Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 836 | 2014 -- 02633/004 | AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE E IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 213.591,00. |
| 841 | 2014 -- 02651/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ` DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI. IMPEGNO DI SPESA PER L` ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONI G.C. 04.06.14 (MECC. 201402580/04 E 201402581/04) EURO 5.644,00. |
| 846 | 2014 -- 02682/004 | DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2013 05489/04 ECONOMIA IMPEGNO DI SPESA PER EURO 38.249,55 E RIDUZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER SOMMA CHIESTA A RIMBORSO PER EURO 66.013,02. |
| 848 | 2014 -- 02683/004 | COTTINO GIULIANA COMANDATA PRESSO LA PROVINCIA DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA COMPENSI 2013 PER EURO 3.043,93 ED ACCERTAMENTO PER EURO 3.252,92. |
| 908 | 2014 -- 02804/004 | DIPENDENTI COMUNALI EX CSEA IN DISTACCO PRESSO L'AGENZIA FORMATIVA "ENGIM PIEMONTE". CORRESPONSIONE PREMIO DI PROFESSIONALITA' ART. 8 CCRL FP. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 2.649,38. |
| 920 | 2014 -- 02843/004 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CENTRALE ORGANIZZAZIONE - PREVIDENZA, ONERI DIVERSI - DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 25.000.= |
| 924 | 2014 -- 02860/004 | DETERMINAZIONE: RISORSE DECENTRATE ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 11.644.791,50. |
| 0 | 2014 -- 01812/005 | 05/101- ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI PER LA BIBLIOTECA PALAZZO SICCARDI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 81.483,83. CIG. 0835145F70. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO |
| 0 | 2014 -- 02092/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 9 - PERIODO NOVEMBRE 2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.011,12= IVA AL 22% COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.07.2014 / 30.09.2014. C.I.G. 540293315C. |
| 0 | 2014 -- 02093/005 | 005/301. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA ´GINZBURG` E LE AREE COMUNI DEL CENTRO E15 - PERIODO 16.12.2013 / 31.12.2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.947,12= IVA COMPRESA A COPERTURA DEL PERIODO 01.07.2014 / 30.09.2014. C.I.G. 54649592D5. |
| 0 | 2014 -- 02189/005 | SERVIZIO VERDE PUBBLICO - PROCEDURA APERTA N. 81/2013 _MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO C.U.P. C19B12000150004 - C.I.G. 47369910A3_. PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2014 -- 02597/005 | SERVIZIO DISABILI - PROCEDURA APERTA N. 62/2013 - SERVIZIO DI TRASPORTO IN PRESIDI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE COMUNALE - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2014 -- 02696/005 | 05/113 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA, POSA E INSTALLAZIONE DI SISTEMA ELIMINACODE PER LA GESTIONE AFFLUSSO PUBBLICO - CIG. 5765512B01. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.368,40 IVA 22% INCLUSA |
| 0 | 2014 -- 02758/005 | DETERMINAZIONE: 005/702 - GARA M.E.P.A R.D.O. N.481483/2014 PER LA FORNITURA DI MANIFESTI, COPERTINE E MARCHE SEGNATASSE_. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LOTTO N. 1 C.I.G. 5726892CC5 EURO 1.654,32 IVA 22% INCLUSA. |
| 61 | 2014 -- 02617/007 | CONVENZIONE TRIENN. CON DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITA` PUBBLICA E PEDIATRICHE DELL'ADOLESCENZA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO SERVIZIO MEDICO-DIETOLOGICO DELLA RISTORAZ. SCOLASTICA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 26.000,02 . |
