Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 6 | 2014 -- 00088/003 | DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI E DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA` - PROCEDURA APERTA N. 16/2013 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 13 | 2014 -- 00227/003 | SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA P.A.N. 87/2012 COMPLESSO SCOLASTICO DI VIA PASSONI N. 9/13 (CUP: C16E11000100004/COD. C.I.G.344320704E)-PRESA ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AL SECONDO CLASSIFICATO . |
| 16 | 2014 -- 00322/003 | DIREZIONE ECONOMATO - PROCEDURA APERTA N. 100/2012 - SERVIZI DI PULIZIA/IGIENE AMBIENTALE E FACCHINAGGIO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI (PALAZZO DI GIUSTIZIA «BRUNO CACCIA» E IL COMPLESSO «LE NUOVE») - PERIODO 2013/2015 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE. |
| 20 | 2014 -- 00513/003 | CIRCOSCRIZIONE 4 - PROCEDURA APERTA N. 86/2013 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNI 2014/2015/2016 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE |
| 21 | 2014 -- 00553/003 | SERV. ED SCOLASTICA P. A. N. 39/2013 M.S. DIFFUSA IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA_ DI TORINO PER SOSTITUZIONE DI PARTI E CONTROLLO DI EFFICIENZA. (C.U.P. C16E12000150004/C.I.G. 48346363D6) - PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 28 | 2014 -- 00766/003 | SERVIZIO PARCHEGGI E SUOLO. PROCEDURA APERTA N. 85/2013 _PNSS-INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LEGATI ALLA SICUREZZA STRADALE - CORSO MONCALIERI_. (C.U.P. C17H12001490002, C.I.G. 52671562A2) PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 30 | 2014 -- 00799/003 | SERV. ED. SCOLASTICA PROCED. APERTA N. 39/2012 M. S. AREA CIRC.NE 3-4-1 CENTRO INTERV. PATRIMONIO SCOLASTICO DEL. CIPE 32/2010 SCUOLA MEDIA NIGRA C.SO SVIZZERA 51-53.(COD. C.U.P. C16E10000310001-COD. C.I.G. 3197136815)-PRESA D_ATTO DI INTERV. EFFICACIA DELL'AGGIUD. DEF. |
| 31 | 2014 -- 00801/003 | SERVIZIO SUOLO E PARCHIEGGI _ PROCED. APERTA N. 35/2013- INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_ BIL. 2012 LOTTO A. (COD.C.U.P C17H12000740004./COD.C.I.G. 4627478BA3)-PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 34 | 2014 -- 00839/003 | SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE _ PROCEDURA APERTA N. 29/2013 RIQUALIFICAZIONE SISTEMA DEL VERDE (COD.OPERA 4013 _C.U.P. C16H11000100002_ _ C.I.G. 4741624FE4) PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 37 | 2014 -- 00898/003 | SERVIZIO INFRASTRUTTURE PER IL COMMERCIO - PROCEDURA APERTA N. 101/13 (CODICE C.U.P. C17C13000010004 - C.I.G. 537773467B9) PER MANUTENZIONE ORDINARIA MERCATI COPERTI ANNO 2013 - PRESA D'ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 40 | 2014 -- 00961/003 | SERVIZIO GESTIONE AUTOMEZZI MAGAZZINI AUTORIMESSE PROCEDURA APERTA N. 47/2013 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DIFFUSA MAGAZZINI E AUTORIMESSE. ANNO 2012_(CODICE C.U.P C16J12000120004/CODICE C.I.G. 474758356D) PRESA D_ATTO DI INTERVENUTA EFFICACIA DELL_AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. |
| 41 | 2014 -- 00970/003 | SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI _ INTERVENTI STRAORDINARI SULLE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA_. BILANCIO 2012. LOTTO B (CODICE C.U.P C17H12000750004)/CODICE C.I.G. 46274894B9) RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. 2014 00131/003 DEL 14 GENNAIO 2014. |
