Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 101 | 2014 -- 02612/002 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI CONSIGLIERI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI NELL'ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA EURO 25.000,00 |
| 746 | 2014 -- 02421/004 | RICHIESTA FORNITURA PERSONALE SOMMINISTRATO IMPEGNO DI SPESA EURO 24.185,00 DI CUI EURO 930,00 A TITOLO DI QUOTA PER L'AGENZIA - SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI REGIONALI GIA' ACCERTATI CIG 35209457B9. |
| 788 | 2014 -- 02498/004 | SELEZIONE PUBBLICA PER L'INSERIMENTO DI N. 3 PRATICANTI PRESSO IL SERVIZIO CENTRALE AFFARI LEGALI PER 18 MESI ( RIF. B 04/13 E B 02/14). NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER L` ANNO 2014 EURO 3.150,00. |
| 0 | 2014 -- 01381/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 51/2013 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO SCOLASTICO LA MARCHESA _ PALESTRA - (CODICE C.U.P. C16E11000310006/CODICE C.I.G. 48347176AD) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2014 -- 02064/005 | INTERVENTI DI M O. PER L'ANNO 2013 NEI FABBRICATI DELLA DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE IN CARICO AL SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE ANNO 2013(CODICE C.U.P. C15D12000250004/ CODICE C.I.G. 4761297A92)-PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGG. DEFINITIVA |
| 0 | 2014 -- 02230/005 | 05/111 - AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N.02/2014. FORNITURA ED INSTALLAZIONE ATTREZZATURE PER LAVANDERIA INDUSTRIALI PER ASILI NIDO COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI EVENTUALE RITIRO DELL`OBSOLETO. SPESA EURO 50.000,00= COMPRESA IVA AL 22%. FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. N.CIG 55331113A4 |
| 0 | 2014 -- 02302/005 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - PROCEDURA RISTRETTA N. 64/2013 - SERVIZI DI NOTIFICAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, LEGGI COLLEGATE E REGOLAMENTI COMUNALI E LEGGI SPECIALI, COMPRENSIVI DI SERVIZI ACCESSORI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2014 -- 02416/005 | 2005/101- FORNITURA COMPLEMENTARE EX ART. 57 COMMA 3 LETTERA B) DI QUATTRO POSTAZIONI CALL CENTER PER IL CENTRALINO. SPESA EURO 3.747,84 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO CIG.57404533AC. |
| 0 | 2014 -- 02440/005 | SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI ED AUTORIMESSE - PROCEDURA APERTA N. 126/2013 - SERVIZIO TRIENNALE DI TRASPORTO COLLETTIVO A MEZZO AUTOBUS PER LA CITTA` DI TORINO - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 2014 02104/00 |
| 0 | 2014 -- 02531/005 | 05/400 SGOMBERO COATTO EX ORDINANZA SINDACALE 66/2014. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.196,00 IVA 22% COMPRESA. CIG ZA10F474A2 |
| 0 | 2014 -- 02536/005 | 05/302AFFID. ART. 57, C. 2, LETT. B) E C) D.LGS 163/2006 E S.M.I.- SERV. SOST. DI MENSA PER DIP. COMUN. E RELATIVO SIST. INFORM. DI SUPPORTO. PERIODO 01.06.2014 - 30.06.2014. SPESA EURO 1.021.920,00= IVA COMPR. = C.I.G 57832844EE. |
| 0 | 2014 -- 02537/005 | 05/108- FORNITURA COMPLEMENTARE EX ART. 57 COMMA 3 LETTERA B) DI ARREDI E APPARECCHIATURE CON POSA IN OPERA PER IL LUOGO DI ACCOGLIENZA PER NUCLEI IN DIFFICOLTA'. IMPORTO EURO 646,60 IVA COMPRESA. CIG 5785200211 |
| 56 | 2014 -- 02236/007 | PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2013- 31 AGOSTO 2016 .ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 80.000,00. |
| 58 | 2014 -- 02424/007 | LEGGE 285/97. SEMINARI FORMATIVI RIVOLTI AI RESPONSABILI PEDAGOGICI. IMPORTO DI EURO 3.010,00 |
| 243 | 2014 -- 02512/013 | PREDISPOSIZIONE DEL SERVIZIO WEB «CALCOLO IUC» SUL SITO INTERNET DELLA CITTA`. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 1.209,60. CIG X750EAD88B. |
