Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 6 | 2014 -- 01998/001 | QUOTA A TITOLO DI LIBERALITA' AL "CARITAS BABY OSPITAL" DI BETLEMME IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 201401737/001 DELLA GIUNTA MUNICIPALE IN DATA 15 APRILE 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00. |
| 53 | 2014 -- 01103/003 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA APERTA N. 89/2013 - ORDINARIA MANUTENZIONE SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE STRADE, MARCIAPIEDI E PIAZZE DELLA CITTA' PER L'ANNO 2014 - LOTTI DA 2 A 11. |
| 534 | 2014 -- 01789/004 | PROGETTO TIROCINI " GIOVANI O-PEER-ATTIVI «. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 12.600,00 - FONDI GIA` ACCERTATI. |
| 599 | 2014 -- 01990/004 | PROGETTI EUROPEI DIVERSI. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 5.260,00. |
| 600 | 2014 -- 01991/004 | PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 14.550,00. |
| 614 | 2014 -- 02017/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL CORSO «IL CONTO ANNUALE 2013. PRIMA LA RILEVAZIONE E DOPO IL CONTROLLO. INCONGRUENZE ED IRREGOLARITA` DA EVITARE». CIG ZC80EA774C. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.000,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 615 | 2014 -- 02021/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL CORSO «L`ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI». CIG Z6A0EDFF72. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.760,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 624 | 2014 -- 02051/004 | SEMINARIO "ETICA PUBBLICA" - AFFIDAMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO. CIG Z6A0D3527B. IMPEGNO DI SPESA: EURO 2.000,00. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 638 | 2014 -- 02088/004 | REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2014 01754 DEL 10 APRILE 2014 . |
| 0 | 2014 -- 01589/005 | DIREZIONE CENTRALE CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTU` - SERVIZIO ACQUISTO BENI E SERVIZI - PROCEDURA APERTA N. 74/2012 _ SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA. LOTTI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 0 | 2014 -- 01699/005 | 05/303-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL PERIODO 01/05/2014 - 30/06/2014 DI EURO 2.457,88 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2014 -- 01716/005 | ELEZIONI EUROPEE E REGIONALI 2014. SERVIZIO DI NOLEGGIO POSA E RIMOZIONE DI TABELLONI METALLICI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. AFFIDAMENTO ALLA ATI GARIGLIO-CAMET. SPESA PRESUNTA DI EURO 300.000,00. CIG 4609086217 |
| 0 | 2014 -- 01783/005 | 05/302 P.A.108/2013 AFFIDAM. SERV. RISTORAZIONE RESIDENZA CIMAROSA (LOTTO 2). PERIODO MAGGIO 2014 -DICEMBRE 2016. SPESA EURO 886.260,38 IVA INCL. IMP. LIM. EURO 157.901,60 IVA INCL. - CIG 5064114F0F. SPESA OBBLIG. EX L. 380/2000, L. REG. 1/2004, D.G.R. 38/92. AUTOR. CONS. ANTICIPATA |
| 0 | 2014 -- 01856/005 | 05/303 - ACQUISTO DI ABBONAMENTI A QUOTIDIANI E RIVISTE SPECIALISTICHE PER IL CENTRO INFORMAGIOVANI DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 950,00 IVA ASSOLTA DALL`EDITORE AI SENSI DELL`ART. 74 D.P.R. 633/72. CIG COME DA ELENCO ALLEGATO. |
| 0 | 2014 -- 01871/005 | 05/303 - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - ADEGUAMENTO IVA ANNO 2014. SPESA COMPLESSIVA EURO 123,07. |
| 0 | 2014 -- 01888/005 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA PROCEDURA APERTA N. 79/2013 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN EDIFICI SCOLASTICI RICADENTI NELLE CIRCOSCRIZIONI 5 E 6 _ AREA NORD. (CODICE C.U.P. C16E12000100004 - C.I.G. 4834048E97) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2014 -- 01938/005 | 05/302-P.N. 18/2014 AFFID. AI SENSI ART. 125, C. 10, LETT. C) E COMMA 11 D.LGS 163/2006 E S.M.I.- SERV. RISTOR. MENSE BENEFICHE. PERIODO 01.05.2014-30.06.2014. SPESA EURO 66.134,85 IVA COMPR. C.I.G. 5723695E85. SPESA OBB. EX L.R. 1/2004, L. 328/2000. |
