Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 2 | 2014 -- 01282/001 | DETERMINAZIONE: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO PER AFFIDAMENTO SERVIZI ACCESSORI IN OCCASIONE CONVEGNO PER LA GIORNATA EUROPEA CONTRO IL RAZISMO PRESSO PALAZZO MADAMA 21 MARZO 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 366,00 .IVA INCLUSA C.I.G ZA30E4BD54. |
| 35 | 2014 -- 00884/003 | EDILIZIA SPORTIVA _ P. A. N. 65/2013 ( LOTTO 1 COD. C.U.P. C15G12002830004/COD. C.I.G. 47251916F6; LOTTO 2 COD C.U.P. C15G120002840004/COD. C.I.G. 4725205285) M. O. DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI PER L_ANNO 2013-PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 36 | 2014 -- 00897/003 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA PROCEDURA APERTA N. 69/2013 - LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONI 2, 9 E 10 AREA SUD. BILANCIO 2012" (C.U.P. C16E12000070004 - C.I.G. 4834062A26). PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIADELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 24 | 2014 -- 00948/003 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - PROCEDURA APERTA N. 77/2013. MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI RIONALI ANNO 2013.- (CODICE C.U.P. C17G13000000004 CODICE C.I.G. 5096171558) PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 42 | 2014 -- 00997/003 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA - PROCEDURA APERTA N. 49/2013 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO STATICO EDIFICI SCOLASTICI (CODICE C.U.P. C16E11000008004/CODICE C.I.G. 4835676E0F)PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDI-CAZIONE DEFINITIVA. |
| 50 | 2014 -- 01074/003 | SERVIZIO PONTI, VIE D'ACQUA E INFRASTRUTTURE PROCEDURA APERTA N. 75/2013 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI E RIVI COLLINARI ANNO 2012 (COD. C.U.P C19H12000190004./COD. C.I.G. 4567275A8D)" PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 57 | 2014 -- 01353/003 | SPESE DI BOLLO, REGISTRO ED ONORARI PER ATTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 145.000,00=. |
| 310 | 2014 -- 01067/004 | CONVOCAZIONE PERSONALE A MEZZO TELEGRAMMA IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - EURO 400,00. |
| 321 | 2014 -- 01148/004 | COMANDO PRESSO IL COMUNE DI CUMIANA DELL`ARCH. GIORGIO COROTTO. CORRESPONSIONE INDENNITA` DI POSIZIONE. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DI EURO 4.425,21. |
| 324 | 2014 -- 01155/004 | ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 200,00=. |
| 421 | 2014 -- 01359/004 | CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DELLA CITTÀ DI TORINO PER IL TRIENNIO 2014-2016. MODIFICA IMPUTAZIONE SPESA A SEGUITO DI REVISIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA CITTÀ |
| 0 | 2014 -- 01071/005 | 05/115- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 34/2013. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ARREDI E COMPLEMENTI DI ARREDO C/O STRUTTURE E UFFICI GIUDIZIARI DELLA CITTA DI TORINO N.CIG 53611511C3. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 573,40 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO ANCI - CUP PROGETTO C13D14000000001. |
| 0 | 2014 -- 01101/005 | 05/303 NOLEGGIO CONSIP DI N. 3 FOTOCOPIATORI .ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO DI EURO 918,04.PERIODO 01/04/2014-30/06/2014.CIG CONSIP LOTTO 1:041362347E CIG DERIVATO:3421424865-CIG CONSIP LOTTO 5:041364891E CIG DERIVATO:3421521871. |
