Comune > Atti amministrativi > Determinazioni dirigenziali
| Numero Cronologico | Numero Meccanografico | Oggetto |
|---|---|---|
| 22 | 2014 -- 00625/003 | ABBONAMENTI TRANVIARI DI SERVIZIO OCCORRENTI AL PERSONALE DEL SERVIZIO CENTRALE CONTRATTI APPALTI PER L'ANNO 2014. IMPEGNO EURO 674. |
| 23 | 2014 -- 00678/003 | DETERMINAZIONE: P.A. N. 55/2013: SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PERTINENZE SCOLASTICHE AREA TORINO NORD _ (CODICE C.U.P. C16E1100041002 / CODICE C.I.G. 48346997D2) - REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E AFFIDAMENTO SECONDO CLASSIFICATO |
| 113 | 2014 -- 00334/004 | PROGETTO «OPTICITIES - OPTIMISE CITIZEN MOBILITY AND FREIGHT MANAGEMENT IN URBAN ENVIRONMENTS» FINANZIATO NELL'AMBITO DEL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO PER LA RICERCA E LO SVILUPPO (FP7) DELL'UNIONE EUROPEA. CUP: C18I13000510001. - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 15.000 |
| 114 | 2014 -- 00336/004 | ATTUAZIONE STRATEGIA NAZIONALE CONTRASTO DISCRIMINAZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE E IDENTITÀ DI GENERE. COLLABORAZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO E LA PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI D.P.O. - SPESE DI MISSIONE PERSONALE DIPENDENTE. IMPEGNO DI SPESA EURO 3.600,00. |
| 156 | 2014 -- 00547/004 | DIPENDENTI COMUNALI EX CSEA IN DISTACCO PRESSO L'AGENZIA FORMATIVA "II.RR. SALOTTO E FIORITO". CORRESPONSIONE PREMIO DI PROFESSIONALITA' ART 8 CCRL FP. IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO PER EURO 536,67. |
| 205 | 2014 -- 00718/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA ALLA FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO DELLA DIPENDENTE PATRIZIA MARCHISIO. IMPEGNO DI SPESA EURO 14.484,60 ED ACCERTAMENTO DI EURO 15.479,10 PER COMPENSO AGGIUNTIVO. |
| 209 | 2014 -- 00731/004 | ASSEGNAZIONE TEMPORANEA AL COMUNE DI TORINO A TEMPO PARZIALE DELLA DIPENDENTE DELLA PROVINCIA DOTT.SSA ELENA APOLLONIO - IMPEGNO DI SPESA LIMITATO ALL`ANNO 2014 EURO 25.000,00 |
| 222 | 2014 -- 00813/004 | FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO - CORRESPONSIONE COMPENSO AGGIUNTIVO PERSONALE DIPENDENTE DELLA CITTA' IN DISTACCO TEMPORANEO PRESSO LA FONDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA 23.392,01 EURO - FONDI INTERAMENTE INTROITATI |
| 224 | 2014 -- 00814/004 | FINANZIAMENTO DI TITOLI DI VIAGGIO PER I LAVORATORI DELLA CITTA' DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 350.000 IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE G.C. 21.01.2014 ( MECC. 2014 00236/04) |
| 227 | 2014 -- 00831/004 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA E ISCRIZIONE AL SERVIZIO «FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP 2014». CIG Z120DA81A7. IMPEGNO DI SPESA EURO 800,00. CONSEGNA ANTICIPATA |
| 228 | 2014 -- 00838/004 | INCARICO DIRIGENZIALE EX ART. 110 D.LVO N. 267/2000 - MODIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA. |
| 237 | 2014 -- 00868/004 | TIROCINI FORMATIVI CON ASSEGNAZIONE DI BORSA LAVORO - DA EFFETTUARSI PRESSO IL SERVIZIO QUALITA' DEL COMUNE DI TORINO INDIZIONE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA E IMPEGNO SPESA EURO 1.800,00 |
| 239 | 2014 -- 00882/004 | ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEL PERSONALE MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 DI EURO 2.462.966,00=. |
| 0 | 2014 -- 00598/005 | 005/702 _ GARA M.E.P.A. R.D.O. N.370803 DEL 6.12.2013 FORNITURA DI _STAMPATI VARI_ - C.I.G. 5483504AA4. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA EURO 5.206,35 IVA 22% INCLUSA. |
