Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 61 | 2014 -- 01425/002 | RINNOVO ABBONAMENTO TELEMATICO PER CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ALLA WOLTERS KLUWER ITALIA. ANNO 2014. IMPEGNO DELLA SPESA PER EURO 1504,26. CIG. Z1E0E15DF7. |
| 51 | 2014 -- 01089/003 | DIREZIONE ECONOMATO - PROCEDURA APERTA N. 110/2013 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA DI FOTOCOPIATORI. PERIODO: 01/03/2014 - 31/05/2016. LOTTI 1, 2, 3, 4. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEL LOTTO 4. |
| 406 | 2014 -- 01316/004 | TIROCINIO FORMATIVO CON ASSEGNAZIONE DI BORSA LAVORO - PER REALIZZAZIONE DEL PIANO MARKETING IN VISTA DI TORINO 2015, CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT- INDIZIONE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA E IMPEGNO SPESA EURO 3.000,00 |
| 456 | 2014 -- 01477/004 | INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 - MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA. |
| 459 | 2014 -- 01487/004 | ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68 E, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI STABILITA' 2014 COMMA 400 EURO 1.000.000,00. |
| 458 | 2014 -- 01490/004 | DETERMINAZIONI: ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE. AUTORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE AI SENSI DELLA LEGGE 19 MARZO 1993 N. 68 E, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI STABILITA' 2014 COMMA 400 EURO 1.000.000,00. |
| 478 | 2014 -- 01590/004 | ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 38.738=. |
| 526 | 2014 -- 01711/004 | SERVIZIO GESTIONE TRASFERTE DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 44.300,00 - IVA COMPRESA - ANNO 2014. |
| 0 | 2014 -- 01169/005 | 05/202 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SOLLEVATORI IDRAULICI PER PISCINE COMUNALI OCCORRENTI A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - ULTERIORE IMPEGNO PER L`ANNO 2014 ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL`AFFIDAMENTO - SPESA EURO 2.806,00 IVA AL 22% INCLUSA - C.I.G. 5216131777 |
| 0 | 2014 -- 01219/005 | 05/301/A - PROC.NEG. 47/2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI PULIZIA VIA PADOVA 29. PERIODO 01.04.2014 - 30.06.2014 SPESA EURO 31.642,60= IVA COMPRESA. CIG 5469223199. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2014 -- 01256/005 | 05/301/A- PROC.NEG. 45/2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI PULIZIA VIA DELLE ORFANE 20-22. PERIODO 01.04.2014 - 30.06.2014 SPESA EURO 26.352,00= IVA COMPRESA. CIG. 54690155F2. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2014 -- 01307/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA DI FOTOCOPIATORI.PERIODO MARZO-DICEMBRE 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 136.875,48 IVA COMPRESA.CIG:LOTTO 1 5623733348-LOTTO 2 56237419E0-LOTTO 3 5623748FA5-LOTTO 4 5623756642. |
| 0 | 2014 -- 01367/005 | 05/400 SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E RICOLLOCAZIONE DI MACCHINARI INDUSTRIALI DA MAGAZZINO DI STRADA DRUENTO 355 A MAGAZZINO DI VIA FATTORI 80. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 14.158,00 IVA 22% COMPRESA. CIG 40279701FF |
| 0 | 2014 -- 01373/005 | 05/202-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. FORNITURA PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI AL TRATTAMENTO ACQUE PISCINE COMUNALI-ULTERIORE IMPEGNO ¬ 11.922,45 IVA 22% COMPRESA. CIG 5583932674 |
| 0 | 2014 -- 01374/005 | SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIALE_ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DORMITORI E AREE NOMADI _ FUNZIONE 10. SERVIZIO 4 (CODICE C.U.P. C16J12000320004/CODICE C.I.G. 4758814989)- PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA-PROCEDURA APERTA N. 71/2013 |
| 0 | 2014 -- 01389/005 | SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE - PROCEDURA APERTA N. 87/2013 - MANUTENZIONE ORDINARIA MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2013 CAMPI NOMADI ED EMERGENZA FREDDO (C.U.P. C15D12000240004-C.I.G. 4746274D32) PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 0 | 2014 -- 01394/005 | SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE _ PROCEDURA APERTA N. 29/2013 RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DEL VERDE (COD.OPERA 4013 _C.U.P. C16H11000100002_ _ C.I.G. 4741624FE4) PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - INTEGRAZIONE |
| 0 | 2014 -- 01446/005 | 05/109 - PROCEDURA NEGOZIATA 19/2013 AI SENSI ART. 57 COMMA 2 LET. B) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ROBOT PULISCI FONDO VASCA MARINER C/O PISCINE COMUNALI. ANNO 2014 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 2.000,00 - CIG 51911955A1 |
| 0 | 2014 -- 01483/005 | 05/303 ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA ON-LINE «LEXITALIA PREMIUM» EURO 671,00 IVA INCLUSA. CIG: 5677923249 |
| 0 | 2014 -- 01549/005 | 05/111 - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DELLA FORNITURA DI MATERASSI E GUANCIALI PER LA CASA DI PRIMA ACCOGLIENZA NOTTURNA DI V. VALENTINO CARRERA IMPEGNO DI SPESA EURO 6.459,90= N.CIG. 5685906E0D. |