| 0 | 2014 -- 01940/005 | ELEZIONI 2014. TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE ALLE SEZIONI ( LOTTI 1 E 2) E SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER I PRESIDENTI DI SEGGIO (LOTTO 3). LOTTO 1: CIG 56978774D8, LOTTO 2: CIG 5697927E18, LOTTO 3: CIG 56979419AD1B. SPESA COMPLESSIVA EURO 46.510,30 IVA COMPRESA. |
| 0 | 2014 -- 01958/005 | 05/202- AFFIDAMENTO N. 14-2014 AI SENSI ART.125 COMMI 10 E 11 D. LGS. 163/2006- FORNITURA MATERIALI PLASTICI E MATERIALE DI PULIZIA VARIO - LOTTO 1 EURO 2.374,12 IVA C. CIG 5700019C78- LOTTO 2 EURO 341,60 IVA C. CIG 57000283E8. |
| 0 | 2014 -- 01959/005 | 05/202- AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI MATERIALI PLASTICI E MATERIALE ANTINFORTUNISTICO - LOTTO 2 IMPEGNO DI SPESA EURO 1.733,19 IVA COMPRESA - CIG 5662864733. |
| 0 | 2014 -- 01988/005 | 05/108 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A. DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI E APPARECCHIATURE PER LUOGO DI ACCOGLIENZA PER NUCLEI IN DIFFICOLTA`- C.I.G. 56839174B0. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. EURO 11.187,40 IVA 22% INCLUSA |
| 0 | 2014 -- 02097/005 | 005/301. R.D.O. 446494. SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI E DELLE OPERAZIONI AD ESSO CONNESSE IN OCCASIONE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI EUROPEE E REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014 - AGGIUDICAZIONE. SPESA EURO 83.920,90= IVA COMPRESA. |
| 43 | 2014 -- 01677/007 | ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO. RICORSO AL MEPA CONSIP. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.529,88= IVA COMPRESA FINANZIATA DA FONDI DERIVANTI DA ENTRATA. CIG Z0C0EA5B2D. |
| 47 | 2014 -- 01755/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.273,38. COMPRESA IVA. CIG 569335405A. |
| 48 | 2014 -- 01768/007 | LEGGE 285/97. CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO. A.S. 2013/2014. AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE. IMPORTO DI EURO 1.000,00 |
| 51 | 2014 -- 01962/007 | SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM. INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO. SPESA COMPLESSIVA EURO 510.000,00 OLTRE IVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. MECC. 2014 01644/007. IMPEGNO LIMITATO EURO 176.800,00. CIG 5719371E3E |
| 52 | 2014 -- 02096/007 | CONVENZIONE CITTA` DI TORINO E L`UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI TORINO DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI (DISAFA) PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO INNOCAT - CUP C15J13000000001 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 18.300,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N.MECC. 201401869/07. |
| 212 | 2014 -- 01845/008 | LOCALI SITI IN STRADA DEL LIONETTO N. 17 DI PROPRIETA' LONGO TERESA IN LOCAZIONE AD USO SERVIZI SOCIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE. RINNOVO DELLA LOCAZIONE PER IL 2° SESSENNIO. (IMPORTO EURO 4.653,52.=). |
| 213 | 2014 -- 01846/008 | LOCALI SITI IN STADA DEL LIONETTO N. 15 DI PROPRIETA' DELLA SIGNORA TRINCHERO PIERA IN LOCAZIONE AD USO DEI SERVIZI SOCIALI DELLA IV CIRCOSCRIZIONE. RINNOVO DELLA LOCAZIONE PER IL SECONDO SESSENNIO. (IMPORTO EURO 6.627,52.=). |
| 230 | 2014 -- 02116/008 | CONCESSIONI PASSIVE INSTAURATE DALLA CITTÀ` CON RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. IMPEGNO FONDI ANNO 2014. IMPORTO EURO 30.000,00.=. |
| 85 | 2014 -- 01476/009 | COMPLETAMENTO DEL CAVALCAFERROVIA CORSO ROMANIA _ FALCHERA - IMPEGNO DI SPESA INDENNITA_ DI OCCUPAZIONE D_URGENZA E TEMPORANEA E INDENNITA_ DI ESPROPRIO EURO 66696,37 - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2014 00576/034. APPROVAZIONE. |
| 105 | 2014 -- 02186/010 | SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALI VARI PER LA PROMOZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGIT MARIO GROS INDUSTRIE GRAFICHE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 24.400,00 IVA INCLUSA. CIG Z0A0F0B441 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2014/1250/010. |
