Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 9 | 2014 -- 03016/001 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZI IN OCCASIONE DEL «TORINO LEADERSHIP FORUM» PRESSO IL TEATRO REGIO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 2.859,10 IVA INCLUSA CIG Z4B0FD80DA E CIG. ZED0FD8160. |
| 118 | 2014 -- 03084/002 | COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 45.917,95 |
| 936 | 2014 -- 02902/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE- PREVIDENZA ONERI DIVERSI- DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 130.000,00. |
| 950 | 2014 -- 02934/004 | DISTACCO TEMPORANEO ASSOCIAZIONE MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA, DEPORTAZIONE, GUERRA E DIRITTI DELLA LIBERTA' DIPENDENTE GUIDO VAGLIO LAURIN. COMPENSO AGGIUNTIVO EURO 18.896,45, IMPEGNO DI SPESA EURO 23.393,80 ED ACCERTAMENTO PER EURO 25.000,00. |
| 1016 | 2014 -- 03142/004 | ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI N. 22 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI ( CAT C1). IMPEGNO DI SPESA EURO 292.872,11 |
| 0 | 2014 -- 02134/005 | 05/102 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N.35/2012 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI OROLOGI DI CONTROLLO PRESENZE PRESSO I VARI SERVIZI COMUNALI DELLA CITTA` DI TORINO. ULT. IMP. DI SPESA BILANCIO 2014 EURO 4.000,00 IVA COMPRESA - CIG 4686465143. |
| 0 | 2014 -- 02469/005 | 05/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "CARBURANTI RETE-BUONI ACQUISTO 5". SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 836/73 E 417/78. SPESA EURO 46.450,00 IVA E IMPOSTE INCLUSE. LOTTO 1 CIG CONSIP: 38012624A2; CIG DERIVATO: 5776125124. |
| 0 | 2014 -- 02605/005 | 05/303 NOLEGGIO CONSIP DI N. 3 FOTOCOPIATORI .ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 918,04.PERIODO 01/07/2014 -30/09/2014.CIG CONSIP LOTTO 1:041362347E CIG DERIVATO:3421424865-CIG CONSIP LOTTO 5:041364891E CIG DERIVATO:3421521871. |
| 0 | 2014 -- 02606/005 | 05/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 14 FOTOCOPIATORI . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.414,67 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/07/2014-30/09/2014. CIG CONSIP: 4146733851 - CIG DERIVATO: 4891920C14. |
| 0 | 2014 -- 02607/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 418,20 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/07/2014-30/09/2014. CIG CONSIP: 0568590F4B - CIG DERIVATO: 420093513B. |
| 0 | 2014 -- 02608/005 | 05/303 - CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 17 FOTOCOPIATRICI. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL TRIMESTRE 01/07/2014-30/09/2014, DI EURO 4.952,49 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 068572075 CIG DERIVATO: 34708002C4. |
| 0 | 2014 -- 02609/005 | 05/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 13 FOTOCOPIATORI . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 3.037,45 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/07/2014-30/09/2014. CIG CONSIP: 4294431491 - CIG DERIVATO: 5425670C83. |
| 0 | 2014 -- 02610/005 | 05/303-NOLEGGIO DI 13 FOTOCOPIATORI E 2 MODULI FAX. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 4.220,35. PERIODO 01/07/2014-30/09/2014. CIG CONSIP 0374241171 CIG DERIVATO 06083992BC CIG FAX 06085249E1. |
| 0 | 2014 -- 02686/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI _ PROCEDURA APERTA N. 01/2014 (C.U.P. C17H13000950002 - C.I.G. 5433492371) PNSS - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI ALLA SICUREZZA STRADALE NELLE AREE URBANE. BILANCIO 2013.- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2014 -- 02742/005 | 05/102 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 24/2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE PRESSO VARI SERVIZI COMUNALI E UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTA_ DI TORINO. ULT. IMP. DI SPESA BILANCIO 2014 EURO 13.288,34 CIG 5251371071 ED ULT. AFFID EURO 4.000,00 CIG5802261140. |