| 0 | 2014 -- 01123/005 | 05/109-AFFIDAMENTO EX ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMPIANTI AUDIOVISIVI - SPESA DI EURO 3.843,00 = IVA AL 22% COMPRESA . FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO ANCI. CUP PROGETTO C13D14000000001. CIG 5658458342 |
| 0 | 2014 -- 01151/005 | 05/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 13 FOTOCOPIATORI . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 3.037,45 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/04/2014-30/06/2014. CIG CONSIP: 4294431491 - CIG DERIVATO: 5425670C83. |
| 0 | 2014 -- 01174/005 | 05/302 - P.N. 52/2013 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. - ULTERIORE IMPEGNO APRILE 2014. EURO 972.800,00= IVA INCLUSA. CIG 55052113D5. SPESA OBBL. EX ART. 45 CCNL 2002-2005 PERSONALE AUT. LOCALI. |
| 0 | 2014 -- 01205/005 | 05/301/A- PROC.NEG. 43/2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI PULIZIA C.SO FERRUCCI 122 E SEDI VARIE. PERIODO 01.04.2014 - 30.06.2014 SPESA EURO 43.082,22= IVA COMPRESA. CIG. 5468832EEB. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2014 -- 01206/005 | 05/301/A- PROC.NEG. 44/2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI PULIZIA P.TTA VISITAZIONE 13 E SEDI VARIE. PERIODO 01.04.2014 - 30.06.2014 SPESA EURO 30.467,53= IVA COMPRESA. CIG. 5468963B07. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2014 -- 01207/005 | 005/301/A - PROC.NEG. 46/2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI PULIZIA PIAZZA PALAZZO DI CITTA` 7 E PIAZZA IV MARZO 19. PERIODO 01.04.2014 - 30.06.2014 SPESA EURO 50.285,54= IVA COMPRESA. CIG. 5469155979. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2014 -- 01221/005 | 05/301/A - PROC.NEG. 49/2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CIRCOSCRIZIONI I E IV. PERIODO 01.04.2014 - 30.06.2014 SPESA EURO 44.702,32= IVA COMPRESA. CIG 546928331C. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2014 -- 01222/005 | 05/301/A - PROC.NEG. 51/2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I CAMPI NOMADI CITTADINI. PERIODO 01.04.2014 - 30.06.2014 SPESA EURO 44.101,68= IVA COMPRESA. CIG 54693412F9. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2014 -- 01257/005 | 05/301/A - PROC.NEG. 48/2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CIRC.VI. PERIODO 01.04.2014 - 30.06.2014 SPESA EURO 33.432,19= IVA COMPRESA. CIG 5469259F4A. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2014 -- 01259/005 | 05/301/A - PROC.NEG. 50/2013 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO I MAGAZZINI COMUNALI. PERIODO 01.04.2014 - 30.06.2014 SPESA EURO 18.300,00= IVA COMPRESA. CIG 5469313BDB. SPESA OBBLIGATORIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 |
| 0 | 2014 -- 01283/005 | 005/702 GARA M.E.P.A FORNITURA 3 LOTTI «BUSTE INTESTATE, STAMPE, SEGNAPOSTI, BUSTE CARTONATE, ETICHETTE AUTOADESIVE E NASTRO PER CERIMONIE PER I SERVIZI COMUNALI». AGGIUDICAZIONE E IMP. SPESA. LOTTO 1 C.I.G. 56183232CF EURO 2.768,18 IVA 22% INCL. LOTTO 2 C.I.G. 56183400D7 EURO 7.889,37 IVA 22% INCL |
| 19 | 2014 -- 00745/007 | DIVERSIFICAZIONE DEL SUPPORTO EDUCATIVO IN ORARIO SCOLASTICO NELLE SCUOLE DELL`INFANZIA MUNICIPALI. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 60.941,69. COMPRESA IVA. CIG 55931995D3 |
| 25 | 2014 -- 00915/007 | SERVIZIO EDUCATIVO A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI. ULTERIORE PROROGA CONVENZIONI CON SOGGETTI ISCRITTI NEL REGISTRO DI ACCREDITAMENTO. CONCLUSIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'A.S. 2013/2014 DI EURO 318.072,00 |