| 106 | 2014 -- 02219/010 | PROMOZIONE TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT. SERVIZIO FORNITURA STAND GONFIABILI PER EVENTI. AFFIDAMENTO PROVVISORIO ALLA DITTA SPORT PROMOTION ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.240,00 IVA INCLUSA, CIG ZD50F24CEB, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE 2014/1250/010. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA |
| 160 | 2014 -- 01763/012 | SERVIZIO PER IL RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA E SGOMBERATE PRESSO L`ALBERGO SOCIALE SHARING. AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. MECC. 2014 01407/019. CIG 3599306146. |
| 153 | 2014 -- 01863/013 | ABBONAMENTO ALLA RIVISTA «LEXITALIA.IT» PER L`ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 488,00. |
| 110 | 2014 -- 02119/016 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE POSTEGGI OPERATORI AREE MERCATALI RIONALI E AREE PUBBLICHE - GARA MEPA N. CIG 5662039E61 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 15.000,00- CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 111 | 2014 -- 02120/016 | COMPENSO E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA DEL CANONE OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE E UTENZE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 80.000,00= |
| 90 | 2014 -- 01830/017 | RIMBORSI A FAVORE DI ENTI VARI. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 5.000,00= |
| 56 | 2014 -- 01486/019 | ESTENSIONE DEI SERVIZI PROCEDURA RISTRETTA 114/2012 LOTTO 2 CON RIFERIMENTO ALL` UTILIZZO PARZIALE DELLA STRUTTURA SITA IN VIA GHEDINI 6 E ALLA NECESSITA` DI PROROGARE L`USO DELLA SEDE DI VIA OSOPPO 51. IMPEGNO DI SPESA EURO 10.211,74 IVA 4 % COMPRESA |
| 73 | 2014 -- 01648/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «MASNA`» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.913,81=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE GIA` INTROITATO. |
| 75 | 2014 -- 01653/019 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI ALBERGHIERI E ACCESSORI RIVOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI SOGGIORNI A FAVORE DI PERSONE DISABILI - ANNO 2014 CIRCOSCRIZIONI 2-3-4-5-6-7-9-10. SPESA PRESUNTA DI EURO 163.650,00- IVA NON ESPOSTA. CIG 56980557BB |
| 78 | 2014 -- 01717/019 | RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE SPRAR ANNO 2014. SPESA EURO 328.877,00 FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2014 1364/19 DEL 25.03.2014. A VALERE TOTALMENTE SU FONDI MINISTERIALI. |
| 81 | 2014 -- 01723/019 | SPESE SOSTENUTE PER INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A FAVORE DEL MINORE D.T.G. CON RESIDENZA IN TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.658,80 INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 83 | 2014 -- 01750/019 | S.F.E.P. - CORSO DI ELEMENTI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN DEROGA ORE. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012. COMMISSIONE ESAMI FINALI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 200,00=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELL`INPS GESTIONE EX INPDAP DA INTROITARE. |
| 84 | 2014 -- 01751/019 | S.F.E.P. - PROGETTO «HOPELAND» - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL`ASILO (FNPSA) ANNI 2014-2016. PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 47.342,10=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 86 | 2014 -- 01902/019 | CENTRO MEDIAZIONE DI TORINO: INCARICHI PROFESSIONALI A SOGGETTI ESPERTI IN MEDIAZIONE DEI CONFLITTI- PUBBLICA SELEZIONE PER TRE MEDIATORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 84.985,20 INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 87 | 2014 -- 01904/019 | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DI UN CENTRO DI ACCOGLIENZA PER DONNE E DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA E SOSTEGNO PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI PERIODO DAL 01.05.2014 AL 31.08.2014. SPESA EURO 56.131,00 IVA INCLUSA. TOTALMENTE FINANZIATO DA FONDI MINISTERIALI. CIG 5716076F1F. |