| 0 | 2014 -- 02756/005 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA N. 89/2013 - ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2014 - LOTTO 1 (CUP C16G13002760004 - CIG 536216782F) |
| 0 | 2014 -- 02772/005 | 005/702 - GARA M.E.P.A R.D.O. N. 505306/2014 PER LA FORNITURA DI «CARTA EXTRA BIANCA E COLORATA, A SCALARE, PER FOTOCOPIATORI VELOCI E STAMPANTI LASER» PER IL CENTRO STAMPA COMUNALE - C.I.G. 5726892CC5. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 26.112,39 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2014 -- 02776/005 | ACCORDO QUADRO 16/2012. SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCO, ALLESTIMENTI PER MANIFESTAZIONI, SMALTIMENTO BENI FUORI USO, SGOMBERI, RIMOZIONE DEHORS ABUSIVI. RIPETIZIONE DELL`AFFIDAMENTO PER IL BIENNIO 15.07.2014 - 14.07.2016 EX ART. 57 COMMA 5, LET. B) DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I.CIG 56701167BD. |
| 0 | 2014 -- 02806/005 | 05/303-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL PERIODO 01/07/2014 - 31/07/2014 DI EURO 1.228,94 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2014 -- 02814/005 | 005/301A. PROCEDURA APERTA N. 128/2013- PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.07.2014 - 30.06.2017. SPESA COMPLESSIVA EURO 2.772.757,44= IVA AL 22% COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 231.063,12= IVA AL 22% COMPRESA. RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA. |
| 0 | 2014 -- 02819/005 | SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE - PROCEDURA APERTA N. 91/2013 (C.U.P. C13E11000180009 - C.I.G. 4760459709 - C.P.V. 45233162-2) - REALIZZAZIONE CICLOPISTA VIA ANSELMETTI - OPERE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (T.R.M.) - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2014 -- 02847/005 | 05/302 P. A. 108/2013 AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE MENSE BENEFICHE (LOTTO 1). PERIODO LUGLIO 2014-DICEMBRE 2016. SPESA EURO 839.784,40 IVA COMPR. IMP. LIMIT. EURO 140.800,00 IVA COMPR. CIG 506410252B. SPESA OBBL. EX L. 328/2000, L.R. 1/2004. AUTOR. CONS. ANTICIPATA. |
| 0 | 2014 -- 02861/005 | 05/202- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 3/2014. FORNITURA PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI PER IL TRATTAMENTO ACQUE PISCINE COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO EURO 34.000,00 IVA COMPRESA - CIG 5583932674. |
| 0 | 2014 -- 02863/005 | 005/301G SERV. PULIZIA ORDINARIA PISCINA LOMBARDIA, IMPIANTO SPORT. COLLETTA, STADIO PRIMO NEBIOLO E PALASPORT LE CUPOLE - PERIODO NOV. 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 15.413,48= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.07.2014 / 31.07.2014. CIG - 5403416FED |
| 0 | 2014 -- 02864/005 | 005/301G - INTEGRAZIONE SERVIZIO PULIZIA PRESSO I LOCALI DI VIA BRUINO 4 - PERIODO DICEMBRE 2013-31/12/2015 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 3.967,51= IVA 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.07.2014-31.12/2014 - C.I.G. N. 5447980750. |
| 0 | 2014 -- 02865/005 | 005/301G - SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO «LUOGO NEUTRO - VIA MONFALCONE 172» - PERIODO SETTEMBRE 2013-31/12/2015 . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.013,09= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.07.2014 / 31.12.2014 - C.I.G. N. 5288169F18. |