| 28 | 2014 -- 00998/007 | ATTIVITA` DI ARTE TERAPIA NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO. INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER AUMENTO DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE . IMPORTO DI EURO 199,00. SPESA SORRETTA DA FONDI GIA` INTROITATI. |
| 29 | 2014 -- 01034/007 | LEGGE 285/97. PERCORSO FORMATIVO PER INSEGNANTI ED EDUCATORI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPORTO DI EURO 829,60. |
| 30 | 2014 -- 01104/007 | LEGGE 285/97. CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO. AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI. IMPORTO DI EURO 1.278,36 |
| 31 | 2014 -- 01147/007 | PROCEDURA APERTA N. 74/2012 SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE DELL`OBBLIGO E NELLE SCUOLE E NIDI D`INFANZIA PERIODO SETTEMBRE 2013 - 31 AGOSTO 2016 .ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 570.000,00. |
| 34 | 2014 -- 01179/007 | MODIFICA DEVOLUZIONE CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DELL` INFANZIA CONVENZIONATE A SALDO ANNO 2013, IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. N° MECC. 2014 01012/007 DEL 4 MARZO 2014. |
| 35 | 2014 -- 01181/007 | LEGGE 285/97. ATTIVITA FORMATIVA PER INSEGNANTI «I SERVIZI EDUCATIVI TORINESI E LE NUOVE MIGRAZIONI» AFFIDAMENTO INCARICO. IMPORTO DI EURO 1.750,00 |
| 36 | 2014 -- 01195/007 | LEGGE 285/97. ATTIVITA' FORMATIVA PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL` INFANZIA "LE NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI DEL CURRICOLO». AFFIDAMENTO INCARICO. IMPORTO DI EURO 300,00 |
| 37 | 2014 -- 01271/007 | PROCEDURA APERTA N. 70/2012. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA EURO 19.133,80 COD. CIG 433664262F. |
| 46 | 2014 -- 01093/010 | SPESE TELEFONICHE RIFERITE AL NUMERO VERDE DEL SERVIZIO SPORT RELATIVE ALL'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 213,33 IVA COMPRESA. CIG. ZC20BDB5E2. |
| 53 | 2014 -- 01253/010 | SERVIZIO DI STAMPA E REALIZZAZIONE DI MATERIALI PER LA PROMOZIONE DI TORINO CAPITALE EUROPEA DELLO SPORT 2015 IN OCCASIONE DELLA FINALE EUROPA LEAGUE E DELLA FESTA DELLO SPORT 2014. AFFIDAMENTO ALLA DITTA WALBER SRL E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 22.547,00 COMPRESA IVA AL 22% . CIG. ZA90BE2BAA. |
| 54 | 2014 -- 01255/010 | SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI VARI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLO SPORT E DELLA CAMPAGNA SOCIALE DI PROMOZIONE SPORTIVA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGIT MARIOGROS INDUSTRIE GRAFICHE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 11.500,00 IVA INCLUSA. CIG ZB809753DF. |
| 14 | 2014 -- 01094/011 | SERVIZIO STATISTICA E TOPONOMASTICA - RETRIBUZIONI INERENTI LE RILEVAZIONI COMMISSIONATE DALL'ISTAT - ANNO 2014 - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI EURO 35.000,00 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 26 NOVEMBRE 2013 (N.MECC.2013/05846/011). |
| 69 | 2014 -- 01057/013 | DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO - FONDO A RENDICONTO PER SPESE MINUTE E URGENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 5.000,00. |
| 55 | 2014 -- 01175/014 | DIRITTI D'AUTORE ALLA SIAE PER BRANI MUSICALI UTILIZZATI IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "NOZZE D'ORO" E "NOZZE D'ARGENTO" 2014. IMPEGNO DI EURO 1.520,00 |
| 43 | 2014 -- 01158/016 | PROGETTO DI FORMAZIONE DELLE AZIENDE OPERANTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. GARA N. CIG 562398533D - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.832,80 - CONSEGNA ANTICIPATA- IN ESEC. DELIB. MECC. 2014 00746/016. |