| 108 | 2014 -- 02502/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI IN LUOGHI AULICI. TEMPORANEA INDISPONIBILITÀ DELLA "SALA MARMI". RIMBORSI AI CITTADINI PER LO SPOSTAMENTO DELLE CERIMONIE PRESSO SEDI NON AULICHE. IMPEGNO EURO 800,00. |
| 110 | 2014 -- 02557/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI ALL'INTERNO DEL "MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO". APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE CON IL MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO. |
| 104 | 2014 -- 02132/019 | S.F.E.P. - PERCORSO DI FORMAZIONE A SOSTEGNO DEI CAREGIVER (PROGETTO HOME CARE PREMIUM) E DEL SERVIZIO AIUTO ANZIANI. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.288,70=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTI VARI IN PARTE INTROITATI. |
| 106 | 2014 -- 02140/019 | PRESA D`ATTO VOLTURAZIONE AUTORORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEL PRESIDIO SOCIO SANITARIO DENOMINATO RESIDENZA QUISISANA BORMIDA DI TORRE BORMIDA (CN) _ TERRITORIO ASL CN2 - DESTINATO AL RICOVERO DI PERSONE ANZIANE AUTOSUFFICIENTI IN CAPO ALLA SOCIETA_ SIRTE S.R.L. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 107 | 2014 -- 02141/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2014 _ TERZO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.590.000 |
| 111 | 2014 -- 02228/019 | INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE IN MATERIA LEGALE PER L'UFFICIO TUTELE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI. AVVISO DI PUBBLICA SELEZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 17.692,90. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI INTROITATI. |
| 115 | 2014 -- 02299/019 | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA PER LA CONDUZIONE DEL PROGETTO CROSS _ CITIZEN REINFORCING OPEN SMART SYNERGIES. IMPORTO AFFIDAMENTO 29.000,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 7.250,00 FUORI CAMPO IVA. CIG Z960E49782 |
| 119 | 2014 -- 02401/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE F.D. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.961,48 FINANZIATA CON ASSEGNAZIONI REGIONALI 2013. |
| 120 | 2014 -- 02413/019 | S.F.E.P. - AVVIO 4° CORSO DI ELEMENTI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN DEROGA ORE. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.486,58=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELL`INPS GESTIONE EX INPDAP DA INTROITARE. |
| 121 | 2014 -- 02443/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO ACCREDITAMENTO E TARIFFE DEL PRESIDIO _RESIDENZA DOGLIANI BIARELLA_ DI DOGLIANI (TO ), GESTITO DA _ANNI AZZURRI SRL_-TERRITORIO ASL CN 1 AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 122 | 2014 -- 02459/019 | SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI AFFIDAMENTO MECC. N. 2012 00936/019 DEL 22/02/2012. IMPEGNO DI SPESA MESE DI GIUGNO 2014 PER EURO 161.105,89 (IVA COMPRESA). |
| 123 | 2014 -- 02461/019 | INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PER EURO 725.754,19 IVA COMPRESA. |
| 124 | 2014 -- 02462/019 | S.F.E.P. - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A SERVIZIO DI CATERING PER SEMINARIO POLICY MAKERS DEL 29 MAGGIO 2014 E CONVEGNO FINALE DEL 10 GIUGNO 2014. PROGETTO TAKE EASY. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA EURO 1.914,00=. CIG Z830F5705F SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE GIA` INTROITATO. |
| 125 | 2014 -- 02467/019 | PROGETTO "HOPELAND". GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. FONDO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 A VALERE SU FONDI MINISTERIALI. CIG 5767997DB0. |
| 127 | 2014 -- 02541/019 | S.F.E.P. - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A DEL SERVIZIO DI LIGHT LUNCH PER SEMINARIO WELFORUM DEL 5 GIUGNO 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA DI EURO 654,50=. CIG Z070F57144. SPESA SORRETTA DA FONDI DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI. |