| 264 | 2014 -- 00922/004 | PAROLA ALESSANDRA, EDUCATRICE PRIMA INFANZIA (CAT. C1) DIPENDENTE DEL COMUNE DI NOVARA COMANDO PRESSO IL COMUNE DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA EURO 415,56. |
| 266 | 2014 -- 00939/004 | FONDO DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA EURO 446,45 |
| 276 | 2014 -- 00957/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL CORSO «OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA` IN TEMA DI INCARICHI, CONSULENZE, COLLABORAZIONI E PATROCINIO LEGALE». CIG ZCF0D888AB. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.450,00. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 301 | 2014 -- 01026/004 | TIROCINI FORMATIVI CON BORSA LAVORO FINANZIATI CON FONDI REGIONALI GIA' INTROITATI- INDIZIONE BANDO B 04/14 E IMPEGNO DI SPESA EURO 21.600,00. |
| 308 | 2014 -- 01061/004 | D. LGS. 267/00, ART. 90. ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE AL SINDACO, ALLA GIUNTA O AGLI ASSESSORI, D.SSA LUISE LUISA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 04.03.14 (MECC. 201400932/04) EURO 81.948,00. |
| 309 | 2014 -- 01066/004 | PROROGA DEI TERMINI DI SERVIZIO FORNITURA PERSONALE SOMMINISTRATO DA AGENZIA QUANTA CIG 35209457B9. IMPEGNO DI SPESA EURO 51.000,00 - DI CUI EURO 2.000,00 A TITOLO DI QUOTA PER L'AGENZIA. SPESA RIMBORSATA A RENDICONTAZIONE |
| 0 | 2014 -- 00815/005 | 05/702 - PRESA D`ATTO DI AFFITTO DI RAMO D`AZIENDA TRA LA SOCIETA` SATIZ S.R.L. E LA SOCIETA` SATIZ TECHNICAL PUBLISHING & MULTIMEDIA S.R.L. |
| 0 | 2014 -- 00875/005 | 05/303 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA DI FOTOCOPIATORI. PERIODO 01/03/2014-31/12/2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 34.389,36 IVA COMPRESA. C.I.G. 5583555F55. |
| 0 | 2014 -- 00921/005 | 005/301A PROCEDURA NEGOZIATA - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E SANIFICAZIONI VARIE PRESSO I CAMPI NOMADI DI VIA GERMAGNANO E STR. AEROPORTO - PERIODO MARZO 2014 - 31/12/2016. SPESA EURO 39.162,93= IVA COMPRESA. IMPEGNO LIMITATO EURO 11.518,51 C.I.G. N 561594044B - SPESA OBBLIGATORIA D.LGS 81/2008 |
| 0 | 2014 -- 00968/005 | 05/202-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA 3-2014. FORNITURA PRODOTTI CHIMICI OCCORRENTI AL TRATTAMENTO ACQUE PISCINE COMUNALI. ULTERIORE IMPEGNO EURO 11.922,45 IVA AL 22% COMPRESA - CIG 5583932674 |
| 0 | 2014 -- 00980/005 | 05/400 MOVIMENTAZIONE ARREDI E MATERIALE VARIO DA VIA FATTORI, 80 E VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA, 3 AL MAGAZZINO "EX SUPERGA" DI VIA ORVIETO, 57. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 992,74 IVA 22% COMPRESA. CIG 40279701FF |
| 0 | 2014 -- 00992/005 | PROCEDURA APERTA 128/2013 - PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI. - RETTIFICA. ULTERIORE SPESA DI EURO 42.646,32= IVA AL 22% COMPRESA PER IL LOTTO III (C.I.G.550107812D). PERIODO 01.07.2014 30.06.2017. IMPEGNO LIMITATO EURO 7.107,72. |
| 0 | 2014 -- 00994/005 | 05/101- FORNITURA COMPLEMENTARE EX ART. 57 COMMA 3 LETTERA B) DI ARTICOLI AUDIO-VIDEO PER IL PROGETTO ASCOLTO DIGITALE. IMPORTO EURO 53.841,04 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO COMPAGNIA SAN PAOLO. GIC. N.5631825901. |