| 0 | 2014 -- 00710/005 | 005/301. PROCEDURA APERTA 94/2012 - LOTTO 5. SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO IL CENTRO INTERCULTURALE DI CORSO TARANTO 160 - PERIODO 01.04.2014 / 31.12.2015. SPESA EURO 92.380,60= IVA COMPRESA - IMPEGNO LIMITATO EURO 39.591,68= IVA COMPRESA. C.I.G. 557682800E. SPESA OBBLIGATORIA D.LGS. 81/2008. |
| 0 | 2014 -- 00714/005 | 05/303-SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DI APPARECCHIATURE MICROFILM. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA LIMITATO PER IL MESE DI MARZO 2014 DI EURO 1.228,94 IVA COMPRESA. CIG 47019213F4 |
| 0 | 2014 -- 00717/005 | 05/303 - ABBONAMENTO PER L`ANNO 2014 AL QUOTIDIANO «LA STAMPA» PER IL SEGRETARIO GENENRALE. SPESA EURO 330,00. ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 25,50. CIG: 5413637294 |
| 0 | 2014 -- 00728/005 | 05/302 - P.N. 52/2013 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI E RELATIVO SISTEMA INFORMATICO DI SUPPORTO. - ULTERIORE IMPEGNO MARZO 2014. EURO 972.800,00= IVA INCLUSA. CIG 55052113D5. SPESA OBBL. EX ART. 45 CCNL 2002-2005 PERSONALE AUT. LOCALI. |
| 0 | 2014 -- 00744/005 | 005/303. PROCEDURA APERTA N. 110/2013 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ORDINARIA DI FOTOCOPIATORI. PERIODO 2014 - 2016. RETTIFICA. |
| 0 | 2014 -- 00812/005 | 05/202-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA N. 3/2014 DEL 3/2/2014 - FORNITURA PRODOTTI CHIMICI PER IL TRATTAMENTO ACQUE PISCINE COMUNALI. CIG 5583932674 - AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO EURO 23.844,90 IVA INCLUSA. |
| 0 | 2014 -- 00864/005 | 05/201 INDIZIONE PROC. APERTA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA C/O SCUOLE MATERNE E CESM,. SPESA PRESUNTA EURO 557.842,95 IVA 22% INCLUSA. PERIODO 01/09/2014 - 31/08/2017. IMP. LIMITATO EURO 65.628,58= IVA 22% INCLUSA. CIG. N. 5592258D47 LOT. 1- 5592395E55 LOT.2 |
| 0 | 2014 -- 00867/005 | 05/302-AFFID. AI SENSI ART. 125, C. 10, LETT. C) D.LGS 163/2006 E S.M.I.- SERV. RISTORAZ. MENSE BENEF. E RESID. CIMAROSA. PER. 01.03.2014-30.04.2014. SPESA EURO 130.953,45 IVA COMPR. C.I.G. 56051403DA (L.1) 5605148A72 (L.2). SPESA OBB. EX L.R. 1/2004, L. 328/2000, D.G.R. 38/92 . |
| 0 | 2014 -- 00878/005 | 05/400 SGOMBERO DI ALLOGGIO DI PROPRIETA` COMUNALE SITO IN VIA BEAUMONT 22 A TORINO. AFFIDAMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.971,52 IVA 22% COMPRESA. CIG 40279701FF |
| 15 | 2014 -- 00567/007 | LEGGE 285/97. FONDI GIA` INTROITATI. CONVEGNO NAZIONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE D`INFANZIA. ISCRIZIONE DIPENDENTI. AFFIDAMENTO AL REGGIO CHILDREN S.R.L. SPESA DI EURO 1.000,00. COD. CIG ZE90D7114B |
| 17 | 2014 -- 00646/007 | DEVOLUZIONE CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL` INFANZIA CONVENZIONATE, A. S. 2012/2013 - ART. 14 DELLA L. R. 28/2007- FINANZIAMENTO REGIONE - IMPEGNO DI SPESA EURO 659.188,00. |
| 18 | 2014 -- 00703/007 | PROGRAMMA PER I MINORI CON CITTADINANZA NON ITALIANA: AZIONE SOSTEGNO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA NELL`ORARIO NON CURRICOLARE. IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA G.C. 201305781 DEL 2 DICEMBRE 2013. IMPEGNO DI EURO 1.000,00 |
| 20 | 2014 -- 00760/007 | NIDI E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - PROVVEDIMENTI - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - EURO 200.000,00. |
| 21 | 2014 -- 00761/007 | PIANO DI AZIONI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO - PROGETTO SCUOLA DEI COMPITI: DEVOLUZIONE DI FONDI DERIVANTI DA ENTRATA CONSERVATI NEI RESIDUI ALL`UNIVERSITA` DI TORINO- IMPEGNO DI SPESA EURO 66.900,00 |