| 129 | 2014 -- 02576/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2012/2013 - 2013/2014. 1° ANNO. AFFIDAMENTO ULTERIORI INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 2.237,96=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO PROVINCIALE GIA` INTROITATO. |
| 251 | 2014 -- 02182/023 | CANTIERE DI LAVORO 2014. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014 01642/23. PERIODO 1° GIUGNO 2014 - 31 AGOSTO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 286.120,96. |
| 270 | 2014 -- 02297/023 | CIG 5463919897 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS N. 163/2006, PER LA STAMPA E L'IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO "INFORMALAVORO" SPESA COMPLESSIVA EURO 64.187,20 IVA INCLUSA. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO LIMITATO A EURO 5.835,20. |
| 291 | 2014 -- 02517/023 | SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI. |
| 299 | 2014 -- 02545/023 | «RECIPROCA SOLIDARIETÀ E LAVORO ACCESSORIO». 2014 CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR. PRIMO IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 15/04/2014 N. MECC. 2014 1840/023. |
| 25 | 2014 -- 02406/024 | ABBONAMENTO QUINQUENNALE A _LEGGI D'ITALIA_ ONLINE DEL GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 11.529,00 IVA 22% INCLUSA. CIG Z290F50BA3 |
| 142 | 2014 -- 02280/027 | ATTIVAZ. CHIAVI IN MANO DI N. 20 POSTAZIONI DI TELELAVORO CON ASSISTENZA, MANUTENZIONE E INTEGRAZIONE NEL SISTEMA FONIA DELLA CITTA`. AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A PER EURO 24.500,00 = IVA 22% INCLUSA - CIG N. 575485830E |
| 2 | 2014 -- 02255/028 | CONTRATTO DI OSPITALITA` A CONDIZIONE DI RECIPROCITA` DI UN SITO PER L`AMPLIAMENTO DEL SISTEMA RADIOMOBILE DIGITALE DELLA CITTA`. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO LIMITATI (EURO 4.066,67). (CIG 5757097ABA) |
| 86 | 2014 -- 02262/030 | RISTRUTTURAZ. EX INCET - VIE BANFO E C.SO VIGEVANO - CENTRO POLIFUNZ. (C.O. 3453) E SEDE ZONALE CARABINIERI (C.O: 3549) - CUP C13G08000040005 _ CIG 0612851CA1. INCARICO PROFESS. COLL. STATICO. ING. DADAM - ADEGUAMENTO IVA EX L. 148/2011 E D.LGS. 76/2013 - EURO 172,72. FINANZIAM. CON RIBASSO FONDI REGIONALI FAS. |
| 98 | 2014 -- 02409/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI COMANDO VIGILI DEL FUOCO CORSO REGINA MARGHERITA 330 E VIA CORRADINO (CUP C16E1200062004 CIG 4855070282) - APPROVAZIONE NUOVI PREZZI - PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI |
| 101 | 2014 -- 02439/030 | EDIFICI EX INCET CENTRO POLIFUNZIONALE (COD. OP. 3453) E SEDE CARABINIERI (COD.OP. 3549) CUP C13G08000040005. SPOSTAMENTO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PROVVISORIA NELL'AREA ESTERNA PER ACCESSO AL CENTRO POLIFUNZIONALE. AFFIDAMENTO AEM-D SPA. EURO 2.128,44 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO (CIG Z1D0F8AECA). |
| 110 | 2014 -- 02567/030 | OPERE MURARIE A COMPLETAMENTO DI FABBRICATI FUNERARI E SEPOLTURE IN TOMBE PRIVATE_. REIMPEGNO SPESA IMPORTO EURO 1.211,30 IVA 10% COMPRESA PER PAGAMENTO SALDO LAVORI DITTA NA.SA COSTRUZIONI SRL _ REVOCA DET. 2014 00070/30 (CUP C36D02000010004 - CIG 2577318617) |
| 64 | 2014 -- 02294/031 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPLESSO "LA MARCHESA - PALESTRA" CIRCOSCRIZONE VI - AREA NORD - CUP C16E11000310006 - CIG 48347176AD. APPROVAZIONE. |
| 31 | 2014 -- 02327/031 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ATTREZZATURE LUDICHE DELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E DEL PREOBBLIGO DELLA CITTA'. ANNO 2014. CUP C19G13001000004. APPROV. PROGETTO PER EURO 28.228,98= IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 19.760,28= IVA COMPRESA. |