| 63 | 2014 -- 02642/007 | PROCEDURA N. 52/2012 PER LA CONCESSIONE DI NIDO D`INFANZIA. ART. 30 DEL D.LGS N. 163/06. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.000,00. LOTTO 2. CIG 5795119B79. |
| 66 | 2014 -- 02774/007 | PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA DI ARREDI PER LE SCUOLE N. 30/2011. PRESA D'ATTO CONTRATTO DI AFFITTO D'AZIENDA DELLA GONZAGARREDI SOCIETA' COOPERATIVA ALLA G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. |
| 68 | 2014 -- 02872/007 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI PER LA SEDE DELL'AREA SERVIZI EDUCATIVI DI VIA BAZZI. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 66.987,66= (CIG 5808977776). |
| 278 | 2014 -- 02516/008 | PROCEDURA APERTA N. 4/2013. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA, VIGILANZA NON ARMATA E TRASPORTO VALORI CIG 4756376DA1. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.000,00 IVA COMPRESA PER L`ANNUALITA` 2014 FINO AL 31.12.2014. |
| 304 | 2014 -- 02792/008 | GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI IL COMPLESSO EX CARCERI LE NUOVE CORSO VITTORIO EMANUELE II, 127 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN MERCATO S.P.A PER IL TELERISCALDAMENTO PER L'ANNO 2014 - CIG Z170ADC916 |
| 307 | 2014 -- 02811/008 | CESSIONE DEL CREDITO DERIVANTE DA CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS NATURALE- ANNO 2014 - CIG DERIVATO 5505490A10 - ENERGETIC S.P.A. - ACCETTAZIONE |
| 137 | 2014 -- 02619/009 | AFFIDAMENTO REDAZIONE ED INVIO TELEMATICO DEL MODELLO 770/14 E IRAP/AP/14 ALLA SOCIETÀ CNA SERVIZI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 219,60 IVA COMPRESA (CIG 57892185D2). |
| 122 | 2014 -- 02544/010 | IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. RIMBORSO UTENZE ANNO 2014. IMPEGNO DI EURO 9.333,00 IVA COMPRESA. |
| 258 | 2014 -- 02600/013 | DIREZIONE DI STAFF TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.500,00. |
| 265 | 2014 -- 02734/013 | PREDISPOSIZIONE DEL SERVIZIO WEB «CALCOLO TASI» PERSONALIZZATO SUL SITO INTERNET DELLA CITTA`. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 1.200,00 (CIG X750EAD88B). REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2014/02512/013. |
| 85 | 2014 -- 01899/019 | DETERMINAZIONE: CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DONNE & FUTURO PER INIZIATIVE DI ASSISTENZA IN FAVORE DI DONNE IN DIFFICOLTA`. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2014 01383/19 DEL 25.03.2014. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA |
| 128 | 2014 -- 02549/019 | S.F.E.P. - CORSO DI ELEMENTI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN DEROGA ORE. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012. COMMISSIONE ESAMI FINALI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELL`INPS GESTIONE EX INPDAP DA INTROITARE. |
| 130 | 2014 -- 02577/019 | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA)- INDIVIDUAZIONE PARTNERS. SPESA ANNUALE EURO 733.743,47 A VALERE TOTALMENTE SU FONDI MINISTERIALI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. 2322 DEL 20/05/2014. |
| 131 | 2014 -- 02678/019 | FONDO EUROPEO PER I RIFUGIATI AP 2013 "MISURA DI URGENZA N. 3". GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. IMPEGNO DI SPESA EURO 25.000,00 A VALERE SU FONDI FER. CIG 5793718756. |
| 132 | 2014 -- 02679/019 | INTERVENTI DI EDUCATIVA TERRITORIALE A GESTIONE DIRETTA E LUOGHI NEUTRI CIRCOSCRIZIONALI. FONDO CASSA LUGLIO DICEMBRE 2014.IMPEGNO DI SPESA DI EURO 12.570,00 FINANZIATO CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2014. |