| 22 | 2014 -- 00784/007 | ATTIVITA` DI CONFIGURAZIONE DI 60 PC E 2 NOTEBOOK PER CENTRO DI ORIENTAMENTO DELLA CITTA DI TORINO. AFFIDAMENTO A C.S.I. PIEMONTE. IMPEGNO DI SPESA PER EURO 8.687,00 = IVA ESENTE AI SENSI DELL`ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I.. FINANZIATI DA FONDI DERIVANTI DA ENTRATA |
| 24 | 2014 -- 00835/007 | AFFIDAMENTO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI SETT. 2012 - AGOSTO 2015 AI SENSI ART. 57 C. 5 L. B) D.LGS 163/2006 E S.M.I. ADEGUAMENTO PREZZI CON DECORRENZA 1 SETTEMBRE 2013. SPESA EURO 56.910,00. IMPEGNO DI SPESA EURO 29.000,00 (IVA COMPRESA). |
| 65 | 2014 -- 00620/008 | LOCALI SITI IN CORSO UMBRIA N. 57 DI PROPRIETA' DELLA S.R.L. SVILUPPO DORA IN LOCAZIONE AD USO SEDE VIGILI URBANI. SUBENTRO NELLA PROPRIETA' DELLA NOVACOOP - SOCIETA' COOPERATIVA. (IMPORTO EURO 86.075,11.=). |
| 78 | 2014 -- 00739/008 | LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN LOCAZIONE DALLA CITTA' DI TORINO PER FINI ISTITUZIONALI. IMPEGNO DELLA SPESA. (IMPORTO EURO 269.000,00.=) |
| 79 | 2014 -- 00740/008 | LOCALI SITI IN VIA MEUCCI N. 4 DI PROPRIETA' DELLA FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING S.R.L. IN LOCAZIONE AD USO UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI TRE MESI DI CANONE PER L'ANNO 2014. (IMPORTO EURO 350.750,01.=) |
| 42 | 2014 -- 00455/012 | CONTRATTO DI SERVIZIO PER RICOVERO ALBERGHIERO DI FAMIGLIE IN EMERGENZA ABITATIVA, SGOMBERATE O SFRATTATE TRA CITTA` DI TORINO E SHARING SRL. PERIODO CONTRATTO 01/09/2011 - 31/08/2016. AFFIDAMENTO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L`ANNO 2014 DI EURO 20.000,00. CIG 3599306146. |
| 19 | 2014 -- 00580/019 | PRESA D'ATTO DELL'AFFITTO DEL RAMO DI AZIENDA DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SANABIL ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ATYPICA. |
| 21 | 2014 -- 00618/019 | AFFIDAMENTO MEDIANTE RICORSO AL M.E.P.A DELLA FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI E SERVIZI LOGISTICI A SUPPORTO DEL PROGETTO «TAKE EASY» E DEL SERVIZIO S.F.E.P. E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 23.429,33=. CIG VARI. SPESA SOSTENUTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI. |
| 25 | 2014 -- 00684/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE). BANDO PROVINCIALE MERCATO DEL LAVORO A.F. 2012/2013 - 2013/2014. 2° ANNO. ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.252,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO PROVINCIALE GIA` INTROITATO. |
| 26 | 2014 -- 00771/019 | S.F.E.P. - CORSO DI OPERATORE SOCIO-SANITARIO 1000 ORE BIENNALE (500+500 ORE). BANDO PROVINCIALE MERCATO DEL LAVORO A.F. 2012/2013 2013/2014. ATTIVITA' DI SELEZIONE E MONITORAGGIO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.500,00=. SPESA SOSTENUTA DA FINANZIAMENTO PROVINCIALE DA INTROITARE. |
| 28 | 2014 -- 00843/019 | ATTIVITA` DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI DELLA DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E DEI SERVIZI SOCIALI CIRCOSCRIZIONALI. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.000,00= PER L`ANNO 2014. SPESA SOSTENUTA DA CONTRIBUTI DI ENTI DIVERSI GIA` INTROITATI. |
| 29 | 2014 -- 00844/019 | ALBO PRESTATORI DI SERVIZI SOCIO SANITARI PER PERSONE CON DISABILITA'. ATTIVAZIONE E PROSECUZIONE INTERVENTI. SECONDO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 EURO 2.800.000,00 SPESA FINANZIATA PER EURO 1.450.000,00 DA FINANZIAMENTO REGIONALE E CON FONDI AA.SS.LL. |
| 32 | 2014 -- 00767/020 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AL SIG. MORIONDO VITTORE. IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 361.000,00 (TRECENTOSESSANTUNMILA/00) RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 296/2009. PROT. ED.2008/1/5281. |