| 0 | 2014 -- 01009/005 | 05/109 ULTERIORE AFFIDAMENTO AI SENSI DELL_ART. 57 COMMA 5 LETTERA A) D.LGS. 163/2006 E S.M.I. PER IL SERVIZIO COMPLEMENTARE DI MANUTENZIONE E ACCORDATURA PIANOFORTE PRESSO LA SALA CONCERTI CONSERVATORIO - SPESA EURO 488,00 IVA AL 22% COMPRESA. _ CIG 5633727A95 |
| 0 | 2014 -- 01039/005 | 05/201 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI LAVATURA COPERTE E CUSCINI PER IL SERVIZIO EMERGENZA FREDDO STAGIONE 2014 .ULTERIORE IMPEGNO ED ESTENSIONE EFFICACIA DELL_AFFIDAMENTO. IMPORTO EURO 750,00=IVA 22% COMPRESA. CIG. N.5283045AA4. |
| 0 | 2014 -- 01072/005 | 05/303-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL MESE DI APRILE 2014 DI EURO 1.228,94 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2014 -- 01100/005 | 05/303 - CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI N. 17 FOTOCOPIATRICI. ULTERIORE IMPEGNO LIMITATO, PER IL TRIMESTRE 01/04/2014-30/06/2014, DI EURO 4.952,49 IVA COMPRESA. CIG CONSIP: 068572075 CIG DERIVATO: 34708002C4. |
| 0 | 2014 -- 01113/005 | 05/400 SGOMBERO COATTO EX ORDINANZA SINDACALE 27/2014. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.522,96 IVA 22% COMPRESA. CIG 40279701FF |
| 0 | 2014 -- 01120/005 | 05/303-NOLEGGIO DI 13 FOTOCOPIATORI E 2 MODULI FAX. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 4.220,35. PERIODO 01/04/2014-30/06/2014. CIG CONSIP 0374241171 CIG DERIVATO 06083992BC CIG FAX 06085249E1. |
| 0 | 2014 -- 01122/005 | 005/301G - CAUSA N. R.G. 29037/2012 - CITTA` DI TORINO/UNIPOL ASSICURAZIONI - PROPOSTA DI TRANSAZIONE. |
| 0 | 2014 -- 01128/005 | 05/303 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 418,21 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/04/2014-30/06/2014. CIG CONSIP: 0568590F4B - CIG DERIVATO: 420093513B. |
| 0 | 2014 -- 01129/005 | 05/303 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO DI N. 14 FOTOCOPIATORI . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO DI EURO 2.414,67 IVA COMPRESA PER IL PERIODO 01/04/2014-30/06/2014. CIG CONSIP: 4146733851 - CIG DERIVATO: 4891920C14. |
| 4 | 2014 -- 00262/007 | LEGGE 285/97. PERCORSO FORMATIVO PER INSEGNANTI ED EDUCATORI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPORTO DI EURO 5.751,12 |
| 7 | 2014 -- 00464/007 | LEGGE 285/97. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' IN GIOCO: VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL C.C. 2002 02190/007 DEL 17/6/2002. SPESA EURO 2.600,45=. |
| 14 | 2014 -- 00557/007 | LEGGE 285/97. PROGETTO » IL VORTICE DEI LIBRI». AFFIDAMENTO INCARICO . IMPORTO DI EURO 743,76 |
| 16 | 2014 -- 00582/007 | LEGGE 285/97. CORSO DI FORMAZIONE» LA PROGETTAZIONE COME PRATICA DI LAVORO COLLEGIALE. A.S. 2013/2014. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. IMPORTO DI EURO 4.487,60 = |
| 23 | 2014 -- 00786/007 | PIANO DI AZIONI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO - PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI: IMPEGNO DI SPESA EURO18.100,00 A FAVORE DEL POLITECNICO DI TORINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE G.C. 5768/007. FONDI DERIVANTI DA ENTRATA CONSERVATI NEI RESIDUI |
| 49 | 2014 -- 00900/009 | ASSESSORATO AL PIANO REGOLATORE GENERALE - SPESE MINUTE ED URGENTI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 1.000,00. |