| 45 | 2014 -- 01178/016 | ECONOMIA DI EURO 83.983,92 RELATIVA AI FONDI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 37/2003 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014 00747/16 |
| 24 | 2014 -- 00663/019 | S.F.E.P. - AVVIO 2° CORSO DI ELEMENTI DI ASSISTENZA FAMILIARE IN DEROGA ORE. PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012. AFFIDAMENTO INCARICHI E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.827,46=. SPESA SORRETTA DA CONTRIBUTO DELL`INPS GESTIONE EX INPDAP DA INTROITARE. |
| 33 | 2014 -- 00945/019 | CONVENZIONE CON AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DGC MECC. 2014 00789/019 DEL 18/02/2014. ANNI 2014-2015 SPESA COMPLESSIVA EURO 2.000,00. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 1.000,00. |
| 34 | 2014 -- 00955/019 | S.F.E.P. - GESTIONE TRASFERTE PARTECIPANTI FORMAZIONE NAZIONALE - ATTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE ANNO 2014. IMPEGNO SPESA DI EURO 15.000,00=. CIG Z6A0DEC12E. FINANZIAMENTO MINISTERIALE DA INTROITARE. |
| 38 | 2014 -- 01049/019 | S.F.E.P. - ATTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO SPESE PARTICOLARI E IMPREVISTE PER L'ANNO 2014 DI EURO 5.000,00=. FINANZIAMENTO PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITA`. |
| 39 | 2014 -- 01050/019 | INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA PER COPROGETTAZIONE E COGESTIONE SERVIZI A FAVORE DI MINORI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI. IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 30.000,00 INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 41 | 2014 -- 01077/019 | AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE A MEDICO PSICHIATRA DI SUPPORTO E SUPERVISIONE PER I SERVIZI RIVOLTI A PERSONE CON DISABILITA`. ANNI 2014 - 2015. INTERAMENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE. EURO 37.332,00. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 18.666,00. |
| 42 | 2014 -- 01130/019 | INSERIMENTI DI MINORI IN PRESIDI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI ACCREDITATI E NON ACCREDITATI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 PER EURO 1.384.785,52 IVA COMPRESA. |
| 46 | 2014 -- 01135/019 | INTEGRAZIONE AL PIANO INVERNALE 2013/2014. ULTERIORE ESTENSIONE DEI SERVIZI PROCEDURA RISTRETTA 114/2012 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G. C. 2013 06162/019 26/11/2013 E DELL`ORDINANZA N° 5516/2013. SPESA EURO 8.661,43 |
| 47 | 2014 -- 01220/019 | LEGGE 285/97.PROGETTO «PROVACI ANCORA SAM» ANNO 2013/2014. AUTORIZZAZIONE SPESA PER EURO 49.200,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 06334/07 G.C. DEL 4 DICEMBRE 2013. |
| 48 | 2014 -- 01223/019 | SITUAZIONI DI FRAGILITA ED ESCLUSIONE SOCIALE DI GENERE. CONVENZIONE TRA LA CITTA` E ORGANIZZAZIONI DEL COORDINAMENTO MADRE/BAMBINO. MARZO 2014 FEBBRAIO 2015. SPESA EURO 127.000,00 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. DELL`11 MARZO 2014 MECC. N. 2014 00995/19 INTERAMENTE FINANZIATA. |
| 133 | 2014 -- 01106/023 | "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2013. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÀ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 9 _ 08/10 SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 100.000,00 IN ESEC. DELIB. G.C. MECC. 2013 1299/23 E MECC. 2013 4506/23. |
| 139 | 2014 -- 01126/023 | "RECIPROCA SOLIDARIETA' E LAVORO ACCESSORIO" 2013. SPESA FINANZIATA DA COMPAGNIA DI SAN PAOLO CON FONDI A DESTINAZIONE ESCLUSIVA, GIÀ INTROITATA. CONTRIBUTI AD ENTI NO PROFIT ELENCO N. 8 - 11/07 SECONDO IMPEGNO DI SPESA EURO 24.000,00 IN ESEC. DELLA DELIB. G.C. 26/03/2013 MECC. 2013 1299/23. |