| 0 | 2014 -- 02931/005 | 005/301/A - PROC.NEG. AI SENSI DELL`ART. 125, COMMA 10, LETT. C) DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.07.2014 / 31.08.2014 SPESA EURO 185.509,62= IVA COMPRESA IMPEGNO LIMITATO EURO 92.754,81= IVA COMPRESA |
| 0 | 2014 -- 02933/005 | 05/201 AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO LAVANOLO BIANCHERIA C/O LE SCUOLE MATERNE E CESM DI TORINO -PERIODO 01/07/2014-31/08/2014. SPESA EURO 5.500,00 IVA 22% COMPRESA. CIG. N. 58210881C8 LOT. 1- N. 5821101C7F LOT. 2. |
| 345 | 2014 -- 02702/006 | PROGR. FINANZIAM. MINISTERIALI MIGLIORAMENTO QUALITA' DELL'ARIA NELLE AREE URBANE E PER POTENZIAMENTO TRASPORTO PUBBLICO. PROGETTO «AUMENTO CORSIE RISERVATE». IMPEGNO DI SPESA EURO 320.000,00. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE GIA` INTROITATO. |
| 59 | 2014 -- 02565/007 | PROCEDURA N. 52/2012 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2014 01384/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 95.000,00. CIG 5788002A57. |
| 64 | 2014 -- 02714/007 | BIMBI ESTATE 2014. SERVIZIO DI ANIMAZIONE NEI CENTRI ESTIVI. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 384.589,30 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2014/01384/07. |
| 65 | 2014 -- 02753/007 | PROCEDURA N. 52/2012 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2014 01384/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 107.400,00. CIG 5799464D14. |
| 67 | 2014 -- 02813/007 | PROCEDURA N. 72/2013 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ACQUISTO POSTI PER IL SERVIZIO ESTIVO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2014 01384/007. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 64.600,00. CIG 5806826866. |
| 306 | 2014 -- 02797/008 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI CITTA' DI TORINO-ADESIONE GARA S.C.R. - PIEMONTE S.P.A."ENERGIA ELETTRICA 5 (GARA 14-2013)" CIG 54453404B8 - DAL 01.01.2014 AL 31.12.2014-A.E.G. SOCIETA' COOPERATIVA.- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 3.550.000,00 IVA INCLUSA. |
| 319 | 2014 -- 02920/008 | LITE CITTA' DI TORINO / FENOGLIO MARISA - IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 1.620,00. |
| 202 | 2014 -- 02689/012 | SERVIZIO PER IL RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA E SGOMBERATE PRESSO L`ALBERGO SOCIALE SHARING. AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00.CIG 3599306146. |
| 98 | 2014 -- 02082/019 | INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PER EURO 1.173.083,84 IVA COMPRESA. |
| 137 | 2014 -- 02752/019 | PRESTAZIONI DOMICILIARI SOCIALI E SOCIO-SANITARIE. FORNITORI ACCREDITATI ED AGENZIE QUALIFICATE . PROROGA SCADENZA SINO AL 30 NOVEMBRE 2014 - CIG 09236002D4 - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.119.600,00 IN ESECUZ. ALLA DEL. G. C. N. 2014 02442/019 DEL 27/05/2014 SPESA INTER. FINANZ. |
| 140 | 2014 -- 02799/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO FONDAZIONE CASA MAGGIORINO TURINA DI SAN SECONDO DI PINEROLO (TO ), TERRITORIO ASL TO3 AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 141 | 2014 -- 02816/019 | S.F.E.P. - CORSO DI ELEMENTI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN DEROGA ORE. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012. COMMISSIONE ESAMI FINALI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELL`INPS GESTIONE EX INPDAP DA INTROITARE. |
| 142 | 2014 -- 02817/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 143 | 2014 -- 02895/019 | SERVIZIO ANZIANI - SPESE MINUTE ED URGENTI PER GESTIONE PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00. SPESA SORRETTA DA ENTRATA DA INTROITARE |