| 0 | 2014 -- 01572/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE PER L`ALLESTIMENTO DEL V° PADIGLIONE, DELL` EX SCUOLA CERVI, DI PALAZZO CIVICO E DEGLI UFFICI ELETTORALI DI VIA GIULIO PER LE ELEZIONI EUROPEE E LE ELEZIONI REGIONALI DEL 25 MAGGIO 2014. CIG 565093209C. |
| 0 | 2014 -- 01604/005 | 05/702- CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DELLA FORNITURA DI MANIFESTI ELETTORALI. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.819,63 IVA 22% INCLUSA. LOTTO 1 C.I.G. 56265442FE LOTTO 2 C.I.G. 5626554B3C . |
| 0 | 2014 -- 01633/005 | 05/115 _ AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 34/2013 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO PRESSO STRUTTURE E UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTA_ DI TORINO.. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER L`ANNO 2014 DI EURO 9.000,00 IVA COMPRESA LOTTO UNICO N. CIG 53611511C3 |
| 0 | 2014 -- 01638/005 | 05/702- CONSULTAZIONI ELETTORALI 25/5/2014. GARA MEPA FORNITURA STAMPATI ELETTORALI E FALDONI. IMP. SPESA EURO 19.101,30 IVA INCL. LOTTO 1 CIG 56481221B9 LOTTO 2 CIG 5648139FBC LOTTO 3 CIG 5648156DC4 LOTTO 4 CIG 56481676DA LOTTO 5 CIG 5648174C9F LOTTO 6 CIG 5648181269 |
| 0 | 2014 -- 01686/005 | 05/301G - RDO N. 446379 - CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 MAGGIO 2014. AFFIDAMENTO M.E.P.A. SERVIZIO PULIZIA DI VIALE CEPPI E VIA DEI GLADIOLI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA ATLAS SRL - SPESA EURO 3.082,33= IVA 22% INCLUSA. C.I.G. 5658459415. |
| 206 | 2014 -- 01547/006 | PORTE ELETTRONICHE IN ZTL. AFFIDAMENTO A 5T S.R.L. E IMPEGNO EURO 560.000,000 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO MINISTERO AMBIENTE ED ECONOMIE ONERI DI URBANIZZAZIONE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. DEL 30 LUGLIO 2013 N. MECC 201303414/006. |
| 27 | 2014 -- 00947/007 | PROGETTO EUROPEO "INNOCAT - PROCUREMENT OF ECO-INNOVATION IN THE CATERING SECTOR", CALL ENT/CIP/11/C/N02C00. FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI E DI FUNZIONAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. IMPORTO DI EURO 350,00. CUPC15J13000000001. |
| 32 | 2014 -- 01153/007 | AUTORIZZAZIONE CESSIONE DI CREDITO CODESS SOCIALE SCS. |
| 33 | 2014 -- 01157/007 | LEGGE 285/97. CORSO DI FORMAZIONE « LA SCUOLA INCLUSIVA». AFFIDAMENTI INCARICHI PER UN IMPORTO DI EURO 4.098,48 |
| 38 | 2014 -- 01351/007 | PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2013- 31 AGOSTO 2016 . LOTTI 2, 3 E 8. AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO A FAVORE DI SACE FCT S.P.A.. |
| 40 | 2014 -- 01512/007 | SISE ESTENSIONE RILEVAZIONE PRESENZE REFEZIONE 2014. AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. EURO 28.700,00= |
| 41 | 2014 -- 01538/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.000,00, FINANZIATI EX LEGE 285/97 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA N. MECC. 2014 00825/007 DELLA G.C. DEL 11.03.2014. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE. |
| 139 | 2014 -- 01171/008 | FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A., MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. E PREMAFIN FINANZIARIA S.P.A. HOLDING DI PARTECIPAZIONI, IN FONDIARIA SAI S.P.A. |
| 167 | 2014 -- 01450/008 | RICOLLOCAZIONE TEMPORANEA AREA DI LIBERO SCAMBIO - COMODATO SU PARTE DELL'AREA EX SCALO VANCHIGLIA- APPROVAZIONE CONTRATTO DI COMODATO. (IMPORTO EURO 400,00.=) |
| 174 | 2014 -- 01508/008 | GIUSEPPINA SICILIANO. RISARCIMENTO DANNI. IMPEGNO E ACCERTAMENTO DI EURO 79,69. |
| 176 | 2014 -- 01556/008 | LOCALI SITI IN VIA DELLE ORFANE NN. 18-20-22 DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE CITTA' DI TORINO S.R.L.. UTILIZZATI DALLA CITTA' PER FINI ISITTUZIONALI. SUBENTRO NELLA PROPRIETA' DELLA SOCIETA' LIVING 20 S.R.L. . (IMPORTO EURO 93.820,00.=). |
| 178 | 2014 -- 01592/008 | FINALE EUROPA LEAGUE. ESPOSIZIONE DELLA COPPA. COPERTURA ASSICURATIVA DAL 16.04.2014 AL 14.05.2014. ULTERIORE AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 6.700,00 IMPOSTE E TASSE COMPRESE. GARE CIG: 422895433D - 3851058996. |
| 74 | 2014 -- 01317/009 | ESPROPRIAZIONE IMMOBILI NECESSARI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ZUT «QUARTIERE DORA» - IMPEGNO DI SPESA EURO 166.299,15= - IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 2013 04296/33 - APPROVAZIONE. |
| 73 | 2014 -- 01493/010 | SERVIZIO DI PUBBLICITA' SU MEZZI TRASPORTO PUBBLICO DI TORINO E PRESSO AEROPORTO DI CASELLE PER DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA CAMPAGNA SOCIALE IN OCCASIONE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI CITTADINI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "IGP DECAUX" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01250/010.- IMPEGNO DI SPESA PER EURO 33.601,97 IVA INCLUSA - CIG Z260E87CDA |