| 151 | 2014 -- 01199/023 | SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI. |
| 14 | 2014 -- 01064/024 | AUTORIZZAZIONE SPESE OBBLIGATORIE PER L'ESERCIZIO 2014. IMPEGNI EURO 241.944.657,00 - ACCERTAMENTI EURO 5.432.840,00 |
| 16 | 2014 -- 01166/026 | MUSEISCUOL@ - PROGETTO "VUOI COSTRIURE IL TUO MUSEO SCOLASTICO". AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SU FINANZIAMENTO REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA EURO 1.952,00 - CIG Z2C0C6D90D - REVOCA |
| 86 | 2014 -- 01197/027 | ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI. PROGETTO ANCI. RICORSO A CONSIP. AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMATICA DATA SYSTEM - VIALE VARALLO 31/33 - 13011 BORGOSESIA (VC) PER UNA SPESA DI EURO 2.293,60=(IVA INCLUSA). CIG 5647236691. CUP 13D14000000001 |
| 32 | 2014 -- 00811/030 | OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DENOMINATI "LEGA DEI FURIOSI" PRESSO I MURAZZI DEL PO (COD. OPERA 3074 - CUP C35E05000160004) _ IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA _ AFFIDAMENTO A IRIDE SERVIZI - REIMPEGNO SPESA EURO 699,86 (CIG ZB10DB5A0D). FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 37 | 2014 -- 00971/030 | COMMISSIONE DI GARANZIA PER LA QUALITA' DELLE OPERE CIMITERIALI PREVISTA DALL'ART. 26 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO MORTUARIO E DEI CIMITERI. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2014 DI EURO 2.940,00. |
| 32 | 2014 -- 01000/031 | INTERVENTI DI M.O. IMPIANTI ANTINCENDIO CON IDRANTI O NASPI E SOLLEVAMENTO ACQUE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI. ANNO 2012 - ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DI LEGGE D.LGS 76/2013. CIG 38088992E3. IMPORTO EURO 567,87. |
| 36 | 2014 -- 01019/031 | M.S. DIFFUSA DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DELLE SCUOLE CITTADINE PER COLLAUDI PERIODICI DI LEGGE E RIPRISTINI FUNZIONALI. ANNO 2010 - ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DI LEGGE D.LGS 76/2013. CIG 08169264A8. IMPORTO EURO 2.038,04 FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 33 | 2014 -- 01036/031 | M.S. OTTENIMENTO CPI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI V. BRACCINI 63, VIA TOLMINO 30 E VIA TOLMINO 40 - GRUPPO 8/2003. RIDETERMINAZIONE VOCI QUADRO ECONOMICO. IMPORTO EURO 6.169,69= |
| 39 | 2014 -- 01267/031 | PROCEDURA APERTA N. 49/2013. AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO STATICO IN EDIFICI SCOLASTICI. (CODICE C.U.P. C16E11000008004/CODICE C.I.G. 4835676E0F). APPROVAZIONE. |
| 193 | 2014 -- 01349/033 | I. S. PAVIMENTAZIONI VIE STRADE E PIAZZE DELLA CITTÀ _ BIL. 2013 - PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO E AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA |
| 49 | 2014 -- 00321/034 | "PRIU SPINA 3 - NUOVO PONTE SULLA DORA IN VIA LIVORNO". AGGIORNAM. E INTEGRAZ. INCARICHI COMMISSIONE COLLAUDO TECNICO AMM.VO (ARCH. SACCO, ING. SAVASTA, ING. LEONARDI) E COLLAUDO STATICO (ING. LEONARDI). MAGGIOR IMPORTO EURO 1.610,97 (ONERI COMPRESI). FINANZIAMENTO FONDI MINISTERIALI D.M.21/12/94 |
| 1 | 2014 -- 00705/041 | REGOLAMENTO COMUNALE. REDISTRIBUZIONE ONORARI DI AVVOCATO INTROITATI DALLA CITTÀ. PERIODO NOVEMBRE / DICEMBRE 2013. IMPEGNO DI SPESA EURO 23.838,78=. |
