSTO PRESSO ASILO NIDO PRIVATO CONVENZIONATO LE BIRBE. ECONOMIA EURO 6.968,10 E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.406,50 CON FINANZIAMENTO REGIONALE. CIG 5860363C86 |
| 89 | 2014 -- 03575/007 | BORSE DI STUDIO E PREMI VARI RELATIVI A LASCITI PRIVATI. IMPEGNO RENDITE EURO 44.600,00. |
| 94 | 2014 -- 03652/007 | SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM. PROCEDURA RISTRETTA N. 30/2014. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA PER UN IMPORTO DI EURO 176.800,00. CIG 5719371E3E |
| 95 | 2014 -- 03677/007 | CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA'DEGLI STUDI DI TORINO DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA SUL FENOMENO DELL'AGING. AFFIDAMENTO. EURO 7.320,00.IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE DEL PRIMO AGOSTO, I. E. (2014 3410/007) |
| 101 | 2014 -- 03716/007 | PROCEDURA 48/2014 PER LA CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI NIDO D`INFANZIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. MECC. 2014 02904/007 E GIUNTA COMUNALE 2014 2906/007. ART. 30 D.LGS N. 163/06. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. IMPORTO DI EURO 280.000,00. |
| 263 | 2014 -- 03774/012 | SERVIZIO DI RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA E SGOMBERATE PRESSO L'ALBERGO SOCIALE SHARING. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 60.000,00. CIG 3599306146. |
| 157 | 2014 -- 03381/019 | MESSA A DISPOSIZIONE LOCALI VIA REFRANCORE 28/7, CORSO LIONE, 54 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI DESTINATARIE DEI PROGRAMMI DI CUI ALL'ART. 18 D. LGS. 286/98. AFFIDAMENTO PROGETTO TENDA S.C.S IN QUALITA` DI CAPOFILA A.T.I. .FINO AL 21/09/2014. |
| 180 | 2014 -- 03767/019 | ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PENSIONATI PUBBLICI NON AUTOSUFFICIENTI - PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 -PERIODO 2013/2014 - CIG 09236002D4 ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 250.000,00= SU FONDI FINANZIATI DA INPS - GESTIONE EX INPDAP DA ACCERTARE |
| 182 | 2014 -- 03786/019 | SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PER PERIODO FINO AL 31.10.2014. SPESA EURO 39.234,24 IVA INCLUSA, IMPEGNO LIMITATO LOTTI 1 E 3 EURO 28.691,52. TOTALMENTE FINANZIATO DA FONDI MINISTERIALI CIG 589500365D - 5895008A7C - 5895013E9B. |
| 183 | 2014 -- 03787/019 | GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE E DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI PERIODO FINO AL 30.09.2014 SPESA EURO 14.032,75 IVA INCLUSA. TOTALMENTE FINANZIATO DA FONDI MINISTERIALI. CIG 58950182BF. |
| 184 | 2014 -- 03788/019 | SERVIZIO PER LA GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE, 30/2 E DI VIA ROVEDA, 24/C AL CONSORZIO KAIROS S.C.S. PERIODO FINO AL 30.09.2014. SPESA EURO 49.113,90 IVA INCLUSA TOTALMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI. CIG 58950236DE. |
| 433 | 2014 -- 03768/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2014 00024/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2014 - 31 OTTOBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.307,90. |
| 434 | 2014 -- 03769/023 | CANTIERE DI LAVORO 2014. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014 01642/23. PERIODO 1° SETTEMBRE 2014 - 31 OTTOBRE 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 177.533,38. |
| 58 | 2014 -- 03139/026 | REALIZZAZIONE RIPRESE FOTOGRAFICHE E STAMPE A SCALARE PER MUSEOTORINO E ATTIVITA' VARIE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLO STUDIO GONELLA FOTO S.N.C. RIDUZIONE 5% PARI A EURO 82,56 SUL RESIDUO. IMPEGNO DI SPESA RIMANENTE DI EURO 1.570,38 IVA INCLUSA. CIG 1602983769. |
| 150 | 2014 -- 02466/027 | CSI PIEMONTE - ADEGUAMENTO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTA` PER L`ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.054.023,14 = (IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 DEL DPR 633/1972).IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC 2014 -611/27 |
| 470 | 2014 -- 03628/033 | I. S. SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` - BIL. 2013 - 10 LOTTI - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLE DITTE AGGIUDICATARIE - GARA A PROCEDURA APERTA N. 27/2014-IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 33.174,04 IVA COMRESA |