| 74 | 2014 -- 01499/010 | SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI PUBBLICITA' DINAMICA SUI MEZZI PUBBLICI E IN METROPOLITANA PER DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA CAMPAGNA SOCIALE IN OCCASIONE DI GRANDI EVENTI SPORTIVI CITTADINI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' "RIVETTI GRAFICA" IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2014 01250/010. - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 993,08 IVA INCLUSA - CIG Z6DOE87C61. |
| 75 | 2014 -- 01515/010 | FORNITURA DI SHOPPERS PER LA PROMOZIONE DELLA FESTA DELLO SPORT E DELLA CAMPAGNA SOCIALE DI COMUNICAZIONE SPORTIVA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F. ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.977,16 IVA INCLUSA. CIG. Z960BD9860 IN ESECUZIONE DELLA DEL. 2014/1250/010 |
| 82 | 2014 -- 01678/010 | CAMPAGNA SOCIALE DI COMUNICAZIONE SPORTIVA E FESTA DELLO SPORT. DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO. AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. LA ROSA BLU ED IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.000,00 IVA INCLUSA. CIG Z7F0EA7F13. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DEL 2014/1250/010. |
| 126 | 2014 -- 01358/012 | SERVIZIO PER RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA, SGOMBERATE O SFRATTATE TRA CITTA` DI TORINO E SHARING SRL. PERIODO CONTRATTO 01/09/2011 - 31/08/2016. AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 38.294,28. SPESA COPERTA DA INTROITI GIA` INCASSATI. |
| 132 | 2014 -- 01423/012 | ABBONAMENTO TRANVIARIO DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER L'ANNO 2014 - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00. |
| 72 | 2014 -- 01606/017 | PROCEDURA ESECUTIVA _ SANZIONI AMM.VE AI REGOLAMENTI COMUNALI. CORRESPONSIONE DEL COMPENSO A SORIS S.P.A., AI SENSI DELL`ART. 17 DEL D.L.VO 112/99 E S.M.I. IMPEGNO DI SPESA. (EURO 15.000,00) |
| 59 | 2014 -- 01354/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI IN DATA 25 MAGGIO 2014. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. DETERMINAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA AFFERENTE AL CENTRO DI COSTO COMPETENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.086.574,00. |
| 66 | 2014 -- 01527/018 | CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE IN DATA 25 MAGGIO 2014. INCOMBENZE IMPOSTE DALLA LEGGE. DETERMINAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA AFFERENTE AL CENTRO DI COSTO COMPETENTE. IMPEGNO DI EURO 966.574,00. |
| 16 | 2014 -- 00493/019 | S.F.E.P. - FORMAZIONE IN MATERIA DI PRIVACY, ACCESSO AGLI ATTI, DIRITTO DI FAMIGLIA, CODICE CIVILE. AFFIDAMENTO INCARICO DI DOCENZA E IMPEGNO SPESA DI EURO 7.105,28=. SPESA SORRETTA DA FONDI DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI. |
| 20 | 2014 -- 00617/019 | S.F.E.P. ATTIVITA` DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE PER OPERATORI DEL CENTROANTIVIOLENZA. PROGETTO MARIPOSAS. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.389,26=. SPESA SOSTENUTA CON FONDI MINISTERIALI GIA`INTROITATI. |
| 27 | 2014 -- 00828/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE) BANDO PROVINCIALE MDL A.F. 2012/2013 - 2013/2014. AVVIO 1° ANNO. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA EURO 11.021,64=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO PROVINCIALE DA INTROITARE. |
| 37 | 2014 -- 01048/019 | S.F.E.P. - AVVIO 3° CORSO DI ELEMENTI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN DEROGA ORE. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.486,58=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELL`INPS GESTIONE EX INPDAP DA INTROITARE. |
| 43 | 2014 -- 01131/019 | S.F.E.P. PROGETTO «TAKE EASY» (PROGRAMMA FEI 2012). PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A OPERATORI SERVIZI SOCIALI, SANITARI, MEDIATORI, STUDENTI CORSO LAUREA IN INFERMIERISTICA. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO SPESA EURO 26.449,41=. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO MINISTERIALE GIA` INTROITATO. |
| 44 | 2014 -- 01132/019 | CONTRIBUTO ALL`ASSOCIAZIONE DONNE & FUTURO PER INIZIATIVE DI ASSISTENZA IN FAVORE DI DONNE IN DIFFICOLTA` ANNO 2013 IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2013 07018/19 DEL 10.12.2013. TOTALMENTE FINANZIATI CON FONDI MINISTERIALI. |
| 49 | 2014 -- 01355/019 | PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE E SOCIO ASSISTENZIALI PRESSO PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE. PRESA IN CARICO ANNO 2014 _ SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 1.596.252 |
| 50 | 2014 -- 01382/019 | ALBO FORNITORI ACCREDITATI, SEZIONE D, SOTTOSEZIONE D1. CAMBIO ENTE TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO. |
| 51 | 2014 -- 01408/019 | UTILIZZO DI CONVENZIONE CONSIP ATTIVA PER ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI E SERVIZI LOGISTICI A SUPPORTO DEL SERVIZIO S.F.E.P. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.313,21=. CIG Z3D0E540AC. SPESA SOSTENUTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI. |