| 106 | 2014 -- 01090/012 | CONTRATTO DI SERVIZIO PER RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA, SGOMBERATE O SFRATTATE TRA CITTA` DI TORINO E SHARING SRL. PERIODO CONTRATTO 01/09/2011 - 31/08/2016. AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 20.000,00. CIG 3599306146. |
| 67 | 2014 -- 01051/013 | TRIBUTO PROVINCIALE PER L`ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI - TEFA. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000.000,00. REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2014 00349/013. |
| 68 | 2014 -- 01053/013 | ABBONAMENTI A RIVISTE TRIBUTARIE PER L`ANNO 2014. IMPEGNO DI EURO 545,00. |
| 49 | 2014 -- 01084/014 | CELEBRAZIONE DEI MATRIMIONI CIVILI ALL'INTERNO DEL TEATRO CARIGNANO. APPROVAZIONE DELLE MODALITA' ATTUATIVE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO. |
| 30 | 2014 -- 00879/019 | AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER DONNE STRANIERE DESTINATARIE DEI PROGRAMMI DI CUI AGLI ART. 18 D.LGS. 286/98 E ART. 13 L. 228/2003. PERIODO 22/02 - 21/06/2014. CIG 55701465E3. SPESA EURO 83.331,54. IMPEGNO LIMITATO A EURO 61.307,84 CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 31 | 2014 -- 00880/019 | TIROCINI FORMATIVI E SOCIALIZZANTI PER INIZIATIVE DI FORMAZIONE LAVORO A FAVORE DI PERCORSI DI AUTONOMIA DA PARTE DI UTENTI DEL SERVIZIO STRANIERI E NOMADI. IMPEGNO DI SPESA EURO 300.000,00 TOTALMENTE FINANZIATI DA FONDI MINISTERIALI E REGIONALI. |
| 32 | 2014 -- 00933/019 | PROCEDURA APERTA N. 62/2013 PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN PRESIDI DIURNI PER DISABILI A GESTIONE COMUNALE. ESECUZ. ANTICIPATA DEL SERVIZIO PER IL PERIODO MINIMO DI DURATA CONTRATTUALE 1° MARZO 2014 -28 FEBBRAIO 2015. SPESA COMPLESSIVA EURO 516.514,68 CIG N. 5423714E5E |
| 35 | 2014 -- 00956/019 | EDUCATIVA TERRITORIALE MINORI - AFFIDAMENTO MECC. N. 2012 00936/019 DEL 22/02/2012. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO MARZO-APRILE 2014 EURO 320.605,14 (IVA COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA EURO 160.302,57 FINANZIATO CON FONDI COMUNALI ED IMPEGNO DI SPESA EURO 160.302,57 FINANZIATO CON FONDI EX LEGGE 285/97. |
| 40 | 2014 -- 01052/019 | PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZIO ACCOGLIENZA DI RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE - AMPLIAMENTO RETE SPRAR 2014. AFFIDAMENTO CONSORZIO KAIROS S.C.S. SPESA EURO 367.200,00 A VALERE SU FONDI FER. CIG 5625726FF1. |
| 45 | 2014 -- 01133/019 | DETERMINAZIONE MECC. 2014 00618/019 - AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A DELLA FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI E SERVIZI LOGISTICI A SUPPORTO DEL PROGETTO «TAKE EASY» E DEL SERVIZIO S.F.E.P.. RETTIFICA E NUOVO AFFIDAMENTO. |
| 91 | 2014 -- 00759/023 | CANTIERE DI LAVORO PER INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE INTEGRATI CON AZIONI DI SOSTEGNO NELLA RICERCA DEL LAVORO. ESECUZIONE DELLA G.C. DEL 30 OTTOBRE 2012 N. MECC. 2012 05581/23. PERIODO 01/03/2014 - 30/04/2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 482.482,97. |
| 114 | 2014 -- 00895/023 | CANTIERE DI LAVORO «INTERVENTI STRAORDINARI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE PER SOGGETTI INDIVIDUATI DA COMPETENTI ORGANI GIUDIZIARI». DELIBERAZIONE. N. MECC. 2014 00024/23. PERIODO 1° MARZO 2014 - 30 APRILE 2014. IMPEGNO DI SPESA EURO 6.892,62. |