| 60 | 2014 -- 00916/021 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - DOCUMENTARIO "VENTO, L'ITALIA IN BICICLETTA LUNGO IL FIUME PO": AFFITTO SALA PROIEZIONE ASSOCIAZIONE CAMPANILE ONLUS EURO 200,00 CIG 5621199827 E SERVIZI DI PROIEZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO EURO 1.061,40 CIG 5621208F92 |
| 97 | 2014 -- 00785/023 | SERVIZIO ANTICIPO CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA. MODIFICA IDENTIFICAZIONE DEBITORI |
| 6 | 2014 -- 00727/024 | DEPOSITO SU C/C N. 4984969 "RENDITE" DI CEDOLE MATURATE SU TITOLI DI EREDITA' PER L'AMMONTARE DI EURO 14.410,17=. |
| 11 | 2014 -- 00857/024 | SPESE OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE FINANZA DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI EURO 20.000.000,00. |
| 6 | 2014 -- 00197/025 | PROCEDURA RISTRETTA N.134/2007 FORNITURA DI PERIODICI ITALIANI E STRANIERI PER LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI LOTTO 1 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. |
| 8 | 2014 -- 00257/026 | DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE BANDO DELLA REGIONE PIEMONTE PER L`AVVIO DI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI MUSEI E DEL PATRIMONIO CUTURALE. RESTITUZIONE PARTE ECONOMICA A FINPIEMONTE SPA. IMPEGNO DI SPESA (EURO 7.521,95) |
| 11 | 2014 -- 00650/026 | MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE MECC. N. 2013 07127/26 DI INDIZIONE GARA E MODIFICA CAPITOLATO PER L`AFFIDAMENTO DI SERVIZI MUSEALI. |
| 14 | 2014 -- 00721/026 | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MUSEALI DAL 1° MARZO 2014 AL 30 GIUGNO 2014 AL CNS-CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI. IMPEGNO DI SPESA EURO 180.142,00 IVA ICLUSA. CIG 559804982B. |
| 9 | 2014 -- 00143/027 | PROCEDURA APERTA N. 118/2012. ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MATERIALI E LA MESSA IN OPERA, NONCHE` DI SERVIZI INERENTI L`INFRASTRUTTURA PASSIVA FONIA-DATI . ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA DI EURO 75.000,00=(IVA 22% INCLUSA) ALLA DITTA PEI SYSTEM. CIG 459798486C CUP C13B12000090004. |
| 10 | 2014 -- 00144/027 | FORNITURA MATERIALE E MESSA IN OPERA DI SEDI INERENTI INFRASTRUTTURA FONIA-DATI DELLE SEDI COMUNALI - AFFIDAMENTO A FASTWEB S.P.A. EURO 79.999,06= (IVA 22% INCLUSA) N. CIG 5549910A9B . |
| 56 | 2014 -- 00634/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2009 09498 CIG 03890649C2 - DITTA XEROX RENTAL SERVICE S.R.L. - A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 395,16= APPROVAZIONE ANNO 2014. |
| 60 | 2014 -- 00797/027 | ACQUISTO DI APPARATI INFORMATICI E PERIFERICHE VARIE PER GLI UFFICI COMUNALI. RICORSO ALLE CONVENZIONI CONSIP E AL MERCATO ELETTRONICO CONSIP. AFFIDAMENTO A DITTE VARIE PER UNA SPESA COMPLESSIVA DI EURO 174.086,45=( IVA INCLUSA). CIG VARI. |
| 76 | 2014 -- 00859/027 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. DIR. N. MECC. 2011 07814 - CIG 3578886E24 , DITTA RICOH ITALIA S.R.L - A SEGUITO DELL`ENTRATA IN VIGORE DELLA MODIFICA DELL`ALIQUOTA IVA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 67,80= APPROVAZIONE - ANNO 2014. |
| 77 | 2014 -- 00860/027 | PROGRAM. PATRIMON. IMMOBIL. PUBBL. NORMALIZZAZIONE BANCA DATI PATRIMONIO - AFFIDAMENTO AL C.S.I. PIEMONTE. IMP. SPESA DI EURO 70.330,00= IVA ESENTE AI SENSI DELL'ART. 10 D.P.R. 633/1972 E S.M.I. |