| 53 | 2014 -- 01429/019 | MOTORE DI RICERCA:COMUNITA' ATTIVA. VALIDAZIONE DELLE COLLABORAZIONI, DEI PIANI DI ATTIVITA' ED APPROVAZIONE DI SOSTEGNI FINANZIARI. IMPEGNO DI SPESA EURO 53.450,00. IN APPLICAZIONE DELLA D.G.C. MECC. 01825/19 DEL 27/02/2001. LA SPESA E` SOSTENUTA CON FINANZIAMENTI REGIONALI. |
| 53 | 2014 -- 01430/019 | CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DI 20 POSTI LETTO NELLA CASA DI OSPITALITA` NOTTURNA DI V. PACINI 18, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 26/06/2012 MECC. N. 2012 03279/019. SPESA EURO 378.000,00. IMPEGNO I SEMESTRE 2014 EURO 63.000,00 |
| 54 | 2014 -- 01475/019 | INTERVENTI ECONOMICI AD INABILI INVALIDI ED ALTRI UTENTI IN SITUAZIONE DI BISOGNO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 4.300.000,00=. FINANZIAMENTO REGIONALE. |
| 55 | 2014 -- 01485/019 | S.F.E.P. - SERVIZIO DI PRANZO E COFFEE BREAK, PER PARTECIPANTI FORMAZIONE NAZIONALE ASSE SICUREZZA PRESSO LA SCUOLA PERFEZIONAMENTO DELLA POLIZIA DI ROMA. IMPEGNO SPESA DI EURO 1.303,00=. CIG ZEF0E79E89. FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 57 | 2014 -- 01488/019 | ISTITUTO BUON RIPOSO RIMBORSO RETTE AL CONSORZIO "TORINO SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS" SEDE LEGALE VIA LE CHIUSE 59- TORINO- PER IL SIGNOR A.B. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.476,00. |
| 58 | 2014 -- 01510/019 | S.F.E.P. - PERCORSI FORMATIVI IN ATTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE RIVOLTI ALLE FIGURE APICALI AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ASSE SICUREZZA E CARCERI. IMPEGNO SPESA DI EURO 3.622,98=. FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 59 | 2014 -- 01531/019 | S.F.E.P. - FORMAZIONE IN ATTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE RIVOLTA A FIGURE APICALI AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ASSE SICUREZZA. AFFIDAMENTI E IMPEGNO SPESA DI EURO 707,20=. CIG VARI. FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 60 | 2014 -- 01535/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D_ATTO VOLTURAZIONE FUNZIONAMENTO ED ACCREDITAMENTO DEL PRESIDIO CASTELLO DI VERNONE SRL. COMUNITA_ TERAPEUTICHE DI MARENTINO ( TO ), TERRITORIO ASL TO5 , AI SENSI DDGR 25-12129-09 E DGC 0906921/19 27.10.09 ES. 10.11.09 |
| 61 | 2014 -- 01536/019 | AFFIDAMENTI ED INSERIMENTI DI INVALIDI INABILI ADULTI E MINORI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - EURO 2.497.990,00= |
| 62 | 2014 -- 01543/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PRESIDIO PER ANZIANI, PICCOLA CASA DELLA DIVINA PROVVIDENZA _COTTOLENGO_ _ PADIGLIONE ANNUNZIATA PER ULTERIORI 60 POSTI LETTO AI SENSI DELLE DD.G.R. 25-12129 DEL 2009, 1-2730 DEL 18.10.2011- D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009 |
| 63 | 2014 -- 01544/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PRESIDIO PER ANZIANI, RESIDENZA RICHELMY GESTITO DALLA SOCIETA_ ORPEA S.P.A. AI SENSI DELLE DD.G.R. 25-12129 DEL 2009, 1-2730 DEL 18.10.2011- D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.2009 ES. 10.11.2009 |
| 64 | 2014 -- 01554/019 | SERVIZI DOMICILIARI - ALBO DEI FORNITORI ACCCREDITATI DI PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE. PERIODO 1° GIUGNO 2011 - 31 MAGGIO 2014 - CIG 09236002D4 - 2° IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 304.000,00 = |
| 65 | 2014 -- 01582/019 | PROGETTI SPRAR HOPELAND E TERANGA. ANNUALITA' 2014. PROSECUZIONE ATTIVITA'. INDIVIDUAZIONE SOGGETTI ATTUATORI PER IL PERIODO SINO A TUTTO LUGLIO 2014. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 2014 1365/19 DEL 25/03/14 IMPEGNO DI SPESA EURO 130.161,00 TOTALMENTE FINANZIATA DA FONDI MINISTERIALI. |
| 67 | 2014 -- 01585/019 | FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI 2014 - 2016. INDIVIDUAZIONE PARTNERS. SPESA EURO 211.000,00 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2014 1363/19 DEL 25.03.2014. A VALERE TOTALMENTE SU FONDI MINISTERIALI. |
| 68 | 2014 -- 01587/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO VOLTURAZIONE ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO _VILLA FIORITA_ DI PEVERAGNO (CN), ASL CN1, IN CAPO ALLA SOCIETA` NUOVA ASSISTENZA SOCIETA_ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. AI SENSI DELLA D.G.R. 25-12129 DEL 14/09/09 E SMI |
| 69 | 2014 -- 01597/019 | TIROCINI FORMATIVI DI ADOLESCENTI E GIOVANI STRANIERI NON COMUNITARI DELL`AREA DEL DISAGIO SOCIALE.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 DI EURO 27.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 70 | 2014 -- 01598/019 | ALBO FORNITORI STRUTTURE ACCREDITATE PER PERSONE ANZIANE. PRESA D`ATTO ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE CASA DI VILLA NIZZIA DI FAVRIA (TO) TERRITORIO ASL TO4, IN CAPO ALLA SOCIETA NUOVA ASSISTENZA COOPERATIVA SOCIALE DI NOVARA AI SENSI DGR 25/09, E D.G.C. 2009 06921/019 |