| 133 | 2014 -- 02680/019 | COMUNITA` ALLOGGIO PER MINORI , GIOVANI E DONNE IN DIFFICOLTA` . FONDO CASSA LUGLIO DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA PARI AD EURO 45.489,00 FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2014. |
| 134 | 2014 -- 02681/019 | PROCEDURA APERTA N.78/09. GESTIONE IN CONCESSIONE DI SERVIZI ABITATIVI TEMPORANEI A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 160.000,00 IVA 4% COMPRESA. |
| 135 | 2014 -- 02731/019 | AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. TERZO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - EURO 2.500.000,00=. |
| 139 | 2014 -- 02798/019 | INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 6.500.000,00=. FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 311 | 2014 -- 02727/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO» 2014. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÀ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 2_1 15/04. IMPEGNO DI SPESA EURO 12.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 15/04/2014 N. MECC. 2014 1840/023. |
| 312 | 2014 -- 02728/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2014. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 3 - 29/05. IMPEGNO DI SPESA EURO 128.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 15/04/2014 N. MECC. 201401840/23 |
| 316 | 2014 -- 02739/023 | SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI. |
| 329 | 2014 -- 02818/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÁ E LAVORO ACCESSORIO» 2014. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÁ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 5 - 29/05. IMPEGNO DI SPESA EURO 307.080,00 IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI G.C. 15/04/2014 N. MECC. 201401840/23 E G.C. 10/06/2014 N. MECC. 201402656/23. |
| 27 | 2014 -- 02879/024 | ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DI EURO 39.652.916,39, CONCESSA DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 13, COMMI 8 E 9, DEL D.L. 31 AGOSTO 2013, N. 102 E DELL'ART. 3 DEL D.M. MEF DEL 10 FEBBRAIO 2014. |
| 28 | 2014 -- 02888/024 | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 1.1.2014/31.12.2018 - N. 2013 07395/024. |
| 46 | 2014 -- 02552/026 | STAMPA DEL LIBRO BLU "MEMORIE DI COSE PIEMONTESI". RDO 434324. CIG Z7E0DB61E0. REVOCA AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA SRL F.LLI SCARAVAGLIO &C. |
| 156 | 2014 -- 02518/027 | PROGETTO TELELAVORO. NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 20 NOTEBOOK, COMPLETI CON LICENZA OFFICE 2013. AFFIDAMENTO A IDS SRL. IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 3.416,00= (IVA 22% INCLUSA) DA SETTEMBRE 2014 A DICEMBRE 2014- CIG N. 5771563C72 |
| 114 | 2014 -- 02721/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA A NORMA PALAZZO CIVICO ( COD. OPERA 3937 - CUP C16J11000140004). DITTA S.E.C.A.P. S.P.A. - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 115 | 2014 -- 02722/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASCINA ROCCAFRANCA, VIA GAIDANO 76 (CUP C16J12000440006). VARIANTE N°1 ART. 132 C. 1.C E 3, 2° PER. D.LGS. 163/06 - IMPORTO EURO 7.305,30 IVA 22% COMPRESA - AFFIDAMENTO - FINANZIAMENTO CON RIBASSO GARA PROGRAMMA EUROPEO - PROROGA TEMPO CONTRATTUALE |
| 71 | 2014 -- 02507/031 | M.S. IN EDIFICI SCOLASTICI CIRC. 3, 4 E 1 CENTRO - AREA OVEST - BILANCIO 2011 (COD. OP. 3839 - CUP C14E11000070004 CIG 3516650F5E). APPROVAZIONE VARIANTE ART.132 COMMA 1 LETT. C) D.LGS. 163/06 E SMI- SENZA AUMENTO DI SPESA. AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 76.638,01 IVA COMPRESA. PROROGA TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI |
| 76 | 2014 -- 02669/031 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "LA MARCHESA - CORTILI E AREA BIMBI" CIRCOSCRIZIONE VI - AREA NORD - CUP C16E12000040006 - CIG 48347398D4. APPROVAZIONE. |
| 78 | 2014 -- 02826/031 | M.S. INTERVENTI DI RIPRISTINO STATICO IN EDIF. SCOLASTICI - ULTERIORI OPERE AI SENSI DELL'ART. 57 C.5 L. A) D.LGS. 163/06 E S.M.I.- AFF. TECNO EDIL S.R.L IN ESEC. DELIB. 2014-02634/031- IMP SPESA EURO 64.507,22 IVA 22% COMPR. - PROROGA TERMINI-FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 344 | 2014 -- 02653/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2014 11 LOTTI - ESTENSIONE AFFIDAMENTO CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD EURO 129.711,49 IVA 22% COMPRESA |
| 350 | 2014 -- 02709/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ - BIL. 2013 - PAVIMENTAZIONI LAPIDEE PRESA D`ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA |
| 343 | 2014 -- 02639/034 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI ANNO 2012. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO STATICO ALL'ING. MORELLO. IMPORTO EURO 2.410,72 (AL LORDO RIT. LEGGE - IVA E CONTRIBUTI COMPRESI). FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUI PERFEZIONATI. (CIG Z160F7EDB6). |
| 4 | 2014 -- 02712/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO MARZO/APRILE 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.217.69=. |
| 107 | 2014 -- 02585/046 | VIVAIO COMUNALE SERVIZIO DI ASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 57 C. 2 LETT. B) D.LGS. 163/2006 AFFIDAMENTO ALL`AMIAT S.P.A. - IMPORTO EURO 1.159,00 IVA 22 % COMPRESA CIG Z550F3933B REVOCA DET. N. MECC. 2014 02341/046. |
| 106 | 2014 -- 02657/046 | TA.RI. - TASSA RIFIUTI - COME PREVISTO DALLA L. 147/2013 PRESSO L'ISTITUTO BONAFOUS SITO NEL COMUNE DI CHIERI DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ DI TORINO ACCONTO ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI - IMPORTO EURO 620,16 |
| 102 | 2014 -- 02704/046 | EX PA 16/2010 AFFID. SERVIZI COMPLEMENTARI LOTTO 1 CIRC. 1-10 IMPORTO EURO 27.371,91 IVA 22% INCLUSA ATI SILVATICA SAS/DOC GREEN - CIG Z2D0F55D1D FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 104 | 2014 -- 02705/046 | EX PA 16/2010 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI LOTTO 3 CIRC. 4-5 E 6 IMPORTO EURO 17.587,52 IVA 22% INCLUSA ATI STUDIO VERDE - CIG Z630F55EEC FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 103 | 2014 -- 02706/046 | EX PA 16/2010 AFFIDAMENTO SERVIZI COMPLEMENTARI LOTTO 2 CIRC. 2-3 E 9 IMPORTO EURO 42.093,48 IVA 22% INCLUSA ATI AGRIFOREST S.C. - CIG 5772614FC1 FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 101 | 2014 -- 02526/049 | RIMBORSI VARI ED INDENNITA' AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. EURO 2.200,00. |
| 111 | 2014 -- 02592/055 | PROCEDURA APERTA N. 22/2013 - LOTTO 12. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2014 - ADEGUAMENTO I.V.A. 22% - LOTTO 12 C.I.G. 4060136238, EURO 2.803,01 IVA COMPRESA |
| 112 | 2014 -- 02649/055 | PROCEDURA APERTA 22/2013 LOTTO 11. ULTERIORE IMPEGNO SPESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2014 - ADEGUAMENTO I.V.A. 22% -EURO 3.567,00 - C.I.G. 40601161B7 - DITTA VILLA S.N.C.. |