| 8 | 2014 -- 00159/030 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA CIRCOSCRIZIONI 1-10. (C.U.P.C16J11000150004 - CIG ZEB0BF91AD). PRESA D'ATTO EFFICACIA AGGIUDICAZIONE E AUTORIZZAZIONE STIPULAZIONE CONTRATTO INCAR. IN ECONOMIA PER SERV. TECN. PROF. DI CSE AD ARCH. AURELIO VERGNANO - IMPEGNO SPESA EURO 5.096,82, AL LORDO RIT.LEGGE, INARC. E IVA COMPRESA-PARZIALE FINANZIAMENTO CON ECONOMIE MUTUO ORIGINARIO |
| 18 | 2014 -- 00649/031 | SCUOLE DELL'INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI. ASSEGNAZIONE DI FONDI PER LA GESTIONE DIRETTA DEGLI INTERVENTI DI MINUTA MANUTENZIONE. ANNO 2014. IMPORTO EURO 140.000,00. |
| 22 | 2014 -- 00715/031 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONIFICA E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN EDIFICI SCOLASTICI DELLA CITTA'. ANNO 2009. PRESA D'ATTO VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE IMPRESA MANDANTE DA "ASPERA S.R.L." A "ASPERA S.P.A.". |
| 21 | 2014 -- 00733/031 | M.S. CIRC.7,8 E 1 CROCETTA AREA EST BILANCIO 2010. ULTERIORI OPERE. (C.O.3833 CUP.C16E10000150004 CIG 55943679AF). SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI EDIFICIO SCOLASTICO CORSO SICILIA N.40. AFFIDAMENTO TELECOM ITALIA S.P.A. IMPORTO EURO 4.858,04 IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO GARA MUTUO ORIGINARIO |
| 85 | 2014 -- 00587/033 | TERMINAL BUS IN CORSO BOLZANO - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO DI EURO 392.250,00 (IVA COMP.) - PARZIALE FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGIONALE - NUOVO QUADRO ECONOMICO. |
| 79 | 2014 -- 00699/033 | PRU GROSSETO INTEGRAZIONE LAVORI SISTEMAZIONE SUPERFICIALE CORSO CINCINNATO E VIABILITA' INTERNA. APPROVAZIONE VARIANTE AI SENSI ART. 132 C.1 LETT. B) D.LVO 163/06. AFFIDAMENTO DITTA NOVARA REALSTRADE SRL. PROROGA TERMINI. IMPORTO EURO 30.285,18 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON RIBASSO GARA |
| 88 | 2014 -- 00597/034 | CONCESSIONI PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA DAI TORRENTI DORA E CERONDA. IMPEGNO SPESA PER INTERESSI SU CANONE ANNO 2007 UTENZA CERONDA (CODICE UTENZA: TO02001). IMPORTO EURO 30,83. |
| 105 | 2014 -- 00709/034 | PROCEDURA APERTA N. 131/2012 "CONCESSIONE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO SUL PO IN CORRISPONDENZA DELLA DIGA MICHELOTTI E DI ALCUNE OPERE COMPLEMENTARI" (CUP C15F12000030007, C.I.G. 422957320E) - PRESA D'ATTO INTERVENUTA EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
| 106 | 2014 -- 00736/034 | PRIU SPINA 3. NUOVO C.SO MORTARA. 2° LOTTO FUNZIONALE DA VIA BORGARO A VIA ORVIETO. IMPEGNO DI SPESA EURO 82.184,22 (IVA COMPRESA) A SEGUITO RICONOSCIMENTO PARZIALE RISERVE IN ESEC. DELIBER. MECC. 2013-07468/34. PARZIALE FINANZIAMENTO CON ONERI URBANISTICA DERIVANTI DA PRIU. |
| 2 | 2014 -- 00841/041 | ANNO 2014. QUOTE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE TENUTO DAL CONSIGLIO DELL`ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO. AVVOCATI APPARTENENTI AL SERVIZIO CENTRALE AVVOCATURA COMUNALE . IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.150,00. |
| 13 | 2014 -- 00662/045 | CENTRO INTERCULTURALE. AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI E OCCASIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA` FORMATIVE ANNO 2014. IMPEGNO DI EURO 6.666,15. SPESA SORRETTA DA ENTRATE GIA` INTROITATE. |
| 24 | 2014 -- 00626/046 | M.S. PARCO VALENTINO (C.O.3855-CUP.C19B09000070004 - CIG. 0425886C3B). IMPEGNO EURO 1.900,11 ADEGUAMENTO IVA PER SALDO LAVORI - FINANZ. CON MUTUO ORIGINARIO N. 2105 CASSA DD.PP. S.P.A. |
| 3 | 2014 -- 00338/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER UN INTERVENTO DI REALIZZAZIONE SOFTWARE DENOMINATO «PRO.SA.» PER IL PROGETTO VERBALI.. IMPEGNO DI SPESA (EURO 32.661,65) (CIG 5572563077). |