| 71 | 2014 -- 01602/019 | SERVIZIO EDUCATIVA TERRITORIALE PER MINORI AFFIDAMENTO MECC. N. 2012 00936/019 DEL 22/02/2012. REVISIONE PREZZI E IMPEGNO DI SPESA MAGGIO 2014 PER COMPLESSIVI EURO 162.712,51 (IVA COMPRESA). |
| 72 | 2014 -- 01625/019 | TRASPORTO IN AMBULANZA DI UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI - IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 EURO 14.845,19 SPESA COPERTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE |
| 77 | 2014 -- 01715/019 | AMPLIAMENTO RETE ACCOGLIENZA RESIDENZIALE MISURA DI URGENZA 3 - PROGRAMMA ANNUALE 2013 - FONDO EUROPEO RIFUGIATI. SPESA EURO 172.800,00 A VALERE TOTALMENTE SU FONDI FER. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. MECC. N. 2014 1138/19 DEL 18.03.2014. |
| 82 | 2014 -- 01724/019 | ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEL PRESIDIO PER ANZIANI VILLA PRIMULE DI TORINO: VOLTURAZIONE GESTIONE DA PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE A R. L. A VILLA PRIMULE GESTIONI A R.L. AI SENSI DELLE DD.G.R. 25-12129 DEL 2009, 1-2730 DEL 18.10. 11 E D.G.C. 200906921/019 DEL 27.10.09 ESEC. 10.11.09 |
| 171 | 2014 -- 01376/023 | CANTIERI DI LAVORO 2013/2014. «PROSEGUO ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE» ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. 2013 04380/23. PERIODO 1° APRILE 2014 - 31 MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 64.489,83. |
| 205 | 2014 -- 01654/023 | CIG 5463919897 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 57 COMMA 5 LETTERA B DEL D. LGS N. 163/2006, PER LA STAMPA E L'IMPAGINAZIONE DEL PERIODICO QUINDICINALE "INFORMALAVORO", ANNO 2014. IMPEGNO PRESUNTO EURO 64.187,20 IVA INCLUSA. IMPEGNO LIMITATO A EURO 37.496,31. DICHIARAZIONE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE. |
| 13 | 2014 -- 01063/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 15.030,31=. |
| 15 | 2014 -- 01156/024 | ELIMINAZIONE DI CREDITI DAL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2013. |
| 16 | 2014 -- 01285/024 | RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RIACCERTATI, ESERCIZIO 2012 E PRECEDENTI, ESERCIZIO DI COMPETENZA 2013. APPROVAZIONE ELENCO. |
| 17 | 2014 -- 01413/024 | COSTITUZIONE FONDO SPESE MINUTE ED URGENTI PER IL SERVIZIO STRATEGIE URBANE DI EURO 516,46 |
| 23 | 2014 -- 01532/025 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER ATTIVITA' ANIMATIVE DI PROMOZIONE DELLA CULTURA PER IL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO PER L`ANNO 2014. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00. |
| 24 | 2014 -- 01600/026 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE STRUMENTO TESTA PER IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO TORINESE "IL PASSATO PER IL FUTURO" SU FINANZIAMENTO REGIONALE IN ESEC. DELIB. N. MECC. 2014 01141/26 - G.C. 25/3/2014. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00) |
| 103 | 2014 -- 01507/027 | VIDEOSORVEGLIANZA - CANONE ANNUO COLLEGAMENTO LAN TO LAN FINO AL 31/12/2015. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 7.686,00= (IVA INCLUSA) - IMPEGNO LIMITATO DI EURO 3.843,00=(IVA INCLUSA) DAL 1/04/2014 AL 31/12/2014. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA` IREN ENERGIA S.P.A. - N. CIG 5680454AEC |
| 33 | 2014 -- 00942/030 | MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI ANNO 2014 IMPORTO EURO 471.386,47 IVA COMPRESA. - IMPEGNO LIMITATO AD EURO 282.831,84. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - AFFIDAMENTO LAVORI PROCEDURA APERTA |
| 46 | 2014 -- 01299/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI PIAZZA SAN GIOVANNI 5 E VIA MEUCCI 4. ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.L. N. 76 DEL 28/06/2013. COD. OPERA 3752 CUP C16J09000050004 C.I.G.: 0417103C45 . IMPEGNO EURO 8,88 FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 47 | 2014 -- 01336/030 | M.S. FABBRICATI MUNICIPALI CIRCOSCRIZIONI 1 - 10 - (C.U.P. C16J08000200004 - CODICE OPERA N. 3576). AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA PER ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI A FAVORE AMIAT S.P.A. - IMPORTO EURO 317,20 IVA INCLUSA. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. |
| 51 | 2014 -- 01559/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO PARCO CAMPO 46. REALIZZAZIONE STRUTTURE DI COPERTURA DELLE BALCONATE (C.O. 3960 - CUP C16J11000180004) VARIANTE AI SENSI DELL' ART. 132 COMMA 3, II PERIODO D.LGS 163/2006 AFF.DITTA DAMA SRL- IMPEGNO EURO 579,95 IVA COMPRESA. |
| 41 | 2014 -- 01421/031 | M.S. RIPRISTINO STATICO ED. SCOL. INCAR. DIREZ. OP. STRUTT. E COORD. SIC. FASE ESEC. 2^ FASE. PRESA D'ATTO COSTITUZIONE DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32 E ADEG. IVA DA 21 % A 22 % (CIG 11634816E3). IMPEGNO DI SPESA PER EURO 131,90. |
| 40 | 2014 -- 01449/031 | ARPA-PIEMONTE / ASL TO1 / VIGILI DEL FUOCO - ONERI PER LA RESTITUZIONE AMBIENTALE E PER L'OTTENIMENTO CPI DI EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA' - IMPORTO EURO 3.360,00 |