| 74 | 2014 -- 02611/060 | RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PARTE COMPLESSO CAVOURIANO DI SANTENA (C.O. 3878 - CUP C44B11000000006 - CIG 3542135644). AFFIDAMENTO OPERE IN VARIANTE AI SENSI ART.205, C.4, D.LGS.163/2006 A FAVORE ATI RIGAS SRL/GESTA SPA. EURO 262.807,28, IVA COMPR. PARZIALE FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO NELL'AMBITO RIBASSO DI GARA. |
| 178 | 2014 -- 02522/064 | IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORRETTIVA ILL.PUBBLICA, IMPIANTI EL, SEMAFORICI, TERMICI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 EURO 2.600.000,00 IVA INCLUSA. FIN. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE (CIG 2528460731). IN ESEC DELIBERA G.C. (N.MECC 2013 07632/056) |
| 313 | 2014 -- 02730/068 | DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA DEL 26 GIUGNO 2014. APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA. IMPEGNO DI EURO 1.700,00 IVA 22% COMPRESA. CIG 5780964A66 - CUP C19E13000200001 |
| 63 | 2014 -- 02716/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI PER PROMOZIONE FESTIVAL MOZART IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.M. 2014-02418/045. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.305,80 IVA COMPRESA. CIG Z7FB0F94E73 |
| 65 | 2014 -- 02726/069 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE EVENTI ESTIVI IN ESECUZIONE DELIBERA G.M. N. MECC. 2014-02418/45. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 6.100,00 IVA COMPRESA. CIG Z180F9CFA9. |
| 66 | 2014 -- 02750/069 | FESTIVAL MOZART 2014 -. FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI BANNER SPECIALI - IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.915,40 IVA COMPRESA. - ESEC. DELIB. GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014/02418/045. CIG N. ZAC0FA6B3F. |
| 67 | 2014 -- 02751/069 | FESTIVAL MOZART 2014. FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI TELI STENDARDO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 3.416,00 IVA COMPRESA. - ESEC. DELIB. GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014/02418/045. CIG N. Z950FA6BE9. |
| 44 | 2014 -- 02582/070 | SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL CONTRATTO DI QUARTIERE II VIA GHEDINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.516,52. CIG 365745642B |
| 43 | 2014 -- 02777/085 | SERVIZIO DI PRELIEVO MENSILE PER ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI D'ACQUA PISCINA "GAIDANO" BIENNIO 2013/14. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO PERIODO 1° LUGLIO 2014 - 31 DICEMBRE 2014 ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. EURO 1.317,69=. C.I.G.: ZBD081DBBB. |
| 22 | 2014 -- 02746/086 | C. 3 - SERVIZIO PRELIEVO PER ANALISI BATTERIOLOGICA CAMPIONI D`ACQUA PISCINA «TRECATE» ANNO 2014. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 1.964,20= IVA 22% COMPRESA IN ESECUZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. MECC. 2013-05307/086 DEL 4 NOVEMBRE 2013. N. CIG. ZD40C0A3E4. |
| 91 | 2014 -- 01545/087 | : SERVIZIO DI GESTIONE DELL'AREA EX TONOLLI. AFFIDAMENTO COMPLESSIVO DI EURO 27.720,00. ESTENSIONE AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 3.960,00 E ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA 22% EURO 32,72 PER COMPLESSIVI EURO 3.992,72. CIG. 4975178EC0. |
| 20 | 2014 -- 02644/088 | C.5 - PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE GRUPPO RICREATIVO DILETTANTISTICO ANZIANI EL CIUCHÈ D'LA MADONA IN ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "EL CIUCHÈ D'LA MADONA". |