| 10 | 2014 -- 00896/024 | SPESE PER RIMBORSO DOTAZIONI , BOLLI E VARIE. IMPEGNO PER L'ANNO 2014 EURO 25.000,00. |
| 12 | 2014 -- 00964/024 | AUMENTO FONDO SPESE MINUTE E URGENTI DEL SERVIZIO PONTI E VIE D'ACQUA DELLA VDG INFRASTRUTTURE E MOBILITA' DI EURO 258,23. |
| 31 | 2014 -- 00833/030 | RISTRUTT. EX INCET-VIA BANFO E C.SO VIGEVANO 1° LOTTO - CO 3453 E 3549 - CUP C13G08000040005 - CIG 0208919568 - VAR. 7 - EX ART.132 C. 1C E C. 3 2°P. D.LGS. 163/06 - E. 62.237,34 IVA 10% INCL. - PARZIALE FINANZ. CON RIBASSO DI GARA-FONDI REGIONALI E F.A.S. - APPR. NUOVI PREZZI - AGG. TAB. D ART. 13 CAPIT.- PROROGA TERMINE ULTIMAZ. LAVORI |
| 40 | 2014 -- 01116/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI POLIZIA MUNICIPALE VIA BOLOGNA 74 E VIA GIOLITTI - (COD. OPERA 4021 - CUP C16E12000200004 - C.I.G. 46174063F8). ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.L. N. 76 DEL 28/06/2013. IMPORTO EURO 1.116,44. |
| 41 | 2014 -- 01117/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZAZIONE CASERME E COMMISSARIATI ( COD. OPERA 3577 - CUP C16J11000130004. CIG 3563322256. ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.L. N. 76 DEL 28/06/2013. IMPORTO EURO 1.534,16. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO. |
| 42 | 2014 -- 01118/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NORMALIZZIONE SEDI VARIE POLIZIA MUNICIPALE (COD. OPERA 3699 - CUP C16E11000250004 - CIG 3563524906). ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DEL D.L. N. 76 DEL 28/06/2013. IMPORTO EURO 1.447,72. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO |
| 27 | 2014 -- 00734/031 | MODIFICA AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PER LE OPERE STRUTTURALI E DIRETTORE OPERATIVO A SUPPORTO DELLA D.L. "STUDIO TECNICO ASSOCIATO AS32". ADEGUAMENTO IVA EURO 24,40. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE POR-FESR 2007-2013. |
| 35 | 2014 -- 01018/031 | . M.S.DIFFUSA IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLE CITTADINE PER VERIFICHE DI LEGGE, ADEGUAMENTI TECNICI E RIPARAZIONI. ANNO 2011 ADEGUAMENTO IVA AI SENSI DI LEGGE D.L. N. 76/2013. CODICE CUP C16E11000020004 C.OP. 3966 CIG 34274369A7. IMPORTO EURO 2.339,48 FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUI ORIGINARI. |
| 34 | 2014 -- 01021/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONIFICA E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2009. DIFFERIMENTO TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE. |
| 154 | 2014 -- 01008/033 | LAVORI DI M.S.SEGNALETICA VERTICALE ORIZZONTALE E COMPLEMENTARE. BILANCIO 2012. LOTTO B. APPROVAZIONE PROGETTO ULTERIORI OPERE PER EURO 69.278,16=IVA 22% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO DI GARA MUTUO ORIGINARIO MECC.N.2118-IN ESEC.DELIBERA N.MECC.2014-00698/033-PROROGA TERMINI. |
| 153 | 2014 -- 01059/033 | PRIU SPINA 1 - SISTEMAZIONE SUPERFICIALE PIAZZA MARMOLADA/CORSO RACCONIGI - ALLACCIAMENTO IDRICO - AFFIDAMENTO LAVORI SMAT SPA PER L'IMPORTO DI EURO 2.139,50 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO MINISTERIALE D.M. 21/12/94. |
| 35 | 2014 -- 00972/046 | SERVIZIO DI O.M. VERDE PUBBLICO PARCO VALENTINO-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 MARZO 2014 R.T.I. P.G. FRASSATI S.C.S/CONSORZIO N.A.O.S. P.L. S.C.S. EURO 22.798,29 CIG ZCA0DD9A71-REVOCA AFFIDAMENTO FEBBRAIO 2014 DAMAR COSTRUZIONI SRL CIG ZDA0D461DD |