| 489 | 2014 -- 03761/033 | PRIU SPINA 1 SISTEMAZIONE SUPERFICIALE CORSO LIONE - NUOVA CONNESSIONE PUNTO DI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA - AFFIDAMENTO LAVORI A IREN MERCATO SPA - INTEGRAZIONE PER MODIFICA ALIQUOTA IVA AL 22% - IMPORTO EURO 9,22 - FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M. 21/12/94 |
| 497 | 2014 -- 03773/034 | PRIU SPINA 1 COPERTURA TRINCEA FERROVIARIA DI C.SO LIONE AGGIORNAMENTO E RIDETERMINAZIONE VOCI QUADRO ECONOMICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. MECC. 200609951/022 E DETERMINAZIONI MECC. 200806504/022 E 201103951/120. FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI. |
| 71 | 2014 -- 03495/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ALLA DITTA INDIVIDUALE FRANCA BOSC PER PROGETTAZIONE DIDATTICA DI ATTIVITA` FORMATIVE SECONDO SEMESTRE ANNO 2014 PRIMO SEMESTRE 2015. NUMERO CIG: Z121016846. IMPEGNO DI EURO 1.921,44. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE. |
| 137 | 2014 -- 03684/046 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2014 PROCEDURA APERTA 12/2014 AUTORIZZAZIONE ALL`ESECUZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI DAL 1 SETTEMBRE 2014 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 192.398,05 IVA INCLUSA |
| 108 | 2014 -- 03719/062 | M.S. SISTEMAZ RESTAURO IMP NATATORI E CENTRALIZ. 2012 ULTER OPERE ART 57 C5 A-A2) D.LGS 163/2006 E S.M.I. AFFID COSTRUZ ROLLA SRL ESEC DEL 2014 03239/62 EURO 135.000,00 IVA COMP FINANZ RIB ONERI URBANIZ DIFF TERM ULTIM LAVORI C.O. 4026 CUP C12D11000160004 CIG4624647B6C. |
| 416 | 2014 -- 03729/068 | PROTOCOLLO DI INTESA FRA LA CITTA` DI TORINO E LA C.C.I.A.A. DI TORINO VOLTO A FAVORIRE LO SVILUPPO DELL`IMPRENDITORIA E DI AZIONI DI MARKETING TERRITORIALE. TRASFERIMENTO FONDI AL COMITATO URBAN. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 156.998,19. IN ESEC DEL G.C. DEL 15 APRILE 2014 (N.MECC. 2014 1746/068). |
| 136 | 2014 -- 03251/072 | AFFIDAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO ANNO 2014 ALLA DITTA ALLTRAD S.A.S. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.000,00 IVA COMPRESA IN PARTE GIÀ INTROITATI. CIG ZF20DFBD8A. |
| 251 | 2014 -- 03715/087 | FONDI ECONOMALI CENTRO CIVICO PER L'ANNO 2014. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 2.500,00. |
| 255 | 2014 -- 03730/087 | FONDI ECONOMALI CSA DI VIA BOGETTO 3. SPESE MINUTE DI FUNZIONAMENTO. ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 258 | 2014 -- 03758/087 | INTERVENTI EDUCATIVA TERRITORIALE A FAVORE DI PERSONE ADULTE IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ SOCIALE, ECONOMICA ED AMBIENTALE RESIDENTI NELLA CIRC. 4 2013-2014. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO EURO 5.634,72. CIG ZD70AD0F90 |
| 43 | 2014 -- 03679/093 | C. 10 - LEGGE 285/97. PROGETTO EDUCATIVA DI STRADA - DEVOLUZIONE CONTRIBUTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 5.300,00 ALL`ASSOCIAZIONE D B2 MONDO F IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE MECC. 2014 03053/093. |
| 46 | 2014 -- 03728/093 | C. 10 - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2014-2015-2016 - LOTTO I (CIG 52489881ED) CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2014 |
| 106 | 2014 -- 03689/106 | SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2014 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - IMPORTO EURO 600.00 - REVOCA DETERMINAZIONI N. 2014 03540/62 E 2014 03641/62 |
| 108 | 2014 -- 03780/106 | MERC.FORONI APP.VAR C. D'OP.ART 132 C.1C) E 3-II PERIODO D.LGS 163/06 E S.M.I.DELIB 2014 03085/106 AFFID. ATI SOVESA/ICEF SRL EURO 213.276,25 IVA C.FIN.PER E.170.621,00 FONDI FESR ASSE IIIATT III 2.2 E PER E.42.655,25 CON MUTUO MPS N.2189 CUP C15E10000420006 CIG.3109054884. REV. DET. 2014 03613/62 |
| 129 | 2014 -- 03579/117 | AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE RIQUALIF. LAGHETTI FALCHERA (C.OD. OPERA 4059 CUP C13E12000300003) ING. GIUSEPPE MAZZEO IMPORTO EURO 6.595,50 IVA E ONERI COMPRESI. FINANZ. RISORSE FONDO ATTUAZ. PIANO NAZIONALE PER LE CITTA` CIG. ZA41023E26. |