| 72 | 2014 -- 02587/031 | M.S. BONIFICA, SMALTIMENTO MANUFATTI CONTEN. AMIANTO IN ED.SCOL. ANNO 2008 (CUP C16G08000070004) APPROV. ADEGUAM. CSA E CONTRATTO NUOVO QUADRO ECONOMICO. AFFID. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ART. 122 C.7 D.LGS.163/06 IMP. SPESA. EURO 313.612,23 IVA COMPR. FINANZ.ONERI URBANIZZ. REVOCA DET.1400755/31 |
| 305 | 2014 -- 02334/033 | PRIU SPINA 1 SISTEMAZIONE SUPERFICIALE PIAZZA MARMOLADA/CORSO RACCONIGI. NOMINA COMMISSIONE DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. AFFIDAMENTO INCARICO ARCH.RAIMONDO CAPONE (PRESIDENTE) ARCH.RITA VALENZIANO E ING. MICHELE MOCCIOLA (MEMBRI). IMPORTO COMPLESSIVO EURO 9.106,65. FINANZIAMENTO D.M. 21/12/94 |
| 322 | 2014 -- 02491/033 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE E LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - BILANCIO 2013. AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA. AUTORIZZ.STIPULA CONTRATTO. LOTTO A S.T.S.SRL EURO 55.283,59=, IVA COMP.-LOTTO B PESSINA SRL EURO 44.434,88=IVA COMP. |
| 321 | 2014 -- 02480/034 | LAVORI DI "M. S. ALVEI FLUVIALI E RIVI COLLINARI ANNO 2011". INCARICO PER ASSISTENZA TECNICA PER INTERVENTI FALDA ZONA FALCHERA SOCIETA' HYDRODATA S.P.A. PARZIALE MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA E RADIAZIONE ENTRATA EURO 3.965,00 DET. MECC. 201303387/034 ED ADEG. IVA EURO 165,00. FINANZIAMENTO EURO 4.130,00 CON OO.UU. |
| 99 | 2014 -- 02472/046 | PROCEDURA APERTA N. 104/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNI 2014 2015-ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO LOTTI 1, 2, 3, 4, 5,7,8-INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 189.975,75 IVA COMPRESA. |
| 29 | 2014 -- 02272/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI CONCESSIONE E GESTIONE DI SERVER VIRTUALE. ESTENSIONE DELL`EFFICACIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.332,30). (CIG 5462067048) |
| 31 | 2014 -- 02400/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 8.330,16) FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO (CIG 5560575BA4). |
| 32 | 2014 -- 02504/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE VIDEOFOTOGRAFICHE PER ATTIVITA` DI POLIZIA GIUDIZIARIA.. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.954,00). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. (CIG 57580740FC). |
| 88 | 2014 -- 02155/049 | SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE DELLA CITTA`. CAMBIO DENOMINAZIONE OPERATORE POSTALE. IMPEGNO PER SPESE ELETTORALI DI EURO 25.000,00. CIG 4706016740. |
| 69 | 2014 -- 02270/055 | SERVIZIO DI CAR SHARING E VAN SHARING PER LA MOBILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI MUNICIPALI ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO SPESA EURO 18.200,00 IVA COMP. ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' CAR CITY CLUB S.R.L. C.I.G. 5479014163 |
| 45 | 2014 -- 01387/063 | ATTUAZIONE CONVENZIONE PREFETTURA-CITTA DI TORINO NELL'AMBITO DELLA M.S. 2010. IMPLEMENTAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREA TAZZOLI AFFIDAMENTO IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. (CIG Z170DE3527). IMPEGNO SPESA EURO 27.250.00 IVA COMP. IN ESEC. DELIB. N. MECC. 201306838/063. FINANZIAMENTO RIBASSO MUTUO ORIGINARIO. |
| 69 | 2014 -- 02478/063 | RECUPERO FUNZIONALE DELL'ISTITUTO "CARLO ALBERTO", LOTTO 2 (C.U.P. C34B04000010004 - C.I.G. 03958666F3) - DITTA AGGIUDICATARIA "QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A." - APPROVAZIONE PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI |
| 32 | 2014 -- 02623/066 | D.LGS 19 DICEMBRE 1994 N. 758. CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 (EURO 16.600,00)= |
| 260 | 2014 -- 02248/068 | TRASFERTE PERSONALE NON DIPENDENTE PROGETTO EUROPEO MY GENERATION AT WORK. RIMBORSO SPESE TRASFERTA PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP TRANSNAZIONALE A TAMPERE (FI) DEL SIG. PIETRO VALLOME. IMPEGNO DI SPESA PRESUNTA DI EURO 500,00. CUP C13D13000240007. |