| 188 | 2014 -- 01357/033 | PEC CENTRO DIREZIONALE INTESA SAN PAOLO - ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 8.18/SPINA 2-PORTA SUSA" OPERE DI URBANIZZAZIONE A CONTORNO DELLA TORRE SAN PAOLO, A SCOMPUTO E A CURA E SPESE DEI PROPONENTI. INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI (ING. SIMONE TUA). |
| 222 | 2014 -- 01613/033 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUOLO- BILANCIO 2011 - LOTTO 7 - APPROVAZIONE PROROGA GG. 90 AL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI - DITTA AGGIUDICATARIA OMNIA COSTRUZIONI SRL |
| 237 | 2014 -- 01694/033 | DECRETO INGIUNTIVO N. 5307/2011 - DEL TRIBUNALE DI TORINO A FAVORE DI TELECOM ITALIA SPA - PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 16.142,00 |
| 48 | 2014 -- 01366/046 | RIPETIZIONE SERVIZI PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO STABILITA` DEL PATRIMONIO ARBOREO CITTA` DI TORINO-EX PA 16/2010 PER L`ANNO 2014 - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 336.686,66 IVA INCLUSA-APPROVAZIONE IMPEGNO LOTTI 1-2-3 FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 49 | 2014 -- 01388/046 | PROCEDURA APERTA N. 104/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO CENTRALE ANNI 2014 2015-AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE ANTICIPATA DEI SERVIZI DAL 1 APRILE 2014 |
| 50 | 2014 -- 01574/046 | SERVIZIO DI MONITORAGGIO E MANUTENZIONE DEI SENTIERI COLLINARI DELLA CITTA` DI TORINO PER L'ANNO 2014 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - CIG Z3C0DE3C2F - IMPORTO 18.921,83 IVA 22% INCLUSA APPROVAZIONE - FINANZIAMENTO CON ONERI DERIVANTI DA PROVENTI L. R. 20/1989 |
| 38 | 2014 -- 01209/047 | ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.LGS. 76/2013 DAL 21% AL 22% PER L_INCARICO PROF.LE D. O. CON FUNZ. C.S.E. AFFIDATI ALLO STUDIO BEAR ARCH. ASS.TI NELLA PERSONA ARCH. E. NEGRO PER EURO 80,16 PER I LAVORI DI M.S. STABILI DI E.A.P. IN PIOSSASCO, VIA ORBASSANO NN. 3-15. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO EX LEGE 560/93. |
| 43 | 2014 -- 01377/047 | INTERVENTI DI M. O. SU STABILI DEL PATRIMONIO COMUNALE RESIDENZIALE ANNO 2013 - AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO - PRESA ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZ. DEFINITIVA ED AUTORIZZAZIONE STIPULAZ. CONTRATTO. IMPORTO E. 37.084,52 IVA COMP.- CUP C19D13000070004 - CIG519152344E |
| 19 | 2014 -- 01311/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER ATTIVITA` DI POLIZIA GIUDIZIARIA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.717,14). (CIG 55929822C1) |
| 20 | 2014 -- 01375/048 | PROGETTO «LABORATORIO REGIONALE DI POLIZIA SCIENTIFICA LOCALE». AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 4.758,00) SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTO SPECIFICO. (CIG 5636580CF3) |
| 21 | 2014 -- 01489/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. SPESE DI CUSTODIA DI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E IMPORTI DA CORRISPONDERSI AL CUSTODE ACQUIRENTE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 200.000,00). (CIG 348480580D - CIG 0390493503). |
| 22 | 2014 -- 01491/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, CUSTODIA, CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI. IMPEGNO DI SPESA EURO 4.000,00 |
| 23 | 2014 -- 01614/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. CORRESPONSIONE DELLE INDENNITÀ DI ORDINE PUBBLICO PER IL PERSONALE DI VIGILANZA. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO (EURO 35.000,00) |
| 66 | 2014 -- 01419/049 | SERVIZI DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL SINDACO, VICESINDACO E ASSESSORI. APPALTO SPECIFICO BASATO SU ACCORDO QUADRO CONSIP. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 7.000,00 CIG. 5404174177 |
| 68 | 2014 -- 01438/049 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014. EURO 5.000,00. |
| 76 | 2014 -- 01655/049 | A.N.C.I. - QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2014. PROVVEDIMENTI. EURO 151.942,39 |
| 3 | 2014 -- 01040/050 | PROTOCOLLO D`INTESA «IL SERVIZIO CIVILE: UN`ESPERIENZA DI POLITICHE GIOVANILI». INIZIATIVE COLLATERALI: PROGETTO TIROCINII «GIOVANI O-PEER-ATTIVI. APPROVAZIONE AVVISO-BANDO E ACCERTAMENTO DI EURO 14.597,20. |
| 8 | 2014 -- 01567/050 | SERVIZIO CIVILE NAZIONALE VOLONTARIO. ORGANIZZAZIONE DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE PER I VOLONTARI IL 17/04/2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 500,00. CIG. N. 5688607300. SPESA FINANZIATA DA ENTI VARI. |
| 53 | 2014 -- 01601/055 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA MAGAZZINI, AUTORIMESSE ED IMPIANTI SPORTIVI CIRCOSCRIZIONALI BILANCIO 2010. PROCEDURA APERTA N. 93/2010. AFFIDATARIO CONSORZIO VENETO COOPERATIVO SOC. COOP.P.A. - ULTERIORE PROROGA TERMINI ULTIMAZIONE LAVORI. CUP C16J09000110004 - CIG 0702954FF9. |