| 91 | 2014 -- 01908/019 | CENTRO MEDIAZIONE PENALE. AFFIDAMENTO INCARICO A MEDIATORI PER ATTIVITÀ` DI MEDIAZIONE PER L`ANNO 2014. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 28.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO. |
| 92 | 2014 -- 01929/019 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE. PER PERIODO DAL 01.05.2014 AL 31.08.2014. IMPEGNO SPESA EURO 57.383,04 IVA INCLUSA. TOTALMENTE FINANZIATO DA FONDI MINISTERIALI. LOTTO1 CIG 5715968602 LOTTO2 CIG 5716008704 LOTTO3 CIG 57160276B2 |
| 93 | 2014 -- 01955/019 | S.F.E.P. - GESTIONE TRASFERTE PARTECIPANTI FORMAZIONE NAZIONALE - ATTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE ANNO 2014. INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA DI EURO 10.000,00=. CIG Z510EDDA50. FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 94 | 2014 -- 01963/019 | PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE CENTRI DI ACCOGLIENZA PER IMMIGRATI STRANIERI DI VIA NEGARVILLE, 30/2 E DI VIA ROVEDA, 24/C AL CONSORZIO KAIROS S.C.S . PERIODO DAL 01.05.2014 AL 31/08/2014. SPESA EURO 196.455,60 IVA INCLUSA TOTALMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI. CIG 57219828EA |
| 96 | 2014 -- 02000/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2012/2013 - 2013/2014. COMMISSIONE ESAMI FINALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.050,00=. FINANZIAMENTO DEL F.S.E. TRAMITE LA PROVINCIA DI TORINO GIA` INTROITATO. |
| 97 | 2014 -- 02001/019 | S.F.E.P. - FORMAZIONE IN ATTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE RIVOLTA A FIGURE APICALI AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ASSE SICUREZZA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA EURO 158,60=. CIG. Z800EDFD88. FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 99 | 2014 -- 02085/019 | FORNITURA BIGLIETTI E ABBONAMENTI URBANI E SUBURBANI GTT PER UTENTI DEL SERVIZIO MINORI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.300,00 IVA COMPRESA - SPESA INTERAMENTE FINANZIATA CON FONDI MINISTERIALI. CIG N. 57252967B7. |
| 100 | 2014 -- 02086/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2012/2013 - 2013/2014. VISITE IDONEITA` SANITARIA ALLIEVI. NOMINA MEDICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.093,95=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO PROVINCIALE DA INTROITARE. |
| 101 | 2014 -- 02118/019 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE PERIODO MAGGIO AGOSTO 2014 APPROVATA CON D.D. MECC. N. 2014 01929/19 DEL 18/04/2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 21.085,44 IVA INCLUSA PER IL LOTTO 2 CIG 5716008704. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI. |
| 103 | 2014 -- 02127/019 | INTERVENTI ECONOMICI URGENTI ED UNA TANTUM IN FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE EMARGINAZIONE. SECONDO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 40.000,00= PER L`ANNO 2014. SPESA INTERAMENTE FINANZIATA DA ENTI DIVERSI. |
| 109 | 2014 -- 02146/019 | GESTIONE IN CONCESSIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO TEMPORANEO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI MARGINALITÀ (ART.30 D.LGS. N.163/06). N. CIG. 0401765AF4.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L` ANNO 2014 EURO 80.000,00 IVA 4% COMPRESA |
| 225 | 2014 -- 01873/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 30 OTTOBRE 2012 N. MECC. 2012 05581/23. PERIODO 01/05/2014 - 15/09/2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 286.590,69. |
| 239 | 2014 -- 02054/023 | SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI. |
| 19 | 2014 -- 01709/024 | UFFICIO FINANZIAMENTI-AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2014 RELATIVE A DEPOSITI CAUZIONALI E OGGETTI RINVENUTI. INTEGRAZIONE EURO 100.000,00=. |