| 28 | 2014 -- 01127/046 | SPESE MINUTE ED URGENTI E DI RAPPRESENTANZA ASSESSORE ALLE POLITICHE PER LO SVILUPPO L'INNOVAZIONE E LL. PP., AMBIENTE, VERDE E IGIENE URBANA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 - IMPORTO EURO 500,00 - AUTORIZZAZIONE. |
| 11 | 2014 -- 00851/048 | AFFIDAMENTO A PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER ATTREZZATURE TECNICHE IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATO (EURO 4.520,00). CIG 52966440E7 |
| 18 | 2014 -- 01218/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL`ATTREZZATURA PER IL CONTROLLO DI FALSI DOCUMENTALI. ACQUISTO DI SERVIZI DALL`ESTERO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 3.959,44). (CIG 561425127D) |
| 62 | 2014 -- 01290/049 | ONERI DA RIMBORSARE AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI ASSESSORI COMUNALI LAVORATORI DIPENDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 EURO 10.000,00. |
| 2 | 2014 -- 00729/050 | PROCEDURA RISTRETTA N. 18/2018. SERVIZIO DI SEGRETERIA E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE DELL`AREA METROPOLITANA PERIODO 1/7/2012-30/6/2014. ESTENSIONE EFFICACIA AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.811,32 DI CUI 31.727,99 FINANZIATI DA ENTI DIVERSI. CIG 4070598BB9. |
| 5 | 2014 -- 01172/050 | ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI PER IL CENTRO INFORMAGIOVANI DEL SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI. RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP: IMPEGNO DI SPESA PER EURO 9.450,49 IVA INCLUSA. CIG: 5641390E49 |
| 6 | 2014 -- 01231/050 | FONDO ROTATIVO PER EROGAZIONI PRESTITI D`ONORE AD ASSOCIAZIONI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 65.000,00 |
| 7 | 2014 -- 01286/050 | AFFIDAMENTO GESTIONE DEGLI SPORTELLI INFORMATIVI DEL CENTRO INFORMAGIOVANI PER IL PERIODO APRILE 2014 - MARZO 2017. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL`ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006. SPESA COMPLESSIVA EURO 221.338,50= IVA 22% COMPRESA. CIG. 5549593504. IMPEGNO LIMITATO EURO 21.332,12 IVA 22% . |
| 45 | 2014 -- 01269/059 | RIFUNZ."LE NUOVE"(COD. OPERA 2890 COD.CUP C16J07000150001 CIG. 37328426A9) 1°LOTTO-1°STRALCIO.APPR.PER.VARIANTE DI ASSEST. FINALE. EX ART. 132, COMMA 1C, D.LGS.163/2006-SENZA AUMENTO DI SPESA. RIDET.VOCI QUADRO ECONOMICO PER E.16.100,37 IVA COMP-PROROGA TERMINI |
| 37 | 2014 -- 01109/062 | MONITORAGGIO DELLE ACQUE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO LEGIONELLA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NELLE PISCINE COMUNALI - ANNO 2014 - ACCORDO CON LA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. MECC. 201301337/062 - IMPORTO EURO 23.398,38 IVA COMPRESA - CIG 5643384BCA |
| 75 | 2014 -- 01086/064 | AZIENDA ENERGIA E GAS SOCIETA` COOPERATIVA - FORN. EN. ELETT. ILL. PUBBLICA CITTA' DI TORINO - IMPEGNO DI SPESA EURO 3.483.245,00 IVA COMPRESA (CIG 54360355FD) |
| 83 | 2014 -- 01240/064 | INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI CITTADINI PER LA DURATA DI DIECI ANNI. CIG 56536882EE |
| 18 | 2014 -- 01203/065 | REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2011 02058/065, N. CR. 42, APPROVATA IN DATA 5 APRILE 2011 DI CONCESSIONE IMMOBILE SITO IN CORSO UNITA' D'ITALIA 89 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ART AT WORK. |
| 155 | 2014 -- 01227/068 | PROGETTO «TRIBUTE». SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN OCCASIONE DEL MEETING DI PROGETTO DEL 1 E 2 APRILE 2014. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00= (IVA INCLUSA). CONSEGNA ANTICIPATA. CIG: Z5F0E1C3CE - CUP: C13D13000200001. |