| 277 | 2014 -- 02346/068 | PROGETTO «TRIBUTE». SERVIZIO DI RISTORAZIONE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AL RISTORANTE _SAPORDIVINO_ PER EURO 950.00 (IVA INCLUSA). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP C13D13000200001 - CIG: Z5F0E1C3CE. |
| 292 | 2014 -- 02572/068 | PROGETTO INNOCAT. SERVIZIO DI CATERING MEETING 29-30 APRILE 2014. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELLA L. 381/1991 E DEL TITOLO III REG. 307 ALLA COOPERATIVA SOCIALE MEETING SERVICE ONLUS PER UN IMPORTO DI EURO 1.171,50 (IVA INCLUSA). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CUP C15J13000000001 - CIG 5644002 |
| 55 | 2014 -- 02241/069 | CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE SISTEMA ARTE CONTEMPORANEA. SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA DI PAGINA PUBBLICITARIA E BANNER WEB.IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO PER EURO 3.330,60 IVA COMPRESA. CIG Z900F182F9 |
| 88 | 2014 -- 02156/072 | PROGETTI BSW, RENEP E HITEC NEI TERRITORI PALESTINESI. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TRASFERTE TRAMITE COTTIMO FIDUCIARIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ETLI CGIL SRL E IMPEGNO DI EURO 72.390,00 IVA INCLUSA. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA CONTRIBUTI DI TERZI. CIG 5712677A2F. |
| 28 | 2014 -- 02288/084 | C 1 - ALBO PRESTATORI SERVIZIO SOCIO-SANITARI SOTTOSEZIONE B1: SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. AGGIUDICAZIONE OFFERTE PER SOGGIORNI A GESTIONE INDIRETTA TIPOLOGIA 1 LOTTI 1,2,3; TIPOLOGIA 2 LOTTI 3,4; TIPOLOGIA 6 LOTTO 1,2. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.929,69. |
| 29 | 2014 -- 02417/084 | C. 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO 2013-2014 N. C.I.G. 4669880AE0. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 8.750,00. |
| 36 | 2014 -- 02293/085 | C.2 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIOSANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2014. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 25.844,40=. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 37 | 2014 -- 02295/085 | C.2 - SERVIZI SOCIALI - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.736,00. CIG 56980557BB. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 42 | 2014 -- 02595/085 | SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E CULTURALE ANNO 2014 IN ESECUZ. DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 02178/85 DEL 12 MAGGIO 2014. AFFIDAMENTO PER EURO 35.000,00=. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER EURO 20.000,00=. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. C.I.G. 57566791CB. |
| 15 | 2014 -- 02304/086 | C. 3 - «IN VACANZA CON LA TUA CIRCOSCRIZIONE»- SOGGIORNI CLIMATICI PER LA 3^ ETA' - ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.595,00 IVA INCLUSA E NON ESPOSTA - CONSEGNA ANTICIPATA - CIG 5676887B57. |
| 17 | 2014 -- 02385/086 | C.3 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA - ANNO 2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 42.900,00 IVA AL 4% COMPRESA AL LORDO DELLE CONTRIBUZIONI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 18 | 2014 -- 02386/086 | C.3- SOGGIORNI ESTIVI A GESTIONE DIRETTA PER LE PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 13.661,00 IVA NON ESPOSTA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. ANNO 2014. CODICE CIG 56980557BB. |
| 19 | 2014 -- 02388/086 | C. 3 - ASSEGNAZIONE IN USO PLURIENNALE DEI LOCALI SITI IN VIA MILLIO 20 AL "CRAL TT" ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2013 05631/086. MODIFICA DECORRENZA. |