| 22 | 2014 -- 02049/024 | INTERESSI PASSIVI MATURATI SUL C/C N. 110050089 C/O IL TESORIERE CIVICO UNICREDIT S.P.A. I TRIMESTRE 2014 - IMPEGNO DI EURO 1.820.196,10. |
| 21 | 2014 -- 02053/024 | EREDITA', LEGATI E DONAZIONI. INTROITO CEDOLE E TITOLI RIMBORSATI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 13.567,42=. |
| 23 | 2014 -- 02191/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 10.706,72=. |
| 29 | 2014 -- 01820/026 | AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI PRESSO I MUSEI IN CONVENZIONE CON LA CITTÀ E LE SEDI AFFERENTI IL SERVIZIO ARCHIVI, MUSEI E PATRIMONIO CULTURALE. AFFIDAMENTO AI SENSI DEL'ART. 125 COMMA 10 LETTERA C E COMMA 11 DEL DLGS 163/2006 PER EURO 123.000,00 IVA INCLUSA. CIG ZD10EFAD33. |
| 104 | 2014 -- 01546/027 | CONNETTIVITA` WI-FI SU RETE ESISTENTE. SPESA DI EURO 69.492,71=(IVA 22% INCLUSA) FINO AL 31/12/2015. IMPEGNO LIMITATO DI EURO 29.782,60=(IVA 22% INCLUSA) DAL 1/04/2014 AL 31/12/2014. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` IREN ENERGIA S.P.A. N. CIG 5342078638 |
| 55 | 2014 -- 01668/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBLI CIRCOSCRIZIONALI - CONFERIMENTO RIFIUTI ALLE DISCARICHE AMIAT - REIMPEGNO DI SPESA EURO 1.978,04 - FINANZIAMENTO CON ECONOMIE DI MUTUO. |
| 58 | 2014 -- 01739/030 | EDIFICI EX INCET - VIE BANFO / C.SO VIGEVANO - CENTRO POLIFUNZIONALE (C.O. 3453) - CUP C13G08000040005. ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA - AFFIDAMENTO A AEG COOP. IMPORTO EURO 19.172,97. FIN. FONDI REGIONALI. E FAS _ CIG 0208919568. |
| 62 | 2014 -- 01967/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE CASERME E COMMISSARIATI (C. O. 3577 - CUP C16J11000130004) VARIANTE N°1 ART. 132 C. 1.C E 3, 2° PER. D.LGS. 163/06 - IMPORTO EURO 36.498,07 IVA 22% COMPRESA - AFFIDAMENTO SECAP SPA- FINANZIAMENTO RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO PROROGA TEMPO CONTRATTUALE. |
| 66 | 2014 -- 01970/030 | PISU BARRIERA DI MILANO _ RISTRUTT. EX INCET V. BANFO _ LOTTO 2 _ CENTRO POLIFUNZ. SERVIZI INTEGR. E SISTEMAZ. ESTERNE _ C.O. 3881 _ CUP C13G10000110006 _ AFFID. COLLAUDO STATICO ING. EZIO ZAGO. IMPEGNO ¬ 12.188,50 AL LORDO RIT. LEGGE CONTR. IVA COMPR. - FIN. FONDI REGIONALI. E FAS - CIG Z910DB225D |
| 59 | 2014 -- 01948/031 | ESTENS. INCARICO PROF. PROG. ESEC, DIREZ. OPER. OPERE STRUTT. E FUNZ. COORD. SIC. FASE PROG ED ESEC. PER ULTER. OPERE M.S. INTERVENTI DI RIPRISTINO STATICO IN EDIF. SCOLASTICI - STUDIO TECNICO ASSOC. AS32 - IMPORTO E. 12.265,52 INARCASSA E IVA COMPRESA-FINANZ. CON ONERI URBANIZZAZIONE |
| 243 | 2014 -- 01784/033 | PRIU SPINA 3 INGEST VITALI NUOVO CORSO MORTARA LOTTO 1 BORGARO POTENZA - COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO - AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE INCARICO - MODIFICA ALLA DETERMINAZIONE MECC. 2013 07248/33 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 187,39 - FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO CASSA DD.PP. |
| 266 | 2014 -- 01973/033 | ORDINARIA MANUTENZIONE SUOLO PUBBLICO - BIL. 2014 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA ALLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO N. 1 - GIUSTINIANA SRL - GARA A PROCEDURA APERTA N. 89/2013 |
| 281 | 2014 -- 02105/033 | SPINA 3 INGEST VITALI NUOVO C.SO MORTARA LOTTO 1 BORGARO POTENZA - NOMINA COMMISSIONE PER LA PROPOSTA DI ACCORDO BONARIO AI SENSI ART. 240 D.LGS 163/2006 .- ING. LUIGI LAONIGRO, DOTT. CARLO COMI, ING. LUIGI QUARANTA - IMPEGNO COMPLESSIVO EURO 81.804,65 - FINANZIAMENTO ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 275 | 2014 -- 02106/033 | PEC CENTRO DIREZIONALE INTESA SAN PAOLO - ZUT "AMBITO 8.18/3 SPINA 2 - PORTA SUSA" OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO E A CURA E SPESE PROPONENTI - PARCHEGGIO INTERRATO VIA NINO BIXIO LOTTO B - NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI ING. MAURO ANGELO BOETTI |