| 146 | 2014 -- 02953/019 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CAMPI NOMADI. AFFIDAMENTO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE _ COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO SCS ONLUS _ CAPOGRUPPO R.T.I. SPESA FINANZIATA EURO 85.500,00 IVA COMPRESA. CIG 58289200F4. |
| 147 | 2014 -- 02962/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2014 - QUARTO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500.000,00 |
| 148 | 2014 -- 02963/019 | ISTITUTI COMUNALI PER ANZIANI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2014-SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.500,00. |
| 151 | 2014 -- 03034/019 | SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI. ANNO 2014. CASI SINGOLI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 10.000,00. SPESA FINANZIATA CON FONDI REGIONALI. |
| 153 | 2014 -- 03061/020 | SPORTELLO PER L'EDILIZIA E L'URBANISTICA. II IMPEGNO FONDI PER SPESE MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 2014 DI EURO 500,00 (CINQUECENTO/00). |
| 326 | 2014 -- 02790/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2014. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 4 - 29/05. IMPEGNO DI SPESA EURO 372.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 15/04/2014 N. MECC. 201401840/23 |
| 334 | 2014 -- 02845/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2014 00024/23. PERIODO 1° LUGLIO 2014 - 31 AGOSTO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 7.100,26. |
| 26 | 2014 -- 02812/024 | EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. REIMPIEGO IN TITOLI. |
| 29 | 2014 -- 03057/024 | FIDEJUSSIONE DEL COMUNE DI TORINO A GARANZIA DEL MUTUO DI EURO 3.100.000,00 CONTRATTO TRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA "VICTORIA IVEST" E LA BANCA POPOLARE ETICA S.C.A.. RATE SCADUTE PER INADEMPIENZA DELLA SOCIETA'. IMPEGNO DI EURO 95.474,30. CIG 294718807A |
| 49 | 2014 -- 02711/025 | PROCEDURA RISTRETTA N. 134/2007 FORNITURA DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI LOTTO 1 - INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE A SEGUITO DI REVOCA PER INADEMPIENZA E RELATIVA VARIAZIONE DELL`ACCERTAMENTO IN ENTRATA. |
| 50 | 2014 -- 02745/026 | FONDI DERIVANTI DA RENDITE EREDITA' LEGATI E DONAZIONI DESTINATI A MUSEI CIVICI. ACCERTAMENTO DEGLI IMPORTI E IMPEGNO DELLA SPESA PER VERSAMENTO ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI. IMPORTO DI EURO 80.987,65. |
| 116 | 2014 -- 02773/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI _ ANNO 2010 _ LOTTO XII _ IMMOBILI CIRCOSCRIZIONALI _ CIRC. 2-3-10 -ADEGUAMENTO ALIQUOTA I.V.A. PER PAGAMENTO A SALDO IMPORTO EURO 34,02- CONSORZIO C.A.R.D.E.A. S.C. (CUP C15I10000110004 _ CIG 0467367372). |
| 121 | 2014 -- 03046/030 | AREA EX-INCET - V. BANFO - V. CIGNA (COD. OPERA 3453 E 3549 - CUP C13G08000040005 - CIG 20092158A9) - SERVIZIO DI INDAGINI AMBIENTALI DITTA GRUPPO CSA S.P.A. - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE IVA DAL 21% AL 22% D. LGS. 76/2013 - IMPORTO EURO 77,79 - FINANZIAMENTO CON FONDI FAS. |
| 349 | 2014 -- 02707/033 | LAVORI DI M.S.SEGNALETICA VERTICALE ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. BILANCIO 2012. LOTTO A. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE PER EURO 68.933,98=IVA 22%COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO MECC.N.2118-IN ESEC. DELIBERA N.MECC.2014-02199/033-PROROGA TERMINI. |
| 355 | 2014 -- 02729/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTA` BIL. 2012 - 10 LOTTI/CIRCOSCRIZIONI - ULTERIORI OPERE - IMPEGNO TOTALE DI EURO 1.513.898,00 IVA 22% COMP. -FINANZ. NELL`AMBITO DEL RIBASSO DI GARA CON ONERI DI URBANIZZ.- IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 2014-02620/033 APPROVAZIONE PROROGA GG.90 |