| 21 | 2014 -- 02584/086 | C. 3 - I GIORNI DELLO SPORT E DEL VOLONTARIATO 2014. PAGAMENTO DEI DIRITTI SIAE. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.356,08 IVA COMPRESA. |
| 165 | 2014 -- 02473/087 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. ACCORDO QUADRO ANNI 2013-2014. ESTENSIONE AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO PER EURO 4.000,00. CIG. 466353352C |
| 152 | 2014 -- 02501/087 | SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 49.911,87= IVA AL 4% COMPRESA - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA |
| 151 | 2014 -- 02503/087 | SOGGIORNI CLIMATICI PER DISABILI ANNO 2014. GESTIONE DIRETTA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 32.335,50, IVA NON ESPOSTA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. 56980557BB |
| 166 | 2014 -- 02510/087 | SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA FRANZOJ DAL 12 GIUGNO 2014 AL 31 AGOSTO 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA EURO 23.970,56. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. CIG. N. ZF40EB359A |
| 16 | 2014 -- 02422/088 | DETERMINAZIONE: C.5 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 5. ACCORDO QUADRO BIENNIO 2013 - 2014. ESTENSIONE AFFIDAMENTO IMPEGNO DI EURO 32.000,00= IVA 22% COMPRESA. CIG 4704465753 |
| 17 | 2014 -- 02495/088 | SOGGIORNI ESTIVI PER PERSONE CON DISABILITÀ A GESTIONE INDIRETTA ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 50.287,32= IVA AL 4% COMPRESA - PRESTAZIONE FORNITA DA PRESIDIO/SERVIZIO ACCREDITATO NON SOGGETTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ATICIPATA LOTTI |
| 18 | 2014 -- 02499/088 | FORNITURA SOGGIORNI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIONI CON PERSONE CON DISABILITÀ ANNO 2014. LOTTO UNICO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 39.841,00= AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA CIG 56980557BB. |
| 19 | 2014 -- 02594/088 | C. 5 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PER LA PISCINA LOMBARDIA PER LA STAGIONE ESTIVA 2014. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.951,81= IVA 22% COMPRESA. CIG. N. ZD20E7A086. |
| 51 | 2014 -- 02519/089 | C.6 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIOSANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. ANNO 2014 AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 93.502,50 AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 52 | 2014 -- 02520/089 | C6 SERVIZI SOCIALI - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI A GESTIONE DIRETTA PER PERSONE DISABILI ANNO 2014. LOTTO UNICO. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.280,00 CIG 56980557BB |
| 32 | 2014 -- 02489/090 | C.7 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIOSANITARI SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI. ANNO 2014 AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. AFFIDAMENTI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 29.450,80= |
| 33 | 2014 -- 02493/090 | C7. - FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E SERVIZI ACCESSORI PER LA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ANNO 2014. LOTTO UNICO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA LOTTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.990,50= CIG 56980557BB |
| 34 | 2014 -- 02530/090 | C.7 - SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI PRESSO LA PISCINA COLLETTA DAL 16 GIUGNO AL 31 AGOSTO 2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 19.872,16 IVA 22% COMPRESA, C.I.G. N. 56662880C8 |
| 35 | 2014 -- 02590/090 | C7 - AFFIDAMENTO PER LA CONCESSIONE PER IL SERVIZIO BAR ESTIVO 2014 PRESSO LA PISCINA COLLETTA DI VIA RAGAZZONI 5 ALLA DITTA G.L. DI CRESPO RAMOS AMELIA & C. SAS, C.I.G. N. 5734554FA6. |