| 46 | 2014 -- 01406/060 | REALIZZAZIONE ENERGY CENTER NELL'AREA EX WESTINGHOUSE IN SPINA 2 (C.O. 3947 - CUP C16F11000050009). ESTENSIONE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA INCARICO PER ANALISI DI LABORATORIO ALLO STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA GENOVESE E ASSOCIATI. EURO 1.617,72 AL LORDO RIT.LEGGE,CONTR. E IVA COMPRESI. FINANZ. CONTRIB. COMPAGNIA SAN PAOLO INTROITATO |
| 42 | 2014 -- 01362/062 | LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD.SISTEMAZ. E RESTAURO IMP.NATATORI E IMP. CENTRALIZZATI CITTADINI - IMPIANTO DI BASE DEL PARCO RUFFINI - PIASTRA DI PATTINAGGIO - LEVIGATURA SUPERFICIALE E RIPRISTINO CORDOLO PERIMETRALE - AFFID. IN ECON. ALLA DITTA OFFMER - IMPORTO EURO 9.943,00 IVA COMP. - CUP:C19B11000010004 - CIG: 5630111293 - FINANZ. RIB. DI MUTUO ORIG. |
| 44 | 2014 -- 01386/063 | ATTUAZIONE CONVENZIONE PREFETTURA-CITTÀ DI TORINO NELL'AMBITO DELLA M.S. 2010 (CIG: Z7B0DE3A89). AFFIDAMENTO SMAT TORINO SPA PER ALLACCIAMENTO FOGNARIO IN AREA TAZZOLI. IMPEGNO SPESA EURO 19.422,40 IIVA COMP. IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 201306838/63. FINANZIAMENTO RIBASSO MUTUO ORIGINARIO. |
| 104 | 2014 -- 01434/064 | GALA S.P.A. - SOMMINISTRAZIONE E TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CIG 444176546E) - INTEGRAZIONE SPESA ANNO 2013 PER L`IMPORTO DI EURO 380.752,35 IVA COMPRESA . |
| 114 | 2014 -- 01646/064 | CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI IN DATA 25 MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A DI EURO 104.920,00 IVA INCLUSA. (C.I.G. IMPIANTI ELETTRICI 25375959A1 ) |
| 115 | 2014 -- 01647/064 | CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE IN DATA 25 MAGGIO 2014. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.P.A. EURO 104.920,00 IVA INCLUSA. (C.I.G. IMPIANTI ELETTRICI 25375959A1 ) |
| 19 | 2014 -- 01200/065 | SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE "ASSOCIAZIONE CIRCUITO GIOVANI ARTISTI ITALIANI" PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00. |
| 185 | 2014 -- 01481/068 | PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO URBANO PISU BARRIERA DI MILANO. TRASFERIMENTO AD ITER IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DEL 24 GENNAIO 2012 N. MECC. 2012 00295/068. IMPEGNO DI EURO 40.000,00 (ANNO 2013) CUP. C19G12000170006 |
| 192 | 2014 -- 01596/068 | PROGETTO INNOCAT. SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL MEETING DI PROGETTO DEL 29-30 APRILE 2014. AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA L.381/1991 E DEL TITOLO III DEL REG. 307 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.171,50= (IVA 10% INCLUSA). CONSEGNA ANTICIPATA. CIG 56440029C8 - CUP C15J13000000001. |
| 206 | 2014 -- 01693/068 | AFFIDAMENTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN OCCASIONE DEL MEETING DI PROGETTO DEL 29-30 APRILE 2014. APPROVAZIONE ESITO DELLA GARA E CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI EURO 1.342,00 IVA 22% COMPRESA. CIG 56440029C8 - CUP C15J13000000001 |
| 19 | 2014 -- 01144/069 | DETERM.DIRIG.N.MECC.13-01298/69 ADEGUAMENTO IVA PER EURO 48,75; DETERM.DIRIG.N.MECC.13-01637/69 ADEGUAMENTO IVA PER EURO 4,06 E DETERM.DIRIG.N.MECC.13-00556/69 ADEGUAMENTO IVA PER EURO 27,00. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 79,81. |
| 29 | 2014 -- 01393/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL 2014. SERVIZIO DI STAMPA OPUSCOLO PROGRAMMA TORINO JAZZ FESTIVAL 2014 - LOTTO 3. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 16787,20 IVA 22% COMPRESA. IN ESEC. DEL. GIUNTA N.MECC. 2014/00675/069. CIG N. ZF20E64B1F |
| 28 | 2014 -- 01404/069 | MONTAGGIO DI N. 14 STRISCIONI STRADALI IN PVC DA POSARSI IN VIA PO IN OCCASIONE DEL «TORINO JAZZ FESTIVAL 2014». IMPEGNO E AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER EURO 2.684,00 IVA COMPRESA ALLA IREN SERVIZI E INNOVAZIONE SPA.- CIG N. Z0B0E737E7 |
| 34 | 2014 -- 01484/069 | FORNITURA COMPLEMENTARE DI N. 4 BANNER PER IL TORINO JAZZ FESTIVAL 2014, ESECUZ. DELIB. GIUNTA N. MECC. 2014/00675/069-AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER S.R.L. PER EURO 817,40 IVA COMPRESA - CIG Z550E5D25E |
| 38 | 2014 -- 01513/069 | PROIEZIONE SPOT VIDEO NEI CINEMA E CANALI TV PER PROMOZIONE TORINO JAZZ FESTIVAL IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2014-00675/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 38.549,88 IVA COMPRESA. CIG ZDF0E8C34E. |
| 39 | 2014 -- 01514/069 | INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO A LABORATORIO ZANZARA PER POSTPRODUZIONE VIDEO TORINO JAZZ FESTIVAL. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.318,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2014-00675/69. CIG ZC40E898BB |
| 42 | 2014 -- 01551/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL 2014. SERVIZIO DI TRASPORTO MONTAGGIO/SMONTAGGIO GAZEBO. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.561,60 IVA COMPRESA. IN ESECUZIONE DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014/00675/069. CIG Z040E909B3 |