| 36 | 2014 -- 00975/046 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO DI O.M. VERDE PUBBLICO PARCO GIARDINI REALI AI SENSI ART. 125 COMMA 10 LETTERA C) D. LGS. 163/2006 PERIODO MARZO 2014-REVOCA AFFIDAMENTO DAMAR COTRUZIONI SRL CIG ZCA0D45E88-AFFIDAMENTO A.T.I. LA NUOVA COOP/AGRIDEA - EURO 12.769,73 IVA COMPRESA - CIG ZB50E0685E |
| 39 | 2014 -- 01114/046 | INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER L`AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO ANNO 2014 - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2013 07192/046 E APPROVAZIONE NUOVO ALLEGATO DI GARA |
| 12 | 2014 -- 00853/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE DI TIRO A SEGNO PER L'ANNO 2014. IMPEGNO DI SPESA (EURO 170.000,00). |
| 16 | 2014 -- 00963/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, CUSTODIA, CANCELLAZIONE DAL PRA E DEMOLIZIONE DI VEICOLI ABBANDONATI CONSEGNA ANTICIPATA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 4.000,00) |
| 17 | 2014 -- 01037/048 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PER APPARATI RADIO ETSI-TETRA IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA LIMITATAMENTE (EURO 15.250,00). CIG 55929128FB. |
| 28 | 2014 -- 00780/062 | LAV. DI NORM. E SIC. PER LA BOCC. "MADONNA DEL PILONE" LOTTO B (COD. OPERA 3739 - CUP C34H03000130004 - CIG 4394498677) - AFFID. INC. COLL. STAT. CORSO D'OPERA STUD. 4U ENGINEERING NELLA PERS. ING. GIORGIO MACRÌ - IMP.TO EURO 1.903,20 IVA E INARCASSA COMP. AL LORDO RITEN. DI LEG. - FINANZ. CON ECON. MUTUO ORIG. |
| 24 | 2014 -- 00554/064 | MAN STRAORD.RINNOVI E ADEGUAMENTI IMP. ELETTRICI E SPECIALI IN EDIFICI ED AREE COMUNALI - ANNO 2013. APPROVAZIONE PROGETTI DEFINITIVI. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.750.000,00 IVA INC. IN ESECUZIONE DELLA DEL. G.C. 2013 07551/056 CIG 25375959 A1- CUP C14B13001830004. FINANZ CON ONERI DI URBANIZZAZIONE |
| 116 | 2014 -- 00944/068 | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE TRASFERTE DEL PERSONALE NON DIPENDENTE PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGETTI EUROPEI ANNO 2014. ATTIVITA` FINANZIATA CON FONDI EUROPEI VINCOLATI. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL`ART. 57 C. 5 LETT.A D. LGS. 163/2006 A SENECA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 7.974,66=. CIG: Z310DC782A. |
| 4 | 2014 -- 00779/069 | ACQUISTO DI SPAZI PUBBLICITARI PER PROMOZIONE TORINO JAZZ FESTIVAL IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC. 2014-00675/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 3.916,20 IVA COMPRESA. CIG Z7D0DCD72A. |
| 10 | 2014 -- 00987/069 | UTILIZZO SCHERMO DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ IN OCCASIONE DEL TORINO JAZZ FESTIVAL 2014- DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. MECC. 2014/00675/069 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUPHON COMMUNICATION S.P.A.- IMPEGNO DI SPESA PER EURO 10.980,00 IVA COMPRESA - CIG N. Z8FOE132E3 |
| 9 | 2014 -- 00988/069 | TORINO JAZZ FESTIVAL. CREATIVITA E IMPAGINAZIONE GRAFICA STRUMENTI DI PROMOZIONE. AFFIDAMENTO PER EURO 21.960,00 IVA COMPRESA IN ESECUZIONE DELIBERA N. MECC 2014-00675/69. CIG Z940DE5EB0 |