| 8 | 2014 -- 00661/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI DI VERBALI. ESERCIZIO OPZIONE CONTRATTUALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 40.479,60). (CIG 4969125BA9) |
| 9 | 2014 -- 00758/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI COMUNI DIVERSI. RIMBORSO DELLE SPESE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2014 (EURO 140.000,00). |
| 10 | 2014 -- 00850/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. RIMOZIONE, SPOSTAMENTO E CUSTODIA DI VEICOLI AI SENSI DELLA LEGGE SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. IMPEGNO DI SPESA (EURO 38.000,00 ) CIG 5610791B32 |
| 13 | 2014 -- 00855/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO IN DOTAZIONE AL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 5.555,88) (CIG 5604324278). PARZIALE FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO. |
| 14 | 2014 -- 00883/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. ACQUISTO DI ALIMENTI DA SOMMINISTRARE AI CANI IN DOTAZIONE AL NUCLEO SEQUESTRI. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.500,00) (CIG 56067536F0). CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 15 | 2014 -- 00899/048 | CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA BANDA MUSICALE DEL CORPO. IMPEGNO DI SPESA (EURO 2.200,00). (CIG 5612964C69) |
| 31 | 2014 -- 00581/049 | SPESA PER LA SPEDIZIONE FUORI ORARIO DELLA CORRISPONDENZA ISTITUZIONALE URGENTE DELLA CITTA', PER NOTIFICHE DI ATTI GIUDIZIARI, SPESE E MATERIALE POSTALE ANNO 2014. PRIMO IMPEGNO DI SPESA DI EURO 33.000,00. FONDO A REINTEGRO. |
| 10 | 2014 -- 00218/055 | PROGETTO QUADRO NNIDAC 2011-2012 - DRUGS ON STREET CONTROL. AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 CAMPER PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER L`ANNO 2014 - IMPEGNO EURO 21.114,54 IVA 22 % COMPRESA C.I.G. 5398663DA1. |
| 26 | 2014 -- 00583/059 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDI.EDILE ANNO 2013/2014 C/O PALAZZO DI GIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO ED EX CARCERI "LE NUOVE"(COD. CUP C15I09000200004 CIG.3273453ADC) ESTENSIONE EFF.AFFID. RINNOVO CONTRATTUALE ALLA DITTA SECAP SPA.IMPEGNO DI SPESA EURO 160.228,04 IVA COMP.PER ANNO 2014 |
| 34 | 2014 -- 00949/059 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE ANNO 2013/2014 PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA "BRUNO CACCIA" DI TORINO ED EX CARCERI "LE NUOVE". (COD. CUP C15I09000200004 CIG.3273453ADC) DIFFERIMENTO TERMINI DI ULTIMAZIONE LAVORI. |
| 19 | 2014 -- 00606/060 | RESTAURO CONSERVATIVO PORTE PALATINE (C.O. 3568 - CUP C14B12000000007). ESTENSIONE AFFIDAMENTO SERVIZI IN ECONOMIA PER ESECUZIONE STUDIO E INDAGINI MURO EST ALLA SOC. GEA S.A.R.T. SAS IN PERSONA DOTT. FRANCESCA BOSMAN. IMPORTO EURO 2.818,20, IVA COMPRESA. FINANZIAMENTO ONERI URBANIZZAZIONE. |
| 15 | 2014 -- 00541/062 | PALAZZO DEL NUOTO - SERVIZIO PER L`INSTALLAZIONE DI UNO SCHERMO TELEVISIVO MODULARE M. 4,60X3,45 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CORSINOTTI S.A.S. - IMPORTO EURO 16.836,00 IVA COMPRESA (CIG: 55744548F5) |
| 16 | 2014 -- 00542/062 | AUTORIZZAZIONE ALLA CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CENTRALIZZATI E NATATORI PER IL 2013 _ LOTTO 1 E 2. APPROVAZIONE (CIG LOTTO 1: 47251916F6 - LOTTO 2: 4725205285)IMP.SPESA E.73.274,78 IVA 22%COMP. |
| 17 | 2014 -- 00570/062 | REALIZ. DUE COPERTURE LEGNO LAMELLARE PRESSO LE BOCCIOFILE «LA MOLE/TAURINENSE» E «GABETTO» - INT. URG. RELATIVI ALLE FONDAZ. - AFFID. IN ECON. ALLA DITTA GF COSTRUZIONI S.R.L. - IMPORTO EURO 43.567,06 IVA COMP. - CUP:C19B11000010004 - CIG:5425806CBE - PARZ. FINANZ. RIB. DI MUTUO ORIG. |