| 371 | 2014 -- 02883/033 | PRIU SPINA 1 - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE PIAZZA MARMOLADA/CORSO RACCONIGI - AFFID.ULTERIORI OPERE PER UN IMPORTO DI EURO 437.279,91 IVA 10% COMP. DITTA INFRASTRUTTURE S.C. AI SENSI ART.57 C.5 LETT.A-A2) D.LGS.163/06 - FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M. 21/12/94 IN ESECUZIONE DELIBERA MECC. 2014 02630/33 - PROROGA TERMINI |
| 396 | 2014 -- 03032/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO- BILANCIO 2011 - LOTTO 7 - APPROVAZIONE PROROGA GG. 90 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA OMNIA COSTRUZIONI SRL |
| 395 | 2014 -- 03059/033 | PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO AREA FRA I CORSI PESCHIERA, FERRUCCI, MEDITERRANEO - OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO E A CURA E SPESE DEI PROPONENTI - NOMINA COLLAUDATORE ARCH. VINCENZO ORLANDO |
| 113 | 2014 -- 02767/046 | SPONSORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AIUOLE DI VIA NINO COSTA DA PARTE DELLO SPONSOR HOTEL VICTORIA SRL - IMPEGNO ED ACCERTAMENTO PER EURO 4.278,50 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 2012 01561/046, G.C. DEL 28 MARZO 2012. CIG Z210F9597D |
| 34 | 2014 -- 02886/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PER ATTREZZATURE TECNICHE IN DOTAZIONE ALLA CENTRALE OPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 18.300,00). (CIG 5781439264). |
| 35 | 2014 -- 02917/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALI. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 75.000,00 (CIG 2543193540) |
| 36 | 2014 -- 02936/048 | SERVIZIO PER ACQUISIZIONE MASSIVA DATI ANAGRAFICI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.052,00) CIG. 582929131C |
| 37 | 2014 -- 03007/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CONCESSIONE SERVIZIO DI RECUPERO DI OLII SVERSATI E REMISSIONE IN PRISTINO DEL MANTO STRADALE IN CASO DI SINISTRO STRADALE CIG. 5769721C61. |
| 38 | 2014 -- 03082/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE CONCESSIONE SERVIZIO DI RECUPERO DI OLII SVERSATI E REMISSIONE IN PRISTINO DEL MANTO STRADALE IN CASO DI SINISTRO STRADALE CIG. 5769721C61.- REVOCA DELL_AFFIDAMENTO IN ESECUZIONE ANTICIPATO. |
| 39 | 2014 -- 03108/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CONCESSIONE SERVIZIO DI RECUPERO DI OLII SVERSATI E REMISSIONE IN PRISTINO DEL MANTO STRADALE IN CASO DI SINISTRO STRADALE. AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN CONDIZIONI DI URGENZA. (CIG 58468469F2). |
| 113 | 2014 -- 02862/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.000,00 CIG. 5404174177 |
| 12 | 2014 -- 02824/050 | AFFIDAMENTO GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI. PERIODO: LUGLIO - AGOSTO 2014. IMPEGNO LIMITATO EURO 9.409,33 IVA 22% COMPRESA. CIG. 5549593504. SPESA SORRETTA CON FONDI GIA` INTROITATI. |
| 13 | 2014 -- 02852/050 | SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL`AREA METROPOLITANA. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA EX ART. 125 C. 10 LETT. B) E C) D. LGS. 163/2006. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2014. IMPEGNO EURO 32.999,34 SU ENTRATE. CIG 58145649FF. |
| 342 | 2014 -- 02640/052 | RIQUALIFICAZIONE SUOLO PUBBLICO BORGATA TESSO AMBITO PISL BARRIERA DI MILANO (CUP C11B08000050007-CIG 0206655917). IMPRESA CASTALDO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO INTERESSI SALDO DEL 7° SAL E SULLA RATA DI SALDO, PER COMPLESSIVI EURO 5.809,78 (ESCLUSA IVA). FINANZIAMENTO CON ONERI OO.UU. |
| 388 | 2014 -- 03000/052 | ACQUISTO ABBONAMENO TRANVIARIO DI SERVIZIO ANNO 2014 PER IL PERSONALE DIPENDENTE. SPESA EURO 337,00 IVA COMPRESA. CIG.:2628626AC9. |