| 16 | 2014 -- 01010/069 | STAMPA MANIFESTI MUPI PER PROMOZIONE TORINO JAZZ FESTIVAL IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA G.M. 2014-00675/69. IMPEGNO E AFFIDAMENTO PER EURO 5.270,40 IVA COMPRESA. CIG Z3D0E16652. |
| 20 | 2014 -- 00965/084 | C. 1 UTILIZZO DELLA SALA AUDITORIUM DELLA PROVINCIA DI TORINO PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEL PASSANTE FERROVIARIO. CIG N. 5629934083. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA EURO 244,00 IVA 22% INCLUSA. |
| 14 | 2014 -- 01035/085 | SERVIZIO DI CUSTODIA CHIAVI EDIFICI CIRCOSCRIZIONALI PROVVISTI DI IMPIANTO ANTINTRUSIONE - BIENNIO 2014/15. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014. EURO 655,80= C.I.G. Z6F0C8734C. |
| 44 | 2014 -- 00885/087 | MANUTENZIONE FABBRICATI CIRCOSCRIZIONALI ANNO 2014. AFFIDAMENTO PER EURO 37.090,00. IMPEGNO LIMITATO EURO 22.254,00. CIG ZBA0C8F749. |
| 45 | 2014 -- 00888/087 | ISTITUTO COMPRENSIVO «COSTANTINO NIGRA». PRESA D'ATTO DELLA VARIAZIONE DI CODICE FISCALE E CONSEGUENTE VARIAZIONE DEL CREDITORE. |
| 8 | 2014 -- 00946/089 | ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARIE PER CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI COMUNALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 6. |
| 7 | 2014 -- 00936/092 | C. 9 - ESTENSIONE AFFIDAMENTO E IMPEGNO LIMITATO DI SPESA DI EURO 6.150,00 IVA COMPRESA PER L'ANNO 2014 AL CONSORZIO CARDEA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. MECC. 2012 05900/092 - CIG 4434946935. |
| 72 | 2014 -- 00793/104 | ACQUISTO IN ESECUZIONE DELLA D.C.C DEL 7 APRILE 2008 N. MECC. 200800551/104 E DELLA D.G.C. DEL 22 AGOSTO 2008 N. MECC. 200805279/104 DI N. 1 ALLOGGIO E PERTINENZA IN CORSO FERRARA N. 3 - IMPEGNO DELLA SPESA EURO 97.000,00 - AFFIDAMENTO ALL'A.T.C. DI TORINO PER L'AMMINISTRAZIONE E GESTIONE. |
| 38 | 2014 -- 01111/117 | RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE ZONA FIOCCARDO 3° STRALCIO COMPLETAMENTO (C.O. 3873 CUP. C18G10000210004 CIG. 2266351BFF) DITTA ANTONINI SRL - PROROGA DEL TERMINE CONTRATTUALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI. |
| 129 | 2014 -- 00908/119 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI . PERIODO SETTEMBRE 2012 - AGOSTO 2015 AI SENSI ART. 57 C. 5 L. B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. ADEGUAMENTO PREZZI CON DECORRENZA 1° SETTEMBRE 2013. SPESA EURO 13.002,00 (IVA COMPRESA). IMPEGNO DI SPESA EURO 6.600,00 (IVA COMPRESA). |
| 130 | 2014 -- 00909/119 | RIMBORSO SPESE DI CONTRASSEGNO VERSATE IN ECCEDENZA SUL C.C.P. 86935384 UFFICIO PERMESSI DI CIRCOLAZIONE PERIODO 01/10/2013 - 20/01/2014. IMPEGNO DI EURO 1.676,03 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO. |
| 5 | 2014 -- 00993/129 | ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE CON IL CITTADINO PRESSO IL PUNTO INFORMATIVO INFORMACITTA'. SPESA EURO 43.387,47. IMPEGNO LIMITATO A EURO 26.032,48 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 6 | 2014 -- 01065/129 | ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 4.650,64 IVA COMPRESA. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 11 | 2014 -- 01075/130 | FESTA DELLA DONNA 8 MARZO 2014. AFFIDAMENTO INCARICO SENZA COMPENSO ALLA RELATRICE IOLE NATOLI E IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO. EURO 250,00= |