| 276 | 2014 -- 02107/033 | PEC CENTRO DIREZIONALE INTESA SAN PAOLO - ZUT "AMBITO 8.18/3 SPINA 2 - PORTA SUSA". OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO E A CURA E SPESE PROPONENTI - PARCHEGGIO INTERRATO VIA NINO BIXIO LOTTO B - NOMINA COLLAUDATORE ING. BRUNO DIGRAZIA |
| 26 | 2014 -- 01787/045 | CESSIONE CREDITO DELLA FONDAZIONE TEATRO REGIO ALLA BANCA UNICREDIT SPA PER EURO 900.000,00. PRESA D'ATTO |
| 34 | 2014 -- 02112/045 | LEGGE 285/97. PROGETTO LINGUE IN SCENA QUATTORDICESIMA EDIZIONE. AFFIDAMENTO ALLA GTT PER LA FORNITURA N. 60 TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE URBANA PER GIOVANI EUROPEI . SPESA DI EURO 600,00 FINANZIATA DA PROVENTI GIA` INTROITATI LEGGE 285/97. CIG. N. 5734556151. |
| 35 | 2014 -- 02113/045 | LEGGE 285/97. PROGETTO «LINGUE IN SCENA!» EDIZIONE 2014. ACCOGLIENZA OSPITI PRESSO LA CASA DELLA MOBILITA` GIOVANILE DELL` INTERCULTURA «OPEN 011». SPESA DI EURO 5.966,00. FINANZIATA DA PROVENTI GIA` INTROITATI LEGGE 285/97. CIG. N. 5734561570. |
| 36 | 2014 -- 02114/045 | LEGGE 285/97. PROGETTO «LINGUE IN SCENA!» EDIZIONE 2014. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL' ART. 57 COMMA 2 LETTERA B) A ITACA ASSOCIAZIONE TEATRALE PER EVENTI FORMATIVI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.499,99. SPESA SORRETTA DA PROVENTI GIA` INTROITATI. CIG. N. 5734569C08. |
| 57 | 2014 -- 01779/046 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL COMPARTO FLOROVIVAISTICO DELLE FIORIERE E DEL ROSETO DELLA CITTA` DI TORINO ANNO 2014 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA LOTTO 2 MANUTENZIONE FIORIERE ARREDI FLOREALI ROSETO - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 85.974,95 IVA INCLUSA IMPEGNO LIMITATO EURO 45.000,00 IVA INCLUSA |
| 61 | 2014 -- 02091/047 | SPESE MINUTE ED URGENTI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA IMPORTO EURO 1.561,00. |
| 24 | 2014 -- 01844/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI BUSTE E CARTOLINE PER LA NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DI ATTI GIUDIZIARI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 6.838,10). (CIG 5717392D1F) |
| 26 | 2014 -- 01889/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALI. RIDEFINIZIONE DELLA SPESA. IMPEGNO DI SPESA EURO 66.900,00 (CIG 2543193540) |
| 25 | 2014 -- 01892/048 | ACQUISTO TRAMITE CONSIP DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER GLI UFFICI DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.540,64). FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. (CIG 5721802461) |
| 27 | 2014 -- 02008/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. PROCEDURA NEGOZIATA PER SERVIZIO RIMOZIONE, SPOSTAMENTO E CUSTODIA DI VEICOLI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO. |
| 79 | 2014 -- 01758/049 | ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FEDERAZIONE PROVINCIALE DI TORINO - DEVOLUZIONE SOPRASSOLDO AL VALOR MILITARE DI CUI E' BENEFICIARIA LA CITTA'. SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 12,00 - IN ESEC. DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 11/5/01 N.MECC.200104158/049. |
| 68 | 2014 -- 02080/059 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ANNO 2013/2014 PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO ED EX CARCERI "LE NUOVE". (COD. CUP C15I09000200004 CIG.3273453ADC) DIFFERIMENTO TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 63 | 2014 -- 02205/060 | ORDINARIA MANUTENZIONE EDIFICI INTERESSE CULTURALE ANNO 2014. AUTORIZZAZIONE STIPULA CONTRATTO LOTTO 1 (CUP C19J13000460004 - CIG 5457504AC3) PROGE S.R.L. EURO 63.690,71 IVA COMPR. E LOTTO 2 (CUP C19J13000470004 - CIG 5457547E3E) LAVORINCORSO S.R.L. EURO 69.280,26 IVA COMPR. APPROVAZIONE. |
| 57 | 2014 -- 01877/062 | SERVIZIO DI NOLEGGIO GRUPPO FRIGORIFERO PER IMPIANTO DI PATTINAGGIO «MASSARI» - ULTERIORE AFFIDAMENTO ALLA DITTA LONGOFRIGO S.R.L. - IMPORTO EURO 4.880,00 IVA COMPRESA (CIG: 5406058430) _ REVOCA DET. MECC. 201401701/062 |