| 117 | 2014 -- 02838/055 | FORNITURA CARBURANTE PER IL SERVIZIO TRASPORTI RELATIVO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 2.000,00, I.V.A. SU ACCISA. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G. ) 5768034C39. |
| 123 | 2014 -- 03148/055 | FORNITURA DI CARBURANTE PERIODO 01/03/2011-28/02/2015. METANO (C.N.G.) PERIODO 01/12/2012-30/11/2016 PER L'AUTOPARCO MUNICIPALE. MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA PER EURO 234.028,00 ED ECONOMIA DI EURO 260.031,00 RELATIVA ALLE DET. DIRIG. N. MECC. 2010 04090/055 E N. MECC. 2012 06216/055. |
| 120 | 2014 -- 02954/059 | CONVENZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO. ATTO COMPLEMENTARE. IMPORTO ANNUO EURO 250.000,00. FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 250.000,00 IN ESEC. DEL 2014 02578/59. |
| 79 | 2014 -- 02921/060 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO TEATRO GOBETTI. PRESA D'ATTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE CONSORZIO RAVENNATE COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO NEL CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC. RESTITUZIONE RITENUTE A GARANZIA. REIMPEGNO SPESA EURO 20.718,89. FINANZ. ECONOMIE MUTUO CASSA DDPP MECC. 1627. |
| 80 | 2014 -- 03056/062 | STADIO DI ATLETICA «P. NEBIOLO» - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO DELLA GABBIA LANCI PER IL 2014 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA ALLA DITTA MONDO S.P.A. - IMPORTO EURO 10.736,00 IVA COMPRESA (C.I.G. Z100FD858A ) |
| 67 | 2014 -- 02810/069 | FESTIVAL MOZART 2014 - NOLLEGGIO ROLL UP - IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2014-02418/045. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER EURO 329,40. IVA COMPRESA ALLA DITTA WALBER S.R.L. CONSEGNA ANTICIPATA. CIG N. Z7D0FB22AC. |
| 54 | 2014 -- 02909/070 | SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL CONTRATTO DI QUARTIERE II VIA GHEDINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.516,52. CIG 365745642B. |
| 107 | 2014 -- 02912/072 | RELAZIONI INTERNAZIONALI, PROGETTI EUROPEI, COOPERAZIONE E PACE ATTIVITA DI MOBILITA INTERNAZIONALE E SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO. UTILIZZO DELLA CASA DELLA MOBILITA' E DELL'INTERCULTURA GIOVANILE OPEN 011, IMPEGNO DI SPESA EURO 7.500,00. FINANZIATO DA PROGRAMMA EUROPEO. CIG. Z2D10096DE. |
| 30 | 2014 -- 03089/084 | C. 1 - LEGGE 285/97 DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL`ISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014-02569/084 DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEL 09/06/14. IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 6.300,00. |
| 45 | 2014 -- 02880/085 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE "MIRAFIORI NORD" E "ALLOGGIO 4" - BIENNIO 2013/14 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 05905/85. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2014. EURO 1.960,28= C.I.G. 4879475E23. |
| 46 | 2014 -- 02881/085 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI RAGAZZI "LILLIPUT SANTA RITA" E "LILLIPUT MIRAFIORI NORD" BIENNIO 2013/14 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 05906/85. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2014. EURO 2.286,41= C.I.G. 49090536AF. |
| 47 | 2014 -- 02882/085 | SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO PER IL PROTAGONISMO GIOVANILE "L'ISOLA CHE NON C'E'" - "CENTRO ANCH'IO" - ANIMAZIONE DI STRADA BIENNIO 2013/14 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 05907/85. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2014. EURO 5.000,00=. C.I.G. 494744371D. |
| 20 | 2014 -- 02483/086 | C. 3 ACQUISTO BIGLIETTI E PARK CARD ANNO 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 862,50= IVA COMPRESA. |