| 41 | 2014 -- 01552/069 | MOVIMENTAZIONE DI 12 TOTEM DEDICATI PREESISTENTI E NOLEGGIO DI ULTERIORI NUOVI TOTEM E ROLL UP IN OCCASIONE DEL «TJF 2014» ESEC. DELIB. DI GIUNTA N. MECC. 2014/00675/069 IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.721,00 IVA COMPRESA CIG N. ZA10E92A36 |
| 43 | 2014 -- 01658/069 | SPECIALE SU ANSA.IT PER PROMOZIONE TORINO JAZZ FESTIVAL. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 2.000,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2014-00675/69. CIG Z930E9E0BA. |
| 44 | 2014 -- 01712/069 | ALLESTIMENTO SPECIALE DI PANNELLI SU TRAM PER LA PROMOZIONE DEL TORINO JAZZ FESTIVAL 2014. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.647,00 I.V.A. COMPRESA. ESEC. DELIB. GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014 00675/069. CIG N. ZD60EB4120. |
| 83 | 2014 -- 01448/087 | RIMBORSO UTENZE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA. EURO 33.000,00 |
| 10 | 2014 -- 01432/088 | C. 5 - SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DEI RAGAZZI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 800,00= (IVA 10% COMPRESA) ED ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DEL 30 LUGLIO 2013 N. MECC. 2013 03720/88 - CIG. 5207429A58. |
| 11 | 2014 -- 01522/088 | C.5 - FORNITURA DI N. 2 ABBONAMENTI TRANVIARI ANNUALI UTILIZZABILI DAL PERSONALE DELLA CIRCOSCRIZIONE PER ESIGENZE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 674,00= (IVA COMPRESA) C.I.G. Z070E7FDDC. |
| 22 | 2014 -- 01458/089 | GITE SCOLASTICHE PER L'ANNO 2014 - INDIVIDUAZIONE AFFIDATARIO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI PER GITE SCOLASTICHE NEI LUOGHI DELLA RESISTENZA - IMPEGNO DI SPESA PER EURO 7.378,80 IVA AL 10% COMPRESA. CIG: 5613629133. |
| 9 | 2014 -- 01232/092 | C. 9 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. ACCORDO QUADRO PER IL PERIODO 2013 - 2014 CIG. N. 4691837260. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 7.600,00 IVA COMPRESA. |
| 13 | 2014 -- 01390/092 | C. 9 - CONCESSIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CHERASCO 10 PER LA GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI COMPLEMENTARI, INTERNET-BOOK-CAFÈ, FORESTERIA E SALONE POLIVALENTE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 11.157,25 IVA COMPRESA RELATIVO ALL'ANNO 2014 (PERIODO MAGGIO- AGOSTO). |
| 8 | 2014 -- 01440/093 | C.10 - ACQUISTO BIGLIETTI TRASPORTO URBANO GTT UTILIZZATI PER MOTIVI DI SERVIZIO DAI DIPENDENTI. AFFIDAMENTO PER EURO 279,00. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 90,00. CIG. 5658302286. |
| 13 | 2014 -- 01722/093 | C. 10 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI CORONE DI ALLORO E MAZZI DI FIORI PER LE CELEBRAZIONI DEL XXV APRILE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201401563/093 DEL 8 APRILE 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 354,20 IVA COMPRESA. CIG 5678375748. |
| 130 | 2014 -- 01410/104 | LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE ALLA SIGNORA R.G. DELLA SOMMA NON DOVUTA DI EURO 5.670,72 VERSATA PER L'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO N. 22 SITO IN TORINO - VIA PERGOLESI N. 91/B - IMPEGNO DI SPESA |
| 136 | 2014 -- 01478/104 | IMMOBILI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AI SENSI ART. 35 L. 865/71 SITI IN TORINO, VIA S. TEMPIA N. 9/A - PROPRIETÀ SIGNORI LORENZON GIANNI E PARTENGO MARIA TERESA - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - ACQUSIZIONE-IMPEGNO DELLA SPESA EURO 148.800,00 IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. MECC. 2014 - 00562/104. |
| 63 | 2014 -- 01371/107 | PROGETTAZIONE, ALLESTIMENTO ED ESECUZIONE SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI SAN GIOVANNI 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 50.020,00 IVA COMPRESA. CIG 5646207569 |
| 72 | 2014 -- 01492/107 | CONTRIBUTO DI EURO 28.000,00 A FAVORE DI ANESV SERVIZI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 201400229/107 DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21/01/14 ESECUTIVA DAL 06/02/14. DEVOLUZIONE E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 28.000,00 |
| 78 | 2014 -- 01439/110 | INCARICO QUALE VETERINARIO CONSULENTE DEL COMUNE DI TORINO PER IL BENESSERE ANIMALE APPROVAZIONE AFFIDAMENTO D.SSA FERRETTI PER EURO 19.288,20 ENPAV 2% ED IVA INCLUSE. ANNO 2014 ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO AD EURO 2.500,00 ENPAV ED IVA INCLUSE . |
| 44 | 2014 -- 01272/117 | P.RI.U. SPINA 4 REALIZZAZIONE AREE VERDI (C.O. 3311) VARIANTE N.2 EX ART. 132 C. 1 LETT. B) E C. 3 2° PER EX D.LGS. 163/2006-AFFID. A.T.I. C.F.C. SOC. COOP / I.C.F.A. SRL/ TEKNO GREEN SRL - IMPEGNO EURO 128.340,99 IVA 10% COMPR.-NUOVI PREZZI-FINANZ. CON RIB. GARA D.M. 21/12/94. APPROVAZ. - PROROGA TERMINI. |
| 52 | 2014 -- 01619/117 | STRADA PANORAMICA DEI COLLI RIPRISTINO SCORCI PANORAMICI (COD. LL.PP. 3955 CUP. C13E11000050006 CIG. 473430473F) - MODIFICA MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA SPESA. APPROVAZIONE. |
| 7 | 2014 -- 01520/129 | ABBONAMENTO SERVIZI GIORNALISTICI ANSA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 18.200 IVA COMPRESA. |