| 62 | 2014 -- 02151/062 | ACQUISTO DI BIGLIETTI CORSA SINGOLA E VOUCHER PER LA SOSTA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA SPORTIVA. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 590,00 I.V.A. COMPRESA _ CIG 5733822399 |
| 52 | 2014 -- 01760/063 | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA CERTIFICAZIONE DI PREVENZIONE INCENDI AI FINI SICUREZZA ANTINCENDIO DI ATTIVITÀ SITE IN 3 DISTINTI FABBRICATI DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI ALL`ING. GIANCARLO GRAMONI (CIG:Z430D55D58) IMPEGNO DI SPESA EURO 16.494,40=.FINANZIAMENTO MUTUI ORIGINARI. |
| 56 | 2014 -- 01857/063 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI F 10 S 3 (CUP C16E11000290004) - APPROVAZIONE OPERE SUPPLETIVE E IN VARIANTE (CIG: 40301465AF) - DIFFERIMENTO TERMINE ULTIMAZIONE LAVORI - IMPEGNO DI SPESA EURO 18.006,42 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO OROGINARIO. |
| 49 | 2014 -- 01793/069 | ALLESTIMENTO SCENOGRAFICO TORINO JAZZ FESTIVAL CON ACQUISTO RELATIVI KIT SCENOGRAFICI IN ESECUZIONE DELIBERA 2014 675/69. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZOAOEC18CO |
| 51 | 2014 -- 01808/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL 2014. SERVIZIO DISTRIBUZIONE PLICHI MATERIALI INFORMATIVI VARI RELATIVI AL TORINO JAZZ FESTIVAL 2014. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.000,00 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2014-00675/069. CIG ZC00E9171D |
| 53 | 2014 -- 02003/069 | ACQUISTO DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO PER PROMOZIONE TORINO JAZZ FESTIVAL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2014-00675/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.440,00 IVA COMPRESA. CIG Z230EED89A. |
| 54 | 2014 -- 02006/069 | ACQUISTO MATERIALI LINEA OBJECTO PER PROMOZIONE EVENTO JAZZ FESTIVAL 2014 PER EURO 1.912,63 IVA COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N. MECC. 2014-00675/069. CIG Z110EEE370 |
| 34 | 2014 -- 02007/070 | TRASFERIMENTO FONDI ALLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' VARIE CONNESSE ALLA GESTIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 23 APRILE 2014 N. MECC. 2014 01971/070 . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.000,00. |
| 38 | 2014 -- 02165/070 | CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA_ DI LIBERO SCAMBIO NELL`AREA ´EX SCALO VANCHIGLIA`. CIG: 57013051B9. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 68 | 2014 -- 01516/072 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERPRETARIATO PER L'ANNO 2014 ALLA DITTA ALLTRAD S.A.S.. ACCERTAMENTO E IMPEGNO LIMITATO DI EURO 15.000,00 IVA COMPRESA. CIG ZF20DFBD8A. |
| 22 | 2014 -- 02014/084 | C. 1 - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO ANNI 2014-2015-2016 - LOTTO A CIRCOSCRIZIONE 1 - CIG 5248706934 - AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO PER L`ANNO 2014. |
| 27 | 2014 -- 01930/085 | PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE ANNI 2014-2015-2016. LOTTO B. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI SERVIZI PER L'ANNO 2014. C.I.G. 5248793102. |
| 28 | 2014 -- 02018/085 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI RAGAZZI "LILLIPUT SANTA RITA" E "LILLIPUT MIRAFIORI NORD". ANNI 2013/14 IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 05906/85. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2014. EURO 6.186,69= C.I.G. 49090536AF. |
| 29 | 2014 -- 02020/085 | SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE "MIRAFIORI NORD" E "ALLOGGIO 4" ANNI 2013/14 - IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2012 05905/85. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ANNO 2014. EURO 5.304,24= C.I.G. 4879475E23. |
| 32 | 2014 -- 02062/085 | IMPIANTO SPORTIVO MODIGLIANI - PISCINA "GAIDANO". SERVIZIO DI ASSISTENZA BAGNANTI E CONTROLLO IMPIANTI TECNOLOGICI. APPROVAZIONE PROROGA TERMINE DEL SERVIZIO AL 16 MAGGIO 2014. |