| 162 | 2014 -- 01277/068 | PROGETTO «TRIBUTE». SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DEL MEETING DI PROGETTO DEL 1 - 2 APRILE 2014. AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA L. 381/1991 E DEL TITOLO III DEL REG. 307. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 814,00= (IVA INCLUSA). CONSEGNA ANTICIPATA. CIG: ZBE0E261C6 - CUP: C13D13000200001. |
| 164 | 2014 -- 01293/068 | PROGETTO TRIBUTE. SERVIZIO DI TRASPORTO IN OCCASIONE DEL MEETING DI PROGETTO DEL 1 - 2 APRILE 2014. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI DELL'ART. 125 C. 11 D. LGS. 163/2006 ALLA DITTA CA.NOVA S.PA.. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 349,00 = (IVA INCLUSA). CONSEGNA ANTICIPATA. CIG Z8A0E31FB2 CUP C13D1300020 |
| 11 | 2014 -- 00989/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL 2014. ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2014-00675/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO DI SPESA PER EURO 11.468,00 IVA COMPRESA. CIG ZF60E0CC3F. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE. |
| 17 | 2014 -- 01108/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL 2014. SERVIZIO DI STAMPA MATERIALI PROMOZIONALI RELATIVI AL TORINO JAZZ FESTIVAL 2014 - LOTTO 1. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 10.675,00 IVA 22% COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. DELLA GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014/00675/069. CIG N. ZAA0E2C741 |
| 23 | 2014 -- 01292/069 | PROMOZIONE TORINO JAZZ FESTIVAL NEL CIRCUITO EDICOLE. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 24.400,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA N. MECC. 2014-00675/69. CIG Z190E4B782. |
| 25 | 2014 -- 01298/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL 2014. FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI TELI STENDARDO PER IL TORINO JAZZ FESTIVAL 2014 . IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.293,20 IVA COMPRESA. ESEC. DELIB. GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014/00675/069. CIG N.Z000E5D4F3 |
| 26 | 2014 -- 01300/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL 2014. FORNITURA, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DI BANNER PER IL TORINO JAZZ FESTIVAL 2014 . IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 1.647,00 IVA COMPRESA. ESEC. DELIB. GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014/00675/069. CIG N. Z550E5D25E |
| 27 | 2014 -- 01301/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL 2014. SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALI INFORMATIVI RELATIVI AL TORINO JAZZ FESTIVAL 2014 - LOTTO N. 1. IMPEGNO ED AFFIDAMENTO PER EURO 2.525,40 IVA 22% COMPRESA IN ESEC. DELIB. GIUNTA COM. N.MECC.2014-00675/069. SPESA SORRETTA DA SPONSORIZZAZIONI GIA` INTROITATE. CIG ZD60E5A6B3 |
| 23 | 2014 -- 01238/070 | SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO AL CONTRATTO DI QUARTIERE II VIA GHEDINI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.516,52. CIG 365745642B. |
| 57 | 2014 -- 01167/072 | SPESE MINUTE E URGENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 EURO 500,00. |
| 15 | 2014 -- 01115/085 | SERVIZIO DI PRESTAZIONI COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI GESTIONE E PROGETTAZIONE SPECIFICA DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE "MIRAFIORI NORD" E "ALLOGGIO 4". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. EURO 6.240,00= C.I.G. 5643603087. |