| 24 | 2014 -- 00681/062 | PALAZZO DEL NUOTO - FORNITURA E POSA DI STRUTTURA METALLICA PER L`INSTALLAZIONE DI UNO SCHERMO TELEVISIVO MODULARE - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA ALLA DITTA CAR.FER. - IMPORTO EURO 3.904,00 IVA COMPRESA (CIG: 5595606824) |
| 9 | 2014 -- 00286/063 | ANALISI AMBIENTALI PRESSO EDIFICIO V. NEGARVILLE 30/2 TO E SFEP V. CELLINI 14 TO - AFFIDAMENTO AD AMIAT SPA (CIG:Z320D67032) - IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA EURO 5.709,60 IVA COMPRESA - FINANZIAMENTO CON MUTUO ORIGINARIO |
| 23 | 2014 -- 00730/063 | ACQUISTO N° 1 ABBONAMENTO TRAMVIARIO ANNUALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE ANNO 2014 (CIG Z030DBD0DA) - IMPEGNO DI SPESA EURO 337,00 |
| 49 | 2014 -- 00754/064 | SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA CUSTOMER SATISFACTION SUI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO, IGIENE AMBIENTALE E FARMACIE COMUNALI. PROCEDURA N. 90/2013. DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL`AGGIUDICAZIONE DITTA FOCUS MARKETING SRL. IMPEGNO DI EURO 12.379,34 (IVA INCLUSA). CIG 5317039F5F. |
| 9 | 2014 -- 00310/065 | SITO WEB E BLOG SU WEB PER CONTEMPORARY TORINO PIEMONTE 2014. AFFIDAMENTO DI REDAZIONE, GESTIONE E REALIZZAZIONE CONTENUTI MULTIMEDIALI ALL`A.T.I. EGGERS 2.0 SRL/CONVERSA SRL. IMPEGNO DI EURO 46.360,00. CODICE CIG N. 5416786935. SPESA SORRETTA DA FINANZIAMENTI SPECIFICI. CONSEGNA ANTICIPATA. |
| 12 | 2014 -- 00659/065 | LEGGE 285/97. AFFIDAMENTO SERVIZI IN CONVENZIONE PER STATI GENERALI DEL ROCK 2014. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.000,00. CONSEGNA ANTICIPATA. CODICE CIG N. 55611538A0. SPESA FINANZIATA CON FONDI SPECIFICI GIA` INTROITATI. |
| 40 | 2014 -- 00601/072 | SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO - SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANILI. IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI FUNZIONAMENTO CON OBBLIGO DI RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2014 PER EURO 1.000,00 (FINANZIAMENTO PROGRAMMA EUROPEO). |
| 19 | 2014 -- 00655/084 | C 1 - FONDO A RENDICONTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO, MINUTE ED URGENTI PER IL CENTRO D'INCONTRO DI VIA BELLEZIA 19 DI EURO 600,00. REVOCA DETERMINAZIONE N. MECC. 2014 00042/84 DEL 08/01/14. |
| 4 | 2014 -- 00783/086 | C.3 - DETERMINA 2013 06790/086 - CONTRIBUTO ALLA S.M.S. PALAZZESCHI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO «SONO QUI PER TE: TI ASCOLTO» ANNO SCOLASTICO 2013 - 2014. PRESA D`ATTO DELLE VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE DEL CODICE FISCALE E CONSEGUENTE CAMBIO DEL CODICE CREDITORE . |
| 6 | 2014 -- 00863/086 | C. 3 - ASSEGNAZIONE IN USO PLURIENNALE DEL LOCALE SITO IN VIA LUSERNA DI RORA' N. 8 ALL'ASSOCIAZIONE PIEMONTE CULTURA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. MECC. 2013 03772/086. RECEPIMENTO PRESCRIZIONI E MODIFICA DECORRENZA. |
| 11 | 2014 -- 00892/090 | C.7 - SERVIZIO DI PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA SU FABBRICATI ED IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO 1 DICEMBRE 2013 - 30 GIUGNO 2014. COOP. ZACCHEO - CIG. 5145881356 - CESSIONE DI CREDITO ALLA BANCA IFIS S.P.A - IMPORTO DI EURO 8.546,10 IVA 22% INCLUSA. |
| 3 | 2014 -- 00656/091 | C.8. ADEGUAMENTO ISTAT RIMBORSI SPESE ORARIE PER LA CONCESSIONE ONEROSA DI LOCALI DA PARTE DELLA CIRCOSCRIZIONE 8. |
| 3 | 2014 -- 00724/091 | C.8. CONCESSIONE TEMPORANEA, GRATUITA, CONTINUATIVA E IN AUTOGESTIONE DEI SALONI "CAVORETTO" E "SAN SALVARIO" AI COMITATI DI GESTIONE DEI CENTRI DI INCONTRO CIRCOSCRIZIONALI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 14 00290/91 DEL 5 FEBBRAIO 2014 I. E. |