| 11 | 2014 -- 02287/091 | C.8. ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI SOTTOSEZIONI B1. AGGIUDICAZIONE OFFERTE PER SOGGIORNI A GESTIONE INDIRETTA TIPOLOGIA 2 LOTTI 1 E 4 - TIPOLOGIA 4 LOTTO 1. IMPEGNO DI SPESA EURO 31.262,40 IVA 4% COMPRESA. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 13 | 2014 -- 02482/091 | C.8. SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E PULIZIA VASCA PRESSO LE PISCINE F. PARRI E LIDO TORINO 2014-2015. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DI EURO 24.077,87 IVA COMPRESA E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 11.083,00 IVA COMPRESA PER IL 2014. CIG 5668942EEA |
| 25 | 2014 -- 02172/092 | C9.- PROGETTO DOMICILIARITA' LEGGERA: SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO CON VOLONTARI DOTATI DI AUTOMEZZO. RIMBORSO SPESE ALLE ASSOCIAZIONI AUSER E SEA. IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE AD EURO 3.550,00= IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE MECC. N 2014/01437/092 |
| 29 | 2014 -- 02496/092 | C.9-SOGGIORNI A GESTIONE DIRETTA PER PERSONE DISABILI ANNO 2014 - AFFIDAMENTO SERVIZI ALBERGHIERI PER 10 UTENTI + 3 OPERATORI DAL 30 GIUGNO AL 13 LUGLIO 2014- SPESA DI EURO 6.760,00 (IVA NON ESPOSTA) C.I.G. 56980557BB. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA |
| 30 | 2014 -- 02497/092 | C.9 - SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI A GESTIONE INDIRETTA ANN0 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 20.341,73= (IVA 4% COMPRESA) AL CONSORZIO NAOS S.C.S. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 21 | 2014 -- 02492/093 | C.10 - SOGGIORNI A GESTIONE DIRETTA PER PERSONE DISABILI ANNO 2014 - AFFIDAMENTO SERVIZI ALBERGHIERI PER 10 UTENTI + 6 OPERATORI DAL 14 GIUGNO AL 27 GIUGNO - SPESA DI EURO 9.984,00 (IVA NON ESPOSTA) C.I.G. 56980557BB. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 22 | 2014 -- 02494/093 | C.10 - ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI-SOTTOSEZIONE B1: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SOGGIORNI PER PERSONE DISABILI ULTRASEDICENNI ANNO 2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.943,36 (IVA COMPRESA). AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA TIPOLOGIA 6 LOTTO 2. |
| 196 | 2014 -- 02598/104 | STABILI COMUNALI DI EDILIZIA SOCIALE UBICATI NELLA PROVINCIA DI TORINO _ ACCONTO I.M.U. 2014 _ IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI ENTRATA DI EURO 27.389,00 _ ACCONTO TASI 2014 _ IMPEGNO DI SPESA DI EURO 166.949,00. |
| 73 | 2014 -- 02553/106 | M.S. AREE MERC. C.O. 3731. ULT OPERE ART. 57 COMMA 5 LETT. A) A2) D.LGS 163/2006 E SMI - AFF. LAV. B&B COSTRUZIONI S.R.L. IMP. SPESA DEL.G.C. 201402181/106. EURO 139.764,66 IVA COMP. FIN. CON RIB GARA MUTUO ORIG. MONTE PASCHI DI SIENA MECC.2189 PROROGA ULTIM LAV CUP C18H11000040004 CIG375884268A |
| 113 | 2014 -- 02321/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2014. ONERI DISATTIVAZIONE E RIATTIVAZIONE IMPIANTO RETE AEREA TRANVIARIA SUL PONTE VITTORIO EMANUELE I. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.P.A. EURO 1.220,00 (COMPRESA IVA) - CIG Z9B0ED04E8. |
| 119 | 2014 -- 02446/107 | FESTEGGIAMENTI SAN GIOVANNI 2014. SERVIZIO DI FACCHINAGGIO NEI GIORNI 20, 23 E 24 GIUGNO 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. EURO 2.060,53 (COMPRESA IVA). CIG Z1A0F5CDA6 |
| 109 | 2014 -- 02631/117 | PROCEDURA APERTA 89/2011 - P.RI.U. SPINA 4 REALIZZAZIONE AREE VERDI (C.O. 3311- CUP C15G08002490001- CIG. 30652189E7)- AFFID. A.T.I. C.F.C. SOC. COOP / I.C.F.A. SRL/ TEKNO GREEN SRL - PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 118 | 2014 -- 02221/126 | AFFIDAMENTO ALL`AMIAT S.P.A. DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MONITORAGGIO AMBIENTALE AREE BONIFICATE EX RIFOMETAL E CIMIMONTUBI - IMPORTO EURO 24.277,24 IVA COMPRESA. CIG ZB30F2932C |
| 8 | 2014 -- 02444/129 | SERVIZIO STAMPA MATERIALI INFORMATIVI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 6.838,00 IVA INCLUSA. |