| 8 | 2014 -- 01304/086 | C.3. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS NELLE AREE VERDI DELLA CIRCOSCRIZIONE 3. ACCORDO QUADRO BIENNIO 2013-2014. ESTENSIONE ED ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 2.500,00 I.V.A. 22% COMPRESA - CIG. 467562931C |
| 8 | 2014 -- 01173/088 | PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 57 COMMA 2 LETTERA B - D.LGS 163/2006 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO UTILIZZABILI DAL PERSONALE DEI SERVIZI SOCIALI PER ESIGENZE DI SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.011,00= (IVA COMPRESA). C.I.G. 56391895F9. |
| 14 | 2014 -- 01098/090 | C.7 - ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS DELLA CIRCOSCRIZIONE 7 ANNI 2013-2014. IMPEGNO ANNO 2014 EURO 11.639,00 IVA 22% COMPRESA. CIG 47271610AA. |
| 4 | 2014 -- 01191/091 | C.8. AFFIDAMENTO ED ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E FITNESS. ACCORDO QUADRO PER IL BIENNIO 2013-2014. EURO 3.125,63 IVA 22% INCLUSA. RETTIFICA DETERMINAZIONE MECC. N. 2013/02090/091 PER IMPORTO AFFIDAMENTO. CIG ZB90778C36. |
| 5 | 2014 -- 01320/091 | C.8. CORONA DI ALLORO PER IL 25 APRILE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 82,50 IVA 10% INCLUSA. CIG N. 5661459FBF. |
| 6 | 2014 -- 01224/093 | C. 10 - SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI 2014. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER EURO 91.495,68 (IVA NON ESPOSTA) ED IMPEGNO DI SPESA LIMITATO AD EURO 78.847,96. ACCERTAMENTO DI ENTRATA PARI A EURO 61.587,88. CIG N. 5595622559. |
| 7 | 2014 -- 01226/093 | C.10 PROCEDURA NEGOZIATA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE DELLA CIRCOSCRIZIONE 10 PER L`ANNO 2014. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI EURO 300,00 (IVA 22 % INCLUSA). CIG 5384721C54. |
| 115 | 2014 -- 01266/104 | LEGGE 560/93 - RESTITUZIONE ALLA SIGNORA L. M. DELLA SOMMA DI EURO 245,00 GIA' VERSATA A TITOLO DI PAGAMENTO DELLE SPESE TECNICO-CATASTALI PER L'ACQUISTO DELL'ALLOGGIO N. 119 SITO IN COLLEGNO (TO) - VIALE PARTIGIANI N. 18 - IMPEGNO DI SPESA. |
| 73 | 2014 -- 01228/112 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER L'ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE DELLA DIREZIONE AMBIENTE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ENERGETICA «G. AGNELLI» A.A. 2013/2014 - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO - CIG Z6A0E3FC80 - |
| 79 | 2014 -- 01315/112 | ISCRIZIONE DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER ENERGY MANAGERS - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 201400602/112 - CIG 5588455AF2 - RETTIFICA DELL`AFFIDATARIO PER MERO ERRORE MATERIALE. |
| 2 | 2014 -- 00105/113 | PROGETTO EUROPEO "SWM IN MYANMAR". TRAFERIMENTO DELLA SECONDA ANNUALITÁ ALL`ASSOCIAZIONE ITHACA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 53.903,05 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI |
| 4 | 2014 -- 01208/113 | TRASFERIMENTO AI PARTNER A SALDO DEL PROGETTO EUROPEO "4CITIES4DEV". IMPEGNO DI SPESA DI EURO 62.865,11 INTERAMENTE PROVENIENTI DA FONDI EUROPEI, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2014 00827/113 DEL 25 FEBBRAIO 2014, ESEC DAL 13 MARZO 2014. |
| 43 | 2014 -- 01242/117 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO (C.O. 3738 - CUP.C15G11001930004 - CIG. 39143320F4) P.A. 77/2012 - APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. |
| 12 | 2014 -- 01145/130 | CRUSCOTTO SICUREZZA URBANA. INSERIMENTO PROFILO DI GENERE E GEO-REFERENZIAZIONE, DEI SERVIZI RIVOLTI ALLE DONNE PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO. AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 8.900,00= |