| 22 | 2014 -- 00765/102 | DONAZIONE ALL'ARCHIVIO STORICO DA PARTE DEL SIG. FERDINANDO VIGLIENO COSSALINO DI MATERIALE DOCUMENTARIO. ACCETTAZIONE. |
| 69 | 2014 -- 00726/104 | TRASFERIMENTO AD ATC DI SOMMA VERSATA QUALE ACCONTO PER L'ACQUISTO DEL BOX AUTO NUM. 4 SITO A BRUINO VIA TRANA 12 DA ASSEGNATARIO DI ERP SUCCESSIVAMENTE DECEDUTO A PARZIALE COPERTURA DI MOROSITA'. IMPEGNO DI SPESA EURO 1.431,62 |
| 76 | 2014 -- 00748/104 | RETTIFICA D.D. MECC. 201306142/104 DEL 25/11/2013. ACQUISTO DALLA SOCIETÀ QUADRIVIO CAPITAL SGR N. 4 ALLOGGI IN STRADA DEL PORTONE N. 35 INT. 10 E 12 SCALE A E B, IN ESECUZIONE DELLA D.C.C. 12 OTTOBRE 2009, N. MECC. 2009 04287/104. SPESA DI EURO 581.200,00. |
| 81 | 2014 -- 00772/104 | APPROVAZIONE DELLA VENDITA, AI SENSI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993 N. 560, DI UNITA' IMMOBILIARI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - CINQUANTASEIESIMO ELENCO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA DI EURO 710.474,49. |
| 35 | 2014 -- 00713/107 | CARNEVALE DI TORINO 2014. INTERVENTO AMIAT S.P.A. PER SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER EURO 1.771,00 (IVA 10% INCLUSA) - N. CIG Z010D75FF3 |
| 50 | 2014 -- 00743/110 | PROGETTI DI STERILIZZAZIONE DI COLONIE FELINE CITTADINE. APPROVAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ANIMALISTE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 30.000,00 |
| 52 | 2014 -- 00764/110 | L. 281/91 - L.R. 34/93 - D.P.G.R. 4359/93 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI CLINICA VETERINARIA PER GLI ANIMALI DEI CANILI MUNICIPALI - BIENNIO 2014/2015. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 170.800,00 ULTERIORE IMPEGNO DI EURO 14.000,00 IVA COMPRESA - CIG: 53747231BB |
| 12 | 2014 -- 00339/117 | INTERVENTI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO PARCHI COLLINARI CIRCOSCRIZIONE 7 (C.O. 3660 - CUP.C19B09000150002 - CIG. 055936743F) - MODIFICA MODALITA` DI EROGAZIONE DELLA SPESA - APPROVAZIONE. |
| 27 | 2014 -- 00777/117 | PARCO DORA SPINA 3-LOTTO MORTARA (C.O. 1525-CUP C5108000080005). INCARICO R.T.P. STS SPA E ALTRI: COORD. SICUR. ESECUZ., DIREZ. OPERAT. ADEGUAMENTO I.V.A. 22%. IMPORTO EURO 502,01 (CIG 2479687E6E). FINANZIAMENTO MUTUO ORIGINARIO. |
| 30 | 2014 -- 00842/117 | PRUSST 2010 PLAN TANGENZIALE VERDE REALIZZ. PERCORSO CICLOPED. (C.O. 3819 - CUP.C19D10000170001 ) - VARIANTE EX ART. 132 C. 1 LETT. B) D.LGS. 163/06- AFFID. BUA COSTRUZIONI SRL - IMPORTO EURO 20.188,27 IVA 10% COMPR. SENZA AUMENTO DI SPESA - DIFFER. TERM. ULTIM. LAVORI-NUOVI PREZZI-MODIFICA MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA SPESA. APPROVAZIONE. |
| 46 | 2014 -- 00643/126 | TRASPORTO TERRENO VEGETALE DA VIA VENTIMIGLIA A PIAZZA BALDISSERA RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI AD AMIAT IMPORTO EURO 3200,58 IVA COMPRESA CIG 5500605AD5 |
| 3 | 2014 -- 00708/128 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO TRIENNALE DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITÀ _ AGGIUDICAZIONE - SPESA PER IL TRIENNIO 2014/2016 EURO 39.894,00= IVA COMPRESA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2014 DI EURO 2.460 IVA COMPRESA. CIG 55289612F4. |
| 3 | 2014 -- 00849/134 | PROCEDURA IN ECONOMIA MEDIANTE PUBBLICAZIONE DI BANDO (BANDO 82/2013). PILOT PROJECT DI UNA STRATEGIA TERRITORIALE DELL'AREA METROPOLITANA TORINESE. PROGETTO EUROPEO CITYREGIONS N. 4CE524P4 - PROGRAMMA CENTRAL EUROPE. CIG 51782288EB. CONSEGNA ANTICIPATA. IMPORTO EURO 54.594,91 |