| 23 | 2014 -- 02747/086 | C. 3 - SERVIZIO DEPOSITO E CUSTODIA MAXI GAZEBO PER 2^ SEMESTRE 2014. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 1.747,65= IVA 22% COMPRESA IN ESECUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2013-05308/086 DEL 4 NOVEMBRE 2013. N. CIG: Z0B0C0A49F. |
| 25 | 2014 -- 03008/086 | C.3 - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. MECC. 2004 03053/10 DEL 18/10/2004. E S.M.I. |
| 192 | 2014 -- 02755/087 | SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI STABILI CIRCOSCRIZIONALI. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 5.073,58 E ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA AL 22% EURO 41,93 PER COMPLESSIVI EURO 5.115,51 DAL 1.7.2014 AL 31.12.2014. CIG. Z600A72FCE |
| 21 | 2014 -- 02842/088 | C. 5 - ASSEGNAZIONE IN USO PLURIENNALE DEI LOCALI SITI IN VIA FOLIGNO 2 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE "DINAMO COOP" ONLUS IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2014 02533/88. |
| 36 | 2014 -- 02856/090 | C.7 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 1 DICEMBRE 2013 - 30 GIUGNO 2014. COOP. ZACCHEO - CIG. 5145881356 - CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS S.P.A - IMPORTO DI EURO 14.030,46 IVA 22% INCLUSA. |
| 15 | 2014 -- 02795/091 | C.8. SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PRESSO LA PISCINA F. PARRI 2013-2014. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.118,78 IVA 22% COMPRESA PER L'ANNO 2014. CIG 4712480D81. |
| 16 | 2014 -- 02839/091 | C.8. RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 27.450,00. |
| 28 | 2014 -- 02425/092 | C. 9 DOMICILIARITA` LEGGERA: AFFIDAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE NELLE ABITAZIONI DELLE PERSONE ANZIANE O IN DIFFICOLTA' DELLA CIRCOSCRIZIONE 9. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= (IVA INCLUSA) - C.I.G. 5770135209. |
| 23 | 2014 -- 02827/093 | C. 10 - SERVIZIO DI M.O. SU FABBRICATI, ARREDI DELLE AREE VERDI, PULIZIA AREE CANI, IMPIANTI SPORTIVI DI BASE DELLA CIRC. 10. ANNI 2013-2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PER L`ANNO 2014 PER EURO 2.500,00 (I.V.A. 22% COMPRESA). CIG 52554896B7. |
| 24 | 2014 -- 03010/093 | C. 10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2014. RIMBORSI QUOTE DI PARTECIPAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 75,60. |
| 25 | 2014 -- 03011/093 | C. 10 - TURISMO SOCIALE. SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI. EDIZIONE 2014. RESTITUZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE ED APPLICAZIONE PENALE AGLI UTENTI A QUOTA INTERA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.518,30. |
| 77 | 2014 -- 02700/106 | RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE FORONI CERIGNOLA - COD.OP.3561-CUP C15E10000420006 - CIG 3109054884 - ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 34.868,52 PER INTEGRAZIONE INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 C.5 D.LGS 163/2006. FINANZIAMENTO MUTUO MONTE PASCHI DI SIENA MECC.2189 AMBITO RIBASSO DI GARA. |
| 140 | 2014 -- 02899/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2014. SPESA S.I.A.E. (SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - PRESIDIO DI TORINO). IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.935,72 (COMPRESA IVA). CIG N. Z8E0FA09F0. |
| 367 | 2014 -- 02851/119 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI PERIODO SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2015 AFFIDATO ALL'ATI C.S.S.A. - TUNDO IN ESECUZ. DEL. MECC. 2012-03281/007. SPESA DI EURO 1.800.000,00 (IVA 4% COMPRESA). ULTERIORE IMPEGNO PER IL 2014 DI EURO 150.000,00 (IVA 4% COMPRESA). COD. CIG 44726893B9 |