| 56 | 2014 -- 02768/089 | CIRCOSCRIZIONE 6 SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE AGGIUNTIVA DELLE AREE VERDI E PULIZIA AREA CANI DEL TERRITORIO CIRCOSCRIZIONE 6. BIENNIO 2013/2014 - SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 29,040,00 IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO DI EURO 17.424,00 IVA COMPRESA. CIG ZD90942B0E |
| 130 | 2014 -- 02713/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2014 - PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO, ESECUZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO DEL 24 GIUGNO 2014. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 5646207569. |
| 136 | 2014 -- 02787/107 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO NOLEGGIO BAGNI CHIMICI IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2014. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER EURO 779,58 (INCLUSA IVA 22%). AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA - CIG N. ZA40EE3842 |
| 75 | 2014 -- 02636/111 | LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO E DI DECORO SU EDILIZIA E VERDE PUBBLICO, COMPRESO IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, PER L`ANNO 2012 (CUP C18E12000000004-CIG 44094709BF) - DIFFERIMENTO TERMINI DITTA C.R.E.U.M.A. SRL. |
| 68 | 2014 -- 02699/111 | MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L`A.R.P.A. PIEMONTE APPROVATE CON LA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 13/11/2012 N. MECC. 201205602/111 - CIG. 4655533B5B - ATTIVITA` CONVENZIONATE PER L`ANNO 2014 - IMPORTO EURO 80.000,00 - IMPEGNO LIMITATO A EURO 76.000,00 (FUORI CAMPO IVA). |
| 94 | 2014 -- 02432/117 | PARCO DORA SPINA 3 LOTTO MORTARA (COD. OPERA 1525 CUP C15I08000080005). AFFIDAMENTO A IREN SERVIZI E INNOVAZIONE SPA IMPORTO EURO 17.350,38 IVA COMPRESA (CIG. 2528460731).FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. N. MECC. 2105. |
| 105 | 2014 -- 02655/117 | STRADA PANORAMICA DEI COLLI RIPRISTINO SCORCI PANORAMICI (C.O. 3955) VARIANTE N.1 EX ART. 132 C. 1 LETT. B) EX D.LGS. 163/2006-AFFIDAMENTO DITTA MERIANO SRL - IMPEGNO EURO 1.320,14 IVA 10% COMPR.- NUOVI PREZZI-FINANZ. CON ONERI DI URBANIZZAZIONE APPROVAZ. - PROROGA TERMINI. |
| 130 | 2014 -- 02505/126 | FORNITURA AL PERSONALE DEL SERVIZIO ADEMPIMENTI TECNICO AMBIENTALI DI DOCUMENTI DELLA RETE DEI TRASPORTI URBANI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 617,00 IVA 10% COMPRESA. CODICE CIG Z2F0F6DEFA |
| 134 | 2014 -- 02535/126 | AFFIDAMENTO AD AMIAT SPA DEL SERVIZIO DI INDAGINI AMBIENTALI ED ANALISI CHIMICHE PRESSO AREA EX INCET . IMPORTO DI EURO 4.367,60 IVA COMPRESA CIG Z6C0F75A4A |
| 22 | 2014 -- 02672/130 | REALIZZAZIONE DELLA BROCHURE RIVOLTA ALLE DONNE ITALIANE E STRANIERE. SPESA FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI INTROITATI E CONSERVATI NEI RESIDUI. AFFIDAMENTO ALL`ASSOCIAZIONE ALMATERRA E IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO DI EURO 5.490,00. CIG ZCF0F8528F. |
| 262 | 2014 -- 02697/131 | I.M.U. - IMPOSTA MUNICPALE UNICA SUGLI IMMOBILI - IMPEGNO FONDI PER L`ANNO 2014. EURO 20.000,00. |
| 263 | 2014 -- 02698/131 | I.M.U. - IMPOSTA MUNICPALE UNICA SUGLI IMMOBILI- IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA CITTA' NEL COMUNE DI CHIERI, IN CONCESSIONE ALLA INTERNATIONAL SCHOOL OF TURIN, IMPEGNO E ACCERTAMENTO FONDI PER L`ANNO 2014. EURO 71.734,00 |
| 271 | 2014 -- 02791/131 | COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO EX CAVALLERIZZA REALE SITO IN TORINO VIA VERDI 5/9. CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA. MODIFICAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2012 07705/131 DEL 17 DICEMBRE 2012 ED ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2014 00624/131 DEL 06.02.2014. |