| 12 | 2014 -- 02090/086 | C.3 - SERVIZIO DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GIUGNO 2013-MAGGIO 2016. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.720,00=IVA 4% COMPRESA ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINA N. MECC. 2013 02513/086. CODICE CIG Z20098EAFA |
| 13 | 2014 -- 01911/088 | C. 5 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL MEPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE PUBBLICITARIO VARIO PER COMPLESSIVI EURO 20.000,00= IVA COMPRESA ED IMPEGNO LIMITATO DI SPESA PER EURO 933,00= IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. N. CIG. 7550E74401 |
| 14 | 2014 -- 01936/088 | DETERMINAZIONE: C5 PROCEDURA APERTA N.88/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO CIRCOSCRIZIONALE TRIENNIO 2014/2015/2016 - LOTTO D - CIRCOSCRIZIONE 5 - AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI PER L'ANNO 2014 - C.I.G. 52488586A4 |
| 15 | 2014 -- 01945/088 | C. 5 - TURISMO SOCIALE E CULTURALE ANNO 2014. AFFIDAMENTO DI EURO 21.950,00= IVA ED IMPEGNO DI SPESA DI SPESA LIMITATO PER EURO 12.000,00 IVA COMPRESA. CIG. Z910E9764C. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 42 | 2014 -- 02029/089 | C. 6 - INIZIATIVE DI TURISMO SOCIALE E CULTURALE ANNO 2014 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01150/089 DEL 25 MARZO 2014. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER EURO 25.750,00 IVA COMPRESA. AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 5682997D78. |
| 22 | 2014 -- 01928/090 | C.7 - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZIO DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ANNI 2014-2015-2016 - LOTTO F - CIRC. 7 - AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI PER L'ANNO 2014 - CIG 5248925DEC. |
| 22 | 2014 -- 01774/092 | C.9 - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI GIOCO DI BOCCE SITO IN VIA GUALA 91/A IN CONCESSIONE ALLA ASD LE BELLE ROSE - DIFFERIMENTO TERMINE FINALE |
| 23 | 2014 -- 01777/092 | IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE LINGOTTO SITO IN VIA GENOVA 161 IN CONCESSIONE AL GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO PERTUSA BIGLIERI - DIFFERIMENTO TERMINE FINALE. |
| 24 | 2014 -- 01934/092 | C. 9 - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2014-2015-2016 - LOTTO H (CIG 5248960ACF) CIRCOSCRIZIONE 9. AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2014. |
| 14 | 2014 -- 01893/093 | C. 10 - PROCEDURA APERTA N. 88/2013 - SERVIZI DI ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO ANNI 2014-2015-2016 - LOTTO I (CIG 52489881ED) CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDAMENTO MEDIANTE APPALTO PUBBLICO - AUTORIZZAZIONE CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO PER L'ANNO 2014. |
| 15 | 2014 -- 02123/093 | C.10 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA ACCORDO QUADRO PER L`ANNO 2014 PER EURO 3.000,00 (IVA 22% COMPRESA). CIG 4687120DC5. |
| 65 | 2014 -- 01974/117 | PROCEDURA APERTA 89/2011 - P.RI.U. SPINA 4 REALIZZ. AREE VERDI (C.O. 3311- CUP C15G08002490001- CIG. 30652189E7)- AFFID. A.T.I. C.F.C. SOC. COOP / I.C.F.A. SRL/ TEKNO GREEN SRL - PRESA D`ATTO SOSTITUZIONE DITTA CONSORZIATA ESECUTRICE «CRIMEA 2000 SOC. COOP.» CON DITTA CONSORZIATA «CO.MAR S.R.L.». |
| 69 | 2014 -- 01519/125 | VERIFICA DI ASSOGG. A VALUTAZIONE AMBIENT. STRATEGICA (EX LR 40/98 E S.M.I.) DELLA VAR. URBANISTICA LEGATA AL PROGRAMMA INTEGRATO (P.R.I.N.) AMBITO 8.18/1 SPINA 2. PROF. ARCH. GIULIO MONDINI- INCARICO DI ANALISI, VERIFICA E REDAZIONE _ IMPORTO DI EURO 4.700,00 COMPRESA I.V.A. _ C.I.G.5386391E74. |
| 112 | 2014 -- 02044/126 | AFFIDAMENTO ALL`AMIAT S.P.A. DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI ARIA PRESSO AREA EX SCALO VANCHIGLIA - IMPORTO EURO 895,48 IVA COMPRESA. CIG Z500EF6627. |
| 18 | 2014 -- 01925/130 | ATTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE. FONDO SPESE PARTICOLARI E IMPREVISTE PER L'ANNO 2014 . FINANZIAMENTO PRES. CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA'. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. MECC. 2014 00019/130. |